Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2011–2012

33 240 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van
Infrastructuur en Milieu 2011

Nr. 5

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1, 2 en 3 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen
aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);
b. de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie
en
c. de begrotingsstaat van het Waddenfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-33240-XII-5
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties
van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in
tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een
onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.
Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen,
waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel
instrumentniveau.
Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties
Infrastructuur en Milieu (XII)
Belangrijkste suppletoire mutaties 2011 (slotwet) (in € mln.)
Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Stand ontwerpbegroting 2011
Stand Incidentele suppletoire begroting 2011
Stand 1e suppletore begroting 2011
Stand 2e suppletore begroting 2011
Mutaties Slotwet 2011

9 085,0
11 656,8
11 300,4
11 323,0
– 114,0

99,8
57,5
57,7
62,7
7,2

8 963,8
11 212,1
10 839,4
11 011,6
–88,0

Realisatie 2011

11 209,0

69,9

10 923,6

De toelichtingen op de Slotwetmutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend bij de tabellen budgettaire gevolgen van
beleid
Indien de afwijking groter is dan € 3,0 mln. is bij de artikelen een
toelichting opgenomen.
Waddenfonds
Belangrijkste suppletoire mutaties 2011 (slotwet) (in € mln.)
Art.nr.
Stand ontwerpbegroting 2011
Stand Incidentele suppletoire begroting 2011
Stand 1e suppletore begroting 2011
Stand 2e suppletore begroting 2011
Mutaties Slotwet 2011
Realisatie 2011

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

80,5
80,5
80,5
81,9
– 66,5

33,9
33,9
33,9
0,9
0,0

36,5
36,5
36,5
9,7
–9,2

15,4

0,9

0,5

Met de mutatie van € 66,5 mln. bij Slotwet wordt aansluiting gevonden bij
de realisatie 2011. Het Waddenfonds bestaat in 2012 niet meer en daarom
zullen de middelen die in 2011 zijn overgebleven via het Provinciefonds in
2012 aan de Waddenprovincies ter beschikking worden gesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

2

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid
De beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
31 Integraal Waterbeleid

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

63 491

66 975

74 375

– 2 256

72 119

Uitgaven:

67 508

67 692

71 899

– 2 273

69 626

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming
31.01.02 HGIS Partners voor Water
31.01.03 Leven met Water
31.02 Veiligheid
31.02.01 Hoogwaterbescherming
31.02.02 Kust
31.02.03 Inspectie VenW
31.03 Waterkwantiteit
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw
31.04 Waterkwaliteit
31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta
31.04.02 Noordzee en Wadden
31.04.03 Inspectie VenW

24 692
15 156
9 536
0
22 175
12 089
1 261
8 825
274
274
20 367
18 634
1 733
0

26 802
15 577
11 225
0
19 185
9 329
1 063
8 793
304
304
21 401
17 474
3 927
0

31 069
20 069
11 000
0
19 102
9 187
1 072
8 843
306
306
21 422
17 792
3 630
0

– 2 238
– 995
– 1 243
0
– 441
– 472
31
0
– 59
– 59
465
409
56
0

28 831
19 074
9 757
0
18 661
8 715
1 103
8 843
247
247
21 887
18 201
3 686
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

8 822
28 142
32 662

31.09 Ontvangsten

570

570

270

– 177

93

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

56 813

56 704

58 447

– 149

58 298

Uitgaven:

57 245

57 156

58 282

– 768

57 514

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie
32.01.03 Gedragsbeinvloeding
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails″
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

49 211
1 814
4 349
21 216
0
21 832
7 944
316
206
7 422
90
24
66

49 152
1 814
4 349
21 216
0
21 773
7 914
316
206
7 392
90
24
66

49 811
2 075
3 888
20 230
0
23 618
8 165
527
206
7 432
306
240
66

– 568
– 149
– 346
– 67
0
–6
– 44
– 122
78
0
– 156
– 163
7

49 243
1 926
3 542
20 163
0
23 612
8 121
405
284
7 432
150
77
73

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

3 507
31 910
22 097

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

3

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit

32.09 Ontvangsten
1
2
3

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

4 642

4 642

4 642

– 2 356

2 286

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
NJN= Najaarsnota

De lagere ontvangst is veroorzaakt doordat er minder boetes zijn
opgelegd. Naast het instrument bestuurlijke boetes worden er ook andere
instrumenten ingezet o.a. waarschuwingen, voorlichtingen of bedrijfsinspecties. Daarnaast is er sprake van verminderde capaciteit en is sprake
van reorganisatie van het proces waardoor vertraging is ontstaan in het
opleggen van boetes.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

56 038

55 036

58 317

– 2 516

55 801

Uitgaven:

57 401

57 064

58 734

– 2 633

56 101

33.01 Externe veiligheid
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren
33.02.04 IMO (HGIS)
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat
33.02.06 CCR (HGIS)
33.03 Veiligheid luchtvaart
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)
33.03.03 Internationaal
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens
33.04.02 Beveiliging luchtvaart
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

6 658
5 062
272
1 324
0
21 183
1 622
959
499
416
17 178
509
29 149
1 287
1 265
334
22 859
3 104
300
411
97
247
67
0

6 538
5 062
272
1 204
0
21 265
1 622
971
529
416
17 218
509
28 850
1 615
1 165
184
22 782
3 104
0
411
97
247
67
0

6 651
4 848
472
1 331
0
21 747
2 078
464
542
366
17 788
509
29 967
1 615
1 223
336
23 666
3 127
0
369
55
247
67
0

– 1 667
– 639
–4
– 1 024
0
– 892
– 832
– 21
– 32
0
0
–7
– 103
– 23
15
– 94
–1
0
0
29
0
16
13
0

4 984
4 209
468
307
0
20 855
1 246
443
510
366
17 788
502
29 864
1 592
1 238
242
23 665
3 127
0
398
55
263
80
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
33.09 Ontvangsten
1
2
3

4 324
45 523
6 254
0

0

0

0

0

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
NJN= Najaarsnota

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

4

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een
goede bereikbaarheid

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

57 331

52 575

50 372

– 13 678

36 694

Uitgaven:

78 699

78 132

80 066

– 3 983

76 083

34.01 Netwerk weg
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.01.02 Beheer en onderhoud
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
34.02 Netwerk vaarwegen
34.02.01 Vaarweginfrastructuur
34.03 Netwerk spoor
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet
34.03.03 Beheer overig
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet
34.03.05 Vervoer overig
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.
34.04.04 Stimuleren marktwerking OV
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
34.04.08 Regionale bereikbaarheid
34.04.09 Regionale OV-systemen
34.05 Beter Benutten
34.05.01 Beter Benutten

8 723
7 445
87
0
629
562
0
2 194
2 194
36 374
476
557
635
34 563
143
0
0
31 408
3 284
0
0
1 129
0
0
937
21 951
4 107
0
0

8 723
7 445
87
0
629
562
0
2 194
2 194
36 224
476
557
635
34 413
143
0
0
30 991
3 284
0
0
1 129
0
0
934
21 591
4 053
0
0

11 089
9 804
88
0
633
564
0
2 206
2 206
42 810
1 020
560
639
40 447
144
0
0
22 819
4 407
0
0
3 366
0
0
940
7 133
6 973
1 142
1 142

– 1 190
– 1 766
80
0
460
36
0
53
53
– 664
– 28
233
1
– 848
– 22
0
0
– 4 019
– 677
0
0
171
661
29
0
– 2 215
– 1 988
1 837
1 837

9 899
8 038
168
0
1 093
600
0
2 259
2 259
42 146
992
793
640
39 599
122
0
0
18 800
3 730
0
0
3 537
661
29
940
4 918
4 985
2 979
2 979

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
34.09 Ontvangsten
1
2
3

14 624
4 213
57 246
98

98

98

124

222

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven en verplichtingen zijn met name het gevolg van
doorgeschoven betalingen aan Agentschap NL naar 2012 (34.04), lagere
uitgaven aan fietsbeleid (34.04) en regionaal OV (34.04) en lagere
juridische kosten voor de gunning van de Waddenveren (34.04). Ook is de
subsidieaanvraag door het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer (KpVV)
uitgebleven en advisering bij de concessieverlening inzake toegankelijkheid gehandicapten (34.04).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

5

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
35 Mainports en logistiek

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

31 893

32 976

33 047

– 1 996

31 051

Uitgaven:

38 909

38 843

38 992

– 3 413

35 579

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens
35.02.01 Verbetering marktwerking
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens
35.03.02 Luchtruim
35.03.03 Marktordening en markttoegang
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

6 982
0
3 882
0
0
3 100
0
1 265
888
197
180
9 054
1 191
1 826
2 648
3 389
21 608
3 495
5 202
4 057
4 811
4 043
0

6 982
0
4 253
0
0
2 729
0
1 456
1 079
197
180
9 569
835
2 126
3 230
3 378
20 836
3 495
4 603
3 884
4 811
4 043
0

6 395
0
4 328
0
0
2 067
0
1 419
1 035
197
187
9 727
1 023
2 231
3 076
3 397
21 451
3 522
4 426
3 717
5 228
4 558
0

– 911
0
– 151
0
0
– 760
0
– 136
– 117
9
– 28
– 326
– 135
– 208
17
0
– 2 040
– 174
– 970
– 915
– 149
168
0

5 484
0
4 177
0
0
1 307
0
1 283
918
206
159
9 401
888
2 023
3 093
3 397
19 411
3 348
3 456
2 802
5 079
4 726
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

13 851
7 159
14 569

35.09 Ontvangsten
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat
35.09.02 Overige ontvangsten

2 042
2 042
0

2 068
2 068
0

2 068
2 068
0

– 1 929
– 2 068
139

139
0
139

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van de vertraging in de
aanbesteding van de exploitatie van de luchthaven Twente (35.01) en in de
afhandeling van diverse facturen (35.01). Ook zijn er lagere uitgaven van
Agentschap NL voor twee tijdelijke subsidieregelingen: Maritieme
innovatie en Innovatie binnenvaart (35.04).
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit
leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

59 612

52 821

82 831

– 64 024

18 807

Uitgaven:

117 844

100 806

61 086

– 2 944

58 142

36.01 Leefomgeving hoofdwegen
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

44 206
816
0
37 858
1 017

44 955
816
0
38 607
1 017

16 672
1 022
200
9 891
1 026

– 961
36
0
– 140
– 350

15 711
1 058
200
9 751
676

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

6

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit
leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer
36.02 Leefomgeving spoorwegen
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor
personen- en goederenvervoer per spoor
36.02.03 Bodemsanering NS percelen
36.03 Luchtvaart
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims
regionale luchthavens
36.03.10 Duurzame luchtvaart
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat
36.04 Scheepvaart
36.04.01 Duurzame zeevaart
36.04.02 Duurzame zeehavens
36.04.03 Duurzame binnenvaart
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

149
4 366
9 120
0

149
4 366
9 120
0

150
4 383
9 120
0

– 123
– 384
78
0

27
3 999
9 198
0

44
9 076
63 133
2 264
606
38 918
1 617
0
17 891
1 324
0

44
9 076
44 915
2 264
421
26 860
601
0
13 454
802
0

44
9 076
33 725
6 097
208
14 709
659
219
11 000
100
93

78
0
– 1 911
– 710
– 89
– 152
– 546
– 219
131
– 21
– 90

122
9 076
31 814
5 387
119
14 557
113
0
11 131
79
3

0
513
0
0
1 385
632
114
639
0

0
513
0
0
1 816
632
119
1 065
0

39
601
0
0
1 569
585
121
863
0

– 39
– 176
0
0
– 150
– 68
– 41
– 41
0

0
425
0
0
1 419
517
80
822
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

959
378
56 805

36.09 Ontvangsten
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens
36.09.07 Overige ontvangsten

43 718
2 323
0
29 081
0
12 039
250
25

43 718
2 323
0
29 081
0
12 039
250
25

33 718
2 323
2 323
0
19 081
0
12 039
250

1 167
2 520
0
– 365
142
– 1 409
215
64

34 885
4 843
0
18 716
142
10 630
465
89

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De lagere verplichtingen zijn met name het gevolg van een correctie op de
openstaande verplichtingen die niet meer in 2011 zijn aangegaan, maar in
latere jaren zullen plaatsvinden. Eind 2011 werd het Agentschap NL
(Ministerie van EL&I) duidelijk dat, tegen de verwachting in, het in 2011
niet zou lukken om de verplichtingen in het kalenderjaar 2011 aan te gaan.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

53 829

53 571

45 195

– 29

45 166

Uitgaven:

53 093

52 835

44 277

361

44 638

37.01 Weer, klimaat en seismologie

34 043

33 785

34 907

361

35 268

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

7

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

37.01.01 Weer
37.01.02 Klimaat
37.01.03 Seismologie
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)
37.02 Aardobservatie
37.02.01 EUMETSAT

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

19 894
11 897
1 516
736
19 050
19 050

19 556
11 795
1 516
918
19 050
19 050

19 427
13 070
1 492
918
9 370
9 370

189
183
17
– 28
0
0

19 616
13 253
1 509
890
9 370
9 370

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

43 747
891

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

37 759

38 196

39 154

– 4 885

34 269

Uitgaven:

43 181

41 028

46 361

– 12 493

33 868

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren
51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en
beheren
51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie
51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geoinformatie

4 282

489

7 144

– 503

6 641

4 282
38 899

489
40 539

7 144
39 217

– 503
– 11 990

6 641
27 227

38 899

40 539

39 217

– 11 990

27 227

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
51 Ontvangsten
1
2
3

0
0
33 868
934

934

934

21

955

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
NJN= Najaarsnota

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van vertraging in de
besluitvorming over de invulling Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hierdoor zijn
de lopende geo-informatieprojecten later opgestart dan verwacht. Tevens
is vanuit dit artikel budget overgeheveld naar artikel 54 ten behoeve de
schadevergoeding aan Afval Terminal Moerdijk (ATM).
De lagere verplichtingenstand wordt veroorzaakt door betreft een saldo
van mutaties. De twee belangrijkste: Enerzijds is ten behoeve van
geo-informatie een meerjarige opdracht is aangegaan, waardoor de
verplichtingen worden verhoogd (compensatie uit latere jaren volgt),
anderzijds zijn er verplichtingen afgeboekt ten behoeve van de betaling
ATM.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

8

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

75 086

74 536

24 022

– 15 010

9 012

Uitgaven:

160 779

158 907

80 329

– 6 147

74 182

52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
52.04.03 FES Mooi Nederland
52.04.09 Bufferzones
52.04.10 Overige instrumenten
52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale
betekenis
52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES)
52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling
52.06.16 Het Waddenfonds
52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit
52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het
interdepartementale architectuurbeleid

11 387
7 361
3 661
365

7 445
3 419
3 661
365

4 505
3 535
0
970

– 109
– 32
0
– 77

4 396
3 503
0
893

148 655
100 667
14 110
33 878
737

150 675
105 184
11 613
33 878
787

74 770
68 055
5 837
878
1 054

– 5 945
– 7 156
1 211
0
– 93

68 825
60 899
7 048
878
961

737

787

1 054

– 93

961

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
52 Ontvangsten

0
0
74 182
0

0

7 105

2 231

9 336

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van heronderhandelingen
over het project Dordrecht (gebiedsontwikkeling) en een overboeking ten
behoeve project Venekoten naar het Gemeentefonds.
Ook de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de
bovengenoemde projecten Dordrecht en Venekoten. Daarnaast dient nog
vermeld te worden dat als gevolg van de decentralisatie van middelen
richting het Gemeente- en Provinciefonds, een aantal aangegane
verplichtingen in de administratie is afgeboekt (circa € 186 mln.). Het
betreft hier ook verplichtingen die Agentschap NL namens IenM reeds
was aangegaan (circa € 27 mln.). Om alsnog inzicht te geven in het
volume van de verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor
bijgesteld (tezamen dus circa € 213 mln.).
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een terugstorting van
middelen door de gemeente Dordrecht als gevolg van de eerder
genoemde heronderhandeling.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
53 Klimaat en luchtkwaliteit

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

64 605

53 056

58 927

40 292

99 219

Uitgaven:

91 580

76 141

83 726

966

84 692

53.08 Tegengaan klimaatverandering
53.08.02 Tegengaan klimaatverandering

12 003
12 003

12 494
12 494

11 313
11 313

679
679

11 992
11 992

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

9

53 Klimaat en luchtkwaliteit

53.14 Verbeteren luchtkwaliteit
53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit
53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit
53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit
53.18 Bevorderen duurzame industrie
53.18.18 Bevorderen duurzame industrie

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

50 538
50 538
15 336
15 336
13 703
13 703

46 008
46 008
13 133
13 133
4 506
4 506

50 011
50 011
18 162
18 162
4 240
4 240

–2
–2
– 196
– 196
485
485

50 009
50 009
17 966
17 966
4 725
4 725

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

0
0
84 692

53 Ontvangsten

0

0

3 200

569

3 769

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De hogere verplichtingen zijn met name veroorzaakt door de vastlegging
van verplichtingen naar aanleiding van een midterm review (herziening
van de toezeggingen) van de 4e fase NSL-projecten. Binnen het gereserveerde verplichtingenbudget voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt dit gecompenseerd uit latere jaren.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
54 Duurzaam produceren

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

17 395

19 402

20 378

– 2 226

18 152

Uitgaven:

136 370

133 034

134 452

8 115

142 567

124 262

118 194

118 775

9 619

128 394

124 262
5 227
5 227

118 194
4 583
4 583

118 775
6 234
6 234

9 619
– 295
– 295

128 394
5 939
5 939

6 881

10 257

9 443

– 1 209

8 234

6 881

10 257

9 443

– 1 209

8 234

54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten
54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht)
afvalproducten
54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem
54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem
54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen
54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke
hulpbronnen
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
54 Ontvangsten

0
0
142 567
0

450

450

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door de uitbetaling van
een schadevergoeding (€ 10,4 mln.) aan Afval Terminal Moerdijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

10

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
56 Risicobeleid

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

46 726

47 927

76 157

– 22 027

54 130

Uitgaven:

56 933

54 559

82 539

5 618

88 157

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen
56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen
56.38 Bescherming tegen straling
56.38.06 Bescherming tegen straling
56.40 Verantwoorde toepassing van ggo’s
56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo’s
56.42 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext
veiligheid
56.42.10 Beheersing van risico’s die samenhangen met ext
veiligheid

3 109
3 109
1 680
1 680
2 756
2 756

3 025
3 025
1 477
1 477
805
805

5 098
5 098
1 493
1 493
1 437
1 437

– 1 105
– 1 105
854
854
319
319

3 993
3 993
2 347
2 347
1 756
1 756

49 388

49 252

74 511

5 550

80 061

49 388

49 252

74 511

5 550

80 061

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

0
0
88 157

56 Ontvangsten

0

127

127

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De hogere uitgaven zijn met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij
de saneringsregeling asbestwegen 3e fase, de uitvoering verliep sneller
dan aanvankelijk werd verwacht (56.42).
De lagere verplichtingen zijn veroorzaakt door een verlaging van het
verplichtingenbudget als gevolg van de overdracht van kennis op het
gebied van kernenergie aan het ministerie van EL&I, dit is ook het geval
voor security en straling. Daarnaast hebben met name een lagere
toekenning schadevergoeding Yara Sluiskil en het niet aangaan van een
nieuwe verplichting voor de regeling mesothelioom slachtoffers tot een
lagere verplichtingenstand geleid.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
57 Versterken van het internationale milieubeleid

Verplichtingen
Uitgaven:
57.44 Internationaal milieubeleid
57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)
57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)
57.48 Clean Development Mechanism
57.48.08 Clean Development Mechanism
57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto
afspraken
57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto
afspraken
57.52 Interreg
57.52.12 Interreg

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

8 456
101 180
4 386
3 310
1 076
93 675
93 675

8 800
98 769
3 128
3 105
23
93 447
93 447

8 895
98 915
3 423
3 115
308
93 447
93 447

– 4 756
– 46 915
– 344
– 637
293
– 46 102
– 46 102

4 139
52 000
3 079
2 478
601
47 345
47 345

901

172

181

430

611

901
2 218
2 218

172
2 022
2 022

181
1 864
1 864

430
– 899
– 899

611
965
965

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

11

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

– Agentschapsbijdragen
– Restant

0
52 000

57 Ontvangsten
1
2
3

0

301

301

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
NJN= Najaarsnota

De onderuitputting in 2011 vloeit voort uit het feit dat in het budget een
bedrag was opgenomen voor eventuele noodzakelijke aankopen om het
halen van de Kyoto-doelstelling zeker te kunnen blijven stellen. Volgens
het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat er namelijk een kans dat
Nederland 8 Mton tekort zou komen om de Kyoto-doelstelling te halen.
Deze aankopen hebben nog niet plaatsgevonden, omdat gewacht wordt
totdat in 2013/2014 de werkelijke emissies in de Kyoto-periode en de
leveringen op de aangekochte emissierechten bekend zijn.
Daarnaast heeft er in de verplichtingensfeer een correctie plaatsgevonden
die onder andere betrekking heeft op een BTW-afdracht (circa € 5 mln.).
Om alsnog inzicht te geven in het volume van de aangegane verplichtingen, is de verplichtingenstand hiervoor bijgesteld.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
59 Handhaving en toezicht

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

48 154

55 854

66 357

– 5 271

61 086

Uitgaven:

48 154

55 854

66 357

– 3 260

63 097

731

638

657

– 298

359

731

638

657

– 298

359

9 378

8 189

8 670

– 1 601

7 069

9 378
1 611
1 611
5 456
5 456
1 146
1 146
29 832
29 832

8 189
1 407
1 407
4 765
4 765
1 001
1 001
39 854
39 854

8 670
1 448
1 448
5 338
5 338
1 006
1 006
49 238
49 238

– 1 601
100
100
– 278
– 278
– 162
– 162
– 1 021
– 1 021

7 069
1 548
1 548
5 060
5 060
844
844
48 217
48 217

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en
Integratie
59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en
Integratie
59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en
Ruimte
59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en
Ruimte
59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie
59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie
59.62 Crisismanagement organiseren
59.62.08 Crisismanagement organiseren
59.64 Opsporen en bestrijden van fraude
59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude
59.82 Apparaat artikel 59 (IG)
59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG)
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
59 Ontvangsten

48 217
0
14 880
882

882

882

1 832

2 714

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

12

De lagere uitgaven zijn met name veroorzaakt doordat er vanwege
dreigende tekorten bij de VROM Inspectie sterk gestuurd is op een
reductie van de uitgaven.
De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt doordat in 2011 tevens de
legesopbrengsten over het jaar 2010 zijn ontvangen. Daarnaast zijn er in
2011 meer dwangsommen opgelegd, die hebben geleid tot hogere
ontvangsten.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
60 Leefomgevingskwaliteit

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

132 715

119 189

108 903

– 72 256

36 647

Uitgaven:

103 627

92 124

66 281

– 4 785

61 496

34 164

27 364

13 724

710

14 434

34 164
23 970
23 970
0
24 621
24 215

27 364
25 953
23 560
2 393
23 070
22 664

13 724
23 593
23 500
93
21 069
18 124

710
– 2 556
– 2 522
– 34
– 1 835
– 794

14 434
21 037
20 978
59
19 234
17 330

406

406

2 945

– 1 041

1 904

20 872

15 737

7 895

– 1 104

6 791

20 872

15 737

7 895

– 1 104

6 791

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en
grondwater
60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond
en grondwater
60.02 Tegengaan van geluidhinder
60.02.04 Tegengaan van geluidhinder
60.02.06 Geluidskaarten (FES)
60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat
60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)
60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor
windenergie en klimaatadaptatie
60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en
duurzame ontwikkeling
60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
60 Ontvangsten

0
0
61 496
0

1 398

1 398

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De lagere uitgaven zijn met name het gevolg van een vertraging in de
uitvoering en opdrachtverlening in het onderzoeksprogramma Klimaat
voor Ruimte. Ook zijn er lagere uitgaven in het kader van het tegengaan
van geluidshinder.
De lagere verplichtingen zijn met name veroorzaakt doordat er geen
beroep is gedaan op de garantieregeling saneringskredieten MKB en als
doorwerking van hierboven genoemde lagere uitgaven.
De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door diverse afrekeningen van
afgeronde projecten en ontvangsten uit kostenverhaal bodemsanering.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

13

De niet beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

9 946 573

9 425 780

9 720 732

74 320

9 795 052

Uitgaven:

9 971 798

9 451 005

9 709 819

–2

9 709 817

39.01 Bijdrage aan IF
39.02 Bijdrage aan de BDU

7 997 611
1 974 187

7 476 818
1 974 187

7 682 768
2 027 051

64
– 66

7 682 832
2 026 985

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De hogere verplichtingen zijn veroorzaakt doordat in 2011 verplichtingen
zijn vastgelegd voor de beschikking BDU 2012. Bij het vastleggen van de
verplichtingen is rekening gehouden met een forfaitaire index alsmede
met mutaties als een overboeking uit het Infrafonds voor projecten die via
de BDU worden uitgekeerd.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
40 Nominaal en onvoorzien

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

– 259

171 922

0

0

0

Uitgaven:

– 259

171 922

0

0

0

0

0

waarvan Verzameluitkering iENm
1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
41 Ondersteunen functioneren IenM

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

185 024

203 843

223 092

45 107

268 199

Uitgaven:

213 037

217 328

231 577

– 674

230 903

41.01 Centrale diensten
41.01.01 Interne en externe communicatie IenM
41.01.02 Bedrijfsvoering IenM
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding
41.01.04 Internationaal beleid IenM
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering
41.01.06 Financial en operational auditing
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak
41.01.08 HGIS-middelen
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit
41.02 Shared Services Organisatie
41.02.01 ICT dienstverlening

122 671
9 712
45 043
9 505
3 000
9 554
5 658
6 881
2 104
25 736
5 478
69 766
13 016

122 533
9 940
44 891
9 589
3 000
9 471
5 658
7 368
2 104
25 049
5 463
73 914
16 344

119 917
10 618
43 463
10 669
24
9 630
7 784
7 961
2 104
22 761
4 903
90 817
22 231

– 10 440
– 3 812
8 041
– 3 328
0
– 929
– 1 159
– 1 250
– 78
– 6 791
– 1 134
15 163
20 192

109 477
6 806
51 504
7 341
24
8 701
6 625
6 711
2 026
15 970
3 769
105 980
42 423

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

14

41 Ondersteunen functioneren IenM

41.02.02 Facilitaire dienstverlening
41.02.03 Personele dienstverlening
41.02.04 Financiële dienstverlening
41.02.05 Communicatie en strategie
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.
41.03.01 Regeringsvliegtuig
41.03.02 Personeel en materieel DGMo
41.03.03 Personeel en materieel DGLM
41.03.04 Personeel en materieel DGW

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

34 933
10 115
8 464
3 238
20 600
7 220
3 735
7 034
2 611

36 265
11 270
8 509
1 526
20 881
7 220
3 405
6 694
3 562

40 856
12 560
9 625
5 545
20 843
7 290
4 707
5 569
3 277

27
– 668
– 1 962
– 2 426
– 5 397
– 1 084
– 1 806
– 1 648
– 859

40 883
11 892
7 663
3 119
15 446
6 206
2 901
3 921
2 418

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

221 693
635
8 575

41.09 Ontvangsten

3 626

3 840

6 345

90

6 435

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De lagere uitgaven bij centrale diensten en algemene uitgaven departement onderdelen zijn onder meer veroorzaakt door stagnatie van
apparaatuitgaven als gevolg van de vorming van het nieuwe departement. Het gaat bijvoorbeeld om traag opgestarte of vertraagde
projecten bij de samengevoegde directies Bestuursondersteuning,
Juridische Zaken en Communicatie. De verwachting is dat dit in 2012 weer
aantrekt. Daarnaast heeft IenM al in 2011 beheersmaatregelen getroffen
om de sterk oplopende apparaat taakstelling in te vullen op artikel 98 (€ 9
mln. in 2012, € 33 mln. in 2013 en € 105 mln. in 2018).
De hogere uitgaven bij de Shared Services Organisatie zijn met name het
gevolg van een overboeking van het ministerie van VWS in het kader van
de Digitale Werkomgeving Rijksdienst en diverse overboekingen binnen
IenM voor specifieke opdrachten op ICT gebied. Verder is een overboeking
aangebracht uit artikel 61 ten hoeve van ICT activiteiten die door de SSO
worden uitgevoerd in het kader van het beheer en onderhoud van
ICT-systemen van voormalig VROM. Dit tekort weerspiegelt de lagere
uitgaven op het onderdeel «Gemeenschappelijke voorzieningen» op
artikel 61. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen.
De lagere uitgaven voor regeringsvliegtuig zijn het gevolg van lager dan
begrote kosten voor het groot onderhoud van het regeringsvliegtuig.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
61 Algemeen

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

263 814

245 588

262 399

– 36 688

225 711

Uitgaven:

252 668

292 601

309 309

– 38 769

270 540

61.81 Programma
61.81.02 Communicatie-instrumenten
61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)
61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening
61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken
61.81.90 Verzameluitkering

19 749
3 367
5 801
0
8 371
2 210

23 170
3 671
5 801
0
8 371
5 327

18 370
3 974
6 335
0
5 076
2 985

– 3 465
– 1 164
0
50
– 2 176
– 175

14 905
2 810
6 335
50
2 900
2 810

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

15

61 Algemeen

61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM
61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM
61.85 Planbureau en Raden
61.85.62 VROM-Raad
61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek
61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)
61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)
61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)
61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)
61.86 Postactieven
61.86.90 Postactieven VROM
61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen
61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen
61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd
61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties
61.87.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

43 450
43 450
29 821
0
0
717
0
622
28 482
8 003
8 003
107 586
93 925
13 661
44 059
44 059

43 906
43 906
28 528
0
0
717
0
622
27 189
8 003
8 003
107 030
93 369
13 661
81 964
81 964

48 519
48 519
34 121
0
0
717
900
635
31 869
8 003
8 003
113 614
99 953
13 661
86 682
86 682

– 1 310
– 1 310
2 543
13
0
– 394
– 215
– 20
3 159
– 1 018
– 1 018
– 31 048
– 31 286
238
– 4 471
– 4 471

47 209
47 209
36 664
13
0
323
685
615
35 028
6 985
6 985
82 566
68 667
13 899
82 211
82 211

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
61 Ontvangsten

173 817
0
96 723
980

980

3 480

3 329

6 809

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

De lagere uitgaven op het programma zijn met name het gevolg van de
overgang van programma’s van de directies Juridische Zaken en
Communicatie naar de verschillende beleidsartikelen, waardoor investeringen in 2011 zijn vertraagd.
De lagere uitgaven bij de gemeenschappelijke voorzieningen worden
deels verklaard door de bij de toelichting op artikel 41 opgenomen
beheersmaatregelen in het kader van de taakstelling en stagnatie van de
uitgaven als gevolg van het samengaan van VROM en VenW. De andere
verklaring is te vinden in de overboeking naar artikel 41 ten behoeve van
de ICT activiteiten in het kader van het beheer en onderhoud van de
ICT-systemen van voormalig VROM. Deze lagere uitgaven weerspiegelt de
hogere uitgaven op het onderdeel «shared Service Organisatie» op artikel
41. Ditzelfde geldt voor de verplichtingen.
De lagere uitgaven voor de bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties wordt veroorzaakt doordat Agentschap NL de beschikbare
projectmiddelen niet volledig heeft uitgeput.
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
62 Nominaal en onvoorzien

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

7 020

4 642

0

0

0

Uitgaven:

7 020

4 642

0

0

0

62.91 Loonbijstelling
62.91.02 Loonbijstelling
62.92 Prijsbijstelling
62.92.04 Prijsbijstelling
62.93 Onvoorzien

0
0
0
0
7 020

0
0
0
0
4 642

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

16

62 Nominaal en onvoorzien

62.93.79 Onvoorzien
62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen
62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen
62.94.91 Nog nader te verdelen overig
62.94.93 Generale Kasschuif

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

7 020
0
0
0
0

4 642
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
62 Ontvangsten
1
2
3

0

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
NJN= Najaarsnota

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
99 Nominaal en onvoorzien

Stand
begroting t/m
ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN2

Stand
suppletoire
begroting
NJN3

Mutaties
suppletoire
begroting
Slotwet

Stand
suppletoire
begroting
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen
Uitgaven:
99.01 Programma uitgaven
99.01. Programma uitgaven
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

99 Ontvangsten

0

0

0

0

1

incl. stand ISB (+/–) dep.herindeling
VJN= Voorjaarsnota
3
NJN= Najaarsnota
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 240 XII, nr. 5

17