Meerjarenbeleidsplan
Meerjarenkostenraming

2011 t/m 2015

FEZU10.00017
Het Meerjarenbeleidsplan en de Meerjarenkostenraming is op 29 januari 2010 vastgesteld
door de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.
Amstelveen, januari 2010

1

Inhoudsopgave
1

INLEIDING.............................................................................................................................................................................. 3

2

MEERJARENBELEIDSPLAN 2011-2015 ............................................................................................................................ 4
2.1
STRATEGIE EN AMBITIES ................................................................................................................................................... 4
2.2
POSITIONERING ................................................................................................................................................................. 5
2.3
BESTUUR EN VERANTWOORDELIJKHEID ............................................................................................................................ 6
2.3.1
Besturing 2011-2015 ................................................................................................................................................... 6
2.3.2
Rol cliëntenraad SVB................................................................................................................................................... 6
2.3.3
Opdrachtgevers en taken van de SVB.......................................................................................................................... 6
2.3.4
Horizontale verantwoording........................................................................................................................................ 7
2.4
ONTWIKKELINGEN WETSUITVOERING EN ANDERE TAKEN ................................................................................................. 7
2.5
RISICOMANAGEMENT ...................................................................................................................................................... 13
2.6
INFORMATIEVOORZIENING .............................................................................................................................................. 14
2.7
BELEIDSDOELSTELLINGEN .............................................................................................................................................. 14
2.7.1
Inleiding..................................................................................................................................................................... 14
2.7.2
Ambitie 1: Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht ..................................................................... 14
2.7.3
Ambitie 2: Excellente dienstverlening aan de klant................................................................................................... 16
2.7.4
Ambitie 3: Resultaatgerichte werkgemeenschap met betrokken en zich ontwikkelende medewerkers ...................... 17
2.7.5
Ambitie 4: Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn. .................. 17
2.7.6
Overzicht van de prestaties voor de periode 2011-2015 ........................................................................................... 18
2.8
HUISVESTINGSKADER ..................................................................................................................................................... 18
2.9
PROGRAMMA SVB TIEN (2011-2013)............................................................................................................................. 19
2.10
PROGRAMMA VERZEKEREN ............................................................................................................................................ 26

3

MEERJARENKOSTENRAMING....................................................................................................................................... 29
3.1
3.2
3.3

UITGANGSPUNTEN .......................................................................................................................................................... 29
MEERJAREN KOSTENONTWIKKELING SVB (SV + NIET-SV) .............................................................................................. 30
INVESTERINGEN .............................................................................................................................................................. 33

2

1 Inleiding
Op grond van de gewijzigde Regeling SUWI is een splitsing gemaakt tussen het Meerjarenbeleidsplan
(MJBP) en de Meerjarenkostenraming (MJKR) enerzijds en het SVB Jaarplan en de Concernbegroting
anderzijds. Het Jaarplan 2010 en de Begroting SVB voor 2010 zijn op 1 oktober 2009 ter goedkeuring aan
de staatssecretaris van SZW aangeboden. De goedkeuring is verleend in de brief van SZW van 30 november
2009 kenmerk RUA/A/2009/22335). In dit document vindt u het MJBP en de MJKR voor de periode 2011
tot en met 2015.
De omgeving waarin de SVB werkt is blijft in beweging. De sterk toenemende vergrijzing heeft effect op de
omvang en aard van de werkzaamheden van de SVB. In 2010 zal waarschijnlijk de parlementaire
behandeling plaatsvinden van het wetsvoorstel dat de verhoging regelt van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.
Ook speelt dan eventueel de invoering van de flexiblisering, dat wil zeggen uitstel van de uitbetaling van de
AOW, met als gevolg een ophoging van de uitgestelde AOW. Verder gaat eventueel een vervroegde
afschaffing van de AOW-partnertoeslag in, voor nieuwe doelgroepen. Daarnaast wordt op dit moment
gekeken naar de invoering van het zogenaamde woonlandbeginsel voor de kinderbijslag en naar de
aanpassing van de voorwaarden voor de Remigratiewet. Dit kan per 2011 of eerder tot effecten voor de
uitvoering leiden. Nog steeds is de verwachting dat de migratie binnen de EU, maar ook daar buiten, blijft
toenemen. Daardoor zal het aandeel van gerechtigden in het buitenland verder stijgen. Wij passen onze
uitvoering daarop aan en sluiten aan bij de ontwikkeling in EU-verband om tot elektronische uitwisselingen
te komen. Ook zien we dat de burgers, vanwege hun emancipatie en de technologische ontwikkelingen,
steeds hogere eisen gaan stellen aan de dienstverlening van de overheid.
Daarbij is de verwachting dat de maatschappelijke en politieke druk op de doelmatigheid van de
dienstverlening toeneemt, mede in verband met de noodzaak van de overheid om de gevolgen van de
kredietcrisis op te vangen door bezuinigingen (brede heroverwegingen).
De eisen die deze en andere ontwikkelingen stellen aan de SVB zijn hoog. De burger moet snel, efficiënt,
vakbekwaam en zonder veel administratieve lasten worden bediend. De SVB heeft dan ook als missie om
een excellente, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder te zijn van persoonsgebonden regelingen
van de overheid. Om dit te kunnen realiseren is de SVB gestart met het Programma SVB Tien en met het
Programma Verzekeren, die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de
burger. Beide programma’s worden in Hoofdstuk 2 beschreven.
In hoofdstuk 2 Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 staan de vragen ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan

we doen om dit te bereiken?’, centraal. Hier vindt u de strategie en ambities van de SVB en de voorziene
activiteiten om die te bereiken.
Hoofdstuk 3 Meerjarenkostenraming 2011-2015 gaat in op de vraag ‘Wat hebben we nodig om dit te
bereiken?’

3

2 Meerjarenbeleidsplan 2011-2015
In dit hoofdstuk zet de SVB uiteen hoe zij de komende jaren haar taken wil uitvoeren: betrouwbaar en
klantgericht, terwijl ze midden in de samenleving staat. Het programma SVB Tien en het Programma
Verzekeren staan daarbij centraal. De SVB zal in de planperiode een verdere ontwikkeling doormaken van
‘excellente gevalsbehandeling’ naar ‘excellente dienstverlening voor alle burgers’. Dat wil zeggen voor alle
klanten en potentiële toekomstige klanten. Met excellente dienstverlening wordt bedoeld dat de SVB aan de
servicenormen zal voldoen.

2.1 Strategie en ambities
De SVB heeft de volgende missie geformuleerd:
“De SVB wil een excellente servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder zijn van
persoonsgebonden financiële regelingen van de overheid”.
De SVB heeft vier ambities geformuleerd om de missie te realiseren:
1. een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht;
2. excellente dienstverlening aan de klant;
3. een resultaatgerichte werkgemeenschap met betrokken en zich ontwikkelende medewerkers;
4. investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn.
Om deze ambities te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de SVB goed presteert op een aantal terreinen
die als essentieel worden gezien. Dit zijn de kritieke succesfactoren.
Deze kritieke succesfactoren worden vervolgens geoperationaliseerd naar prestatie-indicatoren en
bijbehorende streefwaarden. Voor de opdrachtgever SZW zijn deze prestatie-indicatoren verbonden met de
resultaatgebieden voor SUWI. Het betreft:
• mate van efficiency;
• rechtmatigheid;
• tijdigheid;
• handhaving;
• klanttevredenheid.
Het besturingsmodel van de SVB is ontwikkeld aan de hand van het INK-managementmodel. De vier
resultaatgebieden uit dit model zijn herkenbaar in het besturingsmodel van de SVB. Dit zijn:
1. bestuur en financiers;
2. de klant en leverancier;
3. de medewerker;
4. de maatschappij.
De resultaatgebieden SUWI zijn te kenschetsen als resultaten behorend bij het eerste en tweede
resultaatgebied van het INK-model.
Voor een gezonde organisatie-ontwikkeling is het voor de SVB van belang ook aandacht te schenken aan het
derde en vierde resultaatgebied van het INK-model.
Door het vertalen van de missie naar ambities, kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren wordt de
samenhang in de organisatie en de samenhang tussen de missie en resultaten inzichtelijk gemaakt en
gewaarborgd.

4

Wat betreft de SUWI-resultaatgebieden vindt sturing ten aanzien van de uitvoering van de primaire opdracht
van de SVB plaats aan de hand van rechtmatigheid en tijdigheid van uitkeringsverstrekkingen en kengetallen
voor handhaving. De efficiencyontwikkeling van de SVB wordt vergeleken met de ontwikkeling van de
loon- en prijsindex en moet daar gemiddeld over de hele planperiode binnen blijven.

2.2 Positionering
De SVB is een gedegen en loyale uitvoerder. Daarnaast is de SVB betrokken bij de voorbereiding en
toetsing van nieuwe regelingen en adviseert zij de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe
wetgeving. Door zorgvuldig om te gaan met de regelingen en deze correct en doelmatig uit te voeren, heeft
de SVB een onbetwiste positie verworven als onafhankelijke, door de Nederlandse overheid ingestelde
autoriteit in het beheer van individuele sociale zekerheid. Dit is de pijler van de positionering.
Vier kernwaarden laten zien waar de SVB voor staat:
• onbetwist in uitvoering
In een maatschappij waar zekerheid en betrouwbaarheid steeds minder vanzelfsprekend zijn, kan de klant er
bij de SVB blindelings op vertrouwen dat hij op tijd krijgt waar hij recht op heeft.
• verbonden met de samenleving
Alleen doordat de SVB weet wat er leeft onder burgers, wat hun veranderende wensen zijn en in welke
richting de maatschappij evolueert, kan ze goed invulling geven aan haar taak.
• inspirerend in kennis
De SVB is een bron van kennis. Ze heeft de verantwoordelijkheid om die kennis uit te bouwen, te delen en
uit te dragen, omdat dat bijdraagt aan een betere en stabielere uitvoering van de sociale zekerheid.
• eerzaam
De SVB neemt haar taak uiterst serieus. En dus zijn haar medewerkers integer, betrokken, betrouwbaar,
respectvol en gedreven. De medewerkers zijn voortdurend doordrongen van het besef dat wat de SVB doet
voor haar klanten, goed moet gebeuren.
Deze positionering en profilering zullen ook in de periode 2011 tot en met 2015 een bijdrage leveren aan het
realiseren van de ambities en dus de missie van de SVB. De SVB profileert zich via de inhoud en maakt
gebruik van de kennis die zij in huis heeft. Bestaande communicatie krijgt de boodschap ‘SVB voor het
leven’ mee. Het is de belofte van de SVB er altijd voor haar klanten te zijn.

5

2.3 Bestuur en verantwoordelijkheid
2.3.1 Besturing 2011-2015
De SVB is een efficiënt georganiseerde organisatie. Sinds 1 januari 2008 heeft de SVB een nieuwe
organisatiestructuur, bestaande uit een driehoofdige Raad van Bestuur, met de portefeuilles strategie,
dienstverlening en ondersteuning en 22 directeuren. De organisatie heeft hiermee een compactere besturing,
met minder afdelingen, waarin het management op tactisch niveau een integralere rol heeft dan voorheen. De
SVB wenst managers die strategisch meedenken, soepel inspelen op nieuwe omstandigheden en goed
samenwerken. In de nieuwe lijngestuurde organisatie staat de dienstverlening centraal. De organisatie is
flexibel, zodat de SVB snel kan inspelen op nieuwe taken en ontwikkelingen in de samenleving.
Waar mogelijk past de SVB nieuwe uitvoeringstaken in de bestaande organisatie in.
2.3.2 Rol cliëntenraad SVB
De SVB hecht sterk aan de mening van haar klanten. Daarom heeft de SVB een Cliëntenraad die hen
vertegenwoordigt. De Cliëntenraad is een overleg- en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De Raad
adviseert gevraagd en ongevraagd, geeft signalen, doet verbetervoorstellen en denkt mee over
ontwikkelingen binnen de SVB. De raad doet dit vanuit het klantperspectief en -belang. De rol en positie van
de raad zijn neergelegd in de wet SUWI. De herziening van de wet SUWI heeft niet geleid tot een andere
positie en rol van de raad. Ook in de periode 2011-2015 zal de cliëntenraad actief blijven.
2.3.3 Opdrachtgevers en taken van de SVB
De SVB voert verschillende persoonsgebonden financiële regelingen van de overheid uit voor veel
verschillende opdrachtgevers. Opdrachtgevers van de SVB zijn naast het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ook andere departementen, gemeenten en collega-uitvoerders, zoals de Belastingdienst en
het CVZ.
Toezichthouder en aansturing
De Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) houdt namens de minister van SZW toezicht op de SVB.
In 2009 heeft IWI haar toezichtvisie aangescherpt voor het jaar 2010 en de jaren daarna.1 In het
meerjarenplan 2010-2013 van de IWI zijn, met de aangescherpte toezichtvisie als vertrekpunt, de
belangrijkste toezichtthema’s voor de periode 2010 – 2013 opgenomen. Voor het jaar 2010 zijn deze
geconcretiseerd, voor de periode waarover dit meerjarenbeleidsplan van de SVB gaat nog niet. De meeste
aandacht lijkt uit te gaan naar vraagstukken rond re-integratie binnen de keten werk en inkomen (waar de
SVB zich primair binnen andere ketens beweegt, zoals inkomen en zorg).
De IWI bevestigt in de aangescherpte toezichtvisie de ingezette koers van “wantrouwen tenzij” naar
“geborgd vertrouwen tenzij”. Dit betekent dat als uitvoeringsorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen
en zich – ook over hun effecten – degelijk en deugdelijk verantwoorden, de toezichthouder afstand kan
houden. Proportionaliteit en selectiviteit op basis van risicoanalyse en –selectie zijn belangrijke
uitgangspunten in het – op termijn - systeemgerichte handelen van toezicht door de IWI.
Op 16 september 2009 heeft het MT SZW overlegd met de Raden van Bestuur van SVB en UWV over de
herbezinning van IWI en de gevolgen daarvan voor de relaties met de zbo’s. Er is toen een aantal conclusies
getrokken. Het Ministerie kondigde tevens aan om een Project Risicogerichte sturing te zullen starten samen
met SVB en UWV.

1

Kamerstuk 2008-2009, 26448, nr. 395, Tweede Kamer en Kamerstuk 2008-2009, 31700 XV, nr. 58

6

De verwachting is dat bovenstaande ontwikkelingen in de komende jaren kunnen leiden tot een gewijzigde
verhouding met het Ministerie van SZW voor wat betreft toezicht en aansturing, waarvoor overigens naar
verwachting als slotstuk ook een wijziging van de Wet SUWI nodig zal zijn ter gelegenheid van de volgende
evaluatie van deze wet.
2.3.4 Horizontale verantwoording
De SVB onderschrijft het belang van transparantie en horizontale verantwoording. De SVB voert een goed
doordacht en onderbouwd klantcommunicatiebeleid, heeft een zorgvuldige klachtenregeling en doet
geregeld een klanttevredenheidsonderzoek. Sinds 1 mei 2008 hanteert de SVB een servicegarantie.
Met deze servicegarantie laat de SVB de klanten zien op welke dienstverlening ze kunnen rekenen. Tevens
is de SVB lid van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Ook participeert de SVB in de Rijksbrede
Benchmark Groep.
De SVB denkt in dit kader ook na over het ontwikkelen van een burgerpolis om het stelsel van sociale
zekerheid inzichtelijk te maken.
De SVB brengt een publiek jaarverslag uit, voert een pro-actief persbeleid en organiseert jaarlijks een
themacongres.

2.4 Ontwikkelingen wetsuitvoering en andere taken
De SVB volgt de externe ontwikkelingen, in de politiek en de maatschappij, op de voet. Waar nodig speelt
de SVB hier op in.
Algemene ontwikkelingen
De SVB voorziet een aantal ontwikkelingen in deze planperiode:
1. een toenemende vergrijzing waardoor het aantal ouderen dat een beroep doet op de AOW de
komende jaren spectaculair zal stijgen; vanaf 2011 wordt de “babyboomgeneratie” 65 jaar;
2. een toenemende globalisering waardoor Nederlanders over Europa en de rest van de wereld
uitzwermen, waarbij zij wel een beroep doen op de sociale zekerheidsrechten die zij in Nederland
hebben opgebouwd. Daarnaast toenemende aantallen arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-landen die
rechten opbouwen in Nederland;
3. de emancipatie van burgers, waardoor hogere eisen aan de dienstverlening en
uitvoeringsbekwaamheid van publieke instellingen worden gesteld;
4. de maatschappelijke en politieke druk op kostenefficiëntie en effectiviteit van dienstverlening, onder
meer vanwege brede heroverwegingen in het kader van de gevolgen van de kredietcrisis.
Ontwikkelingen wetsuitvoering en andere taken
Hieronder wordt kort ingegaan op de voor de periode 2011-2015 belangrijkste voorziene
beleidsontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zullen de nodige flexibiliteit van de SVB vergen. Het
programma SVB Tien (§ 2.9) en het Programma Verzekeren (§ 2.10) hebben primair als doel om voorbereid
te zijn op dergelijke ontwikkelingen.
AOW
In 2009 heeft de SVB een uitvoeringstoets uitgebracht voor het wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd. Met
het wetsvoorstel wordt in twee stappen van 1 jaar (2020 en 2025) de AOW-leeftijd verhoogd tot 67 jaar.
Eind 2009 is een voorontwerp van een wetsvoorstel met flankerend beleid aan de Tweede Kamer
aangeboden. De SVB is gevraagd om te reageren op het voorontwerp waarbij de mogelijkheid wordt
geïntroduceerd voor personen die tenminste 42 jaar hebben gewerkt, om vanaf 65 jaar AOW te ontvangen.
De beoogde invoering is 2020, de inwerkingtreding van het wetsvoorstel vindt plaats zodra het wetsvoorstel
is goedgekeurd. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel in 2010/2011 in werking. Voor de SVB betekent
dit dat op korte termijn de verzekeringsopbouw moet worden aangepast, alsmede het
communicatiemateriaal. Tevens betekent dit mogelijk dat het virtueel opzetten van een
arbeidsverledenregistratie nodig wordt.
7

Het kabinet is tevens van plan om toekomstige AOW’ers de mogelijkheid te bieden de uitbetaling van de
AOW (gedeeltelijk) uit te stellen, onder gelijktijdige ophoging van de uitgestelde AOW. De voorbereidingen
van de uitvoering hiervan zijn in 2008 gestart, met 2010 als aanvankelijk voorziene invoeringsdatum. Het
parlement heeft de behandeling van het wetsvoorstel echter opgeschort in afwachting van de plannen
rondom de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar.
Op 1 januari 2015 wordt de partnertoeslag afgeschaft. Mensen die op of na 1 januari 2015 65 jaar worden,
komen niet meer in aanmerking voor de inkomensafhankelijke partnertoeslag. De SVB verricht op verzoek
van de Staatssecretaris in de komende jaren extra inspanningen in het kader van de doelgroepgerichte
voorlichting hierover.
Daarnaast heeft het kabinet plannen voor vervroegde afschaffing van de partnertoeslag per 2011 voor
personen die dan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en van wie de partner nog geen 55 jaar is. Of en
zo ja in welke vorm deze plannen doorgang vinden, zal in de loop van 2010 wellicht duidelijk worden
tijdens het proces van parlementaire behandeling.
AKW
De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel Wijziging AKW in verband met de invoering van de
kwalificatieplicht was 1 oktober 2009. De uitvoering door de SVB was hier ook op voorbereid. De SVB
heeft hiertoe de systemen, opleidingen, correspondentie, klanteninformatie aangepast en afspraken gemaakt
met gemeenten. Vanwege de termijn van behandeling in de Eerste Kamer is echter besloten om de
invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2010. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel in 2010, per
die datum, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2010, in werking. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk
voor de SVB om op signaal van een leerplicht ambtenaar, in geval van verzuim, de kinderbijslag niet uit te
keren.
In 2009 heeft de SVB twee uitvoeringstoetsen uitgebracht voor de AKW waarbij een nieuwe ketenpartner is
geïntroduceerd; bureau Jeugdzorg.
Het eerste voorstel introduceert de mogelijkheid om het recht op kinderbijslag op te schorten op signaal van
bureau Jeugdzorg, teneinde op die wijze de naleving van schriftelijke aanwijzingen bij een
ondertoezichtstelling te bevorderen.
Het tweede voorstel betreft het stopzetten van de kinderbijslag indien een kind uit huis wordt geplaatst.
Signalen over de uithuisplaatsing zijn afkomstig van Jeugdzorg. De inwerkingtreding van beide voorstellen
is op zijn vroegst 1 januari 2011.
Eind 2009 heeft de SVB een verzoek ontvangen om een uitvoeringstoets uit te brengen voor een concept
wetsvoorstel waarbij de AKW afhankelijk wordt van het kostenniveau in het woonland van het kind. Als
onderdeel van hetzelfde conceptwetsvoorstel wordt een aanpassing van de AKW voorgesteld waarbij het
voor gemoedsbezwaarden tegen de AKW-verzekering mogelijk wordt wèl kindgebonden budget aan te
vragen.
Anw
Op dit moment is nog niet duidelijk of en per wanneer de in 2008 door de Staatssecretaris van SZW
ontwikkelde voorstellen met betrekking tot de verbetering van re-integratie van Anw-gerechtigden in
werking zullen treden. De SVB heeft hierover op 21 november 2008 een uitvoeringstoets uitgebracht.
TOG
Vanaf 1 april 2010 is de gewijzigde regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende
gehandicapte kinderen (TOG) van kracht. In de gewijzigde TOG-regeling wordt de voorwaarde om voor de
TOG in aanmerking te komen, het hebben van een AWBZ-indicatie voor minimaal 10 uur zorg per week.
Indicatiebesluiten worden afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Bureaus
Jeugdzorg.

8

Vanuit het oogpunt van administratieve lastenverlichting voor de burger en het uitgangspunt van eenmalige
gegevensuitvraag is het wenselijk om elektronisch gegevens uit te gaan wisselen met CIZ en de Bureaus
Jeugdzorg. De SVB streeft ernaar om hiertoe een proces in te richten zodra hiervoor een wettelijke basis is
gecreëerd.
Door de gewijzigde criteria zal een grote groep klanten niet meer in aanmerking komen voor de TOG. Op
grond van een overgangsregeling hebben zij nog tot 1 oktober 2010 recht op de tegemoetkoming, volgens de
huidige voorwaarden. Over het 4e kwartaal 2010 en het 1e kwartaal 2011 hebben zij nog recht op de helft
van het bedrag van de tegemoetkoming.
In het 1e kwartaal 2011 zal voor het eerst de extra tegemoetkoming voor alleenverdieners over 2010 worden
uitbetaald.
AWBZ
Onder voorbehoud van parlementaire behandeling, zal de SVB een AWBZ-verzekerdenregistratie gaan
voeren. Dit in het kader van het wetsvoorstel Opsporing en verzekering onverzekerden
Zorgverzekeringswet, waarvan de parlementaire behandeling in 2009 van start is gegaan. De exacte
invoeringsdatum van het wetsvoorstel is nog niet bekend, maar de SVB gaat er vanuit dat het in ieder geval
per 1 januari 2011 in werking zal zijn getreden. De desbetreffende activiteiten zijn door de SVB
ondergebracht in het Programma Verzekeren.
Uniform loonbegrip
Onder voorbehoud van parlementaire behandeling zal de SVB per 1 januari 2011 een aantal wijzigingen in
het loonbegrip doorvoeren voor de uitvoering van de AOW en de Anw. Er bestaan thans verschillen in de
definiëring van het loonbegrip voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Met de wijziging
worden de volgende doelen bereikt. Vermindering van administratieve lasten voor werkgevers,
vereenvoudiging van de uitvoering voor de belastingdienst en het UWV en verbetering van het inzicht van
burgers in hun loonstrook.
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
Per 1 januari 2010 is de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) een wettelijke taak van de SVB.
Tot die tijd was de uitvoering van de WWB voor 65-plussers een verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Voor de periode 2011 tot en met 2015 wordt naast een bestendiging van de in 2010 bereikte situatie, een
verdergaande samenwerking met gemeenten in het kader van de bestrijding van armoede voorzien.
Bijdrage regeling FVP
De SVB beheert het vermogen van de Stichting FVP en is uitvoerder van de bijdrageregeling. Enige bron
van inkomsten voor de Stichting FVP zijn de beleggingsopbrengsten. Doordat de uitgaven groter zijn dan de
inkomsten is de afgelopen jaren ook het fondsvermogen aangesproken. Per 1 januari 2011 eindigt de
instroom in de FVP bijdrageregeling. Dit is besloten door het bestuur van de Stichting FVP. Belangrijkste
reden voor dit besluit is dat de omvang van het vermogen niet toereikend is om de bijdrageregeling in stand
te houden.
Dit betekent concreet dat werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 WW gerechtigd
worden, niet meer in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van de FVP bijdrageregeling. In
verband met het feit dat thans onduidelijk is hoe het stichtingsvermogen zich zal ontwikkelen, heeft het
bestuur van de Stichting FVP al in de zomer van 2009 besloten om, als voorzorgsmaatregel tegen een
eventueel vermogenstekort, de betalingen van de FVP-bijdrage van werknemers die in 2010 werkloos
worden op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2014 en mogelijk te korten. Werknemers die voor 1 januari 2010
werkloos zijn geworden, worden in principe niet door deze maatregel getroffen.
Een en ander brengt mee dat de SVB haar werkzaamheden voor de Stichting FVP tot vermoedelijk circa
2014 zal uitvoeren.

9

Overdracht taken Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
De Staatssecretaris van VWS heeft in overleg met de Staatssecretaris van SZW in 2008 besloten tot
volledige overdracht van het cliëntbeheer van de PUR aan de SVB per 1 januari 2011. De Tweede Kamer
heeft ingestemd met dit besluit. Dit betekent dat de SVB onder voorbehoud van parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel ingaande 2011 het cliëntbeheer voor erkende oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
als wettelijke taak krijgt. De politieke verantwoordelijkheid blijft berusten bij het Ministerie van VWS.
Remigratiewet
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft het voornemen
geuit om aanpassingen van de Remigratiewet te willen doorvoeren in relatie tot de in december 2008 door de
Tweede Kamer aangenomen motie Heroverweging Remigratiewet. De omvang van de wijzigingen en de
financiële gevolgen daarvan zijn thans nog niet bekend.
Continentaal Plat
In de planperiode speelt wellicht de realisatie van de door het kabinet voorgenomen uitbreiding van de
verzekeringsplicht sociale verzekeringen voor werknemers werkzaam op het Nederlands deel van het
Continentaal Plat, waarover de SVB in 2009 een uitvoeringstoets heeft aangeboden.
Pensioenregister
Ingaande 1 januari 2011 zal de SVB haar AOW-gegevens van de verzekerdenadministratie aanleveren aan
het Pensioenregister. De aanlevering zal vanaf het tweede kwartaal 2010 plaatsvinden om zowel voor de
SVB als ook de Stichting Pensioenregister ervaring te laten opdoen en te zorgen dat de aanlevering per 1
januari 2011 "live" kan gaan. Vanaf 1 januari 2011 zal het Pensioenregister via de website www.
mijnpensioenoverzicht.nl alle burgers op basis van het BSN inzicht gegeven in hun opgebouwde AOWrechten, ouderdoms- en partnerpensioen. In de jaren daarna wordt de dienstverlening van het
Pensioenregister mogelijk nog uitgebreid.
Burgerpolis
De Burgerpolis is bedoeld om tegemoet te komen aan het gebrek aan transparantie voor de burger op het
gebied van sociale zekerheid, zorg, inkomen. Het is een informatiecentrum, kwaliteitshandvest,
statusoverzicht, verbindingsorgaan en bindend contract in één en is voor de burger een akte van zekerheid.
De Burgerpolis geeft persoonsgebonden en gepersonaliseerde informatie vanuit het perspectief van de
burger en op initiatief van de burger. De Burgerpolis slaat geen extra gegevens op en maakt
tweerichtingsverkeer mogelijk: de burger wordt ook geïnformeerd over veranderende wetgeving. De
Burgerpolis is een dienstverleningsconcept en in de ontwikkeling wordt aangesloten bij andere bestaande
initiatieven: de generieke voorzieningen van de e-overheid, de portals van de Manifestgroep en het
Pensioenregister.
Informatie-uitwisseling
De SVB wisselt met diverse instanties informatie uit over haar klanten. Dit gebeurt in het kader van het
verlichten van de administratieve lasten van burgers, het verhogen van de kwaliteit en de doelmatigheid van
de dienstverlening aan cliënten, maar ook in het kader van fraudebestrijding. Gezien de massale
geautomatiseerde uitvoeringsprocessen binnen de SVB wordt vooral gebruik gemaakt van massale
elektronische uitwisselingen van in bulk aangeleverde digitale gegevens. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van het Digitaal Klantdossier (DKD) en Suwinet.
In de planperiode wordt verwacht dat de samenwerking en uitwisseling van gegevens, mede met het oog op
de ontwikkelingen in het kader van de e-overheid en de verwachtingen van de burger daaromtrent, nog
verder zullen toenemen.
In 2009 heeft de SVB hiervoor strategisch ketenbeleid ontwikkeld en dit wordt vanaf 2010 en volgende jaren
verder geïmplementeerd. De afspraken met ketenpartners zullen voornamelijk gericht zijn op het sluiten van
de verbetercirkels, waar nodig ook op bestuurlijk niveau.

10

De SVB zal waar dat kan aansluiten bij overheidsbrede ICT-voorzieningen en gebruik maken van de
basisregistraties.
Per 2012 zal binnen EU-verband uitsluitend elektronische uitwisseling kunnen plaatsvinden. Daarvoor
zullen de noodzakelijke voorzieningen worden getroffen.
Bovenstaande ontwikkelingen vergen een grote inspanning van de SVB. Met name het Programma SVB
Tien zal hieraan een bijdrage leveren. Zie § 2.9 voor een uitgebreide toelichting. Verder zoekt de SVB naar
overeenkomsten in de uitvoering van de verschillende regelingen. Op basis daarvan kunnen processen en
ondersteunende systemen optimaal worden vormgegeven.

Via zelfbedieningskanalen biedt de SVB steeds meer mogelijkheden voor de klant om zelf transacties en
mutaties uit te voeren, op een moment waarop dat de klant het beste uitkomt.
Dit biedt voor de SVB belangrijke mogelijkheden de dienstverlening anders in te vullen en ook de
dienstverlening ter beschikking te stellen aan overkoepelende internetportals, zoals mijnoverheid.nl en Bdossier.
Rijksbrede Benchmark (RBB)
De SVB is sinds 2002 lid van de RBB-groep, de rijksbrede benchmark voor uitvoeringsorganisaties. De bij
de RBB-Groep aangesloten uitvoeringsorganisaties voelen zich verantwoordelijk voor een goede
dienstverlening aan hun klanten en partners. Daarom werken zij structureel aan de verbetering van hun eigen
publieke dienstverlening. De good practices uit de benchmarkrondes vormen de basis voor het leer- en
verbetertraject. Het accent is langzamerhand verschoven van "elkaar analyseren" naar "elkaar consulteren".
De SVB maakt actief gebruik van dit leernetwerk. Daarnaast worden SVB-medewerkers een beperkt deel
van hun tijd ingezet als onderzoeker bij andere uitvoeringsorganisatie waardoor kennisuitwisseling wordt
bevorderd. In de periode 2011-2015 zullen de huidige activiteiten worden gecontinueerd.
Duurzaamheid en Innovatie
De SVB investeert in de toekomst. Duurzaamheid en innovatie zijn daarom opgenomen in de
bedrijfsvoering. In de komende jaren streeft de SVB bewust naar een reductie in de Co2 uitstoot, worden
medewerkers bewust gemaakt ten aanzien van duurzaamheid, vindt er innovatie plaats op het gebied van
communicatie- en werkprocessen en wordt het denken over innovatie bevorderd.
Internationale Ontwikkelingen
Dienstverlening
Gezien de toenemende migratie verwacht de SVB zoals hierboven aangegeven dat het aantal in het
buitenland wonende klanten verder oploopt. Om deze klanten goed te bedienen kunnen deze sinds 2008
gebruik maken van speciale webdiensten in vijf talen. De serviceteammedewerkers die te maken hebben met
internationale klantcontacten worden sinds 2009 ook ondersteund door middel van het Kenniskruispunt
Buitenland (KKB).
Via een intranetsite van de SVB kunnen medewerkers de antwoorden vinden op vragen over een specifiek
land of thema. Daarnaast zal het KKB zich ontwikkelen tot hét platform waar medewerkers elkaar vragen
kunnen voorleggen op het terrein van de internationale aangelegenheden (zowel gevalsbehandeling als
beleidsmatige zaken). Het KKB is in 2009 van start gegaan met een kennisbundeling van de landen waar
zich de meeste klanten bevinden, namelijk België, Duitsland en Spanje en de in werking te treden EGVerordening nr. 883/2004. In de planperiode 2011-2015 is de verwachting dat het aantal landen dat wordt
ondersteund via de KKB-intranetsite verder zal toenemen. Naast aandacht voor de pensioenen zal het KKB
in toenemende mate ook gevuld gaan worden met informatie ten behoeve van de kinderbijslagregelingen van
de partnerlanden en informatie over algemene internationale thema’s.
Met betrekking tot het KKB zal in toenemende mate zorggedragen worden voor het inhoudelijk voeden van
de Integrale Service Teams waarbinnen de internationale en buitenland gevalsbehandeling en
dienstverlening aan klanten plaatsvindt.
11

In het kader van de ontwikkeling van de internationale dienstverlening zal in de beleidsperiode aandacht
worden besteed aan het verder ontwikkelen van de dienstverlenende taken van de (Bureaus van de) Attachés
Sociale Zaken, naast hun taken in het kader van de rechtshandhaving en voorlichting.
Nu per 2011 zoals hierboven aangegeven het cliëntbeheer van de PUR aan de SVB wordt overgedragen zal
in de periode vanaf januari 2011 gewerkt worden aan de dienstverlening aan de erkende oorlogsgetroffenen
en verzetsdeelnemers in het buitenland. Deze dienstverlening zal opnieuw vorm krijgen en zoveel als
mogelijk ingepast worden in de activiteiten richting andere SVB-klanten in het betreffende land. Al vanaf
2010 zal actief gezocht worden naar de synergie tussen de dienstverlening aan de oorlogsgetroffenen en de
andere, reguliere SVB-klanten. Dit speelt vooral in die landen waarin de SVB veel klanten heeft (Indonesië)
en landen waarin de SVB voor de PUR nog niet aanwezig is, zoals de VS en Canada.
Er zal actief samenwerking worden gezocht met ketenpartners om migrerende klanten tijdig van de juiste
informatie te voorzien, bijvoorbeeld via gemeenschappelijke internetsites en -portals.
De internetsites die de SVB beheert of waaraan ze haar medewerking verleent, (zoals Grensinfopunt.nl,
vertreknaarhetbuitenland.overheid.nl en newtoholland.nl, de portal(s) ten behoeve van de voorlichting voor
grensarbeiders) worden steeds drukker bezocht. Deze sites zijn zoveel mogelijk ingericht op
klantgebeurtenissen, zodat het voor de klant eenvoudig is na te gaan wat bijvoorbeeld een verhuizing naar
het buitenland voor gevolgen heeft voor de opbouw van AOW-pensioen e.d., waar men vanaf vertrek
verzekerd en belastingplichtig zal zijn en krachtens welk stelsel men tegen ziektekosten verzekerd zal zijn.
De ontwikkeling van deze en nieuwe sites wordt voortgezet.
De SVB wil verder gaan met het actief voorlichten van grensarbeiders, waaronder arbeidsmigranten van en
naar de buurlanden, maar ook naar de andere EU-lidstaten.
De besluitvorming over de gevalsbehandeling in relatie tot Duitsland en België zal naar aanleiding van het
besluit van de Raad van Bestuur opnieuw worden ingericht, waarbij de reguliere gevalsbehandeling wordt
geplaatst in de Integrale Service Teams van de bevoegde vestigingskantoren. De Bureaus voor Duitse en
Belgische Zaken zullen zich richten op de voorlichting aangaande het brede veld van sociale zekerheid en
belastingen voor grensgangers en migranten.
Zowel Programma SVB Tien als Programma Verzekeren zullen een grote bijdrage leveren aan de verdere
verbetering van de dienstverlening voor in buitenland wonende klanten. Samen met de verdere ontwikkeling
van het ‘Register Niet-Ingezetenen’ (RNI) zullen deze programma’s de aandacht van de SVB in de komende
periode blijven opeisen.
Handhaving
De activiteiten rond de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) zijn afgerond, met dien verstande dat
gesigneerde verdragen in de komende jaren ofwel in werking zullen treden, dan wel zullen worden
beëindigd. Dit betekent dat in de planperiode de nadruk in de relatie met deze nieuwe verdragslanden komt
te liggen op de ontwikkeling van efficiëntere handhavingactiviteiten, ondermeer door de verdere
ontwikkeling van data-matching. De SVB is in het kader van ‘slim handhaven’ bezig met het ontwikkelen en
implementeren van een gedifferentieerd handhavingsbeleid teneinde hierin een grotere effectiviteit te
bereiken. Met name in de attachélanden zal gestreefd worden naar het efficiënter ontwikkelen van
handhavingsactiviteiten, zo mogelijk meer in samenwerking met de verbindings- en bevoegde organen van
die landen.
De SVB is in 2008 vertegenwoordigd geweest in de Ad-hoc Group on Combating Fraud and Error, een
werkgroep ingesteld door de Administratieve Commissie (AC) van de EU.
Deze werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe vorm kan worden gegeven aan een Europees
handhavingsbeleid.

12

De werkgroep heeft twee rapporten opgeleverd, waarover de AC zich in 2010 een mening zal vormen,
waarbij zij zich zal buigen over de vraag welk vervolg aan de activiteiten van de werkgroep wordt gegeven.
In maart 2010 zal een aanwijzing ('directive') van de AC verschijnen. Vervolgactiviteiten zullen aandacht
krijgen in de daaropvolgende periode.
Internationale samenwerking
In het kader van de ambitie van de SVB als de uitvoerder van de internationale regelingen van Nederland
past het beleid om de samenwerking met andere landen en met hun uitvoeringsorganen te verbeteren. In dit
kader wil de SVB actief zijn in het ontwikkelen van samenwerkingsrelaties binnen en buiten de Europese
Unie. De benoeming van de SVB tot bevoegd orgaan in het kader van Titel II van de Verordening (EU) nr.
883/2004 is hiervan een voorbeeld. Deze nieuwe taak zal verder ontwikkeld worden vanaf 2010.
De SVB volgt en is betrokken bij verschillende ontwikkelingen in de Europese Unie, onder meer op het
gebied van identiteitsmanagement en de elektronische berichtenuitwisseling tussen lidstaten. De bestaande
EG-verordeningen worden per mei 2010 door nieuwe vervangen. Dit is aanleiding om bestaande procedures
en administratieve werkwijzen met de partners te herijken en opnieuw in te richten.
Met enkele Europese landen zijn afspraken gemaakt over elektronische uitwisseling van informatie in het
kader van differentiatie van de handhavingsactiviteiten in het buitenland.
De doelstelling van de EU is om het gegevensverkeer tussen verbindingsorganen binnen het bereik van de
verordeningen uitsluitend op elektronische wijze te laten plaatsvinden en wel uiterlijk per mei 2012. De SVB
is nauw bij dit Brusselse proces betrokken en is een van de pilotlanden en dus actief in deze ontwikkeling.
Het gebruik van internet als beveiligd en efficiënt verbindingskanaal tussen de SVB en haar partners buiten
de EU zal naar verwachting in de komende jaren een grote vlucht nemen. Met landen waarmee deze vorm
van samenwerking (nog) niet mogelijk is zullen andere kanalen worden ontwikkeld.
De SVB zal ook in deze planperiode trekker zijn van het Europese netwerk binnen de structuur van de
International Social Security Association (ISSA). De aangesloten uitvoeringsorganisaties proberen door
middel van het delen van kennis de dienstverlening aan hun vaak gezamenlijke buitenlandse klanten te
verbeteren.
De SVB blijft participeren in het European Social Insurance Platform. In samenwerking met de andere EUlanden die in dit platform zijn vertegenwoordigd, probeert de SVB de besluitvorming in ‘Brussel’ te volgen
en te bespreken met haar zusterorganisaties, en waar gewenst gezamenlijk actief samen te werken.
De kennis en ervaring van de SVB als uitvoeringsorgaan in nationaal en internationaal verband zal naar
verwachting ook in de komende planperiode veel gevraagd worden. Ook zal de SVB dergelijke diensten
aanbieden, mede met het oog op het versterken van haar positie en het vergroten van haar eigen kennis en
kwaliteit als uitvoerder van internationale regelingen.

2.5 Risicomanagement
Risicomanagement is één van de instrumenten die nodig zijn om te zorgen dat de SVB “in control” is en
blijft over alle processen en activiteiten. Door toepassing van het instrument risicomanagement worden
risico’s methodisch in kaart gebracht op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) van
de organisatie. Voor de geïdentificeerde risico’s worden beheersmaatregelen bedacht en tot slot wordt
gemonitord hoe de risico’s zich ontwikkelen in de tijd en de beheersmaatregelen in stelling moeten worden
gebracht. Geïdentificeerde risico’s kunnen ook leiden tot procesverbeteringen.
Het management is primair verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de bedrijfsvoering
hierop. Zij wordt geacht risico’s te kennen, in kaart te brengen en te beheersen.
In de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag verantwoordt het management zich over de mate waarin
zij de bedrijfsprocessen beheerst. Mede gebaseert op risicoanalyse legt het management verantwoording af
over de bedrijfsvoering.
13

2.6 Informatievoorziening
Naast de financiële informatie is ook diverse kwantitatieve niet-financiële managementinformatie onderdeel
van de tertaalverantwoording.
De informatie is naast verantwoording, zowel intern als extern, ook als stuurinformatie bedoeld. Om
adequaat en zinvol te kunnen sturen is het van belang dat de informatie aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet
zoals betrouwbaar, ordelijk, controleerbaar, tijdig en deugdelijk.
Een van de instrumenten om de betrouwbaarheid te vergroten is de betrouwbaarheidsverklaring die ook op
decentraal niveau wordt afgegeven. Deze verklaring wordt opgesteld door de decentrale controllers en is
opgenomen in de managementrapportage die de vestigingsdirecteuren aanleveren aan de Raad van Bestuur.
De betrouwbaarheidsverklaring heeft betrekking op de integrale informatiestroom (Input – Output) en de
verbeteracties voor alle informatie die namens de budgethouder wordt verstrekt, met een voorbehoud voor
de gebruikte centrale systemen.
In de afgelopen periode is gewerkt aan meer uniformiteit in de betrouwbaarheidsverklaring als het gaat om
onderbouwing, procesbeschrijving en controleaanpak en dossiervorming. Aan de
betrouwbaarheidsverklaring is verder inhoud gegeven doordat ook de informatieleverende directies van het
hoofdkantoor een betrouwbaarheidsverklaring afgeven. Daarmee is het normenkader vanuit SZW voor de
betrouwbaarheid van de niet financiële informatie voor de SVB nader geconcretiseerd.

2.7 Beleidsdoelstellingen
2.7.1 Inleiding
Zoals in § 2.1 al aangegeven, worden de activiteiten en de bijbehorende prestaties gegroepeerd naar de vier
afzonderlijke ambities:
1. een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht;
2. excellente dienstverlening aan de klant;
3. resultaatgerichte werkgemeenschap met betrokken en zich ontwikkelende medewerkers;
4. investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk betrokken zijn.
De ambities staan niet los van elkaar. Excellente dienstverlening behoort bij de voortreffelijke uitvoering van
onze primaire opdracht. Beiden worden gerealiseerd door de medewerkers, nu en in de toekomst in een
veranderende maatschappelijke omgeving.
Bestuurlijke verantwoording prestaties
Voor de bestuurlijke verantwoording en de interne sturing is het van belang om de ambities van de SVB te
vertalen naar resultaten en prestaties. Binnen de bedrijfsvoering van de SVB is het monitoren hiervan onder
meer geregeld door middel van het sturen op prestatie-indicatoren. Dit sluit aan bij de invulling van de wet
SUWI waarbij in de verantwoording ook wordt gestreefd naar het uitdrukken van de prestaties in de vorm
van prestatie-indicatoren. Voor het resultaatgebied SUWI zijn de prestatie-indicatoren in afstemming met het
ministerie van SZW tot stand gekomen.
2.7.2

Ambitie 1: Een voortreffelijke uitvoering van onze primaire opdracht

Doelstellingen
• een moderne overheid vergt efficiëntie en effectiviteit. De SVB wil die ook bieden bij de regelingen
en taken die ze uitvoert. Daartoe wordt samengewerkt met andere overheidsorganen en organisaties,
waar nodig ook over de traditionele grenzen van het domein van de sociale zekerheid heen;
• voortdurend en intensief overleg met ons moederdepartement SZW is noodzakelijk, omdat beleid en
uitvoering verschillende snelheden hebben;
• de SVB is het visitekaartje van de uitvoering en koestert het vertrouwen dat de burger aan ons geeft.

14

Prestaties:
Efficiency
De SVB werkt met publiek geld. Dit brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee.
Binnen de grenzen van rechtmatigheid, klantgerichtheid en continuïteit streven we naar een zo hoog
mogelijke efficiency. Hierbij wordt gekeken naar het evenwicht tussen de geleverde prestaties en de
gebruikte middelen op totaal SVB niveau.
Er wordt gestreefd naar een gematigde kostenontwikkeling, rekening houdend met volume-, loon- en
prijsontwikkelingen. Voor de planperiode moet de kostenontwikkeling gemiddeld, met uitzondering van de
Anw, binnen loon- prijs- en volumeontwikkelingen blijven.
Door de SVB wordt binnen het kader van doelmatigheid het efficiencycijfer berekend.
Dit efficiencycijfer wordt gebaseerd op de begrote kosten, afgezet tegen de begrote kosten van het jaar
daarvoor. Het efficiencycijfer wordt opgenomen in het jaarplan en in het jaarverslag.
Bovenop het door de SVB geïnitieerde programma SVB Tien heeft de SVB te maken met een taakstelling
uit het regeerakkoord.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taakstelling SVB-efficiency

7,500-

9,600-

9,600-

9,600-

9,600-

9,600-

Taakstelling SVB overig in te vullen

2,390-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

Totale taakstelling

9,890-

19,240-

19,240-

19,240-

19,240-

19,240-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Invulling 2e deel taakstelling

2,390-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

Financiering uit AIO

2,390-

2,890-

2,980-

2,960-

3,340-

3,630-

Financiering uit PGB reserve

-

6,750-

6,660-

6,680-

0,696-

-

Nog in te vullen deel taakstelling

-

-

-

-

5,604-

6,010-

De SVB onderneemt, om intern inzicht te hebben in de doelmatigheid de volgende acties, die zijn
opgenomen in de P&C-cyclus:
• toetsing op de relatie tussen begroting en gerelateerde activiteiten en doelstellingen;
• toelichting van de begrotingsuitputting per kostencategorie, waarbij aandacht wordt besteed aan (niet)
uitgevoerde activiteiten en welke correctieve acties worden ondernomen;
Om goed en beheerst de doelen en daarmee de strategie te kunnen bereiken, is een goed
besturingsinstrumentarium nodig. De gehanteerde instrumenten komen samen in de P&C cyclus.
•

•

het afleggen van verantwoording over de mate waarin prestaties (producten of diensten) conform de
afspraken met de Minister zijn gerealiseerd, gebeurt zowel kwalitatief als kwantitatief. In deze
Meerjarenplanning 2011-2015 worden de doelstellingen gepresenteerd. In de verantwoording wordt
aangegeven of alle doelstellingen zoals gecommuniceerd in het jaarplan zijn bereikt. Wanneer dit niet
het geval is, wordt gesignaleerd of er tijdig afdoende acties zijn ondernomen. De meting vindt voor een
belangrijk deel plaats aan de hand van prestatie-indicatoren;
de relatie tussen de gerealiseerde prestaties en de daarbij verbruikte middelen wordt op hoofdlijnen
gelegd. Zolang de SVB de primaire taken binnen de gestelde streefwaarden uitvoert, binnen het
daarvoor verstrekte budget, kan worden geconstateerd dat sprake is van een doelmatige uitvoering. De
kosten van specifieke activiteiten worden afzonderlijk gemonitord wanneer ze te identificeren zijn als
specifieke projecten. De SVB beschikt over een met het ministerie van SZW afgestemd costaccounting
methodiek waarmee de meerjarenraming wordt bepaald.

Tijdigheid
De prestatie-indicatoren tijdigheid geven weer in welke mate de beschikkingen van de SVB tijdig worden
afgegeven. Hierbij gaat het om het tijdig afhandelen van aanvragen en mutaties met rechtsgevolg.
15

Per 1 oktober 2009 is bovendien de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden.
Deze wijziging in de Awb en andere regelgeving geeft klanten van de SVB extra middelen tegen te trage
besluitvorming. Als de SVB niet tijdig een beschikking afgeeft, moet het de klant een dwangsom betalen
voor elke dag dat de SVB in gebreke blijft.
Tijdigheid is voor de SVB niet alleen een juridische aangelegenheid, maar ook (vooral) een kwestie van
dienstverlening. In de komende jaren zal de SVB zich nog meer richten op het versnellen van haar
reactietijd. Ontwikkelingen zoals op termijn elektronische uitwisseling met zusterorganen binnen de EU
ondersteunen dit. De SVB hanteert in een aantal situaties al een afhandeltermijn die korter is dan de wettelijk
toegestane termijn. Bijvoorbeeld voor aanvragen en mutaties die via internet binnen komen. Deze kortere
afhandeltermijn sluit beter aan bij de verwachtingen van de klant die van internet gebruik maakt.
Rechtmatigheid
De prestatie-indicator rechtmatigheid geeft weer in welke mate de baten en lasten tot stand zijn gekomen in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De SVB verantwoordt zich over de rechtmatigheid door de rechtmatigheidscores per wet. Het
rechtmatigheidsoordeel betreft de rechtmatigheid van de jaarrekening. De SVB geeft de individuele scores
per wet en een oordeel over het totaal.
Handhaving
Bij het tegengaan van onrechtmatige uitkeringen staat preventie voorop. De SVB tracht dit te bereiken door
advisering over nieuwe en aanpassing van bestaande wetgeving, goede aanvraagprocedures en voorlichting
en fraude- alertheid van medewerkers en van de uitvoeringsprocessen.
Het ultieme doel van het handhavingsbeleid van de SVB is een optimale naleving van de regels door de
klanten van de SVB.
Naleving impliceert dat men de regels kent en bereid en in staat is de regels na te leven en dat ook
daadwerkelijk doet. Omdat kennis van de regels nog geen naleving garandeert, kan de naleving verder
worden bevorderd door een zo groot mogelijke pakkans van regelovertreders te verwezenlijken en te
communiceren.
Om de ondanks het preventieve handhavingsbeleid gepleegde onrechtmatigheden adequaat te ontdekken,
zodat deze gecorrigeerd en gesanctioneerd kunnen worden, verricht de SVB risicoanalyses en daarop
gebaseerde controles.
2.7.3

Ambitie 2: Excellente dienstverlening aan de klant

Doelstellingen
• als excellente uitvoerder van persoonsgebonden financiële regelingen van de overheid willen we
burgers een logische combinatie van producten en diensten aanbieden. Burgers krijgen met zo weinig
mogelijk moeite waar zij recht op hebben;
• alle burgers zijn klant van de SVB, niet alleen zij die een uitkering ontvangen, maar ook de burgers
die informatie wensen. Daarbij richten we ons op het hele financiële dossier van de klant, in sociale
zekerheid en zorg. Vanuit de burgerpolis-gedachte bieden we burgers transparantie over waar zij wel
en niet recht op hebben. Om te beginnen ten aanzien van de regelingen die de SVB uitvoert dus de
volksverzekerden;
• onderscheiden klantengroepen in binnen- en buitenland, per internet, telefoon, brief of bij de balie,
beoordelen de dienstverlening van de SVB richting een 8;
• de SVB zet de standaard voor dienstverlening van de overheid door de combinatie van innovatieve
technologie met de persoonlijke maat.

16

Prestaties:
Klanttevredenheid
De SVB drukt klanttevredenheid uit in het percentage tevreden klanten. Het percentage tevreden klanten is
het percentage klanten dat een onderdeel als goed, zeer goed of uitstekend beoordeelt.
2.7.4

Ambitie 3: Resultaatgerichte werkgemeenschap met betrokken en zich ontwikkelende
medewerkers

Doelstelling
• de missie waar de SVB voor staat, betekent dat de belangrijkste opdracht voor de SVB samenwerken
is; samenwerken binnen en buiten de organisatie. Samenwerken is dan ook de belangrijkste
competentie van de SVB-er. Dat geldt in alle situaties: samenwerken met collega’s in een
serviceteam, in het overleg met een opdrachtgever of het oplossen van een probleem voor een klant,
etcetera.
Prestaties: Alleen interne prestatie-indicatoren.
2.7.5

Ambitie 4: Investeren in de toekomst, tonen van innovatief gedrag en maatschappelijk
betrokken zijn.

Doelstellingen
• samenwerken betekent kennis delen. De SVB zal stapsgewijs groeien van een organisatie met één
product (betalingen) en één opdrachtgever naar een organisatie die in ketens of netwerken regelingen
inregelt;
• in het stelsel van de basisregistraties is de SVB de bron voor het administreren van tijdvakken van
volksverzekeringen. De SVB deelt die kennis met andere overheidsorganisaties;
• De SVB ontwikkelt een visie op wie haar stakeholders zijn, (naast opdrachtgevers, klanten,
leveranciers en medewerkers) en hoe zij de relatie met die stakeholders wil ontwikkelen en
onderhouden.
Prestaties: Alleen interne prestatie-indicatoren

17

2.7.6

Overzicht van de prestaties voor de periode 2011-2015

Overzicht van de prestaties

Resultaatgebied

Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

2010

2008

2007

AOW, Anw, AKW en AIO

99

99

99,9

99,9

Handhaving*

Bekendheid met regels
Afdoeningspercentage

>60
95

>60
95

>60
98

>60
99

AOW

98

98

100

99

Anw

96

96

99

97

International tijdigheid

Efficiency

Realisatie %

2015
Rechtmatigheid

Nationale tijdigheid

Klantgerichtheid

Streefwaarden %

Prestatie-indicatoren

AKW

96

96

99

99

AIO

95

95

-

-

AOW

96

96

99

98

Anw

96

96

99

96
96

AKW

96

96

96

Klanttevredenheid AAA**

Telefonisch

90

90

90

-

(incl. AIO)

Internet

90

90

-

-

Schriftelijk

85

85

86

-

Klachtenmanagement AAA

Tijdigheid afhandeling

95

95

98

96

(incl. AIO)

Tevredenheid afhandeling ***

85

85

-

-

Kosten per klant

AOW, Anw, AKW

3,3

5,0

Volgt maximaal loon- en prijsindex

* Naast bovenstaande handhaving PI's zal de SVB i.h.k.v. handhaving tevens beleidsinformatie verstrekken over het aantal fraudesignalen, totaal fraudebedrag en incassoratio.
** 2-jaarlijks onderzoek
*** 2-jaarlijks onderzoek de eerste maal in 2009

De streefwaarden voor de periode 2011-2015 zijn gelijkgesteld aan 2010. De bestaande indicatoren borgen
een uitstekend niveau van dienstverlening. De SVB heeft een ambitie om de eerder afgegeven indicatoren
minimaal te halen en liefst te overtreffen, ook in een periode waarin veel in beweging is en een groot beroep
wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van de organisatie, terwijl taakstellingen elkaar opvolgen en de
wetgeving op het terrein van AOW en AKW steeds ingewikkelder wordt.

2.8

Huisvestingskader

De vraag hoe in de toekomst met de huisvesting van de SVB wordt omgegaan, waarbij een balans tussen
personele, strategische en efficiency-overwegingen een rol speelt, is eerder onderwerp van studie geweest
door de Raad van Bestuur (2006-2007). Er is advies gevraagd aan derden. Het toen vastgestelde beleidskader
is nog steeds van toepassing en omvat de volgende uitgangspunten:
Overmaat
In het project “geconcentreerd verder” eind jaren 90 is met grote zorgvuldigheid gekozen voor het huidige
spreidingsbeleid. Daarbij is gekozen voor de huidige negen regionale vestigingen met het oog op het
medewerker- en klantbelang. De SVB heeft op dit moment een overmaat voor wat betreft de huisvesting.
Deze overmaat komt bij veel organisaties in meer of minder mate voor en het is niet ongebruikelijk om deze
aan te houden. In de tweede helft van 2009 is Kantoor FVP verhuisd naar het hoofdkantoor van de SVB te
Amstelveen. Dit paste in het streven om de overmaat te verkleinen. Door de SVB wordt ernaar gestreefd om
zoveel mogelijk van de overmaat te verhuren, dit is in lijn met de aanbevelingen van de
Rijksgebouwendienst.
Spreiding
De huidige spreiding voldoet nog steeds aan de daarvoor destijds vastgestelde uitgangspunten. Binnen een
reistijd van maximaal 1,5 uur met openbaar vervoer zijn de huidige vestigingen te bereiken, zowel voor de
klant als de medewerker. Het dienstverleningsconcept van de SVB gaat er immers vanuit dat de klant kiest
hoe hij contact wil met de SVB: telefonisch, elektronisch, schriftelijk of persoonlijk.
18

Ook voor nieuwe groepen klanten, zoals voor het PGB-WMO of gemeentelijke regelingen moet het
persoonlijk contact met medewerkers van de SVB mogelijk zijn. Bovendien is het uit het oogpunt van
arbeidsmarkt-mogelijkheden gewenst spreiding over het land te hebben. De huidige uitgangspunten voor de
spreiding van de vestigingen blijven gehandhaafd.
Uitgangssituatie
Met Programma SVB Tien werd besloten om de huidige spreiding over negen vestigingsplaatsen gedurende
de looptijd van het programma te handhaven. Reden daarvoor was om de eventuele arbeidsonrust die
gepaard zou kunnen gaan met veranderingen in de spreiding van de kantoren, niet tegelijkertijd kan
plaatsvinden met de grote veranderingen ten gevolge van het programma SVB Tien.
De waardeontwikkeling van de panden van de SVB zal afhangen van de marktontwikkelingen. De (fictieve)
huurlasten in de actuele situatie zijn substantieel lager dan de marktconforme huren in de regio’s. In termen
van huur is de SVB voordelig gehuisvest en is er om deze reden geen motivatiegrond af te leiden voor het
vervreemden van de eigendomspanden van de SVB.
Contouren van een strategisch huisvestingsbeleid
Na afloop van het programma SVB Tien en wanneer de effecten zijn ingedaald, zal op basis van een nieuwe
analyse van in- en externe ontwikkelingen, een herijking van het spreidingsbeleid van de SVB moeten
plaatsvinden (2013).
De SVB kan voor de huidige dienstverlening en productenpalet een goede inschatting maken van de
ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende personele ontwikkelingen en eisen ten aanzien van de spreiding
en toegankelijkheid van de organisatie.

2.9 Programma SVB Tien (2011-2013)
De SVB voorziet in de komende jaren in een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de
vergrijzing, globalisering en emancipatie van burgers. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de regelingen
die de SVB uitvoert. Daarnaast is er druk om kostenefficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening te
verbeteren.
Ook is er sprake van een toenemend aantal opdrachtgevers waardoor andere eisen worden gesteld aan de
dienstverlening van de SVB. Het programma SVB Tien heeft primair als doel de SVB voor te bereiden op
deze nieuwe trends en eisen.
De komende jaren wordt ingezet op toenemende synergie tussen beheer en vernieuwing. De doelen,
uitgangspunten en aanpak zijn ongewijzigd ten opzichte van het jaarplan 2010.
Het programma SVB Tien is gedefinieerd met de volgende doelen:
1. betere dienstverlening aan de burger: op de burger gericht, snel en persoonlijk; alle kanalen zijn
beschikbaar en de burger kiest;
2. lagere uitvoeringskosten bij toenemende vergrijzing; uitvoeringsproces gericht op kwaliteit, snelheid
en eenduidigheid met hedendaagse IT; gevalsbehandeling in hoge mate geautomatiseerd; controle op
basis van risicoprofielen;
3. flexibelere aansluiting op innovaties binnen de overheid: zoveel mogelijk gebruik authentieke
registraties.
Daarnaast is bij de realisatie van de doelstellingen van SVB Tien gekozen voor een aanpak, waarbij
vernieuwing stapsgewijs wordt gerealiseerd en in productie wordt genomen. Tijdens het vernieuwingstraject
gaan de gebruikelijke activiteiten voor de SVB in het kader van nieuwe en bestaande regelingen door en
worden “geritst” met de vernieuwing.
Het programma kent een organisatorische component waarin de verbetering van de dienstverlening centraal
staat op basis van de inrichting en ontwikkeling van integrale serviceteams en optimalisering van de
handmatig uit te voeren onderdelen van de processen (cluster 1).
19

Complementair aan de organisatorische aanpak wordt een geleidelijke en gefaseerde vernieuwing
doorgevoerd van de systemen en applicaties die de gevalsbehandeling en andere taken van de SVB
ondersteunen (cluster 2).
Cluster 3 dat betrekking heeft op de inrichting van de vraag/aanbodorganisatie is per eind 2008 afgesloten en
is niet meer in dit meerjarenplan opgenomen. Cluster 4 was al afgesloten per 1 januari 2008.
Het programma SVB Tien werkt met een voortrollende planningshorizon: 1 jaar concreet (2010) en het
meerjarenperspectief in hoofdlijnen.
In de voortrollende detailplanning wordt vervolgens op jaarbasis rekening gehouden met de ontwikkelingen
in wet- en regelgeving en de ontwikkeling van speerpunten van de SVB.

20

In figuur 1 worden de activiteiten in hoofdlijnen omschreven.
SVB-Tien - Inrichting Processen, organisatie & systemen – 2009, 2010 e.v.

ß-------------------------------------- Vernieuwing en Migraties ------------------------------à

ß------------- Dienstverlening -----------à

2009 concreet

2010 concreet en vanaf 2011 in hoofdlijnen

Verbreden se rvi ce
Realiseren M ijn SVB

Vervolg is m I P

Realisatie
proc esverbeteringen

Continue effici ëncyverbeteringen in de lijn

Pilots
integrale ST ’s

Implement atie
I ntegraal klantbeeld vs .3

Doorontwikkelen (1)
integrale ST en
gemengde teams

Doorontwikkelen (2)
integrale ST en
gemengde teams

Mogelijk vervolg in lijn

Pilot
integrale ST
Kantoor VZ

Invoe ri ng
integrale ST
Kantoor VZ

Mogelijk vervolg in lijn

Vooronde rzoek
Kennismanagement

Implementatie
Kennismanagement

Mogelijk vervolg in lijn

Regelbeheersing
thema kind (AKW/TOG)

Migratie
thema kind (AKW/TOG)

Mogelijk vervolg in lijn

Realisatie BAV
datamigratie

Realisatie BAV
gebruik en beheer

Realisatie
SSP webdiensten

Verdere uitbreiding
SSP webdiensten

Vervolg i s m I P

Ontwerp en Bouw
Prototype
Vrijwillige
Verzekering end-to-end

Implementatie
Persoonsadm.SVB

Organisatorisch impl.
Persoonsadm.SVB

Impl. Dienstverlening /
Zelfbediening
obv klantgebeurtenissen

Zaakmngmt /IK
Realisatie VV
Realisatie AKW/TOG

Zaakmngmt /IK
Organisatorische impl.
AKW/TOG

Verdere invulling
Dienstverlening
/Zelfbediening

Benutten internetkanaal

Infrastr.&beheer en
Impl.&acceptatiemgmt

Generieke SVB
uitwisselingssstructuur
Aanpassing SVB
monolietsystemen

Ontwikkeling nwe
generieke oplossingen
(zie release 2011)

Mogelijk vervolg in lijn

Ontwikkeling nwe
generieke oplossingen
(zie release 2012)
Opschonen en
aanpassen applicaties

Contractering
Implementatiepartner

Mogelijk nieuwe aanbesteding t.b.v. migraties generieke oplossingen

Implementatie
Architectuur

Activiteiten
in 2009

Mogelijk vervolg in lijn

Werken onder architectuur

Activiteiten
in 2010

Activiteiten
in 2011

Activiteiten
in 2012

Activiteiten
in 2013

Figuur 1 Activiteiten SVB-Tien op hoofdlijnen

Voor de periode 2011 – 2013 worden hierna de activiteiten nader toegelicht.

21

Programmacluster 1: Dienstverlening
In het kader van cluster 1 zijn de volgende activiteiten/projecten voorzien:
De sinds 2007 lopende activiteiten in het kader van het verbeteren van de internetdienstverlening en de
vermindering van administratieve lasten (project Mijn SVB) worden op hoofdlijnen in 2010 afgerond. Het
traject van zelfbediening heeft een aanzienlijk volwassenheidsniveau bereikt en biedt mogelijkheden verder
uit te groeien. Om die reden zullen ook in de komende jaren de mogelijkheden voor zelfbediening geleidelijk
verder worden uitgewerkt.
Tevens worden aanvullende besparingen door middel van optimalisatie van de handmatige onderdelen van
processen gerealiseerd. Dit vergt een continue aanpak van het lijnmanagement in de uitvoering met een
voortdurende alertheid op efficiencyverbeteringen. Hier ligt ook een duidelijke relatie met de vernieuwing
van systemen en processen van Cluster 2. Het traject van procesoptimalisatie dient eind 2013 een
substantiële bijdrage te hebben geleverd aan besparingen in de uitvoering, evenals het doorontwikkelen van
de integrale serviceteams en de implementatie van het dienstverleningsconcept.
Het dienstverleningsconcept wordt methodisch doorontwikkeld in de lijn van het integraal
Bedrijfsvoeringsmodel2. Het betreft hier de omschakeling naar integrale serviceteams. In 2009 is een aantal
pilots gehouden met integrale serviceteams (IST). De evaluatie van de pilot met de integrale serviceteams is
positief. Op grond daarvan is door de Raad van Bestuur het voornemen geuit in 2010 over te gaan tot uitrol
van integrale serviceteams en vanuit die positie medewerkers te ontwikkelen tot integrale
serviceteammedewerkers. Op basis van een in 2010 op te stellen realisatieplan wordt de volledige uitrol
binnen de SVB in 2010 en 2011 verwacht.
Om invulling te geven aan de behoeften aan kennisondersteuning in de integrale serviceteams zal onderzoek
worden gedaan naar de mogelijkheden om het beheer van de kennis te optimaliseren. Het gaat hier om
heroriëntatie van het intranet van de SVB en de ordening van het contentmanagement op zodanige wijze dat
het kennismangement binneb de SVB kan worden ondersteund. Onderzoek hiertoe vindt plaats in 2010 en
realisatie in 2011. In figuur 2 worden de mijlpalen van cluster 1 getoond.
Mijlpaal
Projectfase
Optimaliseren processen
1
Realisatie

Doorontwikkelen integrale serviceteams
1
Invoering integrale
serviceteams

2

Kennismanagement

Start

Eind

Bereikt resultaat

Januari
2009

December
2013

Continue proces in organisatie om
efficiënter te werken.
Efficiëncyverbeteringen zijn
doorgevoerd en baten kunnen worden
geïncasseerd

Januari
2010

December
2011

Augustus
2010

December
2011

Doorontwikkelen naar gemengde
samenstelling voor alle teams,
belangrijk deel van de teams werkt
integraal
Vooronderzoek en realisatie tbv
kennisondersteuning iST´s

Figuur 2 Mijlpalenoverzicht cluster 1

Programmacluster 2: Vernieuwing processen en migratie ICT-systemen
Het vernieuwingstraject volgt het scenario van vernieuwing in ‘beheersbare’ stappen.
Deze aanpak is gebaseerd op een uitgewerkte architectuur en realisatie in één of meerdere release(s) per jaar.

2

In het iBVM is de ontwikkelrichting van de SVB neergelegd.

22

Releases 2010
In 2009 is het fundament gelegd voor de nieuwe ICT-systemen. Als eerste is de Persoonsadministratie SVB
(PAS) opgeleverd in de nieuwe Siebel omgeving. Echter nog zonder koppelingen met de bestaande
systemen. Deze worden begin 2010 gebouwd. Daarnaast is de Yilmaz – case gerealiseerd. De case is
gebaseerd op Yilmaz, een klant die verhuist naar het buitenland. Met de realisatie is aangetoond dat het
mogelijk is om alles met elkaar te verbinden. De case toont verder hoe de ICT-ondersteuning op de werkplek
er straks uitziet. In 2010 zal worden voortgebouwd op de bouwstenen van 2009.
Business release 1
In 2010 moeten de eerste componenten van de nieuwe architectuur daadwerkelijk in productie worden
genomen bij de uitvoering. In het eerste halfjaar gaat het daarbij om:
• PAS in productie voor medewerkers van vrijwillig verzekeren;
• zaakmanagement, inclusief Integraal klantbeeld en werkstroombesturing voor vrijwillige
verzekering;
• vrijwillige verzekeringsprocessen.
De hiervoor genoemde projecten maken deel uit van business release 1 voor de SVB, die volgens planning
medio 2010 in gebruik zal worden genomen.
Business release 2
Begin 2010 wordt business release 2 gedefinieerd die er op gericht is om eind 2010 zaakmanagement en de
PAS te kunnen aanbieden aan alle SVB – vestigingen.
•

•

organisatorische implementatie Persoonsadministratie SVB (PAS): In 2010 zal worden gestart met de
organisatorische implementatie van de PAS op de vestigingen. PAS kan dan worden gebruikt door de
bestaande applicaties, hetzij direct, hetzij indirect via een vorm van replicatie of synchronisatie. De
wijze waarop de PAS in gebruik kan worden genomen op de vestigingen is nog in onderzoek;
implementatie dienstverleningsconcept op basis van klantgebeurtenissen: Het
dienstverleningsconcept van de SVB zal verder worden vormgegeven door het uitbouwen van de
website met ‘Mijn SVB’. Het verbreden en verdiepen van de service zal geschieden door de
implementatie van zelfbediening en zaakmanagement op basis van klantgebeurtenissen,
werkstroombesturing, integraal klantbeeld en intelligentie in de processen. Met deze zelfbediening
via internet kunnen klanten hun gegevens zoveel mogelijk zelf aanpassen en aanvragen initiëren.

Het gebruik van internet zal in de komende jaren expliciet verder worden gestimuleerd door een gerichte
communicatie naar de SVB-klant. Het doel is dat eind 2010 circa 80% van de SVB- klantgebeurtenissen die
via internet lopen automatisch kunnen worden afgehandeld. Aan de integrale serviceteams is in eerste aanleg
een integraal klantbeeld ter beschikking gesteld op basis van de huidige informatiearchitectuur. Vervolgens
wordt door middel van vernieuwing van systemen (in cluster 2 in 2010) een integraal klantbeeld gebouwd
als onderdeel van de nieuwe streefarchitectuur. Functioneel worden hierin de eerste ervaringen van de
serviceteams meegenomen. In technische zin zal gebruik worden gemaakt van nieuwe componenten. De
release met nieuwe schermen voor integrale serviceteammedewerkers is begin 2011gepland.
Parallel uit te voeren activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten worden nog enkele andere trajecten gestart in 2010 (met doorloop in 2011).
•

Regelbeheersing thema kind: in 2009 is gestart met het regelcomplex dat betrekking heeft op
vrijwillig verzekeren. Voor 2010 staat op het programma het regelcomplex dat samenhangt met
klantgebeurtenissen rondom het thema kind. Dit impliceert het regelcomplex van AKW/TOG.

23

Mijlpaal
1

Projectfase
Migratie AKWsysteem (van
modelleren regels t/m
migreren systeem)

Start
Maart
2010

Eind
Juli 2011

Bereikt resultaat
AKW–systeem gemigreerd

Figuur 3 Mijlpalenoverzicht regelbeheersing thema kind

•

Ontwikkelen SSP-webdiensten: Als onderdeel van het verbeteren van de elektronische
dienstverlening heeft het SSP de wens om het voor de budgethouder, vertegenwoordiger en
zorgverlener mogelijk te maken gegevens via internet te kunnen raadplegen op een manier die
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de AOW, Anw en AKW. De prioriteit ligt bij het kunnen
raadplegen van gegevens door budgethouders en vertegenwoordiger. Het is de bedoeling het aantal
webdiensten uit te breiden, zodat meer diensten/producten via internet kunnen worden aangevraagd
en wijzigingen kunnen worden doorgegeven.

Mijlpaal
1

Projectfase
Realisatie webdiensten
“Mijn PGB”

Start
Januari
2010

Eind
December
2011

Bereikt resultaat
Mijn PGB binnen Mijn SVB concept is
operationeel. In 2010 eerste SSPwebdiensten operationeel, vervolgens in
2011 uitbreiden en integreren met
“Mijn SVB.nl”.

Figuur 4 Mijlpalenoverzicht ontwikkelen SSP-webdiensten

•

Realisatie Basisadministratie volksverzekeringen (BAV):
De streef- cq. referentiearchitectuur gaat uit van het concept dat basis- of kernregistraties niet
geïntegreerd worden met specifieke functionaliteit maar ten bate staan van alle primaire processen
van een organisatie. Gegeven de keuze voor een nieuwe, meer toekomstgerichte en toekomstvaste
oplossing is het gewenst de basisadministratie volksverzekeringen in te richten overeenkomstig de
gekozen architectuuropzet. In 2010 zal de basisregistratie volksverzekeringen in de nieuwe
technische omgeving beschikbaar worden gemaakt (fase 1), migratie van de onderhoudsfuncties en
de organisatorische implementatie en invoering zal plaatsvinden in 2011.

Mijlpaal
1

Projectfase
Bouw en invoering
basisregistratie
volksverzekeringen

Start
Eind
Januari 2010 Juli 2011

Bereikt resultaat
Basisregistratie volksverzekeringen in
productie genomen

Figuur 5 Mijlpalenoverzicht realisatie BAV

Releases 2011 – 2013
Ontwikkeling generieke componenten;
In 2011 staan op het programma de (door)ontwikkeling van de generieke componenten in het primaire
proces, in het bijzonder productdefinities en productuitvoering. In 2009 en 2010 is daar al een start mee
gemaakt in het kader van het implementeren van zelfbediening op basis van klantgebeurtenissen met
toepassing van intelligentie. In 2011 moeten deze componenten volledig worden geïmplementeerd. In 2011
en volgende jaren staat ook op het programma de verdere implementatie van de elektronische
dossiervorming en de generieke componenten ‘Financieel afhandelen’ en ‘Bruto-netto’.
Mijlpaal
1
2

Projectfase
Realisatie
productdefinities
Realisatie productuitvoering

Start
Januari
2011
Januari
2011

Eind
December
2011
December
2011

Bereikt resultaat
Generieke component Productdefinities
operationeel
Generieke component
Productuitvoering operationeel
24

3

Elektronisch dossier

4

Realisatie financiële
afhandeling
Realisatie bruto-netto

5

Januari
2011
Januari
2012
Januari
2012

December
2011
December
2012
December
2012

Elektronisch dossier operationeel
Ex- en incasso en betalingssysteem
operationeel als generieke componenten
Bruto-netto operationeel als generieke
component

Figuur 6 Ontwikkeling generieke componenten in 2011/2012

Opschoning en aanpassing van de monolietsystemen
De generieke componenten moeten functionaliteit overnemen van de bestaande applicaties. Complementair
aan het ontwikkelen/implementeren van generieke functionaliteit moet er een opschoning en aanpassing van
bestaande applicaties plaatsvinden op de nieuwe situatie; in het bijzonder van de monolietsystemen. In
samenhang met de (projecten)portfolio zal telkens moeten worden bepaald in welk tempo de aanpassingen
zullen plaatsvinden; vast staat dat deze opschoning en aanpassingen zodanig moeten plaatsvinden dat op een
zorgvuldige wijze de overblijvende functionaliteit ongestoord kan blijven werken. Op basis van de huidige
inzichten worden eerst de persoonsgegevens en de verzekeringsgegevens uit het AA-systeem in
kernregistraties opgenomen en wordt vervolgens gestart met de vernieuwing van de kernfunctionaliteit van
het AA-systeem.
Mijlpaal
1

Projectfase
Opschoning en
aanpassingen in AAsysteem

Start
Januari
2011

Eind
December
2011

Bereikt resultaat
AOW-systeem aangepast en zo veel
mogelijk tot kern gereduceerd op het
punt van persoons- en
verzekeringsplichtgegevens.

Figuur 7 Aanpassingen monolietsystemen

Opschoning en aanpassing van bestaande applicaties
De realisatie van generieke componenten vergt complementaire aanpassingen van bestaande applicaties.
Laatstgenoemde applicaties moeten geleidelijk tot de kernfunctionaliteit worden teruggebracht.
Mijlpaal
1

Projectfase
Opschoning en
aanpassingen
applicaties / systemen

Start
Januari
2012

Eind
December
2013

Bereikt resultaat
SVB applicaties / systemen aangepast
en zo veel mogelijk tot kern
gereduceerd

Figuur 8 Opschoning en aanpassing bestaande applicaties

Financiering
Investeringen en structurele besparingen 2011-2013
Programma SVB Tien loopt tot en met 2013. Met SZW zijn afspraken gemaakt over het programma SVB
Tien en de bijbehorende kosten en baten. Dit levert het volgende beeld op:

Kosten
Cumulatief
Rest budget
ultimo jaar x

2009
14,9
mln.3
28,2 mln.
50,4 mln.

2010
18,5 mln.

2011
13,0 mln.

2012
13,0 mln.

2013
5,9 mln.

46,7 mln.
31,9 mln.

59,7 mln.
18,9 mln.

72,7 mln.
5,9 mln.

78,6 mln.
0 mln.

Figuur 9 Meerjarenkostenraming SVB Tien

3

Betreft de voorlopige realisatie 31-12-2009.

25

De meerjaren raming van de baten is op basis van de met SZW overeengekomen taakstellende realisatie als
volgt over de jaren verdeeld:

Baten
Cumulatief
Rest baten
ultimo jaar x

2009
6,4 mln.
18,2 mln.
11,9 mln.

2010
3,2 mln.
21,4 mln.
8,7 mln.

2011
2,2 mln.
23,6 mln.
6,5 mln.

2012
3,3 mln.
26,9 mln.
3,2 mln.

2013
3,2 mln.
30,1 mln.
0 mln.

Figuur 10 Meerjarenraming van de baten (exclusief de polisadministratie)

2.10 Programma Verzekeren
De SVB transformeert haar oude verzekerdenadministratie in de periode 2009-2011 naar een nieuwe
Basisadministratie Volksverzekeringen, die aan de volgende eisen zal voldoen:
• volledig; deze administratie bevat zo mogelijk alle verzekerden en niet alleen uitzonderingen op de
hoofdregel “mensen die wonen in Nederland zijn verzekerd”;
• actueel; verzekeringsfeiten worden niet meer met grote vertragingen vastgelegd en beoordeeld, maar
zo snel mogelijk nadat zij zich voor hebben gedaan;
• meerwettig; niet alleen voor AOW en Anw, maar nu ook voor AKW en AWBZ;
• efficiënt; contacten met burgers en ketenpartners worden vooral via elektronische
gegevensuitwisseling afgehandeld. Werkzaamheden voor de diverse wetten worden geautomatiseerd
en gecombineerd door het integraal afhandelen van gebeurtenissen;
• servicegericht; waar mogelijk worden de gegevens betrokken van ketenpartners van de SVB. Burgers
ontvangen bericht als hun verzekeringsstatus wijzigt of door de SVB wordt vastgesteld. Zij kunnen
hun eigen gegevens te allen tijde via internet (MijnSVB) inzien, aanvullen, corrigeren en laten
vaststellen.
Dienstverlening en informatievoorziening worden ingrijpend, maar in beheersbare stappen gewijzigd. De
organisatorische gevolgen daarvan lopen voor de meeste kantoren mee met de beweging die de SVB al
maakt in Programma SVB Tien en op korte termijn in de huidige AOW/Anw serviceteams, op langere
termijn bij voorkeur in de integrale serviceteams.
Bovenstaande transformaties zijn nodig om toezeggingen na te komen die bij de voorbereiding van
verschillende wetswijzigingen zijn gedaan: "Opsporing en verzekering onverzekerden
Zorgverzekeringswet”, "EG-verordening 883/2004", "Pensioenregister", alsmede enkele artikelen in
"Uitvoering WWB65+ en enige andere wijzigingen in sociale zekerheidswetten". Ook krijgen steeds meer
mensen te maken met de volksverzekerdenadministratie door een toenemende internationale mobiliteit,
waardoor de behoefte aan volledige en actuele gegevens groeit bij de burger, bij onze ketenpartners en bij
internationale organen.
Het startsein voor Programma Verzekeren werd in het najaar van 2008 gegeven. Eind 2008 waren de
sleutelfuncties van het programma (waaronder de programboard) bemenst en waren er al stappen gezet ter
voorbereiding van grootschalige gegevensuitwisselingen. Medio januari 2009 is het programmaplan voor de
totale periode 2009-2011 vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Het
programma loopt tot en met 2011.

26

Het programma is ingedeeld in twee clusters:
• Programmacluster A: Inhaalslag VVA (Volledige VerzekerdenAdministratie);
• Programmacluster B: Actuele Basisadministratie Volksverzekeringen inrichten.
Programmacluster A: Inhaalslag VVA (Volledige VerzekerdenAdministratie)
Programmacluster A (Inhaalslag VVA) verzorgt alle handmatige gevalsbehandelingen die in Programma
Verzekeren nodig zijn om oude verzekeringsfeiten binnen te halen, te beoordelen en vast te stellen. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd door inhaalteams op de negen vestigingen die ondersteund worden
vanuit Kantoor Verzekeringen en vanuit de centrale leiding van het project.
De Inhaalslag VVA is in 2008 gestart met het vaststellen van pensioenoverzichten voor alle klanten die in de
Beperkte Registratie voorkomen en in Nederland wonen. Klanten met uitzonderingstijdvakken worden
gemaild. Als zij antwoorden door de vragenlijst in te vullen, wordt hun actuele verzekeringsstatus en hun
pensioenoverzicht over de afgelopen jaren vastgesteld.
Met ingang van 2009 is de Inhaalslag VVA opgenomen in Programma Verzekeren. Sindsdien wordt het
project ook ingezet voor andere handmatige werkzaamheden die (vooralsnog) projectmatig door het
programma worden uitgevoerd: het verwerken van de uitval van vulberichten operaties en diverse
uitvoerende werkzaamheden die de SVB moet verrichten om de wet “Opsporing en verzekering
onverzekerden Zorgverzekeringswet” uit te gaan voeren. In de loop van 2010 zal daar handmatig werk
bijkomen dat nodig is om geheel te gaan voldoen aan EG-verordening 883/2004.
Programma Verzekeren loopt tot en met 2011. De Inhaalslag VVA zal daarna nog doorlopen tot uiterlijk
2017.
Programmacluster B: Actuele Basisadministratie Volksverzekeringen inrichten
Programmacluster B (Actuele Basisadministratie Volksverzekeringen) verzorgt alle vernieuwingen in de
procesinrichting (procedures, werkinstructies, programmatuur, opleidingen, brieven, formulieren etc) die
nodig zijn om te komen tot een volledige, actuele, meerwettige, efficiënte en servicegerichte
Basisadministratie Volksverzekeringen. Alle relaties met ketenpartners die nodig zijn om deze nieuwe
administratie te voorzien van de juiste en actuele verzekeringsfeiten worden vanuit dit cluster gelegd. In
samenwerking met het CVZ richt dit cluster processen in die nodig zijn om de wet “Opsporing en
verzekering onverzekerden Zorgverzekeringswet” uit te gaan voeren. In samenwerking met Stichting
Nationaal Pensioenregister wordt de toeleveranties van de SVB aan het pensioenregister verzorgd.
Financiering
Het programma bestaat uit twee clusters met bijbehorende begrotingen:
• de begroting van programmacluster A (Inhaalslag VVA) die gefinancierd wordt uit de lopende SVbegroting van de SVB en uit een bestemmingsfonds voor deze inhaalslag. Dit is in overeenstemming
met de afspraken met SZW.
• de begroting van Programmacluster B (Actuele basisadministratie) die voor een groot deel
gefinancierd zal worden uit de begrotingsposten die VWS voor de jaren 2009-2011 voor de SVB
heeft opgenomen ten behoeve van de opsporing van onverzekerden in de Zorgverzekeringswet.

27

Programma Verzekeren
programmacluster A: Inhaalslag VVA en programmacluster B: Actuele Basisadministratie
Meerjarenkostenraming 2011-2015 (1000 = € 1 mln.)
2010
2011
2012
2013
2014
Kosten cluster A: Inhaalslag VVA
6.370,0 6.370,0
6.370,0
6.370,0 6.370,0
Kosten cluster B: Actuele basisadministratie
4.408,5 2.919,5
1.800,0
1.800,0 1.800,0
Totale programmakosten
10.778,5 9.289,5
8.170,0
8.170,0 8.170,0

2015
6.370,0
1.800,0
8.170,0

Cluster A:
Voor de periode na 2015-2017 resteert nog een budget van 12,2 mln. ten behoeve van de inhaalslag VVA
(uitgaande van een totaalbedrag voor de inhaalslag VVA van € 60 mln.).
Cluster B:
Kosten cluster B tot en met 2011 zijn exclusief kosten GBA-berichten en de jaarkosten vanaf 2012 zijn
conform uitvoeringstoets (en worden als structurele jaarlijkse kosten begroot).
Uitsplitsing van Cluster B naar SZW en VWS:

SZW-deel
VWS-deel
Totale programmakosten

Programma Verzekeren
programmacluster B: Actuele Basisadministratie
Meerjarenkostenraming 2011-2015 (1000 = € 1 mln.)
2010
2011
2012
633,3
219,5
3.775,2 2.700,0
1.800,0
4.408,5

2.919,5

1.800,0

2013

2014

2015

1.800,0

1.800,0

1.800,0

1.800,0

1.800,0

1.800,0

SZW-deel: Het betreft de kosten van de project Schuldig Nalatig en project EESSI.
VWS-deel:
a) Het betreft alle kosten van cluster B (minus het SZW-deel) en 25% van de uitval die vanuit de inhaalslag VVA doorbelast mag worden aan VWS
conform uitvoeringstoets VZA.

28

3 Meerjarenkostenraming
3.1 Uitgangspunten
In dit hoofdstuk wordt de kostenontwikkeling van de SVB in de jaren 2011 tot en met 2015 weergegeven.
De raming van de jaren 2011 tot en met 2015 is tot stand gekomen met het kosten model dat in
samenwerking met het ministerie van SZW is ontwikkeld. De cijfers 2010 zijn gebaseerd op het
gepresenteerde SVB jaarplan 2010 en vervolgens aangepast aan de cijfers uit de goedkeuringsbrief dd 3011-2009. In dit model is de volumeontwikkeling leidend voor de ontwikkeling van de kosten. De kosten van
alle gepresenteerde jaren worden in dit model op het prijsniveau 2010 weergegeven. Dat wil zeggen dat er
geen rekening is gehouden met loon- en prijsindices na 2010.
Opzet en werking van het kosten model
In het model wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele kosten. Per (sv) wet/regeling zijn voor de
klantgroepen NL (binnenlands) en IR (met buitenlands aspect) prijzen (p) en hoeveelheden (q) gedefinieerd.
Door deze met elkaar te vermenigvuldigen (p x q) wordt het direct variabele kostendeel berekend. Hieraan
worden de overige variabele kosten en vaste kosten toegevoegd.
Uitgangspunt hierbij is dat een deel (20%) van de personeelskosten vast is. Ook de volledige
automatiserings-, huisvestings- en bureaukosten en de kostensoort diensten en diversen worden in het model
als vast beschouwd. Het kosten model is in overleg met het ministerie van SZW bijgewerkt, om te komen tot
een nieuwe, actuele kostenreeks. Naast een update van de volumes (q), heeft een herberekening
plaatsgevonden van de prijzen (p). Hierdoor is een nieuwe reeks ontstaan, die afwijkt van de vorige reeks,
die betrekking had op de jaren 2010 tot en met 2014.
Naast de variabele kosten heeft de SVB ook de vaste kosten onder de loep genomen. Deze herijking van de
vaste kosten heeft geresulteerd in een verhoging van de vaste huisvestings- en ICT –kosten. De hogere ICTkosten worden veroorzaakt doordat de automatiseringsgraad toeneemt. Hierdoor is het mogelijk dat er steeds
minder mensen in de gevalsbehandeling nodig zijn. Die automatisering brengt naast eenmalige kosten, zoals
bouwen van nieuwe systemen, ook structurele kosten met zich mee. Dit betreft met name een grotere
beheersorganisatie door meer ICT softwarecomponenten, en meer hardware(capaciteit). Daarnaast zijn er
meer koppelingen met collega-organen in het kader van bijvoorbeeld de Burgerpolis, het Pensioenregister en
de Manifestgroep. Ook een toename in de dynamiek bij de door SVB uitgevoerde regelingen en wetten
leiden tot structurele verhogingen van ICT kosten.
De huisvestingskosten stijgen door vernieuwing van het interieur van het hoofdkantoor. Ook de
vestigingskantoren krijgen nieuw meubilair. De rente- en afschrijvingskosten komen hierdoor op een hoger
niveau te liggen dan toen het kostenmodel werd ontwikkeld. Het hoofdkantoor is in 1991 in gebruik
genomen en sinds die tijd heeft er vrijwel geen vernieuwing plaatsgevonden.

29

3.2 Meerjaren kostenontwikkeling SVB (sv + niet-sv)
Meerjarenkostenontwikkeling SVB (SV)
Tabel 1. Staande organisatie
2010

2011

2012

2013

2014

2015

AOW

115,223

125,916

128,072

129,685

131,232

132,788

Anw

25,310

20,857

19,664

18,479

17,305

16,562

AKW

72,348

64,964

64,797

64,659

64,576

64,501

TOG

5,530

4,969

5,099

5,222

5,340

5,444

TAS

1,067

1,119

1,119

1,119

1,119

1,119

KGBKOT

1,300

2,992

2,992

2,992

2,992

2,992

Bijstand buitenland

0,340

0,360

0,360

0,360

0,360

0,360

AIO

10,620

11,510

12,120

12,740

13,560

14,070

totaal SVB

231,738

232,687

234,223

235,256

236,483

237,837

1,180

1,180

1,180

1,180

1,180

233,867

235,403

236,436

237,663

239,017

prijscorrectie 2010
totaal SVB prijspeil 2010

231,738

De som van de kosten van de SVB: directe & overige variabele kosten en vaste kosten zonder nieuw beleid en projecten.
De cijfers 2010 zijn gebaseerd op het gepresenteerde SVB jaarplan 2010 en vervolgens aangepast aan de cijfers uit de goedkeuringsbrief dd
30-11-2009. De cijfers 2011-2015 zijn afkomstig uit het kostenmodel inclusief herijking vaste kosten. Omdat dit model rekent met prijzen prijspeil
2009, is voor 2011 e.v. een prijscorrectie 2010 doorgevoerd conform het voorschot prijscompensatie 2010 uit de goedkeuringsbrief jaarplan 2010.
De doorontwikkeling van de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek in de laatste maanden van 2009 verklaart de verschillen per wet tussen
2010 en de jaren daarna.

Tabel 2a. Nieuw beleid (plus)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

AOW

3,470

0,625

0,570

0,570

0,570

0,570

Anw

-

0,132

0,120

0,120

0,120

0,120
0,330

AKW

-

0,363

0,330

0,330

0,330

TOG

-

-

-

-

-

-

TAS

-

-

-

-

-

-

KGBKOT

-

-

-

-

-

-

Bijstand buitenland

-

-

-

-

-

-

AIO

1,500

-

-

-

-

-

totaal SVB

4,970

1,120

1,020

1,020

1,020

1,020

budget Europese verordening coördinatie (dd 29-12-09)

3,450

1,100

1,000

1,000

1,000

1,000

budget wanbetalers

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

eenmalige bijdrage uit gemeentefonds

1,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tabel 2b. Nieuw beleid (min)

AOW

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,180-

0,935-

2,200-

3,520-

3,520-

3,520-

Anw

-

0,204-

0,480-

0,768-

0,768-

0,768-

AKW

-

0,561-

1,320-

2,112-

2,112-

2,112-

TOG

-

-

-

-

-

-

TAS

-

-

-

-

-

-

KGBKOT

-

-

-

-

-

-

Bijstand buitenland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

totaal SVB

AIO

2,180-

1,700-

4,000-

6,400-

6,400-

6,400-

intrekking budget flexibilsering AOW

-2,180
-1,700

-1,700

-1,700

-1,700

-1,700

-2,300

-4,700

-4,700

-4,700

versobering bedrijfsvoering
arbeidsproductiviteitskorting

Over de polisadministratie dient nader overleg plaats te vinden tussen SZW en SVB over het inboeken, het bedrag en het ingangsjaar van deze
besparing tot 2015.

30

Tabel 3. Projecten

AOW

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13,175

10,150

10,150

6,586

pm

pm

Anw

2,220

1,560

1,560

0,782

-

-

AKW

6,105

4,290

4,290

2,152

-

-

TOG

-

-

-

-

-

-

TAS

-

-

-

-

-

-

KGBKOT

-

-

-

-

-

-

Bijstand buitenland

-

-

-

-

-

-

AIO

-

-

-

-

-

-

totaal SVB

21,500

16,000

16,000

9,520

-

-

budget programma SVB Tien

18,500

13,000

13,000

6,520

ontrekking reserves tbv progamma Vezekeren cluster A.

3,000

3,000

3,000

3,000

Tabel 4. Financiering

Totaal benodigd budget SVB *)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

256,028

249,287

248,423

240,576

232,283

233,637
-

Bestemm fonds Uitstel besparingen SVB 10

-

-

-

-

-

Bestemmingsfonds Versnelling VVA

3,000

3,000

3,000

3,000

pm

pm

Bestemmingsreserve SVB Tien

10,034

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve PGB 2005-2008

-

-

-

-

-

-

Totaal SV-kader ten laste van SZW

242,994

246,287

245,423

237,576

232,283

233,637

*) Betreft het totaal van de tabellen 1,2 en 3
In deze tabel staat welk deel van de kosten die de SVB maakt wordt gedekt via inzet van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Het restant van het budget wordt gefinancierd vanuit de begroting van SZW.

Tabel 5. Sv kader ten laste van SZW
2010

2011

2012

2013

2014

2015

AOW

121,429

133,251

134,042

130,771

128,732

130,288

Anw

25,483

22,213

20,744

18,494

16,537

15,794

AKW

75,610

68,693

67,767

64,698

62,464

62,389

TOG

5,645

4,969

5,099

5,222

5,340

5,444

TAS

1,067

1,119

1,119

1,119

1,119

1,119

KGBKOT

0,340

2,992

2,992

2,992

2,992

2,992

Bijstand buitenland

1,300

0,360

0,360

0,360

0,360

0,360

AIO

12,120

11,510

12,120

12,740

13,560

14,070

Totaal SV-kader ten laste van SZW

242,994

245,107

244,243

236,396

231,103

232,457

1,180

1,180

1,180

1,180

1,180

246,287

245,423

237,576

232,283

233,637

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taakstelling SVB-efficiency

7,500-

9,600-

9,600-

9,600-

9,600-

9,600-

2e deel taakstelling

2,390-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

Totale taakstelling

9,890-

19,240-

19,240-

19,240-

19,240-

19,240-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Invulling 2e deel taakstelling

2,390-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

9,640-

Financiering uit gemeentefonds

2,390

2,890

2,980

2,960

3,340

3,630

Financiering uit PGB reserve

-

6,750

6,660

6,680

0,696

-

Nog in te vullen deel taakstelling

-

-

-

-

5,604-

6,010-

prijscorrectie 2010
Totaal SV-kader ten laste van SZW pp 2010

242,994

Het budget dat wordt gefinancierd vanuit de begroting van SZW verdeeld naar regeling.
Inclusief herijking vaste kosten en exclusief korting Polisadministratie

Tabel 6. Taakstelling

31

tabel 7. Aansluiting met jaarplan 2010
staande organisatie szw kader

218,728 jaarplan 2010 p 33

uitvoeringstoets conceptvoorstel WWB 65+ (AIO)

14,510 brief SZW dd 7dec 2009

(incl budget uit eenmalige bijdrage gemeentefonds 1,500)
Nieuw beleid: (plus)
budget Europese verordening coördinatie (dd 29-12-09)

3,450 brief SZW dd 29dec 2009

budget wanbetalers

0,020 brief SZW dd 26nov 2009

Nieuw beleid: (min)
intrekking budget flexibilsering AOW

2,180- brief SZW jaarplan 2010 dd 30 nov 2009

Programma SVB Tien

18,500

bestemmingsfonds SVB Tien

10,034

Programma SVB Tien financiering door SZW

=>

8,466

Totaal SV-kader ten laste van SZW

242,994

Meerjarenkostenontwikkeling SVB (niet-SV)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

fvp

7,552

6,966

5,987

6,082

-

-

ssp

10,873

11,398

12,030

12,458

12,888

13,114

wmo

3,081

3,177

3,308

3,388

3,473

3,508

mant

3,052

3,039

3,108

3,177

3,246

3,315
1,669

rem

1,525

1,553

1,581

1,610

1,639

tog kk

1,822

-

-

-

-

-

tns

0,344

0,344

0,344

0,344

0,344

0,344

vza

3,775

2,700

1,800

1,800

1,800

1,800

pur

1,497

10,182

10,182

pm

pm

pm

derden

4,492

4,492

4,492

4,492

4,492

4,492

Totaal

38,013

43,851

42,832

33,351

27,882

28,242

Indien de cijfers over meerdere jaren constant zijn, wordt dit veroorzaakt door het feit dat er nog gee gedetailleerde informatie beschikbaar is.
er nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is.

Invulling tweede deel taakstelling Coalitieakkoord
De SVB verleent op basis van een openbare aanbesteding door VWS de administratieve ondersteuning aan
beheerders van Persoonsgebonden budgetten (PGB). De in het contract met VWS opgenomen vergoeding
aan de SVB was hoger dan de werkelijke kosten, wat heeft geleid tot opbouw van reserves. In een nieuw
vanaf 1 januari 2009 van kracht zijnde contract tussen VWS en SVB is opgenomen dat VWS voortaan de
gedeclareerde kosten vergoedt. Hierdoor kunnen vanaf die datum geen nieuwe reserves meer ontstaan.
Er is geruime tijd onderhandeld tussen SZW, Financiën en VWS over de aanwending van deze reserve van
€ 38,8 miljoen die tot eind 2008 door de SVB waren opgebouwd. Bij brieven d.d. 23-12-2009 heeft de
staatssecretaris van SZW bepaald dat € 13,0 miljoen wordt ingezet voor dekking van de SZW-problematiek
en € 5,0 miljoen voor dekking van besparingsverlies AWBZ-regeling in 2010. Het restant (€ 20,786 miljoen)
zal worden aangewend voor de financiering van het 2e deel taakstelling SVB. De opbrengst van de
efficiencytaakstelling was al opgenomen in de SVB-reeksen van SZW. De invulling door de SVB is eind
2009 geregeld.
Aanwending PGB reserve:
1=€ 1 mln
PGB reserve

20,786

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

6,75

6,66

6,68

0,696

0

32

Kosten per klant:
In onderstaand overzicht zijn per wet het totaal aantal gerechtigden, de totale kosten en de kosten per klant
weergegeven. De kosten zijn exclusief projecten en kostenreductie SVB Tien en exclusief nieuw beleid. Ook
de kosten 2010 zijn hiervoor in dit overzicht gecorrigeerd. Hierdoor ontstaat een reeks die weergeeft wat er
met de kosten per klant gebeurt zonder de effecten van projecten en nieuw beleid.
De stijging van de kosten per klant Anw in de jaren 2011 tot en met 2015 wordt veroorzaakt omdat het
bestand in verhouding sneller afneemt dan de uitvoeringskosten. Dit komt door een gewijzigde verhouding
tussen de vaste en variabele kosten. De vaste kosten gaan zwaarder wegen bij een afnemend bestand.
Doordat de kosten 2010 zijn gebaseerd op de begroting uit het jaarplan 2010 en niet op het kostenmodel, zijn
er verschillen in de kosten per wet en daarmee in de kosten per klant.
Voor de facilitaire organisatie onder de nieuwe PGB-regeling geldt dat een vaste prijs basis is voor de
uitvoeringsovereenkomst. Deze is daarom ook niet in het overzicht opgenomen. Voor de FVP regeling zijn
geen nauwkeurige schattingen te ramen van het toekomstige aantal gerechtigden, respectievelijk de kosten
per klant te maken. Om deze reden zijn ook deze niet in het overzicht opgenomen.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

bestand (aantal)

2.878.500

3.011.000

3.130.400

3.233.000

3.324.900

3.410.000

aanvragen (aantal)

194.000

263.100

254.700

241.000

232.500

228.200

uitvoeringskosten (1 = € 1.000)

115.223

125.916

128.072

129.685

131.232

132.788

686

694

702

709

715

40

42

41

40

40

39

bestand (aantal)

101.200

91.600

81.700

71.900

62.200

55.500

aanvragen (aantal)

15.500

14.500

13.000

11.600

10.200

9.400

uitvoeringskosten (1 = € 1.000)

25.310

20.857

19.664

18.479

17.305

16.562

114

107

100

93

89

250

229

242

258

280

300

bestand (aantal)

1.909.700

1.898.100

1.887.900

1.879.800

1.874.800

1.869.900

aanvragen (aantal)

89.000

88.800

88.700

88.900

88.800

89.100

uitvoeringskosten (1 = € 1.000)

72.348

64.964

64.797

64.659

64.576

64.501

354

351

350

349

347

38

34

35

35

35

35

bestand (aantal)

69.700

74.100

78.200

82.100

85.800

89.100

aanvragen (aantal)

18.400

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

uitvoeringskosten (1 = € 1.000)

5.530

4.969

5.099

5.222

5.340

5.444

27

28

28

29

29

79

67

66

64

63

61

bestand (aantal)

4.530

4.530

4.500

4.480

4.490

4.500

uitvoeringskosten (1 = € 1.000)

1.525

1.553

1.581

1.610

1.639

1.669

337

343

351

359

365

371

AOW

prijspeilcorrectie 2010
kosten per klant (in €)
Anw

prijspeilcorrectie 2010
kosten per klant (in €)
AKW

prijspeilcorrectie 2010
kosten per klant (in €)
TOG excl keuringskosten

prijspeilcorrectie 2010
kosten per klant (in €)
REM

kosten per klant (in €)
cijfers exclusief projecten en nieuw beleid

3.3 Investeringen
De investeringen van de SVB zijn onder te verdelen in twee categorieën, automatisering en huisvesting. De
benodigde middelen voor de aanschaf van vaste activa worden door de SVB uitsluitend van het fonds AOW
geleend. De rekenrente bedraagt 4%. Deze rente wordt bij de jaarlijkse begrotingsronde vastgesteld door de
33

afdeling Vermogensbeheer van de SVB. De leningen worden volgens het lineaire systeem afgelost.
Aflossingen op deze leningen zijn gelijk aan de afschrijving van de desbetreffende activa.
De investeringen worden in verschillende termijnen afgeschreven. Voor investeringen in
automatiseringsapparatuur/software geldt een afschrijvingstermijn tussen de twee en vier jaar.
Voor investeringen in huisvesting gelden afschrijvingstermijnen uiteenlopend van tien jaar
(meubilair/stoffering) tot veertig jaar (gebouwen). Afhankelijk van de rekenrente, hoogte en looptijd van de
investeringen beïnvloeden deze grootheden de hoogte van de exploitatiekosten.
Automatisering gerelateerde investeringen
2010
Mainframes
1.617.500
Werkplekapparatuur
2.696.600
Netwerken
2.700.000
Inter-/intranet
0
7.014.100

2011

2012

2013

2014

2015

575.000
3.078.750
775.000
0
4.428.750

575.000
1.792.850
225.000
0
2.592.850

800.000
3.095.050
1.075.000
0
4.970.050

575.000
5.035.150
225.000
0
5.835.150

575.000
1.796.500
775.000
0
3.146.500

Algemeen
De automatiseringsinvesteringen zijn erop gericht een zo stabiel mogelijke en naar de laatste eisen ingerichte
automatiseringsomgeving te creëren, zodat alle medewerkers hun taken zo effectief en efficiënt mogelijk
kunnen uitvoeren.
Mainframes
De investeringen in mainframes betreffen o.a. Unix-machines en (software) pakketten. In 2013 zullen Unixmachines worden vervangen. Jaarlijks wordt voor de aanschaf van software voor ondersteuning en
bedrijfsvoering (beveiligingssoftware, portfoliomanagement, resourcemanagement, ontwikkelsoftware als
WID en RAD enz.) circa € 0,5 mln. begroot. Het betreft geen software voor de primaire dienstverlening.
Voor het Document Management Systeem (centrale opslag, beheer en ontsluiting van documenten) is over
vier jaar (2010 tot en met 2013) in totaal circa € 2,0 mln. begroot.
Werkplekapparatuur
Het betreft investeringen in PC’s, beeldschermen, servers, Microsoftlicenties en scanners met bijbehorende
software in het kader van DMS. De aan te schaffen werkplekapparatuur is genormeerd. Jaarlijks wordt op
basis van de meest recente formatie i.c. 2009 een nieuwe berekening voor de komende jaren uitgevoerd. In
2010 worden nieuwe Microsoftlicenties aangeschaft (circa € 3,2 mln.). In 2014 is de volgende aanschaf van
nieuwe Microsoftlicenties gepland.
Netwerken
Hieronder vallen verschillende investeringen voor het netwerk van de SVB waaronder de telefooncentrales
(geplande vervanging in 2010 voor circa € 2,5 mln.), de Remote Access Infrastructuur en het LAN/WAN. In
2013 wordt de 3Com apparatuur vervangen (circa € 0,8 mln.).
Huisvesting gerelateerde investeringen
Het groot onderhoud en de voor de vervanging benodigde middelen zijn voor de komende zes jaar in kaart
gebracht. Hierbij is aandacht voor preventief- en correctief onderhoud, verwachte levensduur en wettelijke
eisen waaraan moet worden voldaan. Dit plan is een resultante van een zo effectief en efficiënt mogelijk
onderhoud- en vervangingsbeleid dat overeenkomt met Kwaliteitsklasse 2: “Nieuwbouwkwaliteit met eerste
tekenen van feitelijke veroudering”. Het huisvestingsbeleid is gericht op een zo stabiel mogelijke en voor de
medewerkers prettige huisvestingssituatie.
In de kapitaaldienst worden voornamelijk bedragen = € 100.000 (investeringsgrens) meegenomen.

34

Het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen zijn deels in de exploitatie opgenomen, omdat het of
herstelwerkzaamheden (in stand houden van de waarde) betreft dan wel bestedingen beneden de
investeringsgrens.
Huisvesting gerelateerde investeringen
Gebouw
Verbouwingen
Installaties
Computers
Meubilair/Stoffering

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0
5.432.633
4.583.451

0
6.086.286
4.277.487

0
0
1.305.450

0
0
909.160

0
0
0

0
0
0

9.092.289
19.108.373

8.938.906
19.302.679

5.809.223
7.114.673

0
909.160

100.000
100.000

0
0

In 2010 zal een aanvang worden gemaakt met de werkplekmodernisering op het hoofdkantoor te
Amstelveen. Dit vergt de nodige investeringen in het gebouw en installaties en meubilair/stofferingen. De
werkzaamheden zullen in 2010 en 2011 worden uitgevoerd met een uitloop naar begin 2012. De
investeringen zullen tot dit tijdstip worden opgerent. Na ingebruikname zal de afschrijvingstermijn starten.
De werkplekmodernisering bij de vestigingskantoren is verschoven van 2010/2011 naar 2011/2012. Naast
deze werkplekmodernisering zullen de normale vervangingsinvesteringen plaatsvinden.

35