22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

22E VOORTGANGSRAPPORTAGE
ZANDMAAS EN GRENSMAAS

1 JANUARI – 30 JUNI 2012

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

1

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Inhoudsopgave

Samenvatting......................................................................................................................................... 3
1.Inleiding............................................................................................................................................... 5
1.1 Inleiding ............................................................................................................................... 5
1.2 Leeswijzer............................................................................................................................. 5
2. Het programma in zijn omgeving ................................................................................................... 6
3. Essentialia Zandmaas en Grensmaas............................................................................................. 7
3.1 Doelstellingen...................................................................................................................... 7
3.2 Maatregelenpakket ........................................................................................................... 7
3.3 Convenantpartners............................................................................................................ 7
3.4 Historisch financieel overzicht ........................................................................................... 7
4. Voortgang .......................................................................................................................................... 8
4.1 Zandmaas ........................................................................................................................... 8
4.2 Grensmaas .......................................................................................................................... 9
4.3 Kaden .................................................................................................................................. 9
5. Projectbeheersing ........................................................................................................................... 10
5.1 Kwaliteit ............................................................................................................................. 10
5.2 Scopewijzigingen.............................................................................................................. 10
5.3 Planning ............................................................................................................................. 10
5.4 Financiën ........................................................................................................................... 12

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

Afkortingenlijst .......................................................................................... 25
Karakterisering Zandmaas maatregelen ......................................... 26
Karakterisering Grensmaas maatregelen........................................ 28
Kaart Tracébesluit en POL Zandmaas/Maasroute ........................ 30
Kaart Grensmaas conform Eindplan Grensmaas.......................... 31
Toelichting mutaties VGR 22 ................................................................ 32

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

2

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Samenvatting
Voortgang algemeen
De projecten Zandmaas en Grensmaas zijn volop in uitvoering. Op veel plaatsen wordt
gewerkt aan maatregelen om bewoners beter te beschermen tegen hoogwater. Het halen
van de natuurdoelstelling binnen de projecten blijft vooralsnog onzeker. Tussen de
convenantpartners wordt overleg gevoerd hoe invulling wordt gegeven aan de
natuuropgave binnen de scope Zandmaas en Grensmaas.
Voortgang Zandmaas
De meeste deelprojecten van Zandmaas zijn in uitvoering of zijn afgerond. De
zomerbedverdieping in het stuwpand Grave verloopt volgens plan en de
zomerbedverdieping in Sambeek start begin 2013. Om het retentiebekken Lateraalkanaal
West volledig gebruiksklaar te maken wordt een nieuw contract voorbereid waarbinnen ook
enkele andere werkzaamheden worden ondergebracht.
De start van de daadwerkelijke uitvoering van de hoogwatergeul Well Aijen (‘schop in de
grond’) nadert. Er loopt nog een beroepsprocedure tegen de gewijzigde milieuvergunning.
De uitvoering door de zelfrealisator start naar verwachting na deze procedure.
Ontwikkelingen rondom het aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE) bij
verschillende projecten van Maaswerken dreigen de levering van specie aan Lomm te
bemoeilijken. In het derde kwartaal vindt een actualisatie van de grondbalans voor Lomm
plaats.
Voortgang Grensmaas
De voortgang van het Grensmaasproject bevindt zich nu in stabiel vaarwater nadat begin dit jaar
de Nadere overeenkomst en Leningsovereenkomst zijn getekend. In de Nadere overeenkomst is
een aantal optimalisaties opgenomen die het Consortium Grensmaas (CG) uitvoert. Omdat
enkele onderdelen van deze optimalisaties mogelijk effecten voor de omgeving kunnen
hebben, is in gezamenlijkheid gezocht naar aanvullende oplossingen die draagvlak bij de
omgeving hebben gecreëerd. Om de waterstandsverlaging ook in Vlaanderen te
optimaliseren wordt door Vlaanderen een haalbaarheidsstudie verricht (zgn. flessenhalzen).
Besluitvorming daaromtrent vindt plaats door de Vlaams-Nederlandse bilaterale
Maascommissie en is voorzien in november 2012.
Voortgang prioritaire (sluitstuk) kaden
De uitvoering van de resterende werkzaamheden aan de kaden in de stedelijke gebieden
van Roermond, Venlo en Gennep ligt op schema.
Bij het project prioritaire kademaatregelen (deel binnen Maaswerken van de zogenaamde
sluitstukkaden) heeft het waterschap Peel en Maasvallei de eerste planstudie ingediend.
Rijkswaterstaat heeft besloten de projectbesluiten sequentieel te nemen nadat in een
bestuurlijk overleg overeenstemming was bereikt over de voorwaarden. Er wordt een
addendum bij de huidige bestuursovereenkomst gemaakt en een realisatieovereenkomst
met de waterschappen gesloten.
Scope
In de verslagperiode is de scope van Zandmaas inhoudelijk gewijzigd (retentiebekken
Lateraalkanaal West). De scope Grensmaas is niet gewijzigd. De haalbaarheid van de
natuurdoelstelling binnen Maaswerken staat onder druk en heeft de volle aandacht van de
convenantpartners.

Projectbeheersing
Het auditprogramma 2012 is in uitvoering.
Financiën en risico’s

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

3

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Het projectbudget van Zandmaas is ongewijzigd gebleven op € 397,0 miljoen. De prognose
eindstand is met € 2,8 miljoen gedaald. Dit betekent dat de prognose Zandmaas € 13,0
miljoen lager is dan het huidig budget.
Het projectbudget van Grensmaas is gestegen met € 74,2 miljoen tot een totaal van € 146,5
miljoen, als gevolg van de afspraken gemaakt in het kader van het 11-locaties project van
de zelfrealisator Consortium Grensmaas. De prognose eindstand is met € 73,1 miljoen
gestegen en komt daardoor thans € 1,5 miljoen onder het huidig beschikbaar budget.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

4

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

1.Inleiding
1.1 Inleiding
Deze halfjaarlijkse rapportage wordt uitgebracht in het kader van de ‘Regeling grote
projecten’ van de Tweede Kamer en betreft de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2012.
De rapportage beschrijft de voortgang van de deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas
binnen het programma Maaswerken. Tevens is een financiële verantwoording opgenomen,
waarin vooral aandacht wordt besteed aan afwijkingen ten opzichte van de vorige periode.
Ten slotte zijn de risico’s van de projecten in beeld gebracht.
Naast genoemde deelprogramma’s maakt het deelprogramma Maasroute deel uit van
Maaswerken. Dit deelprogramma is door de Tweede Kamer niet aangewezen als Groot
Project en is daarom niet meegenomen, uitgezonderd daar waar relevante raakvlakken zijn
met Zandmaas en Grensmaas.

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft kort de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de
deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas. Na een korte beschrijving van de essentialia
van het programma in hoofdstuk 3, beschrijft hoofdstuk 4 de voortgang van het programma
en de diverse raakvlakken die het programma kent. In hoofdstuk 5 (projectbeheersing) ligt
het accent op eventuele scopewijzigingen en mutaties in de planning, de financiën en de
belangrijkste risico’s ten opzichte van voorgaande rapportages.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

5

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

2. Het programma in zijn omgeving
Een groot programma als Maaswerken met een lange uitvoeringsduur staat constant onder
invloed van ontwikkelingen. Naast ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij het Maasdal zijn dat
ook veranderingen in beleid en wet- en regelgeving. Dit hoofdstuk tracht inzichtelijk te maken
welke invloeden direct dan wel indirect kunnen gelden op de uitvoering van het
programma.
Convenantpartner provincie Limburg: bestuursakkoord provincie Limburg
Op 4 juni hebben het CDA, VVD en de PvdA in de provinciale politiek een
onderhandelingsakkoord bereikt (coalitieakkoord 2012-2015).
Natuur
Decentralisatie
Begin februari 2012 zijn de provincies akkoord gegaan met de uitwerking van het
natuurakkoord door Staatssecretaris Bleker (EL&I). Met de decentralisatie zijn belangrijke
veranderingen opgetreden in de taakverdeling tussen Rijk (EL&I) en provincies ten aanzien
van natuur- en landschapstaken. Door de decentralisatie zijn de provincies vanaf 2014
financieel verantwoordelijk voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het natuurakkoord is
voor het programma Maaswerken het volgende vastgelegd: “Het rijk blijft verantwoordelijk
voor gebieden waarvoor een specifieke rijksverantwoordelijkheid geldt, zoals de
Rijkswateren, ruimte voor de rivieren (NURG) en Maaswerken. Verantwoordelijkheid voor de
laatste genoemde twee onderwerpen betreft de ontwikkelingsopgave in het kader van
waterveiligheid. Provincies zijn bij NURG en Maaswerken verantwoordelijk voor het beheer”.
Herijking EHS en gevolgen voor doelstelling natuur binnen programma Maaswerken
Het budget van EL&I is als gevolg van het gewijzigd natuurbeleid onvoldoende om de kosten
en de risico’s af te dekken als gevolg van het gewijzigd natuurbeleid. De Tweede Kamer
wordt nog in 2012 geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de
convenantpartners Maaswerken.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

6

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

3. Essentialia Zandmaas en Grensmaas
3.1 Doelstellingen
Na de twee hoogwaterperioden in de Rijn en de Maas in december 1993 en januari 1995,
presenteerde het kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. De Zandmaas en
Grensmaas maken deel uit van dit plan. De belangrijkste doelstelling van deze
deelprogramma’s is het verbeteren van de bescherming van inwoners van Limburg en
Noord-Brabant tegen hoogwater in de Maas. In bijlage 2 en 3 staan de karakteristieken
geschetst. De hoogwaterbeschermingsmaatregelen - behoudens de sluitstukkaden die
uiterlijk in 2020 zijn gerealiseerd- dienen voor de Zandmaas in 2015 en voor de Grensmaas in
2017 te zijn gerealiseerd. Voor de bevolkingscentra langs de Zandmaas diende de
bescherming vóór 2008 te zijn bereikt. Daarom zijn de kademaatregelen in de gemeenten
Roermond, Venlo, Gennep en Mook en Middelaar met voorrang uitgevoerd.
3.2 Maatregelenpakket
Het maatregelenpakket van de Zandmaas bestaat onder meer uit het aanleggen en
verhogen van kaden, het verruimen van de rivier de Maas, de aanleg van een
retentiegebied en hoogwatergeulen en het bevorderen van natuurontwikkeling. Daarnaast
vindt de uitvoering van peilopzet plaats om de nadelige effecten voor de landbouw en de
scheepvaart te mitigeren. Het maatregelenpakket van de Grensmaas bestaat uit het
verruimen van de rivier, de aanleg van kaden, de aanleg van dekgrondbergingen en
nevengeulen en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Dit wordt gecombineerd met de
winning van zand en grind. Daarnaast vinden mitigerende maatregelen plaats om te
voorkomen dat de grondwaterstand daalt.
3.3 Convenantpartners
Bij het project zijn drie convenantpartners betrokken: het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(I&M), de provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I). Zij hebben in 1997 de ‘Bestuursovereenkomst Maasproject’ getekend. Hierin
zijn o.a. afspraken gemaakt over doelstellingen, samenwerking en verantwoordelijkheden en
financiële aspecten. Maaswerken bereidt de verschillende maatregelen voor en voert deze
uit. Maaswerken valt financieel en organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van I&M.
3.4 Historisch financieel overzicht
De totale bijdrage van I&M aan de deelprogramma’s Zandmaas en Grensmaas bedroeg op
het moment van het Ontwerp Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (OTB 1998) € 358,5 miljoen.
Het totale projectbudget van de Zandmaas en de Grensmaas sloot op dat moment op € 381
miljoen, prijspeil 1998. De uitsplitsing van dit projectbudget voor Zandmaas en Grensmaas is
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 Referentiebudget voor Maaswerken ten tijde van OTB 1998
Onderdeel en bijdrage
Zandmaas

Bijdrage I&M
Bijdrage EL&I en provincie Limburg

Totaal
Grensmaas

Bijdrage I&M
Bijdrage nog te verdelen over
convenantpartners

Totaal

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

Miljoen Gulden
prijspeil 1998

Miljoen
Euro

680
27

prijspeil 1998
308,6
12,3

707

321

110

49,9

23

10,4

133

60

7

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012
Totaal Zandmaas en Grensmaas

840

3811

4. Voortgang
4.1 Zandmaas
Uitvoering retentiegebied Lateraalkanaal West
De aanleg van het retentiegebied bevindt zich in de eindfase. Door o.a. de vorstperiode en
discussie tussen opdrachtnemer en het waterschap over de aanleg van de Sleijbeekduiker is
vertraging van enkele maanden ontstaan. Oplevering vindt uiterlijk eind dit jaar plaats. Om
het retentiebekken volledig gebruiksklaar te maken wordt onder de titel ‘LKW+’ een nieuw
contract voorbereid. Hierin wordt ook de tunnel ter plaatse van de N280, de St. Annabeemd
en de inlaat opgenomen. Hiervoor heeft een scope-uitbreiding plaatsgevonden. Er vindt een
verkenning plaats om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor het verleggen van de
drinkwaterleiding die in het huidig ontwerp twee maal de kade kruist. Dit laatste wordt door
zowel de Waterleidingmaatschappij Limburg als het waterschap Peel en Maasvallei als
ongunstig ervaren.
Uitvoering rivierverruiming en peilopzet
Grave
In het stuwpand wordt conform planning gewerkt. Bij baggerwerkzaamheden in het
stuwpand Grave zijn verschillende NGE aangetroffen die door de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk zijn gemaakt. De tweede stap in de peilopzet
is verschoven naar augustus dit jaar. Met de opdrachtnemer (tevens de opdrachtnemer van
de zomerbedverdieping Sambeek) is onderhandeld over de gevolgen van het aantreffen
van niet gesprongen explosieven (NGE) in beide stuwpanden. Er is afgesproken dat het
contract zomerbedverdieping conform planning in mei 2013 wordt opgeleverd. Er wordt een
nog te ontgraven volume van 150.000 m3 overgeheveld naar het contract van de
zomerbedverdieping Sambeek als risicobeheersing voor mogelijke stagnatie bij dat contract.
Sambeek
Met de opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over een oplossing voor het omgaan
met NGE die in het stuwpand zijn aangetroffen. Deze oplossing doet recht aan de veiligheid
van de betrokkenen en uitgangspunten van het contract. De wijzigingen zijn verwerkt in een
overeenkomst die in het derde kwartaal 2012 wordt getekend. De financiële gevolgen
worden opgevangen binnen het projectbudget Zandmaas. Naar verwachting start de
opdrachtnemer begin 2013 met de ontgravingen.
Als gevolg van de langere uitvoeringsduur van de zomerbedverdieping Sambeek tot eind
juni 2015 verschuift de eerste stap van de peilopzet met drie maanden naar medio 2013 en
de laatste stap naar medio 2014.
Uitvoering hoogwatergeulen
Hoogwatergeul Lomm
De uitvoering van de zandwinning in Lomm ligt op schema. Door de mogelijke aanwezigheid
van NGE is nog geen specie vanuit de zomerbedverdieping Grave aangevoerd. De aanvoer
van specie uit het stuwpand Sambeek vindt naar verwachting begin 2013 plaats. In het
derde kwartaal wordt de totale grondbalans Lomm geactualiseerd. Zelfrealisator DCM is
onder de werktitel Lomm+ voornemens de delfstoffenwinning in Lomm uit te breiden. Met
DCM worden gesprekken gevoerd om de consequenties hiervan voor de scope Maaswerken
te bepalen.
Hoogwatergeul Well Aijen

1 Het bedrag van € 381 miljoen is inclusief € 10 miljoen van EL&I. Deze bijdrage loopt niet via de begroting van I&M

maar via de begroting van EL&I. Dit is in tabel 3 (projectbudget) en tabel 4 en 5 (mutatieoverzichten Zandmaas en
Grensmaas) gecorrigeerd

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

8

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

De voorbereiding voor de start van de uitvoering van de hoogwatergeul en aanleg van een
compensatiegebied voor dassen verkeert in een afrondende fase. Tegen het verlenen van
de Wm-vergunning voor het dassencompensatiegebied is hoger beroep ingesteld dat dient
op 6 juli 2012. Indien dit beroep ongegrond wordt verklaard, start zelfrealisator Kampergeul
B.V. in september/oktober 2012 met de aanleg van de hoogwatergeul en de aanleg van het
gebied voor dassen.
Grondverwerving nevengeulen en Heukelomse beekgebied
De herijking van de EHS door gewijzigd beleid van het ministerie van EL&I heeft gevolgen
voor Maaswerken. De Tweede Kamer wordt nog in 2012 geïnformeerd over de uitkomsten
van het overleg tussen de convenantpartners Maaswerken. Er is geen vooruitgang in de
realisatie van de natuurdoelstelling binnen het programma Maaswerken.
4.2 Grensmaas
Het Consortium Grensmaas is volop in uitvoering. Alle contractpartijen hebben de Nadere
overeenkomst en de Leningsovereenkomst ondertekend. Voor de financiële monitoring van
de afspraken uit de Leningsovereenkomst wordt een externe monitor ingezet. In de Nadere
overeenkomst is een aantal optimalisaties opgenomen die het Consortium Grensmaas
uitvoert. Omdat enkele onderdelen van deze optimalisaties mogelijk effecten voor de
omgeving kunnen hebben, is in gezamenlijkheid (Consortium Grensmaas, provincie Limburg
en RWS) gezocht naar oplossingen die draagvlak bij de omgeving hebben gecreëerd. De
grondverwerving door het Consortium Grensmaas verloopt traag door de onzekerheid die
veroorzaakt wordt door het al dan niet toepassen van het exploitatiebeginsel voor aankoop
van gronden. Zowel verkopers als koper wachten een uitspraak van de rechter over de
waardebepaling van gronden af.

Vlaamse Boertien locaties
De studie naar de gevolgen van de optimalisaties is gereed en er is helderheid over de
resultaten van het Vlaams haalbaarheidsonderzoek (resterende flessenhalzen). Nederland en
Vlaanderen bepalen gezamenlijk welke locaties/flessenhalzen de hoogste prioriteit krijgen.
Deze kunnen dan zo snel mogelijk met behulp van het restantbudget Vlaamse
Boertienlocaties te worden gerealiseerd. De besluitvorming hierover is voorzien in november
2012 n de vergadering van de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie.
4.3 Kaden
Uitvoering en overdracht kadeverhogingen stedelijke gebieden Roermond, Venlo en Gennep
(RVG)
De uitvoering van de resterende werkzaamheden door het waterschap Roer en Overmaas
en het waterschap Peel en Maasvallei ligt op schema en lopen door tot eind 2013. De
werkzaamheden door de gemeente Venlo zijn afgerond.
Prioritaire (sluitstuk)kaden
Het waterschap Peel en Maasvallei heeft de eerste planstudie ingediend. Rijkswaterstaat
heeft besloten de projectbesluiten sequentieel te gaan nemen nadat in een bestuurlijk
overleg overeenstemming is bereikt over de voorwaarden. Er wordt een addendum bij de
huidige bestuursovereenkomst gemaakt en een realisatieovereenkomst met de
waterschappen gesloten.
Zowel het waterschap Peel en Maasvallei als het waterschap Roer en Overmaas hebben de
eerste (kwaliteits)systeemaudits uitgevoerd. Deze geven een positief beeld. In het derde
kwartaal wordt het eerste projectbesluit genomen.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

9

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

5. Projectbeheersing
5.1 Kwaliteit
Projectbeheersing/audits
In 2012 worden voor Zandmaas en Grensmaas relevante operationele audits uitgevoerd:
• In samenwerking tussen Maaswerken en de Auditdienst Rijk wordt onderzocht hoe de
rechtmatigheid van betalingen te borgen voortkomend uit de overeenkomst tussen de
Rijksoverheid en het Consortium Grensmaas en de overeenkomst tussen de Rijksoverheid
en de waterschappen voor sluitstukkaden.
• Maaswerken voert twee audits over veiligheid uit: een veiligheidscultuurmeting en een
doorlichting van een projectteam.
• Rijkswaterstaatbrede audits, o.a. over financieel beheer in het kader van de jaarafsluiting
en interne kwaliteitsborging op de beheersing van uitvoeringscontracten volgens het
kader systeemgerichte contractbeheersing.
Ten slotte werkt Maaswerken mee aan twee onderzoeken van de Algemene Rekenkamer:
een onderzoek naar financiële stromen en leereffecten bij waterveiligheidprojecten en een
onderzoek naar Europees aanbesteden.
5.2 Scopewijzigingen
De scope van Zandmaas is gewijzigd. De inhoudelijke wijziging betreft de scope van het
retentiebekken Lateraalkanaal West. De financiering van de extra benodigde
werkzaamheden vindt plaats binnen het beschikbaar budget van Zandmaas. De scope van
Grensmaas is niet gewijzigd.
5.3 Planning
Tabel 2 toont de masterplanning op peildatum 1 juli 2012.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

10

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Tabel 2 Overzicht Masterplanning (peildatum 1 juli 2012)

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170

1

11

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

5.4 Financiën
Projectbudget
De financiële verantwoording van de deelprojecten Zandmaas en Grensmaas is apart
inzichtelijk gemaakt. Tabel 3 geeft – met als referentie het projectbudget ten tijde van het
Ontwerp Tracébesluit - het totaal aan mutaties weer. De mutatieoverzichten staan in tabel 4
en 5. De mutaties uit de verslagperiode zijn onder tabel 3 toegelicht.
Tabel 3 Projectbudget (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)
OTB/POL
Wijzigingen
Project budget
pp’98
Incl. prijsindexering
I&M begroting
pp ‘11
Vorige
Deze
perioden periode
Zandmaas
311
86,0
0,0
397,0
Grensmaas
Totaal

60
371

12,3
98,3

74,2
74,2

Nog bij te dragen
EL&I

146,5
543,5

8,4

2
3

6,7
15,1

Het projectbudget van Zandmaas is in deze verslagperiode niet gewijzigd. Er heeft wel een
scopewijziging (extra werkzaamheden bij Lateraalkanaal-West) plaatsgevonden ter waarde
van € 2,4 miljoen, maar deze wordt opgevangen binnen het bestaande projectbudget.
Het projectbudget van Grensmaas is in deze verslagperiode gestegen met € 74,2 miljoen.
Deze wijziging is het gevolg van de gesloten overeenkomsten met Consortium Grensmaas.
Het betreft enerzijds een bedrag van € 34,2 miljoen, zijnde betalingsverplichtingen in verband
met afgesproken wijzigingen en anderzijds een lening van € 40 miljoen waarop het
Consortium Grensmaas een beroep kan doen.
De apparaatskosten worden sinds 1 januari 2011 niet meer op het begrotingsartikel van
Zandmaas en Grensmaas verantwoord, maar op artikelonderdeel 16.04. De Tweede Kamer is
over de nieuwe bekostigingssystematiek geïnformeerd (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van
respectievelijk 10 januari 2011 en 3 maart 2011).
Per 1 oktober 2012 wordt de BTW met 2% verhoogd. Voor dit jaar wordt dit niet
gecompenseerd. Vanaf 2013 hangt het precieze effect onder meer af van de doorwerking
van de BTW-verhoging in de relevante indexcijfers en daarmee van de vanaf 2013 te
ontvangen prijsbijstellingen (zoals IBOI).

2 Tevens neemt het ministerie van EL&I binnen Zandmaas pakket I de aankoop van 214 ha natuurgronden voor haar
rekening. De kosten hiervan worden direct verantwoord op de begroting van EL&I Deze bijdrage vormt in het kader
van de herijking Ecologische Hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en Decentralisatie Natuur
nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EL&I.
3 Tevens draagt het ministerie van EL&I via de reguliere subsidiering van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan
natuurontwikkeling (728 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van het ministerie van EL&I. Deze bijdrage vormt in
het kader van de herijking Ecologische Hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en
Decentralisatie Natuur nog onderwerp van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EL&I.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

12

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Mutatieoverzichten
Tabel 4 en 5 geven inzicht in de specificaties van alle mutaties, uitgesplitst in
scopewijzigingen, mee- en tegenvallers en technische mutaties. De bedragen van de
mutaties zijn met behulp van de IBOI-index4 teruggerekend naar de bedragen op prijspeil
1998.
Tabel 4 Mutatieoverzicht Zandmaas (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)
V&W Budget Zandmaas
Bedrag Bedrag
Prijspeil
Bron
prijspeil bericht
Bedrag
Nummer
1998
aan TK
bericht VGR (DGR5)
aan TK
ZM en GM
TB en POL Zandmaas

311,0

311,0

12e DGR

1998

Scopewijzigingen
Kaden bevolkingscentra
Hoogwatergeul Ooijen

34,1
-/-13,6

35,4
-/-14,1

2000
2000

12e DGR
13e DGR/1e
VGR

Nevengeul Belfeld
Bereiken 100% hoogwaterbescherming
Herstel Rijkelse Bemden
Verhoging Risico algemeen
Vermindering aankoop natuurgronden (14
ha)
Uitbreiding scope Sluitstukkaden (ophoging
budget)
Uitbreiding scope Sluitstukkaden (verhoging
opvangen binnen budget)
Uitbreiding scope Retentiebekken Lateraal
Kanaal West
Uitbreiding scope Retentiebekken Lateraal
Kanaal West (verhoging opvangen binnen
budget)
Saldo scopewijzigingen

0
11,4
11,1
33,0
-/-0,1

0,0
13,6
13,0
38,5
-/-0,1

2003
2005
2005
2006

4e VGR
8e VGR
8e VGR
10e VGR

12,5

15,0

2008

14e VGR

-/-12,5

-/-15,0

2008

14e VGR

1,9

2,4

2012

22e VGR

-/-1,9

-/-2,4

2012

22e VGR

75,9

86,3

44,5
7,7
8,2
0,3
1,2
1,2
0,1
1,6
3,4
0,2
0,2
0,1
-/-2,4
5,2
-/-8,2
-/-10,1
0,1
-/-4,3

46,3
7,7
9,0
0,3
1,4
1,5
0,1
1,9
4,0
0,2
0,2
0,1
-/-2,5
5,5
-/-9,6
-/-12,0
0,1
-/-5,3

2000
1998
2001
2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2000
2004
2005
2007
2009

13e DGR/1e VGR
6e DGR
13e DGR/1eVGR
15e DGR/3e VGR
5e VGR
7e VGR
9e VGR
10e VGR
13e VGR
15e VGR
17e VGR
19e VGR
e
13 DGR/1e VGR
13e DGR/1e VGR
6e VGR
8e VGR
12e VGR
17e VGR

Technische Mutaties
Toevoeging Budget Risicoreserve
Desaldering inkomsten proefproject 1
Desaldering overige inkomsten t/m 2001
Desaldering overige inkomsten 2002
Desaldering overige inkomsten 2003
Desaldering overige inkomsten 2004
Desaldering overige inkomsten 2005
Desaldering overige inkomsten 2006
Desaldering overige inkomsten 2007
Desaldering overige inkomsten 2008
Desaldering overige inkomsten 2009
Desaldering overige inkomsten 2010
Grondaankopen EL&I
Peilopzet
Taakstelling aanbestedingsmeevaller
Taakstelling aanbestedingsmeevaller
Technische mutatie (leenfaciliteit)
Overboeking naar Grensmaas vanuit

3 IBOI-index is de index voor de Bruto Overheidsinvesteringen. Deze is als volgt: ’98-’99 was 1,4%, ’99-’00 was 2,5%, ’00’01 was 4,5%, ’01-’02 was 3%, ’02-’03 was 2,75%, ’03-’04 was 1,23%, ’04-’05 was 0,39%, ’05-’06 was 0,66%, ’06-’07 was
0,44%, ’07-’08 was 1,5%, ’08-’09 was 2,14%, ’09-’10 was 0,84% en ’10-’11 was 1,41%.
5 Deltaplan Grote Rivieren

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

13

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Zandmaas
Technische mutatie (ontvangsten)

-/-0,5

-/-0,5

2009

17e VGR

-/-12,1

-/-15,0

2010

19e VGR

Overboeking naar provincie Limburg voor
gebiedsgerichte ontwikkeling
Overboeking naar RWS dienst Limburg voor
natuurcompensatie in stuwpand Lith
Wijziging bekostigingssystematiek
Saldo technische mutaties

-/-0,2

-/-0,3

2010

19e VGR

-/-100,6
-/-64,4

-/- 125,7
-/-92,6

2011

20e VGR

Mee- en tegenvallers
Herijking raming op basis van Tracébesluit
Afrondingsverschillen
Administratieve correctie

20,9
0,5
-/- 0,1

21,8
0,5
-/- 0,1

21,3

22,2

Saldo mee- en tegenvallers
Totaal beschikbare budget prijspeil 1998

2000 13e DGR/1e VGR
2005
9e VGR
2006
11e VGR

343,8

Loon- en prijsbijstelling
Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001
Loon- en prijsbijstelling 2002
Loon- en prijsbijstelling 2003
Loon- en prijsbijstelling 2004
Loon- en prijsbijstelling 2005
Loon- en prijsbijstelling 2006
Loon- en prijsbijstelling 2007
Loon- en prijsbijstelling 2008
Loon- en prijsbijstelling 2009
Loon- en prijsbijstelling 2010
Loon- en prijsbijstelling 2011
Saldo loon- en prijsbijstelling
Totaal beschikbare budget

22,5
11,0
9,6
4,1
1,5
2,1
2,0
7,4
6,2
1,8
2,0
70,16

2001
12e DGR
2002 14e DGR/2e VGR
2003
5e VGR
2004
7e VGR
2005
9e VGR
2006
10e VGR
2007
12e VGR
2008
14e VGR
2009
16e VGR
2010
18e VGR
2011
21e VGR

397,0

6 I.v.m. afrondingen naar € 0,1 miljoen is hier een correctie toegepast.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

14

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Tabel 5 Mutatieoverzicht Grensmaas (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)
V&W Budget Grensmaas
Bedrag
Bedrag
Prijspeil
Bron
prijspeil bericht aan
Bedrag
Nummer
1998
TK
bericht aan VGR of DGR
TK
ZM en GM
Ontwerp Streekplan Grensmaas

60,0

60,0

Scopewijzigingen
Roosteren
Mutaties door onderhandelingsresultaat
Mutaties door afspraken met Vlaanderen
Overige scope aanpassingen
Toevoeging risicoreserve Grensmaas

1998

12e DGR

0
6,8
16,1
12,7
10,6

0
8,0
19,0
15,0
12,6

2002 14e DGR/2e VGR
2005
8e /9e VGR
2005
8e /9e VGR
2005
8e /9e VGR
2005
8e /9e VGR

27,2

34,2

2011

22e VGR

73,4

88,8

1,1
0,3
2,1
0,1
0,6
0,3
0,3
4,3

1,3
0,3
2,5
0,1
0,7
0,4
0,4
5,3

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2007
2009

5e VGR
7e VGR
9e VGR
11e VGR
13e VGR
15e VGR
12e VGR
17e VGR

0,2

0,2

2009

17e VGR

-/-60,3
31,8
-/-19,2

-/-75,4
40,0
-/-24,2

2011
2011

20e VGR
22e VGR

Mee- en tegenvallers
Herijking n.a.v. het Eindplan Grensmaas
Herijking ramingen n.a.v. POL Grensmaas

5,4
1,4

6,0
1,4

Saldo mee- en tegenvallers

6,8

7,4

Betalingsverplichting nadere overeenkomst
CG
Saldo scopewijzigingen
Technische Mutaties
Desaldering overige inkomsten 2003
Desaldering overige inkomsten 2004
Desaldering overige inkomsten 2005
Desaldering overige inkomsten 2006
Desaldering overige inkomsten 2007
Desaldering overige inkomsten 2008
Technische mutatie (leenfaciliteit)
Overboeking naar Grensmaas vanuit
Zandmaas
Technische mutatie (ontvangsten)
Wijziging bekostigingssystematiek
Leningsfaciliteit CG
Saldo technische mutaties

Totaal beschikbare budget prijspeil 1998

2002 15e DGR/3e VGR
2005
8e /9e VGR

121,0

Loon- en prijsbijstelling
Loon- en prijsbijstelling 1998 t/m 2001
Loon- en prijsbijstelling 2002
Loon- en prijsbijstelling 2003
Loon- en prijsbijstelling 2004/2005
Loon- en prijsbijstelling 2006
Loon- en prijsbijstelling 2007
Loon- en prijsbijstelling 2008
Loon- en prijsbijstelling 2009
Loon- en prijsbestelling 2010
Loon- en prijsbijstelling 2011
Totaal loon- en prijsbijstelling
Totaal beschikbare budget

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

3,6
0,8
0,5
2,5
2,3
1,6
1,2
1,4
0,3
0,3
14,5

2001
12e DGR
2002 14e DGR/2e VGR
2003
5e VGR
2005
9e VGR
2006
10e VGR
2007
12e VGR
2008
14e VGR
2009
16e VGR
2010
18e VGR
2011
21e VGR

146,5

15

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Uitgaven, ontvangsten, verplichtingen en geplande kasstromen
Onderstaande tabellen geven inzichten in de uitgaven, ontvangsten, aangegane
verplichtingen en van toekomstige kasstromen.
Tabel 6 Uitgaven (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)
t/m VGR 20
t/m 30-06-2011

Zandmaas
Grensmaas
Uitgaven artikel 16.03
Apparaatskosten
Maaswerken artikel 16.03
Totaal apparaatskosten
RWS

VGR 21
01-07-2011 t/m
31-12-2011

203,1
25,6
228,7
170,3

VGR 22
01-01-2012 t/m
30-06-2012

17,0
2,6
19,6

Totaal
gerealiseerd
t/m 30-06-2012

4,5
35,1
39,6

224,6
63,3
287,9

170,3

Tabel 7 Ontvangsten (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)
t/m VGR 20
t/m 30-06-2011

Zandmaas
Grensmaas
Totaal

VGR 21
01-07-2011 t/m
31-12-2011

25,6
6,2
31,8

VGR 22
01-01-2012 t/m
30-06-2012

0,0
0,1
0,1

Totaal
gerealiseerd
t/m 30-06-2012

1,7
0,1
1,8

27,3
6,4
33,7

Tabel 8 Aangegane verplichtingen (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)
t/m VGR 20
t/m 30-06-2011

Zandmaas
Grensmaas
Verplichtingen artikel 16.03
Apparaatskosten
Maaswerken artikel 16.03
Totaal apparaatskosten
RWS

VGR 21
01-07-2011 t/m
31-12-2011

248,5
37,3
285,8
170,3

VGR 22
01-01-2012 t/m
30-06-2012

17,7
1,2
18,9

Totaal
gerealiseerd
t/m 30-06-2012

0,5
30,7
31,2

266,7
69,2
335,9

170,3

Tabel 9 Kasritme (Bedragen in miljoen euro, inclusief b.t.w.)
t/m
2012 2013 2014 2015
2011
Zandmaas
I&M
220,2 14,8
15,0
20,0
20,0
Nog bij te dragen EL&I
Grensmaas
I&M
28,2
38,2
3,5
13,5
18,5
Nog bij te dragen EL&I
Totaal I&M

2016

2017
e.v.

Totaal

20,0

87,0

397,0
8,47

18,5

26,1

146,5
6,78
543,5

Tabel 9 laat een inschatting zien van de kasritmen voor Zandmaas en Grensmaas voor de
periode vanaf 2012. Deze reeksen worden regelmatig geactualiseerd op basis van de
voortgang van de projecten. Aangezien de daaruit voortvloeiende begrotingsmutaties pas
in de eerstvolgende wijzigingswet op de begroting kunnen worden doorgevoerd, kan de

7 Tevens neemt het ministerie van EL&I binnen Zandmaas pakket I de aankoop van 214 ha natuurgronden voor haar rekening. De kosten hiervan worden direct verantwoord op de
begroting van EL&I Deze bijdrage vormt in het kader van de herijking Ecologische Hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en Decentralisatie Natuur nog onderwerp
van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EL&I.
8 Tevens draagt het ministerie van EL&I via de reguliere subsidiering van natuurbeheerders circa € 30 miljoen bij aan natuurontwikkeling (728 ha). Deze bijdrage loopt via de begroting van
het ministerie van EL&I. Deze bijdrage vormt in het kader van de herijking Ecologische Hoofdstructuur Rijkswateren/Rivieren (Maaswerken en NURG) en Decentralisatie Natuur nog
onderwerp van overleg tussen het ministerie van I&M en het ministerie van EL&I.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

16

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

geactualiseerde kasreeks afwijken van de meerjarige beschikbare bedragen in de
Rijksbegroting.
Uitputting post onvoorzien
In het projectbudget is een budget voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Dit budget is
opgebouwd uit een onderdeel “Onvoorzien” en een onderdeel “Risico algemeen” dat tot en
met VGR 9 “Risicoreserve” werd genoemd. Een overzicht van de mutaties ‘Risico algemeen’
staat in bijlage 6.
Het beschikbaar budget “Onvoorzien” van Zandmaas bedroeg initieel € 76,1 miljoen. In deze
verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden. Per 30 juni 2012 bedraagt het
beschikbaar budget “Onvoorzien” € 19,5 miljoen. Het beschikbaar budget “Onvoorzien” van
de Grensmaas per 30 juni 2012 is ongewijzigd en bedraagt € 5,0 miljoen.
Het budget “Risico algemeen” bedroeg voor Zandmaas initieel € 88,1 miljoen (standlijn 1-12005). Inmiddels is € 50,0 miljoen van deze post overgeheveld naar het maatregelbudget. Het
budget ”Risico algemeen” voor Grensmaas bedroeg initieel € 12,6 miljoen. Er is nog geen
geld overgeheveld naar het maatregelbudget.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

17

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

De Tweede Kamer is over de nieuwe bekostigingssystematiek geïnformeerd middels de
Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van respectievelijk 10 januari 2011 en 3 maart 2011.
Om inzicht te geven in de integrale kosten staat in deze paragraaf hoeveel budget er voor
de interne kosten van Maaswerken in de begroting is opgenomen. Het budget van de
interne kosten op peildatum 30 juni 2012, is totaal € 208,3 miljoen, is verantwoord op het
artikelonderdeel 16.03 voor een bedrag van € 170,3 miljoen en op artikelonderdeel 16.04 voor
een bedrag van € 38 miljoen.
Tabel 10 Apparaatbudget per 30 juni 2012, bedragen in € mln.
Totaal VGR21

Apparaatsbudget
RWS art. 16.03
Apparaatsbudget
RWS art. 16.04
Totaal
Apparaatsbudget

Wijziging
verslagperiode

Totaal einde
verslagperiode

170.3

Totaal VGR22

170.3

170.3

38.0

0

38.0

38.0

208,3

0

208,3

208,3

Tabel 11 Apparaatskosten per 30 juni 2012, bedragen in € mln.
t/m VGR 20
01-01-2011 t/m 3006-2011

Apparaatskosten
RWS art. 16.03
Apparaatskosten
RWS art. 16.04
Totaal
Apparaatskosten

VGR 21
30-06-2011 t/m 3112-2011

VGR 22
01-01-2012 t/m 30-062012

Totaal uitgaven
t/m 30-06-2012

170,3

170.3
1.8

1.8

2.0

5.6

172,1

1.8

2.0

175.9

Tabel 12 Verplichtingen apparaat per 30 juni 2012, bedragen in € mln.
t/m VGR 20
01-01-2011 t/m
30-06-2011

Apparaatverplichtingen
RWS art. 16.03
Apparaatverplichtingen
RWS art. 16.04
Totaal
Apparaatverplichtingen

VGR 21
30-06-2011 t/m
31-12-2011

VGR 22
01-01-2012 t/m
30-06-2012

170.3

Totaal uitgaven
t/m 30-06-2012

170,3

3.6

3.6

7.2

173.9

3.6

177,5

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

18

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

5.5 Risico’s
In tabel 10 is de impact van de risico’s -uitgedrukt in tijd en geld- zichtbaar gemaakt. De
financiële risico’s zijn voor Zandmaas en Grensmaas afgezet tegen het beschikbare budget
voor “Risico algemeen”. De planningsrisico’s beschrijven de mogelijke vertraging op de
masterplanning.
Tabel 13 Impact risico’s (tijd en geld (in M Euro) )
Impact risico’s
ZM GELD
GM GELD
ZM TIJD
GM TIJD
Zandmaas en
Grensmaas
VGR 21 VGR 22 VGR 21 VGR 22 VGR 21 VGR 22 VGR 21 VGR 22
Juridisch kader
grondverzet
Marktsituatie zand- en
grindmarkt
Contracteringwijze
hoogwatergeulen

0,8 – 3

0,8 – 3

-

-

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

3,0

3,0

-

-

2,1

2,1

-

-

n.v.t.

n.v.t.

PM

-

-

-

0-12
mnd
0-6
mnd
0-24
mnd

0-12
mnd

0-6 mnd 0-6 mnd

0-6 mnd 0-6mnd 0-6mnd
0-24
mnd

-

-

n.t.b

n.t.b

n.t.b

n.t.b

PM

-

-

n.t.b.

n.t.b.

-

c.v.*

0-24
mnd

0-24
mnd

0-24
mnd

0-24
mnd

-

-

c.v.*

-

-

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

c.v.

-

-

0-12
mnd

0-12
mnd

-

-

-

-

0,5 – 1

0,5 – 1

-

-

-

-

Rivierkundige werken

-

-

3 –7,1

2,5 – 6,6

-

-

-

-

Onvoorziene
bodemverontreiniginge
n

-

-

0,9 – 2,7 0,9 – 2,7

-

-

-

-

Aanbestedingsrisico’s

-

-

-

-

-

-

Diversen
(conditionering:
kabels/leidingen)

-

-

-

-

2 mnd

2 mnd

5,9 –
8,1

5,9 –
8,1

6,5 –
19,4

6 –
18,9 *

0-24
mnd

0-24
mnd

0-24
mnd

0-24
mnd

6

6

12,6

17,9 *

12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd

38,1

38,1

12,6

12,6

Sluitstukkaden
Tegenvallers Consortium
Grensmaas
Grondverwerving
natuurgronden
Uitstel oplevering CG
mijlpalen 2017, 2018 en
2022
Aantreffen NGE in/op
waterbodem
Verplichtingen
monitoring

Risicoprofiel
Verwachtingswaarde
risico’s
Beschikbaar budget
Risico algemeen

1–4

1–4

1,1 – 4,6 1,1 – 4,6

* CV = commercieel vertrouwelijke informatie

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

19

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Toelichting risicoprofiel
Juridisch kader grondverzet

Geld: € 0,8 - 3 miljoen
Tijd: 0 – 6 maanden (Grensmaas)
0 – 12 maanden (Zandmaas)
Trend: onveranderd
Het juridisch kader van het grootschalig grondverzet kent regelmatig veranderingen die voor
lopende programma’s als Maaswerken in potentie een bedreiging kunnen vormen voor de
uitvoering.
Door het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is de toepassing van grond, afkomstig van buiten de
maatregel, mogelijk geworden. Hierdoor is voor zowel de Delfstoffen Combinatie Maasdal
(DCM) als het Consortium Grensmaas het werk vergemakkelijkt. Door de uitkomst van het
eindadvies van de Commissie Verheijen is voor putten gelegen in het rivierengebied bepaald
dat zij -onder een aantal voorwaarden- volgens het reguliere spoor Besluit bodemkwaliteit
(Bbk) gevuld mogen worden. Dit is voor de voortgang van de Maaswerkenprojecten een
positieve ontwikkeling. Nieuwe wetten, relevant voor dit aspect, zoals de Waterwet en Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn inmiddels van kracht waarmee door de
projectuitvoerders goed kan worden omgegaan. Alhoewel deze ontwikkelingen de juridische
situatie voor de projecten verbeterd heeft, volgt Maaswerken de ontwikkelingen op het
gebied van de Europese en Nationale wet- en regelgeving op het gebied van grondverzet
nauwgezet. Dit vanwege het potentiële risico dat hiervan blijft uitgaan.

Marktsituatie zand- en grindmarkt

Geld: n.t.b.
Tijd: 0-6 mnd
Trend: dalend

Als gevolg van de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende crisis op de bouwmarkt staat de
afzet van zand en grind onverminderd onder druk. Gezocht is naar een aanpak die de
hoogwaterdoelstellingen van de Maaswerken kan garanderen. Met het oplossingenpakket is
de realisatie van hoogwaterveiligheidsdoelstelling Grensmaas veilig gesteld. De geplande
zand- en grindwinning in de Zandmaas wordt door de Maaswerken nauwgezet gevolgd. Ook
hier wordt naar verwachting de hoogwaterdoelstelling binnen de gestelde termijn gehaald.

Contracteringswijze hoogwatergeulen

Geld: € 3,0 miljoen
Tijd: 0-24 maanden
Trend: licht dalend

Dit risico heeft betrekking op mogelijke financiële en planningsproblemen van grondlevering
van Maaswerken aan de hoogwatergeul Lomm. De door Maaswerken te leveren gronden
komen uit de zomerbedverdiepingen van de stuwpanden Grave en Sambeek. Beide
stuwpanden zijn in uitvoering. Voor Grave is afgesproken dat de NGE-verdachte grond niet
aan Lomm wordt geleverd maar wordt vervoerd naar het Hollands Diep. De niet-NGEverdachte grond van Sambeek wordt in Lomm gestort zij het met enige vertraging. Doordat
er inmiddels ook grond van buiten het projectgebied mag worden aangevoerd worden
geen problemen verwacht met de grondbalans van de hoogwatergeul Lomm. Een
actualisatie van de grondbalans van Lomm vindt plaats in het tweede halfjaar 2012.
Bij de hoogwatergeul Well Aijen is door zelfrealisator Kampergeul B.V. een nieuw werkplan
opgesteld waaruit blijkt dat door een combinatie van oorzaken de rek uit de planning is. Dit
leidt tot druk op de tijdige realisatie van de hoogwaterdoelstelling bij dit project. Met
Kampergeul B.V. wordt intensief overlegd en gezocht naar mogelijkheden om verdere
vertragingen te voorkomen. Als de benodigde vergunningen / ontheffingen definitief
worden, wordt in het tweede halfjaar 2012 gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Met
dit perspectief is er sprake van een licht dalend risico.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

20

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Sluitstukkaden

Geld: € 2,1 miljoen
Tijd: n.t.b
Trend: onveranderd

In september 2011 zijn de goedkeuringsbrieven over de door de waterschappen opgestelde
plannen van aanpak en beheersplannen verstuurd. Hiermee is het officiële startsein gegeven
voor het uitvoeren van de planstudies door de waterschappen. In het eerste halfjaar 2012 is
de eerste planstudie ingediend die momenteel door Maaswerken wordt getoetst. De
bestaande Bestuursovereenkomst wordt door een addendum aangepast om sequentiële
besluitvorming, zoals gevraagd door de Waterschappen, mogelijk te maken. RWS toetst de
voortgang van de werkzaamheden van de Waterschappen door toepassing van Systeem
Gerichte Contractbeheersing. De eerste systeemaudit op het kwaliteitssysteem van
Waterschap Peel en Maasvallei is positief. Tot het nemen van het eerste Projectbesluit door
RWS en de daarbij behorende realisatiebijeenkomst is het risicoprofiel onveranderd.
Tegenvallers Consortium Grensmaas

Geld: PM
Tijd: n.t.b.
Trend: onveranderd

Op basis de uitvoeringsovereenkomst heeft het Consortium Grensmaas een aantal
tegenvallers (notificaties) in het project gemeld. Met het tekenen van de nadere
overeenkomst op 22 december 2011 is een aantal verplichtingen voor de Staat,
voortvloeiend uit de Uitvoeringsovereenkomst met het Consortium Grensmaas, beprijsd op €
34,2 miljoen en met het Consortium Grensmaas afgehandeld en zijn er afspraken gemaakt
over de door het Consortium Grensmaas gewenste optimalisaties. Tevens heeft het
Consortium Grensmaas de mogelijkheid gekregen om een rentedragende lening van
maximaal € 40 miljoen bij het ministerie van I&M aan te gaan. Het risico dat het
Grensmaasproject niet of vertraagd wordt gerealiseerd is niet geheel verdwenen. Het project
kent nog een lange looptijd en CG moet nog vergunningen aanvragen voor de door haar
gewenste optimalisaties.
Aantreffen NGE in/op waterbodem

Geld: n.t.b.
Tijd: 0-12 mnd
Trend: stijgend

Bij de zomerbedverdiepingen Grave en Sambeek heeft de geconstateerde en/of verwachte
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE) de voortgang van de maatregelen
nadelig beïnvloed en gezorgd voor aanmerkelijke meerkosten. Bij Grave is met de
opdrachtnemer overeenstemming bereikt over de meerkosten ten gevolge van het
aantreffen van NGE. De opdrachtnemer heeft de baggerwerkzaamheden voortgezet,
waarbij gedeeltelijk met beveiligd materieel is gebaggerd. Ook in delen die oorspronkelijk als
onverdacht aangemerkte gebied waren aangewezen. Hierdoor is enige vertraging ontstaan,
waardoor de rek uit de planning is. De doelstelling om de hoogwaterdoelstelling eind 2015 te
bereiken, blijft vooralsnog ongewijzigd.
Bij het rivierverruimingsproject Sambeek is met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt
over de wijze van uitvoering van deze deelmaatregel. Naar verwachting wordt in het tweede
halfjaar 2012 de uitvoeringsovereenkomst getekend en starten begin 2013 de uitvoerende
werkzaamheden. De doelstelling om de hoogwaterveiligheid eind 2015 te bereiken, blijft
vooralsnog haalbaar.
Verder blijft de afzet van NGE-verdachte grond voor problemen zorgen vanwege mogelijk
hoge kosten. Dit is een probleem waarmee ook andere grote waterwerken zoals Ruimte voor
de Rivier worden geconfronteerd. Er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen. Het risico
blijft in belang stijgen (met name vanwege de ermee gepaard gaande extra kosten).

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

21

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Grondverwerving natuurgronden

Geld: c.v.
Tijd: 0-24 maanden
Trend: stijgend

Het verwerven van gronden specifiek voor het behalen van de natuurdoelstelling blijft vooral
bij de Zandmaas achter bij de planning. Reden is het moeizaam faciliteren van
afrondingsaankoop met de inzet op volledige schadeloosstelling/onteigening. Daarmee
stagneert de aankoop van de gronden door Maaswerken. Het ministerie van EL&I heeft
aangegeven dat wel de eventuele middelen die vrijkomen bij verkoop in het kader van
particulier natuurbeheer aangewend kunnen worden om de resterende gronden op basis
van volledige schadeloosstelling te verwerven. Verder leidt het nieuwe kabinetsbeleid voor
natuur -waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor aankoop, inrichting en beheer van
natuurterreinen- voor vertraging van het verwervingsproces.
Voor de Grensmaas is al eerder besloten om pas na de afronding van het Grensmaasplan
door het Consortium Grensmaas eventueel benodigd aanvullend beleid en instrumentarium
in te zetten om gebieden die als onvergraven natuur zijn aangeduid, te kunnen verwerven.
De minnelijke verwerving binnen de Grensmaas loopt op dit moment naar tevredenheid. Met
het ministerie van EL&I wordt overlegd hoe wordt omgegaan met de in het verleden
toegezegde middelen voor de aankoop en inrichting van natuurgronden door het
Consortium Grensmaas. Dit in verband met de herijking van het EL&I-beleid ten aanzien van
de EHS.
Voor het politiek en maatschappelijk draagvlak voor het gehele programma Maaswerken is
nakoming van het “groen-voor-grind-beginsel” belangrijk. Momenteel wordt tussen de
ministeries van I&M en EL&I overlegd over de wijze waarop met de beperkte beschikbaarheid
van financiële middelen voor het natuurbeleid wordt omgegaan. Hierbij wordt gekeken naar
de geldende wettelijke en contractuele afspraken en internationale verplichtingen. Het
streven van EL&I als convenantpartner van Maaswerken is erop gericht om de verplichtingen
na te komen. Verwacht wordt dat in het tweede halfjaar van 2012 nadere besluitvorming zal
zijn. Tot dat moment zit er geen vooruitgang in de realisatie van de natuurdoelstelling binnen
het Maaswerken Programma.

Uitstel oplevering CG van mijlpalen 2017, 2018 en 2022.

Geld: c.v.
Tijd: n.t.b.
Trend: dalend

Met het tekenen van de nadere overeenkomst en de leningsovereenkomst met het
Consortium Grensmaas is de hoogwaterdoelstelling voor Grensmaas en de voortgang van
het Grensmaasproject veilig gesteld. In de nadere overeenkomst is een aantal optimalisaties
opgenomen waarvoor vergunningen moeten worden verleend. Het risico bestaat dat de
vergunningverlening vertraagt door het instellen van bezwaar en beroep door
belanghebbenden. Door gericht omgevingsmanagement wordt getracht dit risico zoveel
mogelijk te beheersen. De verwachting is dat het CG er met de betrokken partijen uitkomt.
Ook wordt instemming verwacht van de Vlaamse overheid t.a.v. de geplande, aangepaste
werkzaamheden bij Urmond en Grevenbicht. Mochten onverhoopt ingeplande optimalisaties
niet doorgaan dan wordt er opnieuw met CG overlegd over de dan ontstane situatie. De
contractueel geplande evaluatie van 2012 is door het tekenen van de nadere overeenkomst
komen te vervallen.
Monitoringverplichtingen

Geld: € 0,5 – 1 miljoen
Tijd: n.v.t.
Trend: onveranderd

Dit risico betreft vooral de monitoring van de grondwaterstand bij de Grensmaas.
De monitoringverplichtingen voor het Consortium Grensmaas zijn verminderd als gevolg van
het Besluit bodemkwaliteit. Gegeven de overeenstemming met Vlaanderen over het

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

22

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

tegengaan van de verdroging van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden blijft de monitoring
inhoudelijk wel aandacht vragen. Het grondwatermonitoringnet is operationeel en over de
uitkomsten vindt regulier overleg plaats met de relevante Vlaamse partijen. Deze uitkomsten
kunnen leiden tot vervolgactiviteiten, waarvoor de risicoreservering is opgenomen. Er worden
geen tijdgevolgen van dit risico verwacht. De trend van het risico is onveranderd.
Rivierkundige werken

Geld: € 2,5 – 6,6 miljoen
Tijd: n.v.t.
Trend: licht dalend

De rivierkundige werken in Berg aan de Maas worden in 2012 afgerond. Daarnaast bestaat
een aantal “aandachtslocaties” waar door monitoring de ontwikkelingen door de
Nederlandse en Vlaamse rivierbeheerder worden gevolgd. Mogelijk zijn additionele
rivierkundige werken (met name steenbestortingen) nodig als gevolg van onvoorspelbare
morfologische effecten zoals erosie. Tijdens de realisatie van het project ontstaat beter zicht
op de noodzaak van deze werken. De financiële risicoreservering voor dit risico is qua gevolg
naar beneden bijgesteld vanwege de beperking van het aantal mogelijke knelpunten. De
kans van optreden is onveranderd gebleven. Per saldo is er sprake van een licht dalend
financieel risico.
Onvoorziene bodemverontreinigingen

Geld: € 0,9 – 2,7 miljoen
Tijd: n.v.t.
Trend: dalend

Dit betreft het risico dat sanering van bodemverontreinigingen op gronden die in het bezit zijn
van de Rijksoverheid duurder uitvallen dan geraamd. Bij dit risico worden geen vertragingen
verwacht omdat de bodemkwaliteit goed in kaart is gebracht, mede gezien de verplichting
van het afgeven van een schone grondverklaring bij de overdracht van gronden van de
Rijksoverheid aan het Consortium Grensmaas. De trend van het risico is dalend nu er tot op
heden nog geen onvoorziene bodemverontreinigingen zijn voorgekomen.
Aanbestedingsrisico’s

Geld: € 1,0 – 4,0 miljoen
Tijd: n.v.t.
Trend: onveranderd

Het risico dat ten aanzien van de overeenkomst met het Consortium Grensmaas alsnog door
derden of door de NMa een procedure wordt aangespannen blijft bestaan. De kosten
kunnen fors oplopen in geval de rechter de bezwaarmakers in het gelijk zou stellen. De kans
hierop wordt echter laag ingeschat. Het risico is beheerst door een goede afstemming met
de Europese Commissie. De risicoreservering voorziet in dekking voor eventuele proceskosten.
Een vertraging in tijd wordt ten aanzien van dit risico in deze fase van het project niet
aanwezig geacht.
Diversen

Geld: € 1,1 – 4,6 miljoen
Tijd: variërend per risico
Trend: onveranderd

Het risico betreft onder andere mogelijke meerkosten in verband met eventuele planschade
die door de overheid uitgekeerd moet worden en niet door de overheid op het Consortium
Grensmaas verhaald kan worden. Hierbij gaat het voornamelijk om planschade op basis van
de Wet Ruimtelijke Ordening. Daarnaast betreft het risico ‘diversen’ de mogelijke extra kosten
voor de verlegging van kabels en leidingen indien de ‘Nadeelcompensatieregeling
verleggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999’
niet van toepassing wordt verklaard voor zelfrealisatieprojecten. Per saldo is het risico
onveranderd.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

23

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

5.6 prognose eindstand
In de prognose eindstand zijn de ramingen en risicoprofielen geactualiseerd.
Tabel 14 Prognose eindstand deze verslagperiode
Raming
Risico
Verwachting
inclusief
profiel
waarde
realisatie
risico’s

Prognose
eindstand

Beschikbaar
budget

Zandmaas

378,0

5,9 – 8,1

6,0

384,0

397,0

Grensmaas

145,0

6,0 – 18,9*

0

145,0

146,5

Bedragen in miljoen EURO, *exclusief commercieel vertrouwelijke informatie

De prognose eindstand van Zandmaas is ten opzichte van VGR 21 met € 2,8 miljoen gedaald.
De daling is het gevolg van:
• Een daling van € 3,8 miljoen bij het retentiebekken Lateraalkanaal West
• Een stijging van € 0,4 miljoen bij de hoogwatergeul Well Aijen
• Een stijging € 0,7 miljoen bij de kaden RVG
• Het feit dat binnen diverse maatregelen kleine wijzigingen hebben plaatsgevonden
die gezamenlijk leiden tot een daling van de raming met € 0,1 miljoen
De prognose eindstand van Grensmaas is ten opzichte van VGR 21 met € 73,1 miljoen
gestegen. De stijging is het gevolg van:
• Een stijging van € 34,2 miljoen als gevolg van de Nadere overeenkomst
• Een stijging van € 40 miljoen als gevolg van de Leningovereenkomst
• Een daling van € 1,1 miljoen voortkomend uit hetgeen in de Nadere overeenkomst
met het Consortium Grensmaas is overeengekomen
In tabel 14 is de kolom ‘verwachtingwaarde risico’s Grensmaas’ aangepast. De risico’s
binnen het programma Grensmaas zijn, na de afspraken met het Consortium Grensmaas, nu
specifiek geadresseerd aan de diverse maatregelen van Grensmaas en daarmee
opgenomen in de kolom ‘Raming inclusief realisatie’.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

24

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Bijlage 1
ADR
Bbk
IBOI
CG
DGR
EL&I
I&M
NGE
OTB
POL
pp’
RWS
VGR
Wabo

Afkortingenlijst
Auditdienst Rijk
Besluit bodemkwaliteit
Index Bruto Overheidsinvesteringen
Consortium Grensmaas
Deltaplan Grote Rivieren
Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Niet gesprongen explosieven
Ontwerp-Tracébesluit
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
prijspeil
Rijkswaterstaat
Voortgangsrapportage
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

25

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Bijlage 2

Karakterisering Zandmaas maatregelen

De karakterisering van het Zandmaasproject volgens Tracébesluit (18 december 2001),
aanvulling Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Zandmaas (1 februari 2002) en scope
Zandmaas 2001 (december 2001) en wijziging 2006, is weergegeven in de onderstaande
tabel.
Doelstellingen Zandmaasproject

Hoogwaterbescherming, op zodanige wijze dat in 2015 de bevolking achter de
kaden van de Zandmaas die aangelegd zijn in het kader van het Deltaplan Grote
Rivieren, bij maatgevende afvoer 3275 m3/s, een beschermingsniveau van 1/250e per
jaar wordt geboden.
Het ontwikkelen van 556 ha natuur langs de Maas middels het uitvoeren van de
maatregelen uit Pakket I zoals vastgelegd in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute
en maatregelen in het POL-aanvulling Zandmaas.
Plangebied Zandmaas

Het zomer- en winterbed van de Maas van Maaskilometer 70 (benedenstrooms van Linne) tot
en met Maaskilometer 226,5 (Hedel), aangevuld met:
Retentiegebied Lateraalkanaal West
Bergings- en bewerkingslocaties die buiten het winterbed kunnen liggen
Compenserende en mitigerende maatregelen die buiten het winterbed kunnen
liggen
Maatregelen Zandmaas Pakket I

Kadeaanpassingen Roermond, Venlo,
Gennep en Mook en Middelaar
Sluitstukkaden, de aanpassingen aan
de overige DGR-kaden in het
plangebied
Retentiegebied Lateraal Kanaal West
Hoogwatergeulen Lomm en WellAijen
Rivierverruiming Belfeld, km 87-92
Rivierverruiming Sambeek, km 109-120
Rivierverruiming Grave, km 155-175
Rivierverruiming Lith km 176-181
Mitigerende maatregelen peilopzet,
aanpassing bruggen en stuwen
Compensatieplan Natuur

Proefproject eroderende oevers
Compensatie benedenstroomse
effecten Den Bosch
Aankoop natuurgebied Heukelomse
Beek, natuurlijke oevers en 25 m
oeverstroken
Grondverwerving nevengeul Belfeld
West, nevengeul Sambeek Oost
Prioritaire kademaatregelen conform
bestuurlijke overeenkomsten met
waterschappen

Resultaat Zandmaas Pakket I

•

Realisatie van de maatregelen zoals vastgelegd in het Tracébesluit
Zandmaas/Maasroute en maatregelen in het POL-aanvulling Zandmaas (gereed eind
2015) en anderzijds het aanleggen van prioritaire waterkeringen (gereed eind 2020).
Voortschrijdend inzicht heeft opgeleverd dat naast de projecten Zandmaas en
Grensmaas aanvullende maatregelen nodig zijn om het beschermingsniveau van

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

26

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

•

1/250e per jaar te bereiken.
556 ha natuur plus 60 ha compensatie van natuurwaarden die verloren zijn gegaan.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

27

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Bijlage 3

Karakterisering Grensmaas maatregelen

De karakterisering van het Grensmaasproject volgens het Eindplan Grensmaas, vastgesteld
door Gedeputeerde en Provinciale Staten op 21 december 2001 en het POL Grensmaas
vastgesteld door Provinciale Staten op 1 juli 2005 en de ministeriële afspraken in de VlaamsNederlandse Verklaring met betrekking tot het uitvoeren van werken aan de
Gemeenschappelijke Maas op 3 mei 2005, is weergegeven in onderstaande tabel.
Doelstellingen Grensmaasproject

Het door rivierverruiming verlagen van de hoogwaterstanden in de Maas met als
maatstaf dat uiterlijk in 2017 de gebieden die door de op basis van de Deltawet
Grote Rivieren aangelegde kaden zijn beschermd een kans op overstroming hebben
van 1/250e per jaar, bij een maatgevende afvoer van 3275 m3/s.
Het tot ontwikkeling brengen van tenminste 1000 ha natuur, waarvoor de aankoop en
overdracht aan natuurbeherende instanties dan wel Rijkswaterstaat voor eind 2018
moet zijn gerealiseerd.
Het winnen van ten minste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte
(provinciale taakstelling).
Plangebied Grensmaas

Het Maasdal van Maastricht tot en met Roosteren van Maaskilometer 15 tot en met
Maaskilometer 55.
Maatregelenpakket Grensmaas

Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas
omvat de maatregelen: dekgrondverwijdering (dv),
stroomgeulverbreding (sv),
weerdverlaging (wv), aanleg
nevengeulen (ng), aanvulling plas
(ap), sanering (sa), dekgrondberging
(db), natuurontwikkeling (no) en
kadeophoging (ka) op de volgende
locaties:
Bosscherveld dv, db, no
Borgharen sv, wv, db, no
Itteren sv, wv, db, no
Aan de Maas sv, db, no
Meers sv, wv, db, no
Maasband sv, wv, ng, no
Urmond sv, wv, sa, no
Nattenhoven wv, db, ka, no
Grevenbicht ng, no
Koeweide sv, wv, db (2 delen), no
Visserweert sv, wv, ng, no
Resultaat Grensmaasproject
•

Proefproject Meers : sv, wv,db, ap, no
Vlaamse locaties (België):
Hochter Bampd sv, ap, no
Herbricht sv, no
Kotem sv, wv, no
Roosteren: compensatie voor de
kadeaanleg in 1996 en realiseren
beschermingsniveau.
Mitigatiemaatregelen: maatregelen
ter voorkoming van significante
waterstandsverhogende effecten
dan wel verdroging aan Vlaamse
zijde
Rivierkundige werken (oever- en
bodemverdedigingen)
Prioritaire kademaatregelen conform
bestuurlijke overeenkomsten met
waterschappen

Realisatie van de maatregelen conform de POL-aanvulling Grensmaas en het
aanleggen van prioritaire waterkeringen (gereed eind 2020), waardoor het
beschermingsniveau van 1/250e per jaar op basis van een maatgevende afvoer

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

28

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

•
•

van 3275 m3/s zoveel als mogelijk wordt bereikt. Voortschrijdend inzicht heeft
opgeleverd dat naast Zandmaas en Grensmaas aanvullende maatregelen nodig
zijn om het beschermingsniveau te bereiken.
Natuur aan Nederlandse zijde: circa 1100 ha (nieuwe) natuur in 2018.
Delfstoffen: circa 52 miljoen ton grind.

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

29

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Bijlage 4

Kaart Tracébesluit en POL Zandmaas/Maasroute

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

30

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Bijlage 5

Kaart Grensmaas conform Eindplan Grensmaas

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

31

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Bijlage 6

Toelichting mutaties VGR 22

In deze bijlage zijn voor Zandmaas en Grensmaas de mutaties toegelicht in het
projectbudget en in de ontwikkeling van de post “Risico algemeen”.

Zandmaas
Tabel 1 Mutatie projectbudget Zandmaas
Detaillering mutatie projectbudget Zandmaas in VGR 22
1

Uitbreiding scope retentiebekken Lateraal Kanaal West

2

Uitbreiding scope retentiebekken Lateraal Kanaal West, financiering vanuit projectbudget Zandmaas

€ miljoen
2,4
-/- 2,4

Totale mutatie VGR 22

0,0

Tabel 2 Ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Zandmaas
Detaillering ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Zandmaas in VGR 22

€ miljoen

Standlijn per 1 januari 2005

88,1

Vergunningverlening en monitoring proefproject 2

-/- 1,0

Standlijn per 1 januari 2006

87,1

2

Nadeelcompensatie DGR Kaden

-/- 4,3

3

Schaderegeling peilopzet Grave

-/- 7,1

4

Keringen in de Roer i.v.m. invulling Wet op de waterkering

-/- 7,5

Standlijn per 1 januari 2007

68,2

Monitoring grondwatereffecten peilopzet Grave en Sambeek (aanwending van risico ten gunste van
budget)
Standlijn per 30 juni 2007

-/- 1,5

1

5

66,7

Geen mutaties
66,7

Standlijn per 31 december 2007
Geen mutaties

66,7

Standlijn per 30 juni 2008
Geen mutaties

6

Standlijn per 31 december 2008

66,7

Overboeken van de restant PM-post bestemd voor de kademaatregelen van “risico algemeen”naar
“budget”
Standlijn per 30 juni 2009

-/- 8,2
58,5

Geen mutaties
58,5

Standlijn per 31 december 2009
Geen mutaties

7

Standlijn per 30 juni 2010

58,5

Overboeking van middelen bestemd voor “Sluitstukkaden”

-/- 8,8

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

32

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012
49,7

Standlijn per 31 december 2010
8

Overboeking van middelen bestemd voor “Sluitstukkaden”

-/- 11,6
38,1

Standlijn per 30 juni 2011
Geen mutaties

38,1

Standlijn per 31 december 2011
Geen mutaties

38,1

Standlijn per 30 juni 2012

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

33

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

Grensmaas
Tabel 3 Mutatie projectbudget Grensmaas
Detaillering mutatie projectbudget Grensmaas in VGR 22

€ miljoen

1

Betalingsverplichting i.v.m. Nadere Overeenkomst met CG

34,2

2

Leningsovereenkomst met CG

40,0

Totale mutatie VGR 22

74,2

Tabel 4 Ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Grensmaas
Detaillering ontwikkeling van de post “Risico algemeen” Grensmaas in VGR 22

€ miljoen

Standlijn per 1 januari 2006

12,6

Geen mutaties
12,6

Standlijn per 1 januari 2007
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 31 december 2007
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 30 juni 2008
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 31 december 2008
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 30 juni 2009
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 31 december 2009
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 30 juni 2010
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 31 december 2010
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 30 juni 2011
Geen mutaties

12,6

Standlijn per 31 december 2011
Maatregeloverstijgende risico’s zijn maatregelspecifiek gemaakt

-/- 12,6
0

Standlijn per 30 juni 2012

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

34

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas 1 januari – 30 juni 2012

22e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas
is een document van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
Programma Maaswerken

Postadres:
Postbus 1593
6201 BN Maastricht
Bezoekadres:
Avenue Ceramique 125
Maastricht

Telefoonnummer:
Faxnummer:

043 - 387 0303
043 - 387 0359

www.rijkswaterstaat.nl/maaswerken

Werken aan de Maas van morgen – RWS/DMW-2012/2170
1

35