Prognose dienstverlening
Divisie Rijgeschiktheid en afdeling Klantenservice

10 september 2019

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2
1.

Samenvatting................................................................................................................................... 3

2.

Prognose verlopen rijbewijzen en doorlooptijden .......................................................................... 4

2.1.

Verlopen rijbewijzen ................................................................................................................... 4

2.2.

Doorlooptijden ............................................................................................................................ 5

2.3.

Reserveringstermijn rijtest .......................................................................................................... 5

2.4.

Effecten administratieve verlenging 75+ .................................................................................... 6

3.

Prognose dienstverlening Klantenservice ....................................................................................... 7

4.

Prognose en scenario’s ontwikkeling instroom, besluiten en werkvoorraad ................................. 8

4.1.

Prognosemodel en parameters ................................................................................................... 8

4.2.

Prognose ontwikkeling instroom, besluiten en werkvoorraad ................................................... 8

Bijlage 1:

Toelichting op prognosemodel.......................................................................................... 11

Bijlage 2:

Risico’s en mitigerende maatregelen ................................................................................ 15

2

1. Samenvatting
In een eerder stadium heeft het CBR prognoses afgegeven voor de ontwikkeling van de
dienstverlening met betrekking tot de beoordeling van de gezondheidsverklaring. De afgelopen
periode heeft het CBR deze prognoses moeten bijstellen. Dit document bevat de herijkte prognoses.
De hoofdoorzaak van de prognosebijstelling is tweeledig. Enerzijds blijven klanten de
gezondheidsverklaring steeds vroeger indienen (op dit moment dient bijna 40% de verklaring 6 tot 12
maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs in) waardoor er in 2019 naar verwachting circa
100.000 extra klanten een gezondheidsverklaring indienen. Anderzijds duurt het langer dan verwacht
om de medische besliscapaciteit door werving en opleiding uit te breiden. Op basis van de nieuwe
prognoses zijn de verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening aan klanten en de ontwikkeling
van de werkvoorraad als volgt.
Verlopen rijbewijzen en doorlooptijd
Tot het moment dat de administratieve verlenging 75+ wordt ingevoerd (1 december 2019), lopen de
doorlooptijden voor klanten op. Het aantal verlopen rijbewijzen van klanten die tijdig de
gezondheidsverklaring hebben ingediend, daalt. Voor de overige groepen stijgt het aantal tot 1
december en zet daarna een sterke daling in. De administratieve verlenging geeft lucht en biedt direct
soelaas aan circa 80.000 klanten. Zij kunnen na het verlopen van hun rijbewijs blijven rijden. In de
loop van 2020 ontvangen zij een regulier besluit.
Klanten die buiten de regeling vallen ervaren ook positieve effecten omdat de dossiers van klanten die
wel in de regeling vallen tijdelijk opzij worden gelegd. Hierdoor ontstaat meer ruimte om de overige
dossiers sneller te behandelen. Voor klanten buiten de regeling resulteert dit kort na de
inwerkingtreding van de administratieve verlenging 75+ in een daling van de doorlooptijd en het tijdig
kunnen afhandelen van dreigend verlopen rijbewijzen (mits de gezondheidsverklaring tijdig is
ingediend).
Naar verwachting wordt de KPI voor de reactietermijnen (de klant ontvangt binnen 28 dagen een
reactie van het CBR) in het vierde kwartaal van 2020 weer gerealiseerd.
Bereikbaarheid en wachttijd Klantenservice
De bereikbaarheid van de Klantenservice zal de resterende maanden van 2019 onder druk blijven
staan. De gemiddelde wachttijd loopt op door een toename van het aantal calls. Dit is het gevolg van
de oplopende (ouderdom van de) werkvoorraad, de administratieve verlenging 75+ met bijbehorende
publiciteit, en het vervallen van de vrijstelling Code 95 (aanpassingen wetgeving voor
beroepschauffeurs). De verwachting is dat vanaf medio 2020 de bereikbaarheid gaat verbeteren en de
gemiddelde wachttijd zal afnemen.
Werkvoorraad
De werkvoorraad gaat de komende maanden oplopen. De oorzaak daarvan is drieledig. De instroom
van gezondheidsverklaringen blijft hoger dan in een normale situatie en hoger dan geanticipeerd. Het
duurt langer om de medische capaciteit uit te breiden. Tot slot duurt ook het werken met twee
systemen (OPUS en Scoop) langer dan verwacht.
Werving van medisch personeel werpt zijn vruchten af en nieuwe mensen zijn in opleiding. Hierdoor
neemt de medische besliscapaciteit de komende maanden verder toe. Scoop is in de afbouwfase en
wordt per 1 december uitgezet. Vanaf begin 2020 gaat de werkvoorraad afnemen om in het vierde
kwartaal van 2020 weer op een genormaliseerd niveau te komen.

3

2. Prognose verlopen rijbewijzen en doorlooptijden
2.1. Verlopen rijbewijzen
Om de impact op klanten zo beperkt mogelijk te houden, wordt bij de behandeling van dossiers sinds
het voorjaar rekening gehouden met de verloopdatum van het rijbewijs. Dit wordt de prioritaire aanpak
genoemd. Daarbij is het streven om alle gezondheidsverklaringen die tijdig zijn ingediend (binnen een
maand na de eerste herinneringsbrief van de RDW; circa 3-4 maanden voor verloopdatum rijbewijs)
ook tijdig te behandelen zodat het rijbewijs niet verloopt. Sinds het voorjaar is het aantal verlopen
rijbewijzen volgens deze definitie vrij stabiel gebleven. In de maand augustus is het aantal opgelopen
(+2.500) in vergelijking met de voorgaande maand.
De reden voor deze stijging is dat het aantal dossierbehandelingen via de zogenaamde
voorrangsprocedures toeneemt omdat de piek in de instroom van gezondheidsverklaringen aan het
begin van dit jaar nu op het punt begint te komen dat rijbewijzen gaan verlopen. Er worden twee
soorten voorrangsprocedures onderscheiden. Ten eerste de spoedprocedures waarvoor afspraken
zijn gemaakt met belangenorganisaties als Transport & Logistiek Nederland, ANBO, KBO/PCOB,
Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Evofenedex, Ambulancezorg en ANWB. De capaciteit daarvoor
is vastgesteld op 600 per maand. Daarnaast komen voorrangsdossiers binnen via de Klantenservice.
Deze laatste vormen het grootste aandeel van alle voorrangsdossiers. In de kamerbrief van 6 juni j.l.
is aangegeven dat de beschikbare capaciteit voor voorrangsdossiers via de Klantenservice 400 per
week bedraagt (1.600 per maand). In augustus werden via deze route ruim 8.000 dossiers
afgehandeld. Vijf maal zoveel en ruim 40% van de reguliere besliscapaciteit. Het behandelen van
voorrangsdossiers kost meer tijd en gaat ten koste van de reguliere dossiers.
Na een interne analyse naar de aard van de voorrangsdossiers, bleek dat veel klanten die via de
voorrangsprocedures van de Klantenservice binnen kwamen ook al in de prioritaire aanpak voor
verlopen rijbewijzen zaten. Om te voorkomen dat dossiers dubbel met voorrang worden opgepakt
heeft het CBR de werkwijze voor de voorrangsprocedures bijgesteld. Hierdoor komt het aantal
dossiers dat via belangenorganisaties en de Klantenservice met voorrang wordt behandeld terug op
een lager niveau (150 per week via de spoedprocedures via belangenorganisaties en 750 per week
via de Klantenservice; totaal 900 per week, 3.600 per maand).
Als gevolg hiervan is de prognose dat het aantal verlopen rijbewijzen van klanten die de
gezondheidsverklaring tijdig hebben ingediend, afneemt tot aan de inwerkingtreding van de
administratieve verlenging 75+ op 1 december. Het aantal verlopen rijbewijzen in de groep klanten die
de gezondheidsverklaring later heeft ingediend (maar voor de verloopdatum van het rijbewijs) groeit
en gaat vanaf de ingang van de administratieve verlenging dalen. Het totaal aantal verlopen
rijbewijzen (inclusief de groep die pas na de verloopdatum van het rijbewijs de gezondheidsverklaring
heeft ingediend), ligt bij de inwerkingtreding van de administratieve verlenging rond de 13.500 en daalt
daarna in een snel tempo.
Overigens is het belangrijk te vermelden dat klanten om vele redenen verlopen rijbewijzen hebben.
Bijvoorbeeld omdat zij bewust wachten met het opvolgen van de verwijzing naar een specialist totdat
zij als gevolg van een medische ingreep weer gezond genoeg zijn om te rijden of omdat zij hun
aanvraag te laat indienen. Normaal (2018 en eerdere jaren) zijn er altijd zo’n 4.000-5.000 verlopen
rijbewijzen in het totaal aantal ‘lopende’ aanvragen bij het CBR.

4

Figuur 1 Prognose verlopen rijbewijzen (actieve dossiers) bij maximum van 3.600 voorrangsdossiers per maand

Het aandeel klanten dat tijdig een gezondheidsverklaring heeft ingediend en toch geconfronteerd
wordt met een verlopen rijbewijs, heeft dat op dit moment gemiddeld 27 dagen (met een gemiddelde
afwijking van plus of min 19 dagen). De verwachting is dat deze periode zal afnemen en ultimo
december is teruggebracht tot een week.

2.2. Doorlooptijden
De sturing op verloopdatum rijbewijs en het feit dat de werkvoorraad tot en met het vierde kwartaal
van 2020 nog hoger zal zijn dan gewenst (zie paragraaf 4.2), heeft tot gevolg dat de afgesproken KPI
voor de reactietermijnen (de klant ontvangt binnen 28 dagen een reactie van het CBR) tot het vierde
kwartaal van 2020 niet gerealiseerd wordt. Eind juli realiseerden we deze KPI in 72% van de gevallen.
Daarnaast blijft het aantal dossiers dat niet binnen 4 maanden is afgehandeld (de streeftermijn voor
de totale doorlooptijd) op een hoger niveau dan gewenst tot het moment dat de werkvoorraad weer
genormaliseerd is. Eind juli lag dit percentage op 21,6% (ter vergelijking in januari 2018 was dit 4,0%).
De grote groep klanten die eerder dan 4 maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs een
gezondheidsverklaring indient, ontvangt daardoor niet binnen 4 maanden, maar vaak wel voor de
verloopdatum van het rijbewijs een besluit.
Het bovenstaande neemt niet weg dat een deel van de klanten met het nieuwe systeem OPUS sneller
wordt geholpen. Door de werking van het automatisch protocol (de digitale dokter) wordt 35% van alle
besluiten automatisch genomen en krijgen klanten per ommegaande een reactie van het CBR.

2.3. Reserveringstermijn rijtest
De gemiddelde reserveringstermijn voor een rijtest (als onderdeel van de medische beoordeling) ligt
nu op ruim 4 weken. Dit is boven de CBR norm van 4 weken. In het tweede kwartaal van 2019 zijn vijf
extra Deskundige Praktische Rijgeschiktheid (DPR) in de opleiding gestart in verband met de
geprognosticeerde toename van de vraag naar rijtesten in het tweede en derde kwartaal. Zij zijn sinds
september 2019 gereed voor het afnemen van rijtesten. Vanaf eind derde kwartaal ligt hierdoor de
reserveringstermijn voor een rijtest gemiddeld weer binnen de CBR norm van 4 weken. Beperkte
overschrijding van de reserveringstermijn kan nog plaatsvinden in een beperkt aantal regio’s.

5

2.4. Effecten administratieve verlenging 75+
De administratieve verlenging 75+ biedt per 1 december direct soelaas aan circa 80.000 klanten. Zij
kunnen blijven rijden na de verloopdatum van het rijbewijs en hun dossier wordt later behandeld.
Conform de prognose ontvangt iedereen in deze doelgroep voor het aflopen van de administratieve
verlenging, in de loop van 2020, een regulier besluit. Dit geldt ook voor klanten die later dan 1
december 2019 instromen in de regeling (tot uiterlijk 30 november 2020).
De overige klantgroepen die niet in de regeling vallen (ouderen met een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig
is, examenkandidaten en mensen die zich tussentijds melden vanwege een medische situatie) kunnen
vanaf 1 december eerder geholpen worden omdat dossiers van de verlengingsgroep pas later worden
opgepakt. Hierdoor komt capaciteit vrij. Dit resulteert kort na de inwerkingtreding van de regeling in
een daling van de reactietermijnen van het CBR. Bij benadering halveert deze na circa 4 maanden
vanaf invoering van de administratieve verlenging.
De gemiddelde reactietijd van het CBR is op dit moment 9 weken. Dit kan oplopen tot maximaal 20
weken. De daling van de maximale reactietijd is weergegeven in onderstaande figuur. De daling van
de gemiddelde reactietijd zal eenzelfde patroon laten zien.

Figuur 2 De maximale reactietijd van de actieve werkvoorraad voor klanten die buiten de administratieve verlenging
75+ vallen. We handelen de dossiers af op verloopdatum rijbewijs en vervolgens First In First Out (FIFO)

Ook zal voor de groep klanten die niet onder de doelgroep van de regeling vallen, een dreigend
verlopen rijbewijs vanaf 1 december tijdig kunnen worden behandeld (mits de gezondheidsverklaring
tijdig is ingediend). Klanten die niet tijdig de gezondheidsverklaring hebben ingediend, maar een
dreigend verloop van het rijbewijs hebben, kunnen op termijn ook steeds vaker prioritair worden
behandeld waardoor verloop van het rijbewijs kan worden voorkomen.

6

3. Prognose dienstverlening Klantenservice
De bereikbaarheid van de Klantenservice zal onder druk blijven staan in de resterende maanden van
2019. De gemiddelde wachttijd loopt, nadat deze eerder dit jaar sterk gedaald was, de komende
maanden op. De oorzaak is gelegen in de toename van het aantal calls als gevolg van de oplopende
(ouderdom van de) werkvoorraad, de administratieve verlenging 75+ met bijbehorende publiciteit, en
het vervallen van de vrijstelling Code 95 (aanpassingen wetgeving voor beroepschauffeurs).
De prognoses voor de bereikbaarheid en gemiddelde wachttijd zijn gebaseerd op voorzichtige
schattingen. Er zijn geen ervaringscijfers voor de invoering van een regeling als de administratieve
verlenging. De verwachting is dat vanaf medio 2020 de bereikbaarheid gaat verbeteren en de
gemiddelde wachttijd zal afnemen.
Ondertussen blijft het CBR sturen op het (verder) verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
van de Klantenservice. Onder andere door medewerkers intensief te begeleiden middels coaching,
kwaliteitsmonitoring en het uitbreiden van de leerstraat. Dit zijn belangrijke speerpunten waarbij
externe expertise wordt ingezet. Naar verwachting stijgt hierdoor de productiviteit wat een verbeterde
bereikbaarheid en een lagere wachttijd tot gevolg heeft. Deze verbetermaatregelen zijn nog niet
verwerkt in de prognoses. De verwachting is dat deze de komende maanden positief kunnen worden
bijgesteld.

Figuur 3: ontwikkeling bereikbaarheid en wachttijd Klantenservice

7

4. Prognose en scenario’s ontwikkeling instroom, besluiten en
werkvoorraad
4.1. Prognosemodel en parameters
Door het CBR wordt een prognosemodel gebruikt. Daarbij zijn de volgende parameters het meest
bepalend: instroomvolume gezondheidsverklaringen, medische capaciteit - verloop medewerkers,
productiviteit per fte en het percentage besluiten dat via het automatisch protocol kan worden
genomen. Zie bijlage 1 voor een nadere toelichting op het prognosemodel en de gehanteerde
parameters.
Voor de prognose van de voorraadontwikkeling zijn drie scenario’s uitgewerkt (best, base, worst).
Daarbij zijn de parameters als volgt ingesteld.

Tabel 1: Parameterinstellingen voor drie scenario’s

Voor de instroom van gezondheidsverklaringen is in het ‘base case’ scenario ervan uitgegaan dat de
trend van steeds vroeger indienen verder doorzet naar gemiddeld 7,3 maanden voor de verloopdatum
van het rijbewijs (nu 5,6 maanden).
In alle drie de scenario’s is met dezelfde groei van de medische capaciteit gerekend (zie figuur 6 in
bijlage 1). Vervolgens is voor de drie scenario’s gerekend met verschillende verlooppercentages. In
het base case scenario is gerekend met een structureel verloop van 1,25% per maand (14,5 fte
verloop tot eind 2020).
Voor de productie is in het base case scenario ervan uitgegaan dat het aantal besluiten tot juni 2020
groeit naar 4 besluiten per uur, per fte (zie tabel 4 in bijlage 1).
Bij het automatisch protocol is in het base case scenario uitgegaan van het huidige percentage van
35%.

4.2. Prognose ontwikkeling instroom, besluiten en werkvoorraad
Op basis van de ingestelde parameters ziet het base case scenario voor de ontwikkeling van de
instroom, het aantal besluiten en de werkvoorraad tot en met 2020 er als volgt uit.

8

Figuur 4: Realisatie (t/m augustus) en prognose ontwikkeling instroom, besluiten en totale werkvoorraad (base case scenario)

Instroom
Bij de prognose voor de instroom is rekening gehouden met een maandelijkse groei van 20% in 2019
doordat klanten de gezondheidsverklaring steeds vroeger indienen. Daarnaast is voor 2019 rekening
gehouden met een extra instroom van maximaal 18.000 gezondheidsverklaringen in de maanden
september tot en met december als gevolg van de aanpassing van wetgeving rondom Code 95. Voor
2020 wordt rekening gehouden met een maandelijkse groei van 10% van de instroom door het steeds
vroeger indienen.
Besluiten
De besliscapaciteit is de resultante van de bruto medische capaciteit, de netto beschikbaarheid van de
medische capaciteit per maand (aantal werkdagen, afwezigheidsplanning en ziekteverzuim) en de
productiviteit per fte (aantal besluiten per uur). In de prognose is de verwachting dat het aantal
besluiten de komende maanden relatief laag zal zijn vergeleken met de periode februari-april. Dat is
het resultaat van opleidingsinspanningen voor nieuw geworven medewerkers en het omscholen van
medewerkers van Scoop (het oude systeem) naar OPUS (het nieuwe systeem). Het opleiden vraagt
capaciteit die vervolgens niet beschikbaar is voor productie. Daarnaast is de mix van de resterende
dossiers in Scoop dusdanig (de complexere dossiers) dat er minder dossiers per uur behandeld
kunnen worden.
Werkvoorraad
In de prognose van de werkvoorraad is het effect van de administratieve verlenging 75+ niet zichtbaar.
Deze dossiers worden weliswaar tijdelijk terzijde gelegd, maar zullen in de loop van 2020 alsnog in
behandeling worden genoemd. In de loop van het eerste kwartaal van 2020 wordt het aantal besluiten
hoger dan de verwachte instroom. Op dat moment is het kantelpunt bereikt en gaat de werkvoorraad
afnemen. De huidige verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2020 de werkvoorraad naar
genormaliseerd niveau (± 30.000 onderhanden dossiers) is teruggekeerd.
Op basis van de ontwikkeling van instroom, besluiten en werkvoorraad kunnen in het vierde kwartaal
van 2020 ook de afgesproken reactietermijnen (KPI’s) weer worden behaald. Het kantelpunt richting
een verbeterende dienstverlening (uitgedrukt in een daling van de gemiddelde totale doorlooptijden
van een beoordeling en een daling van het aantal verlopen rijbewijzen) vindt plaats direct vanaf het in
werking treden van de administratieve verlenging 75+ per 1 december.
Hanteren we de overige twee scenario’s, dan ziet de ontwikkeling van de werkvoorraad er als volgt uit:
9

Tabel 2: Voorraadontwikkeling volgens drie scenario’s

In het worst case scenario komt de werkvoorraad medio 2021 op een genormaliseerd niveau. Voor
meer uitleg over de diverse parameters en de scenario’s wordt verwezen naar bijlage 1.

10

Bijlage 1:

Toelichting op prognosemodel

Korte toelichting prognosemodel
Door het CBR wordt een prognosemodel gebruikt waarin de ontwikkeling van de werkvoorraad kan
worden gesimuleerd.
De voorspellende kracht van de prognoses van de werkvoorraadontwikkeling wordt bepaald door de
instelling van de onderliggende parameters. Voor de werkvoorraadontwikkeling zijn de volgende
parameters het meest bepalend:
1. Instroom gezondheidsverklaringen. Deze wordt gedefinieerd door het totaal aantal nieuwe
gezondheidsverklaringen dat per maand wordt ingediend bij het CBR zowel op papier als digitaal.
2. Medische capaciteit - verloop medewerkers. Deze wordt gedefinieerd als het aantal fte netto
beschikbare opgeleide interne en externe medische productiecapaciteit, rekening houdend met
onder andere vakanties en verloop.
3. Productie. Deze wordt uitgedrukt in het aantal handmatige besluiten per uur dat 1 fte medische
capaciteit neemt.
4. Automatisch protocol. Deze wordt uitgedrukt in het percentage besluiten dat middels
automatische beslisregels door het systeem wordt genomen per maand, als percentage van het
totaal aantal genomen besluiten door het systeem en medische capaciteit (handmatig).

Instelling van de vier parameters voor de prognose
Instroom gezondheidsverklaringen.
De instroom in 2019 van de (medisch nader te beoordelen) gezondheidsverklaringen is hoger dan
aanvankelijk begroot voor 2019. Burgers die het rijbewijs willen vernieuwen, doen dit namelijk in bijna
40% van de gevallen 6 tot 12 maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs. Hiermee anticiperen
aanvragers begrijpelijkerwijs op de lange reactietermijn bij het CBR. Tot en met juli was de instroom
aan medisch nader te beoordelen gezondheidsverklaringen circa 30% hoger dan in een
genormaliseerde situatie. Dit komt overeen met circa 70.000 extra ontvangen aanvragen tot nu toe dit
jaar. Daarnaast zijn begin 2019 ook nog 20.000 gezondheidsverklaringen uit 2018 de systemen
ingestroomd vanwege scanachterstanden op dat moment.
Het CBR verwacht voor de rest van 2019 en 2020 dat de trend van het steeds vroeger indienen van
de gezondheidsverklaring zich verder zal doorzetten. Werd in 2018 gemiddeld 2,9 maanden voor de
verloopdatum van het rijbewijs de gezondheidsverklaring ingediend, op dit moment is dat 5,6
maanden (doelgroep 75+). Als deze ontwikkeling zich voortzet tot ultimo 2020, komt het indienmoment
op dat moment uit op 7,3 maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs.

Figuur 5: ontwikkeling indienmoment GV 2019-2020
11

De administratieve verlenging 75+ (ingangsdatum 1 december) zal naar verwachting helpen bij het
tegengaan van het (te) vroeg indienen van aanvragen. Bij de prognose is hier voorzichtigheidshalve
geen rekening mee gehouden.
Als gevolg van het (te) vroeg indienen blijft het CBR een verhoogde maandelijkse instroom aan
gezondheidsverklaringen houden. Op grond hiervan is de verwachting dat de totale instroom aan
medisch nader te beoordelen aanvragen in 2019 circa 100.000 stuks (26%) hoger uitkomt dan
begroot. Voor 2020 is de verwachting 10% extra volume (circa 30.000 stuks) ten opzichte van
genormaliseerd (begroting).
Naast een verhoogde instroom door het vroeg indienen verwacht het CBR in de komende maanden
nog een (‘naar voren gehaalde’) instroom (maximaal 18.000) van (beroeps)chauffeurs als gevolg van
aangepaste wet- en regelgeving rondom Code 95. In de prognoses is dit opgenomen als extra
instroom van 4.500 gezondheidsverklaringen in de maanden september tot en met december 2019.
Vervolgens is vanaf januari 2020 tot en met juni 2021 de instroom elke maand met 1.000
gezondheidsverklaringen gereduceerd (om dubbeltelling van de instroom als gevolg van Code 95 te
voorkomen).
Medische capaciteit - verloop medewerkers.
Voor de prognoses speelt de ontwikkeling van de medische capaciteit een belangrijke rol. Voor alle
drie de scenario’s is gerekend met dezelfde ontwikkeling van de medische capaciteit. Daarbij is de
maximale opleidingscapaciteit gehanteerd voor wat betreft de prognose van de groei in capaciteit. Dit
betreft in totaal 9,6 fte per 4 maanden (4,8 fte medewerker gezondheidsverklaring en 4,8 fte medisch
adviseur).
Voor het realiseren van de benodigde overcapaciteit wordt door het CBR continu ingezet op het
realiseren van het plan van aanpak ‘vergroten Medische Capaciteit’ dat op 11 juli naar de Kamer is
gestuurd. Dit omvat een aantal maatregelen:
a) Continue werving en opleiding van zoveel mogelijk medische productiecapaciteit. De vanaf april
ingezette wervingsacties (op artsenbeurzen, via social media, advertorials, ondersteund door
gespecialiseerde bureaus) beginnen nu hun eerste vruchten af te werpen. Na de start van een
opleidingsklas van 5 artsen per 1 juli (huidige stand 1 arts uitgevallen, 4 artsen nog in opleiding),
zijn voor de klas van 1 oktober aanstaande op dit moment 9 artsen gecontracteerd (7,1 fte). Het
CBR voert nog gesprekken met mogelijke kandidaten voor de oktoberklas voor de vestiging in
Assen.
b) In juli zijn door het CBR, in nauwe afstemming met de ondernemingsraad, besluiten genomen om
het afronden van de vorig jaar ingezette reorganisatie te temporiseren. Afspraken zijn gemaakt
voor het langer aanhouden van boventallig personeel inclusief een aanbod voor omscholing en
werken op afstand met OPUS, en het langer openhouden en uitbreiden van de satellietvestiging in
Assen.
c) De huidige samenwerking met externe partijen die medische capaciteit leveren voor Scoop is
omgezet naar deeltaken in OPUS. Het CBR is in gesprek om deze inzet effectiever en efficiënter
te maken door de medische capaciteit modulair op te leiden. Daarnaast loopt momenteel een
marktconsultatie naar meerdere externe partijen die na opleiding medische besliscapaciteit
kunnen leveren aan het CBR vanuit een beoogd langjarig samenwerkingsverband als flexibele
schil.
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde en geprognosticeerde ontwikkeling van de
productiecapaciteit te zien tot en met 2020.

12

Figuur 6: beschikbare interne en externe medische capaciteit

Als korte toelichting op het patroon in deze tabel voor 2019 en 2020:
• Verklaring afname capaciteit van juli tot en met oktober 2019: verloop en omscholing
personeel van het oude systeem naar het nieuwe systeem.
• Verklaring afname capaciteit in periode december 2019 / januari 2020: afvloeiing van
personeel dat niet op het aanbod van het CBR is ingegaan om te worden opgeleid in het
nieuwe systeem OPUS.
• In het vierde kwartaal van 2019 wordt veel medische capaciteit geworven en opgeleid.
Daarnaast wordt in het najaar in een aantal staffels medische capaciteit omgeschoold van
Scoop naar OPUS.
De variatie tussen de verschillende scenario’s ligt in het gehanteerde verlooppercentage van
medewerkers. In het base case scenario bedraagt dit percentage 1,25% maandelijks verloop (op
verloop) van personeel vanaf september tot en met ultimo 2020. Dit komt bovenop de voorziene
afvloeiing van personeel per eind januari 2020.

Tabel 3: prognose cumulatief verloop (base case)

Productie
Nieuwe medische capaciteit krijgt een opleiding (van 10 weken) welke bestaat uit een 8 weken
durende medisch inhoudelijke opleiding en een 2 weken systeemopleiding. Met de ervaringen van het
afgelopen half jaar is de conclusie dat beginnende behandelteams na hun opleiding meer tijd nodig
hebben (opleiding + 6 maanden) dan verwacht om de gewenste output te halen. De al langer in het
nieuwe systeem werkende teams wijken nog maar beperkt af ten opzichte van de gewenste output. Er
wordt volop ingezet om de productiviteit van de teams en individuele medewerkers te verhogen. Het
effect van deze maatregelen is nog niet in deze prognose verwerkt. De ingezette maatregelen worden
in een later stadium kwantitatief verwerkt in een actualisatie van de prognose, mits deze zich in de
praktijk hebben bewezen.

13

BHT

aug-19

sep-19

okt-19

nov-19

dec-19

jan-20

feb-20

mrt-20

apr-20

mei-20

jun-20

jul-20

aug-20

sep-20

okt-20

nov-20

dec-20

BHT 1

3,7

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

BHT 2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

BHT 3

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

BHT 4

2,8

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,5

2,0

2,8

3,2

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,5

1,5

2,0

2,8

3,2

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,5

1,5

2,0

2,8

3,2

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,8

3,2

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

1,5

2,0

2,8

3,2

3,7

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,1

3,3

3,6

3,8

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

BHT 5
BHT 6
BHT 7
BHT 8

2,0

BHT 9
Gem.

3,6

3,3

3,1

3,0

3,1

Tabel 4: prognose ontwikkeling productiviteit (eindbesluiten per persoon per uur) per behandelteam 2019-2020 (base case)

In de tabel is te zien hoe de (ontwikkeling van de) productiviteit tussen september 2019 en december
2020 is opgenomen in de prognoses. Het aantal besluiten per uur betreft het aantal eindbesluiten, dat
is exclusief andere handelingen die artsen in het proces verrichten zoals het bepalen van de medische
toestand, verwijzen naar keuringsartsen of specialisten en nadere informatie inwinnen.
Automatisch protocol
Het automatisch protocol (medisch geprotocolleerde besluitvorming door het systeem: ‘de digitale
dokter’) is de meest impactvolle parameter op de productiviteit van de nieuwe manier van werken.
Deze ontwikkelt zich conform verwachting. De bandbreedte waarbinnen deze parameter zal uitkomen
is op basis van de huidige historie in het systeem voldoende voorspelbaar en zal beperkt zijn. Het
gemiddelde percentage automatische besluitvorming is geprognosticeerd op 35%. Het potentieel om
dit percentage nog beperkt te laten stijgen is aanwezig. De activiteiten om dit te realiseren worden
naar verwachting in de loop van 2020 ingevoerd en zijn daarom voorzichtigheidshalve niet verwerkt in
de prognose voor de werkvoorraadontwikkeling.
Overige parameters
De overige parameters in het prognosemodel met minder impact op de werkvoorraadontwikkeling zijn
als volgt ingesteld:
Inzet externe artsencapaciteit (fte)
Percentage overwerk personeel
Besluiten per uur per persoon (oude systeem)

3,3
4%
2,6

Tabel 5: overige parameterwaarden binnen werkvoorraadprognose

▪

▪
▪

De inzet van externe artsencapaciteit (3,3 fte) wordt sinds enkele maanden ingezet op de taak
‘medische toestand bepalen’ in het nieuwe systeem OPUS. De ervaring is dat deze artsen nog
geen andere medische taken kunnen oppakken als gevolg van de deelopleiding die ze hebben
gehad.
Het overwerkpercentage wordt gecontinueerd tot en met 2020 conform het gemiddelde
overwerkpercentage (4%) van 2019 tot en met heden.
Er wordt voorzien dat het uitfaseren van het oude systeem Scoop wordt gerealiseerd met
dezelfde productiesnelheid (2,6 besluiten per uur) als de realisatie van de laatste periode. Dit is
een voorzichtige benadering, omdat in de laatste fase grotendeels eindbesluiten worden
genomen (en geen verwijzingen meer plaatsvinden) bij de behandeling van een dossier.

14

Bijlage 2:

Risico’s en mitigerende maatregelen

Risico
Ongepland verloop van medische capaciteit

Mitigerende maatregel
Gerekend met 14,5% verloop tot eind 2020

Opleidingsklassen medisch niet vol of uitval
gedurende de opleiding

Extra kandidaten werven (overwerven) waardoor
klassen mogelijk boven de maximale capaciteit gaan

Te weinig artsen kunnen werven

Nu experimenteren met het werven van extra
medewerkers Gezondheidsverklaring om artsen te
ondersteunen en ontlasten

Hoge instroom continueert

Defensieve instroomprognose (maandelijkse groei
van 20% in 2019 en 10% in 2020)

15