Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2010–2011

32 710 VII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen
aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
De minister voor Immigratie en Asiel,
G. B. M. Leers
De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten

kst-32710-VII-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 VII, nr. 4

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. BELEIDSARTIKELEN
Hieronder worden per (niet-)beleidsartikel de belangrijkste verschillen van
circa € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2010 en de standen van
de tweede suppletoire begroting 2010 toegelicht.
Beleidsartikel 21: Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid
In 2010 is circa € 1 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 15,6 mln. meer verplichtingen
aangegaan.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een groot aantal, relatief
kleine, facturen niet meer betaald konden worden. De hogere verplichtingen worden onder andere veroorzaakt door het instellen van
meerjarige verplichting voor netcentrisch werken en voor Cell Broadcast
(NL-Alert).
Beleidsartikel 23: Veiligheidsregio’s en Politie
In 2010 is € 4,7 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010. Er zijn voor circa € 230,4 mln. minder verplichtingen
aangegaan. Er zijn ook € 3,9 mln. meer ontvangsten binnengekomen.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van
onder andere de kosten voor asiel en het laatste deel stimuleringsregeling
ten behoeve van Burgernet en de extra beheerkosten 112 in verband met
project Driebergen als gevolg van de decembercirculaire.
Ontvangsten
De meerontvangsten worden veroorzaakt door ontvangsten met
betrekking tot medegebruik van C2000.
Beleidsartikel 25: Veiligheid en Bestuur
In 2010 is € 3,9 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010 en zijn er voor circa € 10 mln. meer verplichtingen
aangegaan.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
Er is minder uitgegeven op het 112 project Driebergen. De overschrijding
aan de verplichtingenkant wordt onder andere veroorzaakt door het
instellen van een meerjarige verplichting voor het project netcentrisch
werken en Cell Broadcast (NL-Alert). Bovendien is er een meerjarige
verplichting aangegaan voor Regionale Informatie en Expertise Centra
(RIEC).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 VII, nr. 4

2

Beleidsartikel 27: Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst
In 2010 is € 2,9 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 2,7 mln. minder verplichtingen
aangegaan.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
Het budget van apparaatuitgaven is overschreden, mede door het niet
volledig toekennen van de loon en prijsbijstellingsmiddelen in 2010. De
AIVD heeft in 2010 strak gestuurd om binnen de kaders te blijven. Dit is
deels gelukt; de AIVD heeft ondanks € 3,8 mln. aan niet uitgekeerde
middelen slechts een overschrijding van € 2,9 mln. gerealiseerd.
Beleidsartikel 31: Bestuur en Democratie
In 2010 is circa € 1,2 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 40 mln. meer verplichtingen
aangegaan. Er zijn ook circa € 3 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
De lagere uitgaven worden onder andere veroorzaakt doordat er minder is
uitgeven voor de inrichting van het kiesproces omdat het wetsvoorstel
wijzigen kieswet controversieel verklaard is. Er zijn meerjarige verplichtingen aangegaan, onder andere voor het programma modernisering
Gemeentelijke Basisadministratie, die in latere jaren tot betaling komen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten zijn onder andere te verklaren doordat het
programma modernisering Gemeentelijke Basis Administratie in 2009 en
2010 onvoorziene uitgaven gehad. Voor onvoorziene uitgaven is een post
onvoorzien bij Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
(BPR) gereserveerd. Er zijn meer reisdocumenten verstrekt dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor ontstaat een positief resultaat. Omdat BPR
kostenneutraal werkt, wordt het positief resultaat teruggegeven aan de
opdrachtgever.
Beleidsartikel 33: Dienstverlenende en innovatieve overheid
In 2010 is circa € 1,1 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 37 mln. meer verplichtingen
aangegaan.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
De hogere uitgaven hebben te maken met de (rest)financiering van het
programma «stelsel van basisregistraties». Er zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor onder andere Logius en ICTU die in latere jaren tot
betaling komen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 VII, nr. 4

3

Beleidsartikel 35: Arbeidszaken overheid
In 2010 is circa € 1,8 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010, en er zijn voor circa € 2,1 mln. minder verplichtingen
aangegaan.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
Er zijn zowel minder verplichtingen aangegaan als uitgaven gedaan voor
de compensatie postactieven en uitkeringsregelingen voormalige
gebiedsdelen.
Beleidsartikel 37: Kwaliteit Rijksdienst
In 2010 is circa € 4,9 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 7,9 mln. meer verplichtingen
aangegaan. Er zijn ook circa € 1,1 mln. meer ontvangsten binnengekomen.
Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
De lagere uitgaven worden onder andere veroorzaakt bij diversiteit
vanwege herprioritering; meevaller bij herhuisvesting en vertraging in de
opzet van de Permanente Leeromgeving Rijk.
Tevens is niet het volledige budget in 2010 bij Doc-Direkt uitgeput door de
latere invulling van vacatures. Doc-Direkt heeft als opdracht om de
komende 10 jaar circa 300 kilometer archief weg te werken. Dit wordt
gefinancierd door de departementen.
Bovendien heeft een koerswijziging bij de E-inspecties plaatsgevonden
waardoor het kasritme niet meer aansluit op de werkelijkheid. Dit betekent
dat er in 2010 minder is uitgegeven wat in 2011 nodig is om het totale
programma te realiseren.
Er zijn meer verplichtingen gerealiseerd dan begroot omdat er meerjarige
verplichtingen zijn aangegaan voor Digitale Werkomgeving Rijk en
Modernisering Informatiehuishouding.
Ontvangsten
De meerontvangsten zijn te verklaren door een technische correctie in de
administratie.
2. NIET-BELEIDSARTIKELEN
Niet-beleidsartikel 39: Algemeen
In 2010 is € 8,8 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de
Najaarsnota 2010 en zijn er voor circa € 4,4 mln. minder verplichtingen
aangegaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 VII, nr. 4

4

Toelichting
Uitgaven/Verplichtingen
Op het onderzoeksbudget en het internationale budget is minder
uitgegeven. Daarnaast is onder andere als gevolg van de ontvlechting een
aantal projecten op het terrein van bedrijfsvoering vertraagd. Verder zijn
er minder ontvangsten binnengekomen en daarmee zijn er ook minder
uitgaven gedaan voor het project Dienstverleningsafspraak.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 VII, nr. 4

5