Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen
aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

kst-34210-XV-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van
Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht.
De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2015.
In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de
Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:
– Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
– Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen).
Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale
herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:
1. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een
nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en
de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen tussen
budgetten.
2. Wijzigingen in de regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie
van inhuur externen hebben ertoe geleid dat in de begroting verschuivingen zijn verwerkt tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Ook hiervoor zijn nog aanvullende verschuivingen noodzakelijk
gebleken.
De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35
organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid
hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en
mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is
afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen
tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als
«Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en «Budgettair
neutrale herschikkingen binnen SZW».
2. Het beeld
Naast de uitvoeringsmutaties uit de Voorjaarsnota zijn in deze suppletoire
begroting de financiële effecten van de versoepeling van de Fraudewet
verwerkt.
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015
(Voorjaarsnota)
Bedragen x € 1.000

Vastgestelde begroting 2015
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutaties BUIG
Uitvoeringsmutaties TW
Kasschuif sectorplannen
Uitvoeringsmutaties Wajong en Re-integratie Wajong
Uitvoeringsmutaties KOT
Mutaties Tijdelijke inkomensondersteuning AOW
Uitvoeringsmutaties AKW
Uitvoeringsmutaties WKB
Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

Uitgaven
2015

Artikelnr. 2015

32.421.680

alle

81.748
– 10.084
– 136.400
– 60.200
– 238.536
76.105
21.578
– 32.144
– 9.223

2
2
2
4
7
8
10
10
11

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

2

Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB
Mutaties Rijksbijdragen
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
Mutaties apparaatsuitgaven
Toedeling Eindejaarsmarge
Toedeling loonbijstelling 2015
Toedeling prijsbijstelling 2015
Diverse dekkingen en reserveringen
Overige mutaties
Stand na 1e suppletoire begroting 2015

Uitgaven
2015

Artikelnr. 2015

11.269
– 744.610
22.000
11.565
56.650
3.511
1.156
– 23.414
12.954
31.465.605

11
12
13
96
99
99
99
99
Div

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties
2015 (Voorjaarsnota)
Bedragen x € 1.000
Ontvangsten
2015
Vastgestelde begroting 2015
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Terugontvangsten WSW en Participatiewet
Uitvoeringsmutaties KOT
Afwikkeling liquidatie Arbvo
Diversen
Stand na 1e suppletoire begroting 2015

Artikelnr. 2015

1.685.276
26.000
97.913
10.000
– 830
1.818.359

2
7
11
Div

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

17.447
17.525

– 375
– 375

– 179
121

Subsidies

5.040

– 375

Opdrachten

11.109

Bekostiging

203

Bijdrage aan andere begrotingen

1.173

Ontvangsten

33.748

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

16.893
17.271

– 984

– 1.032

168

– 32

– 1.103

3.562

88

– 12

188

188

2.397

13.506

– 981

– 959

41

– 159

– 91

– 61

– 61

– 61

203
– 1.173

0
33.748

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,121
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Subsidies (-/- € 1,103 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1
(-/- € 1,491 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,388
miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

3

Opdrachten (€ 2,397 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1
(€ 1,552 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,417
miljoen).
3. Er zijn in totaal 9 overboekingen met andere departementen verwerkt.
Naar BZK zijn bijdragen overgeboekt voor de pilot REVA (€ 0,300
miljoen) en adviespunt klokkenluiders (€ 0,175 miljoen).
Aan VWS zijn bijdragen verstrekt ten behoeve van M-power (€ 0,050
miljoen) en de subsidie Mezzo (€ 0,130 miljoen). Naar VenJ is een
bijdrage in de subsidie aan de stichting Barca van € 0,140 miljoen
overgeboekt. Van VWS, VenJ en OCW is in totaal € 0,036 miljoen
ontvangen als bijdragen in de kosten van de stapelingsmonitor CBS.
(-/- € 0,764 miljoen).
4. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,192 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,192 miljoen).
Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 1,173 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1
(-/- € 0,061 miljoen)
2. Er zijn in totaal 4 overboekingen naar andere departementen verwerkt.
Naar VWS is de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad ad
€ 0,850 miljoen, een bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP ad
€ 0,042 miljoen, alsmede een bijdrage in de kosten van het Convenant
gezond gewicht ad € 0,030 miljoen overgeboekt. Naar EZ is de
jaarlijkse SZW-bijdrage aan de CTGB van € 0,190 miljoen verwerkt. (-/€ 1,112 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand,
Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak
jeugdwerkloosheid.
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

6.457.735
6.529.723

94.917
– 25.768

6.552.652
6.503.955

Inkomensoverdrachten
BUIG
WSW
Toeslagenwet
AIO
Bijstand zelfstandigen
Bijstand buitenland
Uitkeringslasten onderstand (CN)
Re-integratie (CN)

6.289.079
5.512.013
21.003
465.620
237.042
50.205
1.600
1.071
525

70.204
81.748

6.359.283
5.593.761
21.003
455.536
236.107
50.205
1.600
1.071
0

– 10.084
– 935

– 525

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

– 9.418

202.049

116.342

100.342

5.947
20.128

80.749
95.577

86.342
100.733

100.342
113.042

– 12.442
– 1.614

– 12.905
– 1.923

– 12.158
– 2.233

– 12.248
– 452

121.300

30.000

– 125

Garanties

300

300

Subsidies

219.438

– 85.396

134.042

– 14.301

Opdrachten

20.602

– 10.576

10.026

– 1.064

Bekostiging

304

Ontvangsten

500

304
26.000

26.500

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

4

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 25,768
miljoen bij de uitgaven en € 26,000 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
BUIG (€ 81,748 miljoen)
1. Het BUIG-budget is op basis van de verwerking van de voorlopige
realisaties, conjunctuur (CEP) en CPB-rekenregels verhoogd (€ 30,887
miljoen).
2. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de
Fraudewet op punten versoepeld. Dit leidt naar verwachting tot hogere
uitgaven van € 13,119 miljoen op de BUIG.
3. Besparingen op de uitkeringslasten als gevolg van de business case
adresfraude (-/- € 1,043 miljoen).
4. Uit het beeld van de uitvoering blijkt een iets hogere gemiddelde prijs
dan waarmee rekening is gehouden in de raming (€ 30,000 miljoen).
5. Op het terrein van VenJ wordt een onvoorziene rechterlijke invulling
gegeven aan de Wet Hervorming Kindregelingen, en dan met name de
toevoeging van de alleenstaande ouderkop aan het kindgebonden
budget. Hierdoor doet zich een wijziging voor in de methode van
vaststelling van de kinderalimentatie na scheiding. Deze wijziging heeft
een neerwaarts effect op de hoogte van de te betalen alimentatie, die
in voorkomende gevallen ertoe leidt dat dit moet worden gecompenseerd vanuit de bijstand (€ 6,000 miljoen).
6. Diverse kleinere mutaties op de BUIG (€ 2,785 miljoen).
Toeslagenwet (-/- € 10,084 miljoen)
1. De raming van de Toeslagenwet is aangepast aan de volume- en
prijsontwikkelingen in de Januarinota van het UWV (-/- € 6,003
miljoen).
2. Bij CEP is de volumeraming van de WW neerwaarts bijgesteld. Deze
volumeontwikkeling werkt door in het volume van de Toeslagenwet (-/€ 4,081 miljoen).
AIO (-/- € 0,935 miljoen)
1. Besparingen op de uitkeringslasten als gevolg van de business case
intensivering toezicht van de SVB (-/- € 0,852 miljoen).
2. Besparingen op de uitkeringslasten als gevolg van de business case
adresfraude WWB (-/- € 0,083 miljoen).
Re-integratie (CN) (-/- € 0,525 miljoen)
1. Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in het project Integrale
aanpak Caribisch Nederland (-/- € 0,525 miljoen).
Subsidies (-/- € 85,396 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2
(€ 6,779 miljoen)
2. Voor overlopende verplichtingen Sectorplannen uit 2014 is € 44,225
miljoen via de Eindejaarsmarge aan de Begroting 2015 toegevoegd
(€ 44,225 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

5

3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
«subsidies sectorplannen» is een budgettair neutrale kasschuif 2015
t/m 2018 verwerkt (-/- € 136,400 miljoen).
Opdrachten (-/- € 10,576 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2
(-/- € 6,779 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 3,032 miljoen).
3. Er zijn in totaal 2 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar Fin is € 0,230 miljoen overgeboekt ten behoeve van het
project «wijzer in geldzaken» en voor de instroom van arbeidsbeperkten is € 0,535 miljoen overgeboekt naar BZK. (-/- € 0,765 miljoen).
Ontvangsten (€ 26,000 miljoen)
1. De terugontvangsten hebben voor € 17 miljoen betrekking op
onderrealisatie WSW en voor € 9 miljoen op onrechtmatigheden
Participatiebudget (€ 26,000 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Verplichtingen:
Uitgaven:

3.113.430
3.113.430

– 60.200
– 60.200

3.053.230
3.053.230

– 35.345

– 35.498

– 35.345

– 30.497

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten Wajong

2.961.225
2.961.225

– 20.200
– 20.200

2.941.025
2.941.025

– 20.345

– 20.498

– 20.345

– 20.497

152.205
152.205

– 40.000
– 40.000

112.205
112.205

– 15.000

– 15.000

– 15.000

– 10.000

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s
Re-integratie Wajong
Ontvangsten

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 60,200
miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten Wajong (-/- € 20,200 miljoen)
1. De volumeraming van de Wajong-uitkeringslasten is op basis van
uitvoeringsinformatie uit de Januarinota UWV bijgesteld (-/- € 21,219
miljoen).
2. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de
Fraudewet op punten versoepeld.
Dit leidt tot hogere uitgaven op de Wajong (€ 1,019 miljoen).
Re-integratie Wajong (-/- € 40,000 miljoen)
1. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de re-integratie
activiteiten van de arbeidongeschiktheidsregelingen is een budgettair

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

6

neutrale kasschuif van 2015 naar 2016- 2019 verwerkt (-/- € 30,000
miljoen).
2. In de participatiewet zijn middelen beschikbaar gesteld voor activering
Wajong. De middelen zullen op artikel 11 worden ingezet ten behoeve
van eigen dienstverlening door het UWV (-/- € 10,000 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid
inclusief aanpak ouderenwerkloosheid.
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

41.859
41.859

2.912
2.912

44.771
44.771

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten IOW
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

26.359
26.209
150

2.912
2.912

29.271
29.121
150

Subsidies

15.500

15.500

0

0

Ontvangsten

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

16.036

13.083

2.346

9.930

16.036
16.036

13.083
13.083

2.346
2.346

9.930
9.930

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,912
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten IOW (€ 2,912 miljoen)
1. De raming van de IOW-uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota van het UWV bijgesteld (€ 2,912 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang.
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Verplichtingen:
Uitgaven:

2.408.446
2.408.446

– 239.802
– 239.802

2.168.644
2.168.644

– 288.277

– 355.372

– 404.002

– 455.621

Inkomensoverdrachten
Kinderopvangtoeslag

2.386.182
2.386.182

– 238.536
– 238.536

2.147.646
2.147.646

– 293.930

– 351.679

– 403.641

– 455.260

Subsidies
Kinderopvang subsidies

10.578
10.578

– 3.679
– 3.679

6.899
6.899

Opdrachten

3.477

784

4.261

– 361

Bijdrage aan agentschappen
DUO
Justis
IVHO
CIBG

8.209
5.950

1.629
1.661
327
– 359

9.838
7.611
327
0
1.900

359
1.900

– 3.332
6.012

–2

–2

– 359

– 359

– 359

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

7

Ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

97.913

1.506.779

1.408.866

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

32.617

25.344

6.206

– 7.933

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 239,802
miljoen bij de uitgaven en € 97,913 bij de ontvangsten. Onderstaand
worden de mutaties toegelicht.
Kinderopvangtoeslag (-/- € 238,536 miljoen)
1. De raming van de KOT is op basis van uitvoeringsinformatie van de
Belastingdienst bijgesteld (-/- € 237,310 miljoen).
2. Besparingen op de uitkeringslasten KOT als gevolg van de business
case adresfraude SVB (-/- € 1,226 miljoen).
Kinderopvang subsidies (-/- € 3,679 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 3,482 miljoen).
2. Overboeking naar OCW als bijdrage in de subsidie aan het Landelijk
Steunpunt Brede Scholen (-/- € 0,197 miljoen).
Opdrachten (€ 0,784 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (-/- € 0,832
miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,585
miljoen).
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,031 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,031 miljoen).
Bijdrage aan agentschappen: DUO (€ 1,661 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,503 miljoen).
2. De afrekening over de jaren 2013 en 2014 leidt zowel tot een nabetaling als een terugontvangst van € 1,158 miljoen. Zie ook mutatie nr.2
bij de ontvangsten (€ 1,158 miljoen).
Bijdrage aan agentschappen: Justis (€ 0,327 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,327 miljoen).
Bijdrage aan agentschappen: IVHO (-/- € 0,359 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,002 miljoen).
2. Overboeking naar OCW als bijdrage in de kosten van de vertrouwensinspecteurs kinderopvang (-/- € 0,361 miljoen)
Ontvangsten (€ 97,913 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst zijn de
ontvangsten opwaarts bijgesteld (€ 96,755 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

8

2. Zie uitgavenmutatie bij Bijdrage aan agentschappen: DUO (€ 1,158
miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening.
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

31.890
31.890

76.355
76.355

108.245
108.245

Inkomensoverdrachten
Overbruggingsregeling AOW
Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)
Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW

31.890
16.601

76.105

107.995
16.601

15.289
0

Opdrachten
Ontvangsten

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

0

0

0

0

15.289
76.105

76.105

250

250

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 76,355
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW (€ 76,105 miljoen)
1. Het wetsvoorstel inkomensondersteuning AOW is niet per 1-1-2015
inwerking getreden maar per 1-2-2015. Hierdoor is de financieringsschuif van algemene middelen naar het Ouderdomsfonds ook niet met
ingang van 1-1-2015 geformaliseerd.
De inkomensondersteuning is in januari 2015 nog uit algemene
middelen naar de SVB overgemaakt ten behoeve van de bevoorschotting door de SVB in januari. Vanaf 1-2-2015 wordt de inkomensondersteuning AOW uit het Ouderdomsfonds gefinancierd (€ 76,105
miljoen).
Opdrachten (€ 0,250 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten
behoeve van voorlichtingsactiviteiten ten aanzien van de AOWleeftijdverhoging (€ 0,250 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

9

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

5.389.722
5.389.722

– 10.566
– 10.566

5.379.156
5.379.156

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten AKW
Uitkeringslasten WKB
Uitkeringslasten TOG
Kopje TOG uitkeringen

5.389.722
3.215.604
2.164.612
5.464
4.042

– 10.566
21.578
– 32.144

5.379.156
3.237.182
2.132.468
5.464
4.042

237.589

– 330

237.259

Ontvangsten

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

16.266

36.147

40.074

44.345

30.321
– 14.055

34.870
1.277

38.024
2.050

42.124
2.221

– 1.984

– 1.894

– 688

71

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 10,566
miljoen bij de uitgaven en -/- € 0,330 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten AKW (€ 21,578 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van
volumeprognose 2015 van de SVB (€ 2,538 miljoen).
2. Op basis van nieuwe informatie van de SVB en aanpassingen als
gevolg van gerechtelijke uitspraken worden de ramingen woonlandbeginsel en export uitkeringen AKW aangepast (€ 4,022 miljoen).
3. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de
Fraudewet op punten versoepeld.
Dit leidt tot hogere uitgaven op de AKW (€ 0,992 miljoen).
4. Besparingen op de uitkeringslasten AKW als gevolg van de business
case intensivering toezicht van de SVB (-/- € 0,793 miljoen).
5. Overgangsrecht dubbele AKW voor ex-TOG-gerechtigden bij wie de
AWBZ-indicatie in 2015 afloopt (€ 0,050 miljoen).
6. Overboeking van VWS ter compensatie van het besparingsverlies AKW
in verband met het afstel van het wetsvoorstel verbetering financiële
positie pleegouders (€ 14,319 miljoen).
Uitkeringslasten WKB (-/- € 32,144 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten WKB is bijgesteld op basis van
nieuwe inkomensgegevens (CEP) (-/- € 32,830 miljoen).
2. Op basis van nieuwe informatie van de SVB en aanpassingen als
gevolg van gerechtelijke uitspraken worden de ramingen woonlandbeginsel en export uitkeringen WKB aangepast (-/- € 1,667 miljoen).
3. Besparingen op de uitkeringslasten WKB als gevolg van de business
case adresfraude SVB (-/- € 1,506 miljoen).
4. Overboeking van VWS ter compensatie van het besparingsverlies WKB
in verband met het afstel van het wetsvoorstel verbetering financiële
positie pleegouders (€ 3,859 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

10

Ontvangsten (-/- € 0,330 miljoen)
1. De onder punt 1 bij de uitgaven WKB toegelichte mutatie heeft ook
consequenties voor de ontvangsten (-/- € 0,330 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten.
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

462.130
462.130

2.487
2.487

464.617
464.617

Bijdrage aan ZBO’s
Uitvoeringskosten UWV
Uitvoeringskosten SVB
Uitvoeringskosten IB

461.481
363.088
92.585
5.808

2.487
– 9.223
11.269
441

463.968
353.865
103.854
6.249

649
649

0

649
649

0

10.000

10.000

Bijdrage aan nationale organisaties
Landelijke Cliëntenraad
Ontvangsten

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

49.691

72.871

60.208

47.932

49.691
38.216
11.475

72.871
62.418
10.453

60.208
49.751
10.457

47.932
43.599
4.333

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,487
miljoen bij de uitgaven en € 10,000 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitvoeringskosten UWV (-/- € 9,223 miljoen)
1. Tijdens de behandeling van de wet BQA heeft de TK een amendement
aangenomen dat de doelgroep voor deze wet uitbreidt. Dit leidt tot
extra uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,000 miljoen).
2. Uitvoeringskosten UWV voor de uitvoering van het convenant
Aziatische horeca (€ 1,100 miljoen).
3. Bijdrage aan het mobiliteitscentrum Phillip Morris te Bergen op zoom
(€ 0,052 miljoen).
4. Bijdragen aan de Programmaraad voor het jaar 2015 en ten behoeve
van de implementatie van de P-wet en Quotumwet (€ 1,881 miljoen).
5. In het kader van de P-wet wordt het gehele Wajong-bestand beoordeeld op arbeidsvermogen en zijn middelen beschikbaar om mensen
in de Wajong te activeren naar werk. Dit leidt tot extra activiteiten
(€ 10,000 miljoen).
6. Overboeking naar artikel 99 als gedeeltelijke dekking voor de overboeking van € 35,0 miljoen naar BZK ten behoeve van de implementatie
van de P-wet (-/- € 15,000 miljoen).
7. Een overboeking uit het Gemeentefonds in verband met de centralisatie van de indicatiestellingen naar het UWV (€ 14,000 miljoen).
8. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 13,780 miljoen)
9. Extra uitvoeringskosten UWV als gevolg van het centraliseren van de
No Risk Polis (€ 0,210 miljoen).
10. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de
UWV-uitvoeringskosten (-/- € 10,686 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

11

Uitvoeringskosten SVB (€ 11,269 miljoen)
1. Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de
Fraudewet op punten versoepeld. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten (€ 0,097 miljoen).
2. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van het inschakelen van het CIZ
ten behoeve van indicatiestelling TOG (€ 1,700 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voor een
correcte aansluiting van de begroting op de actuele SVBuitvoeringskosten (€ 3,502 miljoen).
4. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de business case intensivering toezicht van de SVB (€ 5,625 miljoen).
5. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van
handhavingsmiddelen (€ 0,345 miljoen).
Uitvoeringskosten IB (€ 0,441 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van
handhavingsgelden (€ 0,441 miljoen)
Ontvangsten (€ 10,000 miljoen)
1. Het UWV stort het niet-benodigde voorschotbedrag in het kader van de
afwikkeling van de liquidatie ARBVO terug (€ 10,000 miljoen)
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen.
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

13.952.163
13.952.163

0
0

– 744.610
– 744.610

13.207.553
13.207.553

Bijdrage aan sociale fondsen
Rijksbijdrage:
in kosten heffingskortingen
AOW
vermogenstekort Ouderdomsfonds
tegemoetkoming arbeidsongeschikten
tegemoetkoming Anwgerechtigden
zwangere zelfstandigen

13.952.163

0

– 744.610

13.207.553

1.962.400

2.300

11.752.500

– 748.600

Ontvangsten

171.017

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

– 1.546.410

– 2.084.410

– 2.012.510

– 1.938.410

1.964.700

– 122.900

– 129.600

– 137.000

– 144.900

11.003.900

– 1.424.200

– 1.954.500

– 1.875.200

– 1.793.200

690

– 310

– 310

– 310

171.017

8.246
58.000

1.690

0

8.246
59.690
0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 744,610
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 2,300 miljoen)
De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP
bijgesteld (€ 2,300 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

12

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (-/- € 748,600 miljoen)
De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP
bijgesteld (-/- € 748,600 miljoen).
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,690 miljoen)
De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit
de Januarinota van het UWV aangepast (€ 1,690 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en
maatschappelijke samenhang
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

21.425

14.550

12.100

13.100

5.000

6.000

Verplichtingen:
Uitgaven:

123.166
123.166

25.223
25.223

148.389
148.389

Inkomensoverdrachten
Remigratieregeling
Inburgering

39.064
38.564
500

4.000
4.000

43.064
42.564
500

3.000

4.000

Subsidies

7.263

– 150

7.113

50

50

Opdrachten
Inburgering
Integratie
Remigratie

20.894
14.665
4.529
1.700

– 1.919
– 2.792
873

18.975
11.873
5.402
1.700

– 2.000
1.275

– 2.000
1.400

– 4.000

– 4.000

Bijdrage aan agentschappen
Dienst uitvoering onderwijs

9.300
9.300

792
792

10.092
10.092

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Centraal orgaan opvang asielzoekers

9.240
9.240

22.000
22.000

31.240
31.240

19.000

11.000

11.000

11.000

Leningen
Dienst uitvoering onderwijs

37.405
37.405

500
500

37.905
37.905

100

100

100

100

Ontvangsten

1.000

1.000

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 25,223
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Remigratieregeling (€ 4,000 miljoen)
1. Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens overde remigratieregeling van de SVB (€ 4,000 miljoen).
Subsidies (-/- € 0,150 miljoen)
1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar
BZK is € 0,050 miljoen overgemaakt ten behoeve van het gezamenlijke
project Regionale rapportage discriminatiegegevens. Naar W&R is
€ 0,150 miljoen overgeboekt als aandeel in de subsidieaanvraag van
Society Impact «van maatschappelijk vraagstuk naar maatschappelijke
impact» en van W&R is voor 3 jaar € 0,050 miljoen ontvangen als

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

13

bijdrage in de kosten van de Transformatieve school (-/- € 0.150
miljoen).
Inburgering (-/- € 2,792 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 2,792
miljoen).
Integratie (€ 0,873 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 0,402 miljoen).
2. Een overboeking van € 0,125 miljoen naar het Gemeentefonds als
SZW-bijdrage in de kosten van de decentralisatie-uitkering gemeente
Nijmegen voor verankering programma verbetering GGZ kwetsbare
migranten en een bijdrage van € 0,100 miljoen in de kosten van
ZonMW naar VWS. (-/- € 0,225 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 ten behoeve van het
actieplan «Integrale Aanpak Jihadisme» (€ 1,500 miljoen).
Bijdrage aan agentschap DUO (€ 0,792 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,792 miljoen).
Centraal orgaan opvang asielzoekers (€ 22,000 miljoen)
1. Als gevolg van de forse toename van de asielinstroom stijgen de
kosten voor voor-inburgering en maatschappelijke begeleiding
(€ 22,000 miljoen).
Leningen DUO (€ 0,500 miljoen)
1. Inburgeringsplichtigen met een reguliere verblijfsvergunning komen,
net als bij asielgerechtigden, in geval van analfabetisme in aanmerking
voor een maximale lening van € 10.000. Het benodigde bedrag is door
middel van een budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13
overgeboekt (€ 0,500 miljoen).
Niet-beleidsartikelen
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

277.741
277.741

750
750

11.565
11.565

290.056
290.056

1.039

1.039

– 461

– 461

Eigen personeel

170.697

700

4.372

175.769

1.806

1.612

– 105

– 241

Inhuur personeel

1.350

3.119

4.469

900

900

900

900

Overig personeel

2.809

Materieel

12.991

ICT

13.599

2.809
50

2.483

15.524

1.612

1.613

1.613

1.613

– 2.115

11.484

– 1.201

– 1.201

– 1.201

– 1.201

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

14

Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Bijdrage aan SSO’s

76.295

3.706

80.001

– 2.078

– 1.885

– 1.668

– 1.532

Ontvangsten

3.573

– 500

3.073

– 500

– 500

– 500

– 500

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 11,565
miljoen bij de uitgaven en -/- € 0,500 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Eigen personeel (€ 4,372 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 0,862 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,125
miljoen)
3. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS
is € 0,252 miljoen ontvangen voor opsporingsonderzoeken «PGBzorgdeclaratiefraude» en naar OCW is € 0,108 miljoen overgeboekt in
verband met loonkosten van een overgeplaatste ambtenaar. (€ 0,144
miljoen).
4. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,741 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,741 miljoen).
5. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten
behoeve van het actieplan «Integrale Aanpak Jihadisme» (€ 1,500
miljoen).
Inhuur personeel (€ 2,949 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 2,216 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,666
miljoen)
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,067 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 0,067 miljoen).
Materieel (€ 2,483 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(-/- € 0,550 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,639
miljoen)
3. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Fin
en VWS zijn bijdragen ontvangen van resp. € 0,993 miljoen en € 1,401
miljoen in de materiële kosten van de beheersorganisatie van de
gezamenlijke financiële administratie (€ 2,394 miljoen).
ICT (-/- € 2,115 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(-/- € 3,716 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220
miljoen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

15

3. Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 1,881 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2015 toegevoegd (€ 1,881 miljoen).
4. De ICT-activiteiten ten behoeve van het Agentschap zullen afnemen.
Dit leidt enerzijds tot € 0,500 miljoen lagere ICT-uitgaven en anderzijds
tot € 0,500 miljoen lagere doorbelasting aan het Agentschap (lagere
ontvangsten) (-/- € 0,500 miljoen). Zie ook punt 1 bij de ontvangsten.
Bijdrage aan SSO’s (€ 3,706 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 1,188 miljoen)
2. Er zijn 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZ,
EZ, VenJ, IenM, OCW en Fin is in totaal € 2,451 miljoen ontvangen als
bijdrage in de interdepartementale compensatie Masterplannen. Naar
BZK is een overboeking verwerkt voor de jaarlijkse bijdrage aan de
ICBR € 0,073 miljoen en van VWS is € 0,140 miljoen ontvangen voor
opsporingsonderzoeken «PGB zorgdeclaratiefraude». (€ 2,518
miljoen).
Ontvangsten (-/- € 0,500 miljoen)
1. De ontvangsten nemen met -/- € 0,500 miljoen af. Zie punt 4 ICT.
Artikel 98 Algemeen.
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

46.404
46.326

0
0

– 6.574
– 6.289

39.830
40.037

0

100

0

Opdrachten
Handhaving
Opdrachten overig

25.721
15.260
10.461

– 6.389
– 7.916
1.527

19.332
7.344
11.988

Bekostiging
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.825
2.825

0

2.825
2.825

0
0

0

0
0

Bijdrage aan agentschappen
Agentschap SZW
Rijksdienst Ondernemend Nederland

15.580
15.077
503

0

15.580
15.077
503

Bijdrage aan andere begrotingen
Financiën

2.200
2.200

0

2.200
2.200

Verplichtingen:
Uitgaven:
Subsidies

Bijdrage aan medeoverheden
Verzameluitkering SZW

Ontvangsten

0

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

– 996

– 513

– 488

– 283

– 996
– 1.250
254

– 513
– 750
237

– 488
– 750
262

– 283
– 550
267

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,289
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

16

Subsidies (€ 0,100 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98
(€ 0,100 miljoen)
Handhaving (-/- € 7,916 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98
naar «voorlichtingscampagnes» (-/- € 0,600 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten
behoeve van uit te voeren handhavingactiviteiten door ISZW (-/€ 1,970 miljoen), overige directies (-/-€ 2,810 miljoen), SVB en IB (-/€ 0,786 miljoen). (-/- 5,566 miljoen).
3. Overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 1,750 miljoen).
Opdrachten overig (€ 1,527 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98
(€ 0,500 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,197
miljoen)
3. Een overboeking van -/- € 0,035 miljoen naar EZ als SZW-bijdrage in
het project PIANOO en een overboeking van -/- € 0,135 miljoen naar
Fin als SZW-bijdrage aan categoriemanagement conform ICBRbesluitvorming. (-/- € 0,170 miljoen).
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
(Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2015

Mutaties
Amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

19.383
19.383

– 375
– 375

12.497
12.497

31.505
31.505

Overige beleidsuitgaven
Onvoorzien
Loonbijstelling
Prijsbijstelling

19.383
19.383
0
0

– 375
– 375

12.497
12.497

31.505
31.505
0
0

Ontvangsten

0

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Mutatie
2018

Mutatie
2019

5.509

– 14.901

– 17.386

– 10.905

5.509
5.509

– 14.901
– 14.901

– 17.386
– 17.386

– 10.905
– 10.905

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 12,497
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorzien (€ 12,497 miljoen)
1. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit
artikel geplaatst (€ 56,650 miljoen).
2. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2015
(€ 1,156 miljoen).
3. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2015
(€ 3,511 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

17

4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 2,912 miljoen).
5. Naar het GF is een overboeking van -/- € 17,500 miljoen verwerkt in
verband met de implementatie van de Participatiewet (-/- € 17,500
miljoen).
6. Een overboeking naar Financiën ter compensatie van de effecten van
het amendement premiekorting jongeren (-/- € 0,020 miljoen).
7. Overboekingen naar BZK ten behoeve van ICCIO en de kabinetsreactie
op de commissie Elias en voor huisbezoeken adresfraude (-/- € 4,974
miljoen).
8. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de
SZW-begroting (-/- € 23,414 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 XV, nr. 2

18