Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Wetsartikel 3
Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat een
meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van een
beleidsartikel.
De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt een rol
voor zo wel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het
middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs.
Uit een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst
dat er vijf aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van
de betrokken beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door
middel van dit wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld
kan worden aan het niet-beleidsartikel Ministerie Algemeen (artikelnummer 18). Inhoudelijk is de begrotingsreserve bestemd om het
begrotingsbeheer met betrekking tot de betrokken beleidsartikelen op een
doelmatige wijze vorm te geven.
De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen
herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke
voorziening worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal
jaarlijks in de begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden
opgenomen.

kst-32780-VIII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

1

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
2.
2.1
2.2
2.3

Leeswijzer
Het beleid
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Beleidsartikelen
Niet-beleidsartikelen

1. Leeswijzer
In deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten
van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet
moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Als
gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2011 een uitgavenpeil van
€ 33,9 miljard geraamd.
De effecten van de herziening van het subsidiebeleid van onderwijssubsidies (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 160) zijn niet in deze 1e suppletoire
begroting verwerkt. Deze worden verwerkt in de begroting 2012.
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen
deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht
van toelichtingen op de volgende onderdelen:
– Uitvoeringsbeeld (paragraaf 2.1.1);
– Fasering maatregelen langstudeerders en passend onderwijs
(paragraaf 2.1.2);
– Doorverdeling middelen Caribisch Nederland (paragraaf 2.1.3);
– Technische mutaties, waaronder loon- en prijsbijstelling (paragraaf
2.1.4)
Aansluitend wordt ook per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen
gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Op de beleidsartikelen
worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties groter dan € 2,2
miljoen toegelicht.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.1.1 Uitvoeringsbeeld
Tabel 1 Uitvoeringsbeeld (bedragen x € 1 miljoen)

1

2
3
4
5
6
7

Leerlingen- en studentenaantallen
a. primair onderwijs
b. voortgezet onderwijs
c.beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
d. hoger beroepsonderwijs
e. wetenschappelijk onderwijs
f. studiefinanciering
Ramingsbijstelling studiefinanciering
Inzet enveloppe Kwaliteitsimpuls/ramingsrisico
Inzet ter dekking fasering langstudeerders en passend
onderwijs
Incidentele kwaliteitsimpuls onderwijs
Tegenvaller VO en dekking
Systeemvernieuwing DUO
Totaal *

2011

2012

2013

2014

2015

2016

38,8
0,0
41,9
7,8
– 22,2
7,7
3,6
– 129,5
0,0

129,8
5,4
62,2
37,4
3,2
16,2
5,5
– 125,7
– 70,0

204,6
3,9
65,0
88,1
19,1
20,6
7,7
– 73,8
– 180,0

232,6
2,6
75,8
94,0
26,6
20,7
12,9
– 31,1
– 220,0

265,8
8,1
87,4
110,3
28,1
16,7
15,2
28,7
– 270,0

281,5
15,2
95,4
111,9
30,6
11,4
17,0
18,6
– 270,0

0,0
0,0
56,0
7,5

119,0
15,7
– 56,0
7,8

0,0
0,0
0,0
7,8

0,0
0,0
0,0
4,0

0,0
0,0
0,0
4,0

0,0
0,0
0,0
4,0

– 27

21

– 42

– 15

28

34

* Het meerjarige beeld sluit over de jaren heen op nul.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

3

Toelichting:
1. In de verschillende onderwijssectoren is in het aantal leerlingen en
studenten per saldo hoger dan waarmee tot nu toe in de begroting
rekening was gehouden. De grootste opwaartse mutaties doen zich
voor in het VO en het MBO. In het VO stijgt de gemiddelde verblijfsduur iets. In het MBO hangt de geraamde stijging vooral samen met
het vorig jaar zich al aftekenende, maar nu meerjarig verwerkte
substitutie-effect tussen BOL en BBL. In het HBO doet zich in 2011
overigens een kleine daling voor.
2. De raming van de uitgaven voor studiefinanciering vertoont tot en met
2014 per saldo een meevaller, daarna worden per saldo tegenvallers
geraamd. De ramingsbijstelling is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Bij de omzetting van prestatiebeurs in gift worden op grond
van de actuele inzichten in het omzettingsritme de eerste jaren
meevallers verwacht, die vanaf 2015 omslaan in tegenvallers. Bij de
aanvullende beurs is er een lager gebruik dan eerder werd geraamd.
Daarnaast zijn de renteontvangsten hoger dan eerder geraamd. Dit
leidt tot een structurele meevaller. Bij de uitgaven voor de
OV-studentenkaart doen zich tegenvallers voor.
3. De RA-enveloppe kwaliteitsimpuls/reservering ramingsrisico wordt
volledig ingezet.
4. De ruimte ad € 119 miljoen uit het uitvoeringsbeeld wordt ingezet om
de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs
uit het Regeerakkoord mogelijk te maken. Het totaalbeeld van deze
faseringsmaatregelen inclusief de dekking wordt weergegeven onder
paragraaf 2.1.2, tabel 2a en 2b.
5. De resterende ruimte uit het uitvoeringsbeeld is beschikbaar voor
kwaliteitsbeleid.
6. De loonbijstelling tranche 2011 wordt niet uitgekeerd. In de sector VO
ontstaat daardoor een liquiditeitsprobleem. Ter dekking van de kosten
van de arbeidsvoorwaarden is een kasschuif van € 56 miljoen van
2012 naar 2011 noodzakelijk (zie de toelichting bij artikel 3 VO).
7. Voor de vernieuwing van de studiefinancieringssystemen is een
reservering opgenomen. De huidige systemen voldoen niet meer.
Vernieuwing was op zich al wenselijk om tot een meer doelmatige
uitvoering te komen. Daar komt nu de uitwerking van de in het
regeerakkoord opgenomen maatregelen binnen de studiefinanciering
(zoals het sociaal leenstelsel) bij. Definitieve toekenning van budgetten
zal plaatsvinden op basis van een gevalideerde businesscase. Deze
wordt momenteel ontwikkeld.
2.1.2 Fasering langstudeerders en passend onderwijs
De maatregelen uit het Regeerakkoord, verhoging van het collegegeld
voor langstudeerders en de efficiencykorting op de instellingen en de
bezuiniging op passend onderwijs, worden gefaseerd ingevoerd (zie tabel
2a). De dekking vindt volledig binnen de OCW-begroting plaats (zie tabel
2b), zie brief aan de Tweede Kamer, d.d. 13 april 2011 (Kamerstuk 32 618,
nr. 32).
Tabel 2a: Fasering maatregelen langstudeerders en passend onderwijs (Bedragen x € 1 miljoen)

1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Langstudeerders
– Verhoging collegegeld met 0-3000-3000
– Efficiencykorting instellingen gefaseerd (incl. gedragseffect)

0
0

– 62
0

– 178
– 200

– 163
– 220

– 163
– 230

– 163
– 230

Totaal fasering langstudeerdersmaatregel (nieuwe reeks)

0

– 62

– 378

– 383

– 393

– 393

Langstudeerdersmaatregel (reeks conform RA)

0

– 370

– 370

– 370

– 370

– 370

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

4

2

3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Te dekken (t.b.v. fasering maatregel langstudeerders)

0

– 308

8

13

23

23

Passend onderwijs
Fasering maatregel passend onderwijs (nieuwe reeks)

0

0

– 100

– 200

– 300

– 300

Maatregel passend onderwijs (conform RA)

0

– 50

– 300

– 300

– 300

– 300

Te dekken (t.b.v. fasering maatregel passend onderwijs)

0

– 50

– 200

– 100

0

0

Totaal te dekken (3=1+2)

0

– 358

– 192

– 87

23

23

– = tekort, + = overschot
Tabel 2b: Dekking fasering maatregelen langstudeerders en passend onderwijs (Bedragen x € 1 miljoen)

1
2
3
4
5
6

Prijsbijstelling tranche 2011
Ruimte OCW-begroting
Prestatiebeloning (maatregel RA)
Versterken centrale en uniforme toetsing (maatregel RA)
Maatschappelijke stage *
Kasschuif over de jaren heen
Totaal dekking

2011

2012

2013

2014

2015

2016

120
0
0
0
0
– 120

120
119
0
10
10
99

62
0
0
10
10
110

0
0
0
0
10
77

0
0
120
0
0
– 143

0
0
0
0
0
– 23

0

358

192

87

– 23

– 23

bron: brief aan de TK, d.d. 13 april 2011 (Kamerstuk 32 618, nr. 32)
* Het nieuwe kasritme maatschappelijke stage: € 3 miljoen in 2011, € 7,5 miljoen in 2012 t/m 2014 en € 4,5 miljoen in 2015 (totaal € 30 miljoen)

Toelichting op tabel 2b, de dekking:
1. De prijsbijstelling tranche 2011 wordt voor de jaren 2011, 2012 en 2013
gedeeltelijk ingezet.
2. Er wordt voor € 119 miljoen aan incidentele ruimte uit de OCWbegroting ingezet.
3. In het Regeerakkoord is afgesproken dat een prestatiebeloning voor
(teams van) leraren wordt ingevoerd. Hiervoor is structureel € 250
miljoen beschikbaar. De jaren ervoor betreft dit een oplopende reeks
van € 10 miljoen in 2012, € 20 miljoen in 2013, € 40 miljoen in 2014 en
4. € 200 miljoen in 2015. Eenmalig wordt in 2015 € 120 miljoen gekort.
De structurele middelen blijven ongewijzigd.
5. In het Regeerakkoord is vanaf 2012 een bedrag van structureel € 80
miljoen beschikbaar gesteld voor centrale en/of uniforme toetsing in
het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs, zodat de leerwinst objectief getoetst kan worden.
Incidenteel wordt in 2012 en 2013 € 10 miljoen minder beschikbaar
gesteld. De middelen vanaf 2014 blijven ongewijzigd.
6. Het vorig kabinet heeft de maatschappelijke stage ingevoerd. Hiervoor
is € 55 miljoen structureel beschikbaar. Incidenteel wordt in 2011 t/m
2014 in totaal € 30 miljoen minder beschikbaar gesteld. De middelen
vanaf 2015 blijven ongewijzigd.
2.1.3 Doorverdeling middelen voor Caribisch Nederland
Tabel 3: Overzicht doorverdeling middelen Caribisch Nederland (Bedragen x € 1
miljoen)
Artikel
BES-middelen, doorverdeling naar PO, VO en BVE
Lumpsum PO
Schoolcoaches en zorgkosten EOZ-middelen
Lumpsum VO
Lumpsum BVE
Verbetermiddelen, inclusief huisvesting en uitvoering

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

Uitgaven 2011
8
1
1
3
4
4

– 31,3
7,2
0,9
6,9
1,6
11,9

5

Artikel
Overig
Totaal

diversen
Totaal

Uitgaven 2011
2,9
0,0

Lumpsum PO, VO en BVE
De wijze van bekostiging van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs
en het middelbaar beroepsonderwijs op Caribisch Nederland is ingericht
naar de lumpsumfinanciering.
Voor het primair onderwijs is € 7,2 miljoen gereserveerd op basis van het
aantal leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs is € 6,9 miljoen gereserveerd en voor het middelbaar beroepsonderwijs € 1,6 miljoen. De
toereikendheid van deze bedragen wordt nader onderzocht.
Schoolcoaches en zorgkosten EOZ-middelen (Expertisecentrum onderwijszorg)
De invoering van de lumpsumbekostiging geeft de schoolbesturen eigen
verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op hun scholen en creëert
een grote mate van autonomie. De integrale opdracht van de schoolcoach
is het bewerkstelligen van een meer autonome school en het ondersteunen van de schoolbesturen met het voldoen aan de basiseisen voor
onderwijs naar Nederlandse maatstaven. De EOZ-middelen zijn bedoeld
voor zorgleerlingen in Caribisch Nederland.
Verbetermiddelen
De verbetermiddelen worden ingezet voor het verhogen van de leerprestaties van alle leerlingen tot een niveau dat naar Nederlandse maatstaven
aanvaardbaar is. Momenteel is er sprake van grote achterstanden in het
onderwijs en huisvesting. De komende vijf jaar wordt er gewerkt aan een
inhaalslag op het gebied van huisvesting, die uiteindelijk bijdraagt aan de
verhoging van de leerprestaties en de algemene onderwijskwaliteit.
Overig
Deze middelen zijn onder andere beschikbaar voor de samenwerking met
Curaçao, Sint-Maarten en Aruba.
2.1.4 Technische mutaties, waaronder loon- en prijsbijstelling
In deze 1e suppletoire begroting is een groot aantal technische wijzigingen
opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen tussen de
artikelen in de OCW-begroting en overboekingen met andere departementen.
Loonbijstelling
In het regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen
in 2011. Dit betekent dat de loonbijstellingstranche 2011 die aan de
departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

6

Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2011 is aan de OCW-begroting toegevoegd.
Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 zijn respectievelijk € 120, € 120 en € 62
miljoen ingezet ter dekking van de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs uit het Regeerakkoord. Daarnaast is het
wettelijke deel van de prijsbijstelling doorverdeeld naar de desbetreffende
beleidsartikelen.
2.2 De beleidsartikelen
Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

9 502 556
0

0

40 742

9 543 298

53 752

– 87 011

– 198 629

– 303 344

Totale uitgaven

9 503 772

0

40 742

9 544 514

53 752

– 87 011

– 198 629

– 303 344

Programma-uitgaven

9 498 352

0

41 701

9 540 053

54 724

– 86 039

– 197 657

– 302 372

8 928 254
7 751 162
1 136 952

0
0
0

39 993
9 652
20 112

8 968 248
7 760 813
1 157 064

56 136
27 580
18 273

– 84 803
– 112 440
17 456

– 196 515
– 224 396
17 757

– 301 258
– 329 847
18 464

0
2 047

0
0

8 098
56

8 098
2 103

8 202
56

8 100
56

8 100
0

8 100
0

3 517

0

63

3 580

0

0

0

0

2 000

0

55

2 055

55

55

55

55

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

960
21 616

0
0

0
1 957

960
23 574

0
1 970

0
1 970

0
1 970

0
1 970

67 191

0

2 826

70 017

0

0

0

0

31 496

0

2 468

33 964

0

0

0

0

3 131

0

0

3 131

0

0

0

0

14 800
10 782
6 982

0
0
0

0
297
61

14 800
11 079
7 043

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

445 044

0

–2

445 042

237

93

101

86

94 213

0

– 959

93 253

50

50

66

51

294 406

0

1 216

295 622

139

0

0

0

Leerlingen volgen
onderwijs op voldoende
toegeruste scholen voor
primair onderwijs
• Personele bekostiging
• Materiële bekostiging
• Bekostiging Caribisch
Nederland
• Verbeteren binnenmilieu
• Onderwijspersoneelsbeleid
• Invoering persoonsgebonden nummer
• Humanistisch vormend
en godsdienstonderwijs
• Aanpak (zeer) zwakke
scholen
• Overig
Leerlingen volgen
onderwijs van hoge
kwaliteit
• Verbeteren van taal- en
rekenopbrengsten
• Excellentie en talentontwikkeling
• Verbreding techniek in
het basisonderwijs
• Cultuur en school
• Overig
Leerlingen kunnen zonder
drempels het primair
onderwijs volgen dat het
beste past bij hun talenten
en specifieke behoeften
• Passend onderwijs en
LGF
• Onderwijsachterstandenbeleid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

7

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

1 809

0

– 400

1 409

0

0

0

0

23 862
23 410
7 344

0
0
0

0
13
129

23 862
23 423
7 473

0
37
11

0
32
11

0
24
11

0
24
11

15 454
11 106

0
0

– 8 342
– 8 462

7 112
2 644

719
600

720
600

719
600

719
600

0
4 348
0

0
0
0

0
120
0

0
4 468
0

0
119
0

0
120
0

0
119
0

0
119
0

5 473

0

6 704

12 177

– 2 368

– 2 048

– 1 963

– 1 918

Programmakosten-overig
• Uitvoeringsorganisatie
DUO
• Overig

36 936

0

522

37 458

0

0

0

0

24 937
11 999

0
0

522
0

25 459
11 999

0
0

0
0

0
0

0
0

Apparaatsuitgaven

5 420

0

– 959

4 461

– 972

– 972

– 972

– 972

Ontvangsten

1 661

0

0

1 661

0

0

0

0

•
•
•
•

Segregatie
Onderwijsvoorzieningen
voor jonggehandicapten
Veiligheid op school
Overig

Leerlingen krijgen een
beter aanbod van
aansluitende voorzieningen
in en om de school
• Brede scholen
• Dagarrangementen en
combinatiefuncties
• Tussenschoolse opvang
• Overig
Voorcalculatorische
uitdelingen

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 1 (Primair onderwijs) is sprake van een stijging van de
uitgaven met € 40,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting
2011. Voor € 29,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van
autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 11,6 miljoen
gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen
voor primair onderwijs
Algemeen
In totaal wordt op deze doelstelling het budget met € 40 miljoen
verhoogd.
Personele bekostiging
De personele bekostiging is verhoogd met € 9,7 miljoen. Deze verhoging
wordt grotendeels veroorzaakt door het verwerken van actuele prijzen in
de bekostiging en een technische overboeking van materiële bekostiging
naar personele bekostiging. Meerjarig zijn vanaf 2012 de ombuigingen uit
het huidige regeerakkoord verwerkt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

8

Materiële bekostiging
De materiële bekostiging is structureel met € 20 miljoen verhoogd. Deze
verhoging wordt grotendeels veroorzaakt doordat de prijsbijstelling voor
de materiële bekostiging is toegevoegd aan de begroting.
Bekostiging Caribisch Nederland
Vanuit Internationaal beleid (artikel 8) wordt het beschikbare budget (€ 8,1
miljoen) voor de bekostiging van het primair onderwijs in het Caribisch
Nederland structureel overgeboekt naar artikel 1 Primair Onderwijs.
Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit
In totaal wordt op deze doelstelling het budget met € 2,8 miljoen
verhoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door het
verschuiven van betalingen van 2010 naar 2011 in verband met de
afronding van projecten.
Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school
In totaal wordt op deze doelstelling het budget met € 8,5 miljoen
verlaagd. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door een
overboeking naar het Gemeentefonds voor het realiseren van combinatiefuncties in brede scholen.
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

6 787 485

0

101 779

6 889 264

5 445

14 006

– 34 884

– 49 848

Totale uitgaven

6 818 367

0

101 779

6 920 146

5 445

14 006

– 34 884

– 49 848

Programma-uitgaven

6 814 138

0

98 686

6 912 824

5 445

14 006

– 34 884

– 49 848

6 662 795

0

85 110

6 747 905

– 631

7 670

– 45 752

– 47 050

6 553 198

0

90 283

6 643 481

– 367

8 058

– 45 722

– 47 481

5 683
51 323
18 165

0
0
0

– 308
– 2 181
– 153

5 375
49 142
18 012

– 264

– 388

– 30

431

34 426

0

– 2 531

31 895

59 195

0

282

59 477

402

522

671

785

3 600

0

0

3 600

55 595

0

282

55 877

402

522

671

785

Leerlingen volgen onderwijs op
voldoende toegeruste scholen
voor voortgezet onderwijs
•
Personele en materiële
bekostiging
•
Actieprogramma
«Onderwijs bewijs»
•
Onderwijsverzorging
•
Projecten
•
Belangenbeht.dienstverl.
ICT (po, vo, be)
Leerlingen volgen voortgezet
onderwijs van hoge kwaliteit
•
Kwaliteitsprojecten via
VO-Raad
•
Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

9

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

15 980
15 980

0
0

12 705
– 4 208

28 685
11 772

12 705
– 4 208

12 705
– 4 208

16 913

0

0

0

16 913

16 913

16 913

16 913

16 913

54 586
54 586

0
0

– 2 671
– 2 671

51 915
51 915

– 7 031
– 7 031

– 6 891
– 6 891

– 6 716
– 6 716

– 3 583
– 3 583

Programmakosten-overig
•
Uitvoeringsorganisatie
DUO

21 582

0

3 260

24 842

0

0

0

0

3 260

24 842

Apparaatsuitgaven

4 229

0

3 093

7 322

Ontvangsten

1 361

0

0

1 361

0

0

0

0

Leerlingen ervaren een goede
aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn
•
Experimenten vmbo-mbo2
•
Borgingscohort experimenten vmbo-mbo2
Leerlingen krijgen een beter
leeraanbod gericht op sociale
en maatschappelijke vaardigheden
•
Maatschappelijke stages

21 582

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 3 (Voortgezet onderwijs) is sprake van een stijging van de
uitgaven met € 101,8 miljoen in 2011 ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2011.
Voor € 6,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van
autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 95,7 miljoen
gestegen.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011 zijn de ontvangsten
ongewijzigd.
Toelichting per operationele doelstelling
Op basis van de meest recente raming van de autonome leerlingenontwikkeling wordt de operationele doelstelling «Leerlingen volgen
onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» in
2011 met € 41,9 miljoen verhoogd.
Daarnaast is de begroting voor dezelfde operationele doelstelling in 2011
verhoogd met een bedrag van € 56 miljoen. Vorig jaar heeft er een
kasschuif plaatsgevonden uit de loonbijstelling 2011 naar 2010, ter
dekking van de kosten van de arbeidsvoorwaarden in de sector VO. De
loonbijstelling tranche 2011 wordt gedeeltelijk uitgekeerd. Daarom vindt
nu een kasschuif plaats van 2012 naar 2011. Dekking vindt nu plaats uit de
loonbijstelling 2012. In het geval dat die loonbijstelling niet beschikbaar
komt, levert OCW in 2012 alternatieve dekking.
Voorts is er in 2011 sprake van een overheveling van middelen ad. € 16,9
miljoen van de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op
voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs»en «Leerlingen
ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende
leerlijn» in verband met het afzonderlijk zichtbaar maken van kosten van
het borgingscohort van de experimenten vmbo-mbo2.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

10

De operationele doelstelling «Leerlingen krijgen een beter leeraanbod
gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden» is onder meer in
2011 verlaagd met een bedrag van € 3 miljoen. Deze verlaging is een van
de dekkingsmaatregelen van de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs.
Resteert een bedrag van + € 6,9 miljoen in 2011, waarvan € 6,1 miljoen
bestaan uit technische mutaties. Deze zijn verdeeld over diverse operationele doelstellingen en bestaan uit diverse interne (OCW) en interdepartementale overboekingen.
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

3 419 730

0

117 959

3 537 689

32 386

– 17 787

– 145 977

– 145 726

Totale uitgaven

3 418 894

1 000

73 645

3 493 539

71 860

18 944

– 26 495

– 147 336

Programma-uitgaven

3 415 486

1 000

73 040

3 489 526

71 414

18 498

– 26 941

– 147 782

2 944 006

0

54 065

2 998 071

53 137

3 491

– 36 409

– 157 260

2 839 099

0

58 173

2 897 272

65 360

25 898

– 10 822

– 130 304

– 27 290
98 521
0
0

0
0
0
0

0
50
13 775
0

– 27 290
98 571
13 775
0

– 9 286
50
17 682
0

– 9 286
50
7 520
0

– 9 286
50
4 341
0

– 9 286
50
2 982
0

20 628
13 048

0
0

– 20 628
2 695

0
15 743

– 20 639
– 30

– 20 651
– 40

– 20 662
– 30

– 20 662
– 40

156 095
56 769
10 000
43 136
35 000

1 000
0
0
0
0

2 426
996
0
0
0

159 521
57 765
10 000
43 136
35 000

100
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 000
3 500
4 690

0
1 000
0

0
0
1 430

3 000
4 500
6 120

0
0
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

193 104

0

8 415

201 519

7 759

7 869

7 859

7 869

32 172
115 354

0
0

7 829
0

40 001
115 354

7 829
0

7 829
0

7 829
0

7 829
0

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende
toegeruste instellingen
• Bekostiging roc’s/overige
regelingen
• Korting 2e teldatum
(coalitieakkoord)
• Bekostiging kbb’s
• BES
• School-ex programma
• Competentiegerichte
kwalificatiestructuur
• Overig
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in
innovatieve instellingen en
via hoogwaardige stageplekken
• Taal en rekenen
• Innovatiearrangement
• Innovatiebox regulier
• Regeling stagebox
• Stage en leerbaanoffensief
Kenniscentra
• Netwerkscholen (Fes)
• Overig
Deelnemers kunnen zonder
drempels beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie
volgen dat het best past bij
hun talenten en specifieke
behoeften
• Leerlinggebonden
financiering (LGF)
• Educatie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

11

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

4 000
15 022

0
0

0
107

4 000
15 129

0
0

0
0

0
0

0
0

15 000
11 556

0
0

0
479

15 000
12 035

0
– 70

0
40

0
30

0
40

111 810
31 471

0
0

7 334
0

119 144
31 471

9 618
0

6 338
0

809
0

809
0

53 960
25 275

0
0

0
0

53 960
25 275

11 360
5 975

0
0

0
0

0
0

6 000

0

– 2 088

3 912

– 1 414

566

1 037

1 037

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

0
– 6 896

0
0

194
9 228

194
2 332

0
– 6 303

0
5 772

0
– 228

0
– 228

Programmakosten-overig
• Uitvoeringsorganisatie
DUO

10 471

0

800

11 271

800

800

800

800

10 471

0

800

11 271

800

800

800

800

Apparaatsuitgaven

3 408

0

605

4 013

446

446

446

446

Ontvangsten

3 500

– 3 500

0

0

0

0

0

0

•
•
•
•

Aanvalsplan Laaggeletterdheid
Leven Lang Leren en EVC
Schoolmaatschappelijk
werk
Overig

Er vallen minder leerlingen
gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het
onderwijs
• RMC’s/GSB
• Convenanten met
RMC-regio’s
• Programmagelden regio’s
• Aanvullende vergoeding
experimenten vmbo-mbo
• Verbetering melding
verzuim
• Plusvoorziening «overbelaste jongeren″
• Overig

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 4 (Beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie) is sprake
van een stijging van de uitgaven met € 73,6 miljoen ten opzichte van de
geautoriseerde begroting 2011.
Voor € 24,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van
autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 49,5 miljoen
gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in
voldoende toegeruste instellingen
De stijging van € 54,1 miljoen op deze operationele doelstelling wordt
onder andere veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:
– In het regeerakkoord is afgesproken dat de kwalificatiestructuur
vereenvoudigd wordt, studievertraging tegen wordt gegaan en de
leerlijnen verkort en geïntensiveerd worden. Dit is uitgewerkt in het
Actieplan mbo «Focus op vakmanschap 2011–2015». Deze maatregel
moet een besparing opleveren van € 30 miljoen in 2013 oplopend naar
€ 160 miljoen in 2018. De bijbehorende intensivering voor extra
onderwijsuren zal in de miljoenennota 2012 verwerkt worden.
– Tevens is in het regeerakkoord aangekondigd dat de publieke
bekostiging van mbo opleidingen voor studenten vanaf 30 jaar stopt.
Dit levert een besparing op van € 80 miljoen in 2013 oplopend naar
€ 170 miljoen in 2015, waaraan EL&I in 2013 € 7 miljoen bijdraagt

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

12

–

–

–
–

–

–

–

–

oplopend naar € 15 miljoen in 2015. Daarnaast wordt er een nieuw
onderwijsarrangement voor 30-plussers ingericht dat de maatschappelijke belangen goed borgt. Aan dit arrangement betaalt het ministerie
van VWS in 2013 € 9,4 miljoen mee oplopend naar structureel € 20
miljoen vanaf 2015.
Het budget wordt structureel opgehoogd met € 38,8 miljoen in 2012
oplopend naar € 111,7 miljoen in 2015 vanwege een stijging van het
aantal deelnemers berekend in de referentieraming 2011. (Zie ook de
toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting)
Uit de telling van 1 februari 2011 blijkt dat het aantal deelnemers meer
is afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2010 dan vorig jaar is
geraamd. De korting tweede teldatum wordt als gevolg hiervan
structureel opgehoogd met € 9,3 miljoen.
De middelen voor de beroepsgerichte kwalificatiestructuur van € 20,7
miljoen worden structureel toegevoegd aan lumpsum.
Op artikel 8 waren middelen gereserveerd voor het integreren van de
BES-eilanden in Nederland wat betreft de OCW-beleidsterreinen en het
onderhouden van de relaties met andere landen in het koninkrijk. De
middelen voor het BVE-terrein en het bestedingsplan BES zijn
overgeboekt naar artikel 4. Hierbij gaat het om een bedrag van € 15,3
miljoen voor 2011 aflopend naar € 4,5 miljoen in 2015. (Zie ook de
toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting)
De einddeclaraties van de subsidies voor versterking van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de bestrijding van vroegtijdig
schoolverlaters (vsv) verstrekt door het Europees Structuur Fonds zijn
in 2010 niet op tijd ontvangen. De behandeling van de einddeclaraties
en betaling hiervan vindt in 2011 plaats. Daarom is € 12,9 miljoen via
een kasschuif doorgeschoven naar 2011 en daarnaast is via de
eindejaarsmarge € 6,5 miljoen voor leerlinggebonden financiering
doorgeschoven.
Daarnaast is het wettelijke deel van de prijsbijstelling tranche 2011
uitgedeeld (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting).
In 2010 is bij de instellingen € 3,7 miljoen ingehouden vanwege het
niet naleven van de 850-uren norm. Instellingen kunnen hiertegen
bezwaar en beroep aantekenen en mogelijkerwijs moeten de gelden
terugbetaald worden, daarom zijn deze middelen doorgeschoven naar
2011.
Een mutatie op de post «overig» van € 2,7 miljoen is het gevolg van
een kasschuif van de overlopende verplichtingen uit 2010 naar 2011.
Vanwege uitstel en vertraging bij diverse projecten, waaronder het
communicatietraject beroepsgerichte kwalificatiestructuur en het
onderzoek naar de tevredenheid bij het bedrijfsleven, zullen deze
betalingen plaatsvinden in 2011.

Deelnemers volgens beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via
hoogwaardige stageplekken
De stijging van € 2,4 miljoen op dit onderdeel wordt veroorzaakt door het
saldo van de volgende mutaties:
– Voor taal en rekenen is er een mutatie van € 1 miljoen door een
kasschuif van 2010 naar 2011 vanwege overlopende verplichtingen.
– Een mutatie op de post «overig» van € 1,4 miljoen is het gevolg van
een kasschuif van de overlopende verplichtingen uit 2010 naar 2011.
Vanwege uitstel en vertraging bij diverse projecten zullen deze
betalingen plaatsvinden in 2011.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

13

Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en
specifieke behoeften
De stijging van € 8,4 miljoen op deze operationele doelstelling wordt
onder andere veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:
– Een structurele verhoging van het LGF-budget van € 7,8 miljoen.
Gebleken is dat in het studiejaar 2010/2011 meer geïndiceerde
deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit
heeft geleidt tot een overschrijding van het budget voor 2010. Als
gevolg van deze ontwikkeling is ook het budget voor 2011 verhoogd.
– De onderuitputting bij FES is ontstaan doordat dit bedrag in 2010 als
buffer is gebruikt voor onvoorziene kosten bij de uitvoering van de
FES-regelingen rond leren en werken. Dat is echter niet nodig
gebleken. Deze FES-middelen worden van 2010 doorgeschoven naar
2011 om benut te worden voor de slotbetaling van de stimuleringsregeling voor doelgroepen (volledig conform de FES-richtlijnen).
Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan
voortijdig uit het onderwijs
De stijging van € 7,3 miljoen op dit onderdeel wordt veroorzaakt door het
saldo van de volgende mutaties:
– De uitvoeringsregeling «bestrijding voortijdig schoolverlaten en
regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten» en de
specifieke uitkering aan de G4-gemeenten worden met één jaar
verlengd. Daarnaast wordt de vaste voet van € 500 gelijktijdig met het
voorschot van € 2 000 in oktober 2012 aan de instellingen uitbetaald.
Hierdoor worden de budgetten in 2012 met respectievelijk € 11,4
miljoen en € 6,0 miljoen opgehoogd.
– Een mutatie op de post «overig» van € 9,2 miljoen is grotendeels het
gevolg van een toevoeging van de eindejaarsmarge 2010/2011 aan het
vsv-budget vanwege overlopende verplichtingen voortkomend uit de
vsv-convenanten die niet tot betaling zijn gekomen. Daarnaast is er
een kasschuif van 2011 naar latere jaren om de VSV-middelen over de
jaren heen sluitend te krijgen om eerdergenoemde verlenging van de
vsv-maatregelen in 2012 te kunnen uitvoeren.
Artikel 5 Technocentra
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

20

0

0

20

0

0

0

0

Totale uitgaven (programma
+ apparaat)

20

0

0

20

0

0

0

0

Programma-uitgaven
• Basissubsidie
• Speerpuntsubsidie
• Overig

20
0
0
20

0
0
0
0

0
0
0
0

20
0
0
20

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

14

* Incidentele suppletoire begroting

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

2 530 905

0

-27 873

2 503 032

– 185 062

– 175 800

– 173 243

– 176 711

Totale uitgaven

2 538 673

0

-26 430

2 512 243

– 34 157

– 180 655

– 175 500

– 179 237

Programma-uitgaven

2 533 575

0

– 26 547

2 507 028

– 34 244

– 180 742

– 175 587

– 179 324

2 415 844

0

– 22 231

2 393 613

– 29 537

– 180 442

– 175 587

– 179 324

2 415 844

0

– 22 231

2 393 613

– 29 537

– 180 442

– 175 587

– 179 324

5 476

0

0

5 476

0

0

0

0

5 476

0

5 476

0

0

0

0

0

0

Studenten volgen
onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, in
voldoende toegeruste
instellingen voor hoger
onderwijs
• Reguliere bekostiging
(lumpsum)
Binnen- en buitenlandse
studenten volgen hoger
onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, van hoge
en excellente kwaliteit
• Kwaliteitsverbetering
docenten (lumpsum)
• Excellentie in onderwijs: binnen- en
buitenlandse talent
(kwaliteit en bekostiging)
Studenten volgen zonder
drempels het hoger
onderwijs dat het best
past bij hun talenten en
specifieke behoeften, en
worden gestimuleerd om
hun opleiding succesvol af
te ronden
• Minder uitval en
kwaliteitsimpuls
(lumpsum)
• Verhogen studierendement Nederlandse
studenten met niet
westerse allochtone
studenten (lumpsum)
• Studiekeuze informatie
voor het hoger
onderwijs
• Erkenning van
verworven competenties
• Emancipatie

55 190

0

0

55 190

34 896

0

34 896

12 794

0

12 794

2 400

0

2 400

5 000
100

0
0

5 000
100

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

15

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

43 490

0

– 4 316

39 174

– 4 707

– 300

0

0

18 883

0

7 828
5 316

0
0

– 4 707

– 300

10 463

0

10 463

0

0

0

1 000

0

1 000

13 575

0

0

0

0

0

13 575

0

5 098

0

117

5 215

87

87

87

87

17

0

957

974

957

957

957

957

De samenleving (bedrijven
en maatschappelijke
organisaties) benut
optimaal de kennis van
het hoger onderwijs en
onderzoek en vice versa
• Praktijkgericht
onderzoek (Raak)
• Praktijkgericht
onderzoek (lectoren en
kenniskringen)
(lumpsum)
• Ondernemerschap
• Nieuwe hbomasteropleidingen
• Deltaplan bèta/
techniek/sectorplan
techniek
• FES: Investeringsagenda bèta en techniek
hoger onderwijs
Programmakosten-overig
• Uitvoeringsorganisatie
DUO
Apparaatsuitgaven (HO en
Studiefinanciering)
Ontvangsten

18 883

– 4 316

0

7 828
1 000

13 575
13 575

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is in 2011 sprake van een daling
van de uitgaven met € 26,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2011.
Voor € 4,2 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van
autonome mutaties is de begroting met € 22,2 miljoen gedaald.
De ontvangsten zijn met € 1 miljoen gestegen. Het gaat hier om een
technische mutatie.
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger
onderwijs
Reguliere bekostiging (lumpsum): Het budget is aangepast op basis van
de nieuwe raming van de studentenaantallen (Referentieraming 2011).
Ten opzichte van de raming uit 2010 (Referentieraming 2010) wordt voor
2011 een lager aantal hbo-studenten geraamd, voor 2012 en volgende
jaren is sprake van een stijging. Hoewel de nieuwe raming voor 2011 lager
ligt dan de raming uit 2010, is feitelijk nog steeds sprake van een stijging
van het aantal studenten in het hbo. De budgettaire bijstelling bedraagt
voor 2011 – € 22,2 miljoen, en voor 2012 + € 3,2 miljoen, oplopend naar
€ 28,1 miljoen in 2015.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

16

Verder zijn vanaf 2012 de kortingen verwerkt die betrekking hebben op de
invoering van de maatregel langstudeerders. Deze kortingen lopen op van
€ 32,8 miljoen in 2012, naar € 199,5 miljoen in 2013, € 202,2 miljoen in
2014, en € 207,4 miljoen vanaf 2015.
De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties)
benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek
en vice versa
Het gezamenlijk programma van de ministeries van EL&I en OCW voor
het bevorderen van de kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en
ondernemers wordt vrijwel geheel uitgevoerd door het Agentschap NL
van het ministerie van EL&I. Om die reden worden de middelen die
hiervoor in 2011, 2012 en 2013 zijn geraamd op de begroting van het
ministerie van OCW overgeboekt naar de begroting van het ministerie van
EL&I.
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

3 953 323

0

– 67 018

3 886 305

– 107 158

– 165 119

– 173 851

– 179 207

Totale uitgaven

3 913 542

0

6 724

3 920 266

– 18 036

– 162 873

– 165 119

– 173 851

Programma-uitgaven

3 913 542

0

6 724

3 920 266

– 18 036

– 162 873

– 165 119

– 173 851

3 824 413

0

6 724

3 831 137

– 18 036

– 162 873

– 165 119

– 173 851

3 786 033
10 660
27 720

0
0
0

6 724

3 792 757
10 660
27 720

– 18 036

– 162 873

– 165 119

– 173 851

37 668

0

0

37 668

0

0

0

0

5 414

0

5 414

11 331

0

11 331

9 819

0

9 819

Studenten volgen
onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, in
voldoende toegeruste
instellingen voor hoger
onderwijs
• Reguliere bekostiging
(lumpsum)
• Geesteswetenschappen
• Alfa/Gamma-onderzoek
Binnen- en buitenlandse
studenten volgen hoger
onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, van hoge
en excellente kwaliteit
• Kwaliteitsverbetering
docenten (lumpsum)
• Excellentie in onderwijs: binnen- en
buitenlands talent
(HSP)/Libertas
noodfonds
• Excellentie in onderwijs: binnen- en
buitenlands talent: FES
(Sirius Programma)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

17

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

2 200

0

2 200

1 800

0

1 800

7 104

0

7 104

20 600

0

17 403

0

17 403

3 197

0

3 197

0

0

0

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke
organisaties) benut
optimaal de kennis van
het hoger onderwijs en
vice versa
• 3 TU’s samenwerking:
FES
• 3 TU’s samenwerking
• Sectorplan Natuur- en
scheikunde

30 861

0

6 066
10 990

0
0

6 066
10 990

13 805

0

13 805

Ontvangsten

25 016

0

25 016

•

•

•

Excellentie in onderwijs: binnen- en
buitenlands talent
(Sirius Programma)
Excellentie in onderwijs: binnen- en
buitenlands talent
(kwaliteit en bekostiging)
Internationale
samenwerking en
oriëntatie

Studenten volgen zonder
drempels het hoger
onderwijs dat het best
past bij hun talenten en
specifieke behoeften, en
worden gestimuleerd om
hun opleiding succesvol af
te ronden
• Minder uitval en
kwaliteitsimpuls
(lumpsum)
• Verhogen studierendement Nederlandse
studenten met een niet
westerse achtergrond
• Verhoging deelname
studenten met een
handicap

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

0

0

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 600

30 861

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) is sprake van een stijging van
de uitgaven met € 7,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting
2011.
Voor € 7,7 miljoen betreft het autonome mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel
doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger
onderwijs
Reguliere bekostiging (lumpsum): Het budget is aangepast op basis van
de nieuwe raming van de studentenaantallen (Referentieraming 2011).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

18

Ten opzichte van de raming uit 2010 (Referentieraming 2010) wordt voor
2011 en volgende jaren een hoger aantal wo-studenten geraamd. De
budgettaire bijstelling bedraagt voor 2011 € 7,7 miljoen oplopend naar
€ 16,7 miljoen in 2015. Tevens is in 2011 een korting internationaal
onderwijs van € 1,0 miljoen aangebracht als gevolg van de Basisbrief
Ontwikkelingssamenwerking. Deze korting loopt op naar € 5,0 miljoen in
de jaren na 2011.
Verder zijn vanaf 2012 de kortingen verwerkt die betrekking hebben op de
invoering van de maatregel langstudeerders. Deze kortingen lopen op van
€ 29,3 miljoen in 2012, naar € 178,5 miljoen in 2013, € 180,8 miljoen in
2014 en € 185,6 miljoen vanaf 2015.
Artikel 8. Internationaal Beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

37 671

– 27 398

10 273

– 26 260

– 25 112

– 21 192

– 20 333

Totale uitgaven

42 258

– 22 905

19 353

– 23 168

– 22 071

– 21 192

– 20 333

Programma-uitgaven

40 244

– 23 108

17 136

– 23 217

– 22 120

– 21 241

– 20 382

10 632
7 741

– 40
– 40

10 592
7 701

– 40
– 40

– 40
– 40

– 40
– 40

– 40
– 40

Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende
mobiliteit en institutionele
samenwerking teneinde de
internationale competenties
van lerenden, docenten,
kunstenaars en wetenschappers te vergroten
• Mobiliteitsprogramma’s
• Bilaterale samenwerking
met andere landen
In internationaal verband
waarbogen van de OCWbelangen en benutten van
internationale kennis voor de
kwaliteit van nationaal beleid
• OCW-vertegenwoordiging
in het buitenland
• Participeren in multilaterale organisaties
• Stimuleren van internationale uitwisseling van
kennis en cultuur,
beleidsonderzoek en
benchmarking
Het integreren van de
BES-eilanden in Nederland
voor wat betreft de OCW –
beleidsterreinen en het
onderhouden van de relaties
met de andere landen in het
Koninkrijk
• Verbetering van het
onderwijs op de BESeilanden

2 891

2 891

6 604

– 60

6 544

– 60

– 60

– 60

– 60

2 426

10

2 436

10

10

10

10

– 70

– 70

– 70

– 70

3 459

3 459

719

– 70

649

23 008

– 23 008

– 23 117

– 22 020

– 21 141

– 20 282

3 558

– 3 558

– 3 667

– 2 570

– 1 691

– 832

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

19

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

•
•
•
•
•
•

Onderwijsbekostiging BES:
PO
VO
BVE en SKJ (Sociaal
Kansarme Jongeren
Samewerking Curaçao, St.
Maarten en Aruba
Apparaatsuitgaven BES
Uitvoeringskosten DUO
BES

Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

8 100
6 700

– 8 100
– 6 700

– 8 100
– 6 700

– 8 100
– 6 700

– 8 100
– 6 700

– 8 100
– 6 700

2 500

– 2 500

– 2 500

– 2 500

– 2 500

– 2 500

850
500

– 850
– 500

– 850
– 500

– 850
– 500

– 850
– 500

– 850
– 500

800

– 800

– 800

– 800

– 800

– 800

2 014

203

2 217

49

49

49

49

0

99

0

0

0

99

0

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 8 (Internationaal beleid) is sprake van een daling van de
uitgaven met € 22,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting
2011.
De daling van de begroting is het saldo van een verlaging met een bedrag
van € 31,2 miljoen aan technische mutaties en een verhoging met
beleidsmatige mutaties voor een bedrag van € 8,3 miljoen.
Toelichting per operationele doelstelling
Zowel de technische mutaties als de beleidsmatige mutaties hebben
voornamelijk betrekking de operationele doelstelling 8.3.3 «Het integreren
van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW – beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het
Koninkrijk». Een bedrag van € 23 miljoen is overgeboekt naar artikel 1
(Primair onderwijs), artikel 3 (Voortgezet onderwijs) en artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties
ISB*

Mutaties 1e
suppletoire
begroting
2011

Stand 1e
suppletoire
begroting
2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

299 840

0

4 220

304 060

19

19

19

19

Totale uitgaven

300 415

0

4 220

304 635

19

19

19

19

Programma-uitgaven

298 393

0

3 979

302 372

– 100

– 72

0

0

Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel
• Een betere beloning
• Arbeidmarkt

112 157
86 836
7 400

0
0
0

3 068
0
3 068

115 225
86 836
10 468

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

20

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties
ISB*

Mutaties 1e
suppletoire
begroting
2011

Stand 1e
suppletoire
begroting
2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

17 921

0

0

17 921

0

0

0

0

183 437
127 188
50 700
5 549

0
0
0
0

784
1 121
8
– 345

184 221
128 309
50 708
5 204

– 150
0
0
– 150

– 122
0
0
– 122

– 50
0
0
– 50

– 50
0
0
– 50

Programmakosten-overig
• Uitvoeringsorganisatie
DUO

2 799

0

127

2 926

50

50

50

50

2 799

0

127

2 926

50

50

50

50

Apparaatsuitgaven

2 022

0

241

2 263

119

91

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

•

Overig

Versterken van de positie van
leraren en zorgen voor
personeel van voldoende
kwaliteit
• Een sterker beroep
• Een professionelere school
• Overig

Ontvangsten
* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is sprake van een
stijging van de uitgaven met € 4,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011.
Het betreft nagenoeg geheel beleidsmatige mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel
Om het beschikbare budget voor 2011 in overeenstemming te brengen
met de beoogde uitgaven is onder de post «arbeidsmarkt» voor de
subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s
voortgezet onderwijs 2008–2011 een intertemporele compensatie geboekt
van € 3,1 miljoen.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

4 059 432

0

– 106 817

3 952 615

– 286 426

– 222 178

– 234 471

– 316 053

Totale uitgaven

4 059 432

0

– 106 817

3 952 615

– 286 426

– 222 178

– 234 471

– 316 053

Programma-uitgaven

4 059 432

0

– 106 817

3 952 615

– 286 426

– 222 178

– 234 471

– 316 053

Waarborgen van de
algemene financiële
toegankelijkheid van het
onderwijs voor studenten

1 669 135

0

80 384

1 749 519

– 157 884

– 71 250

– 10 512

– 36 476

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

21

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Basisbeurs
Reisvoorziening

1 051 100
618 035

0
0

– 17 977
98 362

1 033 123
716 397

– 51 084
– 106 800

– 5 974
– 65 276

– 6 891
– 3 621

– 20 648
– 15 828

Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs
voor studerenden met
minder draagkrachtige
ouders
• Aanvullende beurs

737 903
737 903

0
0

– 41 901
– 41 901

696 002
696 002

– 69 989
– 69 989

– 145 607
– 145 607

– 157 055
– 157 055

– 193 298
– 193 298

Waarborgen flexibiliteit in
de wijze van financiering
door de studerende
• Bijverdiengrens
• Leenfaciliteit

1 502 365
0
1 502 365

0
0
0

– 168 930
0
– 168 930

1 333 435
0
1 333 435

– 92 035
0
– 92 035

– 45 047
0
– 45 047

– 102 401
0
– 102 401

– 124 369
0
– 124 369

Stimuleren internationale
studentenmobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

65 992

0

16 129

82 121

14 092

19 645

22 496

24 720

84 037

0

7 500

91 537

19 390

20 081

13 002

13 370

84 037

0

7 500

91 537

19 390

20 081

13 002

13 370

4 059 432
2 108 742
1 950 690

0
0
0

– 106 817
55 472
– 162 289

3 952 615
2 164 214
1 788 401

– 286 426
– 221 035
– 65 391

– 222 178
– 72 883
– 149 295

– 234 471
18 991
– 253 462

– 316 053
40 621
– 356 674

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten
Waarborgen adequate
terugbetaling leningen
• Terugbetalingssysteem
van lening naar
draagkracht
Overige ontvangsten uit
kortlopende schulden

611 576

0

85 848

697 424

100 967

112 798

122 228

131 879

554 750

0

67 979

622 729

93 798

105 026

116 647

127 283

56 826

0

17 869

74 695

7 169

7 772

5 581

4 596

Totaal ontvangsten
– Waarvan relevant
– Waarvan niet-relevant

611 576
283 024
328 552

0
0
0

85 848
41 070
44 778

697 424
324 094
373 330

100 967
48 521
52 446

112 798
53 262
59 536

122 228
53 346
68 882

131 879
51 641
80 238

•
•

Overige uitgaven
Studiefinanciering
Programmakosten-overig
• Uitvoeringsorganisatie
DUO
Totaal programmauitgaven
– Waarvan relevant
– Waarvan niet-relevant
Apparaatsuitgaven

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een daling van de
uitgaven met per saldo € 106,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2011. De relevante uitgaven stijgen met € 55,5 miljoen als
gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties. De niet-relevante
uitgaven dalen met € 162,3 miljoen als gevolg van technische mutaties.
De ontvangsten stijgen met per saldo € 85,8 miljoen. Als gevolg van
autonome en beleidsmatige mutaties stijgen de relevante ontvangsten
met € 41,1 miljoen. Voor € 44,8 miljoen betreft het niet-relevante
(technische) mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

22

Toelichting per operationele doelstelling
Het onderscheid relevant – niet-relevant is in onderstaande toelichting als
uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd
door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de
omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen diploma
binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de
prestatiebeurs (zolang die nog niet is omgezet in een gift) en rentedragende leningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk
aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen. De relevante
ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op
leningen.
Uitgaven
De relevante uitgavenraming is verhoogd met € 55,5 miljoen ten opzichte
van de begroting 2011. Dit is per saldo het effect van voornamelijk vier
autonome ontwikkelingen.
– De raming van de omzettingen is aangepast op basis van realisatiecijfers. Ten opzichte van de vorige raming worden de eerste jaren lagere
uitgaven verwacht en in latere jaren hogere uitgaven. In 2011 zal naar
verwachting € 48,3 miljoen minder basisbeurs en aanvullende beurs
worden omgezet in gift.
– Het gebruik van de aanvullende beurs zal minder groot zijn dan eerder
geraamd. Het verwachte effect van de economische situatie op de
aanvullende beurs heeft zich in minder sterke mate voorgedaan dan
geraamd. In 2011 zal € 46,3 miljoen minder worden uitgegeven aan
aanvullende beurs in het giftregime (mbo/bol niveau 1/2, 1e jaar
mbo/bol niveau 3/4, 1e vijf maanden ho).
– De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door prijsontwikkelingen. In 2010 is daarnaast al een deel van de
verplichting van 2011 voldaan waardoor er in 2011 € 80 miljoen
minder wordt uitgegeven (zie Najaarsnota 2010). In 2011 wordt een
deel (€ 200 miljoen) van de verplichtingen uit 2012 aan de vervoerbedrijven voldaan en in 2012 wordt € 50 miljoen van de vergoeding 2013
vooruitbetaald. In 2011 wordt verder een relevante meevaller van
€ 15,5 miljoen verwacht vanwege een gunstig resultaat op de
afrekening met de vervoerbedrijven over het jaar 2010.
– Op de post «Overige uitgaven» wordt rekening gehouden met
structureel hogere uitgaven, die voor het grootste deel ontstaan door
afboeking van vorderingen. Vorderingen worden afgeboekt op grond
van de draagkrachtregeling/kwijtschelding restschuld en vanwege
oninbaarheid. De toename van de vorderingen over de afgelopen jaren
was nog onvoldoende in de begrotingsraming verdisconteerd.
Toename van de vorderingen betekent een oploop van oninbare
vorderingen. In 2011 gaat het om een mutatie van € 15,6 miljoen.
– Er is een reservering opgenomen voor de vernieuwing van de
studiefinancieringssystemen (€ 7,5 miljoen in 2011). De systemen zijn
sterk verouderd en staan innovatie in de weg. Met nieuwe systemen
kan de uitvoering efficiënter worden, de dienstverlening aan studenten
eigentijds (digitaal) en kunnen maatregelen binnen de studiefinanciering (zoals een verdergaand sociaal leenstelsel) beter worden
geaccommodeerd. Definitieve toekenning van budgetten vindt plaats
op basis van een gevalideerde businesscase, die momenteel wordt
opgesteld.
De raming van de niet-relevante uitgaven is verlaagd met € 162,3 miljoen.
Dit is de optelsom van een aantal ontwikkelingen, waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

23

–

–

–

Net als de aanvullende beurs die wordt verstrekt als gift, is de
verwachting dat het gebruik van de aanvullende beurs die wordt
verstrekt als prestatiebeurs (ho, bol niveau 3/4) de komende jaren
afneemt.
In vergelijking met de vorige raming wordt de groei van het leenvolume nu substantieel lager ingeschat. Uit de realisatie 2009 en 2010
blijkt dat de groei van het leenvolume afneemt ten opzichte van de
voorafgaande periode. In 2011 zijn de uitgaven aan leningen naar
verwachting € 95,6 miljoen lager dan eerder geraamd.
Aan technische bijstellingen wordt de komende jaren minder grote
mutaties verwacht. Dit zijn niet-relevante uitgaven van administratieve
aard, bijvoorbeeld bij het begin van de terugbetaalverplichting van
studieschulden. In 2011 gaat het om € 61,7 miljoen.

Ontvangsten
Op basis van realisatiecijfers is de raming van de relevante ontvangsten
verhoogd met € 41,1 miljoen en die van de niet-relevante ontvangsten
met € 44,8 miljoen. De drie belangrijkste ontwikkelingen zijn:
– De termijnontvangsten nemen structureel toe vanwege het toegenomen leenvolume. De eerste jaren betaalt men vooral rente terug en het
effect van de volumestijging leidt dus vooral de eerste jaren tot
relevante meevallers. In 2011 gaat het om € 23,2 miljoen. Naast rente
bestaan termijnontvangsten ook uit terugontvangen hoofdsom. Ook
aan hoofdsom zal extra worden terugontvangen en dit zijn nietrelevante ontvangsten (€ 44,8 miljoen in 2011).
– Daarnaast zijn op basis van de realisaties over 2009 en 2010 extra
ontvangsten (vervroegde aflossing studieschuld) op een structureel
hoger niveau geraamd.
– Ten slotte worden extra ontvangsten verwacht vanwege extra
afbetaling van kortlopende schulden.
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

133 359

0

5 896

139 255

6 667

6 756

5 654

6 429

Totale uitgaven

133 359

0

5 896

139 255

6 667

6 756

5 654

6 429

106 291
34 640
70 329

0
0
0

8 310
8 519
– 362

114 601
43 159
69 967

8 281
334
7 472

8 345
549
7 321

8 206
559
7 172

8 981
550
7 956

1 830
1 322

0
0

– 194
153

1 636
1 475

– 864
475

– 864
475

– 964
475

– 964
475

Financiële toegankelijkheid
onderwijs voor studenten aan
de lerarenopleiding
• TS 18+ tlo

9 914
9 914

0
0

– 2 414
– 2 414

7 500
7 500

– 3 900
– 3 900

– 3 900
– 3 900

– 3 900
– 3 900

– 3 900
– 3 900

Programma-uitgaven overig

17 154

0

0

17 154

2 286

2 311

1 348

1 348

Financiële toegankelijkheid
onderwijs voor leerlingen vo
en deelnemers bol
• TS 17• VO 18+
waarvan niet-relevante
uitgaven
• TS 18+ vavo

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

24

•

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

17 154

0

0

17 154

2 286

2 311

1 348

1 348

8 400
1 200
6 600
600

0
0
0
0

5 758
581
4 389
788

14 158
1 781
10 989
1 388

5 447
270
4 389
788

5 220
43
4 389
788

5 052
– 125
4 389
788

4 929
– 248
4 389
788

Uitvoeringsorganisatie
DUO

Totaal ontvangsten
• TS 17• VO 18+
• TS 18+
* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is
sprake van een stijging van de uitgaven met € 5,9 miljoen ten opzichte
van de vastgestelde begroting 2011. Voor -/- € 0,2 miljoen betreft het
technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties
is de begroting van de uitgaven met € 6,1 miljoen gestegen. De
ontvangsten zijn met € 5,8 miljoen gestegen als gevolg van autonome
mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Bij de regeling WTOS TS 17- (inkomensafhankelijke regeling voor ouders
van groepen minderjarige leerlingen en minderjarige mbo’ers) worden
extra uitgaven van per saldo € 8,5 miljoen verwacht. Door de ontwikkeling
van het leerlingenvolume dalen de uitgaven met € 0,2 miljoen. Daartegenover staat een stijging van de uitgaven met € 8,7 miljoen. Bij
Najaarsnota 2010 is gemeld dat het gebruik voor het schooljaar 2010/2011
achterblijft bij de raming. De verwachting is dat minderjarige mbo-ers
alsnog zullen aanvragen, wat in 2011 tot extra uitgaven leidt.
Voor de regeling WTOS VO 18+ (ouderinkomensafhankelijke regeling voor
meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs) wordt vanaf 2012
een stijging van de uitgaven verwacht. De omvang van de doelgroep
neemt sterker toe dan eerder geraamd.
Voor de regeling WTOS TS 18+ TLO (Tegemoetkoming Lerarenopleiding)
is de raming op grond van de realisatiecijfers bijgesteld. In 2011 zal naar
verwachting € 2,4 miljoen minder worden uitgegeven dan geraamd.
De ontvangsten betreffen terugbetaling van onterecht uitgekeerde
bedragen. Op basis van de in 2010 gerealiseerde ontvangsten en de
verwachte extra uitgaven in de komende jaren, is de ontvangstenraming
structureel naar boven bijgesteld. In 2011 worden extra ontvangsten van
in totaal € 5,8 miljoen verwacht.
Artikel 13. Lesgeld
Budgettaire gevolgen van beleid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

25

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

6 508

0

0

6 508

1 168

1 192

772

769

Totale uitgaven
• Uitvoeringsorganisatie
DUO

6 508

0

0

6 508

1 168

1 192

772

769

6 508

0

0

6 508

1 168

1 192

772

769

217 044

0

3 155

220 199

– 3 851

– 4 223

– 7 839

– 5 647

Ontvangsten lesgeld
* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 13 (Lesgeld) is er geen mutatie van de uitgaven ten opzichte
van de vastgestelde begroting 2011. De ontvangsten zijn per saldo met
€ 3,2 miljoen gestegen als gevolg van autonome mutaties zijn de
ontvangsten.
Toelichting per operationele doelstelling
Lesgeld wordt gevraagd aan meerderjarige deelnemers in de beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs en door meerderjarige leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op
basis van realisatiecijfers is het betalingsritme herijkt. Daardoor zijn in
2011 extra ontvangsten ter hoogte van € 3,4 miljoen geraamd. Op basis
van de raming van het aantal onderwijsdeelnemers wordt in 2011 € 0,3
minder aan ontvangsten verwacht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

26

Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties
ISB*

Mutaties 1e
suppletoire
begroting
2011

Stand 1e
suppletoire
begroting
2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

808

578 766

– 946

– 10 924

– 6 874

– 275

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

577 958

Totale uitgaven

917 496

0

808

918 304

– 946

– 10 924

– 6 874

– 275

Programma-uitgaven

869 225

0

2 352

871 577

– 1 407

– 11 133

– 7 083

– 484

604 945

2 056

607 001

– 15 067

– 38 250

– 38 250

– 38 250

566 355
99 121
72 552
26 569
295 158
266 174
151 459
28 984
172 076
31 850

2 403
1 198
– 58
1 256
3 330
– 3 850
– 3 098
7 180
– 2 125
– 273

568 758
100 319
72 494
27 825
298 488
262 324
148 361
36 164
169 951
31 577

– 7 196
– 870
– 1 541
671
– 2 692
– 2 793
809
101
– 3 634
– 7 871

– 21 228
– 3 634
– 3 505
– 129
– 9 435
– 8 629
546
– 806
– 8 159
– 17 022

– 21 228
– 3 634
– 3 505
– 129
– 9 435
– 8 629
546
– 806
– 8 159
– 17 022

– 21 228
– 3 634
– 3 505
– 129
– 9 435
– 8 629
546
– 806
– 8 159
– 17 022

6 740

– 74

6 666

– 6 471
0
– 27 521
– 21 144
882

182 268
26 122
0
0
28 187

– 24 480
– 5 000
– 5 938
– 12 754
0

– 36 502
– 5 000
– 13 149
– 11 886
0

– 32 702
– 5 000
– 9 349
– 9 349
0

– 23 353
– 5 000
0
0
0

– 7 991
863
109 447
3 101
1 000
2 371

19 659
– 50
– 287
974
0
– 128

11 668
813
109 160
4 075
1 000
2 243

– 9 733
– 103
– 2 635
– 17
0
– 1 054

– 10 550
– 267
– 5 697
– 39
0
– 1 800

– 10 550
– 267
– 5 697
– 39
0
– 1 800

– 10 550
– 267
– 5 697
– 39
0
– 1 800

Bibliotheken
• Subsidies
• Bibliotheekvernieuwing
• Leesvoorziening leesgehandicapten
• Programma leesbevordering

32 652

1 671

948

29

29

29

20 012

0

34 323
0
20 012

– 407

– 925

– 925

– 925

9 640

1 671

11 311

1 421

1 104

1 104

1 104

3 000

0

3 000

– 66

– 150

– 150

– 150

Programmakosten overig

25 105

5 033

30 138

37 192

63 590

63 840

61 090

Nationaal Archief
waarvan informatie op Orde
(Archiefachterstanden)

17 784

63

17 847

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven
• Bestuursdepartement
• Uitvoeringsdiensten

48 271
8 038
40 233

0

-1 544
185
– 1 729

46 727
8 223
38 504

461
134
327

209
134
75

209
134
75

209
134
75

494

0

23 845

24 339

0

0

– 1 683

– 3 687

Bevorderen van de deelname
van de burgers aan kunsten
• Cultuursubsidies 2009–
2012
– 4-jarig
• producerend
• niet producerend
– Langjarig
• producerend
waarvan Musea
• niet producerend
– Fondsen
• Verbreden inzet Cultuur
• Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)
Behoud en Beheer Cultureel
Erfgoed
• Archieven
• Beelden voor de toekomst
waarvan FES
• Musea: huisvesting
• Musea: buiten de
Cultuursubsidies 2009–
2012
• Mooier Nederland
• Monumenten
• Archeologie
waarvan FES
• Overige instrumenten

Ontvangsten

188 739
26 122
27 521
21 144
27 305

0

1 000

1 000

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 14 (Cultuur) is sprake van een stijging van de uitgaven met
€ 0,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

27

Voor € 25 miljoen betreft dit een verhoging in verband met technische
mutaties. De verhoging technische mutaties is inclusief de wettelijke
prijsbijstelling voor € 1,8 miljoen. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 24,2 miljoen gedaald.
De ontvangsten zijn met € 23,8 miljoen gestegen in verband met
technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten
De bezuiniging op Cultuur van € 30 miljoen in 2011 is geheel geboekt op
het budget van Kunsten. Een deel (€ 25 miljoen) van de eerder ingeboekte
taakstelling in 2011 is nu ingevuld op artikelonderdeel Cultureel Erfgoed.
Het betreft de korting op het Nationaal Historisch Museum (€ 6 miljoen)
en het Nationaal Aankoopfonds (€ 19 miljoen)
Ter compensatie van niet-verrekenbare btw is € 0,8 miljoen toegevoegd
aan het budget «langjarig producerend».
Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed
Ter invulling van de bezuiniging wordt aan het Nationaal Aankoop Fonds
voor € 19 miljoen onttrokken aan het vermogen van het Fonds.
Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed; onderdeel «Beelden voor de
Toekomst».
In 2010 heeft TNO een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het project
Beelden voor Toekomst. Het niet kunnen genereren van inkomsten
vormde een groot financieel en organisatorisch risico voor de consortiumpartijen en voor OCW. Na verkenning van diverse oplossingsrichtingen is
de projectomvang teruggebracht van € 154 miljoen naar € 115 miljoen en
is de terugverdienverplichting vervallen. Het betreft een budgetverlaging
van € 27,5 miljoen in 2011.
Programmakosten Overig
Ter invulling van de bezuiniging Cultuur wordt het budget verminderd met
een specifieke korting van € 5 miljoen in 2011. Het betreft het stopzetten
van de matchingsregeling voor de instellingen van de basisinfrastructuur.
Nationaal Archief
Het Nationaal Archief heeft bij aanvang van 2011 een negatief eigen
vermogen. Voor 2011 zijn enkele beheersmaatregelen getroffen waarmee
gestuurd wordt op een positief exploitatieresultaat om zo het negatief
eigen vermogen om te buigen tot nul of zelfs tot positief. De maatregelen
omvatten onder meer een strenger toezicht op uitgaven, intensievere
sturing op financiële en personele middelen en het verbeteren van de
managementinformatie.
Apparaatsuitgaven
Uitvoeringsdiensten
Vanaf het jaar 2011 is de dienst Instituut Collectie Nederland samengevoegd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

28

Ontvangsten
De ontvangsten zijn toegenomen door onder meer de verrekening van de
bezuiniging op het Nationaal Aankoopfonds voor € 19 miljoen.
Artikel 15 Media
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

904 760

0

10 664

915 424

10 733

– 39 947

– 90 625

– 192 051

Programma-uitgaven

905 506

0

10 664

916 170

10 733

– 39 947

– 90 625

– 192 051

902 925

0

10 514

913 439

10 583

– 40 097

– 90 775

– 192 201

885 268

0

10 514

895 782

10 583

– 40 097

– 90 775

– 192 201

17 657

0

2 581

0

150

2 731

150

150

150

150

2 581

0

150

2 731

150

150

150

150

202 000

0

19 023

221 023

0

0

0

0

Bevorderen dat alle burgers
toegang hebben tot een
kwalitatief hoogwaardig,
onafhankelijk en pluriform
media-aanbod
• Financiering publieke
omroep
• Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele
Omroepproducties
Programmakosten-overig
• Overige uitgaven (geen
Mediawet)
Ontvangsten

17 657

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 15 (Media) is sprake van een stijging van de uitgaven met
€ 10,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011.
Voor € 10,7 miljoen betreft het technische mutaties. Hiervan heeft € 10,5
miljoen betrekking op de wettelijke prijsindex.
De ontvangsten zijn met € 19 miljoen gestegen. Voor € 19 miljoen betreft
het technische mutaties. In de jaren 2003 tot en met 2010 zijn de
ontvangsten zerobase (radiofrequenties) als gevolg van ingetrokken
vergunningen en gemaakte betalingsregelingen achtergebleven bij de
ramingen. Het over deze jaren nog openstaande bedrag is nu als
ontvangstraming ingeboekt.
Financiering publieke omroep
Vanaf 2013 is de taakstelling op Media ingeboekt van € 50 miljoen. Deze
taakstelling loopt via € 100 miljoen in 2014 op naar structureel € 200
miljoen vanaf 2015. In de brief, die in juni 2011 naar de Tweede Kamer
wordt gezonden, zal worden ingegaan op de invulling van de taakstelling.
Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

29

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

1 027 583

– 182 217

7 123

852 489

– 172 381

– 172 504

– 172 034

– 172 088

Totale uitgaven

1 095 067

– 191 657

5 938

909 348

– 176 789

– 172 531

– 172 034

– 172 034

Programma-uitgaven

1 092 106

– 191 657

6 029

906 478

– 176 674

– 172 266

– 171 769

– 171 769

789 349
320 653
90 604

– 191 657

1 450
9

599 142
320 662
90 604

– 176 674
9

– 172 266
9

– 171 769
9

– 171 769
9

– 177 889

– 173 481

– 173 454

– 173 454

16
280
480
900

16
280
480
900

16
280
480
900

16
280
480
900

0

0

Zorgen voor een
voldoende toerusting van
het onderzoeksstelsel
• NWO
• KNAW
• Koninklijke Bibliotheek
(KB)
• KNAW bibliotheek
• LF TUD bibliotheek
• IISG
• SURF
• CPG
• Montesquieu Instituut
• NCB
• TNO
• BPRC/ Stichting AAP
• Nationaal Herbarium
• NLR
• Deltares
• MARIN
• STT
• EMBC
• EMBL
• ESA
• CERN
• ESO
• NEMO
• EG-Liaison
• NTU/INL
• EIB
• Nationale coördinatie
• Bilaterale samenwerking
• Weerstandsverhoging
onderzoekinstellingen
(CBRN)
• Nader te verdelen
Het bevorderen van
wetenschappelijke
activiteiten die bijdragen
aan de ontwikkeling van
specifieke kennis en/of
aan het oplossen van
belangrijke maatschappelijke vraagstukken
• FES – BSIK
• FES-GATE
• FES- grootschalige
researchfaciliteiten
• FES- Parelsnoer
• FES SURF-net
• FES NCB
• FES ITER-2
• FES hersenen en
Cognitie
• Genomics
• Kenniswerkers

46 429
2 429
7 626
284
7 517
515
1 067
5 270
187 329
9 597
1 125
816
2 655
857
233
724
4 100
33 232
35 525
7 100
3 368
440
3 241
1 297
8 605

– 187 329

– 816
– 2 655
– 857
16
280
1 395
– 280

500

4 131

4 131

2 470
110

133 009
33 405
1 000

46 429
2 429
7 626
284
7 517
515
1 067
5 270
0
9 597
1 125
0
0
0
233
740
4 380
34 627
35 525
6 820
3 368
440
3 241
1 297
9 105

0

– 470

2 000
110

– 470

– 470

4 579

137 588
33 405
1 000

0

0

1 830
0
6 300
8 400
4 000

1 830
0
6 300
8 400
4 000

4 000
44 000
0

4 000
44 000
4 579

4 579

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

30

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011
•
•
•
•
•
•
•
•

EET
Valorisatie
Talentenkracht
Kust- en zeeonderzoek
ASTRON/LOFAR
Grootschalige
research infrastructuur
Poolonderzoek
Gezondheidsonderzoek

Ruimte voor excellente
onderzoekers en
excellente wetenschap
• Vernieuwingsimpuls
• VI-vrouwencomponent
•
•
•
•
•

Talent Mozaik
Talent Rubicon
Vrouwen in de
wetenschap
Toptalent
Graduate schools

Programmakosten-overig
• Uitvoeringsorganisatie
DUO

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

0
2 500
0
2 000
2 074

0
2 500
0
2 000
2 074

20 000
2 000

20 000
2 000

1 500

1 500

169 460
145 260

0

0

2 000
2 000
0

4 000
1 200
15 000

4 000
1 200
15 000
0

0

288

Apparaatsuitgaven

2 961

Ontvangsten

71 060

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

0

0

0

0

0

0

0

0

169 460
145 260

2 000
2 000
0

288

Mutatie
2012

288
288

– 70 959

– 91

2 870

– 115

– 265

– 265

– 265

0

101

– 65 969

– 61 561

– 61 534

– 61 534

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een
stijging van de uitgaven met € 6,0 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011.
Voor € 1,4 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van
autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 4,6 miljoen
gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel
–

Een technische mutatie van € 1,6 miljoen in verband met loon- en
prijscompensatie. Voor de toelichting wordt verwezen naar het
algemene deel.

Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen
aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen
van belangrijke maatschappelijke vraagstukken
–

Een intertemporele compensatie van € 4,6 miljoen in verband met de
regeling kenniswerkers. Agentschap.NL is belast met de uitvoering van
deze regeling. Van het totaal beschikbare bedrag van € 140 miljoen is
tot en met ultimo 2010 een bedrag van € 135,4 miljoen verstrekt als
voorschot door Agentschap.NL.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

31

Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

14 064

0

– 3 024

11 040

– 112

– 500

Totale uitgaven

18 420

0

424

18 844

0

Programma-uitgaven

16 760

0

334

17 094

0

– 1 374

11 926

Emancipatie
Het verankeren van het
emancipatieperspectief in het
beleid van departementen

0

Het versterken van het
emancipatieperspectief in de
samenleving

13 300

Homo-emancipatie
Het verankeren van het
emancipatieperspectief in het
beleid van departementen

Mutatie
2015

0

0

0

0

0

0

0

– 1 800

– 1 800

– 1 800

– 1 800

0

0

– 1 374

11 926

– 1 800

– 1 800

– 1 800

– 1 800

0

1 708

5 168

1 800

1 800

1 800

1 800

0

Het versterken van het
emancipatieperspectief in de
samenleving

Mutatie
2014

0

3 460

0

1 708

5 168

1 800

1 800

1 800

1 800

1 660

0

90

1 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programmakosten-overig
• Uitvoeringsorganisatie
DUO
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten
* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een stijging van de uitgaven
met € 0,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2011.
2.3 Niet-beleidsartikelen
Artikel 17. Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastge-stelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

11 449

0

154 373

165 822

– 135 870

– 31 428

– 42 943

– 68 928

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

32

Uitgaven
• Loonbijstelling
• Prijsbijstelling
• Nader te verdelen

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastge-stelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

11 449
0
13 944
– 2 495

0
0
0
0

154 373
131 013
12 598
10 762

165 822
131 013
26 542
8 267

– 135 870
128 558
2 991
– 267 419

– 31 428
125 984
58 642
– 216 054

– 42 943
125 031
119 395
– 287 369

– 68 928
123 710
116 798
– 309 436

957

0

– 957

0

– 957

– 957

– 957

– 957

Ontvangsten
* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting:
Loonbijstelling
In het regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen
in 2011. Dit betekent dat de loonbijstelling tranche 2011 die aan de
departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Het gaat in 2011 om een mutatie van € 131,0 miljoen. De doorverdeling naar de verschillende beleidsterreinen wordt in de
ontwerpbegroting 2012 en de 2e suppletoire begroting verwerkt.
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2011 is aan de OCW-begroting toegevoegd.
Voor 2011 gaat het om een bedrag van € 197,1 miljoen. Er wordt € 120,0
miljoen ingezet ter dekking van de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs uit het regeerakkoord. Daarnaast is het
wettelijke deel van de prijsbijstelling tranche 2011 doorverdeeld naar de
desbetreffende beleidsterreinen. Het resterende deel van de prijsbijstelling wordt ingezet bij miljoenennota.
Nader te verdelen
De mutatie in 2011 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging en
uitdeling van de eindejaarsmarge 2010/2011 ad € 141,6 miljoen. Het
restant wordt ingezet bij miljoenennota.
Ontvangsten
De ontvangsten op artikel 17 betreffen de vorderingen die nog openstaan
in het kader van de commissie Schutte. De ontvangsten die hieruit
voortvloeien, komen binnen op het beleidsartikel hoger beroepsonderwijs. Daarom worden deze ontvangsten bij voorjaarsnota overgeboekt
naar artikel 6 (hoger beroepsonderwijs).
Artikel 18. Ministerie Algemeen
Budgettaire gevolgen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

33

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

115 758

– 2 321

11 127

124 564

7 367

7 165

12 353

12 330

Uitgaven
• Bestuursdepartement (niet
toe te rekenen uitgaven)
• Uitvoeringsorganisaties
onverdeeld

115 758

– 2 321

11 127

124 564

7 367

7 165

12 353

12 330

105 595

– 2 321

11 017

114 291

7 821

7 467

13 122

13 097

10 163

0

110

10 273

– 454

– 302

– 769

– 767

567

0

0

567

0

0

0

0

Ontvangsten
* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Het totale budget op artikel 18 is met € 11,1 miljoen verhoogd.
Er is per saldo € 1,2 miljoen afgeboekt door technische overboekingen
tussen artikelen of departementen. Daarnaast is beleidsmatig budget
toegevoegd ad € 12,3 miljoen. Dit wordt deels verklaard door kasschuiven
zoals voor projecten in het kader van de Vernieuwing RijksDienst en
vertragingen in de transitie naar de nieuwe ICT aanbieder. Voorts is € 3,4
miljoen toegevoegd voor het project centralisatie inkoopfunctie OCW en
€ 3,0 miljoen ter compensatie van het niet uitkeren van de loonbijstelling.
Artikel 19. Inspecties
Budgettaire gevolgen
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

57 982

0

746

58 728

– 20

0

0

0

Uitgaven
• Erfgoedinspectie
• Inspectie van het
Onderwijs

57 982
2 688

0
0

746
37

58 728
2 725

– 20

0

0

0

55 294

0

709

56 003

– 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten
* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Het totale budget op artikel 19 is met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg
van een kasschuif wegens vertraging in de afkoop van 2 panden van de
Inspectie van het Onderwijs.
Artikel 20. Adviesraden
Budgettaire gevolgen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

34

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (bedragen x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2011

Stand
vastgestelde
mutaties ISB
2011*

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2011

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

5 793

0

494

6 287

0

0

0

0

Uitgaven
• Onderwijsraad
• Raad voor Cultuur
• Adviesraad voor
Wetenschaps- en
Technologiebeleid

5 793
2 384
2 691

0
0
0

494

6 287
2 384
3 185

0

0

0

0

718

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

494

718
0

0

* Incidentele suppletoire begroting

Toelichting mutaties
Het totale budget op artikel 20 is met € 0,5 miljoen verhoogd. Er is € 0,1
miljoen toegevoegd door een technische overboeking. Daarnaast is
beleidsmatig budget toegevoegd ad € 0,4 miljoen als gevolg van een
kasschuif wegens vertraging van een renovatieproject van de Raad voor
Cultuur.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 VIII, nr. 2

35