DEPARTEMENTAAL FINANCIEEL OVERZICHT 2024-2028 DEFENSIE
A Beleidstrajecten
1. Beleidstrajecten
Begrotingshoofdstuk

Totaal

Artikel

Regeling

Omschrijving

2024

0

Budget (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027

0

0

Toelichting
Defensie kent geen separate beleidstrajecten voor digitalisering. Alle activiteiten zijn gericht op het functioneren van Defensie en opgenomen onder B. ICT-activiteiten.

.

0

2028

0

DEPARTEMENTAAL FINANCIEEL OVERZICHT 2024-2028 DEFENSIE
B ICT-activiteiten
1. Beheer en onderhoud informatiesystemen
Begrotingshoofdstuk
K - Defensiematerieelbegrotingsfonds

Artikel

Omschrijving

6

IT

Totaal

Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
555.159

451.081

474.295

478.629

491.243

555.159

451.081

474.295

478.629

491.243

2. Vernieuwing en nieuwe informatiesystemen
Begrotingshoofdstuk
K - Defensiematerieelbegrotingsfonds

Artikel

Omschrijving

6

IT

Waaronder de volgende projecten op het rijks ICT-dashboard:
EKMS
GrIT
MLU BMS
MOC KW
Roger (SAP4HANA)
Upgrade HGI en LGI CZSK eenheden
Totaal
Legenda tabellen
Titel
1 beheer en onderhoud
vernieuwing en nieuwe
2 informatiesystemen

Verwachte uitgaven (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
1.261.276

918.338 1.046.426

846.876

810.598

6.500

5.100

5.200

800
1.500
918.338 1.046.426

846.876

810.598

2.100
8.600
27.100
13.400
1.261.276

26.700

Omschrijving
instandhouding, routinematige activiteiten, risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy
significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) en nieuwe bedrijfsprocessen, dienstverlening of producten

Toelichting
Op de 1e regel in tabel 2 zijn de geoormerkte begrotingsbudgetten voor vernieuwing en nieuwe informatiesystemen opgenomen. Dit is inclusief de ter informatie
vermelde planreeksen voor de grote projecten die gerapporteerd worden op het Rijks ICT-dashboard.
De planreeksen van GrIT en Roger zijn commercieel vertrouwelijk en daarom niet opgenomen in deze openbare rapportage.

C

Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen

D Apparaatsuitgaven baten-lasten

Tabel 1: Personele uitgaven kerndepartement
Budget (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Omschrijving
Intern IV-personeel
255.571 256.401 256.900 260.203
Extern IV-personeel
28.534
27.989
27.885
26.385
Totaal
284.105 284.390 284.785 286.588

Tabel 1: Personele uitgaven agentschappen

Tabel 2: Materiele uitgaven kerndepartement
Budget (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Omschrijving
Materiele uitgaven ICT
Bijdrage ICT-dienstverlener
Totaal
0
0
0
0

2028
260.203
26.387
286.590

Omschrijving
Intern IV-personeel
Extern IV-personeel
Totaal

2024

0

Budget (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027

0

0

0

0

Budget (bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027

2028

Tabel 2: Materiele uitgaven agentschappen
2028

0

Omschrijving
Materiele uitgaven ICT
Totaal

2024

0

0

0

Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024
Organisatie
Intern IV-P Extern IV-pMaterieel

Toelichting
C. Apparaatsuitgaven kas-verplichtingen:
In tabel 1 zijn de bedragen opgenomen uit de begroting.
Tabel 2 is niet ingevuld. Deze uitgaven zijn opgenomen onder B. Beheer en onderhoud informatiesystemen
D. Apparaatsuitgaven baten-lasten: n.v.t.

2028

0

0