Meerjarenbegroting Operatie BRP

22-03-17
Realisatie
2013

O&R
Ontwikkelkosten Q4 2013
€ 2.290.333
PL O&R
A&LO
Teamleiding
Initiële Vulling
Stap 2.2 BRP database schaduwdraaien
Stap 3.1 Mutatielevering
Stap 3.1 C (LO 3.9)
Stap 3.1 D (niet schaduwdraaien)
Stap 3.2 Bevragen
Stap 3.3 Selecties
Stap 3.4 BV BSN
Stap 3.5 Kwaliteitsmonitor
Stap 3.6 Zelfstandig TMV naar productie
Stap 3.7 Finale vulling BRP
Stap 3.8 Aansluiting gemeente als afnemer
Stap 3.9 Aansluiting afnemers nietzijnde gemeenten
Leveren
Stap 4.1 Digimelding naar productie
Stap 4.2 Bijhouding verblijfstitels naar productie
Stap 4.3 Bijhouding & ISC naar productie
Stap 4.4 Start BRP Bijhouding Gemeenten
Bijhouden
LO3.9 (stap 3.2 ev)
Normenkader codekwaliteit
NFR's
Verblijfsrecht
Aut/Aut
LO3.10
Ondersteuning RvIG/DICTU
Proeftuin
Overige projectactiviteiten (wo performance en demo's)
Inzage broncode

Realisatie
2014

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Totaal
begroot

€
339.441 €
€ 1.058.817 €
€
636.562 €

344.477 €
1.278.224 €
652.924 €

€ 1.626.372 €
€ 1.949.815 €
€
24.354 €
€
€
127.710 €
€
358

58.757
2.463.606
389.141 €
524.321
40.825 €
€

654.466
22.437

€

1.447.183 €

2.401.216 €

954.032-

43.312 €

136.242 €

1.267.629

€
€
€

129
12.432 €
118.189 €

€
1.848 €
548.824 €

2.181.904
157
454.089

€
99.616 €
36.349 €
48.909
218.954 €
€
392 €
64.919 €
109.896 €
€

48.326
39.212
146.776

€

€
€
105.574 €

332.120 €
1.149.061 €
492.807 €

96.868
415.382
171.879

44.431

€

€
€
€
€

332.120 €
1.164.541 €
492.807 €
559.100

€
€
€
€

2.290.333
1.287.185
5.008.981
2.430.424

€
€
€
€
€
€

1.685.129
4.413.421
449.495
524.321
585.723
418.386

Verschil

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

334.233 €
1.139.562 €
660.319 €
€

2.290.333
1.779.260
6.205.588
3.107.298
559.100
1.685.129
4.413.421
457.926
524.321
823.002
22.796

Vastgestelde
begroting
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

492.075
1.196.606
676.875
559.100
8.431
237.279
395.590-

€

2.953.488 €

443.598

€
€
€
€

3.397.086
2.182.034 €
14.438 €
1.121.101 €

€
1.678.316 €
25.688 €
2.654.709 €

3.397.086
503.717
11.2501.533.608-

€

2.559.870 €

4.723.357

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.283.227
48.326
138.828
183.125
48.909
527.886
99.517
293.387
312.828
409.544
34.605

519.500
846.010
1.656.981
177.000
435.500
1.000.000
131.642
169.919
407.970
35.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.283.227
471.174707.1821.473.856128.09192.386
900.483161.745
142.908
1.574
395-

308.932
99.517
85.383
92.908
27.749
4.605

€
€
€
€

107.612
60.000
83.162
15.000

€
€
€
€

100.000 €
60.000 €
83.162
15.000

35.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

OT/Modernodam

€

119.535 €

542.135 €

757.942 €

-

€

499.112 €

514.112 €

299.898

€

2.732.734 €

2.869.566 €

136.833-

PMO

€

447.888 €

630.732 €

511.851 €

514.426 €

503.293 €

560.169 €

184.529

€

3.352.888 €

2.656.816 €

696.072

€
€
€

29.178 €
25.103 €
49.162 €

41.000 €
240.000 €
95.838

170.822
122.000

€
€
€

241.000 €
387.103 €
145.000 €

241.000 €
100.000 €
145.000 €

287.103
-

€ 2.857.757 € 7.215.934 €

8.288.018 €

8.230.505 €

9.706.943 €

8.766.208 €

1.203.556 €

€

46.268.921 €

37.245.231 €

9.023.690

€

151.440 €
€

212.993 €
9.269 €

326.193 €
45.431 €

946.659 €
200.000 €

1.281.385 €
997.828 €

859.915
1.395.640

€
€

3.778.584 €
2.648.168 €

979.369 €
166.769 €

2.799.215
2.481.399

118.574 €

296.690 €

340.388 €

352.124 €

340.986 €

322.424 €

107.750 €

6.308 €

1.885.244 €

1.709.988 €

175.256

€

220.563 €

210.176 €

223.072 €

177.604 €

277.604 €

277.604 €

12.302 €

1.398.924 €

733.971 €

664.953

€

118.574 €

668.693 €

772.826 €

946.820 €

1.665.249 €

2.879.240 €

2.640.908 €

18.610 €

9.710.919 €

3.590.097 €

6.120.822

€

318.711 €

343.181 €

234.171 €

300.000 €

300.000 €

100.000

€

1.596.063 €

1.361.892 €

234.171

€

-

€

318.711 €

343.181 €

234.171 €

300.000 €

300.000 €

100.000 €

€

1.596.063 €

1.361.892 €

234.171

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

€

118.080 €
23.172 €
€
142.985 €

1.244.760
7.724
30.928
130.500 €

€

284.237 €

1.413.912 €

Overig

StUF-vertaler (specificatie en integratie)
StUF-vertaler (realisatie)
Ondersteuning oplossen Baseline 2 inconsistenties (out of scope O&R)

Totaal O&R
AI&C
Acceptatie
Ondersteuning Acceptatie door O&R (incl. bugfixing)
Implementatie

€

Communicatie
Totaal AI&C
QA
QA
Totaal QA

Meerjarenbegroting Overig
Overig
Additionele beheerfunctionaliteit
Impactanalyse en ondersteuning RNI
Ondersteuning Aanpalende systemen
Projectleiding AI&C
Totaal overig

€
€

-

-

Begroting
2020

Totaal
begroot

Vastgestelde
begroting

Verschil

1.362.840 €
30.895 €
30.928 €
436.610

-

130.500 €

€
€
€
32.625 €

€
€
€
€

1.362.840
30.895
30.928
436.610

130.500 €

32.625 €

1.861.273 €

-

€

1.861.273