Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 200 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2014

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014
wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-34200-A-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties
van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de
productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke
commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012,
32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat
begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan
€ 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande
norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.
€ 4,5 – € 22,5 mln.
> € 22,5 mln.
> € 50 mln.

> 50%
> € 2,5 mln.
> 10%
> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan
de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij
inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot
en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De
meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming.
Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is
daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De
meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming
in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen
die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht
uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
Suppletoire mutaties 2014 (Slotwet) (in € mln.)
Ontvangsten
Art.
Stand ontwerpbegroting 2014
Stand vastgestelde begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
– mutaties Slotwet
Kader relevante mutaties
1.
Saldo 2014
2.
Overboekingen van/naar Hfdst XII

div.
12/13/14

Realisatie 2014

Uitgaven
6.594,6
6.594,6
6.267,0
6.117,2

6.594,6
6.594,6
6.267,0
6.141,5

– 10,4
1,4

– 10,6
1,4

6.108,2

6.132,3

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van
de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 1,4
mln., dat bestaat uit € 10,4 mln. lagere uitgaven en € 11,8 mln. aan lagere
ontvangsten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

2

Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014
(Kamerstukken II, 2015/2016, xx xxx x) opgenomen voordelig saldo van
€ 24,3 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds
over 2014 € 22,9 mln.
Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de
betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende
overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):
a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak
gedaan in het hoger beroep over de door de overheid te realiseren
ottervoorzieningen. Het betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het
Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en
heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel
12 Hoofdwegennet is toegevoegd.
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het
Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII.,
zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar
Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat
niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk)
teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds
betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
Productartikelen
Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
12 Hoofdwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand
2esuppletoire
begroting

Mutaties
3esuppletoire
begroting

Stand
3esuppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

4.279.533

3.285.408

3.786.062

– 378.376

3.407.686

Uitgaven

2.800.084

2.484.570

2.537.639

31.234

2.568.873

12.01 Verkeersmanagement
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
12.02.01 Beheer en onderhoud
12.02.02 Servicepakket B&O
12.02.04 Vervanging
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
12.04 GIV/PPS
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
12.06.01 Apparaatskosten RWS
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
12.07 Investeringsruimte

19.189
624.755
438.734
0
186.021
1.201.347
857.327
344.020
590.390
407.135
354.920
52.215
– 42.732

19.189
628.186
438.734
0
189.452
852.383
903.241
– 50.858
621.117
406.290
354.075
52.215
– 42.595

21.589
659.459
533.513
0
125.946
872.405
861.961
10.444
576.229
407.957
355.573
52.384
0

0
5.612
1
0
5.611
662
1.842
– 1.180
24.960
0
0
0
0

21.589
665.071
533.514
0
131.557
873.067
863.803
9.264
601.189
407.957
355.573
52.384
0

133.839

145.392

134.757

– 2.327

132.430

12.09 Ontvangsten

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De hogere uitgaven op 12.02.04 Vervanging worden veroorzaakt doordat
bij het project Stalen Kunstwerken de werkzaamheden aan de Galecopperbrug sneller zijn uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd, mede
door de gunstige weersomstandigheden in november en december.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

3

12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

1

1

129

129

–

–

28
3
3
0
26

30
13
3
0
33

134
57
99
37
1.620

134
57
99
37
1.620

nvt

nvt

nvt
–
2016

nvt
–
2016

2)

6

6

50

50

2015–2018

2017

3)

111
48
0
4
4

118
48
1
4
3

1.658
339
1.219
224
731

1.658
339
1.219
224
731

2024
2019
2012
2013
2022–2024

2024
2019
2012
2013
2022–2024

4)

2
0

2

24
16

24
16

2016
2016–2018

2016
2016

59

51

588

170

657

2015
regio
2015

2015

180

588
550
657

0
16

16

10
118

10
118

2020
2015

2015

40
4
3

36
4
2

275
7
6

275
7
6

2014
2014
2015

2015
2014
2015

108
0

103

678
64

678
64

2016
2017

2016
2017

1
35
6

1
32
6

270
321
120

270
321
120

2016
2015
2017

2015
2014
2017

11)
12)

64

65

194

194

2014

2015

13)

1

1

5
1

5
–1

107
27
40
25

106
27
40
25

Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01
mbt planuitwerking

759

753

10.394

9.843

105

109

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

864

862

10.394

9.843

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

864

862

10.394

9.843

0

0

Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement
Kleine projecten / Afronding
projecten
Programma 130 km
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
Projecten Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland
A10 Amsterdam praktijkproef FES
A1/A6/A9 Schiphol-AmsterdamAlmere
A9 Badhoevedorp
A2 Holendrecht – Oudenrijn
A28 Utrecht – Amersfoort
A28 Knooppunt Hoevelaken
A1 Bunschoten-Knooppunt
Hoevelaken
N50 Ens – Emmeloord
Projecten Zuidvleugel
A4 Burgerveen – Leiden
A4-A44 Rijnlandroute
A4 Delft – Schiedam
Projecten Zuidwestelijke Delta
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Brabant
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
A67 Aanpak toerit Someren
Projecten Limburg
A2 Passage Maastricht
A76 Aansluitng Nuth
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk – Valburg
N35 Combiplan Nijverdal
A12 Ede – Grijsoord
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving
Meer veilig 2
Meer veilig 3
Verzorgingsplaatsen
Afrondingen

Overprogrammering (-)

1.

Projectbudget

Oplevering

1)

2015

5)

6)
7)
8)
9)

10)

De lagere uitgaven bij dit programma komen voor het grootste
gedeelte voor rekening van het AKOE-programma (aanpak kritische
ontwerp elementen verkeersveiligheid). Deze onderbesteding wordt
met name veroorzaakt door drie zaken, te weten: minderkosten als
gevolg van aanbestedingsmeevallers, minderkosten als gevolg van

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

4

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

vertragingen vooral bij AKOE 2 en 3 (vertraging PAS-wetgeving
(Programmatische Aanpas Stikstof)), vertraging bij afspraken maken
met de regio’s en te optimistische planningen.
De lagere uitgaven bij dit programma worden hoofdzakelijk
veroorzaakt door lagere uitgaven bij het project A20 Knooppunt
Gouwe. De facturen voor de laatste termijnen konden niet meer in
2014 betaald worden. Het werk is wel in 2014 geleverd.
Het project bestaat uit drie fases: fase 1 (afronding in januari 2015),
fase 2 (loopt van februari 2015 – medio 2016) en fase 3 (loopt van
medio 2016 – 2018).
De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een aantal facturen te
laat zijn ontvangen om nog in 2014 te betalen.
De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een deel van de
afrondende werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.
De openstelling zal naar verwachting plaatsvinden in de periode
2016–2018.
De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de factuur voor het
laatste termijn alsnog in 2014 is ontvangen en betaald.
De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven.
Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar
de realisatiefase.
De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan
verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt
over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit
heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken
II, 2014/15, 34 000, nr. 62)
De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de aannemer het werk
sneller kon opleveren dan gepland bij Najaarsnota. De weg is
uiteindelijk, na uitvoering van de road safety audit, op 24 november
opengesteld.
De laatste werkzaamheden van de openstelling zijn afhankelijk van
het renovatieproject brug bij Ewijk. Hier is Rijkswaterstaat met de
aannemer in gesprek over een nieuwe planning, openstelling in
2015 is onwaarschijnlijk. Het verkeer wordt zolang over de nieuwe
Waalbrug geleid met een 2x3 indeling, waarmee een fileknelpunt
voorkomen wordt
De openstelling is over de jaargrens heen geschoven en ook in 2015
vinden nog werkzaamheden plaats. Hierover is de Tweede Kamer op
11 december 2014 per brief geïnformeerd. Kamerstuk xx.
De N31 Leeuwarden (De Haak) is eind 2014 opengesteld.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Projectomschrijving
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Geluidsaneringprogramma – weg
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

huidig

vorig

– 379

– 379

295
258
235
234

295
258
235
234

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

992

A10 Zuidas
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
A12/A27 Ring Utrecht

296
1.134

296
1.134

Openstelling
huidig

vorig

nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt

Deel 4:
2024–2026
Deel 5:
2020–2022
2028
2028
2024–2026

Deel 4:
2024–2026
Deel 5:
2020–2022
2028
2028
2024–2026

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

5

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
A27 Houten – Hooipolder
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
Projecten Zuidvleugel
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)
A4-A44 Rijnlandroute
A4 Vlietland – N14
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
N18 Varsseveld – Enschede
N35 Zwolle – Wijthmen
A1 Apeldoorn – Azelo

165
264
787
28
25

165
264
787
28
25

2026–2028
2018–2020
2023–2025
nvt
2015–2017

2026–2028
2018–2020
2023–2025
nvt
2015–2017

975
854

2021–2023
2022–2024

12

975
854
550
12

2020–2022

2021–2023
2022–2024
regio
2020–2022

36
553
336
48
420

36
553
336
48
420

2016–2018
2019–2021
2019–2021
2016–2018
fase 1:
2019–2021
fase 2:
2026–2028

2016–2018
2019–2021
2019–2021
2016–2018
fase 1:
2019–2021
fase 2:
2026–2028

608

608

2019–2021

2019–2021

256

256

2025–2027

2025–2027

50
47

50
47

nvt
nvt

nvt
nvt

61
148
79

61
148
79

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

300

300

446

446

317
116
46

317
116
46

50
51
19
28

50
51
19
28

Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Studiebudget Verkenningen
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
Projecten Zuidvleugel
Blankenburgverbinding (NWO)
A20 Nieuwerkerk – Gouwe
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s

391

391

Totaal programma planuitwerking en verkenning

10.581

11.131

Begroting (IF 12.03.02)

10.581

11.131

Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
Projecten Limburg
A2 ’t Vonderen – Kerensheide
Gebonden
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding
en ViA15
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
Reserveringen voor LCC
Reservering BenO Blankenburgverbinding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord
Projecten Zuidvleugel
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
Projecten Brabant
A58 Eindhoven – Tilburg
A58 Sint Annabosch – Galder
N65 Vught – Haaren
Projecten Oost-Nederland
N35 Nijverdal – Wierden
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

1.

1)

De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven.
Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar
de realisatiefase.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

6

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Geintegreerde contractvormen
(12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

47
108
36

51
105
36

1.234
2.216

1.234
2.216

–
2013

–
2013

29

30

2.017
639

2.017
639

2019
2012

2019
2012

359

336

2.053

2.053

2015

2015

1)

1

0

288

288

2005

2005

2)

6
16
–1

6
12

166
340

166
340

2007
2014

2007
2015

3)

601

576

8.953

8.953

Projecten Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland
Aflossing tunnels
A10 Tweede Coentunnel
A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam –
Almere
A12 Lunetten – Veenendaal
Projecten Zuidvleugel
A15 Maasvlakte – Vaanplein
Projecten Brabant
A59 Rosmalen – Geffen, PPS
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten
N33 Assen – Zuidbroek
Afrondingen
Totaal

1.

2.
3.

Projectbudget

Oplevering

De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan
verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt
over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit
heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II,
2014/15, 34 000, nr. 62)
Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn isolatiemaatregelen
genomen aan een woning langs de A59.
De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is eind 2014
alsnog gereed gekomen. Dientengevolge is de contractueel afgesproken éénmalige betaling (welke in 2015 was voorzien) alsnog in 2014
gefactureerd en betaald.

Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de
volgende projecten:
– Programma Vervanging en Renovatie: het uitvoeringsbesluit voor het
project VIT II (Vervanging Investering Tunnels) is later genomen dan
gepland. Hierdoor is de aanbesteding later gestart, hetgeen gevolgen
heeft voor de verplichtingen.
– A4-A44 Rijnlandroute: het BTW-deel van deze subsidiebeschikking
loopt via het BTW-compensatiefonds en is dus in 2014 niet verplicht.
– A12-A15 Ressen: door organisatorisch redenen is het landschapsplan
met een half jaar vertraagd, waardoor een aantal verwachte vastgoed
transacties niet gerealiseerd zijn.
– AKOE: bij het programma Aanpak Kritische Ontwerp Elementen
verkeersveiligheid is minder verplicht dan geraamd als gevolg van
vertragingen bij projecten.
– Diverse projecten: bij een aantal projecten is door diverse redenen
vertraging ontstaan in het aangaan van verplichtingen. Het gaat dan
om de projecten A4 Burgerveen-Leiden, A4 Omlegging Badhoevedorp,
A4 Delft Schiedam, Programma Beter Benutten, Programma Spoedwet
Wegverbreding. De vertraging zijn onder andere veroorzaakt doordat
afspraken met derden nog niet waren afgerond, door het vinden van
niet ontplofte explosieven en door organisatorische problemen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

7

Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
13 Spoorwegen

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

2.018.957

2.496.296

1.751.129

– 115.246

1.635.883

Uitgaven

2.397.939

2.390.672

2.252.017

– 10.796

2.241.221

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
13.03 Aanleg
13.03.01 Real.progr.personenvervoer
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
13.07 Rente en aflossing
13.08 Investeringsruimte

1.264.028
980.114
810.223
89.525
69.357
11.009
145.588
16.597
– 8.388

1.293.995
930.771
790.601
82.622
49.233
8.315
157.716
16.578
– 8.388

1.316.364
783.205
706.355
51.622
19.402
5.826
135.870
16.578
0

– 11.843
1.639
3.847
–1
– 2.095
– 112
– 591
–1
0

1.304.521
784.844
710.202
51.621
17.307
5.714
135.279
16.577
0

65.249

136.113

120.590

– 2.624

117.966

13.09 Ontvangsten

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Ten laste van dit artikelonderdeel is € 11,8 mln. minder betaald dan bij
Najaarsnota was voorzien. De verklaring hiervoor is:
a) De realisatie in 2014 is € 12,6 mln. lager dan bij Najaarsnota was
voorzien. Dit wordt veroorzaakt met name doordat een bedrag van € 7
mln. vervangingsinvesteringen eerst in 2015 gerealiseerd. Daarnaast
heeft € 4 mln. betrekking op nog niet verrekende gebruiksvergoeding
HSA (HSL-Zuid) in 2014. In 2015 zal de definitieve verrekening over
2009–2014 plaatsvinden.
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het
Actieplan spoor op de begroting van Hoofdstuk XII, zijn eerder gelden
vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met
deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd
(€ 0,8 mln.) (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2014

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

1

1

19

19

3
4

3
4

626

626

2012/2013/
2014
divers

2012/2013/
2014
divers

29

29

divers

divers

Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en
ERTMS expertisecentrum 1)
Geluidsanering Spoorwegen
Uitvoeringsprogramma geluid
emplacementen (UPGE)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
Overige projecten/programma’s
/lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Fietsparkeren bij stations

Projectbudget

Oplevering

57

57

285

285

2015

2015

3

3

78

78

divers

divers

14
12

14
12

395
221

395
221

divers
divers

divers
divers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

8

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2014

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

7
1
29

7
1
29

43
81

46
81

divers
divers

divers
divers

51
6
42
0

51
6
42
0

540
308
15
503
14

540
308
15
503
14

divers
divers
2014
divers
divers

divers
divers
2014
divers
divers

134

134

776

776

2016

2016

2
1

3
1

26
35

26
35

2014/2016
2013/2018

2014/2016
2013/2018

10

10
188

188

divers

divers

953

956

2005 e.v.

2005 e.v.

346

346

2016

2016

32

32

2013/2015

2013/2015

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
Ontsnippering
Programma Kleine Functiewijzigingen
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
Reistijdverbetering
Toegankelijkheid stations
Kleine projecten personenvervoer
Projecten Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
Amsterdam CS, Fietsenstalling
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Projecten Utrecht
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen
(incl. RSS)
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht
(VINEX/NSP)
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg
te Bilthoven
Projecten Zuidvleugel
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS (t.b.v. NSP)
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
Traject Oost uitv. convenant DMB
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding GroningenLeeuwarden
Sporendriehoek Noord-Nederland

52

79

8

Projectbudget

Oplevering

52

79

8

6
20
3

6
20
3

123
275
38

123
275
38

2014
2013
2018

2014
2013
2018

77

77

553

553

2015/2017

2015/2017

26

26

75

75

2016/2017

2016/2017

11
17

11
17

108
239

108
247

2011/2015
2020

2011/2015
2020

1

1

14

14

divers

divers

5

5

5

5

11
134

11
134

divers

divers

Totaal ProRail projecten
Overige (niet ProRail) projecten
Afdekking risico’s spoorprogramma’s
Intensivering Spoor in steden (I)
Spoorzone Ede
Afronding

687

688

7.083

7.097

0
8
9
1

29
244
42

29
246
42

n.v.t.

n.v.t.

13
9
1

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

710

706

7.398

7.414

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

710

706

7.398

7.414

Overprogrammering (-)

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

9

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2014

Projectomschrijving

huidig

ProRail Projecten
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
Projecten nationaal
PAGE risico reductie
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
Aslasten Cluster III realisatie
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente
(NaNov)
Projecten Zuidwestelijke delta
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
Afrondingen

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

huidig

–3

–3

– 33

– 33

0
24
0

0
24
0

18
170
1

18
170
1

divers
2013e.v.

divers
2013e.v.

8

8
154

154

divers

divers

27

27

2014/2016

2014/2016

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

divers

divers

1
21

1
21

0
1

0
1

4

4

52

52

558

558

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

52

52

558

558

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

52

51

558

558

Overprogrammering (-)

0

–1

Totaal ProRail Projecten

vorig

Overige (niet ProRail) Projecten

13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Projectomschrijving
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer
Reservering opbouw compensatie NS
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Adam Zuidas station (NSP)
Adam Zuidas WTC/4-sp
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
Zwolle – Herfte 1)

Openstelling

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

0

0

nvt

nvt

5
157

5
157

nvt
nvt

nvt
nvt

2026
2026

2026
2026

19
18
189

19
25
189

2011–2016
2015–2018

2011–2017
2015–2019

28
85
43
1.320
12
202

29
90
43
1.320
12
202

div.
div.
2014–2018
div.
nvt
div.

div.
div.
2014–2018
div.
nvt
div.

448

448

2021/2022

2021/2022

Bestemd
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s

164

164

Totaal planuitwerkingsprogramma

2.690

2.703

Begroting (IF 13.03.04)

2.690

2.703

Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
Reservering Businesscase NSP
Landelijk verbeterprogramma overwegen
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

1)

2)

10

1.

2.

Het projectbudget Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen OostNederland is verlaagd met € 7,5 mln in verband met de overboeking
daarvan naar de BDU
Ad 2 Het projectbudget Beter benutten decentraal spoor (fase 2
(NMcA)) is verlaagd met € 5 mln. in verband met de overboeking
daarvan naar de BDU.

13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Projectomschrijving
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
Gebonden
Projecten Nationaal
Aslastencluster III
Projecten Zuidvleugel
Kleine project Goed
Calandbrug

Openstelling

Huidig

Vorig

17

17

0
17
157

17
157

Bestemd
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s

1

1

Totaal planuitwerkingsprogramma

192

192

Begroting (IF 13.03.05)

192

192

Huidig

Vorig

nvt

nvt

nvt
2019

nvt
2019

13.04 Geïntegreerde contractvormen
Projectoverzicht Geïntegreerde contracten (13.04) (bedragen x € 1 mln)
Kasbudget 2014

Projecten nationaal
Infraprovider HSL-Zuid
Reguliere beschikbaarheidsvergoeding
Rente- en belastingaanpassingen
Wijzigingsopdrachten en afrekeningen
Totaal
Begroting IF13.04

Oplevering

Begroting
2014

Realisatie

Verschil

147
–1

148
– 19
6

1
– 18
6

146
146

135
135

– 11
– 11

Begroting
2014

Huidig

2007

2007

Verplichtingen
Er zijn minder verplichtingen in 2014 aangegaan dan was voorzien dit
betreft met name:
Rente en aflossing, verplichtingenschuif naar 2015-02-25
Beheer, onderhoud en vervanging
Subsidieaanvragen Drechtsteden, Zwolle-Herfte, Ermelo
(LVO) pas in 2015 zullen worden afgehandeld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

€ 32 mln.
€ 29 mln.
€ 49 mln.

11

Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
14 Regionaal/lokale infra.

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

230.817

663.833

242.911

– 2.035

240.876

Uitgaven

241.969

204.144

166.359

– 2.985

163.374

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok
14.01.03 Real.progr.reg./lok.
14.01.04 Investeringsruimte
14.02 Regionale Mob. Fondsen
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
14.03.03 RSP – ZZL: REP

81.566
0
83.360
– 1.794
12.992
147.411
131.204
0
16.207

110.038
– 1.232
110.754
516
18.410
75.696
150.954
– 108.143
32.885

152.163
11.793
140.369
1
9.334
4.862
4.862
0
0

– 2.985
– 634
– 2.350
–1
0
0
0
0
0

149.178
11.159
138.019
0
9.334
4.862
4.862
0
0

0

600

600

610

1.210

14.09 Ontvangsten

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Projectomschrijving

huidig

Openstelling
vorig

huidig

vorig

Verplicht
Projecten Zuidvleugel
BTW tramtunnel Den Haag
Projecten Brabant
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

271

271

2019–2021

2019–2021

Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Ombouw Amstelveenlijn
Bestemd

76
60

76
71

2020

2020

11

1)

1)

Projecten in voorbereiding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
HOV Amstelveen
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s
Afronding

1

Programma

419

418

Begroting (IF 14.01.02)

419

418

Overprogrammering (-)

1.

In de begroting 2015 was binnen de post Bestemd (IF 14.01.02) € 11
miljoen gereserveerd voor de niet door de gemeente Den Haag te
verrekenen BTW met de belastingdienst inzake het project Tramtunnel Den Haag. De betaling aan de gemeente Den Haag heeft eind
2014 plaatsgevonden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

12

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

12

12

304
112

304
112

2020–2022
2019–2021

2020–2022
2019–2021

21

21

202

202

2018

2018

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

37
5
51

37
5
53

110
179
1.185

110
178
1.185

2018
2014
2017

2018
2014
2017

Programma

138

140

2.986

2.985

Begroting (IF 14.01.03)

138

140

2.986

2.985

Overprogrammering (-)

0

0

Projecten Zuidvleugel
Rotterdamsebaan
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
HOV netwerk Zuid-Holland Noord
(voorheen
Rijn-Gouwelijn)
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
en aanlanding RR op Den Haag HSE)
Projecten Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland
Utrecht Trams naar De Uithof
N201
Noord/Zuidlijn Noord-WTC
Projecten Oost-Nederland
Afronding

Projectbudget

Openstelling

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2014

Projectbudget

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
Afronding

5
0
0

5
0

480
534
98

480
534
98

Begroting (IF 14.03)

5

5

1.112

1.112

Sporendriehoek Noord-Nederland

5

5

134

134

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

10

10

1.246

1.246

Ontvangsten
Op artikel 14 was een bedrag van € 0,6 mln. geraamd aan te ontvangen
bedragen. Stadsregio Rotterdam heeft € 0,6 mln. overgemaakt als
afrekening van Quick Win. Daarnaast is € 0,6 mln. ontvangen uit het
Mobiliteitsfonds.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

657.706

943.017

991.968

– 523.632

468.336

Uitgaven

895.163

856.310

903.545

– 9.080

894.465

15.01 Verkeersmanagement

13.819

13.819

13.986

0

13.986

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

13

15 Hoofdvaarwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

402.465
187.111
0
215.354
251.537
234.117
17.420
0
238.793
224.559
14.234
– 11.451

393.745
151.858
0
241.887
212.827
284.459
– 71.632
0
247.370
233.136
14.234
– 11.451

358.627
204.039
0
154.588
283.656
276.544
7.112
0
247.276
233.811
13.465
0

5.312
– 1.297
0
6.609
– 14.392
– 12.526
– 1.866
0
0
0
0
0

363.939
202.742
0
161.197
269.264
264.018
5.246
0
247.276
233.811
13.465
0

32.113

70.852

56.046

– 7.702

48.344

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
15.02.01 Beheer en onderhoud
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.04 Vervanging
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatie
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
15.04 Geintegreerde contractvormen
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
15.06.01 Apparaatskosten RWS
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
15.07 Investeringsruimte
15.09 Ontvangsten

15.02 Beheer en onderhoud
De hogere uitgaven op 15.02.04 Vervanging worden voornamelijk
veroorzaakt door de projecten Damwanden Amsterdam Rijn kanaal en
MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland) fase III/IV. De facturen
voor deze projecten zijn alsnog in 2014 ontvangen en betaald.
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatie
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens
Dynamisch verkeersmanagement
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
Walradarsystemen
Beter Benutten
Projecten Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
De Zaan (Wilhelminasluis)
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en
uitbreiding ligplaatsen
Projecten Brabant
Wilhelminakanaal Tilburg
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen
Rijn Scheldeverbinding
Projecten Limburg
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
Maasroute, modernisering fase 2
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis
Zwartsluis)
Vaarweg Meppel-Ramspol
(keersluis Zwartsluis)
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1;
verbetering tot klasse Va

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

1
15

1
25

80
99

80
99

2009–2015
2014

2009–2015
2014

0
2
8

2
2

5
24
12

5
24
12

2015
divers

2014
divers

6
0

6
3

14
13

14
13

2015
2015

2015
2015

17

17

2016

2016

2)
3)

26

26

79

79

2016

2016

89

88

452

452

2015

2015

2

2

2015

2015

0

1)

0
57

1
59

10
667

10
667

2015
2018

2015
2018

14

14

53

53

2017

2017

34

35

283

283

2017

2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

4)

14

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

2
0
1

2
1
1

6
172
1

6
172
1

divers
nvt

divers
nvt

Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01
mbt planuitwerkingsprojecten

255

266

1.989

1.989

9

11

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

264

277

1.989

1.989

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

264

277

0

0

Overige projecten
Amendement ligplaatsen
Kleine/afgeronde projecten
Afronding

Overprogrammering (-)

1.

2.
3.

4.

Bij dit project is een factuur aangehouden, omdat met de leverancier
van VOS (Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart)
nog onderhandeld wordt over het geleverde en gefactureerde werk.
Een aantal activiteiten en betalingen die hieraan gekoppeld zijn
schuiven ook door. Een ander onderdeel is een vertraging in
opgedragen werkzaamheden van de leverancier van MSW (Maritiem
Single Window), waardoor pas in 2015 kan worden betaald.
Een aantal verwachte subsidievaststellingen heeft niet in 2014
plaatsgevonden.
Het programma Beter Benutten is begroot op artikel 12 Hoofdwegennet. De maatregelen binnen dit programma voor Blauwe Golf,
Multimodaalvervoer en Zuid Willemsvaart zijn betaald op artikel 15
Hoofdvaarwegennet. In 2015 wordt hiervoor budget overgeheveld.
Het betreft hier een subsidie aan de provincie Noord-Holland. De
werkzaamheden zijn niet in 2014 afgerond. Er is meer tijd nodig voor
het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de
kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal.

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Projectomschrijving
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Zeetoegang IJmond
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
Projecten Zuidwestelijke Delta
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
Projecten Limburg
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
Lichteren buitenhaven IJmuiden
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
Projecten Zuidvleugel
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

Openstelling

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

– 44

– 44

nvt

nvt

601
216

601
216

2019
2020

2019
2020

176
157

176
157

nnb
nvt

nnb
nvt

33

33

2018

2018

102
42

102
42

2023
2017

2023
2017

6
65
36

6
65
36

2025–2027
2018
2023

2025–2027
2018
2023

12
20
10

12
20
10

2016
2017
2025–2027

2016
2017
2025–2027

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

15

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Budget

Projectomschrijving
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteit Volkeraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
Toekomstvisie Waal
Verruiming Twentekanalen fase 2
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Kreekraksluizen
Projecten Noordwest-Nederland
– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

Openstelling

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

157

157

2024–2026

2024–2026

36
28
131
27
75

36
28
131
27
75

2026–2028
2018–2020
2019–2021
2018–2020
2018–2020

2026–2028
2018–2020
2019–2021
2018–2020
2018–2020

61

61

nvt

nvt

508

508

2026–2028

2026–2028

2025–2028
(rijksd.)

Projecten Oost-Nederland
– Verkenning IJssel, fase 2
– Reservering garantstelling Twentekanalen
Gesignaleerde risico’s

2028
2018–2020

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.455

2.455

Begroting (IF 15.03.02)

2.455

2.455

2025–2028
(rijksd.)
2028
2018–2020

Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de
volgende projecten:
– Vaarweg Lemmer Delfzijl: dit project is in eigen beheer van RWS
binnen Beheer en Onderhoud gekomen, waardoor de meerjarige
verplichting ten behoeve van de bijdrage aan de provincie ad. € 458
mln. in 2014 is afgeboekt.
– Programma Vervanging en Renovatie: een aantal maatregelen binnen
het programma Vervanging en Renovatie worden na 2014 gegund.
– Lichteren buitenhaven IJmuiden: het projectbesluit van dit project
wordt pas in 2015 verwacht.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door de
volgende projecten:
– Walradar Noordzeekanaal: de toezegging (na een discussie met het
project) van de gemeente Amsterdam om in 2014 € 2,7 mln. bij te
dragen is niet nagekomen. Deze bijdrage wordt nu in 2015 verwacht.
– Dynamisch Verkeersmanagement: de TEN-T subsidie is in 2014
gedeeltelijk ontvangen en het restant wordt in 2015 en 2016 ontvangen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

16

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

0

52.815

18.738

– 13.233

5.505

Uitgaven

24.368

90.907

18.622

– 10.149

8.473

17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hoge snelheidslijn
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
17.06 Project Mainportontwikkeling R’dam
17.07 ERTMS Landelijke invoer
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer
17.08 Zuidasdok

0
6.114
159
159
18.095
0
0
0

102
9.615
13.486
13.486
42.704
25.000
25.000
0

102
3.119
3.763
3.763
4.138
7.500
7.500
0

80
– 1.410
– 3.012
– 3.012
– 1.145
– 4.662
– 4.662
0

182
1.709
751
751
2.993
2.838
2.838
0

0

3.000

8.262

1.457

9.719

Verplichtingen

17.09 Ontvangsten

17.02 Betuweroute
Het betreft hier nazorg aanleg Betuweroute. Restwerkzaamheden op het
gebied van herverdeling van gronden en bodemsanering verlopen
langzamer dan verwacht.
17.03 Hoge snelheidslijn
Het betreft hier nazorg aanleg HSL-Zuid. In twee rechtszaken (onteigening
en planschade) is het in 2014 niet tot een uitspraak gekomen. Daarnaast is
een aantal verwachte naheffingen en afrekeningen nog niet ontvangen.
De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2015.
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling
Rotterdam (17.06)

Project Mainportontwikkeling
Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Afrondingsverschillen

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

0

1

24
30
31

24
30
31

pm
pm
2011
2021

pm
pm
2011
2021

2

2

2007

2007

114
742
138
72

114
742
138
72

pm
2013
2013
pm

pm
2013
2013
pm

1.153

1.153

3

3

0

1
–1

Programma

3

4

Begroting (IF 17.06)

3

4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

17

17.07 ERTMS Landelijke invoer
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
ERTMS (17.07)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

3

8

95

95

225

225

2.250

2.250

2.570

2.570

Realisatiefase (17.07.01)
Planuitwerkingsfase (17.07.02)
Studiekosten
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL
Overige planuitwerking (excl.
OV-SAAL)
Programma

3

8

Begroting (IF 17.07)

3

25

1.

huidig

vorig

1)

In 2014 is door het programma ERTMS € 2,8 mln. gerealiseerd ten
opzichte van de begrote € 7,5 mln. De lagere realisatie wordt
verklaard doordat het opzetten van het gezamenlijke programma van
IenM, ProRail en NS langer heeft geduurd dan verwacht. Dit had
onder andere te maken met besluitvorming omtrent governanceissues en tijd die nodig was om mensen voor het programma vanuit
NS en ProRail te werven.

Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de
volgende projecten:
€ 3 mln.
€ 3 mln.
€ 7 mln.
€ 1 mln.

Betuweroute
HSL
ERTMS
PMR
Ontvangsten:

De hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op verkoop
restgronden HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen) en schadevergoeding van aannemer
HSL-Zuid (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is nog een bedrag van € 0,3 mln
ontvangen in relatie tot het Project Mainport Rotterdam.
Artikel 18 Overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

228.916

135.289

223.851

– 4.386

219.465

Uitgaven

235.032

240.372

239.003

– 7.249

231.754

0
0
5.965
0
0
2.526
42
42

0
0
7.484
2.027
1
3.435
306
168

0
0
6.540
2.027
1
116
306
168

0
0
– 5.103
– 1.909
–1
70
– 306
– 168

0
0
1.437
118
0
186
0
0

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.02 Beter Benutten
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.05 Railinfrabeheer
18.06 Externe veiligheid
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

18

18 Overige uitgaven en ontvangsten

18.07.02 Subsidies algemeen
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01 Apparaatskosten RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
18.11 Investeringsruimte
18.11.01 Programmaruimte
18.11.02 Beleidsruimte
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01 Beheer en onderhoud
18.12.02 Vervanging
18.13 Tol gefinancierde uitgaven

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

0
226.499
203.945
22.554
0
0
0
0
0
0
0

138
227.119
204.483
22.636
0
0
0
0
0
0
0

138
230.013
204.577
24.684
0
0
0
0
0
0
0

– 138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
230.013
205.329
24.684
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
– 12.263

0
0
0
– 12.263

0
0
0
3

0
0
0
– 12.260

18.09 Ontvangsten
18.09.01 Ontvangsten
18.09.02 Tolopgave
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

18.03 Intermodaal vervoer
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer
(18.03)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

1
1
–1

3
4

3
8

3
8

2015
2014

2015
2014

Programma

1

7

11

11

Begroting (IF 18.03)

1

7

Overprogrammering (-)

0

0

Multi- en modaalvervoer
Container Transferium Alblasserdam
RSC Maasvlakte
Afronding

1.
2.

1)
2)

De eindafrekening van het project is doorgeschoven naar 2015.
De uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot.
Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor
deze subsidieregeling.

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
In het kader van de meerjarige afspraken RRAAM is na de besluitvorming
meer nadruk komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de
rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project
status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd
voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In het afgelopen jaar zijn hiervoor geen
opdrachten verstrekt, waardoor geen uitgaven zijn verricht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

19

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten
19.09 Ten laste van begroting IenM

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suplletoire
begroting

Stand 2e
suplletoire
begroting

Mutaties 3e
suplletoire
begroting

Stand 3e
suplletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

6.363.354
6.363.354

5.923.281
5.923.281

5.833.526
5.833.526

1.390
1.390

5.834.916
5.834.916

19.09 Ten laste van begroting IenM
De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende
overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):
a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak
gedaan in het hoger beroep over de door de overheid te realiseren
ottervoorzieningen. Het betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het
Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en
heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel
12 Hoofdwegennet is toegevoegd.
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het
Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII.,
zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar
Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat
niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk)
teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds
betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

20

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

21

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

Mutaties slotwet 2014

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.04 GIV/PPS

0

601.189

24.960

24.960

552.683

– 24.960

– 24.960

32.212
577.643

576.229

545.431

– 25.488

– 48.974

601.717

594.405

621.117
– 19.400

38.104

556.301

645.839

–4

–4

30.727

590.390

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

873.067

662

3

655

4

645.843

872.405

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04
GIV/PPS

Intertemporeel

3

0

– 77.479

83.539

63.801
723.322

788.866

659.521

852.383
– 63.517

25.467

– 348.964

Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Mutaties slotwet 2014

Overboeking naar art 18

Overboekingen HXII – IF wegen

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.03 Aanleg

Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.

1.201.347

634.054

665.458

665.071

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03
Aanleg

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

– 5.612

5.612

– 5.612

671.070

659.459
5.612

12.875

– 10.347

92.115
658.195

41.620
669.806

566.080

0

566.080

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer,
onderh & verv.

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.02 Beheer, onderh & verv.

628.186

3.431

624.755

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02
Beheer, onderh & verv.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

0

4.038

21.589

4.038

0

4.038

2.168

– 16.636

232

20.674

19.189

19.421

0

20.674

2015

0

19.189

2014

0

0

Totaal
mutatie

21.589

Intertemporeel

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.01 Verkeersmgmt.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.

Artikel 12 Hoofdwegen

Artikel 12 Hoofdwegen

Verdiepingsbijlage

527.315

0

527.315

0

527.315

9.082

518.233

59.381

458.852

440.657

0

440.657

0

440.657

– 130.126

570.783

91.472

479.311

605.451

0

605.451

0

605.451

149.582

455.869

0

455.869

3.617

0

3.617

0

3.617

– 16.641

20.258

0

20.258

2016

585.329

0

585.329

0

585.329

– 61.799

647.128

186.311

460.817

935.060

0

935.060

0

935.060

68.592

866.468

– 111.912

978.380

543.436

0

543.436

0

543.436

50.491

492.945

0

492.945

3.617

0

3.617

0

3.617

– 16.640

20.257

0

20.257

2017

395.843

0

395.843

0

395.843

13.759

382.084

123.209

258.875

862.100

0

862.100

0

862.100

– 100.492

962.592

– 172.508

1.135.100

528.116

0

528.116

0

528.116

44.972

483.144

0

483.144

3.617

0

3.617

0

3.617

– 16.640

20.257

0

20.257

2018

333.259

0

333.259

0

333.259

11.994

321.265

61.626

259.639

1.548.085

0

1.548.085

0

1.548.085

– 92.671

1.640.756

– 160.732

1.801.488

501.659

0

501.659

0

501.659

12.143

489.516

0

489.516

3.618

0

3.618

0

3.618

– 16.641

20.259

0

20.259

2019

280.398

0

280.398

0

280.398

13.394

267.004

6.463

260.541

2.163.221

0

2.163.221

0

2.163.221

– 119.323

2.282.544

– 12.799

2.295.343

483.547

0

483.547

0

483.547

– 5.856

489.403

0

489.403

3.617

0

3.617

0

3.617

– 16.640

20.257

0

20.257

2020

276.481

0

276.481

0

276.481

21.373

255.108

0

255.108

1.082.928

0

1.082.928

0

1.082.928

– 155.679

1.238.607

– 3.940

1.242.547

454.157

0

454.157

0

454.157

46.293

407.864

0

407.864

3.614

0

3.614

0

3.614

– 16.687

20.301

0

20.301

2021

246.065

0

246.065

0

246.065

12.396

233.669

0

233.669

1.512.989

0

1.512.989

0

1.512.989

– 161.293

1.674.282

– 4.645

1.678.927

454.074

0

454.074

0

454.074

46.296

407.778

0

407.778

3.611

0

3.611

0

3.611

– 16.664

20.275

0

20.275

2022

239.753

0

239.753

0

239.753

876

238.877

0

238.877

1.362.607

0

1.362.607

0

1.362.607

– 86.387

1.448.994

– 4.081

1.453.075

454.031

0

454.031

0

454.031

46.299

407.732

0

407.732

3.610

0

3.610

0

3.610

– 16.651

20.261

0

20.261

2023

220.928

0

220.928

0

220.928

– 82.807

303.735

0

303.735

1.290.724

0

1.290.724

0

1.290.724

– 12.756

1.303.480

– 3.799

1.307.279

454.152

0

454.152

0

454.152

32.542

421.610

0

421.610

3.609

0

3.609

0

3.609

– 16.638

20.247

0

20.247

2024

245.892

0

245.892

0

245.892

11.064

234.828

0

234.828

1.095.693

0

1.095.693

0

1.095.693

– 47.068

1.142.761

– 3.376

1.146.137

454.451

0

454.451

0

454.451

1.111

453.340

0

453.340

3.607

0

3.607

0

3.607

– 16.613

20.220

0

20.220

2025

327.917

0

327.917

0

327.917

95.421

232.496

0

232.496

931.751

0

931.751

0

931.751

– 89.121

1.020.872

– 3.235

1.024.107

427.976

0

427.976

0

427.976

– 25.364

453.340

0

453.340

3.607

0

3.607

0

3.607

– 16.614

20.221

0

20.221

2026

176.833

0

176.833

0

176.833

4.816

172.017

0

172.017

395.032

0

395.032

0

395.032

– 214.358

609.390

33.821

575.569

682.668

0

682.668

0

682.668

229.336

453.332

0

453.332

3.607

0

3.607

0

3.607

– 16.611

20.218

0

20.218

2027

253.595

0

253.595

0

253.595

82.328

171.267

0

171.267

350.524

0

350.524

0

350.524

201.786

148.738

66.510

82.228

430.267

0

430.267

0

430.267

– 27.764

458.031

0

458.031

3.615

0

3.615

0

3.615

– 16.688

20.303

0

20.303

2028

1

3

2a

1

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

22

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

Saldo 2014

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.09 Ontvangsten
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

557.548

134.757

2.327
559.875

– 2.327
132.430

2.327

533.670

141.028

– 2.327

163.121

370.549

145.392
– 4.364

67.657

302.892

11.553

133.839

2.568.873

Realisatie 2014 HWN

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten HWN

2.193.366

2.537.639
2.162.790

2.293.979

2.191.427

2.484.570
2.419.368

2.128.843

2.800.084

0
– 129.902

0

– 129.902

0
0

– 68.221

– 61.681

– 68.399
68.399

– 23.638

– 25.804

– 38.043

– 42.595

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HWN
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 HWN

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
HWN
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 HWN

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.07 Investeringsruimte

0

137

– 38.043

– 42.732

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07
Investeringsruimte

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0
424.674

0
424.674

0
407.957

35.884
424.674

1.667

388.790

406.290

407.957

– 987

– 845

389.777

0

0

407.135

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

2015

0

0

2014

0

0

Totaal
mutatie

407.957

Intertemporeel

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk
HWN

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.06 Netwerk HWN

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06
Netwerk HWN

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.&
Planuitw. voor tracebesl.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05
Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

Artikel 12 Hoofdwegen

87.200

0

87.200

87.200

24.473

62.727

– 76.920

139.647

1.935.634

1.935.634

1.935.634

1.906.612

1.756.604

– 60.648

0

– 60.648

0

– 60.648

– 18.692

– 41.956

0

– 41.956

419.242

0

419.242

0

419.242

35.817

383.425

– 845

384.270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

66.346

0

66.346

66.346

– 505

66.851

4.767

62.084

2.421.527

2.421.527

2.421.527

2.365.469

2.291.915

– 60.163

0

– 60.163

0

– 60.163

– 20.346

– 39.817

0

– 39.817

414.248

0

414.248

0

414.248

35.760

378.488

– 845

379.333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

28.414

0

28.414

28.414

286

28.128

5.210

22.918

2.152.256

2.152.256

2.152.256

2.191.186

2.241.330

– 49.215

0

– 49.215

0

– 49.215

– 16.279

– 32.936

0

– 32.936

411.795

0

411.795

0

411.795

35.750

376.045

– 845

376.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

38.276

0

38.276

38.276

388

37.888

6.530

31.358

2.745.942

2.745.942

2.745.942

2.816.323

2.916.274

– 52.233

0

– 52.233

0

– 52.233

– 20.965

– 31.268

0

– 31.268

411.554

0

411.554

0

411.554

35.759

375.795

– 845

376.640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

226.716

0

226.716

226.716

– 60.070

286.786

710

286.076

3.291.954

3.291.954

3.291.954

3.419.952

3.427.133

– 50.308

0

– 50.308

0

– 50.308

– 35.329

– 14.979

0

– 14.979

411.479

0

411.479

0

411.479

35.756

375.723

– 845

376.568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

719

0

719

719

9

710

710

0

2.316.420

2.316.420

2.316.420

2.326.765

2.331.691

87.898

0

87.898

0

87.898

59.466

28.432

0

28.432

411.342

0

411.342

0

411.342

34.889

376.453

– 986

377.439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

64.019

0

64.019

64.019

28.309

35.710

710

35.000

2.633.602

2.633.602

2.633.602

2.701.512

2.707.002

5.000

0

5.000

0

5.000

16.494

– 11.494

0

– 11.494

411.863

0

411.863

0

411.863

34.861

377.002

– 845

377.847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

719

0

719

719

9

710

710

0

2.421.370

2.421.370

2.421.370

2.482.741

2.487.667

– 50.703

0

– 50.703

0

– 50.703

– 40.353

– 10.350

0

– 10.350

412.072

0

412.072

0

412.072

34.845

377.227

– 845

378.072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

719

0

719

719

9

710

710

0

2.382.186

2.382.186

2.382.186

2.426.886

2.431.671

5

0

5

0

5

129

– 124

0

– 124

412.768

0

412.768

0

412.768

34.830

377.938

– 986

378.924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

719

0

719

719

9

710

710

0

2.205.849

2.205.849

2.205.849

2.233.740

2.238.102

– 6.967

0

– 6.967

0

– 6.967

– 11.185

4.218

0

4.218

413.173

0

413.173

0

413.173

34.800

378.373

– 986

379.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

719

0

719

719

9

710

710

0

2.085.084

2.085.084

2.085.084

2.108.687

2.112.908

– 19.330

0

– 19.330

0

– 19.330

– 22.726

3.396

0

3.396

413.163

0

413.163

0

413.163

34.801

378.362

– 986

379.348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

2.024.863

2.024.863

2.024.863

2.043.791

2.048.722

353.524

0

353.524

0

353.524

– 56.909

410.433

– 37.766

448.199

413.199

0

413.199

0

413.199

34.798

378.401

– 986

379.387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

2.122.256

2.122.256

2.122.256

2.149.463

2.154.676

672.328

0

672.328

0

672.328

– 301.759

974.087

– 70.737

1.044.824

411.927

0

411.927

0

411.927

34.890

377.037

– 986

378.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

23

Mutaties voorjaarsnota 2014

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07
Rente & afl.

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.&
Planuitw.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
13.05 Verk.& Planuitw.

0

– 19

31.800

16.597

0

0

16.597

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

161.617

591

591

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.

135.279

– 591

– 591

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05
Verk.& Planuitw.

0

0

14.000
161.026

135.870

147.026

– 11.959

– 16.570

– 9.887

163.596

157.716

147.829

0

163.596

1.056.887

– 1.537

– 1.537

12.128

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

Mutaties slotwet 2014

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
13.04 GIV/PPS

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

145.588

1.639

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04
GIV/PPS

102

102

1.537

784.844

Intertemporeel

0
102

106.089
1.058.424

783.205

952.335

909.405
– 126.200

– 152.363

– 21.366

1.104.698

930.771

Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

Mutaties slotwet 2014

Overboekingen HXII – IF spoorwegen

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
13.03 Aanleg

– 42.200

– 49.343

1.146.898

980.114

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03
Aanleg

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

12.660

817

12.660

1.270.409

817

– 12.660

17.492
1.257.749

– 17.310
1.316.364

35.411
1.240.257

39.679

1.204.846

1.293.995

1.333.674

– 34.400

1.239.246

2015

29.967

1.264.028

2014

1.304.521

Intertemporeel
Intens./
extens.

0
817

Totaal
mutatie

– 11.843

Intertemporeel
Intens./
extens.

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer,
onderh.& verv.

Overboekingen HXII – IF spoorwegen

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
13.02 Beheer, onderh.& verv.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02
Beheer, onderh.& verv.

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146.980

0

146.980

0

146.980

– 1.600

148.580

0

148.580

972.202

0

972.202

0

972.202

– 115.580

1.087.782

– 30.480

1.118.262

1.319.800

0

1.319.800

0

1.319.800

177.760

1.142.040

– 5.758

1.147.798

2016

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146.983

0

146.983

0

146.983

– 1.807

148.790

0

148.790

910.500

0

910.500

0

910.500

– 120.467

1.030.967

– 104.453

1.135.420

1.167.051

0

1.167.051

0

1.167.051

47.504

1.119.547

– 125.088

1.244.635

2017

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153.491

0

153.491

0

153.491

4.069

149.422

0

149.422

940.776

0

940.776

0

940.776

49.159

891.617

– 128.540

1.020.157

1.110.815

0

1.110.815

0

1.110.815

– 86.533

1.197.348

– 122.132

1.319.480

2018

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156.679

0

156.679

0

156.679

4.101

152.578

0

152.578

569.774

0

569.774

0

569.774

– 88.767

658.541

– 165.932

824.473

1.185.320

0

1.185.320

0

1.185.320

111.713

1.073.607

– 72.073

1.145.680

2019

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163.889

0

163.889

0

163.889

2.535

161.354

0

161.354

439.964

0

439.964

0

439.964

105.714

334.250

– 254.509

588.759

1.162.653

0

1.162.653

0

1.162.653

– 106.159

1.268.812

– 22.704

1.291.516

2020

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.821

0

164.821

0

164.821

2.593

162.228

0

162.228

81.391

0

81.391

0

81.391

11.339

70.052

– 327.650

397.702

1.169.571

0

1.169.571

0

1.169.571

– 20.748

1.190.319

1.444

1.188.875

2021

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166.200

0

166.200

0

166.200

2.534

163.666

0

163.666

– 33.954

0

– 33.954

0

– 33.954

– 22.580

– 11.374

– 311.086

299.712

1.174.223

0

1.174.223

0

1.174.223

– 11.603

1.185.826

1.444

1.184.382

2022

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167.591

0

167.591

0

167.591

2.606

164.985

0

164.985

211.020

0

211.020

0

211.020

– 35.259

246.279

– 251.650

497.929

1.177.245

0

1.177.245

0

1.177.245

3.654

1.173.591

– 6.056

1.179.647

2023

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169.444

0

169.444

0

169.444

2.840

166.604

0

166.604

293.257

0

293.257

0

293.257

3.489

289.768

– 189.932

479.700

1.197.156

0

1.197.156

0

1.197.156

– 31.518

1.228.674

– 6.056

1.234.730

2024

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170.408

0

170.408

0

170.408

2.861

167.547

0

167.547

316.907

0

316.907

0

316.907

7.933

308.974

– 154.932

463.906

1.196.858

0

1.196.858

0

1.196.858

– 23.427

1.220.285

– 6.056

1.226.341

2025

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170.479

0

170.479

0

170.479

2.464

168.015

0

168.015

382.762

0

382.762

0

382.762

3.492

379.270

– 129.932

509.202

1.197.926

0

1.197.926

0

1.197.926

– 33.923

1.231.849

– 6.056

1.237.905

2026

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169.667

0

169.667

0

169.667

3.502

166.165

0

166.165

418.967

0

418.967

0

418.967

61.146

357.821

– 104.932

462.753

1.165.259

0

1.165.259

0

1.165.259

– 67.779

1.233.038

– 6.056

1.239.094

2027

0

16.597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159.427

0

159.427

159.427

6.931

152.496

0

152.496

209.947

0

209.947

0

209.947

37.559

172.388

1.018

171.370

1.147.811

0

1.147.811

0

1.147.811

– 44.490

1.192.301

– 6.052

1.198.353

2028

1

,

2b

1

2b

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

24

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten spoorw.
Intertemporeel
Saldo 2014

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
13.09 Ontvangsten spoorw.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

0

2.241.221

Realisatie 2014 Spoorwegen

0

2.512.708

2.252.017

2.624
235.344

117.966

2.624

– 2.624

– 2.624

0
232.720

– 279
120.590

– 4.069
232.720

120.869

236.789

136.113
– 15.244

0

236.789

70.864

65.249

2.387.881

2.390.335

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten spoorw.

2.521.989

2.524.423

2.566.789

0

2.390.672

0
– 12.888

0

– 12.888

0

2.397.939

0

– 12.754

17.151

– 134

– 17.151

452
– 586

– 8.763

– 8.388

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Spoorwegen
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Spoorwegen
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015
Spoorwegen
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Spoorwegen

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
13.08 Investeringsruimte

0

0

452

– 8.388

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08
Investeringsruimte

1

48.398

–1

16.577

0

0

0
48.397

0

48.397

16.578

16.578

0

48.397

2015

0

16.578

2014

1

Totaal
mutatie

–1

Intertemporeel

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente &
afl.

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
13.07 Rente & afl.

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Artikel 13 Spoorwegen

177.161

0

177.161

0

177.161

– 3.322

180.483

0

180.483

2.464.491

2.464.491

2.464.491

2.406.703

2.442.941

8.912

0

8.912

0

8.912

– 2.792

11.704

0

11.704

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2016

193.583

0

193.583

0

193.583

507

193.076

0

193.076

2.238.605

2.238.605

2.238.605

2.311.374

2.540.915

– 2.526

0

– 2.526

0

– 2.526

2.001

– 4.527

0

– 4.527

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2017

192.830

0

192.830

0

192.830

– 1.679

194.509

0

194.509

2.207.053

2.207.053

2.207.053

2.240.595

2.491.267

– 14.626

0

– 14.626

0

– 14.626

– 237

– 14.389

0

– 14.389

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2018

204.490

0

204.490

0

204.490

5.581

198.909

0

198.909

1.933.701

1.933.701

1.933.701

1.913.409

2.151.414

5.331

0

5.331

0

5.331

– 6.755

12.086

0

12.086

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2019

202.884

0

202.884

0

202.884

– 290

203.174

0

203.174

1.790.138

1.790.138

1.790.138

1.790.759

2.067.972

7.035

0

7.035

0

7.035

– 2.711

9.746

0

9.746

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2020

207.681

0

207.681

0

207.681

370

207.311

0

207.311

1.469.637

1.469.637

1.469.637

1.477.027

1.803.233

37.257

0

37.257

0

37.257

– 574

37.831

0

37.831

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2021

210.507

0

210.507

0

210.507

949

209.558

0

209.558

1.359.403

1.359.403

1.359.403

1.391.488

1.701.130

36.337

0

36.337

0

36.337

– 436

36.773

0

36.773

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2022

213.240

0

213.240

0

213.240

1.508

211.732

– 7.500

219.232

1.613.478

1.613.478

1.613.478

1.641.654

1.899.360

41.025

0

41.025

0

41.025

823

40.202

0

40.202

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2023

215.862

0

215.862

0

215.862

3.789

212.073

– 7.500

219.573

1.783.930

1.783.930

1.783.930

1.808.242

2.004.230

107.476

0

107.476

0

107.476

877

106.599

0

106.599

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2024

177.953

0

177.953

0

177.953

4.528

173.425

– 7.500

180.925

1.787.309

1.787.309

1.787.309

1.797.210

1.958.198

86.539

0

86.539

0

86.539

2.732

83.807

0

83.807

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2025

177.953

0

177.953

0

177.953

4.528

173.425

– 7.500

180.925

1.853.443

1.853.443

1.853.443

1.851.125

1.987.113

85.679

0

85.679

0

85.679

30.285

55.394

0

55.394

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2026

177.953

0

177.953

0

177.953

4.528

173.425

– 7.500

180.925

1.906.176

1.906.176

1.906.176

1.900.762

2.011.750

135.686

0

135.686

0

135.686

8.545

127.141

0

127.141

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2027

177.953

0

177.953

0

177.953

4.528

173.425

– 7.500

180.925

2.008.502

2.008.502

2.008.502

2.003.053

2.084.319

474.720

0

474.720

0

474.720

5.449

469.271

– 76.232

545.503

16.597

0

16.597

0

16.597

0

16.597

2028

1

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

25

163.374

Realisatie 2014 Reg./Lok.infra.

0

183.462

166.359

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

– 610

0

600
610

0

0

600
0

0

0

600
0

0

0

600

0

181.447

172.163

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09
Ontvangsten

119.744

186.263

120.026

78.233

204.144

4.862

0

78.233

4.862
0

14.868

63.365

22.654
– 17.792

8.259

55.106

75.696
– 53.042

0

– 71.715

55.106

0

9.334

147.411

0

0

9.334
0

0

0

9.334
0

0

0

18.410
– 9.076

0

0

5.418

12.992

2.801
108.030

149.178

– 184
– 2.985

– 184

2.801

105.229

– 2.801

– 12.853

11.988
152.163

53.444
118.082

30.137

64.638

110.038

140.175

– 282

64.920

2015

28.472

81.566

2014

0

Totaal
mutatie

241.969

Intertemporeel

Intertemporeel
Intens./
extens.

Categorie

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Reg./Lok.infra.
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Reg./Lok.infra.
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015
Reg./Lok.infra.
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Reg./Lok.infra.

Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

Mutaties slotwet 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
14.03 RSP/ZZL

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03
RSP/ZZL

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
14.02 Reg.Mob.fonds.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02
Reg.Mob.fonds.

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote
reg./lok.proj.

Saldo 2014
Overboekingen HXII – IF Regionale lokale
infrastructuur

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
14.01 Grote reg./lok.proj.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01
Grote reg./lok.proj.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

273.935

273.935

273.935

339.525

340.370

166.605

0

166.605

0

166.605

– 49.937

216.542

0

216.542

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107.330

0

107.330

0

107.330

– 15.653

122.983

– 845

123.828

2016

0

0

0

0

0

0

0

348.376

348.376

348.376

440.206

441.051

149.462

0

149.462

0

149.462

– 16.962

166.424

0

166.424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198.914

0

198.914

0

198.914

– 74.868

273.782

– 845

274.627

2017

0

0

0

0

0

0

0

341.694

341.694

341.694

341.593

342.438

129.852

0

129.852

0

129.852

– 9.412

139.264

0

139.264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211.842

0

211.842

0

211.842

9.513

202.329

– 845

203.174

2018

0

0

0

0

0

0

0

248.418

248.418

248.418

230.327

230.891

135.018

0

135.018

0

135.018

16.107

118.911

0

118.911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113.400

0

113.400

0

113.400

1.984

111.416

– 564

111.980

2019

0

0

0

0

0

0

0

218.512

218.512

218.512

243.421

243.562

40.807

0

40.807

0

40.807

341

40.466

0

40.466

9.076

0

9.076

0

9.076

9.076

0

0

0

168.629

0

168.629

0

168.629

– 34.326

202.955

– 141

203.096

2020

0

0

0

0

0

0

0

82.518

82.518

82.518

102.475

102.757

9.249

0

9.249

0

9.249

9.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73.269

0

73.269

0

73.269,0

– 29.206

102.475

– 282

102.757

2021

0

0

0

0

0

0

0

135.853

135.853

135.853

140.795

141.218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135.853

0

135.853

0

135.853

– 4.942

140.795

– 423

141.218

2022

0

0

0

0

0

0

0

120.885

120.885

120.885

120.836

121.259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.885

0

120.885

0

120.885

49

120.836

– 423

121.259

2023

0

0

0

0

0

0

0

10.228

10.228

10.228

10.224

10.365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.228

0

10.228

0

10.228

4

10.224

– 141

10.365

2024

0

0

0

0

0

0

0

43.935

43.935

43.935

43.917

44.199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.935

0

43.935

0

43.935

18

43.917

– 282

44.199

2025

0

0

0

0

0

0

0

74.529

74.529

74.529

74.498

74.780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74.529

0

74.529

0

74.529

31

74.498

– 282

74.780

2026

0

0

0

0

0

0

0

99.201

99.201

99.201

99.161

99.443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99.201

0

99.201

0

99.201

40

99.161

– 282

99.443

2027

0

0

0

0

0

0

0

132.200

132.200

132.200

132.145

132.427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132.200

0

132.200

0

132.200

55

132.145

– 282

132.427

2028

1

2c

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

26

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./
lok.infra

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal
mutatie

– 610
– 610

610

2015

1.210

2014

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

2025

0

0

2026

0

0

2027

0

0

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

27

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
15.06 Netwerk HVWN

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06
Netwerk HVWN

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.&
Planuitw. voor tracebesl.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

247.276

246.589

10.961

235.628

247.370
– 94

8.437

8.577

227.191

0

0

238.793

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

252.122

14.392

14.392

0

0

269.264

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05
Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

– 14.392

237.730

283.656

– 14.392

0

– 13.396

251.126

13.716

116.219

57.112
269.940

134.907

212.828

Mutaties slotwet 2014

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
15.03 Aanleg

697

– 38.709

134.210

251.537

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03
Aanleg

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

403.111

363.939

– 5.312
– 5.312

5.312

13.571
408.423

358.627

5.312

Intertemporeel

– 5.253
394.852

– 13.571

372.198

– 21.546

400.105

393.744

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer,
onderh.& verv.

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
15.02 Beheer, onderh.& verv.

– 12.907

– 8.721

413.012

402.465

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02
Beheer, onderh.& verv.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

0

7.516

13.986

7.516

0

7.516

0

– 4.747

167

12.263

13.819

13.986

0

12.263

2015

0

13.819

2014

0

0

Totaal
mutatie

13.986

Intertemporeel

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
15.01 Verkeersmgmt.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01
Verkeersmgmt.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

244.533

10.951

233.582

8.436

225.146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156.212

0

156.212

0

156.212

– 75.003

231.215

46.398

184.817

347.047

0

347.047

0

347.047

24.330

322.717

– 1.500

324.217

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.742

13.122

0

13.122

2016

242.728

10.941

231.787

8.436

223.351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197.165

0

197.165

0

197.165

– 6.540

203.705

25.014

178.691

254.581

0

254.581

0

254.581

6.652

247.929

– 9.000

256.929

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.742

13.122

0

13.122

2017

241.145

10.929

230.216

8.436

221.780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163.631

0

163.631

0

163.631

– 27.431

191.062

– 986

192.048

233.719

0

233.719

0

233.719

24.060

209.659

– 9.000

218.659

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.742

13.122

0

13.122

2018

240.999

10.940

230.059

8.436

221.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193.027

0

193.027

0

193.027

9.457

183.570

– 986

184.556

199.971

0

199.971

0

199.971

– 7.413

207.384

– 9.000

216.384

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.742

13.122

0

13.122

2019

241.087

10.932

230.155

8.577

221.578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.501

0

55.501

0

55.501

– 404

55.905

– 564

56.469

214.772

0

214.772

0

214.772

– 913

215.685

– 9.000

224.685

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.742

13.122

0

13.122

2020

243.061

10.789

232.272

8.436

223.836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309.918

0

309.918

0

309.918

25.072

284.846

– 1.127

285.973

233.454

0

233.454

0

233.454

– 164

233.618

– 9.000

242.618

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2021

243.298

10.784

232.514

8.436

224.078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209.457

0

209.457

0

209.457

14.111

195.346

– 1.127

196.473

233.156

0

233.156

0

233.156

– 5.200

238.356

– 9.000

247.356

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2022

243.400

10.753

232.647

8.436

224.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235.378

0

235.378

0

235.378

29.653

205.725

– 1.127

206.852

217.459

0

217.459

0

217.459

– 20.696

238.155

– 9.000

247.155

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2023

243.925

10.773

233.152

8.436

224.716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99.489

0

99.489

0

99.489

9.831

89.658

– 1.127

90.785

254.775

0

254.775

0

254.775

– 3.369

258.144

– 9.000

267.144

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2024

244.179

10.769

233.410

8.436

224.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306.882

0

306.882

0

306.882

9.773

297.109

– 1.409

298.518

225.369

0

225.369

0

225.369

– 3.716

229.085

– 9.000

238.085

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2025

244.172

10.769

233.403

8.436

224.967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399.141

0

399.141

0

399.141

40.377

358.764

– 1.550

360.314

225.354

0

225.354

0

225.354

– 3.716

229.070

– 9.000

238.070

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2026

244.192

10.765

233.427

8.436

224.991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391.494

0

391.494

0

391.494

43.529

347.965

27.630

320.335

220.221

0

220.221

0

220.221

– 6.743

226.964

– 9.000

235.964

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2027

243.390

10.771

232.619

8.436

224.183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 44.865

44.865

– 986

45.851

250.499

0

250.499

0

250.499

29.170

221.329

– 9.000

230.329

8.380

0

8.380

0

8.380

– 4.753

13.133

0

13.133

2028

1

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

28

48.344

Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN

– 7.702
33.144

7.702

7.702

25.442

56.046

– 7.702

Intertemporeel

– 1.538

26.980

54.508
1.538

18.339

8.641

70.852
– 16.344

1.965

6.676

38.739

Mutaties slotwet 2014

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09
Ontvangsten HVWN

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

32.113

894.465

Realisatie 2014 HVWN

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09
Ontvangsten HVWN

864.490

903.545
873.570

883.428

773.179

856.310
884.287

776.952

895.163

0
– 35.768

0

– 35.768

0
0

– 19.113

19.113

– 6.931
– 16.655

– 7.662
– 19.113

– 9.724

– 11.451

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 HVWN

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
HVWN
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 HVWN

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

– 9.724

– 11.451

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07
Investeringsruimte HVWN

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0
246.589

0
246.589

0

2015

247.276

2014

0

0

Totaal
mutatie

247.276

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk
HVWN

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15.415

0

15.415

0

15.415

860

14.555

7.025

7.530

741.836

741.836

741.836

791.852

738.518

– 14.336

0

– 14.336

0

– 14.336

– 5.552

– 8.784

0

– 8.784

244.533

0

244.533

0

2016

14.510

0

14.510

0

14.510

0

14.510

0

14.510

692.846

692.846

692.846

690.655

666.205

– 10.008

0

– 10.008

0

– 10.008

– 4.120

– 5.888

0

– 5.888

242.728

0

242.728

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638.590

638.590

638.590

638.997

640.547

– 8.285

0

– 8.285

0

– 8.285

– 3.223

– 5.062

0

– 5.062

241.145

0

241.145

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

630.935

630.935

630.935

628.838

630.388

– 11.442

0

– 11.442

0

– 11.442

– 6.145

– 5.297

0

– 5.297

240.999

0

240.999

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

511.941

511.941

511.941

510.014

511.001

– 7.799

0

– 7.799

0

– 7.799

– 2.946

– 4.853

0

– 4.853

241.087

0

241.087

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

779.258

779.258

779.258

755.258

756.949

– 15.555

0

– 15.555

0

– 15.555

– 6.944

– 8.611

0

– 8.611

243.061

0

243.061

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

686.475

686.475

686.475

674.606

676.297

– 7.816

0

– 7.816

0

– 7.816

– 3.073

– 4.743

0

– 4.743

243.298

0

243.298

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

696.818

696.818

696.818

684.925

686.616

– 7.799

0

– 7.799

0

– 7.799

– 3.064

– 4.735

0

– 4.735

243.400

0

243.400

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

667.063

667.063

667.063

655.192

656.883

60.494

0

60.494

0

60.494

– 611

61.105

0

61.105

243.925

0

243.925

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816.006

816.006

816.006

804.037

806.010

31.196

0

31.196

0

31.196

– 104

31.300

0

31.300

244.179

0

244.179

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

885.226

885.226

885.226

845.422

847.536

8.179

0

8.179

0

8.179

– 2.873

11.052

0

11.052

244.172

0

244.172

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

927.365

927.365

927.365

860.374

862.488

63.078

0

63.078

0

63.078

24.193

38.885

– 29.180

68.065

244.192

0

244.192

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

586.565

586.565

586.565

645.203

646.753

84.296

0

84.296

0

84.296

– 48.961

133.257

0

133.257

243.390

0

243.390

0

2028

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

29

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07
ERTMS Landelijke invoer

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

Mutaties slotwet 2014

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
17.06 PMR

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06
PMR

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

Mutaties slotwet 2014

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
17.03 HSL

Intertemporeel

0

0

40.000
40.000

25.000

4.627

1.145

25.000

2.993

– 1.145

1.145

3.482

4.138
– 1.145

0

3.482

4.138
0

– 14.080

17.562

42.704
– 38.566

0

17.562

9.626

3.012

24.609

18.095

751

– 3.012

3.012

6.614

3.763
– 3.012

6.000

614

5.872
– 2.109

0

614

13.486
– 7.614

455

13.327

159

159

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03
HSL

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL

8.965

1.709

1.410

7.555

3.119
– 1.410

2.500

5.055

5.619
– 2.500

– 1.059

6.114

9.615
– 3.996

0

3.501

6.114

– 80

182

6.114

– 80

80

– 80

0

102
80

0

0

102
0

0

0

102
0

0

0

2015

102

0

2014

1.410

0

0

Totaal
mutatie

– 1.410

Intertemporeel

Intertemporeel

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
17.02 Betuweroute

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02
Betuweroute

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.01
W’scheldetunnel

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
17.01 W’scheldetunnel

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01
W’scheldetunnel

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Artikel 17 Megaprojecten

30.000

30.000

3.513

0

3.513

0

3.513

– 12.591

16.104

0

16.104

765

0

765

0

765

0

765

765

0

5.055

0

5.055

0

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

221.162

221.162

3.529

0

3.529

0

3.529

– 11.597

15.126

0

15.126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

242.153

242.153

3.533

0

3.533

0

3.533

868

2.665

0

2.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

230.473

230.473

476

0

476

0

476

– 1.530

2.006

0

2.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

274.148

274.148

485

0

485

0

485

– 1.429

1.914

0

1.914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

323.000

323.000

2.831

0

2.831

0

2.831

– 9.306

12.137

0

12.137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

307.000

307.000

2.831

0

2.831

0

2.831

2.770

61

0

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

247.000

247.000

2.831

0

2.831

0

2.831

2.753

78

0

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

185.000

185.000

2.836

0

2.836

0

2.836

2.768

68

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

150.000

150.000

2.836

0

2.836

0

2.836

2.736

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

125.000

125.000

2.836

0

2.836

0

2.836

2.737

99

0

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

100.000

100.000

2.836

0

2.836

0

2.836

2.734

102

0

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

70.000

70.000

73.821

0

73.821

0

73.821

73.819

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

1

1

1

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

30

0

Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega
VenV

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
17.09 Ontvangsten Mega VenV

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09
Ontvangsten Mega VenV

Realisatie 2014 Mega VenV

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Mega VenV
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Mega VenV
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega
VenV
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Mega VenV

0

Mutaties slotwet 2014

143.740
178.859

40.731
18.622

– 1.457
38.890

1.457
9.719

– 1.457

40.347

8.262
1.457

0

40.347

2.000
6.262

39.892

– 1.000

455

3.000

0
455

3.000

0

189.008

64.290

90.907

8.473

23.835

24.368

103.708

0

103.708

94.589

0

0

94.589

0

0
0

0

0

0

62.162

2.838

0

4.662

– 4.662

4.662

57.500

7.500
– 4.662

17.500

– 17.500

0
40.000

0

2015

25.000

2014

9.119

0

0

Totaal
mutatie

0

Intertemporeel

Intertemporeel

Categorie

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
17.08 ZuidasDok

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08
ZuidasDok

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
Landelijke invoer

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
17.07 ERTMS Landelijke invoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

24.877

0

24.877

0

24.877

24.112

765

765

0

164.978

164.978

164.978

46.869

16.104

125.645

0

125.645

0

125.645

125.645

0

0

0

30.000

0

30.000

0

30.000

0

2016

35.279

0

35.279

0

35.279

35.279

0

0

0

341.547

341.547

341.547

236.288

15.126

116.856

0

116.856

0

116.856

116.856

0

0

0

221.162

0

221.162

0

221.162

0

2017

32.363

0

32.363

0

32.363

32.363

0

0

0

350.937

350.937

350.937

244.818

2.665

105.251

0

105.251

0

105.251

105.251

0

0

0

242.153

0

242.153

0

242.153

0

2018

55.924

0

55.924

0

55.924

55.924

0

0

0

327.375

327.375

327.375

232.479

2.006

96.426

0

96.426

0

96.426

96.426

0

0

0

230.473

0

230.473

0

230.473

0

2019

59.919

0

59.919

0

59.919

59.919

0

0

0

430.327

430.327

430.327

276.062

1.914

155.694

0

155.694

0

155.694

155.694

0

0

0

274.148

0

274.148

0

274.148

0

2020

75.886

0

75.886

0

75.886

75.886

0

0

0

505.541

505.541

505.541

335.137

12.137

179.710

0

179.710

0

179.710

179.710

0

0

0

323.000

0

323.000

0

323.000

0

2021

44.700

0

44.700

0

44.700

44.700

0

0

0

491.155

491.155

491.155

307.061

61

181.324

0

181.324

0

181.324

181.324

0

0

0

307.000

0

307.000

0

307.000

0

2022

25.875

0

25.875

0

25.875

25.875

0

0

0

369.141

369.141

369.141

247.078

78

119.310

0

119.310

0

119.310

119.310

0

0

0

247.000

0

247.000

0

247.000

0

2023

12.401

0

12.401

0

12.401

12.401

0

0

0

275.470

275.470

275.470

185.068

68

87.634

0

87.634

0

87.634

87.634

0

0

0

185.000

0

185.000

0

185.000

0

2024

8.641

0

8.641

0

8.641

8.641

0

0

0

206.148

206.148

206.148

150.100

100

53.312

0

53.312

0

53.312

53.312

0

0

0

150.000

0

150.000

0

150.000

0

2025

6.230

0

6.230

0

6.230

6.230

0

0

0

162.194

162.194

162.194

125.099

99

34.358

0

34.358

0

34.358

34.358

0

0

0

125.000

0

125.000

0

125.000

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123.168

123.168

123.168

100.102

102

20.332

0

20.332

0

20.332

20.332

0

0

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172.473

172.473

172.473

70.002

2

28.652

0

28.652

0

28.652

28.652

0

0

0

70.000

0

70.000

0

70.000

0

2028

1

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

31

0

Mutaties Miljoenennota 2015

0

0

1

0

1.909

118

0

1.909

1.909

– 1.909

– 1.909

0

0

0

2.027

1

Intertemporeel

0

0

2.027
0

0

0

2.027
0

0

2.027

0

6.899

1.437

0

5.103

– 5.103

5.103

1.796

6.540
– 5.103

944

852

7.484
– 944

– 2.197

3.049

7.484
0

–8

1.519

3.057

49.872

0

5.965

0

49.872

0
0

0

49.872

0

0

0

0

49.872

0

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05
Railinfrabeh.

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb.
aanpak

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.04 Geb. aanpak

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04
Geb. aanpak

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.03 Intermod.verv.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03
Intermod.verv.

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter
Benutten

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.02 Beter Benutten

– 128

0

50.000

0

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02
Beter Benutten

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

2015

0

0

2014

0

0

Totaal
mutatie

0

Intertemporeel

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo
afgesl.rekg.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.01 Saldo afgesl.rekg.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01
Saldo afgesl.rekg.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124.723

0

124.723

0

124.723

0

124.723

– 277

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124.723

0

124.723

0

124.723

0

124.723

– 277

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

1

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

32

0
0

Mutaties slotwet 2014

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11
Investeringsruimte

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

0
219.841

0
219.841

1.177
230.013

851
219.841

1.717

218.990

227.119

228.836

1.994

620

216.996

348

0

226.499

306

306

– 306

– 306

0

0

42

306

230.013

Intertemporeel

0

42

306
0

0

0

42

306

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.08 Netwerkoverst.kosten

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08
Netwerkoverst.kosten

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.07
Mob.onafh. Kennis/Exp.

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

0

264

42

42

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07
Mob.onafh. Kennis/Exp.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

5.244

– 70

186

70
– 70

0

5.314

116

70

Intertemporeel

3.319

1.995

3.435
– 3.319

0

0

1.995

3.435

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.06 Ext.veiligheid

–5

909

2.000

2.526

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

1

0

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06
Ext.veiligheid

1

0

1
–1

0

0

2015

0

1

2014

1

0

Totaal
mutatie

–1

Intertemporeel

Categorie

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.05 Railinfrabeh.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

203.381

0

203.381

0

203.381

824

202.557

2.665

199.892

42

0

42

0

42

0

42

0

42

2.005

0

2.005

0

2.005

0

2.005

–4

2.009

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

180.482

0

180.482

0

180.482

808

179.674

– 210

179.884

42

0

42

0

42

0

42

0

42

1.996

0

1.996

0

1.996

0

1.996

–4

2.000

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

156.248

0

156.248

0

156.248

787

155.461

– 216

155.677

42

0

42

0

42

0

42

0

42

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

153.727

0

153.727

0

153.727

780

152.947

– 222

153.169

36

0

36

0

36

0

36

–6

42

865

0

865

0

865

0

865

– 135

1.000

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

153.722

0

153.722

0

153.722

900

152.822

– 228

153.050

36

0

36

0

36

0

36

–6

42

763

0

763

0

763

0

763

– 135

898

0

0

0

0

0

2020

0

–1

0

–1

0

–1

0

–1

154.174

0

154.174

0

154.174

659

153.515

– 234

153.749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

154.964

0

154.964

0

154.964

901

154.063

– 240

154.303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

155.077

0

155.077

0

155.077

659

154.418

– 246

154.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

–1

0

–1

0

–1

0

–1

147.911

0

147.911

0

147.911

780

147.131

– 252

147.383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

–1

0

–1

0

–1

0

–1

148.604

0

148.604

0

148.604

780

147.824

– 258

148.082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

148.579

0

148.579

0

148.579

780

147.799

– 264

148.063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

148.758

0

148.758

0

148.758

901

147.857

– 270

148.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

–1

0

–1

0

–1

0

–1

146.320

0

146.320

0

146.320

659

145.661

– 276

145.937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

1

1

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

33

0

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13
Tol gefinanc.uitgaven

0

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14
Minregel mandje spoor

276.865

239.003
231.754

Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv.

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

272.602

242.089

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09
Ontvangsten

273.948

284.114

272.095

240.372

0

235.032

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Overige uitg.en ontv.
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Overige uitg.en ontv.
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015
Overige uitg.en ontv.
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Overige uitg.en ontv.

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol
gefinanc.uitgaven

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.14 Minregel mandje spoor

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol
gefinanc.uitgaven

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

2015

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe
te wijzen B&O&V

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

2014

0

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12
Nader toe te wijzen B&O&V

Categorie

Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330.151

330.151

330.151

329.327

326.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307.243

307.243

307.243

306.435

306.926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157.290

157.290

157.290

156.503

156.719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

18.341

0

18.341

0

18.341

– 391

18.732

0

18.732

172.969

172.969

172.969

172.580

172.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.341

0

18.341

0

18.341

– 391

18.732

0

18.732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

18.341

0

18.341

0

18.341

– 391

18.732

0

18.732

172.862

172.862

172.862

172.353

172.722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.341

0

18.341

0

18.341

– 391

18.732

0

18.732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

18.342

0

18.342

0

18.342

– 13.213

31.555

0

31.555

374.576

374.576

374.576

539.389

541.032

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

18.342

0

18.342

0

18.342

– 13.213

31.555

0

31.555

266.061

0

266.061

0

266.061

– 88.259

354.320

– 1.409

355.729

–1

2021

18.342

0

18.342

0

18.342

– 13.213

31.555

0

31.555

515.860

515.860

515.860

617.079

618.587

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

18.342

0

18.342

0

18.342

– 13.213

31.555

0

31.555

406.554

0

406.554

0

406.554

– 24.907

431.461

– 1.268

432.729

0

2022

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

536.104

536.104

536.104

643.455

644.969

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

406.554

0

406.554

0

406.554

– 31.037

437.591

– 1.268

438.859

0

2023

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

528.822

528.822

528.822

636.026

637.687

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

406.439

0

406.439

0

406.439

– 31.011

437.450

– 1.409

438.859

–1

2024

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

529.515

529.515

529.515

636.719

638.386

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

406.439

0

406.439

0

406.439

– 31.011

437.450

– 1.409

438.859

–1

2025

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

529.491

529.491

529.491

663.170

664.843

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

406.439

0

406.439

0

406.439

– 57.486

463.925

– 1.409

465.334

0

2026

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

509.327

509.327

509.327

663.228

664.907

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

386.096

0

386.096

0

386.096

– 77.829

463.925

– 1.409

465.334

0

2027

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

560.051

560.051

560.051

661.031

662.716

– 64.000

0

– 64.000

0

– 64.000

– 64.000

0

0

0

38.473

0

38.473

0

38.473

– 12.973

51.446

0

51.446

439.259

0

439.259

0

439.259

– 24.666

463.925

– 1.409

465.334

–1

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

34

0

– 12.263

– 12.260

0

0

Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv.

0

0
– 12.263

0

0

– 12.260

– 12.263

0

3

3

0

0

– 12.263
0

0

0

– 12.263
0

0

0

2015

– 12.263

0

2014

0

3

Totaal
mutatie

– 12.263

Intertemporeel

Categorie

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting
2014 Overige uitg.en ontv.
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet
2014 Overige uitg.en ontv.
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015
Overige uitg.en ontv.
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire
wet 2014 Overige uitg.en ontv.

Mutaties slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig
saldo

Overboeking van art 12 Hoofdwegen

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
18.10 Voordelig saldo

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10
Voordelig saldo

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

18.341

18.341

18.341

18.732

18.732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

18.341

18.341

18.341

18.732

18.732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

18.342

18.342

18.342

31.555

31.555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

18.342

18.342

18.342

31.555

31.555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

38.473

38.473

38.473

51.446

51.446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

38.473

38.473

38.473

51.446

51.446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

38.473

38.473

38.473

51.446

51.446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

38.473

38.473

38.473

51.446

51.446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

38.473

38.473

38.473

51.446

51.446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

38.473

38.473

38.473

51.446

51.446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

3

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 A, nr. 4

35

– 184

– 184

6.363.354

5.329.360

5.833.526
5.834.916

Realisatie 2014

5.329.360

5.329.360

5.842.231

5.328.143

5.342.183

5.329.360

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire
wet 2014

5.923.281

5.834.916

1.390

919

919

655

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting
2014
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet
2014

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

0
5.329.360

– 8.705
5.833.526

Realisatie 2014 artikelonderdeel 19.09

Mutaties slotwet 2014

Overboekingen HXII – IF spoorwegen
Overboekingen HXII – IF Regionale lokale
infrastructuur

Overboekingen HXII – IF wegen

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09

1.217
5.329.360

– 81.050
5.842.231

5.328.143

5.923.281

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
19.09

– 14.040

5.342.183

2015

– 440.073

2014

6.363.354

Totaal
mutatie

Mutaties voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09

Categorie

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen van begrotingen Rijk

5.606.372

5.606.372

5.606.372

5.562.358

5.293.820

5.606.372

0

5.606.372

0

5.606.372

44.014

5.562.358

268.538

5.293.820

2016

6.040.426

6.040.426

6.040.426

6.075.990

5.992.468

6.040.426

0

6.040.426

0

6.040.426

– 35.564

6.075.990

83.522

5.992.468

2017

5.594.213

5.594.213

5.594.213

5.591.055

5.657.539

5.594.213

0

5.594.213

0

5.594.213

3.158

5.591.055

– 66.484

5.657.539

2018

5.742.309

5.742.309

5.742.309

5.738.427

5.854.917

5.742.309

0

5.742.309

0

5.742.309

3.882

5.738.427

– 116.490

5.854.917

2019

5.907.874

5.907.874

5.907.874

5.903.869

5.916.322

5.907.874

0

5.907.874

0

5.907.874

4.005

5.903.869

– 12.453

5.916.322

2020

5.225.322

5.225.322

5.225.322

5.296.475

5.308.933

5.225.322

0

5.225.322

0

5.225.322

– 71.153

5.296.475

– 12.458

5.308.933

2021

5.484.780

5.484.780

5.484.780

5.555.718

5.568.182

5.484.780

0

5.484.780

0

5.484.780

– 70.938

5.555.718

– 12.464

5.568.182

2022

5.479.489

5.479.489

5.479.489

5.556.801

5.569.271

5.479.489

0

5.479.489

0

5.479.489

– 77.312

5.556.801

– 12.470

5.569.271

2023

5.380.244

5.380.244

5.380.244

5.457.409

5.469.885

5.380.244

0

5.380.244

0

5.380.244

– 77.165

5.457.409

– 12.476

5.469.885

2024

5.362.976

5.362.976

5.362.976

5.440.142

5.452.624

5.362.976

0

5.362.976

0

5.362.976

– 77.166

5.440.142

– 12.482

5.452.624

2025

5.366.592

5.366.592

5.366.592

5.442.420

5.454.908

5.366.592

0

5.366.592

0

5.366.592

– 75.828

5.442.420

– 12.488

5.454.908

2026

5.373.674

5.373.674

5.373.674

5.442.546

5.455.040

5.373.674

0

5.373.674

0

5.373.674

– 68.872

5.442.546

– 12.494

5.455.040

2027

5.365.621

5.365.621

5.365.621

5.436.026

5.448.522

5.365.621

0

5.365.621

0

5.365.621

– 70.405

5.436.026

– 12.496

5.448.522

2028

2

2

2

Toelichting