Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

34 730 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.
B.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
BEGROTINGSTOELICHTING

2
3

1.

Leeswijzer

3

2.
2.1

De producten
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De productartikelen
Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
B. Projectoverzichten

4

2.2
2.3

kst-34730-A-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

4
6
24
24
35

1

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor
het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften
van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke
worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het
niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van
Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12)
worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en
Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5
miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen
tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische
mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er
bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van
€ 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op
het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
in € miljoen
< 50
=> 50 en < 200
=> 200 < 1000
=> 1000

Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)

1
2
5
5

2
4
5
5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op
deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de
eerste suppletoire begroting:
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire
begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november
2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen
programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de
MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO
van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige
looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf
uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de
informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze
verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties
die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

3

2.

3.

4.

5.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de
belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de
begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de
inhoud van dit wetsvoorstel.
Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel
zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit
rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de
vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor
de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit
wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn
gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van
toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan
€ 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het
project.

2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2017 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)
Art.

Uitgaven

Ontvangsten

5.878,3
5.878,3

5.878,3
5.878,3

Stand ontwerpbegroting 2017
Stand vastgestelde begroting 2017
Belangrijkste suppletoire mutaties
Kaderrelevante mutaties
1.
Saldo 2016
Verwerking saldo 2016 op de
artikelen
2.
Kasschuif Infrastructuurfonds
3.
Overboekingen naar PF/GF/BCF:
– Beter Benutten
– Regionet
– A58 Aansluiting Goes
– Overig
4.
Eenvoudig Beter
Afrekening ProRail vierde kwartaal
5.
2016
Afroming eigen vermogen
Rijkswaterstaat
6.
7.
Overboekingen naar BDU:
– Beter Benutten
– OV-SAAL middellange termijn
– Regionet
– Overig
8.
Beter Benutten – ITS
9.
Bijdragen derden

18

550,8

alle
18

579,1
– 250,0

28,3
– 250,0

12/13
13
12
13
18

– 47,4
– 5,5
– 4,5
– 3,4
– 53,8

– 47,4
– 5,5
– 4,5
– 3,4
– 53,8

13/17

51,9

51,9

18

32,5

32,5

12
13
13
13
12
12/15/17

– 13,7
– 7,5
– 5,5
0,0
– 12,9
8,0

– 13,7
– 7,5
– 5,5
0,0
– 12,9
8,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

4

10.

NS Sociale Veiligheid
Overige mutaties

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

13
alle

– 5,7
– 0,6

– 5,7
– 0,6

6.139

6.139

Stand 1e suppletoire begroting 2017

Toelichting
1. Saldo 2016
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2016 een
voordelig saldo van circa € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door
de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het
voordelig saldo wordt in 2017 als verhoging van de ontvangsten geboekt
op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit
wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige
voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen
(producten) begrotingtechnisch verwerkt.
2. Kasschuif Infrastructuurfonds
Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar
2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds
verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18
verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering
wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.
3. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en
BTW-compensatiefonds
Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en
het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter
Benutten (– € 47,4 miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen), A58 Aansluiting
Goes (– € 4,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 3,4 miljoen).
4. Eenvoudig Beter
Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds
middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen
staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII
overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het
omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1
miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8
miljoen in 2017.
5. Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te
hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 51,9 miljoen.
6. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling
agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van
de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

5

omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5
miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het
surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire
begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van
de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het
kader van het Infrastructuurfonds.
7. Overboekingen naar BDU
Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma
Beter Benutten (– € 13,7 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (– € 7,5
miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 0,0
miljoen).
8. Beter Benutten – ITS
In de brief van 21 november 2016 (Kamerstukken II, 34 550 A, nr. 19) over
de Voortgang MIRT is de Tweede Kamer in het kader van het vervolgprogramma Beter Benutten geïnformeerd over het innovatiepartnership
Talking Traffic waarin onderdelen als Reisinformatiediensten, Data
Ontsluiting en C-ITS worden uitgevoerd. De IenM-middelen zijn
beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze
uitgaven vindt plaats op de begroting HXII. Bij de Voorjaarsnota wordt
€ 30,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan
€ 12,9 miljoen in 2017.
9. Bijdragen derden
Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste
bijdragen zijn:
– Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N65 Vught – Haaren (€ 51,1
miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2017), N50 Ens – Emmeloord (€ 4,4
miljoen), A73 Venlo (€ 1,6 miljoen), Beter Benutten (€ 8,2 miljoen,
waarvan € 3,6 miljoen in 2017).
– Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 6,4 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen in 2017) en Beter
Benutten (– € 2,4 miljoen).
– ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het
EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In
totaal wordt € 28,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017.
Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.
10. NS Sociale Veiligheid
Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de
sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als
reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de
begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van
het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook
toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige
mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de
aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

6

Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)
12 Hoofdwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

3.286.674

10.000

3.296.674

90.737

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

2.355.030
100%

10.000

2.365.030

12.01 Verkeersmanagement
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
12.02 Beheer, onderhoud en
vervanging
12.02.01 Beheer en onderhoud
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
12.02.04 Vervanging
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
12.03.02 Verkenningen en
planuitwerkingen
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
12.04 Geïntegreerde
contractvormen/PPS
12.06 Netwerkgebonden
kosten HWN
12.06.01 Apparaatskosten
RWS
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
12.07 Investeringsruimte

3.638

0

3.638

Ontvangsten
12.09.01 Ontvangsten
12.09.02 Topopgave

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

3.387.411

– 54.190

– 1.229

76.604

493.839

146.343

2.511.373
94%

– 1.654

– 9.135

– 5.074

9.544

3.638

0

3.638

0

0

0

0

0

3.638

0

3.638

0

0

0

0

609.164

0

609.164

– 18.546

590.618

350

2.662

0

0

524.863

0

524.863

– 1.900

522.963

350

2.662

0

0

524.863
84.301
631.536
619.413

0
0
10.000
0

524.863
84.301
641.536
619.413

– 1.900
– 16.646
118.742
56.210

522.963
67.655
760.278
675.623

350
0
– 488
15.002

2.662
0
– 8.229
4.837

0
0
– 4.565
5.671

0
0
9.518
0

30.280

0

30.280

120

30.400

0

0

0

0

12.123

10.000

22.123

62.532

84.655

– 15.490

– 13.066

– 10.236

9.518

12.052

0

12.052

– 850

11.202

0

0

0

0

561.811

0

561.811

47.644

609.455

0

0

0

0

548.881

0

548.881

– 1.497

547.384

– 516

– 568

– 509

26

441.387

0

441.387

77

441.464

77

26

26

26

441.387

0

441.387

77

441.464

77

26

26

26

107.494

0

107.494

– 1.574

105.920

– 593

– 594

– 535

0

93.294
0

0
0

93.294
0

– 1.574
0

91.720
0

– 593
0

– 594
0

– 535
0

0
0

126.245
126.245
0

0
0
0

126.245
126.245
0

13.019
13.019
0

139.264
139.264
0

4.547
4.547
0

0
0
0

0
0
0

9.518
9.518
0

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 18,5 miljoen
is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (– € 16,6 miljoen), een
overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (– € 1,4
miljoen) en overige mutaties (– € 0,5 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 16,6 miljoen verlaagd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 16,6 miljoen meer aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te
laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

7

Programma Beter Benutten
Het restant van € 2,7 miljoen (waarvan € 1,4 miljoen in 2017 en 2018) op
diverse Beter Benutten maatregelen wordt terug geboekt naar het
programmabudget Beter Benutten op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Het
gaat om maatregelen met betrekking tot Groene Golf team – APK check,
aansluiting A2 Nieuwegein, incidentmanagement en Mobiliteitsmanagement «soepel door de MRA». Daarnaast wordt in totaal € 7,1 miljoen
in 2018 en 2019 vanuit Beter Benutten overgeboekt naar Beheer,
onderhoud en vervanging voor areaalgroei als gevolg van areaalgroei
Beter Benutten maatregelen.
12.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zeven
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 118,7
miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016
(€ 161,3 miljoen), bijdragen van derden (€ 10,0 miljoen) en de gewijzigde
bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen).
Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het
kader van het programma Beter Benutten (– € 50,4 miljoen), een
overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de
A58 Aansluiting Goes (– € 4,5 miljoen) en overige mutaties (– € 0,2
miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 161,3 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 161,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De
belangrijkste bijdragen zijn:
– N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend.
Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente
Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het
project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.
– N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen
draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.
– A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met
€ 1,6 miljoen.
– Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2
miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen
in 2017.
A15 Papendrecht-Sliedrecht
In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM
bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en
Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage
vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

8

Programma Beter Benutten
In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel
in 2017 met € 50,4 miljoen verlaagd, te weten:
1. Een overboeking naar de BDU (€ 13,7 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTWcompensatiefonds (€ 22,0 miljoen).
2. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en
Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen
(€ 30,1 miljoen, waarvan € 12,9 miljoen in 2017).
3. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (€ 4,6 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen
in 2017)
4. Een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en
Vervanging van € 1,4 miljoen.
Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes
Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen
bij, waarvan € 4,5 miljoen in 2017 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is
overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 47,6 miljoen.
Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 48,0
miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige
mutaties (– € 0,4 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2016 wordt met € 48,0 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
12.09 Ontvangsten
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 13,0
miljoen is het gevolg van bijdragen derden (€ 10,0 miljoen), de gewijzigde
bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen) en
overige mutaties (€ 0,5 miljoen).
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De
belangrijkste bijdragen zijn:
– N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend.
Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente
Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het
project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.
– N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen
draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.
– A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met
€ 1,6 miljoen.
– Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2
miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen
in 2017.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

9

A15 Papendrecht-Sliedrecht
In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM
bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en
Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage
vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 90,7 miljoen. Een
verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016
(€ 812,2 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo
negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de
actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 678,4 miljoen) en
overige mutaties (– € 43,1 miljoen).
De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de
volgende projecten:
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (– € 182,2 miljoen);
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) (– € 244,3
miljoen);
– ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) (– € 97,3 miljoen);
– A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (– € 56,8 miljoen);
– Beheer onderhoud en vervanging (– € 47,0 miljoen);
– N33 Assen-Zuidbroek (– € 31,0 miljoen);
– Kleine projecten/afronding projecten (– € 27,1 miljoen);
– Diverse mutaties (€ 7,3 miljoen)
Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)
13 Spoorwegen

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

2.021.156

– 10.000

2.011.156

758.803

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

2.228.915
100%

– 10.000

2.218.915

1.245.661
735.505

0
0

556.087

13.02 Beheer, onderhoud en
vervanging
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
13.03.04 Verk. en planuitw.
personenvervoer
13.03.05 Verk. en planuitw.
goederenervoer
13.04 Geïntegreerde
contractvormen/PPS
13.07 Rente en aflossing
13.08 Investeringsruimte
13.08.01 Programmaruimte
13.08.02 Beleidsruimte
13.09 Ontvangsten

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

2.769.959

– 13.157

51.191

29.014

– 33.493

234.853

2.453.768
100%

– 6.163

– 558

– 2.004

– 710

1.245.661
735.505

30.954
187.567

1.276.615
923.072

0
– 2.118

0
– 513

0
– 659

0
– 710

0

556.087

163.516

719.603

15.541

24.907

23.792

12.633

50.097

0

50.097

9.444

59.541

0

0

0

0

126.178

0

126.178

5.807

131.985

– 17.659

– 25.420

– 24.451

– 13.343

3.143

0

3.143

8.800

11.943

0

0

0

0

158.806
48.362
40.581
40.581
0

0
0
– 10.000
– 10.000
0

158.806
48.362
30.581
30.581
0

34.752
– 31.765
13.345
13.345
0

193.558
16.597
43.926
43.926
0

0
0
– 4.045
– 4.045
0

0
0
– 45
– 45
0

0
0
– 1.345
– 1.345
0

0
0
0
0
0

185.262

0

185.262

63.777

249.039

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

10

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,0 miljoen.
Verhogingen als gevolg van de rente en aflossing ProRail (€ 31,8 miljoen
en de verwerking van het saldo 2016 (€ 3,4 miljoen) met daartegenover
een verlaging als gevolg van een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (– € 4,2
miljoen).
Rente en aflossing ProRail
ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer,
onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van
een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen.
Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud
en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.
Saldo 2016
De begrotingstand in 2016 wordt met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 3,4 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te
laten is deze verhoging in 2017 nodig.
BOV bijdrage Zwolle-Herfte
In verband met de sanering van enkele wissels bij het project ZwolleHerfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02
Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van ZwolleHerfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 187,6
miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016
(€ 179,9 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9
miljoen), een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (€ 4,2 miljoen) en een
kasschuif ten behoeve van NS Sociale Veiligheid (€ 3,6 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen, en een
kasschuif ten behoeve van de intercity Dordrecht-Breda (– € 2,0 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2016 wordt met € 179,9 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 179,9 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig
ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

11

hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen op
artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
BOV bijdrage Zwolle-Herfte
In verband met de sanering van enkele wissels bij het project ZwolleHerfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02
Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van ZwolleHerfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
NS Sociale veiligheid
Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de
sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als
reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de
begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. Om de middelen
in de juiste jaren over te hevelen naar de begroting HXII vindt op de
artikelonderdeel 13.03 Aanleg een kasschuif van 2018 naar 2017 plaats
(€ 3,6 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De begrotingstand in 2017 wordt met € 34,8 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 34,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig
ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.
13.07 Rente en aflossing
De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 31,8 miljoen
is het gevolg van de rente en aflossing ProRail.
Rente en aflossing ProRail
ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer,
onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van
een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen.
Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud
en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.
13.08 Investeringsruimte
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,3 miljoen
in 2017. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016
(€ 13,3 miljoen), de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (€ 5,4 miljoen), de eindafrekening NS ERTMS pilot (€ 2,7 miljoen),
een BTW-teruggave door de provincie Limburg (€ 1,5 miljoen), een
terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in
Steden (€ 0,8 miljoen) en overige mutaties (€ 0,2 miljoen). Hiertegenover
staan verlagingen als gevolg van overboekingen naar de begroting
Hoofdstuk XII in het kader van NS Sociale Veiligheid (– € 9,3 miljoen) en
herpositionering ProRail (– € 1,3 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2016 wordt met € 13,3 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 13,3 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsge-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

12

vonden dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het
Spoor
De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het
Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd
aan de investeringsruimte Spoorwegen.
Eindafrekening NS ERTMS pilot
De NS heeft ten behoeve van de inmiddels afgeronde pilot ERTMS op het
traject Amsterdam-Utrecht een bijdrage van IenM ontvangen. Dit betreft
de eindafrekening met NS van de pilot. De middelen worden toegevoegd
aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 2,7 miljoen).
BTW-teruggave provincie Limburg
IenM heeft in het verleden middelen overgeheveld naar de provincie
Limburg voor het project Maaslijn. De provincie Limburg betaalt het
BTW-component terug aan IenM. Het betreft € 5,2 miljoen, waarvan € 1,5
miljoen in 2017. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.
Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden
Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het
programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente
voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te
starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente
terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen
(€ 0,8 miljoen).
NS Sociale veiligheid
Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de
sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als
reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de
begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.
Herpositionering ProRail
Voor de herpositionering van ProRail is tijdelijk extra capaciteit nodig. Op
de begroting Hoofdstuk XII worden de apparaatsuitgaven van het
kerndepartement verantwoord. Hiertoe wordt vanuit de investeringsruimte Spoorwegen in de periode 2017 tot en met 2020 in totaal € 6,5
miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 1,3
miljoen in 2017.
13.09 Ontvangsten
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 63,8
miljoen is het gevolg van de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016
(€ 48,9 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), en
een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in
Steden (€ 0,8 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

13

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te
hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen.
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 14,0 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 14,0 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden
Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het
programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente
voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te
starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente
terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 758,8 miljoen. Een
verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016
(€ 839,4 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo
negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de
actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 53,6 miljoen) en
overige mutaties (– € 27,0 miljoen).
De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de
volgende projecten en posten:
– Beheer, onderhoud en vervanging (– € 88,2 miljoen);
– Geïntegreerde contractvormen (+ € 30,7 miljoen);
– Be- en bijsturing van de toekomst (+ € 5,7 miljoen);
– Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 3,4 miljoen);
– Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 1,5 miljoen).
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)
14 Regionaal, lokale
infrastructuur

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

52.695

0

52.695

84.530

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

216.332
100%

0

216.332

132.863

0

23.750
109.113
0

14.01 Grote regionaal/lokale
projecten
14.01.02 Planuitw. progr.
Reg./lok.
14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.
14.01.04 Investeringsruimte

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

137.225

0

0

0

– 2.302

2.012

218.344
60%

0

0

0

0

132.863

– 6.747

126.116

0

0

0

0

0

23.750

– 23.252

498

– 23.750

– 24.209

0

0

0
0

109.113
0

16.505
0

125.618
0

23.750
0

24.209
0

0
0

0
0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

14

14 Regionaal, lokale
infrastructuur

14.02 Regionale Mob.
Fondsen
14.03 RSP-ZZL: Pakket
Bereikbaarheid
14.03.01 RSP – ZZL: RB
projecten
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.
fondsen
14.03.03 RSP – ZZL: REP
14.09 Ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83.469

0

83.469

8.759

92.228

0

0

0

0

33.563

0

33.563

8.759

42.322

0

0

0

0

33.700
16.206

0
0

33.700
16.206

0
0

33.700
16.206

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,7 miljoen verlaagd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 6,7 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven
dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig
ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.
Fasewisseling projecten
Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase
(14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,8 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 8,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te
laten is deze verlaging in 2017 nodig.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de
technische verwerking van het saldo 2016 (€ 82,9 miljoen).
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

802.092

0

802.092

795.386

1.597.478

– 203.811

– 177.955

– 230.583

– 117.480

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

872.578
98%

0

872.578

111.792

984.370
87%

– 29.896

5.855

– 77

0

15.01 Verkeersmanagement

8.428

0

8.428

0

8.428

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

15

15 Hoofdvaarwegennet

– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
15.02 Beheer, onderhoud en
vervanging
15.02.01 Beheer en onderhoud
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
15.02.04 Vervanging
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
Aanleg
15.03.01 Realisatie
15.03.02 Verkenningen en
planuitwerkingen
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
15.04 Geintegreerde
contractvormen
15.06 Netwerkgebonden
kosten HVWN
15.06.01 Apparaatskosten
RWS
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
15.07 Investeringsruimte
15.09 Ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

8.428

0

8.428

0

8.428

0

0

0

0

366.969

0

366.969

381

367.350

– 35.070

0

0

0

277.635

0

277.635

– 332

277.303

– 8.559

0

0

0

272.959
89.334

0
0

272.959
89.334

750
713

273.709
90.047

– 8.559
– 26.511

0
0

0
0

0
0

21.457
186.361
150.668

0
0
0

21.457
186.361
150.668

– 13.015
87.741
82.625

8.442
274.102
233.293

– 26.511
5.226
37.053

0
5.932
6.000

0
134
0

0
134
0

35.693

0

35.693

5.116

40.809

– 31.827

– 68

134

134

2.090

0

2.090

– 500

1.590

0

0

0

0

10.904

0

10.904

24.031

34.935

0

0

0

0

299.916

0

299.916

– 361

299.555

– 52

– 77

– 211

– 134

272.771

0

272.771

225

272.996

25

0

– 134

– 134

272.771

0

272.771

225

272.996

25

0

– 134

– 134

27.145

0

27.145

– 586

26.559

– 77

– 77

– 77

0

27.145
0

0
0

27.145
0

– 586
0

26.559
0

– 77
0

– 77
0

– 77
0

0
0

93.675

0

93.675

3.041

96.716

0

6.000

0

0

15.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 87,7 miljoen.
Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 82,5
miljoen) en een overboeking van middelen voor achterstallig onderhoud
Twentekanalen (€ 13,0 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als
gevolg van een kasschuif ten behoeve van de verdieping Nieuwe
Waterweg (– € 5,0 miljoen), bijdragen derden (– € 1,9 miljoen) en overige
mutaties (– € 0,9 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 82,5 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 82,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Achterstalling onderhoud Twentekanalen
Vanuit het oogpunt van projectbeheersing zijn de middelen voor
onderhoudswerkzaamheden van € 48,8 miljoen (waarvan € 13,0 miljoen
in 2017) vanuit het artikelonderdeel 15.02 beheer, onderhoud en

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

16

vervanging toegevoegd aan het projectbudget op artikelonderdeel 15.03
Aanleg.
Verdieping Nieuwe Waterweg
In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt
in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf
Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt
gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel
17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam
(HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met
een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht.
In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De
belangrijkste bijdragen zijn:
– Verruiming Twentekanalen, fase 2: Het betreft een bijdrage van € 0,35
miljoen van de gemeente Hof van Twente in 2017 en een EU-subsidie
van € 6,0 miljoen in 2019.
– Beter Benutten: Er is minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd met € 2,4
miljoen.
– Quick wins binnenhavens: De bijdrage vanuit de regio wordt met € 0,1
miljoen verhoogd als gevolg van eindafrekeningen naar aanleiding van
subsidievaststellingen.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De begrotingstand in 2017 wordt met € 24,0 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 24,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 795,4 miljoen. Een
verhoging als gevolg van per saldo positieve bijstellingen op diverse
projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 627,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo
2016 (€ 172,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van
overige mutaties (– € 4,4 miljoen).
De per saldo positieve bijstellingen hebben met name betrekking op de
volgende projecten:
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 662,4 miljoen);
– Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 54,0 miljoen);
– Zeetoegang IJmond (€ 25,1 miljoen);
– Lichteren buitenhaven IJmuiden (– € 22,1 miljoen);
– Beheer, onderhoud en vervanging (– € 51,5 miljoen)
– Lekkanaal, 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding
ligplaatsen (– € 31,9 miljoen);
– Diverse mutaties (– € 8,3 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

17

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer
en Vervoer

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

1.318.102

0

1.318.102

200.979

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

181.174
100%

0

181.174

17.02 Betuweroute
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid
17.06 Project Mainportontwikkeling R’dam
17.07 ERTMS Landelijke
invoer
17.08 Zuidasdok

942
40.745
40.745

0
0
0

6.866

17.09 Ontvangsten

Verplichtingen

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

1.519.081

6.523

7.525

9.407

0

82.232

263.406
41%

38.523

8.025

9.657

0

942
40.745
40.745

6.153
5.968
5.968

7.095
46.713
46.713

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

6.866

8.219

15.085

30.000

0

0

0

44.463
88.158

0
0

44.463
88.158

36.811
25.081

81.274
113.239

8.523
0

8.025
0

9.657
0

0
0

22.661

0

22.661

15.178

37.839

8.523

8.025

9.657

0

17.02 Betuweroute
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen
is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,8 miljoen) en de
afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 0,4 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,8 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 5,8 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te
laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te
hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 0,4 miljoen op het project
Betuweroute.
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,0 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 6,0 miljoen minder aan de Hogesnelheidslijn-Zuid is uitgegeven dan
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig
ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

18

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen
is het gevolg van de verdieping Nieuwe Waterweg (€ 5,0 miljoen), de
verwerking van het saldo 2016 (€ 2,2 miljoen) en de eindafrekening
Breeddiep (€ 1,0 miljoen).
Verdieping Nieuwe Waterweg
In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt
in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf
Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt
gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel
17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam
(HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met
een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht.
In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 2,2 miljoen minder aan het project Mainportontwikkeling Rotterdam is
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.
Eindafrekening Breeddiep
Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de
eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst
wordt gedesaldeerd zodat het budget beschikbaar blijft voor het Project
Mainportontwikkeling Rotterdam.
17.07 ERTMS
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 36,8
miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 31,5
miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen) en de afrekening ProRail vierde
kwartaal 2016 (€ 2,6 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 31,5 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 31,5 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk
begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten
is deze verhoging in 2017 nodig.
EU subsidies
ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het
EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In
totaal wordt € 58,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017.
Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.
Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

19

kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te
hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 2,6 miljoen op het
programma ERTMS.
17.08 ZuidasDok
De begrotingstand in 2017 wordt met € 25,1 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 25,1 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk
begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten
is deze verhoging in 2017 nodig.
17.09 Ontvangsten
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 15,2
miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 8,5
miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 3,0 miljoen), EU
subsidies (€ 2,7 miljoen), en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen).
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2015
€ 8,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016
ProRail ontvangt voorschotten voor de projecten die door ProRail worden
uitgevoerd. Deze voorschotten worden per kwartaal afgerekend op basis
van de werkelijke gemaakte kosten. De afrekening met betrekking tot
artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer over het vierde kwartaal van
2016 bedroeg € 3,0 miljoen.
EU subsidies
ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het
EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In
2017 wordt € 2,7 miljoen ontvangen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.
Eindafrekening Breeddiep
Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de
eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst
wordt gedesaldeerd ten behoeve van het Project Mainport Rotterdam
voor het project Verdieping Nieuwe Waterweg.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de
technische verwerking van het saldo 2016 (€ 181,6 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

20

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)
18 Overige uitgaven en
ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

84.239

0

84.239

– 26.339

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

24.292
100%

0

24.292

18.03 Intermodaal vervoer
18.06 Externe veiligheid
18.08 Netwerkoverstijgende
kosten
18.08.01 Apparaatskosten
RWS
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
– Waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
18.08.03 Afroming eigen
vermogen RWS
18.11 Investeringsruimte
18.11.01 Programmaruimte
18.11.02 Beleidsruimte
18.15 Ramingsbijstelling en
kasschuif
18.15.01 Ramingsbijstelling
18.15.02 Kasschuif
18.16 Reservering Omgevingswet

4.723
4.568

0
0

0

18.09 Ontvangsten
18.09.01 Ontvangsten
18.09.02 Tolopgave
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

57.900

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

– 316.159

– 291.867
100%

28.650

182.600

– 4.600

0

4.723
4.568

– 4.720
2.137

3
6.705

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

32.507

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

32.507
0
0
0

32.507
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

– 60.000
0
– 60.000

0
0
0

– 60.000
0
– 60.000

– 290.000
0
– 290.000

– 350.000
0
– 350.000

60.000
0
60.000

190.000
0
190.000

0
0
0

0
0
0

75.001

0

75.001

– 56.083

18.918

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

32.507
32.507
0

32.507
32.507
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

550.802

550.802

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen.
Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 0,7
miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van de vrijval op de
subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (– € 5,4 miljoen)
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 0,7 miljoen minder aan Intermodaal Vervoer is uitgegeven dan
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig
ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

21

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het
Spoor
De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het
Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd
aan de investeringsruimte Spoorwegen.
18.06 Externe veiligheid
De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,1 miljoen verhoogd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 2,1 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te
laten is deze verhoging in 2017 nodig.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg
van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen
vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de
gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale
omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5
miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het
surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire
begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van
de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het
kader van het Infrastructuurfonds.
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 290,0
miljoen is het gevolg van de generale kasschuif op het Infrastructuurfonds
(€ 260,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 40
miljoen).
Kasschuif Infrastructuurfonds
Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar
2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds
verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18
verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering
wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 40 miljoen verlaagd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Het saldo 2016 op dit
artikelonderdeel werd veroorzaakt door het inpassen van de minregel van
€ 40,0 miljoen in 2016 ten laste van 2017. Deze minregel was het gevolg
van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van
€ 40,0 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De
meerjarige programmering was hierop toen niet aangepast, met een
minregel in 2016 als gevolg.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

22

18.16 Reservering Omgevingswet
De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 56,1 miljoen
is het gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor
het programma Eenvoudig Beter (– € 53,8 miljoen) en de verwerking van
het saldo 2016 (– € 2,3 miljoen).
Eenvoudig Beter
Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds
middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen
staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet
van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII
overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het
omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1
miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8
miljoen in 2017.
Saldo 2016
De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,3 miljoen verlaagd als gevolg
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016
€ 2,3 miljoen meer aan de begroting Hoofdstuk XII is overgeboekt dan
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig
ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.
18.09 Ontvangsten
De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg
van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen
vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de
gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale
omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5
miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het
surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire
begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van
de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het
kader van het Infrastructuurfonds.
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is
aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar
2016 ruim € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering
van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017
geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de
afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit
wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van
het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen
en producten.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de
overboeking naar de begroting Hoofdstuk voor het programma Eenvoudig
Beter (– € 53,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere verplichtingen als
gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat
(€ 32,5 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

23

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)
19 Bijdragen andere
begrotingen Rijk

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Ontvangsten

5.450.478

0

5.450.478

– 417.251

5.033.227

16.390

172.762

– 11.755

– 684

19.09 Ten laste van begroting
IenM

5.450.478

0

5.450.478

– 417.251

5.033.227

– 43.610

– 17.238

– 11.755

– 684

19.09 Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de
overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en
ontvangsten mutaties.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de
volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de
ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties
zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze
toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

24

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

25

0

3.259

– 4.611

Beter Benutten-Apparaat

– 911

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07
Investeringsruimte

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

Taken AVV

Solar Highways
364

– 350

102

– 928

Bijdrage verdienmodel KNMI

Management Drives

Bijdrage RWS – PDOK

0

531.112

547.384

0

– 516

26

– 70

51

– 232

– 291

531.628

– 1.497

26

– 140

51

– 911

– 232

– 291

548.881
– 1.107

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06
Netwerk HWN

Bijdrage Rijksadviseur CRA

0
508.934

47.644

48.010

609.455

48.010

508.934

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

Saldo 2016

– 366

561.811
– 366

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04
GIV/PPS

Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord

– 1.488

70

814.141

150

120

140

3.000

– 250

4.547

– 6.946

– 1.559

– 2.163

760.278

150

Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper

161.289

– 22.038

– 656

– 196

– 357

– 4.479

366

– 250

9.950

– 12.918

– 3.052

1.350

– 13.718

1.813

128.742

120

Van EZ: otterknelpunt

–1

550
10.000

815.629

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

350

161.289

Solar Highways

– 22.038

Saldo 2016

– 656

0

– 357

– 4.479

0

366

– 500

62.087

PF/GF/BCF: Beter Benutten

PF/BCF: Snelfietsroutes

Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel

Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk

GF/BCF: A58 Aansluiting Goes

Eenvoudig Beter

Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord

BopA Twentekanalen

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 30.136

– 4.371

BenO Beter Benutten

Beter Benutten-ITS

– 13.718

10.000

BDU Beter Benutten

Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30

Afronding voordelig saldo

2.492

631.536
4.992

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03
Aanleg

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook
A7 Zuidelijke Ring Groningen: BOO gedeelte
kunstwerken

632.342

590.618

2.163

– 1.813

350

– 16.646

– 1.350

– 550

631.992

3.638

3.638

609.164

0

3.638

2018

0

3.638

2017

– 18.546

– 16.646

4.371

– 3.259

0

Totaal
mutatie

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

Saldo 2016

BenO Beter Benutten

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02
Beheer, onderh & verv.
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: BOO gedeelte
kunstwerken

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

0

526.635

– 568

26

– 70

– 232

– 292

527.203

332.315

0

332.315

1.078.951

– 11.229

70

– 3.000

– 5.637

– 3.558

896

0

1.090.180

619.643

2.662

3.558

– 896

616.981

3.639

0

3.639

2019

0

527.144

– 509

26

– 70

– 232

– 233

527.653

374.991

0

374.991

1.195.979

– 4.565

70

– 4.635

0

1.200.544

537.601

0

537.601

3.638

0

3.638

2020

0

517.520

26

26

517.494

357.405

0

357.405

1.342.145

9.518

9.518

0

1.332.627

454.296

0

454.296

3.635

0

3.635

2021

0

505.208

26

26

505.182

322.746

0

322.746

1.561.952

0

0

1.561.952

820.791

0

820.791

3.632

0

3.632

2022

0

511.490

26

26

511.464

350.944

0

350.944

1.543.032

19.036

19.036

0

1.523.996

796.719

0

796.719

3.631

0

3.631

2023

0

503.588

26

26

503.562

322.311

0

322.311

1.400.106

19.036

19.036

0

1.381.070

800.952

0

800.952

3.630

0

3.630

2024

0

505.048

26

26

505.022

324.386

0

324.386

1.228.153

0

0

1.228.153

801.253

0

801.253

3.628

0

3.628

2025

0

505.482

26

26

505.456

317.380

0

317.380

898.620

0

0

898.620

773.447

0

773.447

3.628

0

3.628

2026

0

504.003

26

26

503.977

434.005

0

434.005

653.755

0

0

653.755

746.027

0

746.027

3.628

0

3.628

2027

451.651

510.809

26

26

510.783

214.211

0

214.211

473.046

2.697

196

1

2.500

470.349

735.612

0

735.612

3.636

0

3.636

2028

305.961

510.809

26

26

510.783

214.211

0

214.211

217.210

0

217.210

735.612

0

735.612

3.636

0

3.636

2029

293.827

510.809

26

26

510.783

214.211

0

214.211

217.210

0

217.210

735.612

0

735.612

3.636

0

3.636

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

26

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

773

– 196

Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel

Saldo 2016

62.087

Bijdragen derden Hoofdwegennet

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten HWN

139.264

13.019

773

– 196

9.950

2.492

126.245

2.511.373

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting
2017 HWN

0

0

85.947

4.547

4.547

81.400

2.490.167

2.491.821

0

2018

0

2.355.030

2.492

– 196

2017

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel

–1

– 2.500

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

Afronding voordelig saldo

Totaal
mutatie

Artikel 12 Hoofdwegennet

79.498

0

79.498

2.561.183

2.570.318

0

0

2019

105.493

0

105.493

2.639.353

2.644.427

0

0

2020

95.748

9.518

9.518

86.230

2.675.001

2.665.457

0

0

2021

143.635

0

143.635

3.214.329

3.214.303

0

0

2022

58.982

19.036

19.036

39.946

3.205.816

3.186.754

0

0

2023

77.360

19.036

19.036

58.324

3.030.587

3.011.525

0

0

2024

39.034

0

39.034

2.862.468

2.862.442

0

0

2025

39.131

0

39.131

2.498.557

2.498.531

0

0

2026

39.034

0

39.034

2.341.418

2.341.392

0

0

2027

43.234

0

43.234

2.386.268

2.386.242

448.954

– 2.697

– 196

–1

– 2.500

2028

38.534

0

38.534

1.987.439

1.987.413

305.961

0

2029

38.534

0

38.534

1.975.305

1.975.279

293.827

0

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

27

31.766

Rente en aflossing ProRail

– 1.152

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

13.269

– 4.045
59.537

3.345

– 4.000

– 1.300

1.255

63.582

43.926

828

13.269

Saldo 2016

5.432

– 4.000

Programma Booggeluid

– 9.309

240

– 1.300

828

– 9.309

2.702

1.483

5.432

– 3.760

NS Sociale Veiligheid

Terugbetaling Almere SpoDo
Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer

– 6.500

Intercity Dordrecht Breda

2.702

Eindafrekening NS ERTMS Pilot

Herpositionering ProRail

5.248

BTW teruggave door Limburg

– 10.000

40.581

Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30

– 10.000

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08
Investeringsruimte

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

0
16.597

1

16.597

16.597

48

48.362
– 31.766

0
159.508

– 31.765

1

– 31.766

34.752
193.558

159.508

672.465

– 2.118

– 250

– 268

– 3.600

2.000

674.583

1.226.826

0

1.226.826

2018

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

Saldo 2016

Rente en aflossing ProRail

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07
Rente & afl.

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

34.752

158.806
34.752

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04
GIV/PPS
Saldo 2016

Mutaties voorjaarsnota 2017

923.072

– 500
187.567

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

– 2.500

179.865

– 25.355

– 324

3.600

– 2.000

357

– 5.455

4.208

– 5.483

– 7.500

– 37

– 1.152

– 1.575

–8

48.926

735.505

1.276.615

30.954

3.396

31.766

– 4.208

1.245.661

2017

Mutaties voorjaarsnota 2017

179.865

Subsidie RE13

4.000

– 25.355

Saldo 2016

Programma Booggeluid

PF/GF/BCF: Beter Benutten

– 2.100

0

Opdracht BSV

0

NS Sociale Veiligheid

357

– 5.455

Intercity Dordrecht Breda

Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk

GF/BCF: Regionet

4.208

– 5.483

BDU MRA Regionet

Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte

– 7.500

BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

– 37

– 1.575

BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

BCF: BDU MRA Regionet

–8

48.878

BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03
Aanleg
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

Mutaties voorjaarsnota 2017

3.396

– 4.208

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02
Beheer, onderh.& verv.
Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte

Saldo 2016

Totaal
mutatie

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

51.184

– 45

– 1.300

1.255

51.229

16.597

0

16.597

162.083

0

162.083

675.732

– 513

– 250

– 263

676.245

1.192.105

0

1.192.105

2019

52.147

– 1.345

– 2.600

1.255

53.492

16.597

0

16.597

169.070

0

169.070

705.116

– 659

– 250

– 409

705.775

1.213.190

0

1.213.190

2020

85.451

0

85.451

16.597

0

16.597

169.882

0

169.882

768.870

– 710

– 250

– 460

769.580

1.215.680

0

1.215.680

2021

80.958

0

80.958

16.597

0

16.597

169.803

0

169.803

480.748

– 626

– 250

– 376

481.374

1.207.073

0

1.207.073

2022

80.579

0

80.579

16.597

0

16.597

171.057

0

171.057

339.426

– 250

– 250

339.676

1.209.904

0

1.209.904

2023

49.913

0

49.913

16.597

0

16.597

172.787

0

172.787

304.198

– 250

– 250

304.448

1.190.864

0

1.190.864

2024

57.758

0

57.758

16.597

0

16.597

173.656

0

173.656

469.662

– 250

– 250

469.912

1.229.572

0

1.229.572

2025

52.759

0

52.759

16.597

0

16.597

174.177

0

174.177

262.030

0

262.030

1.228.591

0

1.228.591

2026

50.631

0

50.631

16.597

0

16.597

173.103

0

173.103

237.502

0

237.502

1.298.154

0

1.298.154

2027

49.668

0

49.668

16.597

0

16.597

168.132

0

168.132

83.743

0

83.743

1.178.499

0

1.178.499

2028

382.598

0

382.598

16.597

0

16.597

168.132

0

168.132

229.463

0

229.463

1.178.499

0

1.178.499

2029

308.977

– 3.952

– 4.000

48

312.929

16.597

0

16.597

168.132

0

168.132

294.125

3.952

4.000

– 48

290.173

1.178.499

0

1.178.499

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

28

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

828

14.023

Saldo 2016

Terugbetaling Almere SpoDo

48.926

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten spoorw.

0
314.308

249.039

314.308

2.134.933

2.141.096

2018

63.777

828

14.023

48.926

185.262

2.453.768

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting
2017 Spoorwegen

2017

2.228.915

Totaal
mutatie

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017
Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

200.642

0

200.642

2.097.701

2.098.259

2019

195.736

0

195.736

2.156.120

2.158.124

2020

200.651

0

200.651

2.256.480

2.257.190

2021

205.474

0

205.474

1.955.179

1.955.805

2022

208.284

0

208.284

1.817.563

1.817.813

2023

194.705

0

194.705

1.734.359

1.734.609

2024

319.852

0

319.852

1.947.245

1.947.495

2025

201.398

0

201.398

1.734.154

1.734.154

2026

201.419

0

201.419

1.775.987

1.775.987

2027

201.440

0

201.440

1.496.639

1.496.639

2028

200.224

0

200.224

1.975.289

1.975.289

2029

200.224

0

200.224

1.966.330

1.966.330

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

29

218.344

218.344

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting
2017 Reg./Lok.infra.

Realisatie 2017 Reg./Lok.infra.

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0
0

0

0

332.243

332.243

332.243

332.243

0

0

218.344

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./
Lok.infra.

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09
Ontvangsten

218.344

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting
2017 Reg./Lok.infra.

332.243

0
158.666

8.759
92.228

8.759

158.666

0

83.469

0

0

0

0

0

216.332

0

8.759

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017
Reg./Lok.infra.

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

Saldo 2016

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03
RSP/ZZL

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02
Reg.Mob.fonds.

173.577

126.116

173.577
0

– 6.747

2018

– 6.747

132.863

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

– 6.747

2017

Saldo 2016

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01
Grote reg./lok.proj.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

0

0

0

184.395

184.395

184.395

184.395

184.395

74.765

0

74.765

0

0

0

109.630

0

109.630

2019

0

0

0

146.541

146.541

146.541

146.541

146.541

51.490

0

51.490

9.128

0

9.128

85.923

0

85.923

2020

0

0

0

110.356

110.356

110.356

110.356

110.356

22.194

0

22.194

0

0

0

88.162

0

88.162

2021

0

0

0

52.210

52.210

52.210

52.210

52.210

0

0

0

0

0

0

52.210

0

52.210

2022

0

0

0

34.854

34.854

34.854

34.854

34.854

0

0

0

0

0

0

34.854

0

34.854

2023

0

0

0

1.606

1.606

1.606

1.606

1.606

0

0

0

0

0

0

1.606

0

1.606

2024

0

0

0

9.336

9.336

9.336

9.336

9.336

0

0

0

0

0

0

9.336

0

9.336

2025

0

0

0

9.335

9.335

9.335

9.335

9.335

0

0

0

0

0

0

9.335

0

9.335

2026

0

0

0

9.336

9.336

9.336

9.336

9.336

0

0

0

0

0

0

9.336

0

9.336

2027

0

0

0

9.426

9.426

9.426

9.426

9.426

0

0

0

0

0

0

9.426

0

9.426

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

30

750

0

0

13.015

– 308
– 678

Bijdrage RWS – PDOK

BopA Twentekanalen

– 275

Stichting Waterrecreatie Nederland

0
120.617

3.041

120.617

1.000.510

96.716

4.960

4.960

Saldo 2016

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

93.675
– 1.919

4.081

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

984.370

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09
Ontvangsten HVWN

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting
2017 HVWN

1.030.406

0

0

872.578

0

0

0

296.336

299.555

0

– 52

25

– 77

296.388

– 361

225

– 77

– 509

299.916

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017
HVWN

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

– 250

BopA Twentekanalen

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07
Investeringsruimte HVWN

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

– 509

Bijdrage verdienmodel KNMI

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06
Netwerk HVWN

0
40.448

34.935

40.448

24.031

24.031

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

10.904

307.781

274.102

Saldo 2016

5.226

– 30.000

– 69

– 453

35.748

302.555

87.741

– 5.000

– 138

82.508

– 725

– 1.919

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04
GIV/PPS
24.031

0

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

Verdieping Nieuwe Waterweg

82.508

Stichting Waterrecreatie Nederland

Saldo 2016

BopA Twentekanalen

4.081

186.361
48.763

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03
Aanleg

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

347.517

Achterstallig onderhoud Twentekanalen

– 35.070

381

678

367.350

15.488

– 2.842

382.587
– 35.748

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

15.488

Saldo 2016

1.428
– 2.842

Kustwacht

BopA Twentekanalen

366.969

8.428

8.428

– 13.015

0

8.428

2018

0

8.428

2017

Achterstallig onderhoud Twentekanalen

– 48.763

0

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02
Beheer, onderh.& verv.

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01
Verkeersmgmt.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

133.927

6.000

6.000

127.927

1.131.720

1.125.865

0

0

0

293.476

– 77

– 77

293.553

211.999

0

211.999

291.518

5.932

– 68

6.000

285.586

326.299

0

326.299

8.428

0

8.428

2019

100.240

0

100.240

958.250

958.327

0

0

0

292.336

– 211

– 134

– 77

292.547

155.058

0

155.058

203.637

134

134

203.503

298.791

0

298.791

8.428

0

8.428

2020

59.500

0

59.500

839.431

839.431

0

0

0

290.072

– 134

– 134

290.206

41.970

0

41.970

262.945

134

134

262.811

236.016

0

236.016

8.428

0

8.428

2021

37.000

0

37.000

754.235

754.235

0

0

0

284.920

– 134

– 134

285.054

41.334

0

41.334

129.935

134

134

129.801

289.618

0

289.618

8.428

0

8.428

2022

0

0

0

681.957

681.957

0

0

0

287.555

– 134

– 134

287.689

40.709

0

40.709

47.299

134

134

47.165

297.966

0

297.966

8.428

0

8.428

2023

0

0

0

658.156

658.156

0

0

0

288.322

– 134

– 134

288.456

40.102

0

40.102

71.390

134

134

71.256

249.914

0

249.914

8.428

0

8.428

2024

0

0

0

656.553

656.553

0

0

0

287.617

– 134

– 134

287.751

39.653

0

39.653

128.869

134

134

128.735

191.986

0

191.986

8.428

0

8.428

2025

0

0

0

821.696

821.696

0

0

0

287.794

– 124

– 124

287.918

39.077

0

39.077

293.683

124

124

293.559

192.714

0

192.714

8.428

0

8.428

2026

0

0

0

821.774

821.774

57.243

0

57.243

288.535

0

288.535

38.514

0

38.514

237.894

0

237.894

191.160

0

191.160

8.428

0

8.428

2027

0

0

0

729.356

694.356

26.755

– 525

– 275

– 250

27.280

291.161

0

291.161

37.961

0

37.961

139.341

35.525

35.000

275

250

103.816

225.710

0

225.710

8.428

0

8.428

2028

0

0

0

631.609

631.609

39.929

0

39.929

291.161

0

291.161

37.961

0

37.961

28.420

0

28.420

225.710

0

225.710

8.428

0

8.428

2029

0

0

0

630.022

630.022

38.342

0

38.342

291.161

0

291.161

37.961

0

37.961

28.420

0

28.420

225.710

0

225.710

8.428

0

8.428

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

31

5.151

1.000

Eindafrekening Breeddiep

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

Saldo 2016

8.534

28.919

5.151

Bijdragen derden ZuidasDok

EU subsidies ERTMS

2.990

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

8.523
37.130

37.839

8.523

28.607

242.064

15.178

8.534

2.714

1.000

– 60

2.990

22.661

263.406

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting
2017 Mega VenV

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09
Ontvangsten Mega VenV

181.174

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega
VenV
203.541

0
109.334

25.081
113.239

109.334

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

25.141

– 60

88.158

Saldo 2016

25.141

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08
ZuidasDok

Bijdragen derden ZuidasDok

8.523
56.727

81.274

31.472
36.811

31.472

8.523

48.204

34.316

30.000

30.000

4.316

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

Saldo 2016

2.714

2.625

44.463
2.625
28.919

EU subsidies ERTMS

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07
ERTMS Landelijke invoer

8.219

5.000

15.085

0

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

Verdieping Nieuwe Waterweg

1.000

2.219

Saldo 2016

2.219

6.866
1.000

Eindafrekening Breeddiep

40.745

46.713

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

0

40.745

5.968

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

5.968

40.745

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL
5.968

7.095

Saldo 2016

0
942

6.153

942

2018

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

5.788

365

5.788

942

Saldo 2016

365

2017

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02
Betuweroute

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

68.822

8.025

8.025

60.797

282.466

274.441

163.250

0

163.250

110.613

8.025

8.025

102.588

3.796

0

3.796

0

0

0

4.807

0

4.807

2019

77.272

9.657

9.657

67.615

353.308

343.651

190.373

0

190.373

161.245

9.657

9.657

151.588

1.690

0

1.690

0

0

0

0

0

0

2020

64.426

0

64.426

361.614

361.614

177.680

0

177.680

181.000

0

181.000

2.934

0

2.934

0

0

0

0

0

0

2021

39.226

0

39.226

429.976

429.976

156.042

0

156.042

271.000

0

271.000

2.934

0

2.934

0

0

0

0

0

0

2022

32.680

0

32.680

486.981

486.981

133.752

0

133.752

350.295

0

350.295

2.934

0

2.934

0

0

0

0

0

0

2023

30.947

0

30.947

437.926

437.926

120.992

0

120.992

314.000

0

314.000

2.934

0

2.934

0

0

0

0

0

0

2024

20.973

0

20.973

356.364

356.364

83.430

0

83.430

270.000

0

270.000

2.934

0

2.934

0

0

0

0

0

0

2025

61.362

197

197

61.165

258.405

258.208

66.170

197

197

65.973

189.301

0

189.301

2.934

0

2.934

0

0

0

0

0

0

2026

23.820

0

23.820

256.990

256.990

94.755

0

94.755

159.301

0

159.301

2.934

0

2.934

0

0

0

0

0

0

2027

19.484

5.014

5.014

14.470

484.348

514.334

46.453

5.014

5.014

41.439

409.732

0

409.732

28.163

– 35.000

– 35.000

63.163

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

32

0

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

Saldo 2016

Afronding voordelig saldo

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10
Voordelig saldo

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09
Ontvangsten

550.803

–1

32.507

–1
0
0

550.802
550.802

550.803

0

0

0

0

32.507

0

69.958

32.507

32.507

0

– 291.867

24.292

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017
Overige uitg.en ontv.

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting
2017 Overige uitg.en ontv.

8.950

41.308

– 31.350

18.918

– 2.319

40.300
– 31.350

– 56.083

– 2.319

– 53.764

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Saldo 2016

Eenvoudig Beter

75.001

60.000

– 350.000

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16
Reservering Omgevingswet

60.000

– 290.000

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 97.114

0
60.000

– 250.000

Kasschuif Infrastructuurfonds

– 40.000

0

0

– 60.000

0

0

0

0

0

0

0

32.507

32.507

32.507

Saldo 2016

– 40.000

0

32.507

1.008

6.705

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15
Ramingsbijstelling en kasschuif

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11
Investeringsruimte

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08
Netwerkoverst.kosten

0

1.008

2.137

2.137

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

4.568
2.137

0

Saldo 2016

0

3

– 5.432

– 5.432

0

2018

– 4.720

712

4.723

2017

712

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06
Ext.veiligheid

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

Saldo 2016
Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03
Intermod.verv.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

192.072

9.472

1.200

– 7.400

– 7.400

8.600

190.000

190.000

190.000

0

0

0

0

0

0

0

872

0

872

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

100.969

105.569

200

– 4.600

– 4.600

4.800

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

769

0

769

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

777.970

777.970

5.670

0

5.670

0

0

0

772.300

0

772.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

794.980

794.980

22.680

0

22.680

0

0

0

772.300

0

772.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

33

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017
Overige uitg.en ontv.
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire
begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal
mutatie

0
0

0

2018

583.309

2017

0

0

2019

0

0

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

2025

0

0

2026

0

0

2027

0

0

2028

0

0

2029

0

0

2030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

34

– 4.611

– 1.420
5.248

Bijdrage verdienmodel KNMI

BTW teruggave door Limburg

– 5.455
– 6.500
– 3.760

GF/BCF: Regionet

Herpositionering ProRail

Intercity Dordrecht Breda

5.450.478

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017

5.695.483

16.390
5.711.873

150

5.033.227

150

Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper

120

26

– 250

– 69

– 268

– 3.600

51

60.000

– 2.000

– 1.300

– 28.350

1.255

– 309

– 291

– 6.946

– 1.559

5.695.483

2018

– 417.251

120

Van EZ: otterknelpunt

26

– 500

– 138

– 47.393

– 656

– 324

– 5.709

51

– 2.842

– 250.000

– 1.760

– 1.300

– 5.455

– 4.479

2.702

– 53.764

1.483

– 1.420

– 309

– 291

– 12.918

– 3.052

– 5.483

– 7.500

– 37

– 13.718

– 1.152

– 1.575

–8

5.450.478

2017

Mutaties voorjaarsnota 2017
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

364

– 2.500

– 275

– 47.393

Taken AVV

Subsidie RE13

Stichting Waterrecreatie Nederland

PF/GF/BCF: Beter Benutten

– 656

– 2.100

PF/BCF: Snelfietsroutes

– 9.309

Opdracht BSV

102

– 2.842

NS Sociale Veiligheid

Management Drives

Kustwacht

0

– 4.479

GF/BCF: A58 Aansluiting Goes

Kasschuif Infrastructuurfonds

2.702

Eindafrekening NS ERTMS Pilot

– 97.114

– 1.236

Bijdrage RWS – PDOK

Eenvoudig Beter

– 1.107

Bijdrage Rijksadviseur CRA

– 30.136

Beter Benutten-Apparaat

Beter Benutten-ITS

– 5.483

BDU MRA Regionet

– 37
– 7.500

BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

– 13.718

– 1.152

BDU Beter Benutten

– 1.575

BCF: BDU MRA Regionet

–8

Totaal
mutatie

BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.793.886

5.966.648

172.762

26

– 250

– 68

– 263

190.000

– 1.300

– 10.400

1.255

– 309

– 292

– 5.637

5.793.886

2019

5.887.555

5.875.800

– 11.755

26

– 250

– 409

– 2.600

– 4.600

1.255

– 309

– 233

– 4.635

5.887.555

2020

5.823.241

5.822.557

– 684

26

– 250

– 460

5.823.241

2021

5.981.194

5.980.594

– 600

26

– 250

– 376

5.981.194

2022

5.927.449

5.927.225

– 224

26

– 250

5.927.449

2023

5.559.846

5.559.622

– 224

26

– 250

5.559.846

2024

5.452.331

5.452.107

– 224

26

– 250

5.452.331

2025

5.020.230

5.020.256

26

26

5.020.230

2026

4.941.206

4.941.232

26

26

4.941.206

2027

4.841.853

4.841.879

26

26

4.841.853

2028

5.133.523

5.133.549

26

26

5.133.523

2029

5.127.853

5.127.879

26

26

5.127.853

2030

B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen
waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt.
Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien
sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling)
in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10
miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2016.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2017

Projectomschrijving
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
Programma 130 km
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
A9 Badhoevedorp
A2 Holendrecht – Oudenrijn
A28 Utrecht – Amersfoort
A28 Knooppunt Hoevelaken
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
N50 Ens – Emmeloord
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
Projecten Zuidwest-Nederland
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)
A4 Burgerveen – Leiden
A4-A44 Rijnlandroute
A4 Delft – Schiedam
A4 Vlietland / N14
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Zuid-Nederland
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
A67 Aanpak toerit Someren
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
A2 Passage Maastricht
A76 Aansluiting Nuth
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk – Valburg
N35 Combiplan Nijverdal
N18 Varsseveld – Enschede
N35 Wijthmen – Nijverdal
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
N35 Zwolle – Wijthmen
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

15
3
49
1
10

8
1
45
1
5

60
56
113
12
1.543

62
56
113
12
1.543

nvt
–
nvt
–
2016

nvt
–
nvt
–
2016

4

4

51

51

91
5
4
8

87
21
3
7

1.587
340
1.216
202

1.587
340
1.216
202

21
1
1
1

29
1
2
1

743
24
20
21

743
24
16
21

123
10

121
12

261
297

261
297

2018
2024–
2026
2018
2012
2013
2023–
2025
2015
2016
2015
2018–
2020
2028

2018
2024–
2026
2018
2012
2013
2023–
2025
2015
2016
2015
2018–
2020
2028

42
2
42
2

42

0
3

0
1

774
547
552
658
14
11
119

774
547
552
658
14
11
119

2022–
2024
2015
Regio
2015
Regio
2020
2015

2022–
2024
2015
Regio
2015
Regio
2020
2015

258
6
154
679
59

258
6
154
678
59

2014
2015
2013
2016
Regio

2014
2015
2013
2016
Regio

2017
2015
2019–
2021
2018
2017
2018

2017
2015
2019–
2021
2018
2017
2018

2014
2019–
2021

2014
2019–
2021

1
0
0
3

36
6

0

4
0

4

270
321

270
321

145
15
16
22

100
15
14
22

337
15
31
48

337
15
31
48

217

217

674

670

2
47

58

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

1

35

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2017

Projectomschrijving

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

20
10

20
10

176
37
25

176
37
25
19

Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving
Meer veilig 3
Verzorgingsplaatsen
Reservering snelfietsroutes
Afrondingen

0

Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

723
103

676
93

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

826

769

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

676

619

– 150

– 150

Overprogrammering (-)

1.
2.

12.528

Openstelling
huidig

Toelichting

vorig

2

12.540

Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie
Flevoland € 4,4 miljoen bij.
De reservering voor snelfietsroutes op Realisatie is voor € 18,5
miljoen overgeboekt naar Planuitwerking en voor € 0,5 miljoen
overgeboekt naar de Provincies Noord-Brabant en Gelderland voor
de uitvoering van fietsmaatregelen.

Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)
Projectomschrijving
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Geluidsaneringprogramma – weg
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
Snelfietsroutes
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

Projectbudget
vorig

huidig

vorig

– 235

– 256

nvt

nvt

398
260
196
19
178

465
260
196

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

709

709

1.141
166
26

1.141
166
26

2024–
2026
2024–
2026
Regio
nvt

2024–
2026
2024–
2026
Regio
nvt

974

974
6
26

2021–
2023
2018–
2020
nvt

3

11
26

2021–
2023
2018–
2020
nvt

262

262

860

860
46

394
30

401
30

2025–
2027
2023–
2025
Eind
2023
2022–
2024
nvt

4

97

2025–
2027
2023–
2025
Eind
2023
2022–
2024
nvt

541
35

541
35

104

104

2021–
2023
nvt
2022–
2024

2021–
2023
nvt
2022–
2024

192

A15 Papendrecht – Sliedrecht
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
Projecten Zuid-Nederland
A2 ’t Vonderen – Kerensheide
A27 Houten – Hooipolder
N65 Vught – Haaren 1)
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility
Projecten Oost-Nederland
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)
N35 Nijverdal – Wierden

Toelichting

huidig

A12/A27 Ring Utrecht
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
Projecten Zuidwest-Nederland
A16 Rotterdam

Openstelling

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

1

2

36

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)
Projectomschrijving

Projectbudget
huidig

vorig

A1 Apeldoorn – Azelo

Openstelling
huidig

vorig

Fase 1:
2020–
2021
Fase 2:
2026–
2028
Fase 2:
2026–
2028

Fase 1:
2020–
2021
Fase 2:
2026–
2028
Fase 2:
2026–
2028

424

424

10

10

96

96

2021–
2023

2021–
2023

150
108
79

150
108
79

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

300
49
1

300
49
1

nvt

nvt

448
2

448
2

nvt

nvt

5
150
25
11

5
150
25
11

nvt

nvt

19
1
29

19
1
29

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

4

4

nvt

nvt

Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk – Gouwe
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s

321

324

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.424

8.419

Begroting (IF 12.03.02)

8.424

8.419

A1/A30 Barneveld
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam

Gebonden
Projecten Nationaal
Reserveringen voor LCC
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
Reservering Nalevingskosten SWUNG
Projecten Noordwest-Nederland
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport
Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
Reservering BenO InnovA58
Projecten Oost-Nederland
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo
Projecten Noord-Nederland
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam

1.

2.

Toelichting

In het kader van het programma Beter Benutten is het budget met
€ 66,9 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar de BDU
(– € 13,7 miljoen) en het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het
BTW-compensatiefonds (– € 22,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen
overgeboekt naar begroting Hoofdstuk XII voor Intelligente Transport
Systemen (– € 30,1 miljoen) en voor apparaatsuitgaven Kerndepartement (– € 4,6 miljoen). Tenslotte zijn er middelen overgeboekt naar
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van areaalgroei
van Beter Benutten maatregelen (– € 7,1 miljoen) en wordt € 2,8
miljoen teruggeboekt naar het projectbudget vanwege meevallende
uitgaven. Tenslotte wordt er voor € 8,2 miljoen bijgedragen door
regionale overheden.
Het gereserveerde budget voor snelfietsroutes op Realisatie is
overgeboekt naar Planuitwerking.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

37

3.

4.

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM
bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en
Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De regio
en IenM dragen hier elk € 2,5 miljoen extra aan bij (totaal € 5,0
miljoen).
In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio
(provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren,
gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project
bijgedragen. Deze ontvangst is nu ook in de begroting opgenomen.

Geïntegreerde contractvormen
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
Projectomschrijving
Projecten Noordwest-Nederland
Aflossing tunnels
A10 Tweede Coentunnel
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject
A1/A6)
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject
A9 Gaasperdammerweg)
A12 Lunetten – Veenendaal
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen, PPS
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten
N33 Assen – Zuidbroek
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

60
55

53
51

1.239
2.223

1.239
2.224

–
2013

–
2013

309

297

1.737

1.737

2019

2019

28
24

22
24

1.068
642

1.068
642

2021
2012

2021
2012

75

55

2.060

2.060

2015

2015

1

1

288

288

2005

2005

15

16

166

166

2016

2016

6
36

6
37

166
350

166
350

2007
2014

2007
2014

316

316

nvt

nvt

286

286

nvt

nvt

10.541

10.542

Totaal

609

562

Begroting (IF 12.04)

609

562

Toelichting

Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2017

Projectomschrijving
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
Geluidsanering Spoorwegen
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
Booggeluid
Be- en bijsturing toekomst
Verbeteraanpak trein
Verbeteraanpak stations
Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS Meteren – Boxtel
PHS DSSU (incl. voorinvestering)
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal
PHS Rijswijk – Rotterdam

huidig

vorig

3

1

17
5
1
5
21
9
4
1

16
5

8
47
1
7

4
42
1

5
21
5
3
1

Projectbudget
huidig

vorig

9
627
29
4
15
54
13
43
32

9
629
29

10
314
9
9

Oplevering
huidig

vorig

2012–
2015
divers
divers

15
54
13
45
32

2012–
2015
divers
divers
2018
2019
2019
2019
2020
divers

10
314
9
9

2017
2017
2019
2023

2017
2017
2019
2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

1
2019
2019
2019
2020
divers

38

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2017

Projectomschrijving
PHS Spooromgeving Geldermalsen
PHS Ede
PHS Diezebrug
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations
Kleine stations
Toegankelijkheid stations
Overige projecten/programma’s /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo’s)
Fietsparkeren bij stations
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
Ontsnippering
Programma Kleine Functiewijzigingen
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
Kleine projecten personenvervoer
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
OV SAAL Naarden Bussum
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

9
2

6

56
42
2

56

2021

2

2021
2021
2013

2
2013

9
0
44

3
0
37

13
17
488

13
17
488

2017
divers
divers

2017
divers
divers

34
6
10
16
18
35
5
12
7

30
4
14
7
14
35
5
10
4

392
10
223
35
79
376
179
20
20

392
10
222
36
79
374
179
20
24

divers
divers
divers
divers
divers
divers
divers
2017
divers

divers
divers
divers
divers
divers
divers
divers
2017
divers

53
2

50
2

742
24

742
24

2016
2019

2016
2019

5

5
26

26

2014–
2018
2016–
2019
2016

2014–
2018
2016–
2019
2016
divers
2013–
2015
2005 e.v.

Amsterdam CS, Fietsenstalling

4

1

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

56

50

11
411

11
411

4
0

4

177

189

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12

63

42

30
925

30
925

divers
2013–
2015
2005 e.v.

1

1
38

38

2020–
2022

2020–
2022

606

606

2015–
2017

2015–
2017

88

88

2016–
2017

2016–
2017

108
234

2011–
2015
divers

2011–
2015
divers

Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
Projecten Zuid-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

24

22

6

2

1

2

Traject Oost uitv. convenant DMB
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
Sporendriehoek Noord-Nederland
Afrondingen

37

35

107
234

2

1

16

17

divers

divers

23
21
2

18
17
–2

49
135

49
135

divers
divers

divers
divers

Totaal ProRail projecten
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden (I)
Spoorzone Ede
Totaal overige (niet ProRail) projecten

640

523

6.739

6.713

27
7
34

15
7
22

245
42
287

244
42
286

Totaal uitvoeringsprogramma

674

545

7.026

6.999

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking
Afrekening voorschotten
Programma Realisatie (IF 13.03.01)

21
43
738

1
546

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

720

556

Overprogrammering (-)

– 18

10

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

3

39

1.

2.

3.

Ten behoeve van het nieuwe programma Booggeluid is € 4 miljoen
vrijgemaakt op de investeringsruimte Spoorwegen. Het programma
mitigeert op een aantal locaties booggeluid, het geluid dat een trein
maakt bij het passeren van een bocht of wissel.
Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit
deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04)
naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Ter uitvoering van het programma Regionet vinden twee overboekingen plaats die een verlaging van het budget tot gevolg hebben. Het
gaat om de volgende overboekingen:
a. Een overboeking van € 6,6 miljoen naar de BDU en het
BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam;
b. Een overboeking van € 5,5 miljoen naar het Gemeentefonds en
het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de gemeente
Heiloo.

Realisatieprogramma goederenvervoer
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2017

Projectomschrijving
ProRail Projecten
Projecten nationaal
PAGE risico reductie
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
Programma Emplacementen op orde
Kleine projecten goederenvervoer
Projecten Zuidwest-Nederland
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente
(NaNov)
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
Afrondingen

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

2
11
6
3

2
9
6
1

19
173
58
4

19
175
58
4

divers
2014 e.v.
2020
divers

divers
2014 e.v.
2020
divers

5
4

6
3

27
218

27
218

2014–
2017
2014 e.v.

2014–
2017
2014 e.v.

6

6

30

30

2019

2019

25

18
138

138

2020

2020

divers

divers

2

0

3

1

Totaal ProRail Projecten

64

51

670

670

Overige (niet ProRail) Projecten

0

0

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

64

51

670

670

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF
13.03.05
Afrekening voorschotten
Programma Realisatie (IF 13.03.02)

–5
3
62

–2

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

60

50

Overprogrammering (-)

–2

1

Toelichting

49

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

40

Planstudieprogramma personenvervoer
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Projectomschrijving

Indienststelling

huidig

vorig

– 71

– 14

7
159
1

8
159
1

18

18

201

197

2011–
2018
2017–
2021

58
39
2.397
193

61
64
2.440
193

divers
divers
divers
divers

331

341

Bestemd
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s

23

23

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.356

3.491

Begroting (IF 13.03.04)

3.356

3.491

Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer
Reservering opbouw compensatie NS
Reizigersfonds
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland

huidig

1.

2.

3.

vorig

divers
divers
nvt

Zwolle – Herfte

Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

Toelichting

1
2

3

Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de
decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten
van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 25,4
miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds
en het BTW-compensatiefonds.
De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door de faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is
overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het
realisatieprogramma (13.03.01).
De verlaging van het projectbudget OV-SAAL wordt met name
veroorzaakt door een overboeking van € 9,1 miljoen naar de BDU en
het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio
Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast
wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar het programma Fietsparkeren
bij Stations voor de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen bij de
stations Almere Centrum en Almere Poort.

Planstudieprogramma goederenvervoer
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
Projectomschrijving
Verplicht
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer

Projectbudget
huidig

vorig

5

9

10

12

Indienststelling
huidig

Toelichting

vorig

divers

Gebonden
Projecten Zuidwest-Nederland

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

41

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Projectomschrijving

huidig

vorig

159

159

Totaal planuitwerkingsprogramma

174

180

Begroting (IF 13.03.05)

174

180

Calandbrug

Indienststelling
huidig

Toelichting

vorig
2020

Bestemd
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s

Geïntegreerde contractvormen
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
Projectomschrijving

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

Beschikbaarheidsvergoeding1
Rente- en belastingaanpassingen2
Overgedragen restwerkzaamheden3
Diverse afrekeningen etc.4
Afrondingen

150
37
1
6

150
3
1
5

3.626
– 56
13
53

3.626
– 56
13
53

Totaal

194

159

3.636

3.636

Begroting (IF 13.04)

194

159

Oplevering
huidig

Toelichting

vorig

1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.
Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
3
Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.
4
Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity
Nieuwe Generatie) de grootste is.
2

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur
(14.01.03)
Projectomschrijving

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

30
40
24

30
40

1.186
110
77

1.186
110
77

2017
2018
2020

2017
2018
2020

4

11

101

101

Regio

Regio

21
7

21
7

203
306

203
306

2020
Regio

2020
Regio

0

0

894

894

2016

2016

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

126

109

2.877

2.877

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

126

109

0

0

Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC
Utrecht Trams naar De Uithof
Ombouw Amstelveenlijn
Projecten Zuidwest-Nederland
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen RijnGouwelijn)
Rotterdamsebaan
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding
RR op Den Haag HSE)
Afronding

Overprogrammering (-)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

42

Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Projectomschrijving

huidig

vorig

48

48

Programma

48

48

Begroting (IF 14.01.02)

48

48

Openstelling
huidig

Toelichting

vorig

Verplicht
Gebonden
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s
Afronding

Projectoverzicht Regio specifiek
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
(14.03)
Projectomschrijving

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
Afronding

42
34
16

34
34
16
–1

249
535
65
–1

249
535
65
–1

Begroting (IF 14.03)

92

83

848

848

LMCA Spoor: spoordriehoek 4)

21

17

135

135

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

113

100

983

983

1)
2)

3)

4)

Oplevering

huidig

Toelichting

vorig

Bijdrage regio zijn pp2007.
Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
(ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50
Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is
inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.
Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln.
(prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage
vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat
deze bijdrage niet nodig is.
Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Projectomschrijving

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

1
11

1
7

61
97

61
97

2009–
2016
2015

2009–
2016
2015

Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

Openstelling

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

43

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Projectomschrijving
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
Walradarsystemen
Beter Benutten
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
Nieuwe Sluis Terneuzen
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
Quick wins Volkeraksluizen
Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Tilburg
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
Maasroute, modernisering fase 2
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
Vaarweg Meppel-Ramspol
(keersluis Zwartsluis)
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
Verruiming Twentekanalen fase 2
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot
klasse Va
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
Afronding

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

0
5
1

3

4
25
18

4
25
20

2016
2018

2016
2018

13

13

2017

2017

Toelichting

1

0
64
9
3

4
8
3

2
999
12
3

2
999
12
3

2016
2022
2019
2017

2016
2022
2019
2017

10

19

82

82

ntb

ntb

0
19

2
20

430
628

430
628

2015
2018

2015
2018

10
20
32

9
19
12

64
83
92

64
83
37

2017
2020
2019

2017
2020
2019

14
14

15
14

284
30

284
30

2017
2017

2017
2017

2
–1

0
2

3

4

Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

214
19

138
13

2.930

2.878

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

233

151

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

233

151

2

Overprogrammering (-)

1.

2.

Er wordt minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen
waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd en het totale
projectbudget daalt met € 2,4 miljoen.
De mutaties op het projectbudget zijn het gevolg van de toevoeging
van de regionale bijdrage (€ 6,4 miljoen) voor het verleggen van
kabels en leidingen en de toevoeging van de middelen voor beheer
en onderhoud aan het projectbudget (€ 48,8 miljoen).

Planstudieprogramma
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
Projectomschrijving
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

Gebonden
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

– 24

– 23

nvt

nvt

102

102

2023–
2025

2023–
2025

9

14

6

6

2025–
2027

2025–
2027

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

44

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

65
36

65
36

2019
2023

2019
2023

20

20

10

10

152

152

2021
2025–
2027
2024–
2026

2021
2025–
2027
2024–
2026

36

36

28

28

131

131

2026–
2028
2019–
2020
2019–
2021

2026–
2028
2019–
2020
2019–
2021

493

492

2026–
2028

2026–
2028

2028
2018–
2020

2028
2018–
2020

Lichteren buitenhaven IJmuiden
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
Capaciteit Volkeraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
Toekomstvisie Waal

Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen

Openstelling

Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Reservering garantstelling Twentekanalen

Toelichting

Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s
Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.064

1.069

Begroting (IF 15.03.02)

1.064

1.069

Geïntegreerde contractvormen
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet
(15.04)
Projectomschrijving

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

8
21

4
3

405
917

405
917

2019
2019

5
1

4

89

89

2018

Totaal

35

11

1.411

1.411

Begroting (IF 15.04)

35

11

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding
kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
Zeetoegang Ijmond
Projecten Zuid-Nederland
Sluis Limmel
Afronding

huidig

Toelichting

vorig

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Betuweroute (17.02)

Betuweroute
– Reguliere SVV middelen
– Fes regulier

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

7

1

932
2.826

932
2.826

Oplevering
huidig
2007

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

vorig
2007

45

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2017
huidig

vorig

– Privaat
– Financiering ProRail
– Bijdrage Gelderland
– Bijdrage VROM
– EU-ontvangsten
Totaal

7

1

Begroting (IF 17.02)

7

1

Projectbudget
huidig

vorig

843
97
8
14
175

843
97
8
14
175

4.895

4.895

Oplevering
huidig

Toelichting

vorig

HSL-Zuid
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

HSL-Zuid
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
– Fes regulier
– Privaat
– EU-ontvangsten
– Ontvangsten derden
– Risicoreservering
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

47
34

41
28

1
12

1
12

6.225
2.679
1.710
940
193
145
558
115
1.012

6.225
2.679
1.710
940
193
145
558
115
1.012

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

47

41

7.352

7.352

Begroting (IF 17.03)

47

41

Oplevering
huidig

Toelichting

vorig
2009

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

1

1

24
30
31

24
30
31

pm
pm
2011
2021

4

3

10

3

2
114
742
138
77

2
114
742
138
76

2007
pm
2013
2013
pm

Programma

15

7

1.158

1.157

Begroting (IF 17.06)

15

7

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Afrondingsverschillen

huidig

Toelichting

vorig

ERTMS
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07)

Realisatiefase (17.07.01)
Planuitwerkingsfase (17.07.02)
Studiekosten

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

22
56
43

0
44
11

22
2.574
88

0
2.567
86

Oplevering
huidig

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

vorig

46

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
Afrondingsverschillen

14
–1

33

226
2.260

226
2.254
1

Programma

78

44

2.596

2.567

Afrekening voorschotten

3

Begroting (IF 17.07)

81

Oplevering
huidig

Toelichting

vorig

1

44

1. ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het
EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Het
gaat in totaal om € 28,9 miljoen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.
ZuidasDok
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2017

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

ZuidasDok
Projectorganisatie en voorbereiding
OVT incl. keerspoor
Tunnel en A10
Generiek en ruimtelijke inrichting
Afrondingsverschillen

29
16
20
48

29
14
20
25

258
344
777
211
–1

257
343
774
211
–1

Programma

113

88

1.589

1.584

Begroting (IF 17.08)

113

88

Oplevering
huidig

Toelichting

vorig
2028

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)
Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Multi- en modaalvervoer
RSC Maasvlakte
Afronding

0

5

3

8

2016

2016

Programma

0

5

3

8

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2

Toelichting

47