Release notes OBCF 3 05

Inhoudsopgave
•

Inhoudsopgave

•

DVB1 1274 Problemeti in WAB tabel vrab gegevens komen niet meer door

•

DVB1 1240 Nieowe versie teSlingen

controSe macro s gebruiken

Gezien de vorige release 3 04 alleen een GRID release betrof worden deze release 3 05
dit qm DVB1 1198

pas de SAS VI wijzigingen uit 3 04 uitgerold Concreet gaat

hettoevoegen van een nieuwe kolom

DVB1 1274 Problemen in WAB tabel wab gegevens komen niet meer door
DVB1 1274

Issue details worden opgehaald

status

Als gevolg van een verstoring in de verversing van WAB1 afgelopen maandag is ereen bronvolging uitgevoerd
De velgende tabellen zijn toegevoegd
WORKITEM
ZAAKWORKITEM
De velgende tabellen zIjn gewijzigd met

AANLEIDING krijgt een extra kolom WDRKITEMID
FEEDBACK krijgt een extra kelom WDRKITEMID

De kolom ADVICEID kan bij FEEDBACK ook nietgevuld zijn

Door de toevoeging van de kolom WORKITEMID kan de ADVICEID kolom dus niet aevuld ziin In onze programmatuur geeft dit problemen
5 1 2d
bier afdwingen in de DDL dat deze kolom niet leeg kan zijn De label
daardoor leeg

aangezien we

^blijft

Wijzigingen
Met een grep gekeken naar waarde staging label gebruikt wordt

5 1 2d

Naast de run bestanden de ddl en het staging script zelf wordt de tabel gebruikt in twee scripts
«

5 1 2d
In belde scripts wordt er een inner join gedaan op advice Id Uitslultend records met een advice Id zijn dus Interessant

5 1 2d

Daarom besloten om de records waarvoor geldt ADVICEIDIS NULLte verwijderen ult de staging tabelf

1706074

5 1 2d

00010

5 1 2d

Iweer netjes gevuld met alle records

5 1 2d

tabel[

Na deze wijziging wordt de

De label AANLEIDING van WAB gebruiketi wij niet dus de toevoeging van WORKITEMID in die label heeft voor ons geen impact

Teslen
Mel de volgende query is gecontroleerd of er nog NULL values in de kolom ADVICEID voorkomen

selecl countn

5 1 2d

from
where adviceid is null

Count

1

I

0
er komen

geen NULL values meer voor in de kolom ADVICEID

Na het runnen van de nieuwe code is hel lellinger rapport nogmaals gedraaid
na

de wabt wijziging

onze

Er is vervolgens gekeken of het aantal records voor de wab1 wijziging en

aanpassing gelijk zijn

select

from

I

5 1 2d
5 1 2d

order by tijdstip_uitvoeren_dt desc

5 1 2d

Dit is inderdaad het geval Het aantal records is dus nu weer gelijk aan het aantal records voor toevoeging van WORKITEMID aan de FEEDBACK label in

WAB

DVB1 1240 Nieuwe versie tellingen
DVB1 1240

Issue details worden opgehaald

status

Als ontwikkelaarwii ik dal we de nieuwste versie van de tellingen
er geen

controle macro’s gebruiken

controle macro s gebruiken omdat hiereen fix in zit voorde errors die komen wanneer

vorige huidige stand is of een groeperingwaarde die niet bestaat

Zie ook

5 1 2d

Wijzigingen

1706074

00010

De nieuwste scripts zijn gedownload en op de volgende locatie geplaatst

5 1 2d

Hierna zijn de volgende scripts
•

onder[

]vervangen door de nieuwe variant

5 1 2d

m_ix_controles
m_ix_email_versturen_fout
m_ix_email_versturen_goed
m_ix_stand
m_ix_tbl_resultaat_controles
m_ix_tbl_resultaat_tellingen
m_ix_tbl_stLjrtabel_controles
m_ix_tbl_stijjrtabel_mailing
m_ix_lbl_slLurtabel_lellingen
m_ix_tellingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

m

ix

vw

sannenv

cont tel

Bij de email versturen scripts is gekeken naar de w ijzigingen van het script m_ix_email_versturen t o v de eerste versie van dit script Deze wijzigingen
zijn verwerkt in m_ix_email_versturen_fojt en m_ix_email_versturen_goed
Verderwordt in alle nieuwe scripts gekeken naar TC_CONN_STR

WiJ hebben echtereen TD_CONN_STR

dus dit is gewijzigd t o v de versies die op de

Confluence pagina staan
Ook wordt in de versie van de Confluence pagina steeds een EXECUTE COMMIT

teradata mode

BY td

uitgevoerd

Dit is in onze code niet nodig door een andere

Op alle locaties waar dit plaats vindt is dit daarom commentaar gemaakt

Verder is er nog gekeken of er nog veisctiillen waren in de code die in de init gezet inoet worden in het eenmalig aanmaken script en de stuurtabel excel

Hierwaren geen wijzigingen in gedaan t o v de versie die we al hadden Hier waren dus geen wijzigingen nodig Wei is het nieuwe versienummer in de
init gezet
trunk obcf 00_lnit m_ix_init_tellingencontrole sas

’‘Veraie
LET
t

■

van

het

producf

n_ix_tc_product_veir3ion

1

1

^

•

Bij hettesten bleek dat er in m_ix_init_tellingencontrole sas als scheduling root het datagebied werd gekozen en niet de trunk op de ontwikkelomgeving
zoals op andere locaties In de code Dit Is aangepastomtesten eenvoudlger te maken

5 1 2d

Omdat de definities van de volgende tabellen gewijzigd zijn heb ik voor het runnen van flows eerst de volgende scripts uitgevoerd om ze aan te maken

met de nieuwe definities
•
•
•

•
•

m_ix_tbl_resultaat_controles
m_ix_tbl_resultaat_tellingen
m_ix_tbl_stuurtabel_controles
m_ix_tbl_stuurtabel_mailing
m_ix_tbl_stuurtabel_tellingen

De tabellen resultaat_tellingen en resultaat_controles heb ik vervolgens gevuld met de oude data om geen historie verloren te laten gaan
Om dit ook op A en P omgeving te kunnen doen heb ik het volgende script opgesteld

5 1 2d
Dit meet tijdens de release uitgevoerd worden voordat de flows starten om met de nieuwe definities van de resultaat

en

stuurtabellen en behoud van

historie te kunnen draaien Deze stap is toegevoegd aan het deploymentplan

Op Confluence heb ik een pagina toegevoegd met hierin een link naar de documentatie van de telling en controls scripts
5 1 2d

Testen

1706074

Script nieuwe stuur en resultaat tabellen

00010

Voor en na het draaien is gekeken naar het aantal records in do stuur

en

resultaat tabellen Deze waren gelijk Ook is gecontroieerd of ze er nu met do

nieuwe definitie staan en de back up tabellen uit het script netjes verwijderd zijn

Tester tellingen

Dit is inderdaad het geval

en controle macro s

Om te kijken of de tellingen en controles nog steeds goed werken heb ik de NIEUWE_RELEASE flow gedraaid

volgende nieuwe code in mJx_controles

if

r

Die liep de eersle keer stuk op de

224

9999

telllng_waarde_l

or

t telllng_waarde_2

then

9999

do

Na het terug zetten van de oorspronkelijke code werkte dit wel weer

lf

bquote

telllng_waarde_l

8999

or

bquote

telling_waarde_2

9999

tlnen

do

Daarom besloten om hieronze eigen code te behouden

Hierna is de flow NIEUWE_RELEASE succesvol afgerond

_PROD_OBCF_HIEUWE_RE LEASE

672364

1

e

Completed

0

09FEB22 11 13 25

09FEB22 11 46 27

successfu liy

Daarnaast is gecontroieerd of het aantal tellingen en controles die uitgevoerd hadden moeten worden ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn

Tijdens het runnen hadden er 166 tellingen uitgevoerd moeten worden en 166 controles Dit is inderdaad het geval

cast

from

tiidstip uitvo^tsn dt
5 1 2d

as

dats

as

datunn

count

as

aantal

as

date

as

datum

count

as

aantal

group by datum
order

datum desc

by

datum
2022 02 09

2022 02 07

select

cast

584

tijdstip

group
order

uitvoeren dt

5 1 2d

from
datum

by
by

datum desc
j_l

datum

aantal

Z0ZZ 02 D9
J

2022 02 08

262

Tot slot is getest of de nieuwe versie van de telling

en controle scripts ook het probleem opiossen dat er errors komen wanneer er geen vorige run bekend
is Dit blijkt helaas niet het geval Wanneer er geen vorige run bekend is levert dit alsnog errors op in het controle script Dit is gecommuniceerd met de

ontwikkelaars van de macro s en blijkt een reeds bekend issue Als tijdelijke opiossing dragen zij aan om in de stuurtabel te configureren dat de controle

pas uitgevoerd wordt op een datum na de release Daardoor wordt met de release een eerste telling gedaan zonder controle en is er bij de volgende run
wel een controle met vorige run mogelijk In het huidige kwartaal is er geen capaciteit beschikbaar om dit issue op te lessen in het volgende kwartaal gaan
ze er naar

1706074

kijken

00010

DF

A QA Q C Standaarden en richtlijnen
versi e 202004 oktober 2020

Productgroep

Signaalmodelleti

Op de QA commurity
staat meer uitFeg over

hoe deze Excel in te

Fase

Omgeving

vullen

Productie

uptior^eel

^

lii

i igr

p

□« me st actuele verste usn hee

retnplawwoor d n benanSstaat

Filter I ijst

in

coimriLfiitY van DF

Qualitv AsHirance

dc

A

df ie plek

Laatst bijgewarkt 11 oktobe r 2020

1706073

00011

[C^ formuli^

]

Ueswijzer

Algemeen

De QC bevat vijf aspecten van kwaliteit waarop getoetst kan worden

Projectnaam

namelijk Business Data Analytische Technischeen Exploitatie Beheer kwaliteit Voor
alle client een mini male setaan vragen doorbpen te worden Op basis van de antwoorden opde2e vragen en vereisten gegeven de Standaarden en
Richtlijnen kan per onderdeel een conclusie geformuleerd worden Vervolgens kan een eindconclusie en advies geformuleerd worden

Is het portfoliomanagement proces gevolgd

DAPM projectnummer

Omschrijving project

Fase

NamenQC ers

Namen

rollen uitgevraagde n

Staan de projectmedewerkers achter de kwaliteit van het werk

Datum QC

Conclusies QC
Business Conclusies {fn\fu lenin betreff nde tobbhd

Data Conclusies invulten fn betreffende tabblad

X
Analytisch Conclusies invuHen in betreffende tabblad

X
Technisch Conclusies invuHen in iefre^end e tabblad

X
Exploitatie

beheer Conclusies invullerr in betreffende tabblad

✓
Overall Conclusie

X
Advies

1706073

00011

Geflh^rdop f rbducr

Business kwaliteit
Voorde Business Kwalileil van eer piodudstaat de Afnemrrhg Si Aarsluiting cent ra al

lees fit br purpose

Slgnaalrrtadellen Pa5e

Prbdudfle □mgewln|

P

CUthoudlenenildsir deafsteinmirgvan Beitidakteaanran»endefinities metdeopdracimever alPEmer Andenijds iKflrdtiekelien el rtet rESUhaatvoanietir de bEtioettE

tvi hei resultaat asnsluitopeerderecirfen en vi Stde iragedHiP’Pactis

^n hetresuttaat op jltvoerend

bestjurlilk polities visk

g

Vfoag

Sli

WIe ajn er hetrokken hij diiproject

ST} Devolgenderolleri moeten mlnimaal belegd a]n

■tfeff eff rlcfirlQnen

Utrttom OpmerttVrgEr] bij standao d a

Votaaan

Ulileg

\s zie uitleg

Accountable voor het ggnaalmodel Afgi fte BTW nummer aan de

nzhtlijn

Bgtrakkan
B UT

Accomable Consulted

5t1~

Susiness zljdeisi

5 1 2e

37T ^0

~lResponslble is

[ConstjlTod zIJntSL I Zftbe bandelaars

op do kantoren van DB uedcht bi] afiifte BTW nummor

[onderdeel van het klantbeheer proces van CAP
ST} Vanaflabfase moet de rol vanVaktechnieken IV lV accent verkend zijn

Ja

ST

Ja zie uitleg

zie

uitleg

Vaktechniek is betrokkenin deiefases die overigens alvervoor

het moment van LIve Raan hebben DlaatsKevonder
VanaT pilot fase moat de rol van Implementatie Ondersteuning

ofwel vanuit ID ofwel vanult de diractie verkend zl|n

TIidens de pilot fase was IV zeker betrokken

ms

omstandighden en andere prioriteitsstelling heeft de ontwikkeling
de WAS ABid apFslicatie

en de aanpassingen

in GSV daarvoDr

ernsbge vertraging opgelopen Sinds december 2D19 is het
rlskomodd ende WAS Afglfte 09 nummer landeli]ke

geimplementeerd

ST} Betrokkenenen rolverdeling zijnvastgdegd in het Solution [ eslgn {onderdeel Project Beschrijving

OfTtgeving}

Js^zle uitleg

Detotale solutionis beschreven door de af deling solution
managernent van IV de beschnjving van het risicomodel is
doci

B 02

Wat Is er gedaan om de klantwaarde van dit product te

garanderen

ST} Er isafiasremd att vastgelagdwatdeopdraohtgever veil wat DF A voordeopdrachtgever gaat doen scope] eriwat het
vervuachte resultaat vormenv
Hierblj wmrdt onderscheid gemaakttussen functional en non functional requirements

Ja zie uitleg

De ontwikkeling van hat signaalmodel heaft al plaatsgevonden In
2016 2017 woordat bet huidigeintake en portfolio proceswaren
InrrerifhT

ja 2ie uitleg

De oritwikkellne van her signaalmodel heeft al piaatseevonden in

Ja ze uitleg

Jaieker

Ja zie uitleg

Jazeker Zie project documentatle op Q schijf

Ja zie uitleg

Jazeker Zie project documentatle op Q schijf

ST} Aan het eird van pre productlezijnerminimaal atspraken gemaakt over het volgende

Nee

Seen explicleteatspraken thans Komener ult in praktische

Benefit tracking

ze uitleg

samenwerking ru

Ja zie uitleg

met van toepassing

ST}

Her vervkachTe eindresultaat is besproken met de opdrachtgever

1

r

procesi

en er is geteetstop

Jiristheld plausiblliteit volledlgheld bruikbaarheld en haalbaarheid

2Q16 2017 voordat het huldlgeIntake en portfolio proceswaren

p

inpprlrht

ST}

Inhoudelijk experts zijnacilef betrokken bij het ontwlkkelenvan business rules

Aaaronderrekenregels selectieregeles

le project documentade op Q schlj^

geharieerde defInCle voor feaiures

FiL} Voor rekenregels worder Inhoudelijk experts pro actlef betrokken Ze hebben een stem In welke rekenregels van belang iljn
hybride mcdellen zoals OB nagadef] Doorgaans is dIt gedreven vanuit

Voorbseld Expert inodellen zoals Dynamisch Monltoren

fiscalawataevlna

FtL} Voor het maken van features en het bouwen van statistlsche
re

machine leamfog etc | risicomcdellen wordenlnhoudelljk experts

actief betrokken Ze hebben geenbesllssende stem In welke feaiures van belang zIjn jVoorbeeld Early Warning SvstemJ

Isgeaccepieerd

Usage trackine
Runcticneel beheer

Verversingsgraad

Doorortwikkeling
ST} indien nodlg wordt vanuit DF A eenwerklnstructleaangeleverd zcdater juist gebrulkwordt gemaakt van bv geleusrde

a f3

In welke vormwprdt het product opgeleverd en krijgthetde

rodlgebegeleidlrg

Ja zie uitleg

SignalU ktnrierrin WAB ABfJ
B vfwg scope ahpraken

✓

ST} Ommisinterprelatiete voorkomenisminimaal aangeboden om de resullaten nog mondeHne toe telichlen

Ja ze uitleg

Pe roe|g |jMg6ita|1|Mfess rules en afe

V

ST} Er Is afgevcogen wat te doen met
depunten dieeenrisico kunner uormen bIj 1 verdera
ontvclkkeling beheer van her produa 2 afname van het product Elk bekend risico Is belegd geaccepteerd of gemitigeerd BI elke
faseovergang eindopleverlng najor release worder openstaande risico s bij de Inrern Accountable en wear nodlg bIj de entern

Ja zie uitleg

ft 5Jco

ST} Openstaande punten zijn wastgelegd Issues die van belang zijn vcor de gebmiker zijn gecommuniceerd

Ja

OP

ST} Besluitvormingis vastgelegd in een Sign off document Hiervan noet de vorm nog nadei bepaald worden

Ja zie uitleg

Begonnen ineind document 2019

ftL} Vastlegging bosluiTirormingSign off document Opieveringsmemo

Ja

memo

ST}

Het slgnaal wordt In een vorm uitgeleverd conform T 3L Indien dit een dashboard is cntwikkeld door DF A

kljkdannaarde Ml

Ceshbosrds standaarden

RIsico s

n

Zl]n er opensraande risico s en ze ja wat Is de status

in«

b 05

Welke docunentade is er

^jiYg |^^^formuleerd warden afgedekt
□ concludss iamerf raTtinp adviasCjfhvan scopej

✓

□ draaidati

opIppH I nor vPTvnloHrtip

evaluatierapport

ST} BIjelnde pro producrie devolgende documentatle wordt verwadit
Projectdocumentatie Projectbeschnjving Solution design Functlonele documentatle Technisehe documentabe Testplan

zie

zie

uitleg
uitleg

Ja zie uitleg

^ggYS Lt iPFft

in J IRA

1^

In proiectadminsistratie

geen bijzonderheden

—

Tejtscrlpis Exploltatiehandieidirg Gegevensleverafspraken Gebruikershandleiding
—

—

Rortf

gemantdocurrientatle intake Aanbod
Deployment draaiboek Release notes Vrijgaveadviesrapport

keleascdocumentatic

CoriluslB

1706073

00011

OmgevingB p

Data kwaliteit

Vraag

srandaarr en enrichtftjnen

Voldaan

Uideg

|f l} Indl

Ja 2le udleg

ZIjn vastgelegd

U\tkarp5f

oitleg

Wordt gedaan

Opmeriingen b Jstandaarcf oj nchtiijn

Pataktvalitfrit

Mi

W«et iezekerdai data die niei Ineen datafundament siaac

van

VQldoende kwaliteit is

g^rulkt d« rtiet oriTsloTanwordt via een dataturidanefiT moet er ean
borging djn t a v de kwalit^ir
Data logUtiek^atpectenworden veelal gecontrol^erd door team Data an zorg dat d«T project en beheer
explohatievirorden
geinrormeerdbij verstoringen Voeg inhoudeli|ke controles toe daarwaar deze cruciaal zijnvcor het procesen of product Legdeze
controles^bljv actualiteit aantal records} en normen expllclet vast Beschrijf oak de maatregeleri die zijn genomeriindiende data met
i

n

r datawordt

Ui

i

’

ilifnif ir

|BL} Team Data is geoonsulteerd op Data logistiekeaspecten en het project en beheer
□ 0Z

Is vandegebrulkte data de datakwaliteit gewaarborgd

□■D4

Hebje]everdlept In de defirltles vart dekolommen van detabellen

exploitatieworden geinformeerdbij

|RL} Door aanslultingop de Dataroonicor kan de kwaliteit van een datafundament op specifieke aspecten continue gemonitord

Ja

lie

Ja tie uitleg

Ja

Ja tie uitleg

Destljds gedaan

oitleg

Destijds gedaan

V

worden

indlenervanult het product speclflekeeis^nsvorden gesteldaar de kwaliteit van het datafundament moat dltbeschrewenzljn
engermplementeerd^ijn door het daiakwaliteltsieam van Datafundamenter Erzllnmaairegelen genomen Indlen datafundarrenten

Indei

en datastromen

Raadpleegdedaiadlctloriaryvoordeflnlties van de tabeilenenkolommen Raadpleeg bl]twl fel of onduldelljkheld het C F
bijv code soort relatie

scrumteam vocr meer nformatie inden er wordt verwezen naar codelijslen of referentlet abellen

UFial

hebjeverkennende analyses of data exploraties uitgevoerd opde
data om gevoel te krijgen bij de data

I FeL}

Er iseen pr ofile report i aarttal records aantal rnissinis aantal records per type] aanwezig op basis van een data exploratiavan

de data die isgebrulkt uoorde ontwikfceling van het model

De data scientist heeftiich verdlept Inderesultaienende

Ja

zie

profielen

komen overeenmetdeverwachtingen De resultaten van deze data analyse zijnvastBelegd De analyse isopmeerderemomenten
□•05

Meb je vastgelegd met welke vercies van data

I kL}

Deversle van het gebruikte

1 van ercaete vereie wel

Ja zie uitleg

isvastgelegd

lastig zeker met

model werkt

1ST} Er wordt gebruik gemaakt van de meest recerrte versle van het datafundament
□•07

Is de gebruikte data niet ouderdan S |aar

I kL} Leg de reden vast wat
isoorhette

model

I

data is gebruikt die meer dan S |aar oud Is Leg bijvoorbeeld vast

Leg vast wat de

115 van de dataset of

ideie data nog represertatief

eengeldigebron Leg de

verwij 51

Nee

staatopbacMcg zIe

Nee

staatopbacMog zie

X
Een enkele business lule masktgsbruik vsn dataouder dan S jsar
Reden onvoUaendel

uitleg

goedkeuring van Data ProtectlDn Officer of de OQR board vast

V

onvoldoerdebesproten

jmetklofTt
Ei vvordt lewaiM aan eennlevw model

X

Pfivacy en reiigheid

Ml

Is er sprake van datsminimalisatle

IkL} Je most in het datagebled geen data hebben staan die je niet gebruikt in het model
1ST}

Dat betekent dat jeln de eerstelaag In het model |de

Dit Is

atamlnlmallsatie
In detabellen moet hebben [bijv

data die heel oud is heb jeniet nodig of natuurlijke personen

Nee steetopbecklDg zIe

heir ateet op de backlog Wordtirethouw nleuw model

uitJek

iree^aromen

Nee

Heir stast op de backla g Wordt met bouw nleuw model

staatopbacMog zie

X

ireegeromen

X

Ja zie uitleg

Aanvoldaan

V

Ja

zie

uitleg

Aan voldaan

aantal toetsen opgesteld Om de bepalen vuelke loetsje gedaan moet Ja

zie

uitleg

PIA ligt ter beoordeling

ofvip pers} en dat jegeen kolommen in |e tabel hebt staandie Je niet

uiUeg

sehniikt

1ST} labellen warden via de Input database aan het project beschikbaar gemaakt
M3

Is een privacy toets van toepassing i

1ST}

Miet meer data leveren dan vocrdeafnemende partij noodzakelijk

1st}

Het is belangrijk dat de pri acv ivaarborgt Hiervoor zijn

hebben Isereen

een

dataminii

fhankelljkvan de uitkomst kun jeals team zelf een Green lane toets invullen om moet de privacy

officer een WMK F iA of PiA evaluatie ultvoeren Oeultkomsten van deze toetsen most binnen het team beschikbaar en overlegbaar

MZ

|ST}Als jeeen nieuwe databron toevoegt dus niet in een datafundament en niet in een bestaande bkfJIaag} dan moet het project

Is alledatagedassificeerd

dezenieuwe dstabror In eerste Instantleclassiflceren DIt kan in samenspraak met de data stewards
hPinpn

Ja zie uitleg

Aanvoldaan

dj kurnen en wilier graag

Hw va^tlpgcpn van He rlasijiflfatiAdopn wededata dirtlflnarv

antwildretiig

Mi

Is er een complete lijst met data bronnen

1ST}

Er is een up to dare bronnenlijsTwaarlnstaatwelketabellen vanwelkebronnen en datafundamenten er gebruikt worden Ook

Ja zIe uitleg

^le funaionele documentatle

Wordier zoveelmogeiljk gebruik gemaakt van data uit de paatse

1ST}

Paars of rote

Nee staat opbacMog zie

n

tentij

Mfdfdt deebrechtstreelrs gebruikt

uideg

■laag
1ST} Data komt alU]d ult dezelfde uersie van het darafundamert

Nee staat opbacMog zie

worth aangewerkt

uideg

1ST} Binnen projeaer wordt alleen gebruik gemaakt van de data ult de X datagebleder van de datafundamenten in die gePleden

Mi

IS datagearchiveerdT b u ADR [bljy

bIJ ukleverenvan

1ST} Alls data die e gebruikt hebt als directs input

e model om het model leontwikkelen idus deABT

Ja zie uitleg

Aanvoldaan

ends output archiveerje Ja zie uitleg

Aanvoldaan

•

tie ombouwnaar

^
X

selardellieTent

□ 63

Wordt In de historische tabeller bijgehouder welke data

1ST} In historische tabellen wordt bilgehouden welke data daadwerkelijk Is ultgeleverdinpilot fase moet dit door DFS A gedaan

Ja zie uitleg

Aanvoldaan
•

X

1706073

00011

Fase ® 1Hfl lii^ 0rSB eytn|

Analytlsche Kwalitelt

P

Sfn r da{jrrfe rF pn nchtftjnen

Vafdaan

ST} Alle analvtlsche keu^es lijnblnnen het onrwlkkelteam afgesterrtd en er heeft peer review opi

Ja

Vomt de getozen scope een representaOeve vreergave van de

1ST} De scope van de onderiochte beschreven pooulatle^s] is helderbeschreven aowel wat binnen als buiten scope valt

Ja 2ie ultleg

Destiids gedaan

tot ale populatie

Indian moBeHjk
een representatieveafspiegelinB zijnvan de
5T} De populatie dieeebruik ivi ordiirideanaljfseiscopirie most
werkellikheld er brulkbaar woor de opdraclx Er meet worden wastgelegd hoe aatinemelljkii gemaakT dar de gekoier scope een

Ja tie ultleg

Destijds gedaan

\znrag

iL2D

ZljnanalvQsche

A 01

af^e^remd binnenhei t«am

a e

Uitiamst

UUleg

ultleg

e

[lids gedaan ^leuw rr^odel wel hard ncdig Dan word dtt

Opmeriingen btjstermlaarcf oj nchtfijp

V

5wp ng
—

—

reoresentatlevp samnip is

ST} Indien de gekozen sample een subset van derelevante populatie Is of mogeli|k met representatief oftewel biased is dus bijv
airtenalleenhoogrisicopostenin de gekoaen sample} omdardlt niet anders ken dan dit eicpllclet vermelden en de mogelijke

Ja aie ultleg

er

Bevnlcen hiervan Hiiidpliik hRschriiven

ST}

Er isbesproken en opgetekend hoe omgeeean meet worden met bijtonderepopulatles indien relevant [VIPS cverledenen

Ja de uitleg

C e3ti|d9 gedaan

Ja de ultleg

Destljds gedaan

✓

Horizontaal Toezieht etc]

ST}

Indien er meerdereuerschlilendebronbesranderigebrjiia worden cm de populatie vooranairseultieselecteren

data uit werschi

of behandelde hoognsico aangiften aangevuld met data uit eensteekproef]

denk bi|v aan

legdit dan vast

faifet
A 0

Hoe Is de target opgehoiiwd

RLj De target beschrijft bijvoorkeur Ifenomeen maarmagmet een goedemorlvaTieook meerdere fenomenen omvatten

Ja

le Ultleg

Destlids gedaan

De target omvat meerdere

5 1 12d

I

fenomen^ ’|

I h er is voor gekozenomdat er niet

voldoende cases waren van een van I

Eris

duldelijk vastgelegd welke fenomenen erprecles zijn opgenomert in
R L

Dewaarden van de target moetenzoverdeeld zijn dat de target goed brulkbaar Is om een model op te bouwen Bileenblnaire

target betakant dit dat hat Targetper »ntaganletTe laag mag tljn

target bstekent dit dat ledt

i|

Ja de ultleg

groep bucket

[ estiid5 gedaan Hettsrgetpercentagels wij laag ~1

1

tljdens modelualiclatie Is gefaleken dat hetmogelijk ls

voldoendeaantallenbevat Bij een continue target moeten dewaarden goed verdeeld zi]n of Iran ervoorgekoten worden omde

hier ear

goed presterend model op te bouwen

V

continue target tetransformeren tot een categorlale of blnaire target Telkens geldt dat ergeen concrete minimum aantallen of harde

grenzeniijn maarhoe slechterde waarden binnen de target verdeeld zijn hoelastiger het is

brulkbaar model op te

Datapreparatle
A 03

Hoe is deABT ofeindtabel opgebouwd

ST} Er moet eenloglsche sleutel inde tabel aanwezigzlln In de code Is beschreven welkecomblnatie van ueldendeunlekesleutei

Ja

zie

uitleg

bllvoorbedd iflnumrT er belastlnglaarl DubbeUngento v deze sleutel zlln nlet moRelilk en hleroo Ispelesl
Dubbelen in deABT worden vaak veroorzaakt door een fout in decodeen of de
de data Indien dubbelen wel correct Ja zie uitleg

Er is Mn record op

✓

vormen

RL

Er zijn geen dubbelen in de AST

bier is op gecheckt

ziinennodIgzIJa trioeten zeverklaarbaar zIjn Check dit regelmatigendocumenteer Indien van toepassing waarom ertocfi dubbele
records ziin en welke dit ziln

RLJ Afhankelijkvan het rvpe model dat gemaakt gaat worden moeten features Inde ABT een brulkbaar format hebben Zo zlJn vrije
teksd

Ja de ultleg

IpRimsche repressie alleen t

Defeatures in deABT hebben een brulkbaar format voerde
k

IcBialsEhe regressiedie 1s tpegepast

Welke keuies 2l]n er gemaakTmet betrekldng

RLJ

deABT ofeindtabel

meerdere momenten In detijil Zo voorkomje dat |e model teveel door seizoensdvnamieken meerdere peilmomenten per Jaar of

Segeven het aantal aarwragen per dag is dit een ruime

conjunctuur imeerdere jsrenJeedrevenwprdL Let erwel op dst de i

tljdsperiode

Meemvoor het or

I

modeller

indien mogelijk

de ABT op te boi

balansdie ]e kiesttussen een voldoende ruime ti|dsperiode

doe metinger op

deniet tever lerug Inhet verleden gaat

VDorkorTben daije het model oniwlkkeli op oude date wear bi]voorbt
over de

en

Ja lie ultleg

om te

Detildsperiode In deABT loopTvan 01 06 2015t m 31 12 2016

jderdewetgeving op van toepassing was Dank goedtia
entegelllkertiid lo reoent mogelijke data

ST} Het moetduidelijk zijn welke tijdsdimensie is gekozen kalenderjaar belastingjaer kasjaare d }

Jb zie Ultleg

Er is een record op aanvraagniveau

ST} T1|dmachine effecten dienen te alien tijdevermeden te worden

rjee zle uitleg

We welen dil niet zekei Toen w| belrakken laekten b| het

Qit soort effeoten kunnen er ook onbedoeld In iltten laat

daarom decode reviewen met oog op dit aspect

psojecb warer ale features algebouuvd er deze hebben we niel
onnieuw doorgdoper Cestgds

gn de features wel volgens het

vler p « prirclpegebmjwtl en gerevieurd
Wodelbouw

maat

X

wedurvan

analyse
A Ub

Hoe heb jejeABT i

del

IB

5T} Splits je ABT altijd op

tralningset en een validatieset Op die manlerkun |e bij het tr

I

je model direct op de

Ja 2le Ultleg

valldatieset evalueren hoe goed het model presteert BIJ de verdeling van deABT In Irainlngsel en validali«et is het gangbaar orrr de

verdeling 7096 training
hh

30

aangehouden voor de moddontwikkellng

houd een verdeling in de range EETK SOK training

40

2Q 6

valldatie]

destabiirteitvan je gekozen model op tetesten de hold outset Wanneer dit niet Ja zie ultleg
[ST} Houd hiernaastnog een eirtra dataset apart
gedaan Is [b v door een beperkte dataset} dient ditigoed gemotiiveerd te worden
RL

Eris eentrainingset «an7tW eneenvalidatiesei

30M Ivalidatie} aan te houden Maarmate deABT uft leerveel records ofjuisneerwelnig records bestaat Ran

IdeallTer beslaat deze hold out set een andere ti|dsperiode zodat het model getest kan worden onder een andere oon|unctuur of

Ja zie uitleg

Dit IS gedaan door een dataset van de laate k meanden onbekend

hoeveel

precles} apart te houden

Dit IS gedaan door een dataset van de laate k maanden onbekend

hoeveel maanden precles} apart Te houden

wetgeving

RLj Ideallter is er om deonafhankelijkheid van de datasets en daarmee de model perormancetevraarborgen opfc geen overlap In

Ja zie ultleg

finummers tussen de Tralningset en valldatiesat

1

r^let unlekeflnrs inverschlllende datasets kan voorkomen als

lemand meerdere aanvragen voor een BTW nummerheeft gedaan
in

debi

Dit IS echter niet relevant voor dit

model want iedere aanvraag wordt behandeld als apart geval dir

✓

IS anders dan dat iederfinummerop meerdere pelldata worflt
meegenomen In een ABT

lRL

Zorgdatereenbewu5tekeuze gemaaktis betreffendehel gebrulkvan nlet }unlekefinrs In deverechillendedatasets

Ja

zie

Ultleg

MIetunlekefInrs inverschlllende datasets kan voorkomen als
BTW i
in

debe

model

heeft gedaan

Dit IS echter niet relevant voor dit

want Iedere aanvraag wordt behandeld als apart

geval dit

Is andorsdan dat iederfinummerop meerdere pell data wordt

rrseegenomenlneen ABT
Op welke manier is de featureselectie gedaan

ST} De verschillendestappen beslissingen in defeatureselEctie moeten gedocumenteerd zIjn Welke keuzeszijn er gemaakt

Ja zie Ultleg

Per feature is het percentage 1 en en D en bekeken

Alserwelnig

correlatle tussen feature en target was dan Is de feature niet

waarom

V

Bebr iikTvnnr mndeilerins

RLJ VoorkorT sterk gecorreleerde features in je model deze kunnen de resultatenvertekenen

Ja zie ultleg

De features zijn grotendeels Indlcatoren dan Is correlatle een

ST} Voorelkei

Ja Zie Ultleg

is over nagedaebt

ST} Er Isnagedacht overbetekenls en invulling [lees imputen van missende waarden

Ja zie ultleg

Hleris overnagedacht er isdestljds een logischekeuze gemaakt

ST} Gemaakiekeuzes betreffende transformatles dienen gemotiueerd te zijn Voor modellen met een monotone trend als
veorwi
llnealreofloclstls
I
san to vggriY^ar

Ja Zie Ultleg

mInHar arnirt ornhlaam

A^

zijn de features of uarfabelen tot stand gekemen

is nagedacht welke njdsdimensie relevant Is

kalenderjaar belastingjaar kasjaar etc

✓

twe denken dat mlsslnis od 0 si In cezetl

1706073

Mvt geen transformatles loegepast allemaal Indlcatoren

00011

Analytische Kwaliteit
\znrag

Standaardep pn nchtftjnen

Worden defeatures op dejuiste manier gcbruilrt in het models

ST} De Ingestelde datatypes

Welk model is geselecteerd en hoe is de keuze

stand gekomen

Vafdaan
de features in SAS Enterprise Miner rrioeten klopper met de eigenschappen

Ja

Uitioimt

UiTleg

zieuitleg

MTaarschljnlijk klopt dit wel rriE

dit islastig

I

nog te verlfi

ST} Beargumenteer en documenteer alle geteste modellen en instelllngen Zorg dat ervoldoendeverschillende rriodellen bekekert zl]n Ja tie uitleg

Er zijnverschillende modellen geprobeerd

En houd

voldoendegedocumenteerd jwaarsthijnlijk is dit alleenvastgelegd

rekening mEt de gekozen assumpdes bij elk model

in

ST} Denk na en mottveerwaar ]sje model opselecteen welk selerrlecrlteiium gebruik jeen waarorrt

Ja 2ie uitleg

hetSASi

dit isniet

Dit Isgedaand m v meerdereselectlecrlterla [ROC hlrrate

Ja 2la uitleg

Dtt Isgedaap

Ja Je uitleg

Dll Isdescljds gedeen

Ja 2ie uitleg

Dit Isdestijds seed gerruTtlveerd

steekproef Beschrijf Mee staat op

Bij het nieuwe model willen we i

✓

model

ST}

Voer sensidvitelisanalvses pit omdesiabllltalTenrobuusiheld van Je rmodel te toeisen Olt kanzowel op medal

casus

als

✓

ginl

false positives

true positives

ST} Gebruik devalidadasetvoor da keusevan je modeler de out of tlmeservoor hat tester van destablllteltvan hat gekoier

maar

daarbuiten

project niet in

Opmerfringen bijstartdaard o nchtfijp

ren

•

parametemlueau iiedetoelichtingop de QAwiki voor verdere uitleg

RLj Maakeen bemjste afweglng tus sen ulUegbaarhelden performance van het model
Hoe is de steekproef indien nodig

ingericht

ST} Zory datdenoodzaak

steekproef uerkend is

wel of niet

Motiveer

tot

er Is een

goede keuie geriaaltt

steekproef gaan toeiroegen

het effect op de kwaliteit van het product

ST} Ki|k of er aangesloten kan worden bij bestaande steekproeven |b u de Steekproef Ondernemingen of Partioulieren of andere

fJee staat op

sleekproeven blnren Df A} Met Instrument steekproef Is kostbaar lininaet kosten entlld

backlog zieuitleg

hesta

dusals aanaesloten kanwordenblj

iheeft dit devoorkeur Als dit met kan moDveer waarom niet Als dit wel kan

ct^zsVi nr fi r i rtMraT

oast^iIHv zskzsr

Kat r

osrvuildi’Ali is

X

Bij het nieuwe model willenwe een steekproef gaan toeiroegen

X

beschrijf hoedeze bestaande

lar aalmc Hol

ST} Motlveervoor weikdoel de steekproef gebrplktgaatworden en beschnjf de opzet van de steekproef Incl

een kwantitatleve

rjee staat op

Bij het rieuwe model wlllenwe een steekproef gaar toeiroegen

backloti zieuitlea

ondeibouwInR van devereiste aartallen Motlveer eemaaktekeuzes Zie template vooi hulp hlerbi i

Uee staat op
ST} Indien er wel een steekproef wordt uitgevoerd dan Iszoivelhetdoel alsde opzet van de steekproef [Inrlchiing^frequentie
besprokenmet en akkoord bevenden door de business Toezegginger en afspraken uan zovirel de business en
backlog tie uitleg
het onrwikkelteamworden uastgelegd Denfc bij toezeeglngen san ulikomster van analyses en mogelljke Implemeniatlevan resultaten

X

Bij het rieuwe model wlllenwe een steekproef gaan toevoegen

aantallen stratificatle

X

In hat clanaaltncvHol

ST} Indien er geen steekproef wordt uitgevoerd dan Is het effect op de kwaliteit van het product hesproken metenakkoord
Is het ontwikkelde model reproduceerbaar

ST}

Het ontwikkelde model meet reproduceerbaar lijn

Zory er daarom voor dat de gebruikte dataset het model bijv

Ishert model logisch en ultlegbaar

ST} Zory dat jebegnjptwat defeatures doen In het model M a w is de rlsicoscore wan het model uidegbaar
RLj Bespreeken vail deer [het gedrag van] defeatures diein het deflnttieve model zitten met de business

in SAS

fJee staat op

Bij het nieuwe model willenwe een steekproef gaan toevoegen

Mee

Miet allemaal meer te achterhalen

uitleg

X

X

lyalidatle
A n

Ja

2ie

uitleg

Ja zie uitleg

IS Ultlegbaar

Destijds gedaan Maarook aen continue proces Bij het nieuwe

1

model

A^

Hoe heb je gevalideerd

ST} Het ontwikkelde model meet op casusniveau gevalideerd zl]n

Dat veil zeggen controli

bi]v finummers}

Ja

zieuitleg

Destijds gedz

1

of het model voor deze cases deiuistevoorscelllne uiTkomsT eeetr

ST} De dataset die gebruikt is voor devalldatiewan de resultaren isvoldoendegroot en representatief voor her totaal Er zijn
eventueel statUdsche toersen gebruikt on de benodigde qroepsgroorte te toetsen
ST} Bij de resultaten is duldelljkgemaakt of betverschil tussentwes groepensIgniflcartrU dhls onder andere afhankelijkvan
groepsgrootie berekende metric etc Dit kan gemetenwordendoor middel wan eenstadstlschetoets Ookis duideHjkgemaaktwat

Ja zie uitleg

Destijds gedaan

Ja

zieuitleg

Destijds gedaan

Ja zie uitleg

Desrijds gedaan

het betekent al i herversohll wel of lulst niet tlenllioant Ic

Rl

A^

Wijjt resulcaat op onrechtmatiggebrulk war data

Bedenk altljd of de resultaten plausibel zijn Datvril zeggen de resultaten moeten herkenbaar zijn of verklaarbaarals afwljkend

ST} Het product discrimireert niet onbedoeld door datavelden verkeerd toetepassen Dit beiekenfdat er geen bias zit op gevoellge Ja zieuitleg
subgroepen endater geen proxies voor dezegroepen als features In het model zitten

Dit Isfecuntiidleerd In aei ite Instantlableek ai Indirect wal
gedlscrimineeid te wofden defeature “BSH kott bekend^geeft
indirect I

irPlAEdeze feature

1ST} Gebruik In analvses productontwlkkellng noott het gegewen natlonalitelt tenzlj hiereen wenelijke basis voor Is voor het

Ja

zieuitleg

Wordt niet gebruikt

IS er ragedaebt over benodigde berzieningen en aanpassingen

RL

Ja

zieuitleg

Het model is voor het laatst opnieuw gebouwd In mei 2017

zodra het model In productiels

herschat worden

Behew

Signaalmodelien moeten periodiek worden herzien Bij statlstlsche
en daarnaast moetvoor alle

model meegenomen kunnen moeten worden
»jr i

t20

Zljnercontroles betreffendedeanalydsche performance
opgenomen in het product

machine learning modelieii meet het model periodlek

signaalmodelien periodlek opnieuw worden bekekenwelkevarlabelener wel nlet In het
Maakafhankelljk van het type model en het gebruiksdoel een Inschatting vanhoe vaak

Inmiddels had het model allang herzien moeten worden Daarom
gaan we een nieuw model bouwen

Har Kop7l 3n

RL

Voor demeeste modeller die In produalezijn genomengeldt dat etverzoeken tot functlonele aanpassingen zullen komen denk

aan

hettoeuoegenof het wljzigen vaneenwarlabele} Denk van tevoren na overde mogelljke Impact van zo r aanpassirg op de

ST}

Voor leder model dat in bebeer wordt genomeii

geldt dat er geaimmatiseerde controles Incl notificades via de mail}moeten

zijnopgenomen betreffendede werkiny van het model bijv

ge

afwijkende scores etc

Ja

zieuitleg

Het rrtodel is zoopgezet dat een aanpasslng relarlef aenvoudig Is

✓
Ja zie uitleg

zodat gemonitord kan

Er zijn geautomatiseerde validates opgenomen in het product
na

wondenof erlijdens het draaien lets met wolgens vervrachting loapt of dat er gedurende een langere penode verenderingen zijn in de

iedere

I

wordt

mail verstuurd met een rapport

■

bevindingen Afwijkingen vande norm worden hlerin geslgnaleerd

performance van het model Zorg dat ook is uastgelegd welke acties moeten worden ordemomen bij afwijkingen van de gestelde
RL

Zorg dat het vMrkcmen van gevoellgeof beschermdesubpopulaties in de output wordt gemonitord zodat ergeenonder Of

Mee staat op

MTordt meefenomen bU nieuwe model

ST

Met de business is afgestemdhce de toegevoegdewearde van hei model gemeten wordt

Ja

Via ViAB ABN kunnenwe

X

iBenoHt trackfiiF
Hoe ga jedeopbrengsten van hetsignaalmodel metenin

zieuitleg

en de business

monitorenwat er

onze signal en wordt eedaan

productle

1ST} Richt

atie een geschiktecontrolegroep in om de toegevoegdewaarde van het model tekunnenrneten

Mee zie uitleg

Puretoegevoegde waardemeten Is lasQgin dit proces

X

1706073

00011

1^Sgrtaimoael^ fa

Technische kwaliteit

Vcoag

i

Prp fcj|aie

Stam aarden en rjrtefynen

VoSchan

UitSeg

1ST Et moeteetrdLiidelijkSolLiUon Besigtr komen iwaarin uitgelegtJ sraai hoe her project ledrnisdrgeaen past binnende
Case manager etc De eerste verse van di
belastingdiensiaichiieajut Denkhierbijaanhei gebiiiik van svsieirenalsGSV

Ja

Zie documentaiie

Ultkomst

1ST Vaiuriabfase iser Iproducl perdataccmpartimenl

Opmerkingen bi standafaiiojfichtiiin

Arehitectuur

l_Di

l5«i e«n projea architeciuui plaat die conform onze
referentieatchiieauur is

zieuiileg

✓

Prlvactf wiveilt^elcl
Is de I

L24

lafeesch

Ja

deuilleg

Ja

[ST

Signalendlebii sen alriemerlandea wordenvia sen koppsidaragebled beschikbaar ge stsid [bijv SOPRO KGSVvoorGSk l

Ja

dsuiileg

|5 1 2d Iwrdrgebniiki

1ST

AlsereengeneriekeflataopwerWnginhetprodLiCTplaaTSdftdt aangebeart ditinhetgenerieke flataopwerkinggebiedvoorhet

Ja

zieultieg

Ja

duster Er iseen beivuste keuzegemaaki luelke op^vetking in diida

t

dig

dusdanis seneriek dar hetheterbiickrafundamenten kan Aorden ondersePraohi

Data vuoidinooitstructureel gekopieerdTussenO Aen P

1ST

[rwotdtopeen omgeving nooit strucureel gebniikgemaaki van data Ja zieuibeg

GePeurniet

sen andsre omsevins

1ST Alseenproduct inpilotof productie staaldangebeurtdat op de P omgeving
[RL Data die uithetdatacompardmentgaal staal in 50PRO

U1

g vande data

l«r

[ST

Ja

zieuilleg
Ja neuilleg

Voor hat laveran van onza refultaten ziji sen aanlal on

Gsbruikhet ftinmilierom I

Zie iviki voor de tasgslana vormen

Ja

Ja

gebniikt

Peuilleg

gebniikt

controleren of validatie van persoonsgsgevens is toegeslaan zander aanuullende privacv bsoordelirg

Voer de op het fbrmulierbsscbreven viierkinstnictiesuit en zet de vinken

Aisje alle werldnslructissf

en

ook alle vinkjr s

hebrkunnenTeiten anook allsbenodigdsinfointaiie hebtkjnnenvergarenlsherdelsnvanclata in hetkadervanvalidatie loegeaaan

Ontvurkkeling
t

1

Isde sLandaardtoolir^gebrjikt

1ST VetsiebeheertSobveraon SAS Packages [voor versiebelieerwotdl subversion gebruikt Voor Dl Studio wordtversiebeheer dooda zieuiiieg
middel van het OPslaanvanSAS Dackasesgedaanl
1ST Code opA en P SAS EG oFSAS Dl ISAScodeofProc SQL mar Explicit PaK ThrojighnaarTsradata]
Flows SAS

1ST
T 4T

Ja

ent Console

[ST Modeltcore opAenP SASEG ofSAS Dl jSAS code of ProcSQL met Ejcpiidt Pass TIroLjIgh naarTeradata
[ST De metadata folderstnictujr S U Grid 30 40 50laaglvoJdoetaan de strjcljur zoalsop d Wiki bescJireven

Zijn de standaardenrondorti fdder stiuctuurgevolgd

zicuideg

met pen hi ihehnrend vervenummer

IRL

In het SASDatagebied iser eenmap data

mao

oroces bevat sub mapoen metdaarin de fproduclle ivetsievan elkideellproduci
Plaatsde c
in Icgisdie irappen om het overzlcht te

[RL

en een map

Ja

Ja

Dl Studio

aeuitleg
Ja zieuiiieg

proces De map data wordt gebniikt voot het opslaan van datasets De Ja

ije de irappenstTuctu jr

devjikl

Dl Studio

Ja zieuiiieg

Nee zieuiiieg
1P L VA ot code onder versiebeheer St Niwoidtgebruikgemaaklvaneen trunk map woot deveisievaneen product In
Op het moment dat et een verae vande codenaai a
cliegaat wordteenkopie vande trunk mapopgedageninde lag
man

Dl Studio
«

Ja
nirt

X

oeuilteg

Ja

Ja

zieuiiieg

Je

Ja

zieuiiieg

Ja

✓

gebruiken enhieruitde mappen Klezen die je nodig hebt in je project Oe mappendle j nodig ItePtkunnen perlaagwerschlllen in de
df in if 4fJH
f 44

Wordt er bhnende codegebruikgeina^lvaigeneriekefunclies
Iser code of data die anderenzoudenkumengebiulken

|5T iel product rtioetgebiuikmaken van hetmetadalamodel en a di daarbij aan— en afmelden
1ST Deververring van productenmoer alhankelijk zijn van de staUs van de orvJerliggende dala
ieder

T 4fi

Voor

nietvenrerst I

Nee

staatop backlog zie

•

Pollingvan dalus DFbehoeft een updale

uirlee

X

[RL

Scbrijfje code in SAS Macro taal waarcioor je meergenerieke code kan ontwikkelen

Ja

deiiilleg

Ja

Zljn de standaatdenen tichtlifiensevolgd ir b i naamgevine

1ST

In de ode

Ja

zieuiiieg

Ja

coderen

Flowde paginaopde wIM
1ST Zie voor naamgeving van flows in deSAS Management Console
[RL Deafkorlingenvan het product en de productlaag zijn opeenoiren in de naam van detabellenen scripts

zieuiiieg
Ja zieuiiieg

Ja

y

Ja

•

Hierbijkanhet Jlradtem verrtreIdJa zieuiiieg

Ja

scrlpisisgebrjikgemaaki vaneen header file Cfr de wiki sraaceenvoorbeeld vvi een header file
—

[RL

ML

bron moet bepaald worden of het oroduct kan draaien alsdezebron luel

Ishet duideli|i met welke versie van het model en we Ike dala een

h de codeiscommentaaropgenomen wanneeralsheTnietduidelljk Iswaarom ietcer zo sraat

worden
[ST Elke release van het model moet

Dewijz

Ja

Ja

zieuiiieg

Ja worth gedaan

Ja

zieuiiieg

Ja kan bepaald worden

output agnaal analyse da shboadjisgegenereerd

1ST

Voor elk dgnaal moet het tijdstip en het release rummer bijgehoudenworden Dit kan in de output kolont zelf [In extra

1ST

Code moet allijdgeieviewdtijndoor een collegodie decode riel zelf geschrevenheeftlvier ogen prinopeLErmoel zijn

Bn

T 48

Reviewcode

of in een metetabal waarin dir

Ja zieuiiieg

Ja wrordt gedaan

Ja

Ja wordt gedaan

vadgelagdvnelke code dooruiie isgsisvIevAJ welke bevindingener gedaan zljn an of daze veiwerkt zijn Indian bevindingen niat
vnrweikt ziin moeTciruirlcebAar zih
IRl Elke aanpawng In decode moetgemitleerd zijn door eenbacklog Hem

1 4LI

Zijn de pa ameteisaan te ps

n lender dat er code

aangepast

moet woiden

[ST
IRI

[M

is het model modular opgePouwd |h modellagen

arzonderilflie

blokjescodejen staat dluilgetekend In een oveizicht

BiJheMnchecken van code kunjeheMiraitemerbii

Ei sLaangeen hard coded pa ameter^ welke kunnen wljzigen inde code Parameters sLaai In een apart stuurbestand codeof

stuurlabel

en

kunnenbijgeweikt worden zonderde code aan te passn DItituurbestand haal inverdebeheer

fietisaan leraden omde logijche datum waarop het product draail of peildatum ook in het stuurbestand opienemen

zieuiiieg

Nee

staatop backlog zie

Op

33 ntal

plekken staan nog hardcoded dinger

uitleg
Ja

zieuiiieg

wordi gedaan

daardoor kan er eenvoudiE gelest worden
IRL hfsrorlsser de parameters zodai zkhibaar Isopwanneer welke parameter geldig Is

Ja

zieuiiieg

Paranners sheet srtaat order svn

IRL Indienhet stuurbestandgiooi IsenuliverschillcndeonderdelenbestaailslKt aan toraden dit be stand te st lirsen

Ja

zieuiUeg

woidt Red aan

Ja

zieuiiieg

Ja

1ST
—

•

ook loeaang hebben tordezemetadaij

De programiraluur isult deze lagen opgebouwd

Staging Scope laag zie Wei of niet^tagen

✓

X
✓
•

_

in de staging laag staat de code de de benedigde biondata meldegewenste sub

selecticskopieert naai het eigen dalagebied
—

1ST

Datapiep Indeze iaag staat de code die verschillende brormenlcoppelten veiwerktomgebraikite kurwienwordeninhei

V

product Features worden In deie iaaggebouwd
—

—

I Si

Wordenerauiomaiischiellingenencoriiroiesuiigevoerdopde
Input en output data aamalkn delta s eninhoudeiijk

1ST

MndAl Riidnessiules in deze laag |of lagertlworiian lijen van een scoie

1ST

Output In do output bag staat do code dio

iogisrhe enbiidnewiiiesre vonrjien

ngof

om

ineendishPoardgeiaden te
Ja

Zieuiiieg

Ja

Ja

zieuiiieg

Ja

1ST SlahorreailtaaTvanTellingonenconirolesop In een rabel en houdehistorlevandeze label vast Leg ininiinaal perdraaimomenUa zieuiiieg
de aaniallen primary key van dsoutputtabollenen de populaiietabellenvast Ditdos jozodatje kuni aantonen aan bljvoorbeeld de

Ja

1ST

Detellingeneit cooirolesdie reievani zijnvoorje product moeien uiigevoerd worden inde prograirmaiuur

1ST Repeal in overieg metde buanesV afnemers welke tellingenen controlesei uitgevoerd woiden en welke actlejsler
ondernoiren moeheni worden aKeen controle niel succesiolisleiiorhandlirv

ADRCAMdiTniensrRilfl dstrie outmil van k nroriiirTvolledis en cnrrefTi
1ST Voor conirolesuirvoor de uldovorlng zodat jogeonfouTo of onvolledige data uldovert

IRL

In een QLO

Gegevendeveralspraken document wordt afgesproken meldeafnemers welke consoles lean talverwerkte
risen DF

Ja

ziouiibg

Je zieuiiieg

✓
✓

s

Ja

•

Vifordi wol^euiTorki aanoen berereGLQ

A doei on de uli te leveren dat

|Rl fiet iseen good piactisede data In de dalalaag naai een _new label opte werken dan tellingenen coniroleres uit te voeren en Nee isrlchllljn dusniel
alsde conirolesgoed zijn de_newhernoeinennaar de Juisle naam Ditisdebestemanier om dat tedoon alseen vergelljking metde verplicht
vorige rungewenstk Mochtuolledge histoiie noodzakolijkzlji kan ook de datum aan het besLand loegevoegd worden zodatvan
pikp Hav Hp hmnhp ij

1706073

3rHhliin

00011

1^Sgrtaimoael^ fa

Technische kwaliteit

T j2

i

Prp fcj|aie

Vcoag

Stupdaardsf en rjctefynen

VoSchan

UitSeg

ls te performancBvan hat product opiimaal

[STl datlestsnenoptimalisfiranvands psrfortnanca isonderdaalvan hatonKMilrkelprocss Da code draaitragalmattg zodatde

Nae

Code blokkendielar^durer gaan we bekijken

perlbrmance vanhet product gatesiwordt Da raajllalpn van da parformarceta st wordengaanalvseerden beschrawanin de

uirleg

tarhnisrhp rinriimanlatip
|RL Hat model moat du sdanigoFgebouwd zijndatargei

Als aen bron niet vervarst i i datlee

Jg

hoeftde dataniat opnieuwopgahaald te wordan Alseen deulel zoalseen finumirer

staatop backlog

staat op

backlog da

SpilltusKft wekelijkseen deselijkse

moetopiieuw

gontaaktwordon

zieuilleg

Ja

ziauiileg

Ja

iieuillef
Hue ziauideg

Ja

deuilleg

Ja

balangoir ta watan l^alka quarla^ calk da afnemarcif onzataballandoaien hiar da tabel op ta optlnialisaran door middal van
T 57

Archivering an Versiebehear

1ST Klman Dl Studio moat ja aliijdgabrulkinakan vanuitchackanvanobjactan an inchackanwan objactan KljhaTlnchatkanaltijd

Opmerkingen bi standafaiiojfichtiiin

X

nial i^^bigeirtferbt dan hoefl deze nielopnieuMuitleg

eawnnrrtw wirrtap
Fll Deoutpjt tabellen dp gaoplimallsaatd voorgebruik door afnemars zoalsIV of andere productenvan DFfiA Daarom is hat van Ja

Uftkomst

X

t

Ja

•

aan duidalilta ba«chriivine an hat iraitam varmaldai

1ST ftij elka release moet alle code gearcliiveetd worden
ST l4el|MiiHir projeLlr[ieldvdiiiiiJe ■iioduILK uw iinJusiurpeiruiMidiiu sldlisliuken ibgediiiiiveerd

Ja

IRL

h de codede naamfof lnitialen

Iseieentedplan

IRL

EriseenTesIplanwaaiin staal melke testen erwanneer door wie uitgevoerd worden Ei wordtseenvooibeeldgegevenvaneenNee staalop backlog ae

Isereenvrijgave adviesrapport

testplaa De tester si in het team iswiiorn het plan tevullei
ST BiJ elke release wordt

uan

deprograiimeurerbij zetten eneul extra uitlegalshetrietduidelljkiswaaioni leUei

Ja

NIet heeldukJelijk hoe dat destijd^ Is gedaan

X
✓

Testen

r_20

ultlee

Dil lapport
rrd bijde reli
Uil het lapport moet Ja de uilleg
duidelifc worden datde minimaleveieiste teste mi jiuitgevoerd |zie T 70Testplan| en wat de resullalen zijnvan de testen Als er
teslenniet succesvol warendan moel datopaeloslzijn en ppnieuwgetestj Alser bevindrigen ziji dierietessentieel zijn on drectop

1ST

Alseri

idingsnzijn dan staat er een lijstjeinbetvtijgave adides rapport met

koppellng naai het issue opdeJa zie uilleg

Ketentesten etc worden uitgevoerd

model 2el1 Wordlaanseweiktmomenteel

Isec een tehscript

|R L

El iseei

script waarin staat wdke lestenct warmeer door wic uitgevoerd warden en wat Net resultaal Nervan is

Ja

Leiiitleg

X

Ja

✓
Ja
s

hackiftc

J

Maargeen testophetriaco

Ja

yl

X

1706073

00011

1^Sgrtaimoael^ fa

Exploitatie«n beheer kwaliteit

i

Prp fcj|aie

Stupdaardsf en rjrtefynen

Vcoag

Qpkv«fnt
b Li IsheTprodJcibeheararmopgeleverd

VoSchan

UttJeg

Ultkomst

Opmerkingen bi standafaiiojfichtiiin

Hetstartbaaitieidisgawaaiborgd AJs€f pfobl«m€n ajn mathet prodiicimoat d« bijbiotende Bo Afgeinakkelif en sneloprieu Aftia aeuiileg
siaiten zijn eveniueelook Patveru^ege of later inhet proces Dai Peiekem dai er bijv
ipts^edraaid
dienenteworden dathetPuidalijkisvwaai defoutisontstaanen dal da llwin flukkenisop tedalen Helmoetwoor bebeerduidelij
1ST

i p

lAA^t

1ST dsTproduct ibin re plartnert ledcr producrdaidlent tadraalcrt mod ingepland kunnenu«rden tn b v de SASSchedule ManagerJa deuiileg
IdS^ ManasementConsslel

1ST

^atptCNductdiaaitall«analsw idlvoldaanaandaee t«lde star criteria De Bowdientnielledraalenatsditnietncdleiiidark Ja zieuilla^

hierPllaan een lrlRt «r

doIIi

eerode benodisde lnixitdat

1st

het productdientefficient te draaien Enkel degedeelles die benodigd zi^ worden verveisL

ST

Er disnengeen overbodigefourmeldingen

errors

aarrwezig leziji

Zorg eivoor

Ja

zieuilleg

V
V

ditheiproduct geen cverbodge fouimeldingenJa deuiileg

opieverl Als er sen toutmaldng opireed dan dient dir een foutmelding leiijn ds blokkerendisvoorde vaortgang vanhat betrafbnde
procesofiMdaropgeacleerd dient le ir^orden 0e accepts erdeen zelf gecreeerde fo
■■vnllrior hacrfr

lekstbei atlen

hpKaor

idebesebikbare
1ST Siaiusvan deverveisingiste moniioren De aaoisvanheiprodua diembijgePoudentel
tooline EOM lob Monitor of Platform PiocesManagerj DIt boudlindatbiivoorbeelcl een flow nieluil slechlsljob kanbestaan
maar

oldoel de oplevenng aan de ger

Management

Release

Ja

zleuiiteg

Ja

zieuilleg

Ja

zieuilleg

nil ireerdere l•nei•i tle inh uf enMe he 4aan

1ST Oplevering dent ter oldoenaandewastgestelde werkwjze vanuil Flelease Management
Bijde release voor productieeang deoende volgende zakenaanwezig tezijn
Draaiboekimetduidelijkbeschrei en alle ail levoeren stappenindusiefi eraiilwocrdelijke partiien
Instaliaile package lean de hand van de oitenagesielddoor Team Infra

Release Notes de inhoud en scope van de release
Te strapper I [ineJusief eenvoim van vrljgave

|PBta
E 03

Is alle data die wordtgebruikt gewaaiborgef

1ST Alle gebruilcte brondaia en data ult andere producTen isvastgelegd
1ST

DeonisJuilinevande brondaia dient te wordengedaan door Team Daia [Voordeur Zijdeur Brievenbus Voeg zelfgeen dataiotJa zieuiileg

1ST

Von ailegebruikle dalaiseen

safspraakbeschlkbai

1ST Allegebruikledala dient te zijn aangevtaagdvia Iwtdata dashboard

Ja

zieuilleg

Ja

oeuilleg

1

«

|g»plerlWI«
[■04

lijn erduidelijke instrucllesvoor beheer ewer de expldlatle van ire 1ST Af^rakenoverhet draaimomenl ververang aanleverlpg vande benodigde data zijn wastgelegd Met draalmomenl dient naasiJa zieuilleg
afgestemd te zijn met de aframer opdrachtgeveroot a^estemd te zijiopbasisuande inlegrale productieplannir^ van DF A O A
product
de

en

besetikbaarheiduan debenodgdedata en de impact op he I platform dienen ireegeuvogen le wordeninhet

1ST Alle alhankelijkhedenvan her product ziiivastgelegd
1ST Alle benodigde aulorisalieszljiuastselegd
ST

1ST Afsprs

ibussen aji bekend en zijnvasigelegd

reactle en opioaiiden ziinvaapelegd

bekende foutpaden enheraeit

1ST benodigde terugkefende jaai|r

Ja

zieuilleg
zieuilleg

Ja

deuiileg

«

•

Ja Zieuilleg

V

Ja

zieuilleg

V

mheden ziinvascgelegd

Ja

zieuilleg

singen enondeihoudswerkzaamheden zijnvesigelegd

Ja

zieuilleg

zip

1ST Afsprakenovor de momenten
1ST

Ja

Alle belanghebbende partiianincluaerde contaaparsonen en

Conclusi«

1706073

00011

Testscript Actualiteit Brongegevens
Versiebehaar
Adviaa

Naam

Testbasis

TestplanOBCF

Daiutn

Advias

Overig

Precontities Omschrljvlng
welke zakan moat ervoora^aanti aan da test gareed zijn

cwelke jobs mo^en uitgevoard 2ijr

^klaarzettenvari data
LAB I Home foldar

Omgaving

TC Oinschriivlnfl

r

Verwaohl resuHaat

Resultaat

Duider is irgelogcl

OK

Kader Actualiteit Bronsegevene wordt getoonci

OK

1

1

Stap1

Login als Duider

Step 2

Bekijk of de startpagina hot kader ‘Actualiteit Brongesevers bevat

op startpagina

StapS

Stap4

Controleer of de linker label Laalste verwerkirgsdatum 3 records

Linker label ’Laatste verwerkingsdatjin bevat 3

bevat en aflopend is gesorteerd op Datum

records en is aflopen gesorteerd op Datum

Controlaar of de rachter tabel Mutatie brongegevens gegevene bevat

vanf

5 1 2d

gesorteerd is op Datum

]en af opend

Rechter tabel Mutatie brcngeaevens bevat
gegevens

OK

OK

5^1 2d
|
|efi is aflopend gesorteerd op

van

I 5 1 2d
Datum

r

1706075

1

2

Stap1

omschrijvirg van dele nemen acties Lit tevoeren queries etc

cimschrijving van hel yerwachte resuUaat

daadvi erkelijk r^sultaat eventueel screenshots

Stap2

ig van de te nemen acties Lit te voeren queries etc

cimschrijving van het verwachte resultaat^

daadwerkelijk resultaad eventueel screenshots

Stap3

somschrijvirg van de te nemen acties Lit te voeren queries etc

■somsehrijving van het verwachte resultaat

daadwerkelijk resullaad eventueel 5creenshots

00012

Testscript Beocrdeling Aanmaken
Versiebehaar
Adviaa

Naam

Testbasis

TestplanOBCF

Daiutn

Advias

Overig

Precontities Omschrljvlng

Vl QBCF

Omgeving
TC

r

Omsohriiving

Verwacht rasultaal

Resultaat

Dddsr isirgelogd

OK

Ondernemerwordtweergegeveri er heeft gear
beoordeling gekoppeld ^aan in het netwerk

OK

1

1

Slap1

LogiraalsDuider

Stap2

Ga naar eer Ondememer die gear gekoppeltie Beoordelirig heeft
een Naderlard^ vatnurrmer an

StapS

kantQorao

J1

2d

Klik op het loon documert met da tooltip Idlaak beoordeling te virden De Beoordeling wordt gemaald en getoond
op de Toolbar

Klik op het potlood met de tooltip wijzigen

OK

De gekozen betiandebpdracht asn kantoor“ is

AmsIerdarSri z |d
Stap4

VjI of selecteer de volgend velden

□e velden kunnen gevuld of geselecteerd

Beoorderling

worder

Ok

Toelicnting beoordeling
Pioriteit

Tijd bestead asn analyse

Behardelopdracht
Benardelopdracht

Bedrijfsbezoek

Behandelapdracht

Kantoortods

Boekenondersoek controle

Aanvullend Penardeladvies

SCAC formuller opmaker

Aanvullend behandeladvies

Naheffing opleggen

AanNAJllend oenandeladvies

Derde onderzoek instellen

Behardelopdracht aan kantoor
Toelicbting behandelopdracht

r

r

StapS

Klik op het opstaan icoon

De beoordeling wordt opgeslagen

Ok

stapi

LogiraalsDuider

Duider Is irgelogd

Ok

Stap2

Ga naar eer Ondememer die een buitenlands vatrummer heeft

Ondernemer wordt weergeg even

Ok

StapS

Probeer op net Icon dociiment op de tooltip Maak beoortielirg te
klikken in de Toolbar

Knop Maak beoordeling is grijs en niet

OK

aanklikbaar

Slap1

LogiraalsDuider

Duider is irgelogd

OK

Stap2

Ga naar eer Ondememer die een gekoppelde concept Beoordeling

Ondernemerwordtweergegeven

Ok

Foutmelding wordt g^oond dat er geen

Ok

1

2

3

1

heeft en eer Nederlands vatnummer

StapS

Klik op het Icon documert met de tooltip Maak beoordeling te virden

op de Toolbar

Beoordeling gestart kan worden omdat er nog
een nieuwe of concept Beoordeling bestaat

1706075

00012

Testscripi Beoordeling Definitief maken
Versi^beheer
Advies

Klaam

Testbasis

Testplan OBCF

□alum

Advias

AS VI

Overig

Preconcities Omschrijving

Er beslaal sen Beoordeling die klaar staat als laak Review
Beoordeling

Omgeving
TC Omsohrijving

r

V rwaghl rasullaat

Resultaat

1

Slap 1

Login als Coordinator

De Coordirtator

Slap 2

Qa naar Task Taken

Een overzicht van aile taken wordt weergegeven

daac{

Slap 3

Open een taak Review Beoordeling

De Concept Beoordeling wordt weergegeven

daadwerkelijk reeultaat evenlueel ecreerehots

Slap 4

Kiee bij Task

De Beoordeling le definitief gemaakt De

daadwerkelijk resultaat evenlueel screerehc s

de ogSe Maak Beoordeling definitief

ingelogd

daadwerkelijk resultaal evenlueel ocreerohots

1

it evenlueel ecreerehots

beoordeling heeft status Definitief

r

r

1

2

Slap 1

Login als Coordinator

De Coordinator is ingelogd

daadwerkelijk resultaat

Sfap 2

Ga raar Task Taken

Een Tverzicht van alls taken wordt weergegeven

daadwei

Stap3

Open een taak Review Beoordeling

De Concept Beoordeling wcrdtweergegeven

daadwerkelijk resultaat evenlueel screershots

Stap4

Kies bij Tasks de opde Terug near Duider

De Beoordeling heeR Status Concept gekregen

daadwerkelijk resultaat

Stap 1

Login als Duider

De Duider Is Ingelogd

daadwerkelljk resultaat evenlueel screershots

Stap 2

Ga raarTasloTaken

resultaat evenlueel screershots

evenlueel ecreershc«s

1

3

Een cverzicht van all© taken wordt weergegeven

Mierbij staan geen taken

1706075

evenlueel screershots

daadwerkelijk resultaat evenlueel screenshc s

Review Beoordeling

00012

Testscripi Beoordeling Wijzigen
Versi^beheer
Advies

Klaam

Testbasis

Testplan OBCF

□alum

Advias

AS VI

Overig

Preconcitias Ornschrijving

SAS VI

Omg«ving
TC

r

r

Verwachl rasullaat

Resultaat

Siap 1

Login in als Duider

Inglogd als Duider

Ok

Slap 2

Ga raarTask Taken

Een i^ ^rzicht van taten wordt waergegeven

Ok

Siap 3

Op sen Taak Concept Beoordelirg

De Beoordeling wordt weergegeven

Ok

Siap 4

Maak een wijziging in de Beoordeling

De wijzicirg is zichibaar

Ok

Pe Beoordeling is opgeslagen er de wijziging is

Ok

Ornschrijving

1

1

Slap 5

Sla de Beoordeling op

nog steeds zichtbaar

Siap 1

Login in als Doider

Ingelogd als Dulder

Siap 2

Zoek eer Di

Siap 3

Klikop het edii icoon

1

2

Irg en open deze

Ok

De Defiritieve beoordeling word weergegeven

De gebruiker kan de defintieve beoordeling niei

ve

beoordeling aanwezig

daadwerkel Ijk resultaat eventued screershots

wijzigen

r

1

3

Slap 1

Siap 2

fiT als^Goord

Ingelogd ale Coordinator

Ga naarTaskrraken

daadwerkelijk reeultaat eventueel ecreenehote

Een CTverzIcht van taken wordt weergegeven

resultaal evenlueel screenshots

Hiarbij etaan geen taken Concept Beoordeling

r

1

4

Slap 1

1706075

Ingelogd ale Coerdinator

Siap 2

Zoek een D

Siap 3

Klik op het edit icoon

Irg en open deze

De Definitieve beoordeling word weergegeven

De gebmiker kan de deiiniieve beoordeling niet
wijzigen

daadwerkelijk reeultaat evenlueel ecreenehote

cdaadwerkelijk resultaal

daadwei

evenlueel screenshots ^

resuliaal evenlueel screershots

00012

TestscriptZoeken en Inzien
Versi^beheer
Advies

Klaam

Testbasis

□alum

Advias

verwij2ing nsar docjmentstie

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van data

jOrngaving

LAB

Homefolder

TC Omschrijving

r

r

1706075

Verwacht resultaat

Resultaat

1

1

Slap 1

cmschrijving van da te nemen acties uitte voarei queries etc

omschrijving van het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat

evenlueel screerishQts

Stap 2

■^cmschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries eic

omschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resultaat

evenlueel screenshots^

Stap 3

otnschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries eto

ctnschrijvins van het verwachte resultaat^

cdaac

Stap 1

^omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries etc

omechrijvng van het verwachte resultaat^

daadwerkelijk resultaat evenlueel screenehcts

Slap 2

^omschrijving van do te nemen acties uitte veeren queries etc

cmschri]vins van het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat evenlueel screershc s

Stap 3

am5chrijvng van de te nemen acties uitte voeren queries etc

omschrijving van het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat

It evenlueel ecreenehots

2

1

evenlueel screenshots

00012

Testscript Carrousel Netwerk
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB

Homefolder

TC Omschrijving

r

Verwacht resultaat

Resultaat

Slap 1

Login als Duitier

Duider isingelogti

OK

Slap 2

Qa raareen Orderreiner met een carroiieel netwerk Carroueei

Ondernemer pagina wordt geopend

OK

1

1

rtwsric beschikbaa

netwerk

Stap 3

Ja’

Klik op de netvirerkbutton met toottip

Open VAT Carrousel Netwerk

Er opent een pop up window genaamd Selecteer
VAT Can
een

Stap 4

Stap 5

Klik het netwerk aan en Idik np

i

voor werkruimte

met

grid die minsters een netwerk beval

Open VAT Carrousel Netwerk in werkruir Er wordt een nieuw tabblad aan de Ondernemer
detail paginatoegeveegd genaamd VC Nsbvork
[dalumj metdaarin een netwerk

Controleer of alle nodes onderling verbonden zijn aan elkaar

Dit meet zijn m ap

ajle gbjMfenJnevaegw ^

V erkruimte

Alle nodes tiebben minstens ddn link met een

Geendatum gelopnd

Ok

andere node

r

Stap 6

Expand de nodes 1 le «l waar dat mogelijk is

Het netwerk wordt Litgebreid met alle nexJes die 1

lev^lverwijderd zijn van die rode

Waartevinden

Stap 7

Sluit de Ondernemer details pagina er sla de wijziging niet op

Je keert weer terug naar de Search pagina

OK

Stap 8

Open dezelfde ondernemer opnieuw en controleer of het VC Network
[datum] tabblad nid langer aanwezig is

Network tabblad is niel opgeslagen op de

OK

Ondernemer pagina

1

2 Seen carrousel netwerk beschikbaar

Stap 1

Login als Duider

Duider Is Ingelogd

Stap 2

Ga raareen Orderremer zondereen carrousel n^erk ^Carrousel

Ondernemer pagina wordt geopend De button

netwerk

voor openen VAT

Nee

OK

5lOXv‘zieoel22

Carrousel Netwerk is

uitgegrijsd

r

3 Verwijder tabblad carrousel networ1

vocr opslaan

Stap 1

Login als Duider

Duider Is Ingelogd

OK

Stap 2

Ga raareen Orderremer met een carrousel netwerk Carrousel

Ondernemer pagina wordt geopend

Ok

netwerk

Stap 3

‘Ja‘

Klik op de netwerkbutton met tooltip Open VAT Carrousel Netwerk

Er opent een pop up window genaamd Selecteer
VAT Carrousel Netwerk en

voor werkruimte

met

een grid die minsters e^ netwerk bevat

Stap 4

Klik het netwerk aan en Idik op Open VAT Carrousel Netwerk in werkruir Er wordt een nieuw tabblad aan de Ondernemer
detail pagina toegevoegd genaamd VC Network

MOK
Geen datum

[datuml metdaarin een netwerk

Stap 5

Klik met rechter muisknop op het tabblad VC Network [datum
verwijder de werkruimte

QK

en

Pop up menu voor

editen van de workspace

opent en het verwljderen van het tabblad lukt

1706075

00012

Slap 6

Sla de antHeil op met de Save bulton ei sluit de Ondemem er af

Onaernemerwordt opgeslagen er sterrefle bij

OK

vatnr bcvenir verwijnt Je keert terug naar het
search window

Stap7

Open dezelfde ondemem er opnieuw en cortroleer of het tabblad VC

Ondernemerdetaile oagina open met alle

Network [datum] erintierdaati niet meeris

tabbladen aonderde werknjimte VC Network

OK

[datum]

r

4 Verwijdsr tabblad carrousel netwer1

naopslaart

Stap 1

Login als Dultier

Duider Is Ingelogti

OK

Step 2

Ga raareen Ordememer met een carrousel network Carrousel

Ondemem er pagina wordt geopend

Ok

netwsrk

Stap 3

Ja

Kllk op de netwerkbutton met tcoltlp

Open VAT Carrousel Netwerk

Er opent een pop up window genaamd Selecteer
VAT Carro
een grid die minstene

Stap 4

k en

vc»r werkruimle

met

netwerk beval

SI

Klik het netwerk aan en ktik op Open VAT Carrousel Netwerk In werkruir Er wordt een nieuw tabblad aan de Ondernemer
detail pagina toegevoegd genaamd VC Network

Geen datum

[dalumj metdaarin een netwerk

Stap 5

Stap 6

Slap 7

Sluit de Ondernemer af en bij de waarschuwlng of je de wijzigirg wilt

Ondernemer wordt opgeslagen er sterre^e bij

opslaan klikje op Ja’

vatrr bcrvenir verwijnt

Open dezelfde ondernemer opnieuw en cortroleer of het tabblad VC
Network [datum] erinderdaad nog is

Ondernemer details pagina opent met alle

Open het VC Netv ork tabblad Klik met rechter muisknop cp het

Pop up menu voor het editen van de workspace
opent maar het verwijderen van de workspace is
uitgegrijsd

NQK verwijderen kan no g steeds

De Ordememer pagina laadt een poo^e en etaat

zie boven regel 68

labblad VC Network [datum]

Stap 8

en check of

deverwijder optie disabled is

Klik in de toolbar op de Editknop

OK

GK

tabbladen Ind de workspace Network

dan Ir edit modus

Stap 9

Open opnieuw het Network tabblad
tabblad VC Network [datum]

Klik met rechter m Jisknop op het

en check of

de\«rwijder optie nu wel

Met is nu wel mogelijk om het tabblad te

zie boven regel 68

verwijderen

mogelijk Is Kllk hierop
Stap 10

Sla de entileit op met de Save button en eluit de Ondemem er af

Ondernemerwordt opgeslagen er eterre^e bij

zie boven regel 68

vatrr bcTvenir verwijnt Je keert terug naar het

Search window

Stap 11

Open dezelfde ondernemer opnieuw en cortroleer of
Network [datum] erinderdaad niet meeris

tabblad VC

Ondernemer details pagina open met alle

zie boven regel 68

tabbladen zonderde werkruimte VC Network

[dalum]

1706075

00012

Testscripi b 1 2d koppeling
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving

1

Alleen uitvoeren op A omgevingE
Script o611

2

LAB

Omgeving
TC

r

2|l^bellen

aan

ie maken in he» werkgebiad tiesft gerund

Home folder
Vervracht rasullaat

□mschrijving

Reaullaat

1

1

Stap 1

Maak op A testbeoordelln

aan

firrs in del

met fictieve data en nietbestaantie

In VIzijilde tabejler |

5 1 2d

tabeller

i za

5 1 2d |en
I aangemaakf met

daadwerkelijk resultaat

eventueel screershots

fictieve data en niet bestaande finrs

Stap 2

Vraag aan Teradata Exploitatie om op A de data mover job le draaiei
die de beoordeling
overhaalt

Stap 3

tabellen[

5 1 2d

Contrdeer of de tabellen in |

r

1706075

Vraag

op A de job te draaien waarmee de signalen

overgezet vvo^n nay^l

mover

j

Ineergezet zijr en

dezelfde data bevat als in het werkgebied

Stap 4

Bevestiging

5 1 2CI

^d
tabel| 5 1 2d |°P ^ s verwijderd

I

Teradata Exploitatie dat de data

resultaal evenlueel screershots

job gedraaid heeft op A

^

bT72a

Bevestiging v^L 1

I

jg]aar g

m

ak

resultaal evenlueel screershots

[ Sg^jzigd en de

ifepfeinhet

2lCli dejob gedraaid heeft

daadwerkelijk resultaal

5 1 2d I

daad\

evenlueel screershots

op A

Stap S

Contrcleer of de handshake

De handshake tabej

Stsp 1

^omschrijving van de te nemen aeties uitte voeren queries etc

cmschrijvjng van het verwachle resultaat

daadwerkelljk resultaal evenlueel screershcts

Stap 2

omschriivlng van de te nemen aeties uitte voeren queries eto

omschri]vins van het verwachle resultaat

daadwerkelljk resultaal evenlueel

Stap 3

^amschrijving van de te nemen aeties uitte voeren queries elc

omschrijving var het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaal evenlueel sca eershots

s

verwijderd

resultaal evenlueel screershots

1

2

creer

hcts

00012

Testscripi

Kwairficatie historie

Versi^beheer
Advies

Klaam

Testbasis

□alum

Advias

verwij2ing nsar docjmentstie

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van data

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

1

1

Slap 1

Login als Duider

Duider is ingeiogd

Ok

Siap 2

Ga raareen Orderremer waarbij het tabblad Historie kwalliioaties

Oidememerwordtweergegeven en het tabblad

Ok

gevuld is

‘H istorie kwalificaties bevel data

Slap 3

Cantrdeer of de data aflapend gesorteerd is op opyaerdatum

Data in tabblad is aflapend gesorfeerd op

Ok

opvoerdatum

r

2

Stap 1

omschrijving van de te nemen acties uitie voeren queries eic

anschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resultaat eventueel screershcts

Stap 2

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries e1c

omschrijving van het verwachte resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueel screenshots

om5chriiving van de te nemen acties uitte voeren queries eto

omschrijvng van het verwachte resultaat

daadwerkelijk resultaat

Stsp3

1706075

■

1

ICftS

00012

Testscript Beoordeling naar

5 1 2d

versturen

letaahftBf
Advlw

Waam

Datum

Adviaa

Teslplan OSCF
Ovailg

PrecondlMss Qmschrtjwlng
1

2d lop SAS

2
Grid heefl gerund

Omg wing

LAB

Hama foldar

TC Omschrijwing
1 Init esl biEDDrdelingen inlEzen eh sign^Eni

Verwacht rMuHaal

ftaaullaat

invocrGSV

5 1 2d

Stap 1

Stap2

7\

I

daadwert elljk resultaal avanlueel 3craenshats

Ziirg dal er1 ormwrdafinitlave bacordleinq^
inggvuld m»l mlniiraal 1 kanloorcada

b l 2a
Stap»

|

1^

V ^1 pg6wrd volledlg Flotvaindlgl succesvol
5 1 2d ^Startflow

5 1 2d

slscreenshdlsb

Tabel

isertbevatallft^

apgi

b^lstgavgld

I

ijpgaSs

I
ti l ZCH

Stap4

edaadweikelijk resultaal evenlueel screenshoiss

h

iTabellen T

5 1 2d
steps

cnaekaf[

5 1 2d

jbastaatenverwljdu daze Indian

I

Floweindigl succesvol Tabel

5 1 2d
bevalJ^lmw
1aegevoegdebebordellngenen[ 0 1 2u
is

me11 record

2 NieyrtistiecordBlinEeninlaiaran agndan aanmalan voor 55V

Step 1

Zorg dal er 1 or meer nleus^a beoerdlelnflan in SAS VI zlln opqavo erd volledig

m^mlniiriaall kantoprcode e^]
5 1 2d
I

Ingevuld

5 1 2d

I Start flow

I screenshots

5 1 2d

SlapZ

daedwerl ailjk resultael avenluaal screenshots^

Flowaindigl suecaavdl

5 1 2d
Juist gevuldja^

bevat de Ciude erHIISUIW

171 20

■

B{fe[Qslefdje nietkanto it6cle M

5 1 2d

Steps

rabaiianf

5 1 2d

larlen

5 1 2d
Slap 4

Check o

|

datzo IS Sian op

5 1 2d
endnow

5 1 2d

1706075

IjBstaat en veiwljdar daze Indian

Fioweindigi succesvol Tabel

5 1 2d

Pevat de nleuw

loegevoegde beoordellngen en tabe^5
Is aangomaakl met 1 record

1 2d]

00012

Testscripi Subentiteit Aangifte
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Oidememerwordtweergegeven en het tabblad
Aangifte bevat data

Ok

Data in tabblad is aflapend gesorfeerd op Tijdvak

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

SiapS

Cantrdeer of de data aflapend gesorteerd is ap Tijdvak begin

een Orderremer

waarbij het tabblad Aargifte gevuld is

begin
Slap 4

Cantrdeer of erniet meer dan 3]aar historie gelamd wordt

Data in tabblad bevat geen records oudsr dan 3

Ok

jaar
Contrdeer of bedragen afgerond zijn op gehete getalien

Slaps

Alle Pedragen worden als gehele getallen

Ok

getoond
Contrdeer of dekdommer

StapS

ook geen 0 erin

I

r

1706075

5 1 2d

| 5 1 20 |en| 5 1 2d [leegzjn

wanneer Datum

^staat

binrer leeg is en erbij |

Wanneer Datum

bityen iseg is zijn de

I kolommen| 5 1 2cl J^n|_5
ieee en
kolcm] 5 1 2d

b^Utde

Ok

|™k
[Jowaarde

2

Stap 1

omschrijving van de te nemen acties uitie voeren queries etc

tfomschrijving var tiet verwachte resultaat

daadwerkelijk resultaat

eventueel screershots

Stap 2

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries eic

cmsdnrijving van tiet verwachte resultaat

daadwerkel jk resuJtaat eventueel screershcts

Stap 3

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries etc

cflischrijving van tiet verwachte resultaat

daaciwerkel ijk resultaat eventueel screershcts

1

00012

Testscripi Subentiteit Activiteiten en Plichten
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Ondernemerwordtweergegeven en hel tabblad

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

een Orderremer

waarbij het tabblad Activiteiten gevjid is

Activiteiten bevat data

SiapS

r

Data in tabblad is ailaperd gesorfeerd op

Ok

1

2

Stap 1

1706075

Cantrdeer of de data aflapend gesorteerd is ap aanvangsdatum

omschrjjving van de te nemen acties uitte voeren queries eto

omschrijving van het verwachle resullaat

daadwerkelijk resultaat eventueei screershots

Stap2

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries eto

cmschrijving van bet verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueei screershcts

Slap 3

omscJirijving van de te nemen acties uitte voeren queries eto

omschrijvins var bet verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueei screershc s

■

00012

Testscripi Subentiteit Douane invoer
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Ondernemerwordtweergegeven en hel tabblad

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

een Orderremer

waarbij het tabblad Douane in\cergevrjld is

Douane invoer bevat data

SiapS

Cantrdeer of de data aflapend gesorteerd is op ontvangstdatum

Data in tabblad is aflapend gesorfeerd op

Ok

ontvan gstdatum

Slap 4

Cantrdeer of erniet meer dan 3jaar historie gelaond wordt

Data in tabblad bevait geen records oudsr dan 3

Ok

jaar
StapS

Contrdeer of bedragen afgerond zijn op gehele getalien

Alle bedragen worden als gehele getalien

Ok

getoond

r

1706075

1

2

Slap 1

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries e1c

omschrijving van bet verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueei screenshots

Stap 2

am5chrijving van de te nemen acties uitte voeren queries etc

^ornschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resultaat

Stap 3

omschrijving van de te nemen adies uitte voeren queries eto

omschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resultaat evenlueel scfeershats

eventuesi screershots

00012

Testscripi Subentiteit Mismatch
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplari OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Oidememerwordtweergegeven en hel tahblad

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

een Orderremer

waarbij het tabblad Mismatch gevuld is

Mismatch bevatdata

SiapS

Ccntrdeer of de data alapend gesorteerd is op jaar en kwartaal

Data in tabblad is atlaperd gesorfeerd op jaar en

Ok

kwartaai

Slap 4

Cantrcleer of erniet meer dan 3 jaar historie gelamd wordt

Data in tabblad bevait geen records oudsr dan 3

Ok

jaar
Slaps

Controller of bedragen afgerond zijn op gehele getalien

Aile bedrager^ worden als geheie getailen

Ok

getoond

r

1706075

1

2

Slap 1

omschrijving van de te nemen acties uitte voereti queries e1c

ornschrijving van het verwachte resultaat

Stap 2

amschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries etc

^ornschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resuitaat

Stap 3

somschrijving van de te nemen acsties uitte voeren queries eto

omschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resuitaat eventueei scfeershats

daadwerkel ijk resuitaat eventueei scfeenshots

eventuesi screershots

00012

Testscripi Tabblad Beoordeling_1e label
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Oidememerwordtweergegeven en de bovenste
label Beoordelinsen‘ van tabbiad
Beoordelingen bevat data

Niet getest

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Ga raareen Orderremer waaral sen
van bekend

Stap 3

Jit SAS VI

is

Controleer of de data aflopend gesorteerd is op Date Time Created

Data in bovenste tabel

Beoordelingen is

Ivse kan je dezemakkelijk opaoeken

^

daadwerkelijk resultaat eventueei screershots

aflopend gesorteerd op Date Time Created
Slap 4

Slap 5

Stap 6

r

Controleer of alie velden gewjid zijn

Alleveldenzlingevuid

daadwerkelijk resultaat eventueei screershets

Dubbelklik cp eei beocrdeling en controleer of de julste beoordeling

Het correde beoordeling item wordi erbij

daadwerkelijk resultaat

details geopendworden

geopend

Controleer of deinhoud van de velden c

ereenkoml met de gegevers

Deinhoud van de kolommen in de bovenste tabel

die in het beoordeling object staan

‘Beoordeling komen overeen met het
beoordeling object

Stap 1

Login als Duider

Duider is ingelogd

Stap 2

Ga raareen Orderrerner waargeen beoordeling atkomstig utl SAS VI

Ondernemerwordtweergegeven en de bovenste
tabel Beoordelingen van het tabblad

eventueei sa eershots

daadwerkelijk resultaat eventueei scfeenshots

2

bekend is

cdaadwerkelijk resultaat

eventueei screershots

1

daadwerkelijk resultaat eventueei screenshcts

Beoofdelingen bevat seen data

1706075

00012

Testscripi Tabblad Beoordeling_2e tabel
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Ondernemerwordtweergegeven en de label
SNA beoardelingen van het tabblad
Beoordelingen bevat data

Ok

Data in deze tabel isaHopend gesorteerd op

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Ga raareen Orderremer waareen recenia GNA beoordslirig

minder dan twee jaar cud

Stap 3

van

i e

bekend is

Controleer of de data aflopend gesorteerd is op Datum beoordeling

Datum Beoordeihg

Slap 4

Controleer of dezelfae velden gevuld zijr als in de data vddrdal deze VI i Dezelfde vdden zijn gevuid

Siap 5

Controleer of deinhoud van de velden c

ereenkoml met de gegevers

Deinhoud van de kolommen komen overeen me

die in de data staan voordat dezeVI in gaan label view

die in OpObef_FeedbackDispositian afgezien

OpObcf_FeedbackDisposition

van kolom

Niel getest

tijdstip_beoordeling deze is bewust
□mgezel naardatum_beoordeling de datum ir
beide velden moetwel overeenkomen

r

2

Siap 1

Login als Duider

Stap 2

Ga raareen Orderremer waareen oude SNA beoordeling

dan exact twee jaar oud

Duider is ingelogd

van bekend

i e

meer

is

cdaadwerkelijk resultaat

Ondernemerwordtweergegeven en de label
SNA beoordelingen var het tabblad

eventueel screenshots^

1

daadwerkelijk resuJtaat eventueel S creershcts

Beoofdelingen bevat geen data

r

3

Stap 1

Login als Duider

Siap 2

Ga ri

een Orderremer waar geen

Duider is ingelogd

SNA beoordeling

bekerd is

cdaadwerkelijk resultaat eventueel screenshots

Ondernemerwordtweergegeven
SNA beoordelingen

de label

daadwerkelijk resultaat eventueel screershots

van het tabblad

Beoordelingen bevat geen data

1706075

00012

Testscripi VA rapport Dossier
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Oidememerwordtweergegeven en het tabblad

0 Dc gevrugdft g gcvansbron » ni«t gewonden [

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

een Orderremer met een

Entiteitnjmmer

Dossier beval data

SiapS

Cantrdeer of de data opiopend gesorteerd is op BTV iihumrner fnummef Data in tabblad isopiopend geswieerd op

5 1 2d

daadwerkelijk resultaat evenlued so eershots

BTWn Lim mer finu m m er

Slap 4

Cantrdeer oF bedragen afgerond zijn op gehele getallen

Alle bsdrager worden als gehele getallen

daadwerkelijk resultaat

evenlueel screershots

getoond
Slaps

Controleer of het aantal vatnummere dat getoond wordt overeenkomt

Aantal firummere in dossier is gelijk aan het

met het aantal Unum mers in dossier dat op het eersle tabblad Details

aantal records in het Dossier tabblad

daadwerkelijk resultaat eventueei screenshcts

getoond v ordt
Stap 6

Contrdeer bij kwalificaties in de kolom

Huidige kwalificatie

EF CA

of

de kwsJificalies Missing Trader Conduit Company Defeuiterer Buffer
een

r

1706075

Missing Trader is rood Conduit Company is
oranje Defaulter en Buffer zijn geel

achtergrond kleurhebben gekeregen

2

Stap 1

omschrijving van de te nemen acties uitie voeren queries etc

tfomschrijving van het verwachte resultaat

cdaedwerkelijk resultaat

eventueei screershots

Stap 2

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries eic

cmschrijving van het verwachte resultaat

daadwerkeljk resuJtaat eventueei screershcts

Stap 3

^ornschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries etc

cmschrijvin0 van het verwachte resultaat

daaOwerkel ijk resultaat eventueei screet\ hc s

1

00012

Testscripi OB klantbeeld
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Oidememerwordtweergegeven en het tabblad

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

een Orderremer met een een

OB Klantbeeld

OB Klartbeeld bevat data

SiapS

Cantrdeer of de data opiopend gesorteerd Is op subnr oalegarie

Data in tabblad is opiopend gesorteerd op

Ok

sjbnr calegorie

Slap 4

Cantrdeer oF bedragen afgerond zijn op gehele getallen

Alle bedrager worden als gehele getallen

Ok

getoond
Slaps

Contrdeer dat de jaren en kwartaler aflopend gesorteerd zijn

Jaren er Iwartaien zijn aflopend gesorteerd

Ok

StapS

Controleer of er geen missing waardes ais

Er komen geen ceiien voor met waardeof JV

Ok

of

worder

weergegeven

r

1706075

In plaats daaivanzijn tie cellen leeg

2

Slap 1

omschiijving van de te nemen acties uitle voeren queries etc

omschrijvins var het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueei screershcts

Siap2

omscriri|ving van de te nemen acties uitie voeren queries etc

•iomschrijvng var het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resultaat

Stap3

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries eic

cmsclnrijving var het verwachte resultaat

1

eventueei screershots

daadwerkel jk resultaat eventueei screershcts

00012

Testscripi Ob klantbeeld Dossier
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Oidememerwordtweergegeven en het tabblad

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

een Orderremer met een een

OB Klantbeeld

OB Klartbeeld Dossier bevat data

SiapS

Ccntrdeer of de data opiopend gesorteerd Is op categorie

Data in tabblad is opiopend gesorleerd op

ok

categorie
Slap 4

Cantrdeer oF bedragen afgefond zijn op gehde getallen

Alle bedrager worden als gehele getallen

Ok

getoond
Slaps

Contrdeer dat de jaren en kwartaler aflopend gesorteerd zijn

Jaren er Iwartaien zijn aflopend gesorteerd

Ok

StapS

Controleer of er geen missing waardes als

Er komen geen cellen voor met waardeof JV

Ok

of

worder

weergegeven

r

1706075

In plaats daaivanzijn tie cellen leeg

2

Slap 1

omschiijving van de te nemen acties uitle voeren queries e1c

omschrijvins var het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueel screershcts

Siap2

omscriri|ving van de te nemen acties uitie voeren queries etc

tfomschrijvng var het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resultaat

Stap3

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries eic

cmsclnrijving var het verwachte resultaat

1

eventueel ecreershots

daadwerkel jk resultaat eventueel S creershcts

00012

5 1 2d

Testscripi
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

een Orderremer met

eenf

5 1 2d

Oridememer wordtweerqeqeven en het tabblad

0 1 20

^bevat data

SiapS

Ccntrdeer of de data opiopend gesorteerd is op subnr Iand leverancier p Data in tabblad is opiopend gesorteerd op

Stap 4

Controleer of bedragen afgerond zijn op gehele getallen

® De gevrugde ^eQevcnabrort tanM ^ewondervl

5 1 2d

]

daadwerkelijk resultaat evenlued so eershots

sjbnr land leverancier prestatie
Alle Pedragen worden als gehele getallen

daadwerkelljk resultaat evenlueel screershcts

getoond

r

1706075

Slaps

Controleer of dejaren en lovartaien alloperd gesorteerd zijn

Dejaren er Invartalen zijn aflopend gesorteerd

daadwerkelijk resultaat eventueei screerishcts

StapS

Controleer dat missende waarden met als

Erzijn geer cellsn met

daadwerkelijk resultaat

of

getoond worden

of

evenlueel

creerehcts

1

2

stap 1

amscririjving van de te nemen acties uitte voeren queries etc

^ornschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelljk resultaat

Stap 2

omscririjving van de te nemen acties uitte voeren queries eto

omschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelljk resultaat evenlueel scfeershats

Stap 2

Camschrijving

comschrijving van het verwachle resultaat

cdaadwerkelljk resultaat evenlueel screenshots

de te nemen acties uitte voeren queries etc

evenlueel screershots

00012

5 1 2d

Testscript
Versi^beheer
Advies

Klaam

□alum

Testbasis

Testplan OBCF

Advias

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van cata

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

SiapS

Ccntrdeer of de data opicpend gesorteerd is op subr leverancier volgnui Data in tabblad is opiopend gesorteerd op subr

een Orderremer met

eenb 1 ^CjTrarisaDties

Oridememerwordtweerqeqeven en het tabblad
5 1 2c
| evat data

® Oi

de gegewnsbron jy nwt gevond«n

5 1 2d

daadwerkelijk resultaat evenlued so eershots

ieverancier voi5nummer^a tnr ontvanger huidige
kwalifcatie

Siap4

Cantrdeer of bedragen afgerond zijn ap gehele getalien

Alle bedragen worden als gehele getalien

daadwerkelijk resullaal eventueei so eenshots

getoond
Slap 5

Controleer of dejaren er kwartalen opiopend zijn gesorteerd

Dejaren en kwartalen zijn opiopend gesorteerd

daad^

Stap 6

Controleer dat er geen missende waarden worden getoond als

Erkomen geen oellen voor met waarde

daadwerkelijk resultaat eventueei scfeershots

of

_

I eventueei sa eenshots

In plaats daarvanzijn de cellen leeg

r

1

2

Slap 1

Stap 2

Slap 3

1706075

^omschrijving van do to nemen actios uitte vooroi queries e1c

omschrijvine var hot vorwachte resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueei screershc s

omschrijving van de to nemen aeties uitte voeren queries eto

omschrijving van het verwachle resullaat

da

omschrijving van de te nemen aeties uitte voeren queries etc

«mschrijving van het

■

daai

resultaat eventueei screershcts

t eventueei screenshots

00012

5 1 2d

Testscript
Versiebeheer
Advies

Na

Testbasis

DaHim

Advies

verwjzing naar documenlatie

Overig

Precondities Omschriivina
Vb¥lke2aker moet ervoorafgaand aan de lest gereed zijn

welke joti

moeten uitgevoerd zijn»

klaarze»en van daia
LAB

Omgeving
TC

r

Home folder
Reeultaat

Omsthriivinfl

1

Slap 1

Login als Duider

□uideris ingslogd

Slap 2

Ga naar sen Ondernemer waartij hettabbladl

5 1 2d Icevulti is

Cwdememerwordt weergeGsven en hettabblad

I 5 1 2d
Slap 3

Ok

Controller of tie data altopend gesorteord i op ingangsdatum

Data in tabblad 1

1

Ok

data

aflopenti gosorteerd op

Ok

ingangsdatum
Slap 4

Controleer ofbij rijen met ReladelabeiH 5

1 2d Ihetvatnrin dekolom|

[uwiarop gezocht is komt overeen metvatnr

5 1 2d

Ok

uit betreffiende koiorr

r

1706075

2

Slap 1

amschrijtfing van de te nemen aoMes uitte voerer queries etc

Slap 2

amschrijiring van de te nemen aolies uitte voerer queries etc

Slap 3

omsohiijving van de te nemen aclies uitte voerer queries elc

■

’

om5ohrijving van het verwachte resuitaat

•edaadwerkelijkresultaat eventueel screenshQts

Omschrijving van het vervffichte resultaat

daadwerkelijkresuttaat eventueel screenshots

omschrijving van het verwachte resultaat

daadwerkelijk resuitaat eventueel oreenshots

1

00012

5 1 2d

Testscripi
Versi^beheer
Advies

Klaam

Testbasis

□alum

Advias

verwij2ing nsar docjmentstie

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van data

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Ga raareen Orderremer waarbij het tabblad I

5 1 2d

Oridememerwordt weergegeven en het tabblad

I

gevuld is
SiapS

Ccntrdeer of de data alapend gesorteerd is op ingangsdaljm

5 1 2d

Ok

bevat data

kolom in Data in tabblad is atlaperd gesorfeerd op

Ok

ingangsdatum

r

2

Stap 1

omschrijving van da te oemen acties uitie voeren queries eic

anschrijving van het verwachte resultaat

cdaadwerkelijk resultaat eventueel screershcts

Stap 2

omschrijving van de te nemen acties uitte voeren queries e1c

omschrijving van het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueel screenshots

om5chriiving van de te nemen acties uitte voeren queries eto

omsdnrijvng van het verwachte resultaat

daadwerkelijk resultaat

Stsp3

1706075

■

1

iots

00012

5 1 2d

Testscripi
Versi^beheer
Advies

Klaam

Testbasis

□alum

Advias

verwij2ing nsar docjmentstie

Overig

Preconcitias Ornschrijving
■

welkezaken moel ervoofafgaard aan detest gereed zijn

welkeJobs moeten uitgevoerd zijn
klaarz tten van data

jOrngaving

LAB
TC

r

Homefolder

Ornschrijving

Verwa hl resultaat

Resultaat

Duider is ingeiogd

Ok

Orjdememerwordtweergegeven en het tabblad
1 2 |tevat data

Ok

Data in tabblad is aflopend gesorfeerd op

Ok

1

1

Slap 1

Login als Duider

Siap 2

Qz r

SiapS

Ccntrdeer of de data alapend gesorteerd is op raadpieegdatum

een Orderremer

waarbij het tabbla^TTT^^s^ uld is

raadpleegdatum
Slap 4

Cantroleer of bij rijen met

Relatielabe^ l 2^llet valnr in de kolom Vatr|

5 1 2d

| is komt

overeen

met vatrr

Ok

uit betreffende kolom

r

1706075

1

2

Slap 1

iomschrijving van de te nemen aoties uitle voereri queries 6lc

omschrijving van het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat evenlued so eershots

Slap 2

omschrijving van de te nemen acties uitie voeren queries eic

anschrijving van het verwachte resultaat

daadwerkelijk resultaat evenlueel screershots

Slap 3

^ornschrijving van do te nemen acties uitte voeren queries etc

omschri]vins van het verwachle resultaat

daadwerkelijk resultaat eventueei screersh«s

00012

Testbasis

Testplai OBCF

Ovetig

Ofnschrijving

SAS VI OBCF

Omgeving
TC

r

Verwacht resultaal

Resultaat

opmerking

1

1

Slap 1

Login als Coordinator met als extra rol Djider

Coordinator is ingelogd

daadwerkelijk resultaat eventjed screenshots
cf

Stap2

Qa naar eer Ondememer die geer gekoppelde Beoordeling heeft

OnCernemerwordtweergefieven er heeft geer
beoordeling gekoppeld staan in hat netwerk

Stap3

Klik op hel Icon document met de tooltip Maak beoordeling te vinden De Beoordeling wordt gemaakl en getoond

daad ft erkelijk resultaat eventued screensbols
cf

daadwerkelijk resultaat

eventued screenshots^

op de Toolbar

Cf

Stap4

Klik op Taken

en claim

StapS

Klik op Wijzigen

de beoordeling

De taak komt nu opjouw naam te staan

daadwerkelijk resultaat eventueel screenshots

De vdden kunnen gevuld of gr

daadwerkelijk resultaat eventued screenshots

cf
en

vul of selecleer de volgend vdden

eerd

worden

Beoorderling
Toelicbtlng beoordeling
Prlorlteit

Tijd besteed aan analyse
Behandelopdracht

Bedrijfsbezoek

Behardelopdracht
Behandelopdracht

Boekenonderzoek controle

Kantoortoets

Aanvullend behandeladvies

SCAC formuller opmaken

Aanvullend behandelad’^es

Naheffing opieggen

Aan\iullend behandeladvies

Derde onderzoek instdien

Behandelopdracht aan kantoor
Toelichting behandelopdracht
Stap6

Klik op hel opslaan icoon

Slap 7

Klik op Taken

cf
De beoordeling wordt opgeslagen

daadwerkelijk resultaat eventiied screenshots

De beoordeling wordt klaargezel vocr re^ew

daadwerkelijk resultaat eventued screenshots

cf
en klik op

Beoordding klaar voor review

cf

r

1

2 Wijzig concept beoordeiing

Slap1

Login als Coordinator met als extra rol Duider

Ingelogd als Coordinator

daadwerkelijk resultaat eventued screenshots
cf

Stap2

3anaarTask Taken

Slap 3

Open

Een cfc eraicht wan taken wordt weergegeven

daadwerkelijk resultaait eventued screenshots

De Beoordeling

daadwerkelijk resultaat eventued screenshots

cf

een

Taak

dit is een beoordeling die al

Concept Beoordeling
maar nog niet hlaargezet is voor review

ergi

wel is opgeslagen

cf

Step 4

Maak een wijziging in de Beoordeling

De wjziging iszichtbaar

daadwerkelijk resultaat eventueel screenshots

StapS

Sla de Beoordding op

De Beoordeling is opgeslagen en de wijziging is

daadwerkelijk resultaat

Cf
eventued screenshots

ncg steeds zichtbaar

r

cf

^ NIaak beoordeling definitief

Stap1

Login als Coordinator met als extra rol Duider

De Coordinator Is Ingelogd

daadwerkelijk resultaat eventued screenshofs

Stap2

Ga naarTask Taken

Een ciwerzlchtvan alle taken wordt

daadwerkelijk resultaat eventued screenshots

StapS

Open

Stap4

Kies bij Tasks de optie Maak Beoordeling defnidef

cf

cf

weergegeven
taak Review Beoordeling

De Concept Beoordeling wordt weergegeven

daadwerkelijk resultaat eventued screenshots

De Beoordeling is definitief gemaakt De

daadwerkelijk resultaat eventued screenshots

cf

beoordeling heefi status Definitief

r

cf

Stap1

Login als Coordinator met als extra rol Duider

Ingelogd als Coordinator

1 2e

1

4 Bewerk definilieve beoordeling

daadwerkelijl resultaat eventued screenshots
cf

1706076

00013

Stap2

Zoek een DefiniHeve bec ordeling en open deze
~

Stap3

beoordeling

geavanceerdzoeken De Defiritieve beoordelirg wort weersegeven

daaciwerkelijk reeultaat e^ientjeel screenshots
cf

status bevat Definilief

Klik op hel edil iooon

De gebruiker kan de defintieve beoordeling niel

daadwerkelijk resultaat eventjed ecreen9bots

wijzigen

r

cf

1

5 Stuur sen beoordding terug naar duider

Stap1

Login als Coordinator

met als extra rol Djitier

De Coordinator is ingelogd

daatiwerkelijk resultaat eventjeel screenstiots
cf

Stap2

GanaarTask Taken

Een cverzichtvan alls taken wordt

daatiwerkelijk resultaat

eventueel screenshots^
cf

weergegever

Stap3

Open een task Review Beoordeling

De Concept Beoordding wordtweergegeven

daa iwerkelijk resultaat eventueel screenstiots

Slap 4

Kies bij Tasks de optie Terug naar Duider

De Beoordding heefl Status Concept gekregen

daadwerkelijk resultaat eventued screaistiots

cf

dll Is onduidelijk icoontje ntv mail naar duider

r

1

e Bewerk een beoordeling die at geclalmd is doer een coordinator

Stap1

Login als Coordinator [met als extra rol Duider

Inglogd als Coordinator

daadwerkelijk resultaat

eventuael screenshots

•Cf

Stap2

Ga naarTask Taken

Stap3

Open een Taak Review Beoc

Een overzicht van taken wordi weergegeven

daatiwerkelijk resultaat eventued screenshots

De Beoordeling wordtweergegeven er komt een

daadwerkelijk resultaat

cf

rbij biJ

Gedaimd door

andere Coordinator slaat

Stap4

1^ anneerdil wel mogelijk is maak een wijzigirg in de Beoordeling

StapS

Sla de Beoordeling op

eventueel screenshots

melding dat dit niel mogelijk is

hebben we niel

daadwerkelijk resultaat eventueel screenshots

De Beoordeling is opgeslagen en de wljziging is

daadwerkelijk resultaat eventueel screenshots

nog steeds zichtbaar

r

1

7 Bewerk een concept beoordeling die al geolaimd is door een duider

Stap1

Login als Coordinator met als extra rol Duider

Inglogd als Coordinator

daa JwerkeliJk resultaat eventueel screenshots
cf

Slap 2

Ga naarTask Taken

Een overzicht van taken wordi weergegeven

daadwerkelijk resultaat

eventueel screenshots

StapS

Open een Taak Concept Beoordeling waarbij bij Gedaimd door

De Beoordeling wordtweergegeven

daadwerkelijk resultaat

eventueel screensbotsp

De beoordeling wordt vrijgegeven om door een

daadwerkeiijk resultaat

eventueel screenshots

cf

andere Duider staat

Stap4

Kilk op Taken en klik hier op de optie Vrijgeven

cf

andere Duider opgepakt te kunnen warden

cf

1706076

00013

WILLEN MOGEN KUNNEN
Nota bene Daze rs|

CHECKLIST
01

Datum

02

Toets uitgevoerd door

tage ge Idt ab ee n formele vCr^laglegging va n de urtgevoerde WMJ

toet^ sn zal derhalve baschikbaa i

Ingevuld

rdan gestelcf in

audrttraject

_

Datum uitvoerWMKtoets

Naam Data Account medewerker

WMK toets

Datum van uitvoer

10 September 201S

WMK toets

Naam Data Account medewerker

i 5 1 2e

03

Geintervievi de

Naamvan de geinterviewde medewerker

WMK toets

Naam geinterviewde

04

Ondarvrerp
Ondervferp van het getoetste onderdeel

WMK toets

Naamvan het project

0 5

Toelichting
Tcelichting op het getoetste onderdeel

5 1 2e
Robuust Model OB Carrouselfraude

Toelichtingop het project ennvat is de reden am nu een
WMK toets

WMK toets uit te voeren

WMK toets

Verantwoordejykheid afdelingsmanager]

WMK toets

Ja Nee

WMK op datagebruik robuust model OB Ca rrouseifraude

06

Wie is verantwoordelijkvoor het eindjgebruikvan het uiteindelijke product

I
07

Gezien door

08

Welke data Is reeds aanwezig

Isde urtslagvan deze WMK toets gezien doorde Privacy

Welke bronnen

Functionaris^

DF

✓
Nee

tabellen iivorden reeds in het ontwerp gebruikt

5 1 2d

09

0 10

WMK toets

Benoem de reeds aanwezige bronnen en

of tabellen

In welke fase bevind het project zich op het moment van toetsing

WMK toets

Benoem defase

Productie

Typegegevensverwerking
Benoem hettype verwerkingwaar deze WMK toets op van teepassingis

WMK toets

Benoem het type verwerking

Informatieproduct

[

Fasevanontwikkeling

Volledig ingevuld

1706077

00014

ResultaatWMKtoets

Gegevens
WMKadvies

UitslagWMK
Algemeen

Zie onderstaande toelichting advies

Willen

Betreffende

Robuust Model OB Carrouselfraude

Toelichting

WMK op datagebruik robuust model OB Carrouselfraude

U itgevoerd op

10 September 201S

Mogen

UItgevoerd door

Kunnen

Geinterviewde

Toelichting advies handmatiglnvjllen

Totaal

WMK toets volledig ingevuld
gni

MR

Informatie

v

Algemeen
WNIen

Mogen
Kunnen
mwTtmi

beveiliglngseisen
Op basis van het bovenstaandeadvisaer ik het volgende l

Het uitvoeren van een nieuwe PIA met extra aandacht voorbovenstaande punten] an hat

uitvoaren van de aduiezen uit voorgaande PIA 1 De gegavensle^l

n

in de databoard^ uoorwaarden implementeren zodat lavenng wel aan

Nota bene Deze rapportage geldt als een formele verslaglegging van de uitgevoerde

WMK toets en zal derhalve beschikbaar worden gesteld in een audit traject

beverifBingMfaian yolflopr pn pofiTlkpuring van bevoeed

Scoring WMK toets
Score
Geen bezwaar

Waarde

oor

0

Nietaanvaardh

1706077

Toelichting
Ingericht of niet van toepassing

Risico

Enkel geval vormteen laag risico Veel risico s gezamenlijkvormen mogelijkeen negatief advies
99

X

Ontbrekend wettelijkvereistonderdeelof gevaarvoor de contmuiteil

00014

1
T jelichting

Mots bene De

Algemeen

Je uersbgleBBine V^n de uKgevoeide WMKl i

ipporUftefiekKab

enialderhalve

geUeld

Toellchtini

audittrajfirt

Al^mene urager
Aotviioord

1 1

Betiefl hetdata^ebruikde verweikingvan persoonsgegevens

Input

Ja Nee

‘L2

|s de verwerkirg algestart

I lRHl

la Nee

Isersptakevan verwerheis biinen deverwerkirgsketer

Project_

Ja Nee

Toelkliting

o

JL

f

a
Q

Nee

Kritieks Uraag
Irdtener sprakeis

\^iv erkers

bij viaag 1 3vraag invullen

Iseen t erwerkersovereei

sloten

Project

NkTT la Nee

N\n

o
■

o

L4

U de date herleidbeartot een individu

Cutput_

Baiiosm da

L5

Is de date gep

Project

layNee

Nee

Is sen classiTicaile bekend voor de kolommen

Input

Benoem de meestgevoellge dassificatle

Nee

Q

Is een class Ificatle bekend

Input

Benoem de cbssificatle

Specialedoelgr [speciale ititerventie eenheden bli

a

L7

de tabellen

iaput

Date uan alle subjecter

1

0
v

5 1 2d

Resultaat Algemeen

1706077

Veiled ig ingevuld

00014

Toelichting

Nota bene Deze rapportagegeldt als een formele versIsEtegging

Willen

2
1

derhalve beschikbaar

segevensverwerking

irden gesteld in

de uitgevoerde WMK toets e

audit traject

Resultaat

nselijk

Xl

Compliance bLrger bedrijf naleving

2 1 1

Is er sprake van

meetbare] compliancevarbetering

22

Business case D

A

2 2 1

Worden de urtvoeringskosten lager

12 2 2

Wordt de doorlooptijd van het proces korter

Project

Project met toevoeghg input

Project met toevoeging input

Ingevuld

Toelichting

y

Ja Nee NVT

Je

Ja Nee

Ja

G

y

Ja Nee

Ja

o

y

Ja Nee

Ja

o

y

NVT Ja Nee

Ja

o

y

Ja Nee

Ja

Kritieke vraa^
2 2 3

Is er {zicht op

■m

O rgan isat i eo n twikkel ing

12 3 1

Verbetertde robuustheid van de uitvoering

2 3 2

Past de verwerking binnen de D

24

Is de verwerkihg moreel acceptabel

2 4 1

Ervaren de betrokkenen dat de rechtszeksrheid beter wordt

een

positieve business case

Project met toevoeging input

A architectuur

^Project

y

Kritieke vraag
NVT Ja Nee

^Project

NVT

G

NVT

O

met toevoeging input

Kritieke vraag
12 4 2

Erveren de betrokkenen dat de rechtsgelijkheid beter v^ordt

NVT Ja Nee

Project met toevoeging input

1

Kritieke vraag
Is de voorgestelde aanpak is meatscheppelijk accepts bel
Venhoudirg baten lasten burger en bedrijf

Project

Ja Nee

Ja

2 5

2 5 1

Worden de administratie« lasten voorde betrokkenen lager

Project

NVT Ja Nee

NVT

o

j

2 5 2

Wordt het gebruiksgemak

N e ut raa l Ja Nee

N eutra a I

O

v

N e ut raa l Ja Nee

N eutra a I

o

y

2 4 3

2 5 3

de prod jcten diensten verbeterd

de betrokkenen

Ervaart de betrokkeneeen betere dienstverlering

_Prgact

Project

Resultaat Willen

1706077

y

Volledig ingevuld

00014

Toe

Mogen

Resuhaat

Ingevuld
VeiplichtvEld

TaeiitHiiy

Dic andgdMl
^

■|s

hHT|

raarflehiondan i

iragHi bti na CB^n

I

I

ksar

1

VBWjBiilB|uttii«ranctsjf»ti|l € sn«if

5 1 2d

Outpit
tearn VB n«

8n

p3^ I [bi
L£opi dataucnt nt

walc ^e ^rUln da datageixad gai ceCF maar
da staa Iwu ir cutput pnjKl
WQid ervQcr2i«rin eei

aangapaft^ rixebedin|vlrg OQ Icr

MVVJVNee
ht T j

Wondoreenl

J

o

siJtJai
ta^ dersian ja ^ da^rdu^ dele

diErrtaa^daditt

ToEifeHlag

uanieiiglrg det«^i£3 tewijjiBi^j deoiijeiia icatle efiieHingiiaii cf ae oig«»fiarftlet«gai

haS| ciArectimetg

detBee^ rvia nenecat Ild

1

Sar teftEKlaanridu adeadivdcriJKn l jpeMcnsBSeveris ^nwrarSr

apseslagei at amfctsaMvanJai fteg^BtfnihaaJ S^oii

a^eiijB^iviaieritjecf irniateiieleschada kan laae^
KPtle »vrasg

swcrtaiultgeWsaddv
221

ad

ds^euen»jitAi 4sllng aan

0

ligirgseisen

■

5 1 2d
5 t2^

ejtcmBOactL vidcdl]kEventuijrd

lifl ld Eivra6^
Prc Ell

aanataagaigs an

JWjnl OstaiadeiJ wra E«leeld ma andaeprn|eflei |AtgtteBTVk|

o

■

o

✓

5 iPaCFinpfBiiinieataan fcarjlfBitteBTVknaae^ntfertsseMa

Kriti^r^
idetwir

•

daailE^raais

Ijrineidentfen uitiuitaadeieoirgei lngai Editer hlerstaatagenDatr

Sgroaii

ha6Aypimastrans

irantei kak ear[ccrrlarin deade tiai|a«al

lafUis

lN£llangErb»viadcfein siriln naxlaakElllli

WQRfcncfcgB

o

i^ei

r DF£A cp dtt

mcm^ disivacr vnaiA Ueld crtyikka t

rtoontBarrerwjde d

mmmm
WatiadEW

naaipdeWTiK toeta vaitoepasliiB is7

•i

Prcjed

o

tracer^ Hiirbi|anaadaintdaaidjd idedihwirevadi ni2abad3in
it wadiironA eopapc irfsdiaislai

Ondatipuwing iKvc^ep

o

IsttssesMnavewtInEi

3 eg de a^lD crrga ids en lenskidE
daddjndairaiten vnant d lean rdante baagabrjlkt net

✓

oueigaaianei

Qndaaojtvini i «vPBdsn

lerbetiJ^iltkin asn eai taapaktegn
Haproial aldl
■—^3crlsdBimf«tapdBpfTi « iV ri Wratkenan I
3d 3

subaidarltattka^insal

Srwt dan

✓

Detadiscnt±aaan
IntiaSiuduur TiJdaria
toealdiLinte rithter ® ba

Prqate etl«vc^r^m[xrt
ai

•

ittWkceir^lsgakQian orn lo and magalljk
sva

rtrassnaiai AttemS

aijnma

Driferodil

Cdtibiiinii
hd Deg ipaidiheirg in I

I

rfhistoil5elicncla3e d cFd nid i

alsetnaeanghaari

TddttHiag

evorai veraisargranularedat^eai
Alaa|anaie Vuiatr^d vaBarctemeeleebtavniB^rvai kDnPen ncirdei vod’he^atruik m vi
r^aaefe
In a«l aludiisk3n
crnievdttoai aan efewage
mEervoor3iiJilgE 3aip
■Mllret^d
aasr hagacrjlk VPennea dt megdi|kii la ccrrplae aianlmi
del uan pasiMr^Egae aia derneet daimOaeaplBsing am dePalcea svsr emlaedHtele
opeibaarmdeiiBtemlnirmliaerai aaenlirlaatiarnDeucre^n gej invaerdat deg^eiarB bedilkbaatzljnvcerher^b uilc DekiErtennlrg ear pesinen is daeijavBka EEn bee^glrg an als
aliikg liigatiial h9arhaniceilijkhvi»rattetieEQr
dhaldantlllcatienKgalijkaalaiJaln datoakamd Hat Isaaerbelangrijkcrn in ha begin van aepKljctla rargvuldgna te
adrswannea d t jltenddl]k in emvtfmvar eErgaanonl
hagabrulk alleirlarinaiediean crrdgiavan

J

dalasEt ward gapi

xrdndailjkbsaeldae

BBioarhavavvertligsdoei vends
oaf5pfoeh»ii|kevaiaaneilng

Input

ea^ingai inspedair

liwrtteniiefian eldaoiy

o

✓

o

✓

5 1 2d

Voortaimen ran bdatingraliEsdciii
35 2

Watiadnlvan UeaawBklng

OmsCtirjl iid dad

Prejed

rairoijsdfraada

uitvcaflrgtawaFICC tdian ala
bdaatinBdana tdean muar In earate inaantla ale

□

n^eijia m j ti»o^

In pnnbipa IS spake van

betesbingaiTibcia delaiddiike

weritai crdaversrtwm^PdijU advan
35 3

Isdavac

Di

cjedi

ItDava^r^input

Ja TPJee Ont akBid

^354

IsetenjjotfedrelijklieejvandevBnvB kirgasnidiMnd

Prcjeeii

tlosvo^ f inpirt

Ja Nee

o

1

5 0
Resultaat Mogen

1706077

5 1 2d
ieaangsge ani aeanae aepaiitii

7

Volledigingevuld

00014

4

Is

Toelichting

Nota

Kunnen

en

gegevensv«rwerkirg zoals voorgestefd technisch mogelijk

rechtsn

rspportage geldt

za\ derhal

esc h

rskgl egging

Ik I

WMKtoet

idittraject

Resultaat

Maast haalbaarheid zijn In dit onderdael ook

Ingevuld

Toelichting

betrokkenen terug te vinder

Antweoirdlype

Scope
4^

Maakbaarheid intern perspectief

4 1 1

Kan de tferwerking worden gerea lisee

Antweord

Kritieke vraag

Project

NVT Ja Nee

Ja

Ja

V

Ja

Realiseerbaarheid intern perspectief

E3

Kritieke vraag
4 2 1

Is ervoldoende budget en gekwalificeerd personeel beschikbear voor de reelisatie

Project

Ja Nee

42 2

Is het project ingepland blnnen hetontwikkelportfolio

Project

Ja Nee

1

Krttiske vraag
42 3

Is de kwaliteit van de gegevens als voldoende vastgesteld voor verwerking

Juistheid van date

Ja Nee

Input

Nog niet bekend

Ja

Kritieke vraag
43 1

Zijn de gegevens brulkbaarvoor DStA

o

y

o

V

1

^Ihserbaarheid extern perspaptief

Input richting D A

Ja Nee Nog niet bekend

_

Ja

Kritieke vraag
43 2

Zijn de gegevens tijdig beschikbaarvcmr D

44

Correctie en inzagerecht

voor zover van

A

Input richting D

A

Ja Nee

Input

Ja

toepassing]

g

3
Kritieke vraag
44 1

bestaater een
voor de

vlndbare

toegankelljke Inzagevoorziening

^alieen van toepassing indien het product inzichtelijk is

beiastingplichtige

NVT Ja Nea

o

NVT

Output
Kritieke vraag

44 2

Bestaatereen [vlndbare

toegankelijke correctievoorziening

aileen

toepassing indien het product inzichtelijk

Is voor de belastingpllchtige

4S

Iriiplementeerbaarheid extern pespectief

45 1

Zijn er duidelijke acceptatiecriteria vastgesteld

45 2

Is D

NVT Ja Nee

o

NVT

Output
■|

1

A in staat

de gegevens tijdig beschikbaarte stelien

Resultaat Kunnen

1706077

Output

Orbekend Ja Nee

Ja

Output

NVT Ja Nee

Ja

Sir

Volledig ingevuld

00014

Worden de gegevens initieel verzameld voor duidelijk

■

bepaalde doelen

I

—

Belastingen inspecteur
Belasting ontvanger
5 1 2d

niet specifieke belastingprocessen
Interne processen

Neutraal Ja Nee

Neutraal
Ja
Nee

1706077

00014