Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 200 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014
wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-34200-J-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties
van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de
productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke
commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012,
32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat
begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan
€ 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande
norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.
€ 4,5 – € 22,5 mln.
> € 22,5 mln.
> € 50 mln.

> 50%
> € 2,5 mln.
> 10%
> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan
de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij
inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot
en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De
meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming.
Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is
daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De
meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming
in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen
die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht
uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
Suppletoire mutaties 2014 (Slotwet) (in € mln.)
Art.

Uitgaven

Ontvangsten

1.230,8
1.230,8
1.217,3
1.276,2

1.230,8
1.230,8
1.215,2
1.233,6

– 8,8
0,0

– 4,3
0,0

1.267,4

1.229,4

Stand ontwerpbegroting 2014
Stand vastgestelde begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
– mutaties Slotwet
Kader relevante mutaties
1.
Saldo 2014
2.
Overboekingen HXII

1, 2, 3 en 5
5 en 6

Realisatie 2014

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van
de stand tweede suppletoire begroting een voordelig saldo zien van ca.
€ 4,6 mln. Dit saldo bestaat uit ca. € 8.8 mln. lagere uitgaven en ca. € 4,3
mln. aan lagere ontvangsten. Gesaldeerd met het reeds in de tweede
suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 805 J, nr.
2) opgenomen nadelig saldo van ca. € 42,5 mln., bedraagt het uiteinde-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

2

lijke totale nadelige saldo van het fonds over 2014 ca. € 37,9 mln. Het
saldo over 2014 zal aan latere jaren worden onttrokken om het meerjarig
budget van de betreffende projecten ongewijzigd te laten. Voor een
nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen
bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. Deze mutatie betreft een bijdrage van € 38.000,- vanuit hoofdstuk XII
ten behoeve van de kosten die Rijkswaterstaat heeft gemaakt in opdracht
van IenM voor de publicatie van de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Deze middelen zijn begroot op artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling van
Hoofdstuk XII en worden verantwoord op artikel 5 Netwerkgebonden
kosten en overige uitgaven van het Deltafonds.
Productartikelen
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

1.202.246

1.306.276

775.615

– 153.489

622.126

Uitgaven

827.890

790.096

824.394

– 2.814

821.580

1.01 Grote projecten waterveiligheid
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.01.03 Ruimte voor de rivier
1.01.04 Maaswerken
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
1.02.02 Realisatieprogramma
1.03 Studiekosten
1.03.01 Studie en onderzoekskosten
1.03.02 Overige studiekosten
1.04 GIV/PPS

673.058
245.165
15.342
377.908
34.643
147.835
31.560
116.275
6.997
6.997
0
0

575.608
212.363
24.684
301.161
37.400
205.369
17.511
187.858
9.119
9.019
100
0

713.845
312.306
6.330
373.691
21.518
103.715
6.229
97.486
6.834
6.834
0
0

– 13.799
– 13.589
– 653
– 563
1.006
11.532
– 3.379
14.911
– 547
– 547
0
0

700.046
298.717
5.677
373.128
22.524
115.247
2.850
112.397
6.287
6.287
0
0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

141.865
124.450
0
6.176
0
11.239

136.351
124.450
0
6.176
0
5.725

155.280
124.450
0
6.176
0
24.654

– 4.260
27
1.056
0
0
– 5.343

151.020
124.477
1.056
6.176
0
19.311

Verplichtingen

1.

2.
3.

4.

1)

2)

3)
4)

5)

De lagere realisatie op de verplichtingen is ontstaan doordat een
gedeelte van het project IJsseldelta (engineering, vastgoed etc) en
Ruimte voor de Rivier niet in 2014 maar in de komende jaren de
verplichtingen wordt vastgelegd.
De lagere uitgaven zijn o.a. ontstaan bij Markermeerdijk, Delflandse
kust en Scheveningen en bij een aantal kleine projecten.
Het budget voor de ambitie Afsluitdijk is in 2014 niet volledig uitgeput
vanwege het ontbreken van voldoende geconcretiseerde aanvragen
vanuit de regio. Hierdoor is een en ander vertraagd.
Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben
Waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projecten
voor te financieren. Doordat Waterschappen voorfinancieren kunnen
projecten eerder worden uitgevoerd dan in het jaar waarin deze
formeel in de programmering van het HWBP staan opgenomen. Als
het kasbeeld op het DE het toelaat kunnen voorgefinancierde
projecten eerder worden terugbetaald dan in het jaar waarin deze
geprogrammeerd staan. Hierbij geldt als voorwaarde dat de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

3

5.

subsidiebeschikking voor het voorgefinancierde project reeds moet
zijn verleend. In 2014 bedraagt de omvang van de verleende
subsidiebeschikkingen € 14,4 miljoen. Het huidige kasbeeld op het
DF maakt het mogelijk om de desbetreffende subsidiebeschikkingen
nog in 2014 te betalen. Dit heeft geen effect op het totaal beschikbare
budget voor het HWBP. Deze mutatie is bij Decemberbrief gemeld.
Er zijn minder ontvangsten dan was voorzien, met name ontstaan bij
Ruimte vd Rivier doordat het verkopen van vastgoed minder
voortvarend is verlopen.

Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

huidig

huidig

vorig

Oplevering

vorig

Project HWBP-2
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
HWBP-2 Waterschapsprojecten
Overige projectkosten
afrondingsverschillen

1
299
5
–1

2
312
4
1

227
2.955
43
1

227
2.955
43
1

Programma

304

319

3.226

3.226

Begroting (DF 1.01.01/02)

304

319

Toelichting

huidig

vorig

2020

2020

Overprogrammering (-)

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Project RvdR
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
afrondingsverschillen

Kasbudget 2014

Projectbudget

huidig

huidig

vorig

Oplevering

vorig

373

374

2.382

2.382

Programma

373

374

2.382

2.382

Begroting (DF 1.01.03)

373

374

Toelichting

huidig

vorig

2015

2015

Overprogrammering (-)

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

Grensmaas

1

2

150

150

Zandmaas
afrondingsverschillen

21
1

20

407

407

Programma

23

22

557

557

Begroting (DF 1.01.03)

23

22

Toelichting

huidig

vorig

2017/
2024
2017/
2020

2017/
2024
2017/
2020

Project Maaswerken
Projecten Limburg
1

Overprogrammering (-)

1. Eind 2014 is € 0,3 miljoen minder kosten voor de Grensmaas gemaakt
dan eerder voorzien. Deze kosten worden in latere jaren gemaakt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

4

Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

9
31
5

2
24
6

573
3.138
57

573
3.138
57

Deltafaciliteit Deltares
Dijkversterking en Herstel steenbekleding
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
Overige onderzoeken en kleine projecten
afrondingsverschillen

0
50
4
13

0
49
3
13

26
854
189

26
854
189
1.172
–1

Programma

112

97

4.837

6.009

Begroting (DF 1.02.02)

112

97

Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
HWBP Waterschapsprojecten
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

2020

2020

2013
2015
2015

2013
2015
2015

Overprogrammering (-)

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

3.143

4.819

4.379

– 509

3.870

Uitgaven

3.863

10.716

9.815

– 5.189

4.626

0

0

0

0

0

0
0
1.203

0
0
8.033

0
0
6.449

0
0
– 5.014

0
0
1.435

1.203
0
2.660
2.660
0

1.486
6.547
2.683
2.683
0

1.484
4.965
3.366
3.366
0

– 49
– 4.965
– 175
– 175
0

1.435
0
3.191
3.191
0

0
0
0

10.331
10.331
0

1.048
1.048
0

1
1
0

1.049
1.049
0

2.01 Aanleg waterkwantiteit
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
2.03 Studiekosten
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
2.03.02 Overige studiekosten
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
2.09.02 Overige ontvangsten

1)

1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie
KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats
te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en
slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van
vertraging in de onderliggende projecten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

5

Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Slotwetmutaties (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2014

Projectbudget

huidig

vorig

huidig

vorig

0

5

75

75

0

0

76

76

0

0

8

8

Programma

0

5

159

159

Begroting (DF 2.02.02)

0

5

Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW
Projecten Zuidwestelijke Delta
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
Overige projecten
Luwtemaatregelen Hoornse Hop

Overprogrammering (-)

Oplevering
huidig

Toelichting
vorig

1
2018

2018

0

1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie
KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats
te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en
slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van
vertraging in de onderliggende projecten.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

232.622

244.583

186.128

3.965

190.093

Uitgaven

176.257

179.213

175.053

– 518

174.535

3.01 Watermanagement
3.01.01 Watermanagement
3.02 Beheer en Onderhoud
3.02.01 Waterveiligheid
3.02.02 Zoetwatervoorziening
3.02.03 Vervanging

11.142
11.142
165.115
132.295
19.027
13.793

11.142
11.142
168.071
132.295
19.027
16.749

11.530
11.530
163.523
133.896
24.694
4.933

0
0
– 518
0
0
– 518

11.530
11.530
163.005
133.896
24.694
4.415

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.09 Ontvangsten
3.09.01 Ontvangsten

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

0

15.000

30.000

0

30.000

Uitgaven

0

15.000

30.000

0

30.000

4.01 Experimenteerprojecten
4.01.01 Experimenteerprojecten

0
0

15.000
15.000

30.000
30.000

0
0

30.000
30.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

6

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Experimenteerprogramma (4.01.01)

Budget

Projectomschrijving

Openstelling

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht
Marker Wadden

30

30

2020

2020

Totaal programma

30

30

Begroting DF 4.01.01

30

30

Overprogrammering (-)

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet (Bedragen in EUR 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

237.288

247.384

237.443

– 881

236.562

Uitgaven

222.828

222.291

236.911

– 281

236.630

5.01 Apparaat
5.01.01 Staf Deltacommissaris
5.01.02 Apparaatskosten RWS
5.02 Overige uitgaven
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven
5.02.02 Programma-uitgaven DC
5.02.03 Overige uitgaven
5.03 Investeringsruimte
5.03.01 Programmeerruimte
5.03.02 Beleidsruimte
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten
5.09.01 Overige ontvangsten
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

185.269
1.965
183.304
52.019
50.058
1.961
0
– 14.460
– 14.460
0
0
0
0
0
0
0

184.968
2.021
182.947
51.783
50.058
1.725
0
– 14.460
– 14.460
0
0
0
0
0
2.067
2.067

185.216
2.021
183.195
51.695
50.034
1.661
0
0
0
0
0
0
0
0
2.067
2.067

– 209
– 209
0
– 72
0
– 72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

185.007
1.812
183.195
51.623
50.034
1.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.070

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Ontvangsten

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.088.973
1.088.973

1.068.567
1.068.567

1.075.251
1.075.251

38
38

1.075.289
1.075.289

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

7

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

8

0
0

Mutaties Slotwet 2014

Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

547
6.040

– 547
6.287

0

0

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
1.04 GIV/PPS

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04
GIV/PPS

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

– 547

Saldo 2014

547

5.493

6.834
0

143

5.350

6.941
– 107

3.237

2.113

9.119
– 2.178

0

2.122

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
1.03 Studiekosten

Intertemporeel

6.997

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03
Studiekosten
2.113

189.337

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

– 11.532

11.532

– 11.532

200.869

11.532

103.715

115.247

0

0

95.153

– 95.153

1.327
105.716

– 6.501

104.389

205.369

198.868

0

57.534

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige
aanlegprojecten Waterveiligheid

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten
Waterveiligheid

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

Intertemporeel

147.835

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02
Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
104.389

700.046

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

13.799
675.130

– 13.799

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote
projecten waterveiligh.

0

– 13.799

Saldo 2014

13.799

661.331

792.671

582.505

713.845

31.991

760.680

575.608
6.897

– 2.046

762.726

2015

– 97.450

673.058

2014

– 131.340

0

Totaal mutatie

131.340

Intertemporeel

Categorie

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
1.01 Grote projecten waterveiligh.

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01
Grote projecten waterveiligh.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Verdiepingsbijlage

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.050

0

4.050

0

4.050

2.545

1.505

0

1.505

126.470

0

126.470

0

126.470

– 9.218

135.688

0

135.688

627.251

0

627.251

0

627.251

29.994

597.257

– 152.094

749.351

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.375

0

1.375

0

1.375

1.025

350

0

350

189.873

0

189.873

0

189.873

– 673

190.546

0

190.546

541.541

0

541.541

0

541.541

13.485

528.056

– 2.022

530.078

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475

0

475

0

475

– 475

950

0

950

306.947

0

306.947

0

306.947

3.699

303.248

39.841

263.407

342.297

0

342.297

0

342.297

1.229

341.068

8.184

332.884

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

0

350

0

350

– 1.896

2.246

0

2.246

398.664

0

398.664

0

398.664

6.208

392.456

98.121

294.335

167.421

0

167.421

0

167.421

1.311

166.110

0

166.110

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

0

350

0

350

– 898

1.248

0

1.248

216.097

0

216.097

0

216.097

2.631

213.466

12.038

201.428

284.868

0

284.868

0

284.868

1.408

283.460

0

283.460

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510.453

0

510.453

0

510.453

1.895

508.558

– 123.410

631.968

363.801

0

363.801

0

363.801

0

363.801

133.255

230.546

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

484.891

0

484.891

0

484.891

1.025

483.866

0

483.866

89.309

0

89.309

0

89.309

0

89.309

0

89.309

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

498.875

0

498.875

0

498.875

9.209

489.666

– 16.745

506.411

16.745

0

16.745

0

16.745

0

16.745

16.745

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424.680

0

424.680

0

424.680

10.432

414.248

0

414.248

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

414.785

0

414.785

0

414.785

2.537

412.248

0

412.248

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443.050

0

443.050

0

443.050

5.698

437.352

0

437.352

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441.510

0

441.510

0

441.510

9.225

432.285

0

432.285

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

418.412

0

418.412

0

418.412

9.451

408.961

0

408.961

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

9

220.003

0

220.003

– 4.260

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv.
Investeren in waterveiligheid

227.341

155.280

Saldo 2014
4.260
231.601

– 4.260
151.020

4.260

– 18.662

18.662

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
0

136.351

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

Intertemporeel

– 5.514

Mutaties Voorjaarsnota 2014

26.000

141.865

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09
Ontv. Investeren in waterveiligheid

870.507

246.003

821.580

Realisatie Inv. in waterveiligheid

867.693

267

824.394

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Inv. in waterveiligheid

903.737

867.182

869.228

2015

136.618

788.314

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015
Inv. in waterveiligheid

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

790.096

2014

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Inv. in waterveiligheid

Totaal mutatie

827.890

Categorie

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Inv. in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

206.694

0

206.694

0

206.694

25.584

181.110

0

181.110

757.771

757.771

757.771

734.450

886.544

2016

189.874

0

189.874

0

189.874

9.509

180.365

0

180.365

732.789

732.789

732.789

718.952

720.974

2017

171.652

0

171.652

0

171.652

174

171.478

0

171.478

649.719

649.719

649.719

645.266

597.241

2018

171.424

0

171.424

0

171.424

253

171.171

0

171.171

566.435

566.435

566.435

560.812

462.691

2019

169.642

0

169.642

0

169.642

253

169.389

0

169.389

501.315

501.315

501.315

498.174

486.136

2020

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

874.254

874.254

874.254

872.359

862.514

2021

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

574.200

574.200

574.200

573.175

573.175

2022

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

515.620

515.620

515.620

506.411

506.411

2023

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

424.680

424.680

424.680

414.248

414.248

2024

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

414.785

414.785

414.785

412.248

412.248

2025

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

443.050

443.050

443.050

437.352

437.352

2026

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

441.510

441.510

441.510

432.285

432.285

2027

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

0

148.620

418.412

418.412

418.412

408.961

408.961

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

10

– 175

Saldo 2014

10.213

9.815

4.626

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015
Inv. in zoetwatervoorziening

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Inv. in zoetwatervoorziening

Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening

Mutaties Voorjaarsnota 2014

10.331

0

10.716

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Inv. in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09
Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

3.863

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Inv. in zoetwatervoorziening

11.864

6.675

6.249

16.003

16.003

175
2.246

– 175
3.191

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

175

2.071

3.366
0

80

1.991

3.418
– 52

1.950

735

2.683

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
2.03 Studiekosten

0
41

23

41

2.660

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03
Studiekosten

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

9.618

5.014

4.604

6.449
– 5.014

346

4.258

– 346

6.795

– 11704

15.962

8.033
– 1238

0

6.830

5.014

Intertemporeel

0

15.962

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

2015

0

1.203

2014

1.435

0

Totaal mutatie

– 5.014

Intertemporeel

Categorie

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige
waterinvest.zoetwatervoorz.

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
2.02 BenO

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02
Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg
waterkwantiteit

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
2.01

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01
Aanleg waterkwantiteit
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

0

37.786

37.786

37.786

46.808

46.808

1.721

0

1.721

0

1.721

1.721

0

36.065

0

36.065

0

36.065

– 10743

46.808

0

46.808

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

23.711

23.711

23.711

23.869

23.869

1.720

0

1.720

0

1.720

1.720

0

21.991

0

21.991

0

21.991

– 1878

23.869

0

23.869

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

2.126

2.126

2.126

2.195

2.195

1.720

0

1.720

0

1.720

1.720

0

406

0

406

0

406

– 1789

2.195

0

2.195

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

1.721

1.721

1.721

2.063

2.063

1.721

0

1.721

0

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

– 2063

2.063

0

2.063

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

1.721

1.721

1.721

2.062

2.062

1.721

0

1.721

0

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

– 2062

2.062

0

2.062

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

5.478

5.478

5.478

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

5.478

0

5.478

0

5.478

3295

2.183

0

2.183

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

1.833

1.833

1.833

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

1.833

0

1.833

0

1.833

– 350

2.183

0

2.183

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

1.833

1.833

1.833

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

1.833

0

1.833

0

1.833

– 350

2.183

0

2.183

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

1.833

1.833

1.833

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

1.833

0

1.833

0

1.833

– 350

2.183

0

2.183

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

1.833

1.833

1.833

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

1.833

0

1.833

0

1.833

– 350

2.183

0

2.183

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

1.833

1.833

1.833

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

1.833

0

1.833

0

1.833

– 350

2.183

0

2.183

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

1.833

1.833

1.833

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

1.833

0

1.833

0

1.833

– 350

2.183

0

2.183

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

1.833

1.833

1.833

2.183

2.183

0

0

0

0

0

0

0

1.833

0

1.833

0

1.833

– 350

2.183

0

2.183

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

11

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
2.09 Ontvangsten

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

0

0

Totaal mutatie

–1
3.151

1
1.049

–1

3.152

1.048
1

– 848

4.000

848

4.000

0

200

2015

– 10.131

10.331

2014

0

4.907

0

4.907

0

4.907

4.907

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

12

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
3.09 Ontvangsten

0
0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

202.413

201.895

190.021

205.602

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

174.535

Realisatie B&O en verv.

0

175.053

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 B&O en verv.

0

186.674

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015
B&O en verv.

Mutaties Voorjaarsnota 2014

179.213

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 B&O en verv.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09
Ontvangsten

176.257

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
B&O en verv.
205.602

518
194.679

– 518
163.005

518

194.161

163.523
– 518

11.874

182.287

– 11.874

– 11.837

7.326
175.397

194.124

168.071

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer
en onderhoud

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

0

2.956

194.124

165.115

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02
Beheer, onderhoud en vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

0

7.734

11.530

7.734

0

7.734

253

– 3.744

135

11.478

11.142

11.277

0

11.478

2015

0

11.142

2014

0

0

Totaal mutatie

11.530

Intertemporeel

Categorie

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
3.01 Watermanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01
Watermanagement

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208.829

208.829

208.829

212.041

212.041

201.865

0

201.865

0

201.865

537

201.328

0

201.328

6.964

0

6.964

0

6.964

– 3.749

10.713

0

10.713

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146.742

146.742

146.742

162.807

162.807

139.780

0

139.780

0

139.780

– 12.314

152.094

0

152.094

6.962

0

6.962

0

6.962

– 3.751

10.713

0

10.713

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136.554

136.554

136.554

152.620

152.620

129.592

0

129.592

0

129.592

– 12.315

141.907

0

141.907

6.962

0

6.962

0

6.962

– 3.751

10.713

0

10.713

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.146

120.146

120.146

144.211

144.211

113.184

0

113.184

0

113.184

– 20.314

133.498

0

133.498

6.962

0

6.962

0

6.962

– 3.751

10.713

0

10.713

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.220

87.220

87.220

140.368

140.368

80.258

0

80.258

0

80.258

– 49.397

129.655

0

129.655

6.962

0

6.962

0

6.962

– 3.751

10.713

0

10.713

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126.790

126.790

126.790

135.232

135.232

119.828

0

119.828

0

119.828

– 4.681

124.509

0

124.509

6.962

0

6.962

0

6.962

– 3.761

10.723

0

10.723

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193.273

193.273

193.273

200.940

200.940

186.311

0

186.311

0

186.311

– 3.906

190.217

0

190.217

6.962

0

6.962

0

6.962

– 3.761

10.723

0

10.723

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233.332

233.332

233.332

242.811

242.811

226.370

0

226.370

0

226.370

– 5.718

232.088

0

232.088

6.962

0

6.962

0

6.962

– 3.761

10.723

0

10.723

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299.339

299.339

299.339

276.496

276.496

292.352

0

292.352

0

292.352

26.579

265.773

0

265.773

6.987

0

6.987

0

6.987

– 3.736

10.723

0

10.723

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316.698

316.698

316.698

315.019

315.019

309.711

0

309.711

0

309.711

5.415

304.296

0

304.296

6.987

0

6.987

0

6.987

– 3.736

10.723

0

10.723

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239.285

239.285

239.285

242.966

242.966

232.298

0

232.298

0

232.298

55

232.243

0

232.243

6.987

0

6.987

0

6.987

– 3.736

10.723

0

10.723

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234.392

234.392

234.392

247.042

247.042

227.209

0

227.209

0

227.209

– 8.935

236.144

0

236.144

7.183

0

7.183

0

7.183

– 3.715

10.898

0

10.898

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231.550

231.550

231.550

245.606

245.606

224.760

0

224.760

0

224.760

– 10.298

235.058

0

235.058

6.790

0

6.790

0

6.790

– 3.758

10.548

0

10.548

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

13

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
4.09 Ontvangsten exp.art.

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 3.537

– 3.537

11.463

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

30.000

Realisatie Exp. cf, art. III Deltawet

0

30.000

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Exp. cf, art. III Deltawet

0

15.000

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015
Exp. cf, art. III Deltawet

Mutaties Voorjaarsnota 2014

15.000

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Exp. cf, art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09
Ontvangsten exp.artikel

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Exp. cf, art. III Deltawet
0

– 3.537

– 3.537

30.000

30.000

– 15.000

11.463

15.000
15.000

11.463

0

0

15.000

0
0

0

2015

15.000

2014

0

Totaal mutatie

0

Categorie

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
4.01 Exp.projecten

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01
Experimenteerprojecten

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.537

3.537

3.537

0

0

3.537

0

3.537

0

3.537

3.537

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

14

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van
de afgesloten rekeningen

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04
Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

3
– 48.287

3

0

3

–3

– 48.290

0

3

– 23.293

0

– 24.997

23.293

– 10.304

– 8.833
– 23.293

– 14.693

– 14.460

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

Desaldering

Desaldering

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
5.03 Investeringsruimte

0

0

– 14.693

– 14.460

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03
Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

110

110

65.042

38

– 110
– 72

38

64.932

51.695

51.623

Intens./extens.

Overboeking van HXII

0

64.932

411

13.009

– 499

51.923

51.783

51.284

0

– 236

51.923

176.621

209

209

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige
uitgaven

Intertemporeel

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
5.02 Overige uitgaven

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

52.019

– 209

– 209

0
176.412

0
185.216

235
176.412

248

176.177

184.968

185.216

– 333

176.510

2015

– 301

185.269

2014

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02
Overige uitgaven

0

0

0

Totaal mutatie

185.007

Intertemporeel

Categorie

Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Mutaties Slotwet 2014

Saldo 2014

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
5.01 Apparaat

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01
Apparaat

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 12.379

0

– 12.379

0

– 12.379

– 2.079

– 10.300

0

– 10.300

64.386

0

64.386

0

64.386

13.394

50.992

0

50.992

171.332

0

171.332

0

171.332

228

171.104

– 285

171.389

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 16.305

0

– 16.305

0

– 16.305

– 6.306

– 9.999

0

– 9.999

63.778

0

63.778

0

63.778

13.559

50.219

0

50.219

168.868

0

168.868

0

168.868

225

168.643

– 357

169.000

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 13.279

0

– 13.279

0

– 13.279

– 6.608

– 6.671

0

– 6.671

63.776

0

63.776

0

63.776

13.559

50.217

0

50.217

175.500

0

175.500

0

175.500

234

175.266

– 404

175.670

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.490

0

26.490

0

26.490

– 7.369

33.859

0

33.859

63.778

0

63.778

0

63.778

13.559

50.219

0

50.219

175.266

0

175.266

0

175.266

234

175.032

– 500

175.532

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54.227

0

54.227

0

54.227

– 4.787

59.014

– 13.965

72.979

63.778

0

63.778

0

63.778

13.559

50.219

0

50.219

173.965

0

173.965

0

173.965

234

173.731

– 452

174.183

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.094

0

25.094

0

25.094

– 7.010

32.104

– 11.891

43.995

61.965

0

61.965

0

61.965

13.590

48.375

0

48.375

176.257

0

176.257

0

176.257

234

176.023

– 333

176.356

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.999

0

3.999

0

3.999

– 3.483

7.482

– 1.975

9.457

61.965

0

61.965

0

61.965

13.590

48.375

0

48.375

176.186

0

176.186

0

176.186

234

175.952

– 404

176.356

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.475

0

28.475

0

28.475

– 3.482

31.957

– 1.975

33.932

61.965

0

61.965

0

61.965

13.590

48.375

0

48.375

176.186

0

176.186

0

176.186

234

175.952

– 404

176.356

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149.255

0

149.255

0

149.255

– 33.148

182.403

– 1.998

184.401

61.940

0

61.940

0

61.940

13.565

48.375

0

48.375

176.209

0

176.209

0

176.209

234

175.975

– 381

176.356

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141.017

0

141.017

0

141.017

– 4.089

145.106

– 1.998

147.104

61.940

0

61.940

0

61.940

13.565

48.375

0

48.375

176.209

0

176.209

0

176.209

234

175.975

– 381

176.356

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186.617

0

186.617

0

186.617

– 3.228

189.845

– 1.998

191.843

61.940

0

61.940

0

61.940

13.565

48.375

0

48.375

176.209

0

176.209

0

176.209

234

175.975

– 381

176.356

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184.247

0

184.247

0

184.247

– 5.697

189.944

– 1.998

191.942

63.632

0

63.632

0

63.632

14.518

49.114

0

49.114

176.209

0

176.209

0

176.209

234

175.975

– 381

176.356

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225.991

0

225.991

0

225.991

2.922

223.069

– 2.022

225.091

60.251

0

60.251

0

60.251

12.615

47.636

0

47.636

176.233

0

176.233

0

176.233

234

175.999

– 357

176.356

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

15

236.630

Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

0

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10
Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van
de afgesloten rekeningen

Desaldering

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

2.067

0
0

3
2.070

3

0

0

2.067
0

0

0

2.067
0

0

2.067

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

193.376

193.054

216.347

213.407

213.740

2015

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en
ov.ontv.

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel
5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en
ov.ontv.

3

236.911

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

0

213.207

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015
Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09
Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

222.291

2014

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet
2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Totaal mutatie

222.828

Categorie

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014
Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223.339

223.339

223.339

211.796

212.081

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216.341

216.341

216.341

208.863

209.220

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225.997

225.997

225.997

218.812

219.216

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265.534

265.534

265.534

259.110

259.610

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291.970

291.970

291.970

282.964

297.381

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263.316

263.316

263.316

256.502

268.726

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242.150

242.150

242.150

231.809

234.188

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266.626

266.626

266.626

256.284

258.663

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387.404

387.404

387.404

406.753

409.132

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379.166

379.166

379.166

369.456

371.835

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424.766

424.766

424.766

414.195

416.574

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424.088

424.088

424.088

415.033

417.412

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462.475

462.475

462.475

446.704

449.083

2028

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 J, nr. 4

16

1.088.973

1.068.567

1.074.523

1.075.251

1.075.289

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting
2014 Bijdr. andere begr. Rijk

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire
wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting
2015 Bijdr. andere begr. Rijk

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet
2014 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

1.124.584

1.124.584

1.124.584

1.082.191

1.084.570

0
1.124.584

38

0
1.124.584

728
1.075.251

42.393
1.124.584

5.956

1.082.191

1.068.567

1.074.523

– 2.379

1.084.570

2015

– 20.406

1.088.973

2014

38

38

Totaal mutatie

1.075.289

Categorie

Mutaties Slotwet 2014
Realisatie 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting
Hoofdstuk XII

Overboeking van Hoofdstuk XII

Mutaties Najaarsnota 2014
Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6
Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Mutaties Miljoenennota 2015
Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten
laste van begroting IenM

Mutaties Voorjaarsnota 2014
Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09
Ten laste van begroting IenM

Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste
van begroting IenM

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.064.247

1.064.247

1.064.247

1.023.985

1.176.364

1.064.247

0

1.064.247

0

1.064.247

40.262

1.023.985

– 152.379

1.176.364

2016

971.113

971.113

971.113

934.126

936.505

971.113

0

971.113

0

971.113

36.987

934.126

– 2.379

936.505

2017

883.565

883.565

883.565

847.415

799.794

883.565

0

883.565

0

883.565

36.150

847.415

47.621

799.794

2018

836.177

836.177

836.177

795.025

697.404

836.177

0

836.177

0

836.177

41.152

795.025

97.621

697.404

2019

815.254

815.254

815.254

754.179

756.558

815.254

0

815.254

0

815.254

61.075

754.179

– 2.379

756.558

2020

1.169.079

1.169.079

1.169.079

1.117.656

1.120.035

1.169.079

0

1.169.079

0

1.169.079

51.423

1.117.656

– 2.379

1.120.035

2021

910.697

910.697

910.697

859.487

861.866

910.697

0

910.697

0

910.697

51.210

859.487

– 2.379

861.866

2022

916.652

916.652

916.652

859.069

861.448

916.652

0

916.652

0

916.652

57.583

859.069

– 2.379

861.448

2023

1.008.497

1.008.497

1.008.497

951.060

953.439

1.008.497

0

1.008.497

0

1.008.497

57.437

951.060

– 2.379

953.439

2024

1.007.723

1.007.723

1.007.723

950.286

952.665

1.007.723

0

1.007.723

0

1.007.723

57.437

950.286

– 2.379

952.665

2025

1.004.175

1.004.175

1.004.175

948.076

950.455

1.004.175

0

1.004.175

0

1.004.175

56.099

948.076

– 2.379

950.455

2026

997.064

997.064

997.064

947.923

950.302

997.064

0

997.064

0

997.064

49.141

947.923

– 2.379

950.302

2027

965.650

965.650

965.650

954.834

957.213

965.650

0

965.650

0

965.650

10.816

954.834

– 2.379

957.213

2028

Toelichting