Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaat opgenomen mutaties worden toegelicht in
onderdeel B van deze artikelsgewijze toelichting, de zogenaamde
begrotingstoelichting.
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven
behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2014.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers

kst-34085-XVI-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
Hoofdstuk 1
1. LEESWIJZER
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen
binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere
begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten
laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS
worden toegevoegd of vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2014, die de
Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties
toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de beleidsuitgaven op het niveau van het financieel instrument hoger is dan
€ 3 miljoen van de vastgestelde begroting. In enkele gevallen is om
beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere
mutaties toegelicht.
2. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die
betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie
van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «overige
mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties»
uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.
3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het
saldo weergegeven.
Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Budgettair
Kader Zorg worden alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen
toegelicht.
1.2. Wettelijke basis
In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.
Artikel 3:
Aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een bijdrage beschikbaar
gesteld van € 11.671.179 in verband met de uitvoeringskosten van het
Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB.
1.2.2 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties
2014 (Najaarsnota)
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000)
Uitgaven
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

14.817.147

Stand 1e suppletoire begroting

14.851.644

Artikel

Belangrijkste suppletoire mutaties
Bijdragen Gemeentefonds voor uitkeringen aan regeling
buurtsportcoaches

– 47.334

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

6

2

Uitgaven

Artikel

Besparingsverlies kindregelingen

– 18.160

5

Privatisering rijksinstellingen Almata en de Lindenhorst zijn
per 1 juli 2014

– 15.374

5

Ontwikkeling opleidingsplaatsen

– 8.000

4

Nieuwe opleidingen en modernisering

– 3.400

4

Versterking regionaal arbeidsmarktbeleid

– 4.300

4

Aanpak fraude pgb

– 6.178

3

Ova bijstelling

– 5.700

11

Verkoop Antonie van Leeuwenhoeksterrein

– 5.200

9

Bijstelling BIKK

– 5.000

3

Desaldering ouderbijdragen

5.756

5

Desaldering PD Alt

6.070

10

Beschermd wonen Vlissingen, Groningen en Leeuwarden

7.800

9

Programma «In voor Zorg»

9.642

3

Taakstellende onderuitputting

34.690

11

Bijstelling zorgtoeslag

244.682

8

Overige mutaties

25.444

Stand 2e suppletoire begroting 2014

15.067.082

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) (Bedragen x
€ 1.000)
Ontvangsten
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

72.662

Stand 1e suppletoire begroting

120.520

Artikel

Belangrijkste suppletoire mutaties
Vaststelling beheerskosten ZiNL

4.300

4

Mantelzorgcompliment SVB

4.600

3

Leegstandvoorziening NVWA

5.221

1

PD Alt huurstromen

6.145

10

Te hoge bevoorschotting SVB

8.100

10

Ouderbijdragen

8.500

5

Ontvangsten wanbetalers

12.616

2

Financiering huisartsenopleiding

19.500

4

Overig

18.175

Stand 2e suppletoire begroting 2013

204.261

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

3

2. HET BELEID
2.1 De beleidsartikelen
Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

494.520

474.852

120.652

595.504

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

497.952
99%

483.937

– 2.695

481.242

1. Gezondheidsbescherming

97.489

101.802

1.986

103.788

Subsidies
waarvan onder andere:
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma
preventie
Crisisbeheersing Volksgezondheid
Communicatie verhoging leeftijd alcohol en tabak naar 18 jaar

9.652

3.954

– 2.038

1.916

8.617
813
182

3.101
606
182

– 1.878
– 377
216

1.223
229
398

Opdrachten
waarvan onder andere:
Crisisbeheersing Volksgezondheid
Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën

1.910

2.112

1.751

3.863

268
417

268
417

388
0

656
417

Bijdragen aan agentschappen
waarvan onder andere:
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

85.626

95.513

2.195

97.708

69.632
15.126

78.074
16.569

101
2.360

78.175
18.929

301

223

– 122

101

301

201

– 200

1

0

0

200

200

2. Ziektepreventie

328.040

309.485

– 2.998

306.487

Subsidies
Ziektepreventie
Ziektepreventie Caribisch Nederland
Jeugdgezondheidszorg
RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid
RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid

206.535
6.891
1.200
3.351
183.355
11.738

204.620
5.786
1.200
3.054
182.992
11.588

– 1.463
– 884
– 697
– 13
562
– 431

203.157
4.902
503
3.041
183.554
11.157

8.536

0

465

465

8.536

– 104

544

440

112.878

104.865

– 2.697

102.168

81.341
29.715
1.601

82.355
20.909
1.601

1.195
– 2.597
– 1.295

83.550
18.312
306

91
91
0

0
0
0

697
0
697

697
0
697

3. Gezondheidsbevordering

52.340

52.827

39

52.866

Subsidies
waarvan onder andere:

33.037

34.199

188

34.387

Bijdragen aan medeoverheden
waarvan onder andere:
College Toetsing
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Opdrachten
waarvan onder andere:
(Vaccin)onderzoek
Bijdragen aan agentschappen
waarvan onder andere:
RIVM/ Opdrachtverlening Centra
Bevolkingsonderzoeken
RIVM/ Ontwikkelingen technologie en demografie
Bijdragen aan medeoverheden
Extra contactmoment JGZ
Ziektepreventie Caribisch Nederland

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

4

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

6.872
1.364
– 1.539
11.575
3.742
3.179
4.486

3.615
7.673
10.230
0
4.809
3.179
4.486

– 578
0
– 397
0
0
925
142

3.037
7.673
9.833
0
4.809
4.104
4.628

4.319

3.827

5

3.832

403
0
0

723
50
285

– 200
0
– 42

523
50
243

710
221
489

360
120
240

– 96
1
– 97

264
121
143

Bijdragen aan medeoverheden
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.274
14.274

14.441
14.279

– 58
53

14.383
14.332

4. Ethiek

20.083

19.823

– 1.722

18.101

Subsidies
Beleid Medische Ethiek

1.660
1.660

1.560
1.560

– 261
– 261

1.299
1.299

0

100

124

224

Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.804
3.804

3.804
3.804

– 1.639
– 1.639

2.165
2.165

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

14.619
13.006
1.613

14.359
13.888
471

12
235
– 223

14.371
14.123
248

Bijdragen aan medeoverheden
Ontvangsten
waarvan onder andere:
Leegstandvoorziening NVWA
Bestuurlijke boetes

0
11.003

0
11.003

42
6.021

42
17.024

4.252
0

4.252
0

5.221
800

9.473
800

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
Verslavingszorg
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG
Gezonde leefstijl jeugd
Letselpreventie
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
Bevordering van seksuele gezondheid
Opdrachten
waarvan onder andere:
Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
Letselpreventie
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Voedsel consumptiepeiling
RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.

Opdrachten

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
2. Ziektepreventie
Ontvangsten
Er is meer ontvangen dan geraamd in verband met terugontvangen
middelen van de NVWA als gevolg van het niet geheel benutten van de
NVWA-voorziening «leegstand gebouwen» (€ 5,2 miljoen). Daarnaast
vallen de opbrengsten bestuurlijke boetes circa € 0,8 miljoen hoger uit
doordat de NVWA hogere boetes oplegt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

5

Artikel 2 Curatieve zorg
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

2.692.612

2.741.136

2.958

2.744.094

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht (%)

2.733.958
99%

2.723.212

1.790

2.725.002

1. Kwaliteit en veiligheid

99.543

117.879

50

117.929

Subsidies
waarvan onder andere:
Integrale Kankercentrum Nederland
Nederlands Kanker Instituut
Patiëntveiligheid curatieve zorg
Zwangerschap en geboorte
Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
Perinataal Webbased dossier
NICTIZ
Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie
service
Nederlandse Transplantatie Stichting en regio’s landelijke implementatie
pilots orgaandonatie
Nederlandse Transplantatie Stichting
Regeling Donatie bij leven
Stichting TKI Life Sciences and Health/ LSH Plaza
UMCG ten behoeve van project Lifelines
Experiment topklinische ziekenhuizen
Schadeloosstelling

91.824

109.119

872

109.991

27.390
17.354
846
1.440
3.590
500
5.000

27.390
17.354
846
1.513
3.590
500
5.000

6.400
0
0
0
0
0
0

33.790
17.354
846
1.513
3.590
500
5.000

1.225

1.225

160

1.385

8.577
3.095
800
14.252
4.601
0
0

8.577
3.095
800
19.725
4.601
6.000
4.200

1.070
– 11
– 252
– 938
0
– 4.560
0

9.647
3.084
548
18.787
4.601
1.440
4.200

Opdrachten

4.412

5.998

– 1.490

4.508

Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Donorregister
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: beheer subsidies LSH en TI
Pharma

3.107
3.031

2.712
2.600

598
122

3.310
2.722

76

76

27

103

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

150

50

70

120

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

0

0

0

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2.550.873

2.548.507

2.013

2.550.520

Subsidies
waarvan onder andere:
Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
Anonieme e-mental health
Stichting Patiëntvertrouwenspersoon
Stichting Familievertrouwenspersoon
Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

13.214

11.858

679

12.537

2.000
2.000
4.882
1.080
477

2.000
2.000
4.882
1.080
477

0
0
0
0
0

2.000
2.000
4.882
1.080
477

2.530.500
2.498.500
32.000

2.530.500
2.498.500
32.000

2.222
0
2.222

2.532.722
2.498.500
34.222

5.585

4.878

– 874

4.004

425

333

– 209

124

958
958

1.250
1.250

– 16
– 16

1.234
1.234

Bekostiging
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18–
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
Opdrachten
waarvan onder andere:
Programma Verspilling in de zorg
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Farmatec

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

6

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

616

21

2

23

616

21

2

23

3. Bevorderen werking van het stelsel

83.542

56.826

– 273

56.553

Subsidies
waarvan onder andere:
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Zorgfraudebestrijding

2.829

558

– 124

434

325
1.723

325
135

1
0

326
135

Inkomensoverdrachten
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

28.166
28.166

23.966
23.966

8.760
8.760

32.726
32.726

Opdrachten
waarvan onder andere:
Risicoverevening
Uitvoering zorgverzekeringstelsel

4.054

4.586

633

5.219

1.407
1.215

1.407
1.215

203
– 774

1.610
441

Bijdragen aan agentschappen
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

23.735
23.735

21.955
21.955

– 3.823
– 3.823

18.132
18.132

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
SVB en ZiNL Onverzekerden en wanbetalers
ZiNL: Doorlichten pakket

20.633
10.633
10.000

5.761
0
5.761

– 5.732
29
– 5.761

29
29
0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
VenJ: Bijdrage C2000

4.125
4.125

0
0

13
13

13
13

Ontvangsten
waarvan onder andere:
Ontvangsten wanbetalers

35.853

55.853

12.616

68.469

34.800

54.800

12.616

67.416

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZiNL: Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare
vreemdelingen

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Kwaliteit en veiligheid
Subsidies
Er wordt vanuit artikel 3 € 6,4 miljoen overgeboekt aan het Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL) in verband met het samenvoegen van
een tweetal subsidies.
Daarnaast is een bedrag van € 4,6 miljoen verschoven naar de overgangsregeling FLO/VUT door de toezegging van PGGM voor een eenmalige
inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers ambulancediensten.
VWS heeft toegezegd om zorgaanbieder Heideheuvel in 2014 nog
eenmaal een subsidie te verlenen ter overbrugging van de klinische
behandeling van ernstige obesitas bij kinderen. Heideheuvel heeft
hiervoor in de periode 2008–2012 reeds eerder een subsidie ontvangen.
De middelen zijn toegekend ter overbrugging van de periode waarin het
Zorginstituut met een pakketduiding zou komen ten aanzien van de zorg
die wordt verleend door Heideheuvel. Dekking hiervoor is gevonden
binnen het budget kwaliteit en veiligheid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

7

3. Bevorderen werking van het stelsel
Inkomensoverdrachten
Van de circa € 8,8 miljoen op het onderdeel overgangsregeling FLO/VUT
heeft circa € 4,6 miljoen betrekking op de toezegging van PGGM voor een
eenmalige inleg ten behoeve van extra pensioen voor medewerkers van
ambulancediensten.
Daarnaast is € 4,2 miljoen als budget toegevoegd. Dit hangt samen met
de technische afwikkeling van een oude garantiestelling uit 2003. VWS
heeft zich hierbij garant gesteld voor maximaal € 4,2 miljoen rond de
afstoting van oude gebouwen van voorheen het Clara en Zuiderziekenhuis. In de eerste suppletoire wet is dit budget vanuit FLO/VUT
overgeboekt naar de post schadeloosstelling. Met deze boeking wordt het
budget van de FLO/VUT weer gecorrigeerd.
Bijdragen aan agentschappen
De uitvoeringskosten van de wanbetalersregeling vallen naar verwachting
€ 3,9 miljoen lager uit dan begroot door lagere deurwaarderskosten.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Door de opstartfase van het project Zinnige Zorg en vooral doordat een
groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd
(en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed), zijn de uitgaven 2014
lager dan geraamd.
Ontvangsten
De afrekening van de in het jaar 2013 betaalde voorschotten aan het CJIB
ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor het terugdringen
van wanbetalers en onverzekerden leidt tot een terugvordering en
daarmee extra ontvangsten. Daarnaast is in de 1e suppletoire wet de
raming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers
verhoogd. Dat is behoedzaam gebeurd, omdat rekening werd gehouden
met op termijn lagere ontvangsten als gevolg van wijzigingen in de
aanpak van wanbetalers. Op grond van gerealiseerde ontvangsten tot en
met september wordt verwacht dat de ontvangsten hoger zullen zijn dan
eerder geraamd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

8

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

4.193.311

4.584.559

– 13.375

4.571.184

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht (%)

4.193.291
98%

4.584.539

– 13.375

4.571.164

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

211.894

205.135

– 9.467

195.668

Subsidies
waarvan onder andere:
Movisie
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Mezzo

42.555

44.555

– 6.560

37.995

7.939
12.400
3.107

7.939
12.400
3.107

0
– 1.000
0

7.939
11.400
3.107

432

432

0

432

Inkomensoverdrachten
Mantelzorgcompliment

97.627
97.627

91.627
91.627

0
0

91.627
91.627

Opdrachten
waarvan onder andere:
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
Geweld in afhankelijkheidsrelaties

65.280

62.521

28

62.549

60.510
12

60.510
– 2.206

0
2.669

60.510
463

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

3.000
3.000

3.000
3.000

9
9

3.009
3.009

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
VenJ: opvang minderjarige meisjes
Gemeentefonds: opvang specifieke doelgroepen

3.000
1.800
1.200

3.000
1.800
1.200

– 2.944
– 1.813
– 1.101

56
– 13
99

3.981.397

4.379.404

– 3.908

4.375.496

Subsidies
waarvan onder andere:
Centrum Indicatiestelling Zorg
Aanpak fraude persoonsgebonden budget
Subsidieregeling palliatieve zorg
Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg
Programma «In voor zorg!»
Stichting Centrum Consultatie en expertise
Vilans
Integraal Kankercentrum Nederland
PGB trekkingsrechten
Transitie Hlz

204.906

227.312

4.779

232.091

106.745
17.500
18.943
7.642
18.400
9.873
5.268
6.400
0
0

121.745
17.500
18.943
7.642
18.400
9.873
5.268
6.400
12.847
0

0
– 6.178
0
0
9.642
0
0
– 6.400
– 1.176
8.200

121.745
11.322
18.943
7.642
28.042
9.873
5.268
0
11.671
8.200

Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.758.800
3.758.800

4.141.300
4.141.300

– 5.000
– 5.000

4.136.300
4.136.300

15.677

8.551

– 3.673

4.878

2.500
2.547
4.000
1.500
1.750
3.000

150
647
2.631
1.500
0
1.880

– 150
– 647
– 794
– 540
0
0

0
0
1.837
960
0
1.880

0
0

2.227
2.227

0
0

2.227
2.227

Bekostiging

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten

Opdrachten
waarvan onder andere:
Aanpak fraude pgb
Programma «Kwaliteit palliatieve zorg»
Programma Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO)
Zorg en dwang
Deltaplan Dementie
Nationaal Programma Ouderenzorg
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

9

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie

2.014
2.014

14
14

– 14
– 14

0
0

Ontvangsten

3.441

3.441

7.500

10.941

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten
Subsidies
Voor de aanpak fraude pgb zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars
over het terugdringen van pgb-fraude, onder meer door het afleggen van
huisbezoeken. Deze uitgaven vallen lager uit dan geraamd evenals de
aanloopkosten van de invoering van trekkingsrechten (circa
€ 6,2 miljoen).
Er wordt € 6,4 miljoen overgeboekt naar artikel 2 in verband met het
samenvoegen van een tweetal subsidies voor het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
Voorts wordt het budget voor InVoorZorg! met € 9,6 miljoen verhoogd in
verband met de tranche 2014–2016 die begin dit jaar is gestart. Hiertoe
zijn middelen binnen artikel 3 overgeheveld.
Tot slot wordt € 8,2 miljoen overgeboekt in verband met de transitie Hlz.
De middelen zijn voornamelijk bestemd voor ondersteuning van de
regio’s, het aanstellen van ambassadeurs (vliegende brigade), monitoring
en communicatie en onderzoek.
Bekostiging
De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van de laatste ramingen
van het Centraal Planbureau neerwaarts bijgesteld.
Ontvangsten
Als gevolg van de verantwoording van het mantelzorgcompliment door
de SVB over 2013 is sprake van € 4,6 miljoen terugontvangsten. Dit wordt
veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten en minder verstrekte complimenten (23.000) dan oorspronkelijk begroot.
Daarnaast zijn in de voorgaande jaren verleende subsidies lager vastgesteld met als gevolg dat er meer ontvangsten zijn gerealiseerd dan
geraamd (circa € 3 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

10

Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

694.225

741.554

– 29.646

711.908

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht (%)

697.717
97%

735.546

– 29.646

705.900

1. Positie cliënt

26.934

26.504

– 104

26.400

Subsidies
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
Overig positie cliënt

22.878
22.698
180

22.881
22.459
422

– 1.215
– 1.216
1

21.666
21.243
423

Opdrachten
waarvan onder andere:
Ondersteuning cliënt organisaties

2.602

2.758

1.106

3.864

2.437

2.437

702

3.139

Bijdragen aan agentschappen
waarvan onder andere:
CIBG: uitvoering subsidieregeling

1.454

865

5

870

1.333

403

– 37

366

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

299.230

297.095

– 27.428

269.667

Subsidies
waarvan onder andere:
Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen
Stageplaatsen zorg / Stagefonds
Publieke Gezondheidszorgopleidingen
Aanpassing opleidingscurricula
Vaccinatie stageplaatsen zorg
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
Opleiding tot ziekenhuisarts
Capaciteitsorgaan
Regionaal arbeidsmarktbeleid
Veilig werken in de zorg
Arbeidsmarktbeleid Hlz
Ontwikkeling opleidingsplaatsen
Nieuwe opleidingen en modernisering

288.546

287.996

– 26.357

261.639

48.000
110.000
18.323
5.000
3.850
34.775
5.842
1.625
7.500
3.196
4.300
8.000
7.100

47.622
110.000
18.323
5.000
3.850
34.775
5.842
1.625
7.500
3.196
4.300
8.000
7.100

0
409
–5
– 2.400
19
– 3.196
0
0
0
0
– 4.300
– 8.000
– 3.400

47.622
110.409
18.318
2.600
3.869
31.579
5.842
1.625
7.500
3.196
0
0
3.700

Opdrachten

2.115

530

– 303

227

Bijdragen aan agentschappen
waarvan onder andere:
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z

7.903

7.903

– 770

7.133

5.300

8.319

– 1.186

7.133

666

666

2

668

666

666

2

668

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

89.359

112.821

– 4.595

108.226

Subsidies
Nivel

5.042
5.042

5.212
5.212

121
121

5.333
5.333

0

0

70

70

Bijdragen aan agentschappen
waarvan onder andere:
CIBG: JMV
RIVM: Zorgbalans

2.370

1.265

836

2.101

800
650

800
0

45
0

845
0

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZonMw: programmering
ZonMw: exploitatie

81.947
81.947
0

106.344
106.344
0

– 5.622
– 5.622
0

100.722
100.722
0

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
waarvan onder andere:
ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

Opdrachten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

11

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

193.292

213.183

7.896

221.079

256
256

256
256

1
1

257
257

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
waarvan onder andere:
CAK
NZA
ZiNL
CBZ
CSZ

189.636

209.895

6.138

216.033

92.950
43.231
48.436
1.400
2.615

92.025
48.772
65.683
892
2.523

10.138
– 1.652
– 2.755
0
400

102.163
47.120
62.928
892
2.923

Opdrachten
waarvan onder andere:
TNO centrum Zorg en Bouw
Uitvoering Wtcg

3.400

3.032

1.757

4.789

2.370
907

2.370
487

1.137
2

3.507
489

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

88.902

85.443

– 6.127

79.316

Bekostiging
Zorg en welzijn
Jeugdzorg

88.902
84.192
4.710

85.443
84.101
1.342

– 6.127
– 6.127
0

79.316
77.974
1.342

6. Voorkomen fraude

0

500

712

1.212

Subsidies

0

0

782

782

Opdrachten

0

500

– 70

430

Ontvangsten

4.858

4.858

25.300

30.158

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Subsidies
Uitvoering Wtcg

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Het interventieteam Hlz is per 1 oktober aangevangen met haar
werkzaamheden. Hierdoor komt een deel van het budget dit jaar niet meer
tot uitputting (circa € 4,3 miljoen).
Zoals vermeld in brief (Tweede Kamer, 2013–2014, 29 282, nr. 196), zijn de
beschikbare opleidingsplaatsen voor enkele beroepen in de GGZ voor
2015 verhoogd (respectievelijk 59 en 44 extra opleidingsplaatsen voor
psychotherapeuten en klinisch psychologen). Niet alle plaatsen zijn
gerealiseerd waardoor onderuitputting ontstaat (€ 8 miljoen).
Tot slot is de subsidie voor nieuwe opleidingen en modernisering om
technische redenen neerwaarts bijgesteld (€ 3,4 miljoen).
3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
De ruimte is voornamelijk (€ 5,6 miljoen) ontstaan doordat de opdrachtverlening aan ZonMw van het Vijfde preventieprogramma (€ 3,4 miljoen)
en het vervolg programma Jeugdgezondheidszorg (€ 1,0 miljoen) later
dan aanvankelijk voorzien heeft plaatsgevonden. Verder was voor een
aantal andere programma’s minder budget nodig dan verwacht
(€ 1,2 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

12

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Van de circa € 10,1 miljoen op het CAK heeft € 3,6 miljoen betrekking op
de uitvoeringskosten van het CAK. Deze zijn als gevolg van de aanpassing
van systemen voor de uitvoering van de Wmo 2015 hoger dan geraamd.
De middelen zijn nodig om cliënten geautomatiseerd te kunnen
beschikken en factureren. De aanpassing was pas mogelijk na vaststelling
van lagere regelgeving. Daarnaast zijn de kosten voor de uitvoering van
de andere wettelijke regelingen hoger dan begroot (€ 1,4 miljoen). Ten
slotte is budget overgeboekt voor de Hlz-transitie (circa € 2,8 miljoen).
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (CN)
Bekostiging
Dit betreft een technische mutatie. De bekostiging van de zorg in Caribisch
Nederland, inclusief de personele en materiële apparaatsuitgaven, vond
voorheen plaats vanaf artikel 4. In de nieuwe begrotingsstructuur worden
deze apparaatsuitgaven vanaf artikel 10 verantwoord.
Ontvangsten
Met ingang van 2013 loopt de financiering van de huisartsenopleiding via
de beschikbaarheidbijdrage en is de subsidierelatie van VWS met de
SBOH geëindigd. Een gevolg van de beëindiging van de subsidierelatie is
dat de SBOH met subsidie opgebouwd vermogen aan VWS moet
terugbetalen (19,5 miljoen).
Tot slot is € 4,3 miljoen teruggevorderd ten gevolge van de vaststellingen
beheerskosten 2012 en 2013 van ZiNL.
Artikel 5
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

1.404.726

1.400.038

– 1.243.983

156.055

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht (%)

1.551.126
99%

1.546.438

1.885

1.548.323

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

38.197

47.056

4.347

51.403

Subsidies
Koepels van internaten voor schippers- en kermisjeugd
Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
Stelselherziening
Zorg voor jeugd

31.772
21.613
6.836
162
3.161

32.941
21.613
6.836
162
4.330

5.592
80
25
6.320
– 833

38.533
21.693
6.861
6.482
3.497

Opdrachten
Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid
Stelselherziening
Aanpak kindermishandeling

4.609
1.719
2.447
443

10.599
1.719
8.437
443

– 521
– 221
– 301
1

10.078
1.498
8.136
444

749
749

749
749

2
2

751
751

Bijdragen aan agentschappen
Verwijsindex

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

13

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Bijdragen aan medeoverheden

201

201

1

202

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
VenJ: Aanpak kindermishandeling
Kijkwijzer
Stelselherziening

866
665
201
0

2.566
665
201
1.700

– 727
– 665
951
– 1.013

1.839
0
1.152
687

1.512.929

1.499.382

– 2.462

1.496.920

208.624
205.166
3.458

223.062
220.861
2.201

6.038
6.025
13

229.100
226.886
2.214

1.048

1.028

3

1.031

250
798

250
778

1
2

251
780

1.297.465
1.297.465

1.269.238
1.269.238

– 6.422
– 6.422

1.262.816
1.262.816

0

262

0

262

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Jeugdzorg Plus

5.792
5.792

5.792
5.792

– 2.081
– 2.081

3.711
3.711

Ontvangsten
waarvan onder andere:
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
Noodzakelijke en passende zorg

4.508

4.508

11.034

15.542

4.423
85

4.423
85

0
11.034

4.423
11.119

2. Noodzakelijke en passende zorg
Subsidies
Jeugdzorg Plus
Jeugdzorg
Opdrachten
waarvan onder andere:
Jeugdzorg Plus
Jeugdzorg
Bijdragen aan medeoverheden
Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio’s
Bijdragen aan agentschappen

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
Subsidies
Voor de stelselherziening zijn meerdere overboekingen verwerkt ten
behoeve van de oprichting van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ). Er
wordt een bijdrage gedaan aan de bureaukosten van de TAJ van
€ 1,2 miljoen. Daarnaast is een desaldering gemaakt van € 2,8 miljoen en
heeft er een interne herschikking plaatsgevonden van € 1,3 miljoen.
2. Noodzakelijke en passende zorg
Subsidies
Het budget voor Jeugdzorg Plus is met circa € 6,0 miljoen verhoogd. Dit
komt met name door de privatisering van de rijksinstellingen Almata en
de Lindenhorst zijn per 1 juli 2014. De kosten voor deze privatisering zijn
hoger uitgevallen dan begroot, onder andere als gevolg van extra kosten
samenhangend met boventallig personeel, de afkoop van een pand en de
overgang van medewerkers naar een andere CAO (circa € 15,4 miljoen).
Daarnaast is er voor de overheveling van Jeugdzorg Plus budget naar de
jeugdzorg en de afnemende capaciteitsbehoefte bij de gesloten jeugdzorg
is € 10,2 miljoen afgeboekt

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

14

Bijdragen aan medeoverheden
Per saldo wordt het budget voor de doeluitkering met € 6,4 miljoen
verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie
van SZW budget in verband met het besparingsverlies kindregelingen
(€ 18,2 miljoen). Hier tegenover staat onder meer een interne herschikking
van budget van € 4,1 miljoen binnen artikel 5 en een desaldering van de
ontvangsten van de ouderbijdragen (€ 5,8 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangsten ouderbijdragen zijn € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.
Daarnaast heeft de verkoop van Rijksjeugdinstellingen € 1,5 miljoen
opgebracht.
Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

106.544

127.634

– 45.171

82.463

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht (%)

132.421
94%

116.193

– 45.171

71.022

1. Passend sport- en beweegaanbod

88.293

72.851

– 45.847

27.004

Subsidies
Gehandicaptensport
Verantwoord sporten en bewegen
Sport en bewegen in de buurt
Stimuleren van een veiliger sportklimaat

31.354
3.167
3.086
17.976
7.125

16.397
3.167
2.436
3.669
7.125

1.310
– 346
135
1.203
318

17.707
2.821
2.571
4.872
7.443

Bekostiging
Compensatie van betaalde energiebelasting

9.398
9.398

9.120
9.120

177
177

9.297
9.297

Opdrachten
Sport en bewegen in de buurt

0
0

0
0

0
0

0
0

Bijdragen aan medeoverheden
Sport en bewegen in de buurt

47.541
47.541

47.334
47.334

– 47.334
– 47.334

0
0

2. Uitblinken in sport

36.779

36.358

1.299

37.657

Subsidies
Topsportevenementen
Topsportprogramma’s
Dopingbestrijding

26.700
6.523
18.932
1.245

26.079
6.102
18.732
1.245

77
– 576
23
630

26.156
5.526
18.755
1.875

Opdrachten
Topsportevenementen

0
0

0
0

0
0

0
0

Inkomensoverdrachten
Stipendiumregeling

9.885
9.885

10.085
10.085

1.222
1.222

11.307
11.307

194
194

194
194

0
0

194
194

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

7.349

6.984

– 623

6.361

Subsidies
Kennis als fundament
Internationaal beleid

7.146
6.644
502

6.541
6.541
0

– 436
– 436
0

6.105
6.105
0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Dopingbestrijding

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

15

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

203
201
0

381
381
0

– 180
– 180
0

201
201
0

0
0

62
62

–7
–7

55
55

1.740

1.740

– 800

940

Opdrachten
Kennis als fundament
Internationaal beleid
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Internationaal beleid
Ontvangsten

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Passend sport- en beweegaanbod
Bijdragen aan medeoverheden
Er is € 46,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds in verband met
de uitkeringen aan deelnemende gemeenten voor de regeling buurtsportcoaches.
2. Uitblinken in sport
Inkomensoverdrachten
Het budget voor de stipendiumregeling wordt met € 1,2 miljoen verhoogd
omdat het aantal sporters dat in aanmerking komt voor een uitkering
sterker is gestegen dan geraamd.
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en
Herinnering Tweede Wereldoorlog.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

327.802

327.676

– 5.890

321.786

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht (%)

327.802
99%

327.676

– 5.890

321.786

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
WOII en de herinnering aan WOII

20.190

20.064

– 3.333

16.731

16.506

16.506

– 3.339

13.167

5.465
1.604
6.888

5.465
1.604
6.888

20
15
– 3.374

5.485
1.619
3.514

Bekostiging

962

962

0

962

Opdrachten

2.422

2.422

5

2.427

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100

100

0

100

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

200

74

1

75

Subsidies
waarvan onder andere:
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nationale herinneringscentra
Zorg- en dienstverlening

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

16

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

307.612

307.612

– 2.557

305.055

Inkomensoverdrachten
waarvan onder andere:
Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv)
Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen 1940–1945 (Wubo)
Wet buitengewoon pensioen via Stichting 1940–1945 (Wbp)

291.756

291.756

– 2.600

289.156

159.401
72.501
47.557

159.401
72.501
47.557

0
– 2.600
0

159.401
69.901
47.557

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
SVB
PUR
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

15.856
12.754
1.581
1.521

15.856
12.754
1.581
1.521

43
7
0
36

15.899
12.761
1.581
1.557

901

901

0

901

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
WOII

Ontvangsten

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
Subsidies
Er zijn lagere uitgaven dan voorzien op het gebied van subsidies voor
zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en
de herinnering aan WO II (circa € 3,4 miljoen).
Artikel 8
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke
kosten.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

4.466.171

4.027.240

243.682

4.270.922

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

4.466.171
100%

4.027.240

243.682

4.270.922

Inkomensoverdrachten
1. Zorgtoeslag
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

4.466.171
4.068.935
354.937
42.299

4.027.240
3.564.283
420.658
42.299

243.682
244.682
0
– 1.000

4.270.922
3.808.965
420.658
41.299

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het
Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 244,7 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

17

2.2 De niet-beleidsartikelen
Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

30.748

38.910

690

39.600

Uitgaven

30.748

38.910

690

39.600

1. Internationale samenwerking

5.554

5.434

– 200

5.234

0

0

804

804

5.554

5.434

– 1.004

4.430

4.295

4.295

– 804

3.491

349
0
311
38

770
421
311
38

7.801
0
1
7.800

8.571
421
312
7.838

3. Strategisch onderzoek RIVM

24.845

32.706

– 6.911

25.795

Bekostiging
waarvan onder andere:
Strategisch onderzoek RIVM

24.845

32.706

– 6.911

25.795

24.845

27.806

– 7.461

20.345

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
waarvan onder andere:
World Health Organization
2. Verzameluitkering VWS
Verzameluitkering Sport
Verzameluitkering Jeugd
Verzameluitkering Langdurige Zorg

Ontvangsten

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
2. Verzameluitkering VWS
Voor Vlissingen, Groningen en Leeuwarden leidt de verdeling van de
middelen voor beschermd wonen en opvang die zijn opgenomen in de
meicirculaire voor 2015 tot een knelpunt. Er is in hun situatie te weinig
budget voor de regiogemeenten beschikbaar gesteld en de inkoopafspraken voor komend jaar zijn reeds gemaakt. De middelen worden in
2014 eenmalig via de verzameluitkering VWS toegevoegd aan het
gemeentefonds.
3. Strategisch onderzoek RIVM
Het budget is per saldo neerwaarts bijgesteld (€ 6,9 miljoen). Dit bestaat
onder andere uit mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT (PD
ALT). Deze zijn bij de eerste suppletoire begroting op het eigenaarbudget
voor het RIVM geboekt en worden nu ten gunste van het budget van de
projectdirectie gebracht. Het gaat om de bij de eerste suppletoire
begroting gemelde eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen en de mutatie
van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor
de projectdirectie in het kader van de verzelfstandiging Intravacc (totaal
€ 7,5 miljoen).
Daarnaast heeft de Nederlandse Staat op 14 februari 2014 het Antonie van
Leeuwenhoekterrein in Bilthoven verkocht aan het Serum Institute India.
Omdat het Sproncklaboratorium mee is verkocht, is er sprake van een
onderuitputting van € 5,2 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

18

Tot slot wordt ter dekking van het exploitatietekort 2014 € 3,2 miljoen
overgeboekt. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de actueel
begrote hoeveelheid uren voor laboratoria en centra lager is uitgevallen
dan werd aangenomen bij de tariefbepaling van 2014.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

222.722

282.152

42.352

324.504

Uitgaven

222.775

282.205

42.352

324.557

Personele uitgaven kerndepartement
waarvan eigen personeel
waarvan externe inhuur

94.232
91.611
1.116

127.252
116.328
8.724

15.030
10.696
4.337

142.282
127.024
13.061

Materiële uitgaven kerndepartement
waarvan ICT
waarvan bijdrage SSO’s

45.949
3.752
34.967

65.749
2.637
38.484

27.649
59
8.994

93.398
2.696
47.478

Personele uitgaven inspecties
waarvan eigen personeel
waarvan externe inhuur

55.147
53.938
500

58.214
54.420
2.985

87
88
0

58.301
54.508
2.985

Materiële uitgaven inspecties
waarvan ICT
waarvan bijdrage SSO’s

16.297
2.550
5.250

15.273
3.450
2.800

– 3.324
– 3.393
0

11.949
57
2.800

Personele uitgaven SCP en raden
waarvan eigen personeel
waarvan externe inhuur

8.971
8.610
361

11.994
11.664
330

1.852
1.840
12

13.846
13.504
342

Materiële uitgaven SCP en raden
waarvan ICT
waarvan bijdrage SSO’s

2.179
50
0

3.723
320
80

1.058
54
– 74

4.781
374
6

Ontvangsten

5.358

30.919

22.070

52.989

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven
De personele uitgaven zijn met circa € 17 miljoen naar boven bijgesteld,
onderverdeeld naar een bijstelling van de geraamde uitgaven ten behoeve
van eigen personeel van circa € 12,6 miljoen en circa € 4,3 miljoen ten
behoeve externe inhuur.
Dit wordt ondermeer veroorzaakt door overboekingen vanuit programmabudgetten ten behoeve personele uitgaven bij het zorgkantoor Caribisch
Nederland (€ 5,1 miljoen) en de financiering van CCMO (€ 1,8 miljoen).
Materiële uitgaven
De eindejaarsverwachting van PD Alt laat zien dat de huurkosten met circa
€ 6,1 miljoen hoger uitkomen. Oorzaak hiervoor is dat ten tijde van
begroten werd aangenomen dat de huurstromen van het Alt-terrein via de
hoofdhuurder (VWS) zouden lopen. Later is echter besloten om de huur
via PD Alt te laten lopen aangezien de huur voor 2013 ook door PD Alt

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

19

werd gefaciliteerd en dit de meest werkbare constructie leek. Dekking
wordt verkregen via een desaldering met de ontvangsten van PD Alt.
Mutaties op het gebied van de projectdirectie ALT die bij eerste suppletoire begroting op het eigenaarbudget voor het RIVM (art. 9) zijn geboekt,
worden nu ten gunste van het budget van de projectdirectie gebracht. Het
gaat om de bij de eerste suppletoire begroting gemelde eindejaarsclaim
van circa € 3,9 miljoen en de mutatie van circa € 3,6 miljoen welke
betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader
van de privatisering.
Er heeft een desaldering plaatsgevonden van ontvangsten in verband met
bijdragen van de baten-lastendiensten CIBG en RJI in de kosten van
inbestede dienstverlening in 2014 bij de SSO’s van het Ministerie van BZK.
Ontvangsten
Er is sprake van € 8,1 miljoen terugontvangsten als gevolg van een te
hoge bevoorschotting van de SVB voor het uitvoeren van werkzaamheden
in de jaren 2011–2013. Tevens zijn er hogere ontvangsten (€ 4,5 miljoen)
in verband met bijdragen van de baten-lastendiensten CIBG en RJI in de
kosten van inbestede dienstverlening in 2014 bij de SSO’s van het
Ministerie van BZK.
De ontvangsten van PD Alt zijn circa € 6,1 miljoen hoger uitvallen dan
geraamd. De oorzaak hiervan is dat de huurstromen voor het Alt terrein
voor 2014 via PD Alt zijn gelopen, in plaats van via de hoofdhuurder
(VWS).
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen

– 36.814

– 14.252

16.148

1.896

Uitgaven

– 36.814

– 14.252

21.816

7.564

1. Loonbijstelling
2. Prijsbijstelling
3. Onvoorzien
4. Taakstelling

0
297
0
– 37.111

12.200
2.564
0
– 29.016

– 12.200
0
0
34.016

0
2.564
0
5.000

5.000

7.297

0

7.297

Ontvangsten

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
1. Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2014 kader Rijksbegroting in enge zin (R) van
€ 11,5 miljoen is toebedeeld aan de artikelen. Voor kader Zorg (Z) is de
loonbijstelling van circa € 0,7 miljoen toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed
beleid).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

20

4. Taakstelling
Voor de tranche Ova is € 5,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van
OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering op
grond van de Ova van € 5,7 miljoen.
Daarnaast is de taakstellende onderuitputting gerealiseerd.
3. FINANCIEEL BEELD ZORG
1. Inleiding
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het
Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers
sluiten aan bij de najaarsnota 2014, die de Minister van Financiën aan de
Tweede Kamer aanbiedt.
Ten opzichte van eerdere jaren worden in deze paragraaf alleen de nieuwe
mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten
opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting
2015.
Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2014 bestaat uit de volgende
paragrafen:
1. Inleiding
2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2014
3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014
2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2014
Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven zien
vanaf de stand ontwerpbegroting 2014. Het Budgettair Kader Zorg is bij de
start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota(TK33 400, nr. 18).
Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2014 (bedragen x
€ 1 miljoen)
20141
BKZ stand ontwerpbegroting 2014 (na herijking)
Prijs nationale bestedingen (pNB)
IJklijnmutaties
BKZ stand 1e suppletoire begroting 2014

67.826
– 346
– 30
67.451

IJklijnmutaties
Technische correctie kader jeugd
BKZ stand ontwerpbegroting 2015

– 23
– 346
67.081

IJklijnmutaties
BKZ stand 2e suppletoire begroting 2014

0
67.081

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014

66.207

Onderschrijding BKZ

– 875

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens,
gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Het BKZ is ten opzichte van de Startnota als gevolg van de nominale
ontwikkelingen met € 346 miljoen verlaagd. Als gevolg van de ijklijnmutaties is het BKZ met € 53 miljoen verlaagd. Verder is het kader in 2014
verlaagd met € 346 miljoen als gevolg van de technische correctie van het
kader jeugd. Ondanks de verlaging van het BKZ met € 745 miljoen is het

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

21

BKZ als gevolg van de daling van de netto-BKZ-uitgaven met
€ 875 miljoen onderschreden. Het bedrag van € 875 miljoen kan nog
wijzigen op grond definitievere cijfers over 2014 van het ZiNL en de NZa
over de zorguitgaven. Hierover wordt in de Slotwet 2014 nader gerapporteerd.
Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2014
vanaf de stand vastgesteld bij Startnota. Sinds de Startnota is het kader
onderschreden met € 875 miljoen. Van deze € 875 miljoen is voor het
grootste deel (€ 709 miljoen) in eerdere budgettaire nota’s gemeld. In de
1e suppletoire begroting 2014 is reeds een onderschrijding gemeld van
€ 622 miljoen en in de ontwerpbegroting 2015 van € 88 miljoen. In de 2e
suppletoire begroting 2014 is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting
2015 de kaderonderschrijding verder met € 165 miljoen toegenomen.
Hiervan heeft € 150 miljoen betrekking op de actualisering van de
zorguitgaven en € 15 miljoen op het opleidingsfonds.
Tabel 2 Kadertoets BKZ 2014 (bedragen x € 1 miljoen)
2014
Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2014 (na herijking)
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie ontwerpbegroting 2015
Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2015
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2014

0
– 622
– 622
– 88
– 709
– 165
– 875

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens,
gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
2014
Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel
van de mutaties ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2014 al in de
Ontwerpbegroting 2015 is toegelicht worden hier slechts de nieuwe
mutaties ten opzichte van de begrotingsstand weergegeven.
Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014
(bedragen x € 1 miljoen)
2014
Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015
Stand ontwerpbegroting 2015
Nieuwe mutaties
Actualisering zorguitgaven
Opleidingsfonds

72.895,0
– 955,7
71.939,3
– 457,1
71.482,1

Totaal nieuwe mutaties

– 165,2

Bruto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014

71.316,9

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

– 150,0
– 15,2

22

2014
BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014
Mutaties gemeld in de 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutaties gemeld in de ontwerpbegroting 2015
Stand ontwerpbegroting 2015
Nieuwe mutaties

5.068,6
41,5
5.110,1
0,0
5.110,1
0,0

BKZ-ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2014

5.110,1

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2014

67.826,4

Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2014

66.829,2

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2015
Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2014

66.372,0
66.206,8

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens,
gegevens Zorginstituut Nederland (ZiNL) over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Actualisering zorguitgaven
Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2014 van
het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de zorguitgaven 2014 geactualiseerd. Binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) tekent zich een onderschrijding af van circa € 150 miljoen. Deze geraamde onderschrijding kan
nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2014. Daarover
wordt bij het jaarverslag 2014 nader gerapporteerd.
Opleidingsfonds
De vaststelling van subsidies in het kader van de opleidingen tot
ziekenhuisarts leidt tot € 15,2 miljoen onderuitputting in 2014.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVI, nr. 2

23