Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013
wijzigingen aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;
b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

kst-33640-XV-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van
Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht.
De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2013.
In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de
Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:
– Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
– Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);
– De mutaties voortvloeiend uit het regeerakkoord en het sociaal
akkoord.
Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale
herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:
1. Met ingang van 2013 is de begroting op twee punten gewijzigd. In de
eerste plaats is de begroting geheel volgens de regels van «verantwoord begroten» ingericht. In de tweede plaats is de artikelindeling
geheel vernieuwd. Dit heeft geleid tot een groot aantal herschikkingen
tussen budgetten (artikelen). Gedurende de uitvoering van de
begroting blijkt dat er correcties dan wel aanvullende verschuivingen
tussen de budgetten noodzakelijk zijn.
2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een
nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en
de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen
tussen budgetten.
3. Wijzigingen in de regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie
van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden
tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van
externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden
verantwoord.
De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit circa 35
organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid
hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en
mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is
afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen
tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als
«Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en
«Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».
2. Het beleid
Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is
er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Naast de mutaties uit het
regeerakkoord en sociaal akkoord hebben de mutaties in de Voorjaarsnota
vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die
worden opgevangen. In het kader van het verwerven van draagvlak voor
noodzakelijke hervormingen heeft het Kabinet besloten de financiële
effecten van het sociaal akkoord in de meerjarenramingen bij deze
suppletoire wet te verwerken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

2

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013
(Voorjaarsnota)
Bedragen in EUR 1.000
Uitgaven
2013

Artikelnr. 2013

Stand ontwerpbegroting 2013
Nota van Wijziging / Amendement
Vastgestelde begroting

30.225.244
164.699
30.389.943

alle
Div

Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutaties BUIG
Uitvoeringsmutaties TW
Armoedebestrijding
Uitvoeringsmutaties KO
Export MKOB
Uitvoeringsmutaties AKW
Uitvoeringsmutaties WKB
Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV
Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB
Bijdrage aan COA inburgering asielgerechtigden
Correctie dubbel opgenomen uitvoeringskosten
Diverse mutaties Dienst Uitvoering Onderwijs
Toedeling Eindejaarsmarge
Toedeling loonbijstelling 2013
Reservering aanpak Jeugdwerkloosheid
Overboeking naar OCW «school ex»
Reservering middelen participatie voor ouderen
Diverse dekkingen en reserveringen
Overige mutaties
Stand na 1e suppletoire begroting 2013

– 84.820
101.409
20.000
– 191.700
300.000
– 14.027
51.446
22.911
23.321
5.000
– 73.700
7.842
41.669
22.676
35.000
– 10.000
16.750
– 90.355
– 17.245
30.556.120

2
2
2
7
8
10
10
11
11
13
13
13
99
99
99
99
99
99
Div

Ontvangsten
2013

Artikelnr. 2013

Stand ontwerpbegroting 2013
Nota van wijziging / Amendement
Vastgestelde begroting

1.758.487
26.547
1.785.034

alle
Div

Belangrijkste suppletoire mutaties:
Restituties WSW en Participatiewet
Correctie dubbeltelling kosten integratie
Ramingbijstelling ontvangsten Kinderopvang
Uitvoeringsmutaties ontvangsten WKB
Afrekeningen met gemeenten
Stand na 1e suppletoire begroting 2013

20.000
– 73.700
6.000
– 2.603
120.000
1.854.731

2
2
7
10
13

Bedragen in EUR 1.000

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

0

0

Verplichtingen:
Uitgaven:

24.182
24.272

– 5.631
– 5.615

18.551
18.657

– 3.802

– 80

Subsidies

5.831

– 1.925

3.906

528

550

Opdrachten

13.235

463

13.698

– 550

– 550

Bekostiging

203

– 3.780

– 80

Bijdrage aan andere begrotingen

5.003

203
– 4.153

850

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

3

Ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

37.755

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

37.755

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,615
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Subsidies (-/- € 1,925 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1
(-/- € 1,973 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 0,062 miljoen)
3. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het project
«Gezond bedrijf 2013» (€ 0,110 miljoen).
Opdrachten (€ 0,463 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1
(€ 1,179 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 0,831 miljoen)
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,115 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,115 miljoen).
Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 4,153 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1
(€ 0,794 miljoen)
2. Er zijn 5 overboekingen met departementen verwerkt. Naar EL&I is de
bijdrage aan TNO 2013 en 2014 ad -/- € 3,800 en -/- € 3,700 miljoen
overgeboekt. Aan IenM is voor een periode van 3 jaar -/- € 0,080
miljoen toegekend ten behoeve van het Europese project «Nanoregistratie».
Tot slot zijn naar VWS 3 overboekingen verwerkt. De jaarlijkse bijdrage
aan de Gezondheidsraad ad -/- € 0,950 miljoen, een bedrag van -/- € 0,075
miljoen als bijdrage in de subsidie aan de Nationale hoorstichting
gehoorschade en -/- € 0,042 miljoen als bijdrage in de kosten van de
helpdesk CLAP.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:

Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

9.229.406
9.230.038

– 10.370
– 10.370

30.988
31.050

9.250.024
9.250.718

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

26.405

– 340.759

– 273.724

– 284.467

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

4

Inkomensoverdrachten
BUIG
Bijstand zelfstandigen
Participatiebudget
WSW
Toeslagenwet
AIO
Bijstand buitenland
Uitkeringslasten onderstand (CN)
Re-integratie (CN)

Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

9.207.309
5.281.817
67.528
861.143
2.375.610
396.786
221.633
1.600
932
260

– 10.370
– 11.970

17.783
– 84.820
605

1.600

101.409

Opdrachten

22.425

Bekostiging

304

Ontvangsten

127.483

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

27.783
– 23.315
480
– 51.000
0
93.627
8.000

– 340.759
– 286.338
470
– 102.000
– 60.000
91.127
16.000

– 273.724
– 97.064
460
– 142.000
– 140.000
89.764
15.145

– 284.467
6.380
460
– 180.000
– 210.000
84.785
13.948

–1
590

9.214.722
5.185.027
68.133
861.143
2.375.610
499.795
221.633
1.600
931
850

–9

– 18

– 29

– 40

13.267

35.692

– 1.378

304
– 53.700

73.783

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 31,050
miljoen bij de uitgaven en -/- € 53,700 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
BUIG (-/- € 84,820 miljoen)
1. De WWB-uitgaven worden neerwaarts bijgesteld. Dit betreft een saldo
van hogere uitgaven als gevolg van een hogere werkloosheidsraming
en lagere uitgaven doordat het aantal WWB-uitkeringen vorig jaar fors
lager was dan verwacht (-/- € 203,413 miljoen).
2. Bijstelling op basis van realisatiegegevens van de gemeenten over
2012 (€ 118,593 miljoen).
3. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord en het sociaal akkoord op het terrein van de BUIG
verwerkt.
Bijstand zelfstandigen (€ 0,605 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,605
miljoen).
Participatiebudget
1. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord op het Participatiebudget verwerkt.
WSW
1. Vanaf 2015 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord en het sociaal akkoord op de WSW verwerkt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

5

Toeslagenwet (€ 101,409 miljoen)
1. Bijstelling van de werkloosheidsraming en de doorwerking daarvan op
de toeslagenwet. WIA-gerechtigden maken vaker een aanspraak op
aanvulling op de TW dan WAO-gerechtigden (€ 101,409 miljoen).
AIO
1. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord op de AIO verwerkt.
Uitkeringslasten onderstand (CN) (-/- € 0,001 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten Onderstand (CN) is op basis van
uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 0,171 miljoen).
2. De toeslag binnen de onderstand voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten is verhoogd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor
bijzondere onderstand verruimd (€ 0,170 miljoen).
Re-integratie (CN) (€ 0,590 miljoen)
1. Overboeking van een eenmalige bijzondere uitkering naar het BES
Fonds (-/- € 0,260 miljoen).
2. Ten behoeve van extra re-integratieprojecten op de eilanden is
eenmalig € 0,850 miljoen beschikbaar gesteld (€ 0,850 miljoen).
Opdrachten (€ 13,267 miljoen)
1. Voor intensivering van armoedebestrijding is voor 2013 een bedrag
van € 20,0 miljoen beschikbaar gesteld.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting,
voornamelijk ten behoeve van ESF-programma’s en de werkgeversaanpak Wajong (-/- € 6,775 miljoen).
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,042 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,042 miljoen).
Ontvangsten (-/- € 53,700 miljoen)
1. Met de overdracht van de inburgeringsverantwoordelijkheid van BZK
naar SZW kan de betaling van inburgeringsmiddelen voor het
participatiebudget van € 73,7 miljoen (ontvangsten artikel 2 en
uitgaven artikel 13) komen te vervallen (-/- € 73,700 miljoen).
2. De terugontvangsten WSW en Participatiebudget in 2013 worden
geraamd op € 20,0 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

128
128

600
600

128

600

128

600

Verplichtingen:
Uitgaven:

472
472

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN)

472

Ontvangsten

472
0

0

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

135

142

150

160

135

142

150

160

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

6

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,128
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN) (€ 0,128 miljoen)
De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens over 2012.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Verplichtingen:
Uitgaven:

2.606.167
2.606.167

2.375
2.375

2.608.542
2.608.542

– 18.699

– 38.705

– 105.908

– 359.585

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten Wajong

2.449.963
2.449.963

2.375
2.375

2.452.338
2.452.338

– 5.699

– 11.705

– 69.908

– 313.585

156.204
156.204

156.204
156.204

– 13.000

– 27.000

– 36.000

– 46.000

0

0

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s
Re-integratie Wajong
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,375
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten Wajong (€ 2,375 miljoen)
1. De verhoging van het belastingtarief leidt tot een hogere brutoprijs van
de (Wtcg) AO-tegemoetkoming (€ 1,275 miljoen).
2. Na uitspraak van het Europese Hof zal SZW de AO-tegemoetkoming
(Wtcg) moeten gaan exporteren. De export is binnen het totaal van alle
exportuitkeringen, lastenneutraal verwerkt. Voor nabetalingen met
terugwerkende kracht tot 2009 is € 1,100 miljoen benodigd (€ 1,100
miljoen).
3. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord en het sociaal akkoord op het terrein van de Wajong
verwerkt.
Re-integratie Wajong
1. De ombuigingstaakstelling Re-integratie Wajong uit het regeerakkoord
is met ingang van 2014 verwerkt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

7

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

3.861
3.861

8.983
8.983

3.861
3.861

8.983
8.823
160

Verplichtingen:
Uitgaven:

5.122
5.122

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten IOW
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

5.122
4.962
160

Ontvangsten

0

0

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

14.281

17.620

25.820

40.460

14.281

17.620

25.820

40.460

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,861
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten IOW (€ 3,861 miljoen)
1. De volumeraming is op basis van uitvoeringsinformatie uit de
januarinota aangepast (€ 3,861 miljoen)
2. De raming is vanaf 2014 aangepast voor de afspraken uit het sociaal
akkoord.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

228
228

Verplichtingen:
Uitgaven:

5.164
5.164

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten TAS
Uitkeringslasten Ziekteverzekering
(CN)

5.164
3.749

Ontvangsten

0

1.415
0

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

5.392
5.392

49

72

98

122

228
– 157

5.392
3.592

– 357

– 357

– 357

– 357

385

1.800

406

429

455

479

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,228
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten TAS (-/- € 0,157 miljoen)
Verlaging van de raming van de uitkeringslasten TAS op basis van
uitvoeringsgegevens (-/- € 0,157 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

8

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN) (€ 0,385 miljoen)
De raming van de uitkeringslasten Ziekteverzekering Caribisch Nederland
is op basis van uitvoeringsgegevens verhoogd (€ 0,385 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

1

2

3

4=1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

2.696.458
2.696.970

14.000
14.000

– 192.935
– 192.935

2.517.523
2.518.035

– 257.456

– 311.581

– 313.256

– 299.256

Inkomensoverdrachten
Kinderopvangtoeslag

2.677.731
2.677.731

14.000
14.000

– 191.700
– 191.700

2.500.031
2.500.031

– 257.700

– 313.200

– 313.200

– 299.200

Subsidies
Kinderopvang subsidies

7.668
7.668

78
78

7.746
7.746

Opdrachten

11.571

– 1.313

10.258

1.619

– 56

– 56

Ontvangsten

1.427.015

6.000

1.433.015

– 18.000

– 18.000

244

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 192,935
miljoen bij de uitgaven en € 6,000 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Kinderopvangtoeslag (-/- € 191,700 miljoen)
1. Bijstelling op grond van het dalende gebruik in 2012 die voornamelijk
toegeschreven wordt aan sterkere gedragseffecten en de conjuncturele
ontwikkeling (-/- € 221,0 miljoen).
2. Aanpassing van de berekening kinderopvangtoeslag in landen buiten
de EU, EER of Zwitserland (-/- € 0,700 miljoen).
3. De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag
over de berekeningsjaren 2012 en 2013 aan te vragen is verruimd
(€ 30,0 miljoen).
4. Vanaf 2015 werken enkele maatregelen uit het regeerakkoord via een
effect op de verzamel-inkomens door op de KOT.
Kinderopvangsubsidies (€ 0,078 miljoen)
1. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,078 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,078 miljoen).
Opdrachten (-/- € 1,313 miljoen)
1. Voor kinderopvang op Bonaire is in 2013 een bedrag van € 0,700
miljoen ter beschikking gesteld (€ 0,700 miljoen).
2. Een overboeking van -/- € 0,272 miljoen naar OCW ten behoeve van de
Inspectie van het Onderwijs.
3. Een kasschuif van € 1,675 miljoen van 2013 naar 2015 voor kosten die
betrekking hebben op continue screening fase 2 van personeel in de
kinderopvang (-/- € 1,675 miljoen).
4. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,012 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,012 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

9

5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 0,078 miljoen).
Ontvangsten (€ 6,000 miljoen)
1. De raming van de terug te vorderen uitkeringslasten KO is op basis
van uitvoeringsgegegvens met € 26,0 miljoen verhoogd (€ 26,0
miljoen).
2. Door een verbeterde controle vooraf door de Belastingdienst wordt er
achteraf minder teruggevorderd (-/- 20,0 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

958.574
958.574

20.000
30.000

312.086
302.086

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten MKOB
Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)
Overbruggingsregeling AOW

958.274
942.092

30.000

16.182
0

30.000

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

1.290.660
1.290.660

49.186

52.161

73.331

67.527

302.086
303.426

1.290.360
1.245.518

1.951

1.502

3.619

– 1.567

– 1.082
– 258

15.100
29.742

– 1.234
48.469

– 1.282
51.941

– 1.412
71.124

– 1.465
70.559

Opdrachten

300

300

Ontvangsten

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 302,086
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten MKOB (€ 303,426 miljoen)
1. De MKOB wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2011 geëxporteerd naar AOW-gerechtigden in het buitenland. Hiervoor is eenmalig
€ 300,0 miljoen gereserveerd (€ 300,0 miljoen).
2. Bijstelling op grond van nieuwe MKOB-volumeprognose van de SVB.
In de prognose is voor het eerst de AOW-leeftijdverhoging meegenomen (€ 3,426 miljoen).
3. Met ingang van 2016 is de in het regeerakkoord aangekondigde
versnelde verhoging van de AOW-leeftijd verwerkt.
Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN) (€-/- 1,082 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming
Caribisch Nederland is op basis van uitvoeringsgegevens verlaagd (-/€ 1,082 miljoen).
Overbruggingsregeling AOW (-/- € 0,258 miljoen)
1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
overbruggingsregeling is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m
2020 verwerkt (-/- € 0,258 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

10

2. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord en het sociaal akkoord op de overbruggingsregeling
AOW verwerkt.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

153
153

Verplichtingen:
Uitgaven:

937
937

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten AWW (CN)

937
937

Opdrachten

0

Ontvangsten

0

0

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

1.090
1.090

– 42

– 36

– 27

– 19

– 47
– 47

890
890

– 42

– 36

– 27

– 19

200

200
0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,153
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten AWW (CN) (-/- 0,047 miljoen)
De raming van de uitkeringslasten AWW Caribisch Nederland is op basis
van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 0,047 miljoen).
Opdrachten (€ 0,200 miljoen)
Voorziening ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten over de inperking
van de nabestaanden wet (€ 0,200 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

4.293.755
4.293.755

– 17.201
– 17.201

37.239
37.239

4.313.793
4.313.793

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten AKW
Uitkeringslasten WKB
Uitkeringslasten TOG
Kopje TOG uitkeringen

4.293.755
3.216.380
1.046.901
25.262
5.212

– 17.201

37.239
– 14.027
51.446
– 180

155.199

– 1.019

– 2.603

Ontvangsten

– 17.201

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

128.122

895.469

839.525

765.120

4.313.793
3.202.353
1.081.146
25.082
5.212

– 53.453
181.789
– 214

– 244.931
1.140.626
– 226

– 432.900
1.272.663
– 238

– 570.976
1.336.346
– 250

151.577

– 3.409

10.402

75.526

112.026

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 37,239
miljoen bij de uitgaven en -/- € 2,603 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

11

Uitkeringslasten AKW (-/- € 14,027 miljoen)
1. Niet doorgaan afschaffen onderhoudstoets enkelvoudige kinderbijslag
en beperking tijdsbestedingvoorwaarden kinderbijslag (-/- € 3,500
miljoen).
2. Ramingbijstelling op basis van geraamde volume en gemiddelde prijs
ontwikkelingen van de SVB (-/- € 10,527 miljoen).
Uitkeringslasten WKB (€ 51,446 miljoen)
1. Niet doorgaan afschaffen onderhoudstoets enkelvoudige kinderbijslag
en beperking tijdsbestedingvoorwaarden kinderbijslag (-/- € 1,200
miljoen).
2. De raming is aangepast op basis van de meest recente macroeconomische gegevens uit de CEP (€ 52,646 miljoen).
Uitkeringslasten TOG (-/- € 0,180 miljoen)
1. Herijking van de raming aan het prijsniveau 2012 (-/- € 0,180 miljoen).
Ontvangsten (-/- € 2,603 miljoen)
1. Bijstelling ontvangsten WKB als gevolg van nieuwe inkomensgegevens CPB. De alleenstaande ouderkop is voor het eerst meegenomen
in de inkomensgegevens, hierdoor worden vanaf 2015 meer ontvangsten geraamd.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

432.859
432.859

0
0

47.799
47.799

480.658
480.658

Bijdrage aan ZBO’s
Uitvoeringskosten UWV
Uitvoeringskosten SVB
Uitvoeringskosten IB
Uitvoeringskosten RWI
Landelijke Cliëntenraad

432.859
343.511
82.539
6.180
0
629

0

47.799
22.911
23.321
1.554

480.658
366.422
105.860
7.734
0
642

Ontvangsten

0

13

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

80.076

80.724

56.811

34.232

80.076
63.733
16.239
91

80.724
72.282
8.338
91

56.811
49.825
6.882
91

34.232
30.224
3.904
91

13

13

13

13

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 47,799
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitvoeringskosten UWV, inclusief BKWI (€ 22,911 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,956
miljoen)
2. Overboeking naar het ministerie van EZ als bijdrage in de kosten van
de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister (-/- € 0,261
miljoen)
3. Het uitvoeringsbudget van het UWV en BKWI is bijgesteld voor de
prijsbijstelling 2012 (€ 2,263 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

12

4. Voor ondersteuningsactiviteiten in het kader van de Participatiewet is
€ 5,7 miljoen beschikbaar gesteld (€ 5,700 miljoen).
5. Budgetneutrale herschikking tussen de begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (€ 11,253 miljoen).
6. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord en het sociaal akkoord op de uitvoeringskosten van het
UWV verwerkt.
Uitvoeringskosten SVB (€ 23,321 miljoen)
1. Intensivering AIO vermogenscontroles gefinancierd uit het SZW
handhavingsbudget op artikel 98 (€ 0,297 miljoen).
2. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld als gevolg van de prijsbijstelling
2012 (€ 0,501 miljoen).
3. Voor uitvoeringskosten van de overbruggingsregeling AOW is in 2013
een bedrag van € 10,0 miljoen geraamd. Dit bedrag is door middel van
een budgettair neutrale kasschuif van 2014 naar 2013 overgeboekt
(€ 10,0 miljoen).
4. Compensatie aan de SVB als gevolg van het amendement Vermeij/
Huizing bij het wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB (€ 1,800
miljoen).
5. Het begrotingsgefinancierde uitvoeringsbudget SVB is op basis van
het SVB Jaarplan 2013 met € 9,960 miljoen opgehoogd. Dit is
gecompenseerd uit het premiegefinancierde deel van de SVB
uitvoeringskosten (€ 9,960 miljoen).
6. In het Sociaal Akkoord zijn de toetredingsvoorwaarden voor de
overbruggingsregeling AOW verruimd.
Voor 2013 worden daarom aanvullende uitvoeringskosten voorzien van
€ 0,763 miljoen.
Uitvoeringskosten IB (€ 1,554 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,516
miljoen)
2. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012
(€ 0,038 miljoen).
Landelijke Cliëntenraad (€ 0,013 miljoen)
1. Het uitvoeringsbudget is bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012
(€ 0,013 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

9.556.131
9.556.131

– 2.600
– 2.600

1.701
1.701

9.555.232
9.555.232

Bijdrage aan sociale fondsen
Rijksbijdrage:
in kosten heffingskortingen AOW
in kosten heffingskortingen ANW
vermogenstekort Ouderdomsfonds
tegemoetkoming arbeidsongeschikten

9.556.131

– 2.600

1.701

9.555.232

1.672.600
0
7.558.900

– 2.600

– 900

– 348

265.602

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

27.066

11.438

85.702

149.237

1.669.100
0
7.558.900

23.400

5.800

78.900

141.500

265.254

– 248

739

1.903

2.838

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

13

tegemoetkoming AOW-gerechtigden
tegemoetkoming Anw-gerechtigden
zwangere zelfstandigen
Ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

2.949

0
13.728
48.250

0
13.728
45.301
0

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

3.914

4.899

4.899

4.899

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,701
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Rb in kosten heffingskortingen AOW (-/- € 0,900 miljoen)
De raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/€ 0,900 miljoen.
Rb tegemoetkoming arbeidsongeschikten (-/- € 0,348 miljoen)
De raming is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 0,348
miljoen).
Rb zwangere zelfstandigen (€ 2,949 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens
aangepast (€ 0,449 miljoen).
2. Voorheen waren de uitvoeringskosten geen onderdeel van de
rijksbijdrage. Met ingang van 2013 zijn deze onder de rijksbijdrage
gebracht (€ 2,500 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

166.387
172.387

– 66.188
– 67.188

Subsidies
Forum
Landelijk overleg minderheden
Vluchtelingenwerk Nederland

9.930
5.820
3.078
1.032

3.785

Opdrachten
Inburgering
Integratie
Remigratie

14.599
7.551
5.348
1.700

– 41

Bijdrage aan ZBO’s
Centraal orgaan opvang asielzoekers
Sociale verzekeringsbank

40.493
4.090
36.403

Bijdrage aan baten-lastendiensten

18.558

Verplichtingen:
Uitgaven:

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

100.199
105.199

123.821

117.863

117.966

120.521

13.715
5.820
6.863
1.032

5.730
0
1.032

3.240
0
1.032

3.240

3.240

1.032

1.032

14.558
7.551
5.307
1.700

10.127
11.994
1.700

15.465
5.447
1.700

15.453
5.447
1.700

16.453
5.448
1.700

5.000
5.000

45.493
9.090
36.403

9.090
36.103

9.090
35.292

9.090
34.992

9.090
36.492

– 10.074

8.484

3.785

– 41

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

14

Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

1

2

3

4=1+2+3

Dienst uitvoering onderwijs

18.558

– 10.074

8.484

7.221

5.773

6.188

6.242

Bijdrage aan mede-overheden
Uitvoering wet inburgering

73.700
73.700

– 73.700
– 73.700

0
0

Leningen
Dienst uitvoering onderwijs

15.107
15.107

7.842
7.842

22.949
22.949

40.824

40.824

40.824

40.824

Ontvangsten

27.566

120.000

147.566

4.425

4.425

5.240

6.870

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 67,188
miljoen bij de uitgaven en € 120,000 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Landelijk overleg minderheden (€ 3,785 miljoen)
1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het
Landelijk overleg minderheden is een budgettair neutrale kasschuif
2013 t/m 2015 verwerkt (€ 3,785 miljoen).
Integratie (-/- € 0,041 miljoen)
1. Overboeking naar BZK van -/- € 0,041 miljoen als SZW bijdrage in de
kosten van het project «Kracht in Nederland» (-/- 0,041 miljoen).
Centraal orgaan opvang asielzoekers (€ 5,000 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 ten behoeve van
maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden en nareizenden (€ 5,000 miljoen).
Dienst uitvoering onderwijs (-/- € 10,074 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (-/- € 10,074
miljoen).
Uitvoering wet inburgering (-/- € 73,700 miljoen)
1. Met de overdracht van de inburgeringsverantwoordelijkheid van BZK
naar SZW kan de betaling van inburgeringsmiddelen voor het
participatiebudget van € 73,7 miljoen (uitgaven artikel 13 en ontvangsten artikel 2) komen te vervallen (-/- € 73,700 miljoen).
Dienst uitvoering onderwijs leningen (€ 7,842 miljoen)
1. Op grond van het regeerakkoord zal aan personen met een asielstatus
een inburgeringsaanbod door middel van een lening worden gedaan
die bij succesvolle inburgering of voldoende inspanning zal worden
kwijtgescholden (€ 2,768 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 in verband met
leningen die door DUO worden verstrekt (€ 5,074 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

15

Ontvangsten (€ 120,0 miljoen)
1. Het betreft hier ontvangsten in het kader van de afrekening met
gemeenten over voorgaande jaren (periode 2007 – 2009) in het kader
van de financiering van inburgeringsvoorzieningen (€ 120,0 miljoen).
Niet-beleidsartikelen
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

240.603
240.603

8.037
8.037

9.682
9.821

258.322
258.461

Eigen personeel

163.223

8.037

11.105

Inhuur personeel

500

0

Overig personeel

2.543

Materieel

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

13.114

12.541

15.312

13.554

182.365

19.362

19.245

20.997

19.791

1.980

2.480

200

200

200

200

0

372

2.915

247

197

197

197

22.539

0

– 4.791

17.748

– 7.492

– 7.727

– 6.756

– 7.308

ICT

11.851

0

90

11.941

– 114

82

130

130

Bijdrage aan SSO’s

39.947

0

1.065

41.012

911

544

544

544

Ontvangsten

11.035

11.035

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 9,821
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Eigen personeel (€ 11,105 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 6,802 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,770
miljoen)
3. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar
V&J is -/- € 0,054 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het
informatieknooppunt. Van Buiza is € 0,013 miljoen salariskosten van
een lokale kracht in het buitenland teruggeboekt. Van VWS is € 2,350
miljoen ontvangen voor onderzoeken PGB-fraude door ISZW en van
Fin en VWS zijn de bijdragen in de personeelskosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie, rsp. € 0,150 en
€ 0,306 miljoen overgeboekt (€ 2,765 miljoen).
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,652
miljoen).
5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,017 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,017 miljoen).
6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het
sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m
2016 verwerkt (-/- € 1,901 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

16

Inhuur personeel (€ 1,980 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 1,807 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,158
miljoen)
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,015 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,015 miljoen).
Overig personeel (€ 0,372 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 0,247 miljoen)
2. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,125 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,125 miljoen).
Materieel (-/- € 4,791 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(-/- € 8,506 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,950
miljoen)
3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Fin
en VWS zijn
bijdragen ontvangen van resp. € 0,859 miljoen en € 1,046 miljoen in de
materiële kosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke
financiële administratie. Naar EZ is -/- € 0,091 miljoen overgeboekt als
bijdrage in de budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister. Tot slot
is € 0,158 miljoen structureel overgeboekt naar VenJ in verband met
kosten telecommunicatie als gevolg van afhandelen verzoeken tot het
aanbrengen van telefoontaps (€ 1,656 miljoen).
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,331
miljoen).
5. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,128 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,128 miljoen).
6. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
dienstwagens is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m 2017
verwerkt (-/- € 0,350 miljoen).
ICT (€ 0,090 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(-/- € 1,024 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,714
miljoen)
3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,565 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,565 miljoen).
4. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,211
miljoen).
5. Een overboeking naar EZ -/- € 0,098 miljoen als SZW-bijdrage in de
budgetfinanciering van het nieuwe handelsregister en een overboeking naar Fin -/- € 0,278 in verband met de verdeling van de kosten
voor abonnementen en vakliteratuur (-/- € 0,376 miljoen).
Bijdrage aan SSO’s (€ 1,065 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 0,674 miljoen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

17

2. De ramingen zijn bijgesteld voor de prijsbijstelling 2012 (€ 0,391
miljoen).
Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

67.118
67.028

0
0

– 1.800
– 2.017

65.318
65.011

0

0

0

0

Opdrachten
Handhaving algemeen
Handhavingsprogramma
Overig

35.930
5.010
16.726
14.194

0
0
0
0

– 12.632
4.319
– 16.726
– 225

23.298
9.329
0
13.969

Bekostiging
Uitvoeringskosten Caribisch
Nederland

2.275

0

0

2.275

2.275

0

0

2.275

0
0

0
0

5.384
5.384

5.384
5.384

Bijdrage aan baten-lastendiensten
Inspectie Werk en Inkomen
Agentschap SZW
Agentschap NL

26.223
10.000
16.119
104

0

5.231
– 179
5.410

31.454
9.821
21.529
104

Bijdrage aan andere begrotingen

2.600

0

0

2.600

Verplichtingen:
Uitgaven:
Subsidies

Bijdrage aan mede-overheden
Verzameluitkering SZW

Ontvangsten

0

Mutatie
2014

480

480
15.726
– 14.726
– 520

0

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

– 509

– 624

– 609

– 510
14.726
– 14.726
– 510

– 500
14.726
– 14.726
– 500

– 500
14.726
– 14.726
– 500

1

– 124
– 124

– 109
– 109

1

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,017
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Handhaving algemeen (€ 4,319 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98
(€ 10,032 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 4,713 miljoen)
1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
bestandskoppelingen is een budgettair neutrale kasschuif 2013 t/m
2014 verwerkt (-/- € 1,000 miljoen).
Handhavingsprogramma (-/- € 16,726 miljoen)
1. Het totale budget van het Handhavingsprogramma is binnen artikel 98
overgeboekt naar Handhaving algemeen (-/- € 16,726 miljoen)
Overig (-/- € 0,225 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98
(€ 1,310 miljoen)
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 1,753 miljoen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

18

3. Voor overlopende verplichtingen uit 2012 is € 0,218 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2013 toegevoegd (€ 0,218 miljoen).
Verzameluitkering SZW (€ 5,384 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98
(€ 5,384 miljoen)
Inspectie Werk en Inkomen (-/- € 0,179 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 0,179 miljoen)
Agentschap SZW (€ 5,410 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten
behoeve van uitvoeringskosten ESF regelingen(€ 4,500 miljoen)
2. Overlopende uitvoeringskosten in het kader van ESF regelingen, die
niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen
(€ 0,910 miljoen).
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting
2013

Mutaties
Nota van
wijziging
en
amendementen

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4=1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

107.152
107.152

– 29.554
– 29.554

– 2.509
– 2.509

75.089
75.089

Overige beleidsuitgaven
Onvoorzien
Loonbijstelling
Prijsbijstelling

107.152
107.152
0
0

– 29.554
– 29.554

– 2.509
– 2.509

75.089
75.089
0
0

Ontvangsten

0

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

304.856

499.146

201.300

239.326

304.856
304.856

499.146
499.146

201.300
201.300

239.326
239.326

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,509
miljoen.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorzien (-/- € 2,509 miljoen)
1. De toegekende eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit
artikel geparkeerd (€ 41,669 miljoen).
2. De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2013
(€ 22,676 miljoen).
3. Toedeling van de prijsbijstelling 2012 naar de begrotingsartikelen (-/€ 14,441 miljoen).
4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 1,315 miljoen).
5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/€ 2,493 miljoen)
6. Voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid is € 35,0 miljoen op dit
artikel geparkeerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

19

7. Van bovengenoemde € 35,0 miljoen wordt € 10,0 miljoen overgeboekt
naar OCW ten behoeve van het programma «school ex» (-/- € 10,0
miljoen).
8. De beschikbaar gestelde middelen voor participatie van ouderen zijn
op dit artikel geparkeerd (€ 16,750 miljoen).
9. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de
SZW-begroting (-/- € 90,355 miljoen).
10. Vanaf 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit het
regeerakkoord en het sociaal akkoord tijdelijk op artikel 99 geparkeerd,
zoals «sectorplannen», «loonkostensubsidies» en «verzachting
kostendelers- en samenwoonnorm».

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 XV, nr. 2

20