Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2023–2024

36 435 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging
samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk
afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te
brengen in:
de begrotingsstaat voor het Deltafonds (J)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers

kst-36435-J-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in
aanvulling op de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande
punten in deze begroting verwerkt:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van
Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle
begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1
miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft
als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en
€ 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is
bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze
omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor
het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting) in €
miljoen

Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)

1
2
5
5

2
4
5
5

< 50
=> 50 en < 200
=> 200 < 1000
=> 1000

2. Productartikelen
2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid
(bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

1.365.185
556.930

191.903
29.533

1.557.088
586.463

76.720

3.709

80.429

62.006

2.997

65.003

1.610
8.519
4.585

78
412
222

1.688
8.931
4.807

446.498
37.780

25.696
– 6.820

472.194
30.960

1.02.02

Ontwikkeling waterveiligheid
Planning waterveilgheid
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
Aanleg waterveiligheid

1.938
408.718

94
32.516

2.032
441.234

1.03

Studiekosten

33.712

128

33.840

Verplichtingen
Uitgaven
1.01
Grote projecten waterveiligheid
1.01.01
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
1.01.02
Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.01.03
Ruimte voor de rivier
1.01.04
Maaswerken
1.02
1.02.01

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

2

(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

Studie en onderzoekskosten
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
Overige studiekosten

33.712

128

33.840

9.089
0

– 190
0

8.899
0

Ontvangsten
1.09
Ontvangsten investeren in
waterveiligheid
1.09.01
Ontvangsten waterschappen
HWBP-2
1.09.02
Overige ontvangsten HWBP-2
1.09.03
Ontvangsten waterschappen
HWBP
1.09.04
Overige ontvangsten HWBP
1.09.05
Overige aanleg ontvangsten

169.280

12.955

182.235

169.280

12.955

182.235

0
0

0
0

0
0

166.745
0
2.535

12.947
0
8

179.692
0
2.543

1.03.01

1.03.02

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid
voor 2023 wordt met € 192 miljoen verhoogd.
HWBP- waterschapsprojecten (€ 97,5 miljoen)
De subsidie-aanvraag van het waterschap Zwolle in het kader van het
hoogwaterbeschermingsprogramma is hoger dan verwacht. Dit wordt
opgevangen binnen het HWBP.
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 30,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 68,1miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen,
z(n budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren
noodzakel(k. De verplichtingenschuif op dit artikel is met name gerelateerd aan mutaties op de over/onderprogrammering van de kas.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van €-4,2
miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 25,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

3

Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 13,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
CA-middelen instandhouding (€ 74,4 miljoen)
In het Coalitieakkoord z(n extra middelen beschikbaar gesteld voor
exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de R(ksinfrastructuur. B(
Voorjaarsnota 2023 z(n deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04
Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde
middelen voor de korte term(n (periode tot en met 2025) overgeboekt
naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van
onze d(ken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake
van kasschuiven om de bedragen in l(n te brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie b(lage 4 Instandhouding van de
ontwerpbegroting Deltafonds 2024.
Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)
Als gevolg van de actualisering van de projectramingen in de eerste
suppletoire begroting is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met
deze kaderaanpassing worden de uitgavenkaders op het DF weer in
balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023–2028
wordt € 163 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de
over/onderprogrammering uit op een overprogrammering van € 475
miljoen in de periode 2023–2028 waarvan € 75 miljoen in 2023.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ 78,8 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen,
z(n budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakel(k.
Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de
juiste jaren geplaatst. De kasschuiven op andere artikelonderdelen geven
weer wat de oorzaak van deze schuiven is.
Desaldering (€ 13 miljoen)
Aan verschillende projecten binnen het Deltafonds wordt een b(drage van
derden toegevoegd. Het gaat met name om b(dragen van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -0,1
miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

4

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening
(bedragen x € 1.000)

Verplichtingen
Uitgaven
2.01
Aanleg waterkwantiteit
2.01.02
Realisatieprogramma
waterkwantiteit
2.02
2.02.01
2.02.02
2.03
2.03.01

Ontwikkeling zoetwatervoorziening
Planning zoeterwatervoorziening
Aanleg zoetwatervoorziening
Studiekosten
Studie en onderzoekskosten
Deltaprogramma
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS

Ontvangsten

(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

289.054
218.096
0

– 116.997
– 72.528
0

172.057
145.568
0

0

0

0

211.872

– 71.560

140.312

0
211.872

0
– 71.560

0
140.312

6.224

– 968

5.256

6.224

– 968

5.256

660

32

692

0

0

0

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid
voor 2023 wordt met € 117 miljoen verlaagd.
Implusregel Ruimtelijke Adaptatie (€ – 53,4 miljoen), Zoetwatermaatregelen (€ -60,2 miljoen)
Beide posten zijn geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte
uitgavenmutaties.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € -3,4
miljoen.
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -71,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening (€ -81,8 miljoen)
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, z(n
budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakel(k. De omvangr(kste kasschuiven vinden plaats op de
Impulsregeling Ruimtel(ke Adaptie en zoetwatermaatregelen om de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

5

beschikbare bedragen beter in l(n te brengen met de programmering.
Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de
juiste jaren geplaatst.
De kasschuif op de Impulsregeling Ruimtel(ke Adaptie is noodzakel(k
omdat in de afgelopen twee jaren bleek dat veel aanvragen worden
ingediend in de laatste maand van het jaar. Er is een term(n van 13 weken
voor het proces van beoordeling van de aanvragen en afgeven van
beschikkingen. Daarom wordt verwacht dat in 2024 nog een budget van
€ 60 miljoen nodig is om de laatste aanvragen van de Impulsregeling
Ruimtel(ke Adaptatie uit 2023 te kunnen afhandelen. De adaptatie
maatregelen moeten z(n uitgevoerd vóór 1 januari 2028.
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 10,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
2.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en
vernieuwing (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

Verplichtingen
Uitgaven
3.01
Exploitatie
3.01.01
Exploitatie watermanagement
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS

391.473
387.061
8.092
8.092

– 42.188
– 42.188
– 788
– 788

349.285
344.873
7.304
7.304

8.092

– 788

7.304

3.02
3.02.01

378.969
248.935

– 41.400
– 25.532

337.569
223.403

248.935

– 25.532

223.403

95.700

– 8.007

87.693

95.700
34.334

– 8.007
– 7.861

87.693
26.473

0

0

0

3.02.02

3.02.03

Onderhoud en vernieuwing
Onderhoud waterveiligheid
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
Onderhoud zoetwatervoorziening
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
Vernieuwing

Ontvangsten

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid
voor 2023 wordt met € 42 miljoen verlaagd.
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel
gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

6

Uitgaven
Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -41,4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 18,3 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
CA-middelen instandhouding (€ – 59,5 miljoen)
In het Coalitieakkoord z(n extra middelen beschikbaar gesteld voor
exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de R(ksinfrastructuur. B(
Voorjaarsnota 2023 z(n deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04
Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde
middelen voor de korte term(n (periode tot en met 2025) overgeboekt
naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van
onze d(ken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake
van kasschuiven om de bedragen in l(n te brengen met de programmering.
2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenten cf. art. III Deltawet
(bedragen x € 1.000)

Verplichtingen
Uitgaven
4.02
GIV/PPS
4.02.01
GIV/PPS
Ontvangsten

(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

113.330
331.856
331.856
331.856

39.787
23.288
23.288
23.288

153.117
355.144
355.144
355.144

0

0

0

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid
voor 2023 wordt met € 39,8 miljoen verhoogd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

7

Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 34,8 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
Afsluitd(k: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO (€ -21,6 miljoen)
Op 20 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat er over de
afwikkeling van het opsplitsen van de projectopdracht voor de Bestaande
Spuimiddelen (BSM) voor de Afsluitd(k nog gesprekken werden gevoerd
tussen RWS en de opdrachtnemer over enkele geschilpunten. Inmiddels
kan gemeld worden dat R(kswaterstaat en de opdrachtnemer hier
gezamenl(k uitgekomen z(n. Het onderhandelingsresultaat van de
uitkomst bedraagt € 21,6 miljoen. Dit bedrag wordt b( deze begroting
teruggeboekt naar de investeringsruimte op het Deltafonds.
Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 26,6 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen,
z(n budgettair neutrale verplichtingenschuiven over de diverse jaren
noodzakel(k. Dit betreft een verplichtingenschuif op de Afsluitdijk om de
verplichtingen aan te gaan voor aanvullende prijsstijgingen.
Uitgaven
Artikel 4.02 GIV/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 23,3 miljoen wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling 2023 die vanuit de begroting
Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het
Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen
verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

Verplichtingen
Uitgaven
5.01
Apparaat
5.01.01
Staf Deltacommissaris
5.01.02
Apparaatskosten RWS
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS

363.492
361.260
269.688
1.801
267.887

8.526
11.022
12.004
102
11.902

372.018
372.282
281.692
1.903
279.789

267.887

11.902

279.789

5.02
5.02.01

95.846

– 9.931

85.915

94.200

– 10.118

84.082

94.200

– 10.118

84.082

Overige uitgaven
Overige netwerkgebonden
uitgaven
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

8

5.02.02

Programma-uitgaven DC

5.03
5.03.01
5.03.02

Investeringsruimte
Programmaruimte
Beleidsruimte

5.04
5.04.01

Reserveringen
Reserveringen

Ontvangsten
05.10
Saldo afgesloten rekeningen

(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

1.646

187

1.833

– 4.274
– 4.274
0

8.949
8.949
0

4.675
4.675
0

0
0

0
0

0
0

231.527
231.527

0
0

231.527
231.527

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid
voor 2023 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd.
De aanpassing van het verplichtingenbudget is nagenoeg geheel 1op1
gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Artikel 5.01 Apparaat
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 12,0 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 15,4 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
SCM capaciteit (€ -3,5 miljoen)
De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m
2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op
instandhouding opgevangen worden binnen RWS.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van
€ 0,1miljoen.
Artikel 5.02 Overige uitgaven
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -9,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

9

Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 4,7 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
CA-middelen instandhouding (€ -13,7 miljoen)
In het Coalitieakkoord z(n extra middelen beschikbaar gesteld voor
exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de R(ksinfrastructuur. B(
Voorjaarsnota 2023 z(n deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04
Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde
middelen overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de
instandhouding van onze d(ken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in l(n te
brengen met de programmering. Voor nadere toelichting zie b(lage 4
Instandhouding.
XII: Maatwerk KNMI-RWS (€ -1,0 miljoen)
Door R(kswaterstaat wordt budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte
maatwerkopdracht die het KNMI voor R(kswaterstaat verricht.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,1
miljoen.
Artikel 5.03 Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ -8,8 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
Kasschuif binnen Deltafonds (€ 16,1 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen,
z(n budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakel(k.
Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Natuurcompensatie Perkpolder (€ -1,7 miljoen)
B( de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen b( het project Natuur
Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de
kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van
bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister
ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in
het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden.
Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is
R(kwaterstaat als toepasser verantwoordel(k voor de TGG en zal
R(kswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht. Voor de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

10

financiering van dee kosten wordt € 1,7 miljoen vanuit artikel 5.03
Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit.
SCM capaciteit (€ 3,5 miljoen)
De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m
2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op
instandhouding opgevangen worden binnen RWS.
Tot slot tellen enkele kleine aanpassingen op tot een bedrag van € 0,2
miljoen.
2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
(bedragen x € 1.000)

Ontvangsten
6.09
Ten laste van begroting IenW
6.09.01
Ten laste van begroting IenW

(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

1.608.637
1.608.637
1.608.637

– 70.657
– 70.657
– 70.657

1.537.980
1.537.980
1.537.980

Toelichting
Ontvangsten
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 86,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
HXII: Cyber en Vitaal middelen DF (€ 0,9 miljoen)
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en
vitaal voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Het sluit aan b( de doelen
uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) en de IenW Cybersecuritystrategie(IWCS) in wording. Deels z(n het middelen om uitvoering te
geven aan Europese richtl(nen die nieuwe eisen stellen aan de
weerbaarheid van vitale organisaties.
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat (€ -1,8 miljoen)
Het betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landel(k Gebied.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

11

Kaderaanpassing (€ -154,0 miljoen)
Als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op het DF. Met deze kaderaanpassing worden de
uitgavenkaders op het DF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is. Vanuit de periode 2023–2028 wordt € 163 miljoen naar latere jaren
doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een
overprogrammering van € 475 miljoen in de periode 2023–2028 waarvan
€ 75 miljoen in 2023.
Diverse kleine aanpassingen (€ -2,3 miljoen).
2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit
(bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde
begroting
(incl.
Suppletoire
Begrotingen,
NvW en
amendementen)

(2) Mutaties
suppletoire
begroting
Prinsjesdag

Stand
suppletoire
begroting
Prinsjesdag (3)
= (1) + (2)

Verplichtingen
Uitgaven
7.01
Ontwikkeling Kaderrichtlijn
Water
7.01.01
Real.progr.Kaderrichtlijn water

195.401
154.277

14.921
– 6.829

210.322
147.448

71.820
71.820

3.472
3.472

75.292
75.292

7.02
7.02.01

Ontwikkeling waterkwaliteit
Aanleg waterkwaliteit
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
Planning waterkwaliteit
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS

46.027
34.870

– 8.579
– 7.757

37.448
27.113

0
11.157

1.700
– 822

1.700
10.335

3.408

178

3.630

Studiekosten waterkwaliteit
Studiekosten waterkwaliteit
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS

36.430
36.430

– 1.722
– 1.722

34.708
34.708

6.980

337

7.317

36

0

36

7.02.02

7.03
7.03.01

Ontvangsten

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid
voor 2023 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd.
Verplichtingenschuif binnen Deltafonds (€ 8,2 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen,
z(n budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakel(k. De
belangrijkste op dit artikel zijn KRW € 25,4 miljoen, Programma Aanpak
Grote Wateren € – 16,3 miljoen en Grevelingen € -1,0 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

12

Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 4,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)
B( de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen b( het project Natuur
Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de
kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van
bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister
ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in
het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden.
Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is
R(kwaterstaat als toepasser verantwoordel(k voor de TGG en zal
R(kswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.
Diverse kleine aanpassingen (€ 0,1 miljoen).
Uitgaven
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 3,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -8,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en pr(sb(stelling 2023 (€ 1,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en pr(sb(stelling tranche 2023 die vanuit
de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de
artikelonderdelen verhoogd met de loon- en pr(sb(stelling
Natuurcompensatie Perkpolder (€ 1,7 miljoen)
B( de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen b( het project Natuur
Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de
kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van
bodemverontreiniging ontstaan. Op 30 juni 2022 heeft de Minister
ingestemd met een aanvullende beheersmaatregel. die is opgenomen in
het Plan van Aanpak dat aan de 4 bevoegde gezagen is aangeboden.
Conform het zorgplichtartikel 13 van de Wet Bodembescherming is
R(kwaterstaat als toepasser verantwoordel(k voor de TGG en zal
R(kswaterstaat uitvoering moeten geven aan de zorgplicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

13

Kasschuif binnen Deltafonds (€ -11,8 miljoen)
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen,
z(n budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakel(k.
Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst. De kasschuif
betreft de projecten Programmatische Aanpak Grote wateren en Getij
Grevelingen. Hiermee sluit de projectraming weer aan op de uitvoeringsplanning.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 435 J, nr. 2

14