Tweede Kamer der Staten-Generaal

1

2

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2014 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 V

MEMORIE VAN TOELICHTING

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen
aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

Wetsartikelen 1 tot en met 3

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nr. 2

kst-33940-V-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014

B) BEGROTINGSTOELICHTING
1. Voorstel van Wet
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de
uitgaven van de begroting 2014 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR
377,1 miljoen te verhogen en de ontvangsten te verlagen met EUR 190,6
miljoen.
2. Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen
ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2014 van hoofdstuk V van de
begroting van het Rijk.
In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de
omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van
Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand
en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per
beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire
begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is
aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen zijn daarom alleen de
financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel
uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in
sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële
instrumenten per artikelonderdeel.
Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van
2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en
huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze
toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1–4 en
niet-beleidsartikel 6 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van
EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de Ontwerpbegroting 2014
op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 7 is een
afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van
10% op artikel niveau aangehouden.
3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

5.307,1
144,4
5.162,7

MJN 2014

5.544,5
138,5
5.405,9

VJN 2014

237,4
– 5,9
243,3

Mutatie

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de
omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2014. Zoals uit de hierna
volgende tabel blijkt is de HGIS toegenomen met EUR 243,3 miljoen.
Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1
miljoen)
HGIS-uitgaven
HGIS-ontvangsten
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

Totaal

De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de
hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.
HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)

5.307,1
8,2

2

Stand Miljoenennota 2014
1. Aanpassing BNP-raming

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Stand Miljoenennota 2014
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand Voorjaarsnota 2014

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

2. Eindejaarsmarge
3. Overboekingen van/naar HGIS
4. Kasschuiven
5. Desalderingen
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand Voorjaarsnota 2014

HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)

144,4
– 5,9
138,5

Totaal

124,5
– 27,8
138,4
– 5,9
237,4
5.544,5

Totaal

1.
2.
3.

4.

5.

Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP (ODA) en
de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld.
De eindejaarsmarge over 2013 is toegevoegd aan de HGIS.
Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De
belangrijkste mutatie is een onttrekking van EUR 27,4 miljoen in 2014
ten behoeve van het generale beeld.
Vanwege de stijging van de toerekening aan de eerstejaarsopvang
voor asielzoekers uit DAC-landen heeft een kasschuif plaatsgevonden
vanuit 2015 en 2016 ten gunste van 2014. Deze kasschuif is bedoeld
om de verhoging van de ODA toerekening te kunnen dekken.
Daarnaast is het budget voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF)
voor 2014 en 2015 verhoogd ten laste van de raming voor 2016.
De ontvangsten voor 2014 zijn per saldo verlaagd met EUR 5,9
miljoen. De belangrijkste mutatie is een toevoeging aan het huisvestingsfonds van EUR 8 miljoen. Hier staat een verhoging tegenover
van EUR 2 miljoen door hogere ontvangsten vanuit ander ministeries
voor personele inzet op de posten.

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014
Buitenlandse Zaken (V):
Het voorstel is om de uitgaven voor 2014 te verhogen met EUR 377,1
miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoging is de hogere afdracht
aan de Europese Unie.

3

5,6
418,4
5,5

Mutatie

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog
springende wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2014 van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting.
Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen
zijn in het overzicht opgenomen.

Bescherming en bevordering van mensenrechten
Afdracht Europese Unie
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

Bedragen x EUR 1 miljoen
Artikel
1
3
4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Toelichting
Artikel 1.2
De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van
mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds
wordt verhoogd met EUR 5 mln. Deze verhoging komt voort uit het
amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF
alternatief inzet binnen de OS-begroting. De extra middelen worden
besteed aan bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie.
Artikel 3.1

4

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt
doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan
geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB,
waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de
EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle
lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond
voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland van
ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier
staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit
wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder
sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor
BTW en invoerrechten lager zijn.
Artikel 4.2
Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de
diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar
incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de
vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire
dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als
gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatiesystemen (artikel 4.1) naar dit artikel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

5. Toelichting per beleidsartikel
Beleidsartikel 1
Beleidsartikel 1
Versterkte internationale
rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Mutaties via
NvW en amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

87.367

0

6.232

93.599

7.344

5.244

61.094

5.094

106.237

6.413

112.650

5.644

5.544

5.394

5.394

52.697

863

53.560

4.644

4.544

4.394

4.394

1.000

1.000

1.000

1.000

Instrument

Programma-uitgaven totaal
1.1

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Goed functionerende internationale
instellingen
met een breed
draagvlak
Subsidies
waarvan
Carnegiestichting

4.400

4.400

Bijdragen
(inter)nationale
organisaties
waarvan
Verenigde
Naties
waarvan OESO
waarvan
Internationaal
Strafhof
1.2

Bescherming en
bevordering van
mensenrechten
Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma’s
mensenrechten

40.500
6.360

– 3.330

37.170
6.360

0

3.040

3.040

53.540

5.550

59.090

28.120

5.150

33.270

Subsidies
waarvan
Wereldomroep
waarvan
mensenrechtenfonds

14.000

4.000

14.000

500

4.500

5

Beleidsartikel 1
Versterkte internationale
rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

bijdragen (inter)
nationale
organisaties
waarvan
OHCHR

7.250

7.250

Verplichtingen
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

De toename van de verplichtingen houdt verband met de verhoging van het mensenrechtenfonds zoals opgenomen onder de uitgaven.
Uitgaven
Artikel 1.1
Als gevolg van het toepassen van de vaste wisselkoers voor 2014 daalt de bijdrage aan de VN. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor het
Internationaal Strafhof worden opgenomen onder dit beleidsartikel. Het betreft de jaarlijkse bijdrage die wordt overgeheveld vanuit artikel 4.5 (een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland).
Artikel 1.2
De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds wordt
verhoogd met EUR 5 miljoen. Deze verhoging komt voort uit het amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF alternatief
inzet binnen de OS-begroting. In het amendement is aangegeven dat artikel 1 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verhoogd dient te worden. Echter in de strekking van het amendement is opgenomen dat EUR 5 miljoen ter bestrijding van kinderarbeid en
kinderprostitutie is. Budgettair past dit onder het artikel bescherming van mensenrechten (art. 1.2, V). Om die reden laat artikel 1.3 van de begroting
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) in de kolom «mutaties via NvW en amendementen» een verhoging zien en
daarnaast een verlaging onder de kolom «mutaties suppletoire begroting VJN 2014».

6

Beleidsartikel 2
Beleidsartikel 2 Veiligheid en
stabiliteit
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

244.167

2.000

23.505

269.672

1.730

80

80

80

273.466

2.000

11.642

287.108

– 343

– 10.101

– 8.296

– 8.296

2.368

22.078

90

90

90

90

6.550

300

300

300

Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal

2.1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Goede
internationale
samenwerking
ter bevordering
van de eigen en
bondgenootschappelijke
veiligheid

19.710

Subsidies
waarvan
programma
ondersteuning
buitenlands
beleid
waarvan
Veiligheidsfonds

2.500

0

2.500

2.750

2.750

Bijdragen (inter)
nationale
organisaties
waarvan NAVO
2.2

Bestrijding en
terugdringing
van internationaal
terrorisme en
andere vormen
van internationale
criminaliteit

15.695

500

15.695

2.000

2.500

Subsidies
waarvan
Anti-terrorisme
instituut

7

Opdrachten

500

500

Beleidsartikel 2 Veiligheid en
stabiliteit
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

2.000

2.000

32.474

2.948

35.422

7.320
3.520

40

7.320
3.560

Cyber Security
Conference
2015
2.3

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

40

40

40

40

– 5.523

– 9.031

– 8.726

– 8.726

Bevordering van
ontwapening en
wapenbeheersing,
bestrijding van
proliferatie van
massavernietigingswapens en het
voeren van een
transparant en
verantwoord
wapenexportbeleid
Bijdragen (inter)
nationale
organisaties
waarvan IAEA
waarvan OPCW
waarvan
CTBTO

1.920

1.920

Opdrachten
Nuclear
Security
Summit

2.4

Bevordering van
veiligheid,
stabiliteit en
rechtsorde
in internationaal
verband

19.700

2.908

22.608

203.603

4.926

208.529

86.500

6.400

92.900

Bijdragenovereenkomst
waarvan
landenprogramma’s
stabiliteitsfonds

8

Beleidsartikel 2 Veiligheid en
stabiliteit
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

– 1.500

– 1.500

0

0

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

0

0

Bijdragen (inter)
nationale
organisaties
waarvan OVSE
waarvan
VN-contributie
voor crisisbeheersingsoperaties
2.5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Bevordering van
transitie in
prioritaire
gebieden

7.195

7.195

102.000

102.000

17.179

2.000

– 600

18.579

Bijdragenovereenkomst
waarvan
landenprogramma’s
hervormingen
Arabische
Regio

6.850

waarvan
MATRAprogramma’s

8.350

2.000

1.168

0

6.850

Bijdragen
(inter)nationale
organisaties

Ontvangsten
2.10

2.40

Doorberekening
Defensie
diversen
Restituties
contributies

Verplichtingen
Geen toelichting

10.350

0

1.168

168

168

1.000

1.000

9

Uitgaven
Artikel 2.1
De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt
veroorzaakt doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier een reservering voor extra inzet voor het conflict in Syrië.
Artikel 2.2
Nederland zal in 2015 de 4e Internationale Cyber Security Conferentie organiseren. De organisatie van de conferentie ligt in handen van BZ en V&J.
De stijging van de uitgaven heeft betrekking op het aandeel van BZ in de organisatiekosten voor 2014 en 2015. De uitgaven worden overgeheveld uit
het HGIS onvoorzien budget.
Artikel 2.4
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

De verhoging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband in 2014 betreft een saldo van
mutaties. Enerzijds stijgt het budget als gevolg van een overheveling vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) uit de begroting van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw en trainingen en
capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Anderzijds wordt het budget verlaagd door een overheveling naar het artikel voor goed bestuur en
wederopbouw op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en een verlaging van het stabiliteitsfonds als gevolg van
de daling van het BNP.
Ontvangsten
Geen toelichting

10

Beleidsartikel 3
Beleidsartikel 3 Europese
samenwerking
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

7.658.640

0

422.532

8.081.172

88.216

– 551.756

– 817.937

– 742.882

7.824.896

0

413.248

8.238.144

– 1.362.297

– 528.929

– 795.110

– 721.447

7.644.857

418.382

8.063.239

– 1.369.285

– 561 052

– 807.233

– 744.570

4.008.033
862.024

1.039.437
– 390.788

5.047.470
471.236

2.521.800

– 230.267

253.000
2.291.533

166.256

– 8.240

158.016

6.344

22.479

22 479

22 479

Uitgaven:
Programma-uitgaven
totaal

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

3.1

Een democratische, slagvaardige en
transparante
Europese Unie
die haar burgers
vrijheid, recht,
recht, veiligheid,
welvaart en
duurzame
economische
groei biedt
Bijdragen
(inter)natioanle
organisaties
BNP-afdracht
BTW-afdracht
Landbouwheffingen
Invoerrechten

3.2

Een effectief,
efficient en
cohorent
optreden van
de Unie ten
opzichte van
derde landen en
regio’s,
inclusief
ontwikkelingslanden
Bijdragen
(inter)natioanle
organisaties

253.000

11

Beleidsartikel 3 Europese
samenwerking
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Europees
Ontwikkelingsfonds
3.3

Een hechtere
Europese
waardengemeenschap

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

– 8.240

158.016

177

10.100

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

177

177

177

177

467

9.467

– 10.533

467

166.256

9.923

Bijdragen
(internationale
organisaties
Raad van
Europa
3.4

Versterkte
Nederlandse
positie in de
Unie van 28
Opdrachten

EU voorzitterschap

9.923

9.923

3.860

2.929

6.789

0

1.960

1.960

3.860

120

693.700

– 184.643

509.057

– 186.874

– 189 150

– 191.471

– 206.339

693.700

– 184.793

508.907

– 187.024

– 189.300

– 191.621

– 206.489

63.250

– 12.650

50.600

630.450

– 172.143

458.307

0

150

150

150

150

150

150

Bijdragen
(inter)nationale
organisaties
Benelux
bijdrage
Ontvangsten
3.10

Perceptiekostenvergoedingen
Inning
landbouwheffingen
Inning
invoerrechten

3.30

Restitutie Raad
van Europa

Verplichtingen
12

Geen toelichting

3.980

Uitgaven
Artikel 3.1
De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan geschiedt
op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de EU-afdrachten is
geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond voor het einde van
2014, waardoor ook de korting voor Nederland van ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier staat een verlaging van
de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder sterk groeit dan het
gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor BTW en invoerrechten lager zijn.
Artikel 3.4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

De mutaties op het budget voor het EU voorzitterschap worden veroorzaakt vanwege een kasschuif van het budget tussen het jaar 2017 enerzijds en
2014 en 2016 anderzijds. Het merendeel van de uitgaven voor het EU-voorzitterschap zullen plaatsvinden in 2016. Vanwege het starten van de
projectorganisatie per 2014 is het budget ook aangepast in dit jaar.
Ontvangsten
De daling van de ontvangsten hangt samen met de mutatie op de BTW afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel
van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.

13

Beleidsartikel 4
Beleidsartikel 4 Consulaire
belangenbehartiging en het
internationaal uitdragen van
Nederlandse waarden en
belangen
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

44.311

– 2.000

2.033

44.344

4.044

– 3.401

– 2.701

– 2.701

53.291

– 2.000

29

51.320

– 1.447

– 2.089

– 2.244

– 2.244

– 3.156

10.545

– 3.156

– 3.156

– 3.156

– 3.156

3.156

3.156

3.156

3.156

Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal

4.1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Op basis van
eigen verantwoordelijkheid
consulaire
dienstverlening bieden
aan Nederlanders in het
buitenland

13.701

Subsidies
waarvan
Epafras
waarvan
Reclassering
Nederland

600

600

600

600

4.025

4.025

Opdrachten
waarvan
inkoop
reisdocumenten
waarvan
consulaire
informatiesystemen
4.2

Samen met
(keten) partners
het personenverkeer
reguleren

6.917

– 3.156

3.761

2.163

5.453

7.616

Opdrachten
waarvan
visumverlening

900

900

14

Beleidsartikel 4 Consulaire
belangenbehartiging en het
internationaal uitdragen van
Nederlandse waarden en
belangen
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

waarvan
ambtsberichtenonderzoek
waarvan
consulaire
informatiesystemen

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

300

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

– 85

– 235

– 160

– 160

1.186

1.146

916

916

300

0

5.453

5.453

Subsidies
diversen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

4.3

Grotere
buitenlandse
bekendheid met
de Nederlandse
cultuur

860

860

7.512

– 1.920

5.592

waarvan
bijdragen aan
instituten

3.700

– 100

3.600

waarvan
gemeenschappelijk cultureel
erfgoed

3.800

– 820

2.980

2.499

21.579

Bijdragenovereenkomst

Bijdragen
(inter)nationale
organisaties

4.4

Het inzetten van
Publieksdiplomatie door het
Postennetwerk
en
BZ om het beeld
van Nederland
in het buitenland te
versterken
en op een
positief
realistische
manier uit te
dragen

21.080

– 2.000

15

Beleidsartikel 4 Consulaire
belangenbehartiging en het
internationaal uitdragen van
Nederlandse waarden en
belangen
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

waarvan
landenprogramma’s
publieksdiplomatie

11.817

– 2.000

waarvan
Instituut
Clingendael

2.320

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

– 2.548

– 3.000

– 3.000

– 3.000

0

0

0

0

Bijdragenovereenkomst

9.817

Subsidies

2.320

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Opdrachten
waarvan
programma
ondersteuning
buitenlands
beleid
waarvan
bezoeken
hoogwaardigheidsbekleders
en uitgaven
Corps
Diplomatique
en Internationale
Organisaties
4.5

Een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor
internationale
organisaties in
Nederland

400

3.460

2.150

1.065

3.215

8.835

– 2.847

5.988

6.700

– 3.040

3.660

0

42.090

Bijdragen
(inter)nationale
organisaties
waarvan
Internationaal
Strafhof
waarvan
Speciaal
Tribunaal
Libanon

16

3.060

Ontvangsten

1.950
42.090

0

Beleidsartikel 4 Consulaire
belangenbehartiging en het
internationaal uitdragen van
Nederlandse waarden en
belangen
Bedragen in EUR 1.000

4.10

4.20

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

4.40

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Consulaire
dienstverlening
aan Nederlanders

19.300

19.300

Consulaire
dienstverlening
aan vreemdelingen

22.000

22.000

Doorberekening
Defensie
diversen

790

790

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 4.1
Het budget voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland wordt verlaagd omdat een deel van de uitgaven betrekking heeft op
uitgaven voor consulaire informatiesystemen ten behoeve van de vreemdelingenketen. Deze geplande uitgaven worden daarom toegevoegd aan
artikel 4.2
Artikel 4.2
Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar
incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatiesystemen
(artikel 4.1) naar dit artikel.
Artikel 4.4

17

De stijging van de uitgaven op dit artikelonderdeel bestaat uit een aantal mutaties. De geraamde uitgaven voor staats-, officiële- en werkbezoeken
stijgen als gevolg van een verwachte toename van deze bezoeken in het komend jaar. Daarnaast is het budget voor kleine programma uitgaven op
een aantal posten verhoogd. Deze verhoging wordt gefinancierd uit lagere uitgaven voor het HGIS cultuurprogramma zoals opgenomen in artikel
04.03.

Artikel 4.5
De daling van de uitgaven voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland daalt omdat de jaarlijkse
core-bijdrage voor het Internationaal Strafhof wordt opgenomen op artikel 1.1.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2
18

Beleidsartikel 5
Niet-beleidsartikel 5 Geheim
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Verplichtingen

31

– 31

0

Uitgaven

31

– 31

0

Verplichtingen
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

19

Beleidsartikel 6
Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

67.011

– 10.000

– 49.670

7.341

– 58.034

– 36.254

9.017

– 14.424

67.011

– 10.000

– 49.670

7.341

– 58.034

– 36.254

9.017

– 14.424

67.011

– 10.000

– 49.670

7.341

– 58.034

– 36.254

9.017

– 14.424

Uitgaven:
Uitgaven totaal
6.1

Nominaal en onvoorzien

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

Verplichtingen
Conform de toelichting onder de uitgaven
Uitgaven
Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2013 en
overboekingen naar diverse begrotingen conform de claims die zijn verwerkt naar aanleiding van de HGIS besluitvorming. Daarnaast heeft de HGIS
in totaal EUR 50,2 miljoen, verdeeld over drie jaren, bijgedragen om het generale beeld te ontlasten. Ten slotte is de motie Sjoerdsma verwerkt, die
de bezuiniging op het postennet halveert met dekking uit nominaal en onvoorzien.

20

Niet-Beleidsartikel 7
Niet-beleidsartikel 7 Apparaat
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting
2014
(1)

Mutaties via
NvW en
amendementen
2014
(2)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2014
(3)

Stand
suppletoire
begroting
VJN
2014
(4)=(1+2+3)

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2015

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2016

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2017

Mutaties
(+ of –)
suppletoire
begroting
VJN
2018

Verplichtingen

710.123

10.000

– 25.893

694.230

– 2.318

23.513

39.007

– 18.068

Uitgaven

744.195

10.000

– 4.518

749.677

15.225

15.225

15.225

15.226

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 V, nr. 2

7.1.1

Personeel
Eigen personeel
Inhuur extern

478.100
471.080
7.020

7.000
7.000

4.248
4.248

489.348
478.080
7.020

23.580
23.580
0

23.580
23.580
0

23.580
23.580
0

23.580
23.580
0

7.1.2

Materieel
waarvan ICT
waarvan bijdragen aan SSO’s

266.095
29.300
35.770

3.000

– 8.766

260.329
29.300
35.770

– 8.355
0
0

– 8.355
0
0

– 8.355
0
0

– 8.354
0
0

7.2

Koersverschillen

Ontvangsten

pm

27.450

7.10

Diverse ontvangsten

7.11

Koersverschillen

27.450
pm

pm

0

– 6.000

21.450

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 6.000

21.450

– 8.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

pm

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van de desaldering van de ontvangsten uit verkopen van vastgoed buitenland. Deze ontvangsten
worden opgenomen in het huisvestingsfonds van waaruit investeringen in vastgoed binnen het postennet gefinancierd worden. Daarnaast worden
ook investeringsmiddelen, ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst, overgeheveld naar het artikel
consulaire belangenbehartiging (artikel 4.2). De stijging voor personele uitgaven vloeit voort uit het toekennen van de loonbijstelling voor de sociale
lasten vanuit de HGIS. Meerjarig stijgen de apparaatsuitgaven als gevolg van de motie Sjoerdsma waarbij de eerder verwerkte bezuiniging op het
postennet structureel wordt gehalveerd.
Ontvangsten
De mutatie op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de geraamde ontvangsten voor onroerend goed worden opgenomen in een huisvestingsfonds. Van hieruit worden jaarlijks de investeringen in het vastgoed buitenland gefinancierd.

21