Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2018–2019

35 200 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018
wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-35200-A-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.

Leeswijzer

2

2.

De producten
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De productartikelen
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
B. Projectoverzichten

3
3
4
14
14
37

1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het
Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op
deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de
Slotwet.
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van
Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle
begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan
€ 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit
heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen
en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is
bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze
omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor
het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting
in € miljoen)
< 50
=> 50 en < 200
=> 200 < 1000
=> 1000

–

–

–

–

Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)

1
2
5
5

2
4
5
5

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire
begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november
2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de
MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO
van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige
looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf
uit de begroting IenM voor 2013);
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties
van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

2

–

Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven
eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II,
2018–2018, 34 775 XII).

Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties
die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de
belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de
begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de
inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties
op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar
zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm
zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige
mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt
tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde
stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit
wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn
gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van
toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan
€ 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het
project.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2018 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in
tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de
begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar
gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Mutaties Slotwet 2018 (in € mln.)
Art.

Stand vastgestelde begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
Stand 2e suppletoire begroting 2018
Belangrijkste slotwet mutaties 2018
Kaderrelevante mutaties
1) Saldo 2018
2) Overboekingen begroting Hoofdstuk XII
3) Overig
Stand slotwet 2018

Div.
12
Div.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

Uitgaven

Ontvangsten

6.241,3
6.837,7
5.861,6

6.241,3
6.837,7
6.134,0

– 39,3

– 118,8

5.822,3

6.015,2

3

Toelichting
1. Saldo 2018
De Slotwet 2018 laat een nadelig saldo zien van € 79,5 miljoen; dit saldo
wordt gevormd door € 39,3 miljoen aan lagere uitgaven en € 118,8
miljoen aan lagere ontvangsten. Opgeteld met het reeds in de tweede
suppletoire begroting (Kamerstukken II, 35 095 A 2) opgenomen voordelig
saldo van € 272,4 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2018 € 192,9
miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds
toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd
blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze
toelichting (paragraaf 2.2).
2. Overboekingen begroting Hoofdstuk XII
De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het
programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling
spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op
de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het
Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk
XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich
lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting
Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van
het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook
toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige
mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de
aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 12 Hoofdwegennet
12

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

3.255.485

4.194.780

4.330.851

– 715.469

3.615.382

Uitgaven

2.575.982

2.839.668

2.477.273

– 4.943

2.472.330

3.680
3.680
3.680
645.593
576.208
576.208
69.385
781.590
545.870
30.616
235.720
12.407
581.030
581.030
564.089
447.350
447.350
116.739
110.739

3.680
3.680
3.680
664.814
576.207
576.207
88.607
752.479
621.015
30.616
131.464
12.421
567.030
567.030
564.089
447.322
447.322
116.767
110.767

3.736
3.736
3.736
723.297
669.477
669.477
53.820
555.680
514.711
32.508
40.969
17.670
606.832
606.832
587.728
459.224
459.224
128.504
122.504

0
0
0
– 6.290
0
0
– 6.290
3.143
22.398
0
– 19.253
0
– 1.796
– 1.796
0
30
30
– 30
– 30

3.736
3.736
3.736
717.007
669.477
669.477
47.530
558.823
537.107
32.508
21.716
17.670
605.036
605.036
587.728
459.254
459.254
128.474
122.474

12.01
12.01.01
12.02
12.02.01
12.02.04
12.03
12.03.01
12.03.02
12.04
12.04.01
12.06
12.06.01
12.06.02

Hoofdwegennet

Verkeersmanagement
Verkeersmanagement
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Beheer onderhoud en vervanging
Beheer en onderhoud
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Vervanging
Aanleg
Realisatie
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Verkenningen en planuitwerkingen
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Netwerkgebonden kosten HWN
Apparaatskosten RWS
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Overige netwerkgebonden kosten
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

4

12

Hoofdwegennet

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

12.07
12.07.01
12.07.03

Investeringsruimte
Investeringsruimte
Investeringsruimte

0
0

287.576
0
287.576

0
0
0

Ontvangsten

90.402

88.584

118.517

– 8.050

110.467

12.09
12.09.01
12.09.02

90.402
90.402

88.584
88.584

118.517
118.517

– 8.050
– 8.050

110.467
110.467

Ontvangsten
Ontvangsten
Tolopgave

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

0
0
0

Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen van € 716,8 miljoen in 2018 bestaan
voornamelijk uit de volgende projecten waar lagere verplichtingen
realisaties zich voordoen:
– Saldo 2018 Hoofdwegennet, reservering VenR Beleid (– € 38,2
miljoen). De gereserveerde verplichtingenruimte is achteraf niet nodig
voor het opstarten van een vervanging en renovatieprogramma.
– Saldo 2018 Hoofdwegennet Beheer en Onderhoud (– € 14,1 miljoen).
De uitgaven voor het onderhoud van de tunnel technische installatie
bij het project A4 Delft-Schiedam is met de Miljoenennota 2019
overgeheveld vanuit het projectbudget van A4 Delft-Schiedam naar
artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging. De bijbehorende verplichtingen zijn niet goed overgeheveld, waardoor het budget
voor 2018 veel te hoog is opgenomen en de jaren 2019 en verder te
laag.
– Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (– € 433,7 miljoen).
Op 16 oktober 2018 is het uitvoeringsbesluit A12-A15 Ressen genomen. Het projectbudget wordt hiermee overgeheveld van het
planstudieartikel naar het realisatieartikel, zodat gestart kan worden
met het opstarten van de aanbesteding.
– Saldo 2018 Hoofdwegennet verplichtingen (– € 252,3 miljoen). De
verplichtingenrealisatie bij het Hoofdwegennet is € 252,3 miljoen lager
dan verwacht. De lagere realisatie komt voornamelijk voor rekening
van de projecten A10 Zuidas (– € 47 miljoen) als gevolg van vertraging
en verkregen inzichten tijdens de herijkingsfase. A15 MaasvlakteVaanplein (– € 22 miljoen) als gevolg van vertraging bij de afbouw van
het spoor over de Botlekbrug. A24 Blankenburgverbinding (– € 49
miljoen) als gevolg van de Contract Close van project Blankenburgverbinding welke eind 2017 heeft plaatsgevonden en daarmee is toen ook
de (voorlopige) volledige DBFM verplichting vastgelegd. Financial
Close heeft eind 2018 plaatsgevonden, de uiteindelijke DBFM
verplichting is hierop aangepast. Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 17
miljoen) als gevolg van vertraging bij het verplichten van verleggingen
Kabels en Leidingen bij het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht.
Aflossing tunnels (– € 17 miljoen) door bijstelling van het contract van
de tunnel de Noord als gevolg van lagere voertuigpassages. A16
Rotterdam (– € 14 miljoen) dit komt doordat de budgettaire DBFM
inpassing later plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland. Vervanging en
Renovatie (– € 8 miljoen) bij de projecten Rijnlandse Boezemwater € 3
miljoen, VIT Zeeburg € 2 miljoen en V&R N3 € 3 miljoen, door het in
latere jaren zetten van de risicoreservering. Vervanging Investering
Tunnels (€ 2 miljoen) aanbesteding Zeeburgertunnel is verplaatst naar
2019). Stalen Kunstwerken (– € 10 miljoen) A9 Omleiding Badhoevedorp (– € 6 miljoen) door vertraging bij de afwikkeling van nadeelcompensaties en de laatste restwerken. Een klein deel van de sloop van de
oude weg is naar 2019 geschoven en vertraging bij de afwikkeling van

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

5

nadeelcompensaties. A27-A1 Utrecht Eemnes Bunschoten (– € 7
miljoen vertraging bij afwikkeling van nadeelcompensaties). Spoedwet
Wegverbreding (– € 10 miljoen lagere realisaties bij de projecten A20
knooppunt Gouwe, A12 Woerden-Gouda en A27/28 EverdingenLunetten).
Daartegenover staat de overschrijding van verplichtingenrealisaties op de
volgende projecten:
– Saldo 2018 Hoofdwegen Realisatie (€ 8,1 miljoen). Voor het aangaan
van verplichtingen voor het aanleggen van ZOAB op de parallelbanen
bij Eemnes is meer verplichtingenbudget benodigd in 2018, in plaats
van 2019.
– Saldo Hoofdwegennet realisatie (€ 8,6 miljoen). In 2018 worden alsnog
verplichtingen vastgelegd voor gevelisolatie en overlegging Kabels en
Leidingen. Eerder, bij het opstellen van de Najaarsnota bijlage werd er
nog van uitgegaan dat de opdrachtverstrekking niet meer in 2018 zou
plaatsvinden (A7 ZRG Fase2).
– Saldo 2018 Hoofdwegennet Realisatie, N14 Vlietlanden (€ 15,8
miljoen). De overeenkomst met de provincie Zuid-Holland voor de
uitvoering is alsnog in 2018 ondertekend waardoor er alsnog in 2018
verplichtingen ruimte benodigd was.
– Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (€ 28,7
miljoen). In 2018 worden meer werkzaamheden omtrent basisovereenkomstspoorverbinding Botlekbrug opgedragen dan bij Najaarsnota
werd verwacht. Verwachting was dat die verplichtingen in 2019
gecontracteerd werden.
– Stelselimplementatie vrachtwagenheffing (€ 6,8 miljoen). In verband
met het aangaan van een contract in 2018 in het kader van de
stelselimplementatie.
– Saldo 2018 Hoofdwegennet Realisatie (€ 5,1 miljoen) het verwerven
van vastgoed verloopt voorspoediger dan gepland, daarnaast kan het
monitoringsplan grondwater Ring Utrecht in 2018 worden verplicht.
– Verplichtingen Hoofdwegennet (€ 29,9 miljoen). De verplichtingen zijn
bestemd voor de Wantijbrug en Heinenoord.
– Saldo 2018 Hoofdwegennet (€ 36,3 miljoen). De overschrijding van
deze verplichtingenrealisatie betreft onder meer de verlegging van
Kabels en Leidingen. Verder betreft het nadeelcompensaties en wordt
er in 2018 meer vastgoed aangekocht dan verwacht.
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van € 6,3 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door
de verwerking van het saldo 2018.
Saldo 2018
Per saldo is op Vervanging en Renovatie (VenR) € 6,3 miljoen minder
uitgegeven dan verwacht. De lagere uitgaven zijn met name ontstaan op
de VenR-projecten. Bij het Groot Variabel Onderhoud is per saldo € 6,3
miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De lagere
uitgaven komen voornamelijk voorbij het project Rijnlandse Boezemwater
(– € 2,8 miljoen) en Stalen Kunstwerken (– € 3,5 miljoen). Het voordelig
saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de
omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
In 2018 is bij Hoofdwegennet Realisatie (€ 22,1 miljoen) meer gerealiseerd
dan bij Najaarsnota verwacht. Deze overschrijding komt voornamelijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

6

door de hogere uitgaven bij het project Rijnlandroute (€ 23 miljoen). Met
de provincie Zuid-Holland (uitvoerder van het project) is in november
overeengekomen welke meerjarige mijlpalen behaald moeten zijn
alvorens gedeclareerd kan worden. Dit had tot gevolg dat declaratie over
2018 hoger werd dan in augustus gepland. Bij een aantal projecten zijn de
uitgaven hoger als gevolg van meer vastgoed aankopen. Te noemen zijn
de projecten A12/A15 Ressen (+€ 5 miljoen), A12/A17 Ring Utrecht (€ 5,1
miljoen), A16 Rotterdam (€ 4,5 miljoen). Bij het project A9 Badhoevedorp
is (€ 2,8 miljoen) meer uitgegeven doordat de werkzaamheden aan het
Ringvaart aquaduct aan dit project zijn toegevoegd. De lagere uitgaven
komen voor bij de projecten Houten-Hooipolder (€ 1,8 miljoen) door
minder kosten verlegging van kabels en leidingen, A10 Zuidas Knopen
(€ 4,8 miljoen) door herijking van het contract, N14 Vlietlanden (€ 2
miljoen) omdat een deel van het werk nog niet gedeclareerd is en
vertraging van de laatste projecten Beter Benutten (€ 2,8 miljoen). Tot slot
Schiphol Amsterdam-Almere omdat een aantal declaraties te laat
ontvangen zijn (€ 11,1 miljoen).
12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen
Op dit artikelonderdeel vinden mutaties plaats die per saldo leiden tot een
verhoging van € 1,9 miljoen.
Dit wordt met name veroorzaakt door een verlaging van het saldo van
(– € 20,1 miljoen) doordat er minder is gerealiseerd aan kasuitgaven. Dit
wordt onder meer veroorzaakt door de projecten NSL (– € 10,4 miljoen)
als gevolg van dat een deel van het NSL 2018 voor gemeenten is
gefinancierd uit NSL-budget op HXII dat in 2018 niet is aangewend voor
de eindafrekening aan provincies. Genoemde eindafrekening aan
provincies zal in 2019 plaatsvinden en hiervoor zal het IF-budget
aangewend worden. Innovatie A58 (– € 3 miljoen) als gevolg van een
herijkte planning. Tol (– € 1,4 miljoen) als gevolg van het feit dat pas in Q2
van 2019 besluitvorming zal plaatsvinden over de realisatiefase van het
programma Tol; en voorbereiding van de kilometerheffing (– € 1,4
miljoen) als gevolg van het feit dat de kosten zijn gedekt op HXII.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van € 1,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door
de verwerking van het saldo 2018.
De realisatie van 2018 bij het onderdeel Geïntegreerde Contract Vormen is
uiteindelijk € 1,8 miljoen lager dan bij Najaarsnota geraamd. De grootste
afwijkingen komen voor bij de projecten A15 MaVa (€ 3 miljoen, werk is
uitgevoerd maar factuur is vooralsnog niet ontvangen), N18 VarsseveldEnschede (€ 2,8 miljoen, werkzaamheden aansluiting N18-N35 bij
Enschede west liggen voor op schema), A1/A6 SAA (– € 2,1 miljoen, geen
overeenstemming over de invulling van de natuurcompensatie met de
provincie Noord-Holland), A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten (– € 1,3
miljoen, geen overeenstemming over de invulling van de boscompensatie), A12 Ede-Grijsoord (– € 1 miljoen, verwachte grondaankoop is niet
doorgegaan), A6 SAA Almere (– € 0,9miljoen), A9 Gaasperdammerweg
(– € 0,8 miljoen) en A10 Coentunnel (– € 0,5 miljoen)
12.09 Ontvangsten
De verlaging van € 8,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door
de verwerking van het saldo 2018.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

7

Saldo 2018
–

–

In 2018 zijn er minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht met
name doordat in 2018 in totaal € 7,7 miljoen minder ontvangen is dan
bij Najaarsnota werd voorzien. Dit is voornamelijk veroorzaakt door het
project A9 Badhoevedorp (– € 14,6 miljoen). De provincie NoordHolland en de Vervoersregio hebben hun bijdragen niet betaald omdat
er onduidelijkheid is over het indexeren van hun financiële bijdragen.
N33 Assen Zuidbroek (– € 3,5 miljoen) waar de grondverkoop
Veendam is vertraagd. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten gerealiseerd als gevolg van extra EU-subsidie bij het project Praktijkproef
Amsterdam (€ 1,6 miljoen), de verkoop van vastgoed bij de projecten
A4 Burgerveen-Leiden (€ 1,7 miljoen) A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
(€ 0,8 miljoen) N18 Varsseveld (€ 2,0 miljoen) en A1/A6/A9 Schiphol
Amsterdam-Almere (€ 4,6 miljoen).
Saldo 2018 Hoofdwegennet VenR, van de geraamde ontvangsten is per
saldo € 0,8 miljoen euro minder binnengekomen. Dit wordt onder
meer veroorzaakt door inkoop vastgoed Rijnlandroute (€ 1 miljoen),
A15 Papendrecht Sliedrecht (€ 1,3 miljoen) en Innovatie A58 (€ 0,7
miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering
gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
13

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

2.527.321

3.423.873

1.451.354

– 14.478

1.436.876

Uitgaven

2.190.386

2.410.301

2.147.707

– 24.373

2.123.334

1.245.258
1.245.258
766.273
505.834
62.124
195.706
2.609
162.258
162.258
16.597
16.597
0
0

1.174.616
1.174.616
814.057
731.955
73.628
424
8.050
179.466
179.466
16.597
16.597
225.565
13.243

1.520.154
1.520.154
473.942
398.872
57.866
16.521
683
143.621
143.621
9.990
9.990
0
0

– 5.757
– 5.757
– 16.675
– 16.807
1
131
0
– 1.941
– 1.941

1.514.397
1.514.397
457.267
382.065
57.867
16.652
683
141.680
141.680
9.990
9.990
0
0

212.322

0

13.02
13.02.01
13.03
13.03.01
13.03.02
13.03.04
13.03.05
13.04
13.04.01
13.07
13.07.01
13.08
13.08.01
13.08.02
13.08.03

Spoorwegen

Beheer onderhoud en vervanging
Beheer onderhoud en vervanging
Aanleg
Realisatieprogramma personenvervoer
Realisatieprogramma goederenvervoer
Verk. en planuitw. personenvervoer
Verk. en planuitw. goederenvervoer
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Rente en aflossing
Rente en aflossing
Investeringsruimte
Programmaruimte
Beleidsruimte
Investeringsruimte

0

Ontvangsten

314.250

370.180

234.214

– 11.434

222.780

13.09
13.09.01

314.250
314.250

370.180
370.180

234.214
234.214

– 11.434
– 11.434

222.780
222.780

Ontvangsten
Ontvangsten

Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen in 2018 bestaan voornamelijk uit de
volgende projecten:
– Programma behandelen en opstellen (€ 30,7 miljoen), Geluidssanering
spoor (€ 3,8 miljoen), Niet Actief Beveiligde Overwegen (€ 3,7
miljoen), Studie- innovatie (€ 1,2 miljoen) en Vleuten- Geldermalsen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

8

(1,6 miljoen): Door vertraging in de voorbereidingswerkzaamheden, is
in 2018 geen subsidiebeschikking meer uitgegeven.
Hiertegenover staan hogere verplichtingen van de volgende projecten:
– Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 10 miljoen): Voor het vastleggen
van de beschikking voor het Beheer, Onderhoud en Vervanging 2019, is
meer verplichtingenruimte benodigd dan eerder was voorzien.
– Prestatieverbetering HSL-zuid (€ 10,2 miljoen): dit betreft het vastleggen en betalen van de opdracht aan Infraspeed in het kader van de
Voltage Change Over (spanningssluis HSL) en het Testlab HSL-Zuid ten
behoeve van Baan-Trein-Integratie (BTI)-testen ERTMS.
– Geluidsmaatregen hsl- Zuid (€ 1,3 miljoen): dit betreft een opdracht
aan Infraspeed ten behoeve van de eerste fase geluidsmaatregelen
HSL-Zuid.
13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging
De verlaging van € 5,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door
de verwerking van het saldo 2018.
Saldo 2018
De lagere kasuitgaven van € 5,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de
factuur voor de compensatie van de BTW op de gebruiksvergoeding over
december 2018 in januari 2019 is ontvangen, waardoor de betaling in 2019
zal plaatsvinden.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
14

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

59.087

85.652

8.208

–7

8.201

Uitgaven

246.600

203.156

102.862

– 5.594

97.268

194.764
0
194.764
0

195.970
498
195.472
0

– 7.812
– 37
– 7.775

51.836
2.595
33.034
16.207

7.186
2.336
0
4.850

102.241
290
101.951
0
0
0
621
621
0
0

94.429
253
94.176
0
0
0
2.839
2.389
0
0

14.01
14.01.02
14.01.03
14.01.04
14.02
14.02.01
14.03
14.03.01
14.03.02
14.03.03

Regionaal, lokale infrastructuur

Grote regionaal/lokale projecten
Planuitw. Progr. Reg/lok
Realisatieprogr. Reg/lok
Investeringsruimte
Regionale Mob. Fondsen
Regionale Mob. Fondsen
RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
RSP-ZZL: RB projecten
RSP-ZZL: mob. Fondsen
RSP-ZZL: REP

Ontvangsten
14.09
14.09.01

2.218
2.218

2.219

2.219

Ontvangsten
Ontvangsten

14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal
De verlaging van € 7,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door
de verwerking van het saldo 2018.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

9

Saldo 2018
De lagere kasuitgaven van € 7,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat een deel van de rijkssubsidie aan het project HOV Net
Zuid-Holland doorschuift naar latere jaren. Dit komt doordat het
deelproject bus corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk tegen de verwachting
in nog in de planuitwerkingsfase zit.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
15

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

863.989

999.295

816.031

– 91.563

724.468

Uitgaven

964.746

1.005.400

853.287

– 7.717

845.570

8.525
8.525
8.525
376.866
269.466
264.728
107.400
0
227.570
218.362
9.208
379
44.839
44.839
306.946
278.254
278.254
28.692
28.692
0
0
0

8.525
8.525
8.525
397.584
262.416
258.620
135.168
0
218.969
211.773
7.196
378
35.749
35.749
306.946
278.254
278.254
28.692
28.692
37.627
0
37.627

8.655
8.655
8.655
331.368
288.333
282.430
43.035
0
163.839
162.108
1.731
444
35.037
35.037
314.388
285.741
285.741
28.647
28.647
0
0
0

Ontvangsten

131.197

134.633

81.382

– 17

81.365

15.09
15.09.01

131.197
131.197

134.633
134.633

81.382
81.382

– 17
– 17

81.365
81.365

15.01
15.01.01
15.02
15.02.01
15.02.04
15.03
15.03.01
15.03.02
15.04
15.04.01
15.06
15.06.01
15.06.02
15.07
15.07.01
15.07.03

Hoofdvaarwegennet

Verkeersmanagement
Verkeersmanagement
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Beheer onderhoud en vervanging
Beheer en onderhoud
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Vervanging
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Aanleg
Realisatieprogramma
Verkenningen en planuitwerkingen
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Netwerkgebonden kosten HVWN
Apparaatskosten RWS
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Overige netwerkgebonden kosten
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
Investeringsruimte
Investeringsruimte
Investeringsruimte

Ontvangsten
Ontvangsten

3.128
511
577
2.617
– 4.675
– 4.159
– 516
– 6.170
– 6.170
0
0
0
0
0

8.655
8.655
8.655
334.496
288.844
283.007
45.652
0
159.164
157.949
1.215
444
28.867
28.867
314.388
285.741
285.741
28.647
28.647
0
0
0

Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen in 2018 hebben met name betrekking
op het volgende:
– Programma Vervanging en Renovatie (€ 81,1 miljoen): de gereserveerde verplichtingenruimte is achteraf in 2018 niet nodig gebleken
voor het opstarten van het VenR-programma.
– Project Zeetoegang IJmond (€ 10,6 miljoen): er is nog geen definitieve
overeenstemming inzake een aantal contractwijzigingen waardoor er
minder verplichtingen zijn aangegaan in 2018. Het betreft hier onder
andere contractwijzigingen die toezien op het aanpassen van eisen aan
de geleidewerken, het doorvoeren van verbeteringen in bediening en
besturing, en aanscherping van de eisen aan corrosiebestendigheid.
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van € 3,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt
door de verwerking van het saldo 2018.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

10

Saldo 2018
De hogere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door de volgende
VenR-projecten:
– Damwanden Eemskanaal (€ 5,3 miljoen): bij Najaarsnota was als
gevolg van gemaakte ontwerpfouten bij de voorbereiding een
bijstelling in zowel het uitvoerings- als betalingsschema noodzakelijk
en is het budget 2018 naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is het toch
mogelijk gebleken om meer te realiseren dan bij Najaarsnota verwacht.
– Waalbrug Nijmegen (€ 2,1 miljoen): voor de aanpak van Chroom VI en
ten behoeve van Voorstellen tot Wijziging zijn hogere uitgaven nodig
gebleken.
Daartegenover staan lagere kasuitgaven op het volgende:.
– VenR-project Bediening op Afstand Friesland (€ 3,2 miljoen): de
ombouw van de Prinses Margriet Sluis en Brug is vertraagd doordat
niet tijdig kon worden gestart met graafwerkzaamheden als gevolg van
een ontbrekende vergunning.
– Reservering planfase VenR projecten (€ 0,8 mln.): de opdracht voor de
planfase van het VenR project Bediening en Besturing Brabantse
kanalen is later dan verwacht.
Het nadelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering
gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.03 Aanleg
De verlaging van € 5,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door
de verwerking van het saldo 2018.
Saldo 2018
De Slotwet 2018 laat een voordelig saldo zien van per saldo € 5,1 miljoen.
De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door de projecten:
– Lemmer-Delfzijl (€ 3,1 miljoen): er is sprake van uitstel in de beschikking Brug Burgum waarbij de geplande betaling is doorgeschoven
naar 2019.
– Vaarwel Meppel-Ramspol (€ 1,4 miljoen): diverse activiteiten in
verschillende contractwijzigingen zijn niet meer in 2018 betaalbaar
gesteld.
– Toekomstvisie Waal (€ 1,3 miljoen): dit is het gevolg van het verschuiven van de grondaankopen, het later betalen aan de provincie
Gelderland ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst en
lagere uitgaven aan de integrale uitbesteding.
Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het project Nieuwe Sluis
Terneuzen (€ 4,6 miljoen), waar een overeenstemming is bereikt met de
opdrachtgever over het doorberekenen van de staalprijzen.
Het voordelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd,
zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verlaging van € 6,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door
de verwerking van het saldo 2018.
Saldo 2018
Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door de projecten:
– Zeetoegang IJmond (€ 3,4 miljoen): de werkzaamheden van het
baggeren van de vaargeul zijn vertraagd, het Voorstel tot Wijziging van

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

11

de ontwerpkosten is niet overeengekomen en betaald, en er is sprake
van lagere uitgaven op secundaire inkopen en inhuur.
– Sluis Eefde (€ 1,9 miljoen): er zijn een aantal betalingen doorgeschoven naar 2019, waaronder € 1,2 miljoen aan betalingen voor de
Voorstellen tot Wijziging inkassing en € 0,7 miljoen aan andere
Voorstellen tot Wijziging die niet meer in 2018 met de opdrachtnemer
zijn afgesloten.
Het voordelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd,
zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
17

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

310.309

744.197

1.095.267

– 55.504

1.039.763

Uitgaven

262.497

323.554

274.762

– 5.429

269.333

4.942
4.942
8.894
8.894

7.035
7.035
10.188
10.188

1.312
1.312
148
148

287
287
– 68
– 68

1.599
1.599
80
80

34.940
34.940
98.823
42.296
56.527
114.898
114.898

38.916
38.916
123.405
55.135
68.270
144.010
144.010

24.325
24.325
51.451
33.167
19.034
90.271
90.271

– 4.140
– 4.140
– 718
– 303
– 1165
– 11.333
– 11.333

20.185
20.185
50.733
32.864
.17.869
78.938
78.938

0

107.255

10.543

117.798

0

80.289

10.537

90.826

0

26.966

6

26.972

17.01
17.01.01
17.02
17.02.01
17.03
17.03.01
17.03.02
17.03.03
17.05
17.05.01
17.06
17.06.01
17.07
17.07.01
17.07.02
17.08
17.08.01
17.08.02
17.10
17.10.01
17.10.02

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Westerscheldetunnel
Westerscheldetunnel
Betuweroute
Betuweroute
Hogesnelheidstrein-Zuid
Realisatie HSL-zuid
Realisatie HSL-zuid railwegen
Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
Zuiderzeelijn
Zuiderzeelijn
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
ERMTS
Realisatieprogramma ERTMS
ERMTS
ZuidasDok
ZuidasDok
ZuidasDok
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;
realisatieprogramma
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer;
Planuitwerking

Ontvangsten

30.436

29.598

152.800

– 115.427

37.373

17.09
17.09.01
17.09.02
17.09.03
17.09.04

30.436

29.598
583
1.500
27.515
0

152.800
287
0
25.513
127.000

– 115.427
10.551
1.022

37.373
10.838
1.022
25.513
0

Ontvangsten
Ontvangsten
Ontvangsten
Ontvangsten
Ontvangsten

1.500
28.936

– 127.000

Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen in 2018 (€ 52,9 miljoen) hebben met
name betrekking op de volgende projecten:
– Zuidasdok (– € 46,6 miljoen): De lagere verplichtingen bij Zuidasdok
zijn een gevolg van de herijkingsfase. Tijdens deze herijkingsfase is
onder meer gebleken dat het project complexer is dan vooraf werd
verwacht, waardoor de herijkingsfase een langere doorlooptijd heeft.
Dit heeft ook consequenties gehad voor de uitputting 2018, waardoor
er minder is verplicht dan verwacht.
– ERTMS(€ 16,6 miljoen): door het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019, vindt de uitvoering en betaling van bepaalde
activiteiten/projecten later plaats.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

12

Hiertegenover staan hogere verplichtingen van € 10,1 miljoen, dit heeft
o.a. te maken met de volgende projecten:
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (6,5 miljoen): Het project PHS
Eindhoven gaat naar realisatie. Hiervoor worden de gereserveerde
budgetten vanuit planuitwerking overgeboekt naar realisatie.
– ERTMS (€ 2,6 miljoen): Het betreft een overboeking vanuit HXII
vanwege een lagere apparaatsuitgaven ERTMS dan begroot, zodat het
meerjarige ERTMS-budget in lijn wordt gebracht met de geprognosticeerde apparaatsuitgaven ERTMS in 2019 en verder.
– Saldo 2018 Zuidas DOK (€ 1 miljoen): voor het aangaan van verplichtingen voor werken ten behoeve van de uitvoering is 1 miljoen meer
verplichtingenbudget benodigd.
17.08 ZuidasDok
De verlaging van € 11,3 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt
door de verwerking van het saldo 2018.
Saldo 2018
Op het project A10 ZuidasDok is in 2018 € 11,3 miljoen minder aan
kasuitgaven gerealiseerd. Dit is ontstaan doordat het betaalschema van de
opdrachtnemer in de loop van 2018 is aangepast als gevolg van de uitloop
en verkregen inzichten van de herijkingsfase. Het voordelig saldo wordt in
2018 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de
budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten van € 126 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere ontvangsten van 127 miljoen in het kader van
Programma Hoogfrequent Spoor. Met de Provincie Noord-Brabant en de
gemeente Vught zijn in het kader van het PHS-project Meteren-Boxtel
afspraken gemaakt over de bijdragen aan de verdiepte ligging bij Vught.
Het is echter niet gelukt om deze ontvangsten nog in 2018 te realiseren
waardoor deze doorschuiven naar 2019.
Hiertegenover staan hogere ontvangsten van € 1,0 miljoen die zijn
ontvangen in het kader van EU-subsidie ERTMS.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
18

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

1.094

55.372

5.494

– 3.828

1.666

Uitgaven

1.094

55.608

5.730

– 4001

1.729

0
0

0
0

5.643
5.643
44.887

5.730
5.730
0

44.887
5.000

0
0

18.03
18.03.01
18.04
18.04.01
18.06
18.06.01
18.08
18.08.01
18.08.02
18.08.03
18.11

Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer
Intermodaal vervoer
Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
Externe veiligheid
Externe veiligheid
Netwerkoverstijgende kosten
Apparaatskosten RWS
Overige netwerkoverstijgende kosten
Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
Investeringsruimte

1.016
1.016

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

0
0

– 4001
– 4001

1.729
1.729
0

0
0

13

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

18.11.01
18.11.02
18.11.03
18.12
18.12.01
18.12.02
18.13
18.13.01
18.15
18.15.02
18.16
18.16.01

Programmaruimte
Beleidsruimte
Investeringsruimte
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Beheer en onderhoud
Vervanging
Tol gefinancierde uitgaven
Tol gefinancierde uitgaven
Ramingsbijstelling en Kasschuif
Kasschuif
Reservering Omgevingswet
Reservering Omgevingswet

0

0

0

0

5.000

0

0

0
0
78
78

0
0
0
0

0
0
0
0

Ontvangsten

91.104

91.104

5

91.109

18.09
18.09.01
18.10
18.10.01

12.376
12.376
78.728
78.728

12.376
12.376
78.728
78.728

5
5

12.381
12.381
78.728
78.728

0
0
78
78

Ontvangsten
Ontvangsten
Saldo van de afgesloten rekeningen
Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet
(4)

Realisatie 2018
(5)=(1) t/m (4)

Ontvangsten

5.675.020

6.123.588

5.455.999

3.757

5.459.756

19.09
19.09.01

5.675.020
5.675.020

6.123.588
6.123.588

5.455.999
5.455.999

3.757
3.757

5.459.756
5.459.756

Verplichtingen
Uitgaven

Ten laste van begroting IenW
Ten laste van begroting IenW

19.09 Ontvangsten
De opwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de
overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de
volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de
begroting 2018 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting
(paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

14

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

15

637.675
0

3.736

645.593
19.221

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 12.02
Beheer, onderh & verv.
Mutaties voorjaarsnota 2018

255
1.420

255

1.420

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland
PF Programma beter
benutten
BCF Programma beter
benutten
GF Programma beter
benutten
PF Bijdrage ondersteuning
programmaorganisatie
Programma-aa

Smart Shipping

Financiele afhechting
Connecting Mobility
Korte termijn file aanpak

225
– 4.161
– 250
– 200

– 41

225

– 250

– 200

– 41

– 50

– 4.161

– 50

400

– 101.782

0

400

Onderzoek ultrastil wegdek

7.826

7.826
101.782

1.466.966

529.157

671.618

937.809

752.479

32.704

– 80.861

905.105

781.590

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 12.03
Aanleg
Bijdrage derden Hoofdwegennet
Saldo 2018 Hoofdwegennet

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2019

681.211

6.290

6.290

– 29.111

717.007

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 12.03
Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2018

– 6.290

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh &
verv.

– 6.290

674.921

– 256

723.297

675.177

27.923

37.502

30.560

695.374

637.675

664.814

Mutaties Slotwet 2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh &
verv.
Saldo 2018 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 12.02
Beheer, onderh & verv.
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh &
verv.
Mutaties Miljoenennota 2019

0
3.737

3.737

0

0

3.736

3.737

0

56

3.736

3.681

56

0

3.680

3.681

0

2019

3.680

2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

0

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2018

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 hoofdwegennet

1.242.849

95.976

1.146.873

– 13.658

1.160.531

643.081

0

643.081

0

643.081

113.298

529.783

0

529.783

3.736

0

3.736

0

3.736

56

3.680

0

3.680

2020

1.282.609

59.393

1.223.216

7.300

1.215.916

755.369

0

755.369

0

755.369

125.542

629.827

0

629.827

3.733

0

3.733

0

3.733

56

3.677

0

3.677

2021

1.068.518

– 403.686

1.472.204

0

1.472.204

678.135

0

678.135

0

678.135

91.063

587.072

0

587.072

3.730

0

3.730

0

3.730

56

3.674

0

3.674

2022

1.447.044

– 308.493

1.755.537

0

1.755.537

701.736

0

701.736

0

701.736

111.454

590.282

0

590.282

3.729

0

3.729

0

3.729

56

3.673

0

3.673

2023

1.146.476

– 431.357

1.577.833

709

1.577.124

668.994

0

668.994

0

668.994

49.769

619.225

0

619.225

3.728

0

3.728

0

3.728

56

3.672

0

3.672

2024

1.192.832

– 193.049

1.385.881

0

1.385.881

614.035

0

614.035

0

614.035

– 30.502

644.537

0

644.537

3.726

0

3.726

0

3.726

56

3.670

0

3.670

2025

1.093.094

53.529

1.039.565

0

1.039.565

535.555

0

535.555

0

535.555

– 108.982

644.537

0

644.537

3.726

0

3.726

0

3.726

56

3.670

0

3.670

2026

1.089.201

311.915

777.286

0

777.286

490.941

0

490.941

0

490.941

– 254.513

745.454

0

745.454

3.726

0

3.726

0

3.726

56

3.670

0

3.670

2027

171.718

– 405.835

577.553

750

576.803

767.246

0

767.246

0

767.246

13.497

753.749

0

753.749

3.734

0

3.734

0

3.734

56

3.678

0

3.678

2028

478.319

261.236

217.083

0

217.083

777.514

0

777.514

0

777.514

13.651

763.863

0

763.863

3.734

0

3.734

0

3.734

56

3.678

0

3.678

2029

650.211

105.211

545.000

0

545.000

815.366

0

815.366

0

815.366

14.220

801.146

0

801.146

3.734

0

3.734

0

3.734

56

3.678

0

3.678

2030

36.095

418

35.677

0

35.677

480.129

0

480.129

0

480.129

9.182

470.947

0

470.947

3.734

0

3.734

0

3.734

56

3.678

0

3.678

2031

32.816

32.816

0

0

0

480.129

0

480.129

0

480.129

480.129

0

0

0

3.734

0

3.734

0

3.734

3.734

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

16

555.680

0

552.488
48.928

605.036

564.089
0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 12.06
Netwerk HWN
Mutaties voorjaarsnota 2018

5.000

5.000

– 548

Financiele afhechting
Connecting Mobility
– 548

216

575.584

582.646

11.495

216

601.416
– 18.770

564.089

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 12.06
Netwerk HWN
Duurzaamheidsmaatregelen
IenW
Basis ICT

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
Mutaties Miljoenennota 2019

1.796

– 1.796
438.509

1.796

– 1.796

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

436.713

65.601

606.832

371.112

672.417
– 65.585

455.473
– 84.361

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
Saldo 2018 Hoofdwegennet
Geïntegreerde contractvormen
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 12.04
GIV/PPS
Mutaties Najaarsnota 2018

105.387

– 159

567.030

455.632

581.030
– 14.000

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 12.04
GIV/PPS
Mutaties voorjaarsnota 2018

1.566.646

– 2.102

– 2.102

1.568.748

101.782

558.823

3.143

1.000

0

1.000

41
2.102

41

– 1.450

2019

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Mutaties Slotwet 2018

Inhuur budget Beter Benutten

Terugboeking PF inzake
Bereikbaarheid Rotterdam –
Den Haag
Saldo 2018 Hoofdwegennet

– 115.938

– 1.450

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

– 665

– 400

– 665

– 2.350

– 400

– 13
– 2.350

– 13

middelen CN 2018 eenmalig
impuls wegen en struct.middelen RA
Mutaties Najaarsnota 2018

– 200

– 200

HXII Subsidie wandel en fiets

130
– 14.123

– 14.123

– 87

130

– 87

–9
– 413

–9

2018

– 413

Totaal
mutatie

HXII Taskforce OCW

BCF Bijdrage SmartwayZ
2018
BCF correctie BTW-afdracht
afrit A6
PF Bijdrage aansluiting A6
Lelystad airport (incl. correcti
aanvullend budget programma GVC
BCF: Programma beter
benutten
HXII Opdrachten InnvatieUnit

BCF Bijdrage ondersteuning
programmaorganisatie
Programma-a
PF Bijdrage SmartwayZ 2018

Artikel 12 Hoofdwegennet

588.325

– 13.308

601.633

48.929

552.704

470.583

0

470.583

0

470.583

10.055

460.528

– 159

460.687

1.242.849

0

1.242.849

0

2020

577.114

31.002

546.112

0

546.112

416.348

0

416.348

0

416.348

5.993

410.355

– 159

410.514

1.282.609

0

1.282.609

0

2021

546.203

32.784

513.419

0

513.419

500.715

0

500.715

0

500.715

103.374

397.341

– 159

397.500

1.068.518

0

1.068.518

0

2022

543.224

26.951

516.273

0

516.273

379.519

0

379.519

0

379.519

12.607

366.912

– 159

367.071

1.447.044

0

1.447.044

0

2023

528.906

21.880

507.026

0

507.026

372.285

0

372.285

0

372.285

11.057

361.228

249

360.979

1.146.476

0

1.146.476

0

2024

531.297

23.476

507.821

0

507.821

370.717

0

370.717

0

370.717

6.076

364.641

669

363.972

1.192.832

0

1.192.832

0

2025

529.360

20.597

508.763

0

508.763

384.305

0

384.305

0

384.305

7.267

377.038

571

376.467

1.093.094

0

1.093.094

0

2026

524.572

16.457

508.115

0

508.115

342.934

0

342.934

0

342.934

8.125

334.809

0

334.809

1.089.201

0

1.089.201

0

2027

530.749

14.297

516.452

0

516.452

341.982

0

341.982

0

341.982

18.206

323.776

0

323.776

171.718

0

171.718

0

2028

526.586

10.134

516.452

0

516.452

299.116

0

299.116

0

299.116

– 94.865

393.981

0

393.981

478.319

0

478.319

0

2029

526.586

10.134

516.452

0

516.452

122.478

0

122.478

0

122.478

97.481

24.997

0

24.997

650.211

0

650.211

0

2030

526.586

10.134

516.452

0

516.452

325.919

0

325.919

0

325.919

– 8.155

334.074

0

334.074

36.095

0

36.095

0

2031

526.561

526.561

0

0

0

336.532

0

336.532

0

336.532

336.532

0

0

0

32.816

0

32.816

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

17

25

25
40

3.272.733

2.472.330

11.179

118.517

69.789

73.126
– 3.337

107.338

11.933

18.754

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

61.193

88.584

5.850

3.266.765

2.477.273

55.343

3.099.638

2.618.729

90.402

3.099.494

2.839.668

– 1.818

2.554.581

2.575.982

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten HWN
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten HWN
Mutaties voorjaarsnota 2018

Totaal uitgaven stand
ontwerpbegroting 2018 HWN
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
HWN
Totaal uitgaven stand
Miljoenennota 2019 HWN
Totaal uitgaven stand
tweede suppletoire begroting 2018 HWN
Realisatie 2018 HWN

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0

0

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

463.440
– 463.440

287.576

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 12.07
Investeringsruimte
Mutaties Najaarsnota 2018

– 287.576

0
463.440

0
287.576

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 12.07
Investeringsruimte
Mutaties voorjaarsnota 2018

582.630

– 16

– 16

582.646

0

587.728

0

16

0
0

– 16

– 16

587.728

12.144

2019

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

Mutaties Slotwet 2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
HXII: Interne dienstverlening
ICT
Saldo 2018

40

– 130

– 130

BZK Klimaatenveloppe
bedrijfsrestaurant
Mutaties Najaarsnota 2018

HXII Bijdrage RWS aan PAS
onderhoud Aerius
Mobiliteitsscan

18
2.875

2.875

Compensatie Participatiewet

30

18
3.379

30

3.379

70
450

450

719

2018

70

719

Totaal
mutatie

Cyber/SOC

BZK: Klimaatenveloppe
circulaire kantoorinr.
BZK: Aanvullende bijdrage
project implementatie BRO
BZK: Klimaatenveloppe
Ambitieweb
Verrekening IF-contract

Korte termijn file aanpak

Artikel 12 Hoofdwegennet

112.388

0

112.388

21.646

90.742

241

90.501

2.948.574

2.948.574

2.948.574

2.941.850

2.707.385

0

0

0

0

0

– 199.353

199.353

199.353

0

588.325

0

588.325

0

2020

104.763

0

104.763

– 43.292

148.055

– 859

148.914

3.035.173

3.035.173

3.035.173

2.857.369

2.806.046

0

0

0

0

0

– 44.182

44.182

44.182

0

577.114

0

577.114

0

2021

135.217

0

135.217

1.836

133.381

– 159

133.540

2.797.301

2.797.301

2.797.301

3.017.427

2.973.869

0

0

0

0

0

– 43.717

43.717

43.717

0

546.203

0

546.203

0

2022

58.297

0

58.297

1.111

57.186

– 159

57.345

3.075.252

3.075.252

3.075.252

3.283.502

3.232.836

0

0

0

0

0

– 50.825

50.825

50.825

0

543.224

0

543.224

0

2023

70.217

0

70.217

6.181

64.036

958

63.078

2.720.389

2.720.389

2.720.389

3.119.809

3.068.026

0

0

0

0

0

– 50.825

50.825

50.825

0

528.906

0

528.906

0

2024

44.860

0

44.860

1.157

43.703

669

43.034

2.712.607

2.712.607

2.712.607

2.957.375

2.905.881

0

0

0

0

0

– 50.825

50.825

50.825

0

531.297

0

531.297

0

2025

44.812

0

44.812

1.111

43.701

571

43.130

2.546.040

2.546.040

2.546.040

2.624.398

2.573.002

0

0

0

0

0

– 50.825

50.825

50.825

0

529.360

0

529.360

0

2026

44.132

0

44.132

1.098

43.034

0

43.034

2.451.374

2.451.374

2.451.374

2.420.159

2.369.334

0

0

0

0

0

– 50.825

50.825

50.825

0

524.572

0

524.572

0

2027

48.332

0

48.332

1.098

47.234

0

47.234

1.815.429

1.815.429

1.815.429

2.454.899

2.404.074

0

0

0

0

0

– 279.691

279.691

50.075

229.616

530.749

0

530.749

0

2028

43.632

0

43.632

1.098

42.534

0

42.534

2.085.269

2.085.269

2.085.269

2.183.154

2.132.329

0

0

0

0

0

– 288.097

288.097

50.825

237.272

526.586

0

526.586

0

2029

43.632

0

43.632

1.098

42.534

0

42.534

2.118.375

2.118.375

2.118.375

2.087.318

2.087.318

0

0

0

0

0

– 196.045

196.045

0

196.045

526.586

0

526.586

0

2030

43.634

0

43.634

– 3.099

46.733

0

46.733

1.372.463

1.372.463

1.372.463

1.360.828

1.360.828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526.586

0

526.586

0

2031

39.571

0

39.571

39.571

0

0

0

1.379.772

1.379.772

1.379.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526.561

0

526.561

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

18

8.050

110.467

77.839

8.050

– 8.050

2019

– 8.050

0

2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

Totaal
mutatie

Saldo 2018 Hoofdwegennet
Ontvangsten
Mutaties Slotwet 2018

Artikel 12 Hoofdwegennet

112.388

0

2020

104.763

0

2021

135.217

0

2022

58.297

0

2023

70.217

0

2024

44.860

0

2025

44.812

0

2026

44.132

0

2027

48.332

0

2028

43.632

0

2029

43.632

0

2030

43.634

0

2031

39.571

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

19

16.597

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 13.07 Rente
& afl.

16.597

0

– 1.941
141.680

Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

Mutaties voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

1.941
177.857

– 1.941

0

175.916

143.621

Saldo 2018 Spoor DBFM

16.597

0

16.597

1.941

15.892

160.024

159.173
– 15.552

9.664

150.360

179.466
– 20.293

Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 13.04
GIV/PPS

2.777

17.208

147.583

162.258

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 13.04
GIV/PPS

Mutaties voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

16.947
506.537

16.947

457.267

– 16.947
– 16.675

0

272

489.590

473.942
272

29.325

460.265

– 31.929

505.871

676.962
– 216.697

814.057
– 308.186

41.055

635.907

47.784

Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

Saldo 2018 Spoor Aanleg

Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
Subsidievaststelling
Nunspeet

Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 13.03
Aanleg

Mutaties voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

766.273

1.286.259

1.514.397

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 13.03
Aanleg

5.757

5.757

1.280.502

– 5.757

1.520.154
– 5.757

– 98.607

1.379.109

1.422.117
98.037

144.855

1.234.254

1.174.616
247.501

– 4.314

1.238.568

2019

– 70.642

1.245.258

2018

Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.&
verv.

272

Totaal
mutatie

Saldo 2018 Spoor BOV

Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.&
verv.

Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 13.02
Beheer, onderh.& verv.

Mutaties voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.&
verv.

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 13.02
Beheer, onderh.& verv.

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

16.597

0

16.597

164.262

0

164.262

0

164.262

6.028

158.234

1.664

156.570

546.730

0

546.730

0

546.730

– 65.592

612.322

18.845

593.477

1.343.023

0

1.343.023

0

1.343.023

56.313

1.286.710

– 6.515

1.293.225

2020

16.597

0

16.597

165.090

0

165.090

0

165.090

4.208

160.882

0

160.882

481.426

0

481.426

0

481.426

– 274.236

755.662

35.704

719.958

1.261.866

0

1.261.866

0

1.261.866

– 37.907

1.299.773

– 5.805

1.305.578

2021

16.597

0

16.597

167.459

0

167.459

0

167.459

6.406

161.053

0

161.053

429.315

0

429.315

0

429.315

– 289.992

719.307

34.889

684.418

1.305.767

0

1.305.767

0

1.305.767

35.753

1.270.014

– 4.744

1.274.758

2022

16.597

0

16.597

169.095

0

169.095

0

169.095

– 1.962

171.057

0

171.057

368.820

0

368.820

0

368.820

– 70.507

439.327

– 1.811

441.138

1.271.121

0

1.271.121

0

1.271.121

– 3.768

1.274.889

– 2.839

1.277.728

2023

16.597

0

16.597

171.207

0

171.207

0

171.207

– 1.580

172.787

0

172.787

360.527

0

360.527

0

360.527

– 12.904

373.431

– 1.916

375.347

1.268.029

0

1.268.029

0

1.268.029

– 11.814

1.279.843

– 2.636

1.282.479

2024

16.597

0

16.597

172.457

0

172.457

0

172.457

– 1.199

173.656

0

173.656

260.448

0

260.448

0

260.448

– 363.705

624.153

– 2.464

626.617

1.268.206

0

1.268.206

0

1.268.206

17.188

1.251.018

– 5.998

1.257.016

2025

16.597

0

16.597

173.502

0

173.502

0

173.502

– 675

174.177

0

174.177

73.531

0

73.531

0

73.531

– 227.919

301.450

– 3.214

304.664

1.279.925

0

1.279.925

0

1.279.925

– 5.636

1.285.561

– 1.489

1.287.050

2026

16.597

0

16.597

173.139

0

173.139

0

173.139

36

173.103

0

173.103

47.109

0

47.109

0

47.109

– 271.618

318.727

– 3.195

321.922

1.298.807

0

1.298.807

0

1.298.807

6.648

1.292.159

– 1.529

1.293.688

2027

16.597

0

16.597

151.942

0

151.942

0

151.942

– 16.190

168.132

0

168.132

37.196

0

37.196

0

37.196

– 282.962

320.158

– 3.226

323.384

1.294.318

0

1.294.318

0

1.294.318

– 4.419

1.298.737

– 1.519

1.300.256

2028

16.597

0

16.597

83.125

0

83.125

0

83.125

5.945

77.180

0

77.180

90.249

0

90.249

0

90.249

– 102.422

192.671

– 211

192.882

1.316.932

0

1.316.932

0

1.316.932

– 22.080

1.339.012

– 4.555

1.343.567

2029

16.597

0

16.597

84.449

0

84.449

0

84.449

7.269

77.180

0

77.180

121.328

0

121.328

0

121.328

– 81.677

203.005

–2

203.007

1.316.719

0

1.316.719

0

1.316.719

– 22.083

1.338.802

– 4.788

1.343.590

2030

16.597

0

16.597

40.933

0

40.933

0

40.933

2.343

38.590

0

38.590

64.683

0

64.683

0

64.683

64.683

0

0

0

1.410.157

0

1.410.157

0

1.410.157

32.321

1.377.836

– 4.810

1.382.646

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

449

0

449

0

449

449

0

0

0

1.450.411

0

1.450.411

0

1.450.411

1.450.411

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

20

406.498

2.123.334

Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
spoorw.

Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
spoorw.
Subsidievaststelling
Nunspeet
Saldo 2018 Spoor Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten spoorw.

Mutaties voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
spoorw.

11.706

229.313

222.780

11.706

– 11.434

– 11.706

0

217.607

272

234.214

272

22.219

195.388

255.903
– 21.689

– 2.581

197.969

370.180
– 114.277

– 4.245

202.214

55.930

314.250

1.955.998

2.147.707

Realisatie 2018 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten spoorw.

2.009.388

2.097.151

1.980.643

2.484.671

2.410.301

0

2.054.155

0

0

0

0
0

0

0

0

0

– 406.498

225.565
– 225.565

390.998

225.565

15.500

9.990

9.990

0

0

9.990

9.990
0

0

9.990

9.990
0

– 6.607

2019

– 6.607

2018

2.190.386

0

0

0

0

Totaal
mutatie

Totaal uitgaven stand
ontwerpbegroting 2018
Spoorwegen
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
Spoorwegen
Totaal uitgaven stand
Miljoenennota 2019 Spoorwegen
Totaal uitgaven stand
tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 13.08
Investeringsruimte

Mutaties voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 13.08
Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 13.07
Rente & afl.

Artikel 13 Spoorwegen

188.979

0

188.979

0

188.979

– 1.000

189.979

– 7.350

197.329

2.064.005

2.064.005

2.064.005

2.282.729

2.095.031

0

0

0

0

0

– 208.866

208.866

173.704

35.162

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2020

194.640

0

194.640

0

194.640

– 922

195.562

– 6.701

202.263

1.918.372

1.918.372

1.918.372

2.287.867

2.232.015

0

0

0

0

0

– 54.953

54.953

25.953

29.000

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2021

200.206

0

200.206

0

200.206

– 345

200.551

– 6.555

207.106

1.912.531

1.912.531

1.912.531

2.242.319

2.185.826

0

0

0

0

0

– 75.348

75.348

26.348

49.000

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2022

205.029

0

205.029

0

205.029

1.038

203.991

– 4.650

208.641

1.819.026

1.819.026

1.819.026

1.945.395

1.912.520

0

0

0

0

0

– 43.525

43.525

37.525

6.000

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2023

191.761

0

191.761

0

191.761

1.239

190.522

– 4.552

195.074

1.809.753

1.809.753

1.809.753

1.889.683

1.856.710

0

0

0

0

0

– 47.025

47.025

37.525

9.500

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2024

315.284

0

315.284

0

315.284

3.018

312.266

– 8.462

320.728

1.711.101

1.711.101

1.711.101

2.124.249

2.095.186

0

0

0

0

0

– 58.825

58.825

37.525

21.300

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2025

198.642

0

198.642

0

198.642

1.509

197.133

– 4.703

201.836

1.536.948

1.536.948

1.536.948

1.831.610

1.798.788

0

0

0

0

0

– 53.825

53.825

37.525

16.300

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2026

198.642

0

198.642

0

198.642

1.509

197.133

– 4.724

201.857

1.529.045

1.529.045

1.529.045

1.854.411

1.821.610

0

0

0

0

0

– 53.825

53.825

37.525

16.300

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2027

198.642

0

198.642

0

198.642

1.509

197.133

– 4.745

201.878

1.493.446

1.493.446

1.493.446

1.857.448

1.824.668

0

0

0

0

0

– 53.824

53.824

37.525

16.299

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2028

198.642

0

198.642

0

198.642

1.509

197.133

– 4.766

201.899

1.500.296

1.500.296

1.500.296

2.013.209

1.980.450

0

0

0

0

0

– 387.749

387.749

37.525

350.224

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2029

198.642

0

198.642

0

198.642

1.509

197.133

– 4.788

201.921

1.532.486

1.532.486

1.532.486

1.920.756

1.925.546

0

0

0

0

0

– 285.172

285.172

0

285.172

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2030

198.642

0

198.642

0

198.642

1.509

197.133

– 4.810

201.943

1.525.763

1.525.763

1.525.763

1.633.685

1.638.495

0

0

0

0

0

– 200.662

200.662

0

200.662

9.990

0

9.990

0

9.990

– 6.607

2031

198.642

0

198.642

0

198.642

198.642

0

0

0

1.460.850

1.460.850

1.460.850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.990

0

9.990

0

9.990

9.990

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

21

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

201.111

142.350

246.600

203.156

Totaal uitgaven stand
ontwerpbegroting 2018
Reg./Lok.infra.
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
Reg./Lok.infra.

39.169

2.839

– 2.218

2.218

– 2.218

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

2.218

41.387

432

621

40.955

32.923

7.820

– 32.302

33.135

7.186
25.737

Mutaties Slotwet 2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
Saldo 2018 Reg/lok RSP-ZZL

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 14.03
RSP/ZZL
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
Mutaties Miljoenennota 2019

91.896
– 58.761

51.836
– 44.650

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 14.03
RSP/ZZL
Mutaties voorjaarsnota 2018

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 14.02
Reg.Mob.fonds.
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
Mutaties Miljoenennota 2019

0

94.429

216.275

7.812

– 7.812

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./
lok.proj.

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 14.02
Reg.Mob.fonds.
Mutaties voorjaarsnota 2018

7.812

208.463

56.656

102.241

151.807

166.909

42.592

– 64.668

109.215

195.970

0

– 29.061

109.215

1.206

2019

194.764

2018

– 7.812

0

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./
lok.proj.
Saldo 2018 Reg/lok grote
projecten
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 14.01
Grote reg./lok.proj.
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./
lok.proj.
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 14.01 Grote
reg./lok.proj.
Mutaties voorjaarsnota 2018

Artikel 14 Regionaal, lokale
infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/ Lokale infrastructuur

180.425

170.614

5.854

0

5.854

0

5.854

– 62.731

68.585

9.811

58.774

0

0

0

0

0

– 9.233

9.233

0

9.233

152.527

0

152.527

0

152.527

49.920

102.607

0

102.607

2020

96.629

96.629

990

0

990

0

990

– 11.110

12.100

0

12.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68.651

0

68.651

0

68.651

– 15.878

84.529

0

84.529

2021

5.098

5.098

45.677

0

45.677

0

45.677

42.184

3.493

0

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.605

0

1.605

0

1.605

0

1.605

0

1.605

2022

40.596

40.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.752

0

1.752

0

1.752

– 38.844

40.596

0

40.596

2023

1.606

1.606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.606

0

1.606

0

1.606

0

1.606

0

1.606

2024

9.336

9.336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.336

0

9.336

0

9.336

0

9.336

0

9.336

2025

9.335

9.335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.335

0

9.335

0

9.335

0

9.335

0

9.335

2026

9.336

9.336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.336

0

9.336

0

9.336

0

9.336

0

9.336

2027

9.969

9.969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.695

0

10.695

0

10.695

726

9.969

0

9.969

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

22

2.219
2.219

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

2.219

0

Saldo ontvangsten 2018

0

– 2.219

– 2.219

– 2.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255.444

97.268

0

249.850

102.862

0

192.762

2019

199.832

2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

0

Totaal
mutatie

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 14.09
Ontvangsten Reg./lok.infra
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Reg./lok.infra
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 14.09
Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2018

Totaal uitgaven stand
Miljoenennota 2019 Reg./
Lok.infra.
Totaal uitgaven stand
tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.
Realisatie 2018 Reg./
Lok.infra.

Artikel 14 Regionaal, lokale
infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158.381

158.381

158.381

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69.641

69.641

69.641

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47.282

47.282

47.282

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.752

1.752

1.752

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.606

1.606

1.606

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.336

9.336

9.336

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.335

9.335

9.335

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.336

9.336

9.336

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.695

10.695

10.695

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

23

386.647
– 4.718

8.655

376.866
20.718

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 15.02
Beheer, onderh.& verv.
Mutaties voorjaarsnota 2018

334.496

4.375

232.771
0

159.164

44.839
– 9.090

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 15.04
GIV/PPS
Mutaties voorjaarsnota 2018

379.413

4.375

– 4.675

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

100
– 4.375

100

0

– 400

– 400

375.038

10.928

163.839

364.110

– 3.933

42.523

167.772

321.587

218.969

– 1.618

– 8.601

– 51.197

323.205

227.570

Saldo 2018 Hoofvaarwegennnet
Mutaties Slotwet 2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
CN STATIA eenmalige impuls
zeehaven en wederopbouw
Bijdrage TSL aan GVC

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 15.03
Aanleg
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 15.03
Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2018

– 3.128

3.128

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.&
verv.
394.124

– 3.128

397.252

3.128

34.213

331.368

363.039

349.606
– 18.238

381.929
– 18.890

397.584
– 47.978

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.&
verv.
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 15.02
Beheer, onderh.& verv.
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.&
verv.
Mutaties Miljoenennota 2019

0
8.655

8.655

0

0

8.655

8.655

0

130

8.655

8.525

130

0

8.525

8.525

0

2019

8.525

2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

0

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 15.01
Verkeersmgmt.
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 15.01
Verkeersmgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2018

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

0

166.789

356.991

0

356.991

0

356.991

62.580

294.411

8.000

286.411

376.367

0

376.367

0

376.367

86.676

289.691

– 4.718

294.409

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2020

0

46.912

344.833

0

344.833

0

344.833

119.253

225.580

– 8.000

233.580

329.346

0

329.346

0

329.346

120.638

208.708

– 5.928

214.636

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2021

0

53.284

144.980

0

144.980

0

144.980

– 58.262

203.242

0

203.242

336.183

0

336.183

0

336.183

37.986

298.197

0

298.197

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2022

0

45.022

75.576

0

75.576

0

75.576

18.536

57.040

0

57.040

317.654

0

317.654

0

317.654

– 12.669

330.323

0

330.323

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2023

0

44.648

58.899

0

58.899

0

58.899

– 27.061

85.960

0

85.960

319.074

0

319.074

0

319.074

58.224

260.850

0

260.850

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2024

0

44.930

119.887

0

119.887

0

119.887

22.146

97.741

0

97.741

291.193

0

291.193

0

291.193

59.352

231.841

0

231.841

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2025

0

44.322

229.301

0

229.301

0

229.301

– 13.168

242.469

0

242.469

216.167

0

216.167

0

216.167

– 16.554

232.721

0

232.721

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2026

0

43.725

284.839

0

284.839

0

284.839

37.873

246.966

0

246.966

216.128

0

216.128

0

216.128

– 15.229

231.357

0

231.357

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2027

0

42.951

22.741

0

22.741

0

22.741

– 87.998

110.739

0

110.739

305.205

0

305.205

0

305.205

– 6.578

311.783

0

311.783

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2028

0

42.629

34.993

0

34.993

0

34.993

– 16.442

51.435

0

51.435

276.471

0

276.471

0

276.471

– 43.006

319.477

0

319.477

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2029

0

42.573

201.896

0

201.896

0

201.896

125.211

76.685

0

76.685

243.940

0

243.940

0

243.940

– 67.538

311.478

0

311.478

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2030

0

42.539

4.577

0

4.577

0

4.577

– 17.144

21.721

0

21.721

221.100

0

221.100

0

221.100

15.006

206.094

0

206.094

8.655

0

8.655

0

8.655

130

8.525

0

8.525

2031

0

0

21.694

0

21.694

0

21.694

21.694

0

0

0

221.100

0

221.100

0

221.100

221.100

0

0

0

8.655

0

8.655

0

8.655

8.655

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

24

0

306.946
0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 15.06
Netwerk HVWN
Mutaties voorjaarsnota 2018

0

1.254.278

1.314.326
1.291.388

1.335.837
1.343.254

1.005.400
873.105

853.287
845.570

0

0

964.746

0

Totaal uitgaven stand
ontwerpbegroting 2018
HVWN
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
HVWN
Totaal uitgaven stand
Miljoenennota 2019 HVWN
Totaal uitgaven stand
tweede suppletoire begroting 2018 HVWN
Realisatie 2018 HVWN

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
HVWN

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
HVWN
0

0

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

66.384
– 66.384

37.627
– 37.627

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 15.07
Investeringsruimte HVWN
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte
HVWN
Mutaties Miljoenennota 2019

0
66.384

0
37.627

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 15.07
Investeringsruimte HVWN
Mutaties voorjaarsnota 2018

315.153

314.388

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

0

315.153

314.388

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
0

0

Mutaties Slotwet 2018

315.153

1.661

12.023

5.781

312.727

303.130

306.946

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 15.06
Netwerk HVWN
Mutaties Najaarsnota 2018

0

303.130

28.867

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
Mutaties Miljoenennota 2019

6.170

– 6.170

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
245.909

6.170

239.739

– 692

35.037

240.431

692

7.660

34.345

232.771

35.749

2019

– 1.404

2018

– 6.170

0

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 15.04
GIV/PPS
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS
Mutaties Miljoenennota 2019

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

1.187.727

1.187.727

1.187.727

1.092.963

1.058.242

0

0

0

0

0

– 31.439

31.439

31.439

0

316.395

0

316.395

0

316.395

14.287

302.108

0

302.108

129.319

0

129.319

0

129.319

– 37.470

166.789

2020

1.067.776

1.067.776

1.067.776

795.186

804.249

0

0

0

0

0

– 4.865

4.865

4.865

0

309.314

0

309.314

0

309.314

8.718

300.596

0

300.596

75.628

0

75.628

0

75.628

28.716

46.912

2021

862.430

862.430

862.430

863.301

858.366

0

0

0

0

0

– 4.935

4.935

4.935

0

301.368

0

301.368

0

301.368

6.250

295.118

0

295.118

71.244

0

71.244

0

71.244

17.960

53.284

2022

762.574

762.574

762.574

741.180

734.530

0

0

0

0

0

– 6.650

6.650

6.650

0

299.836

0

299.836

0

299.836

6.216

293.620

0

293.620

60.853

0

60.853

0

60.853

15.831

45.022

2023

722.228

722.228

722.228

700.535

693.885

0

0

0

0

0

– 6.650

6.650

6.650

0

300.124

0

300.124

0

300.124

6.222

293.902

0

293.902

35.476

0

35.476

0

35.476

– 9.172

44.648

2024

754.866

754.866

754.866

682.609

675.959

0

0

0

0

0

– 6.650

6.650

6.650

0

299.147

0

299.147

0

299.147

6.225

292.922

0

292.922

35.984

0

35.984

0

35.984

– 8.946

44.930

2025

789.325

789.325

789.325

848.090

841.440

0

0

0

0

0

– 26.650

26.650

6.650

20.000

299.632

0

299.632

0

299.632

6.229

293.403

0

293.403

35.570

0

35.570

0

35.570

– 8.752

44.322

2026

845.541

845.541

845.541

880.276

873.626

0

0

0

0

0

– 55.023

55.023

6.650

48.373

300.918

0

300.918

0

300.918

6.238

294.680

0

294.680

35.001

0

35.001

0

35.001

– 8.724

43.725

2027

678.015

678.015

678.015

781.535

774.885

0

0

0

0

0

– 10.277

10.277

6.650

3.627

303.476

0

303.476

0

303.476

6.216

297.260

0

297.260

37.938

0

37.938

0

37.938

– 5.013

42.951

2028

669.237

669.237

669.237

765.905

759.255

0

0

0

0

0

– 46.579

46.579

6.650

39.929

303.476

0

303.476

0

303.476

6.216

297.260

0

297.260

45.642

0

45.642

0

45.642

3.013

42.629

2029

803.431

803.431

803.431

774.863

774.863

0

0

0

0

0

– 38.342

38.342

0

38.342

303.476

0

303.476

0

303.476

6.216

297.260

0

297.260

45.464

0

45.464

0

45.464

2.891

42.573

2030

597.926

597.926

597.926

576.139

576.139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303.476

0

303.476

0

303.476

6.216

297.260

0

297.260

60.118

0

60.118

0

60.118

17.579

42.539

2031

598.136

598.136

598.136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303.476

0

303.476

0

303.476

303.476

0

0

0

43.211

0

43.211

0

43.211

43.211

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

25

17

– 17
81.365

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN
107.629

17

107.612

2.028

4.521

81.382

105.584

76.861

135.137
– 29.553

134.633

1.210

– 57.772

133.927

3.436

2019

131.197

2018

– 17

0

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 15.09
Ontvangsten HVWN
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
HVWN
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 15.09
Ontvangsten HVWN
Mutaties voorjaarsnota 2018

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

149.711

0

149.711

0

149.711

48.261

101.450

1.210

100.240

2020

85.151

0

85.151

0

85.151

25.651

59.500

0

59.500

2021

14.651

0

14.651

0

14.651

– 23.017

37.668

0

37.668

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

7.976

0

7.976

0

7.976

0

7.976

0

7.976

2024

51.097

0

51.097

0

51.097

51.097

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

26

1.294

0

3.976

4.140

147.261
0

20.185

98.823
24.582

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 17.07
ERTMS
Mutaties voorjaarsnota 2018

70.699

94.594

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 17.07
ERTMS
217.960

147.261

123.405
– 28.811

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
Mutaties Miljoenennota 2019

20.557

– 4.140

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

16.417
4.140

24.325

1.058

– 4.140

17.475
– 1.058

23.267

3.872
13.603

38.916
– 15.649

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR
Saldo 2018 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 17.06
PMR
Mutaties Najaarsnota 2018

0

3.872

34.940

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 17.06 PMR
Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR
Mutaties Miljoenennota 2019

68

80

3.782

– 68

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

3.714
68

148

1.526

– 68

2.188

1.674

– 139

– 1.526

2.327

10.188
– 8.514

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL
Saldo 2018 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 17.03
HSL
Mutaties Najaarsnota 2018

0

22.750
– 20.423

8.894

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 17.03 HSL
Mutaties voorjaarsnota 2018

7.823

– 287

287
1.599

– 287

287

8.110

3.303

1.312

4.807

4.615

0

– 3.303

4.807

7.035

0

– 2.420

4.807

2.093

2019

4.942

2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

0

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Saldo 2018 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 17.02
Betuweroute
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 17.02
Betuweroute
Mutaties voorjaarsnota 2018

Artikel 17 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

225.340

16.568

208.772

0

208.772

969

0

969

0

969

– 755

1.724

0

1.724

6.435

0

6.435

0

6.435

2.178

4.257

– 12.943

17.200

1.210

0

1.210

0

1.210

1.210

0

0

0

2020

308.829

25.000

283.829

0

283.829

255

0

255

0

255

– 2.738

2.993

0

2.993

6.475

0

6.475

0

6.475

6.475

0

– 16.600

16.600

1.210

0

1.210

0

1.210

1.210

0

0

0

2021

306.566

6.795

299.771

0

299.771

255

0

255

0

255

– 2.738

2.993

0

2.993

0

0

0

0

0

0

0

– 16.700

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

275.428

– 2.699

278.127

0

278.127

255

0

255

0

255

– 2.738

2.993

0

2.993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

127.172

– 87.500

214.672

0

214.672

255

0

255

0

255

– 2.738

2.993

0

2.993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

165.283

0

165.283

0

165.283

255

0

255

0

255

– 2.738

2.993

0

2.993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

136.408

0

136.408

0

136.408

255

0

255

0

255

– 2.738

2.993

0

2.993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

138.421

0

138.421

0

138.421

255

0

255

0

255

– 2.738

2.993

0

2.993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

108.500

0

108.500

0

108.500

59.160

0

59.160

0

59.160

23.980

35.180

0

35.180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

81.043

0

81.043

0

81.043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

154.208

27.464

126.744

2

126.742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

27

– 718

0

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 17.09
Ontvangsten Mega VenV
Mutaties voorjaarsnota 2018

Totaal uitgaven stand
ontwerpbegroting 2018
Mega VenV
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
Mega VenV
Totaal uitgaven stand
Miljoenennota 2019 Mega
VenV
Totaal uitgaven stand
tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV
Realisatie 2018 Mega VenV
803.532

269.333

0

795.071

274.762

61.496

692.068

377.045

– 838

323.079

323.554

30.436

343.502

262.497

272.777

– 10.543

10.543
117.798

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

283.320
– 10.543

10.543

21.623

107.255

261.697

128.908
– 21.653

0
261.697

0
128.908

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS
Saldo 2018 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
Mutaties Slotwet 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 17.10
PHS
Mutaties Najaarsnota 2018

0

0

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 17.10 PHS
Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS
Mutaties Miljoenennota 2019

11.333

78.938

232.990

– 11.333

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

221.657
11.333

90.271

33.716

– 11.333

0

187.941

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
Saldo 2018 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
Mutaties Slotwet 2018

123.987

23.129

– 33.716

164.812

144.010
– 20.023

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 17.08
ZuidasDok
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
Mutaties Miljoenennota 2019

0

164.812

265.603

29.112

29.112

114.898

50.733

3.750

3.750

261.853

43.893

2019

Mutaties voorjaarsnota 2018

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 17.08
ZuidasDok
Saldo 2017

29.112

3.032

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke
invoer

Mutaties Slotwet 2018

– 3.750

51.451

0

– 43.143

2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
Saldo 2018 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
XII ERTMS

Totaal
mutatie

Mutaties Najaarsnota 2018

Artikel 17 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer

621

69.039

717.742

717.742

717.742

406.948

419.891

218.486

0

218.486

0

218.486

218.486

0

0

0

265.302

0

265.302

0

265.302

73.107

192.195

0

192.195

225.340

0

225.340

0

2020

0

92.586

934.550

934.550

934.550

466.204

482.804

386.491

0

386.491

0

386.491

386.491

0

0

0

231.290

0

231.290

0

231.290

51.908

179.382

0

179.382

308.829

0

308.829

0

2021

0

39.677

878.000

878.000

878.000

460.300

477.000

422.570

0

422.570

0

422.570

422.570

0

0

0

148.609

0

148.609

0

148.609

– 8.927

157.536

0

157.536

306.566

0

306.566

0

2022

0

33.056

771.735

771.735

771.735

408.574

408.574

417.026

0

417.026

0

417.026

417.026

0

0

0

79.026

0

79.026

0

79.026

– 48.428

127.454

0

127.454

275.428

0

275.428

0

2023

0

31.303

510.628

510.628

510.628

339.095

339.095

325.512

0

325.512

0

325.512

325.512

0

0

0

57.689

0

57.689

0

57.689

– 63.741

121.430

0

121.430

127.172

0

127.172

0

2024

0

21.214

465.593

465.593

465.593

252.505

252.505

275.250

0

275.250

0

275.250

275.250

0

0

0

24.805

0

24.805

0

24.805

– 59.424

84.229

0

84.229

165.283

0

165.283

0

2025

0

62.068

341.024

341.024

341.024

206.005

206.005

201.358

0

201.358

0

201.358

201.358

0

0

0

3.003

0

3.003

0

3.003

– 63.601

66.604

0

66.604

136.408

0

136.408

0

2026

0

24.094

343.681

343.681

343.681

237.078

237.078

195.820

0

195.820

0

195.820

195.820

0

0

0

9.185

0

9.185

0

9.185

– 86.479

95.664

0

95.664

138.421

0

138.421

0

2027

0

19.708

616.003

616.003

616.003

197.364

197.364

156.875

0

156.875

0

156.875

156.875

0

0

0

291.468

0

291.468

0

291.468

237.784

53.684

0

53.684

108.500

0

108.500

0

2028

0

0

238.068

238.068

238.068

81.043

81.043

156.050

0

156.050

0

156.050

156.050

0

0

0

975

0

975

0

975

975

0

0

0

81.043

0

81.043

0

2029

0

0

157.838

157.838

157.838

126.744

126.742

3.630

0

3.630

0

3.630

3.630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154.208

0

154.208

0

2030

0

0

3.704

3.704

3.704

0

0

3.704

0

3.704

0

3.704

3.704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

28

37.373

189.185

115.427

– 115.427

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

73.758
115.427

152.800

1.738

– 115.427

72.020

– 1.738

10.524

61.496

2019

154.538

124.940

29.598

2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV
Saldo 2018 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
Mutaties Slotwet 2018

0

151.042

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
Mega VenV
Mutaties Miljoenennota 2019

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 17.09
Ontvangsten Mega VenV
Mutaties Najaarsnota 2018

Totaal
mutatie

Artikel 17 Megaprojecten
Verkeer en Vervoer

89.215

0

89.215

0

89.215

19.555

69.660

2020

106.636

0

106.636

0

106.636

14.050

92.586

2021

28.458

0

28.458

0

28.458

– 11.219

39.677

2022

20.434

0

20.434

0

20.434

– 12.622

33.056

2023

76.293

0

76.293

0

76.293

44.990

31.303

2024

7.521

0

7.521

0

7.521

– 13.693

21.214

2025

0

0

0

0

0

– 62.068

62.068

2026

0

0

0

0

0

– 24.094

24.094

2027

80.387

0

80.387

0

80.387

60.679

19.708

2028

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

29

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.02 Beter
Benutten

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.03
Intermod.verv.
Mutaties Najaarsnota 2018

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Mutaties Miljoenennota 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

Mutaties voorjaarsnota 2018

3

–3

0

3

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.03
Intermod.verv.
Nazorg spoorprojecten

–3

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

Saldo 2017

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.02
Beter Benutten

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

0

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

0

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.01
Saldo afgesl.rekg.

0

0

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

Mutaties Miljoenennota 2019

0

2018

Mutaties voorjaarsnota 2018

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.01 Saldo
afgesl.rekg.

Artikel 18 Overige uitgaven
en ontvangsten

Artikel 18 overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

30

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.07
Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

0

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh.
Kennis/Exp.

0

1.729

– 4.001

– 4.001

Mutaties voorjaarsnota 2018

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.07
Mob.onafh. Kennis/Exp.

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

Mutaties Slotwet 2018

5.730

0

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Saldo 2018

5.730

87

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.06
Ext.veiligheid

Mutaties Miljoenennota 2019

87

5.643

113

4.627

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Prijsbijstelling 2018

4.627

1.016

Mutaties voorjaarsnota 2018

4.627

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.06
Ext.veiligheid
Saldo 2017

0

Mutaties Slotwet 2018

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.04
Geb. aanpak

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

Mutaties Miljoenennota 2019

0

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.04 Geb.
aanpak

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

0

2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

0

0

Totaal
mutatie

Mutaties Slotwet 2018

Artikel 18 Overige uitgaven
en ontvangsten

0

0

0

0

0

4.894

4.001

4.001

893

0

893

14

14

879

0

879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

787

0

787

0

787

12

12

775

0

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

31

0
0

0

0

0

0

0

0

0

– 5.000

0

– 5.000

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

Mutaties Slotwet 2018

– 5.000

5.000

– 5.000

5.000

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

524.091

5.000

5.000

519.091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 5.000

0

0

0

0

– 524.091

– 5.000

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

– 4.112.729

– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

2.700

– 2.700

0

0

0

0

0

0

0

2021

– 519.091
– 5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

4.870

– 4.870

0

0

0

0

0

0

0

2020

– 519.091

86.314

1.643.963

5.000

5.000

0
5.000

5.000

0

12.380

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.11
Invest.ruimte
Mutaties Najaarsnota 2018

Mutaties Miljoenennota 2019

Resterende beleidsruimte
kabinet-Rutte II
Vorming artikel 20

Prijsbijstelling 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
Extrapolatie 2032

260.000

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.11
Investeringsruimte
Aanvullende post Infrastructuurfonds
Mutaties voorjaarsnota 2018

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

Mutaties Slotwet 2018

12.380

0

0

12.380

– 12.380

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0
12.380

12.380
– 12.380

0

– 32.507

0

0

8.970

– 6.167
– 16.540

– 22.707

– 8.970

– 9.800

0

0

– 9.800

44.887

44.887

32.507

32.507

0

0

0

0

0

2019

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.08
Netwerkoverst.kosten
Saldo 2018 Overige uitgaven
en ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
Duurzaamheidsmaatregelen
RWS
HXII: Aanwending afroming
eigen vermogen RWS 2017
Kasschuiven tussen modaliteiten
Mutaties Miljoenennota 2019

Mutaties voorjaarsnota 2018

12.380

12.380

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh.
Kennis/Exp.

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.08
Netwerkoverst.kosten
Afroming eigen vermogen
RWS
Saldo 2017

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh.
Kennis/Exp.

Totaal
mutatie

Mutaties Najaarsnota 2018

Artikel 18 Overige uitgaven
en ontvangsten

0

0

0

0

– 633.124

– 639.328

6.204

633.124

100.000

100.000

533.124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

– 1.689.328

– 1.729.080

39.752

1.689.328

100.000

100.000

1.589.328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

– 1.684.321

40.358

1.643.963

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

32

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel:
rentevrijval
0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.14
Minregel: rentevrijval

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.14
Minregel: rentevrijval

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

Mutaties Miljoenennota 2019

0

Mutaties Slotwet 2018

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.13
Tol gefinanc.uitgaven

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.13 Tol
gefinanc.uitgaven

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te
wijzen B&O&V

Mutaties Miljoenennota 2019

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te
wijzen B&O&V

0

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.12
Nader toe te wijzen B&O&V
Mutaties Najaarsnota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

Mutaties Miljoenennota 2019

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

445.202

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te
wijzen B&O&V
Extrapolatie 2032

0

2018

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.12 Nader
toe te wijzen B&O&V

Totaal
mutatie

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

Artikel 18 Overige uitgaven
en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0

445.202

0

445.202

0

445.202

0

445.202

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0

445.202

0

445.202

445.202

445.202

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

33

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering
Omgevingswet

– 78

– 78

78

0

– 22.680

– 163

– 5.670

– 1.872

22.744

– 22.744

22.744

– 22.744

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.16
Reservering Omgevingswet

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering
Omgevingswet
HXII/DF: Risicoreservering
DSO Omgevingswet
HXII: Transitiekosten RWS
Omgevingswet
Risicoreservering DSO
Omgevingswet
Mutaties Miljoenennota 2019

Mutaties voorjaarsnota 2018

Saldo 2017

– 1.872

– 3.341

1.950

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.16
Reservering Omgevingswet
Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)
BZK: Omgevingswet

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

– 53

– 53

53

– 1.246

– 1.246

1.299

0

0

0

0

0

0

0

150.000

100.000

– 150.000

0

0

0
– 100.000

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.15
Ramingsbijstelling en
kasschuif
Mutaties Najaarsnota 2018

Kasschuiven tussen modaliteiten
Mutaties Miljoenennota 2019

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling
en kasschuif
Kasschuif Infrastructuurfonds

0

0

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.15
Ramingsbijstelling en
kasschuif

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel:
rentevrijval

Mutaties voorjaarsnota 2018

0

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel:
rentevrijval

0

0

Totaal
mutatie

Mutaties Najaarsnota 2018

Artikel 18 Overige uitgaven
en ontvangsten

0

0

0

– 32

– 32

32

– 223

– 223

255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 250.000

250.000

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

– 5.670

– 4.536

– 1.134

5.670

0

5.670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

– 22.680

– 18.144

– 4.536

22.680

0

22.680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

34

13.273
17.274

5.730
1.729

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

Mutaties Slotwet 2018

0

78.728

0

78.728

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

78.728

0

0

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.10
Voordelig saldo
Mutaties Najaarsnota 2018

78.728

0

0

–5

–5

–5

78.728

78.728

0

12.381

5

5

0

0

12.376

0

0

0

0

12.376

0

12.376

0

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
Mutaties Miljoenennota 2019

78.728

0

–4

–4
12.376

12.380

12.380

0

893

18.110

0

5.932

55.608

Mutaties voorjaarsnota 2018

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.10
Voordelig saldo
Saldo 2017

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Overige uitg.en ontv.

Mutaties Slotwet 2018

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Overige uitg.en ontv.
Saldo 2018

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 18.09
Ontvangsten Overige uitg.en
ontv.
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Overige uitg.en ontv.
Mutaties Miljoenennota 2019

Mutaties voorjaarsnota 2018

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 18.09
Ontvangsten
Afroming eigen vermogen
RWS
Saldo 2017

2.178

0

0

2019

2.966

0

Totaal uitgaven stand
ontwerpbegroting 2018
Overige uitg.en ontv.
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
Overige uitg.en ontv.
Totaal uitgaven stand
Miljoenennota 2019 Overige
uitg.en ontv.
Totaal uitgaven stand
tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en
ontv.
Realisatie 2018 Overige
uitg.en ontv.

0

2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering
Omgevingswet

0

0

Totaal
mutatie

Mutaties Slotwet 2018

Artikel 18 Overige uitgaven
en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

787

787

787

5.807

1.030

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

529.761

524.761

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

655.804

555.804

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

445.202

2.134.530

2.034.530

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

445.202

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

35

Totaal ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2018
Overige uitg.en ontv.
Totaal ontvangsten stand
eerste suppletoire begroting
2018 Overige uitg.en ontv.
Totaal ontvangsten stand
Miljoenennota 2019 Overige
uitg.en ontv.
Totaal ontvangsten stand
tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en
ontv.
Realisatie 2018 Overige
uitg.en ontv.

Artikel 18 Overige uitgaven
en ontvangsten

Totaal
mutatie

0

0

0

0
–5

91.104

91.104

91.104
91.109

2019

0

2018

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

2032

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

36

Totaal ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2018
Totaal ontvangsten stand
eerste suppletoire begroting
2018
Totaal ontvangsten stand
Miljoenennota 2019
Totaal ontvangsten stand
tweede suppletoire begroting 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 19.09

Mutaties Slotwet 2018

HXII ERTMS

Interne dienstverlening ICT

2.649

– 16

100

100

1.000

Inhuur budget Beter Benutten

5.956.825

6.914.057
6.921.916

6.921.916

6.123.588
5.515.228

5.455.999

6.921.916

0

6.921.916

5.676.892

5.459.756

3.757

3.073

– 16

1.000

– 400

0

5.455.999

6.921.916

– 59.229

7.859

5.515.228

6.914.057

– 608.360

957.232

6.123.588

5.956.825

446.696

2019

5.676.892

2018

– 400

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 19.09
CN STATIA eenmalige impuls
zeehaven en wederopbouw
Bijdrage TSL aan GVC

Stand ontwerpbegroting
2019 artikelonderdeel 19.09
Mutaties Najaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire
begroting 2018 artikelonderdeel 19.09
Mutaties Miljoenennota 2019

Ontwerpbegroting 2018
artikelonderdeel 19.09
Mutaties voorjaarsnota 2018

Artikel 19 Bijdragen andere
begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.637.549

6.637.549

6.458.891

5.995.084

6.637.549

0

6.637.549

0

6.637.549

178.658

6.458.891

463.807

5.995.084

2020

6.634.493

6.634.493

6.012.552

5.918.480

6.634.493

0

6.634.493

0

6.634.493

621.941

6.012.552

94.072

5.918.480

2021

6.309.147

6.309.147

6.182.168

6.082.168

6.309.147

0

6.309.147

0

6.309.147

126.979

6.182.168

100.000

6.082.168

2022

6.504.240

6.504.240

6.130.014

6.030.014

6.504.240

0

6.504.240

0

6.504.240

374.226

6.130.014

100.000

6.030.014

2023

5.886.117

5.886.117

5.761.891

5.661.891

5.886.117

0

5.886.117

0

5.886.117

124.226

5.761.891

100.000

5.661.891

2024

5.778.117

5.778.117

5.653.891

5.553.891

5.778.117

0

5.778.117

0

5.778.117

124.226

5.653.891

100.000

5.553.891

2025

5.345.762

5.345.762

5.221.536

5.121.536

5.345.762

0

5.345.762

0

5.345.762

124.226

5.221.536

100.000

5.121.536

2026

5.269.725

5.269.725

5.141.999

5.041.999

5.269.725

0

5.269.725

0

5.269.725

127.726

5.141.999

100.000

5.041.999

2027

5.171.046

5.171.046

5.042.140

4.942.140

5.171.046

0

5.171.046

0

5.171.046

128.906

5.042.140

100.000

4.942.140

2028

5.461.177

5.461.177

5.333.405

5.233.405

5.461.177

0

5.461.177

0

5.461.177

127.772

5.333.405

100.000

5.233.405

2029

5.450.188

5.450.188

5.325.818

5.225.818

5.450.188

0

5.450.188

0

5.450.188

124.370

5.325.818

100.000

5.225.818

2030

5.590.222

5.590.222

5.461.316

5.361.316

5.590.222

0

5.590.222

0

5.590.222

128.906

5.461.316

100.000

5.361.316

2031

5.589.765

5.589.765

0

0

5.589.765

0

5.589.765

0

5.589.765

5.589.765

0

0

0

2032

B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen
waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt.
Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien
sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling)
in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10
miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2018.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2018
Projectomschrijving
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
Programma 130 km
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
A10 Amsterdam praktijkproef FES
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
(Zuidas)
A2 Holendrecht – Oudenrijn
A28 Knooppunt Hoevelaken
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
A9 Badhoevedorp
N50 Ens – Emmeloord
Projecten Zuidwest-Nederland
A16 Rotterdam
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)
A4 Burgerveen – Leiden
A4 Delft – Schiedam
A4 Vlietland / N14
A4-A44 Rijnlandroute
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
A76 Aansluiting Nuth
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
A50 Ewijk – Valburg
N35 Combiplan Nijverdal
N35 Wijthmen – Nijverdal
N35 Zwolle – Wijthmen
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
N31 Leeuwarden (De Haak)
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving
Meer veilig
File aanpak
Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
Programma Realisatie
Budget Realisatie (IF 12.03.01)
Overprogrammering (-)

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

6
1
11
0
1

8
1
8
0
1

53
45
116
12
1490

53
45
116
12
1.490

nvt
–
nvt
–
2016

nvt
–
nvt
–
2016

0
35
2

0
46
3

20
2094
51

20
2.094
51

2015
2024–2026
2018

2015
2024–2026
2018

11
1
25
1
16
0

16
1
22
1
13
0

305
1210
774
21
328
20

305
1.210
774
21
328
20

2028
2012
2023–2025
2015
2017
2016

2028
2012
2023–2025
2015
2017
2016

40
88
0
4
14
83
0
1

36
86
0
3
16
60
0
1

998
789
548
639
16
566
11
111

998
789
548
639
16
566
11
111

2022–2024
2022–2024
2015
2015
2020–2022
Regio
2020
2015

2022–2024
2022–2024
2015
2015
2020–2022
Regio
2020
2015

4
1
0

4
0
0

679
264
59

679
264
59

2016
2014
Regio

2016
2014
Regio

2
0
0
0
12

2
0
1
0
12

32
271
319
15
54

32
271
319
15
54

2017
2017
2015
2018
2018

2017
2017
2015
2018
2018

64
1

63
1

689
219

689
219

2019–2021
2014

2019–2021
2014

21
10
1
456
81
537
537
0

21
10

178
49

178
49

436
105
541
530
– 11

13.045

13.045

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

37

Verkenningen en Planuitwerking
Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Geluidsaneringprogramma – weg
Kosten voorbereiding tol
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
Reservering voor LCC
Snelfietsroutes
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
Vervolgprogramma Meer Veilig
Voorbereiding vrachtheffing
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14
A4 Haaglanden – N14
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
N59 Verkeersveiligheid
Projecten Zuid-Nederland
A2 ’t Vonderen – Kerensheide
A27 Houten – Hooipolder
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
N65 Vught – Haaren
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo

– 380

– 380

nvt

nvt

313
263
29
201
298
34
109
80
4
185

313
263
29
201
298
34
109
80
4
185

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

1.171
300
0
52
171
27

1.171
300
0
52
171
27

2024–2026

2024–2026

2021–2023
regio

2021–2023
regio

16
178
50
460
23
5

16
178
50
460
23
5

2026

2026

2026–2028
nvt

2026–2028
nvt

269
1.345
5
26
99
154
412
31

269
1.345
5
26
99
154
412
31

2025–2027
2027–20360
2022

2025–2027
2027–20360
2022

2023

2023

2022–2024

2022–2024

440

440

Fase1:
2020–2022
Fase1:
2026–2028

Fase1:
2020–2022
Fase1:
2026–2028

10
554
107
13
5
29

10
554
107
13
5
29

2022–2024
2022–2024
2022–2024

2022–2024
2022–2024
2022–2024

2022–2024

2022–2024

99
120

99
120

2021–2023

2021–2023

7.305
7.305

7.305
7.305

A1/A30 Barneveld
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
N35 Nijverdal – Wierden
N35 Raalte
N50 Kampen – Kampen Zuid
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 12.03.02)

Geïntegreerde contractvormen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

38

Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam –
Almere (deeltraject A1/A6)
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam –
Almere (deeltraject A6 Almere)
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam –
Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
A10 Tweede Coentunnel
A12 Lunetten – Veenendaal
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
Aflossing tunnels
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord
N18 Varsseveld – Enschede
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten
N33 Assen – Zuidbroek
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24
Blankenburgtunnel
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15
Ressen – Oudbroeken (ViA15)
Afrondingen
Totaal
Begroting (IF 12.04)

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

69

72

1.798

1.798

2019

2019

2042

10

11

381

381

2020

2020

2040

206
53
25
10
46

206
54
25
11
46

1.122
2.162
677
354
944

1.122
2.162
677
354
944

2020
2013
2012
2018–2020
–

2021
2013
2012
2018–2020
–

2038
2037
2033
2044
–

103

100

2.230

2.230

2015

2015

2035

1

1

277

277

2005

2005

–

9
54

10
51

171
450

171
450

2016
2018

2016
2018

2032
2043

6
13

6
14

167
335

167
335

2007
2014

2007
2014

2022
2034

234

234

nvt

nvt

nvt

293

293

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

11.595
11.595

11.595
11.595

605
605

607
607

Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
Programma Behandelen en Opstellen
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen
(UPGE)
Verbeteraanpak stations
Verbeteraanpak trein
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations
Kleine stations
Toegankelijkheid stations
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
Booggeluid
Fietsparkeren bij stations
Kleine projecten personenvervoer
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
Overwegenaanpak
Ontsnippering
Programma aanpak suïcidepreventie

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

2

2

15

15

2019

2019

0
4

1
4

9
196

9
196

2015
divers

2015
divers

0
1
13

0
1
13

30
12
50
44

30
12
50
44

divers
2020
2018/2019
divers

divers
2020
2018/2019
divers

1
0
33

1
0
33

13
17
493

13
17
493

2017
divers
divers

2017
divers
divers

1
1
1
21
6
2

1
1
1
21
6
2

68
18
4
341
28
14

68
18
4
341
28
14

divers
2017
divers
divers
divers
divers

divers
2017
divers
divers
divers
divers

24
13
1

18
13
1

683
80
15

683
80
15

divers
divers
2021

divers
divers
2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

39

Kasbudget
Projectomschrijving
Programma kleine functiewijzigingen
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
OV SAAL middellange termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Traject Oost uitv. convenant DMB
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland
Zwolle – Herfte
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
Sporendriehoek Noord-Nederland
Afrondingen
Totaal ProRail projecten
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden
NS compensatie
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
Afrekening voorschotten
Programma Realisatie
Budget Realisatie (IF 13.03.01)
Overprogrammering (-)

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

23
2

23
2

460
180

460
180

divers
divers

divers
divers

0
25

0
25

26
413

26
413

2020
2016

2020
2016

25

27

911

911

divers

divers

1

1

39

39

2023–2025

2023–2025

1

1

607

607

2017

2017

47

47

237

237

divers

divers

0
35

0
35

15
200

15
200

divers
2021

divers
2021

3
3
–1
288

3
3
–1
285

50
134

50
134

2020
divers

2020
divers

5.402

5.402

57
57
345
–6
38
377
377
0

58
58
343

161
161
5.563

161
161
5.563

38
381
399
18

Realisatieprogramma goederenvervoer
Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
PAGE risico reductie
Programma Emplacementen op orde
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente
(NaNov)
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF
13.03.05

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

1
34
1
4

1
34
1
4

1
169
19
59

1
169
19
59

divers
divers
divers
divers

divers
divers
divers
divers

6

6

160
27

160
27

2020/2021
divers

2020/2021
divers

0

0

222

222

divers

divers

12

12

140

140

divers

divers

1

divers

divers

–1
57

58

797

797

–1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

40

Kasbudget
Projectomschrijving
Afrekening voorschotten
Programma Realisatie
Budget Realisatie (IF 13.03.02)
Overprogrammering (-)

Projectbudget

huidig

vorig

1
58
58
0

1
58
58
0

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

Planstudieprogramma personenvervoer
Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Budget
Projectomschrijving
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
Kleine projecten Personenvervoer
Reizigersfonds
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
Prestatieverbetering HSL-Zuid
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Multimodale knoop Schiphol
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 13.03.04)

Oplevering/openstelling

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

26
60
2
3
72
61

26
60
2
3
72
61

divers
divers
divers
nvt
divers
divers

divers
divers
divers
nvt
divers
divers

25

25

20

20

divers

divers

256
28

256
28

divers

divers

553
553

553
553

Planstudieprogramma goederenvervoer
Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Budget
Projectomschrijving
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer1
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 13.03.05)

Oplevering/openstelling

Huidig

Vorig

45

45

17

17

62
62

62
62

Huidig

Vorig

divers

divers

Toelichting

1
Een deel van het budget is reeds juridisch verplicht, onder andere in verband met afgegeven subsidiebeschikkingen aan ProRail voor planuitwerking en contractuele afspraken met NS.

Geïntegreerde contractvormen
Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
1

Beschikbaarheidsvergoeding
Rente- en belastingaanpassingen2
Diverse afrekeningen etc.3
Afrondingen

– 17
8

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

151

151
– 11
19

3.632
– 139
91

3.632
– 139
91

2007

2007

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

Eind contract

41

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Totaal
Begroting (IF 13.04)

142
142

159
159

3.584
3.584

3.584
3.584

huidig

vorig

Eind contract

1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.
Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
3
Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, zoals de aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity
Nieuwe Generatie) en het oplossen van zettingsproblematiek.
2

1)
2)

3)

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.
Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke
Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat
budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even
grote ontvangsten.
Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid
infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de
Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC
Ombouw Amstelveenlijn
Utrecht Trams naar De Uithof
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV netwerk Zuid-Holland Noord
Rotterdamsebaan
Afrondingen
Totaal
Begroting (IF 14.01.03)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

31

31

1.186
79

1.187
79
112

2018
2020
2018

2018
2020
2018

15
48

23
48

94
94

102
102

112
207
294

208
302

1.878

1.886

2021–2023
regio

2021–2023
regio

Planuitwerkingsprogramma
Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal,
lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
Budget

Projectomschrijving
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s
Totaal programma planuitwerking en
verkenning
Begroting (IF 14.01.02)

Oplevering/
openstelling

Huidig

Vorig

49

49

49
49

49
49

Huidig

Toelichting

Vorig
nvt

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

42

Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten123
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
14.03.03 Ruimtelijk economisch
programma
Afronding
Totaal
Begroting (IF 14.03)

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

1

1

121
537

121
537

5

5

663

663

1
1

1)
2)

3)

4)

1
1

Toelichting

huidig

vorig

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.
Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
(ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50
Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is
inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase
2.
Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100
miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze
bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is
gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is
opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2018
Projectomschrijving
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
Quick Wins Binnenhavens
Walradarsystemen
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
Nieuwe Sluis Terneuzen
Quick wins Volkeraksluizen
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2
Wilhelminakanaal Tilburg
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en
opwaardering tot Veghel
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
Verruiming Twentekanalen fase 2
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot
klasse Va
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
Programma Realisatie
Budget Realisatie (IF 15.03.01)
Overprogrammering (-)

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

0
4
0
2

0
4
1
2

18
97
61
26

18
97
61
26

–
2018
2009–2017
2021

–
2018
2009–2017
2021

0

0

13

13

2020

2020

0
114

0
110

13
1.025
3

13
1.025
3

2019
2022
2017

2019
2022
2017

17
2

18
2

630
99

630
96

2018
na 2017

2018
na 2017

2

2

430

430

2015

2015

7
1
1

8
2
1

134
65
95

134
65
95

2021
2017
2019

2021
2017
2019

4
1

7
1

284
39

284
39

2019
2017

2019
2017

0
2
157
1
158
158
0

1
1
160
2
162
162
0

2

2

3.034

3.031

3.034

3.031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

43

Planstudieprogramma
Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Budget
Projectomschrijving
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
Reservering voor LCC
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
Lichteren buitenhaven IJmuiden
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 15.03.02)

Oplevering/openstelling

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

– 36

– 36

nvt

nvt

8
230

8
230

nvt
nvt

nvt
nvt

6
65
36

6
65
36

2025–2027
nnb
2023

2025–2027
nnb
2023

152
20
10

152
20
10

2024–2026
2021
2025–2027

2024–2026
2021
2025–2027

36
28

36
28

2026–2028
2021–2022

2026–2028
2021–2022

102
462

102
462

2023–2025

2023–2025

2026–2028

2026–2028

2018–2020
2028

2018–2020
2028

1.118
1.118

1.118
1.118

Geïntegreerde contractvormen
Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en
verbreding kanaalzijde/uitbreiding
ligplaatsen
Zeetoegang IJmond
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
Keersluis Limmel
Afrondingen
Totaal
Begroting (IF 15.04)

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

6
9

6
12

415
940

415
940

2019
2022

2019
2022

2046
2045

5
10
–1
29
29

7
10

155
91

155
91

2020
2018

2020
2018

2047
2048

35
35

1.601

1.601

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
HSL-Zuid
Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
HSL-Zuid (IF 17.03.01)
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)
Begroting (IF 17.03)

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

0

0

2009

0

6.154
1.012
115
7.281

2009

0

6.154
1.012
115
7.281

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

44

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving

Projectbudget

huidig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
BTW Buitencontouren
Onvoorzien
Afrondingsverschillen
Programma
Begroting (IF 17.06)

vorig

2

2

18

22

20
20

24
24

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

24
30
31

24
30
31

nnb
nnb
2011

nnb
nnb
2011

742
2
115
138
80

742
2
115
138
80

2013
2007
nnb
2013
nnb

2013
2007
nnb
2013
nnb

1.162

1.162

ERTMS
Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

33
21
54

33
18
51

123
2.278
2.401

123
2.278
2.401

divers
divers

divers
divers

54

51

ERTMS
Realisatiefase
Planuitwerkingsfase
Programma
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07)

ZuidasDok
Projectoverzicht behorende bij 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
Zuidasdok
Projectorganisatie en voorbereiding
OVT incl. keerspoor
Tunnel en A10
Generieke en ruimtelijke inrichting
Afrondingen
Programma
Begroting (IF 17.08)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

14
19
20
26

15
23
25
27

278
382
808
175

278
382
808
175

divers

divers

79
79

90
90

1.643

1.643

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget
Projectomschrijving
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase
PHS: Doorstroomstation Utrecht
PHS: Spooromgeving Geldermalsen
PHS: Meteren – Boxtel
PHS: Rijswijk – Rotterdam
PHS OV-SAAL korte termijn
PHS: OV-SAAL middellange termijn
PHS: Projecten < € 50 miljoen

Projectbudget

Indienststelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

81
21
7
5
5
31
7
5

81
16
7
4
5
31
7
5

1.620
317
135
52
318
690
45
64

1.620
317
135
52
318
690
45
64

2017
2021
2026–2028
2023–2025
2016
2026–2028

2017
2021
2026–2028
2023–2025
2016
2026–2028

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

45

Kasbudget
Projectomschrijving
Afrondingen
Planuitwerkingsfase
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag- Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.10)

huidig

Projectbudget
vorig

27

–1
107
11
118

–

Indienststelling

huidig

vorig

2.570

2.570

–1
4190

–1
4.190

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 200 A, nr. 4

huidig

vorig

46