Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2011–2012

33 090 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 3
Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat een
meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van een
beleidsartikel.
De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt een rol
voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het
middelbaar onderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs.
Uit een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst
dat er vijf aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van
de betrokken beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door
middel van dit wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld
kan worden aan het niet-beleidsartikel Ministerie Algemeen (artikelnummer 18). Inhoudelijk is de begrotingsreserve bestemd om het
begrotingsbeheer met betrekking tot de betrokken beleidsartikelen op een
doelmatige wijze vorm te geven.
De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen
herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke

kst-33090-VIII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

1

voorziening worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal
jaarlijks in de begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden
opgenomen.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
2.
2.1
2.2
2.3

Leeswijzer
Het beleid
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De beleidsartikelen
De niet-beleidsartikelen

3
3
3
5
22

1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en
ontvangsten voor de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële
wijzigingen die op beleidsartikelniveau worden voorgesteld in de
begroting voor het jaar 2011.
In paragraaf 2 «Het beleid» wordt de aansluiting gemaakt met de
Najaarsnota 2011. In paragraaf 2.1 wordt allereerst een toelichting
gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel. In
paragraaf 2.2 en 2.3 wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties op
artikelniveau voor de beleidsartikelen respectievelijk de
niet-beleidsartikelen.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking
gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het
begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de
OCW-begroting in 2011 een uitgavenpeil van circa € 34,0 miljard
geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is circa € 1,2 miljard.
In tabel 1 wordt de aansluiting getoond van de uitgaven en ontvangsten
tussen de suppletoire begroting Voorjaarsnota en de suppletoire
begroting Najaarsnota. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de
Miljoenennota 2012 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2012.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2011 (x € 1 miljoen)
Artikel
Stand begroting 2011 t/m ISB1
Stand suppletoire begroting Voorjaarsnota
2011
Belangrijkste mutaties:
1
Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld
2
OV-jaarkaart
3
Caribisch Nederland
4
Mee- en tegenvallers
5
Overlopende verplichtingen
6
Beleidsmatig overig
7
Technisch
Stand suppletoire begroting Najaarsnota
2011
1

Uitgaven

Ontvangsten

33 669,7

1 069,3

33 931,2

1 206,9

– 97,0
300,0
8,7
– 2,3
– 105,9
– 22,8
35,9

– 11,0

34 047,9

1 207,0

11, 12, 13
11
1, 3, 4
diversen
diversen
diversen
diversen

18,2

– 7,1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

3

Toelichting op de belangrijkste mutaties
1) Ramingsbijstelling studiefinanciering, WTOS en lesgeld
De ramingsbijstelling heeft verschillende oorzaken. De kaderrelevante
uitgaven voor de basisbeurs en de aanvullende beurs worden neerwaarts
bijgesteld omdat er minder omzettingen zijn van de basisbeurs in een gift.
Daarnaast is er minder basisbeurs en aanvullende beurs (giftregime)
toegekend dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder bol’ers
in het giftregime zijn dan geraamd.
Wat betreft de ontvangsten is de verwachting dat er in 2011 minder
lesgeld wordt ontvangen, doordat er minder lesgeldplichtigen zijn dan
geraamd. Daarnaast zijn er minder relevante ontvangsten op de kortlopende vorderingen dan geraamd. Dit komt doordat er minder onterecht
ontvangen studiefinanciering teruggevorderd hoeft te worden.
2) OV-jaarkaart
Een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart 2012 wordt al
in 2011 voldaan.
3) Caribisch Nederland
Dit betreft een aantal extra kostenposten voor Caribisch Nederland. Het
beschikbaar gestelde budget bleek niet toereikend om ook de werkgeverslasten voor Caribisch Nederland volledig te dekken. Daarnaast zijn er
tussen oktober en december 2010 onvermijdelijke kosten gemaakt voor
deze eilanden.
4) Mee- en tegenvallers
Dit betreft een saldering van diverse mee- en tegenvallers.
5) Overlopende verplichtingen
Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet in 2011 tot uitgaven
leiden (overlopende verplichtingen). De mutaties betreffen onder meer:
minderjarige mbo-ers die volgend jaar met terugwerkende kracht een
beroep kunnen doen op de WTOS, subsidie aan ROC’s waar gastouders
de benodigde diploma’s hebben behaald en die pas in 2012 aan de
desbetreffende ROC’s zal worden uitgekeerd en middelen die voortkomen
uit de afrekening van de prestatiesubsidies die pas in 2012 benodigd zijn
om aan de noodzakelijke verplichtingen uit de vsv-convenanten te kunnen
voldoen.
6) Beleidsmatig overig
Dit betreft diverse beleidsmatige mutaties in 2011 onder meer ter dekking
van de hiervoor genoemde extra kostenposten voor Caribisch Nederland
en de taakstelling voor de zorg en het gemeentefonds/provinciefonds.
7) Technisch
Het betreft overboekingen met andere departementen en niet relevante
uitgaven voor studiefinanciering. Daarnaast hebben er enkele desalderingen van uitgaven met ontvangsten plaatsgevonden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

4

2.2 De beleidsartikelen
Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

9 502 556

9 543 298

57 219

9 600 517

Totale uitgaven

9 503 772

9 544 514

57 219

9 601 733

Programma-uitgaven

9 498 352

9 540 053

57 088

9 597 142

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair
onderwijs
•
Personele bekostiging
•
Materiële bekostiging
•
Bekostiging Caribisch Nederland
•
Conciërgeregeling
•
Verbeteren binnenmilieu
•
Onderwijspersoneelsbeleid
•
Invoering persoonsgebonden nummer
•
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
•
Aanpak (zeer) zwakke scholen
•
Overig

8 928 254
7 751 162
1 136 952
0
0
2 047
3 517
2 000
10 000
960
21 616

8 968 248
7 760 813
1 157 064
8 098
0
2 103
3 580
2 055
10 000
960
23 574

51 415
37 604
– 582
2 580
11 984
0
0
0
0
– 356
185

9 019 663
7 798 417
1 156 482
10 678
11 984
2 103
3 580
2 055
10 000
604
23 759

Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit
•
Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten
•
Excellentie en talentontwikkeling
•
Verbreding techniek in het basisonderwijs
•
Cultuur en school
•
Overig

67 191
31 496
3 131
14 800
10 782
6 982

70 017
33 964
3 131
14 800
11 079
7 043

1 752
– 3 915
0
0
8 500
– 2 833

71 769
30 049
3 131
14 800
19 579
4 210

Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het
beste past bij hun talenten en specifieke behoeften
•
Passend onderwijs, WSNS en LGF
•
Onderwijsachterstandenbeleid
•
Segregatie
•
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
•
Veiligheid op school
•
Overig

445 044
94 213
294 406
1 809
23 862
23 410
7 344

445 042
93 253
295 622
1 409
23 862
23 423
7 473

– 6 357
– 2 080
– 4 450
0
0
134
39

438 685
91 173
291 172
1 409
23 862
23 557
7 512

Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en
om de school
•
Brede scholen
•
Dagarrangementen en combinatiefuncties
•
Tussenschoolse opvang
•
Overig

15 454
11 106
0
4 348
0

7 112
2 644
0
4 468
0

– 978
– 838
0
– 140
0

6 134
1 806
0
4 328
0

Loon- en prijsbijstelling

5 473

12 177

10 198

22 375

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO
•
Overig

36 936
24 937
11 999

37 458
25 459
11 999

1 058
1 058
0

38 516
26 517
11 999

Apparaatsuitgaven

5 420

4 461

130

4 591

Ontvangsten

1 661

1 661

13 400

15 061

1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

5

Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor
primair onderwijs
–

–
–

Het budget voor personele bekostiging is per saldo met € 37,6 miljoen
verhoogd. Dit komt onder andere doordat vanuit de post loon- en
prijsbijstelling circa € 31 miljoen is toegevoegd aan de personele
bekostiging voor het schooljaar 2010/2011. Daarnaast heeft VWS een
bijdrage betaald voor de bekostiging van onderwijs in de gesloten
jeugdzorg (€ 3,6 miljoen). Verder is aan dit budget € 3,4 miljoen
toegevoegd ten behoeve van het Participatiefonds.
Het budget voor de bekostiging van Caribisch Nederland is met € 2,6
miljoen verhoogd als tegemoetkoming voor de werkgeverslasten.
Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is het budget voor de
conciërgeregeling overgeboekt van artikel 9 naar artikel 1.

Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit
–

–
–

Het budget voor het verbeteren van taal- en rekenopbrengsten wordt
met € 3,9 miljoen verlaagd. Een aantal projecten zoals «opbrengst
gericht leiderschap» is later gestart.
Vanuit artikel 14 is € 8,5 miljoen voor de regeling Cultuureducatie in
het primair onderwijs overgeboekt naar artikel 1.
Het budget Overig wordt per saldo met € 2,8 miljoen verlaagd voor de
bijdrage aan het Nationaal Programma kwaliteitssprong Zuid die in de
jaren 2012–2015 benodigd is.

Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het
beste past bij hun talenten en specifieke behoeften
–

–

–

Het budget voor Passend onderwijs, WSNS en LGF wordt met € 2,1
miljoen verlaagd. Dit komt grotendeels doordat de implementatiekosten voor passend onderwijs als gevolg van de temporisering van de
bezuiniging zich pas in 2012 zullen voordoen.
Het budget voor achterstandenbeleid wordt met € 4,4 miljoen
verlaagd. De uitgaven voor het toezicht op de voorschoolse educatie
voortvloeiend uit de wet OKE zijn overgeboekt naar de Inspectie van
het Onderwijs. Daarnaast is het project VVesterk later gestart dan
oorspronkelijk gepland.
De post loon- en prijsbijstelling is per saldo met € 10,2 miljoen
toegenomen. Er is € 48 miljoen toegevoegd ten behoeve van de
stijging van de werkgeverslasten. Hiervan is circa € 31 miljoen
toegevoegd aan de personele bekostiging. Daarnaast is € 6,5 miljoen
aan arbeidsvoorwaardenruimte pas in 2012 benodigd, omdat er nog
geen nieuwe CAO is afgesloten.

Ontvangsten
– De ontvangsten worden met € 13,4 miljoen verhoogd. Dit komt doordat
schoolbesturen voor € 10,0 miljoen aan geoormerkte middelen niet
hebben benut. Daarnaast worden de ontvangsten met € 3,4 miljoen
verhoogd, omdat schoolbesturen ten onrechte wachtgeldkosten bij het
Participatiefonds hebben gedeclareerd. Dit bedrag is teruggevorderd en
weer beschikbaar gesteld aan het Participatiefonds.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

6

Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

6 787 485

6 889 264

37 734
9 000

6 926 998

Totale uitgaven

6 818 367

6 920 146

28 734

6 948 880

Programma-uitgaven

6 814 138

6 912 824

28 113

6 940 937

Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor
voortgezet onderwijs
•
Personele en materiële bekostiging
•
Actieprogramma «Onderwijs bewijs»
•
Onderwijsverzorging
•
Projecten
•
Belangenbehartiging dienstverlening ICT (po, vo, bve)

6 662 795
6 553 198
5 683
51 323
18 165
34 426

6 747 905
6 643 481
5 375
49 142
18 012
31 895

27 092
26 960
– 134
414
– 148
0

6 774 997
6 670 441
5 241
49 556
17 864
31 895

Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit
•
Kwaliteitsprojecten via VO-Raad
•
Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs

59 195
3 600
55 595

59 477
3 600
55 877

0
0
0

59 477
3 600
55 877

Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun
doorlopende leerlijn
•
Experimenten vmbo-mbo2
•
Borgingscohort experimenten vmbo-mbo2

15 980
15 980
0

28 685
11 772
16 913

0
0
0

28 685
11 772
16 913

Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden
•
Maatschappelijke stage

54 586
54 586

51 915
51 915

0
0

51 915
51 915

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO

21 582
21 582

24 842
24 842

1 021
1 021

25 863
25 863

Apparaatsuitgaven

4 229

7 322

621

7 943

Ontvangsten

1 361

1 361

7 051

8 412

1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor
voortgezet onderwijs
–
–

–

Een verhoging van het budget met € 32,6 miljoen in verband met de
uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).
Een verhoging met € 2,3 miljoen voor het onderwijs in Caribisch
Nederland. De scholen daar werken aan een kwaliteitsverhoging in het
kader van de onderwijsagenda en hebben te maken met hogere lasten
dan voorheen werd geraamd.
Een verlaging met € 4,4 miljoen in verband met de afronding van het
voormalige FES project praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

7

Ontvangsten
–

De ontvangsten zijn met € 7,1 miljoen gestegen. Dit betreft extra
ontvangsten als gevolg van terugvorderingen op de dossiers risicoleerlingen, stimulering pilotprojecten maatschappelijk stage en aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving vmbo/pro.

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

3 419 730

3 537 689

19 268

3 556 957

Totale uitgaven

3 419 894

3 493 539

– 30 201

3 463 338

Programma-uitgaven

3 416 486

3 489 526

– 30 218

3 459 308

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende
toegeruste instellingen
•
Bekostiging roc’s/overige regelingen
•
Korting 2e teldatum (coalitieakkoord)
•
Bekostiging kbb’s
•
Bekostiging Caribisch Nederland
•
Verbetermiddelen Caribisch Nederland
•
Beroepsgerichte kwalificatiestructuur
•
Overig

2 944 006
2 839 099
– 27 290
98 521
0
0
20 628
13 048

2 998 071
2 897 272
– 27 290
98 571
0
13 775
0
15 743

– 11 514
– 11 849
– 114
411
2 829
– 650
0
– 2 141

2 986 557
2 885 423
– 27 404
98 982
2 829
13 125
0
13 602

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge
kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken
•
Taal en rekenen
•
Innovatiearrangement
•
Innovatiebox regulier
•
Regeling stagebox
•
Stage en leerbaanoffensief Kenniscentra
•
Netwerkscholen2
•
Sectorplan mbo-hbo techniek 2011–2016
•
Overig

157 095
56 769
10 000
43 136
35 000
3 000
4 500
0
4 690

159 521
57 765
10 000
43 136
35 000
3 000
4 500
0
6 120

697
0
0
0
0
0
0
400
297

160 218
57 765
10 000
43 136
35 000
3 000
4 500
400
6 417

Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften
•
Leerlinggebonden financiering (LGF)
•
Educatie
•
Aanvalsplan Laaggeletterdheid
•
Leven Lang Leren en EVC
•
Schoolmaatschappelijk werk
•
Overig

193 104
32 172
115 354
4 000
15 022
15 000
11 556

201 519
40 001
115 354
4 000
15 129
15 000
12 035

– 11 367
0
497
0
– 6 982
– 983
– 3 899

190 152
40 001
115 851
4 000
8 147
14 017
8 136

Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het
onderwijs
•
RMC’s/GSB
•
Convenanten met RMC-regio’s
•
Programmagelden regio’s
•
Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo
•
Verbetering melding verzuim
•
Plusvoorziening «overbelaste jongeren»
•
Overig

111 810
31 471
53 960
25 275
6 000
2 000
0
– 6 896

119 144
31 471
53 960
25 275
3 912
2 000
194
2 332

– 15 710
128
– 13 756
– 108
– 419
– 2 000
– 114
559

103 434
31 599
40 204
25 167
3 493
0
80
2 891

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO

10 471
10 471

11 271
11 271

7 676
7 676

18 947
18 947

Apparaatsuitgaven

3 408

4 013

17

4 030

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

8

Ontvangsten
1
2

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

0

0

8 140

8 140

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in
voldoende toegeruste instellingen
–
–

–

–

Het budget wordt met € 6,5 miljoen verlaagd omdat deze middelen
voor opleidingen voor gastouderopvang pas in 2012 benodigd zijn.
Het budget wordt met € 12,9 miljoen verlaagd omdat de einddeclaraties in het kader van het Europees Structuur Fonds in 2011 niet op tijd
zijn ontvangen (ESF sluiting loket). De behandeling van de einddeclaraties en betaling hiervan vindt pas in 2012 plaats.
Het budget wordt met € 2,8 miljoen verlaagd ten behoeve van de
verbetermiddelen voor Caribisch Nederland die pas in 2012 benodigd
zijn. Dit is nodig vanwege vertraging bij de bouw in het kader van het
onderwijshuisvestingsplan en de brede school.
Het budget wordt met € 11,5 miljoen verhoogd in verband met de
uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge
kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken
–

De post Overig bevat een mutatie van € 7,5 miljoen voor een
transitiebudget voor de voorgenomen fusie van Roc Zeeland en Roc
Westerschelde. Dit transitiebudget is pas in de jaren 2012 t/m 2014
benodigd.

Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften
–

De incidentele middelen van het Project Leren en Werken van € 5,4
miljoen zijn ingezet ter financiering van het transitiebudget voor de
fusie van eerdergenoemde roc’s in de krimpregio Zeeland.

Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit
het onderwijs
–

–

Naar aanleiding van de afrekening van de prestatiesubsidies wordt het
budget verlaagd met € 11,9 miljoen. Deze middelen zijn pas in 2012
benodigd om aan de noodzakelijke verplichtingen uit de vsvconvenanten te kunnen voldoen.
Een verlaging van het budget van € 2,6 miljoen ten behoeve van het
digitaal verzuimloket.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

9

Programmakosten overig
–

Een verhoging van het budget van € 2,6 miljoen ten behoeve van het
digitaal verzuimloket.

Ontvangsten
–

–

Vanwege een afrekening van het innovatiearrangement met de
Stichting Platform Beroepsonderwijs vallen de ontvangsten € 5,5 miljoen hoger uit. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere
uitvoeringskosten.
Vanwege enkele afrekeningen van uiteenlopende aard zijn er € 2,6 miljoen meeropbrengsten. Het betreft bijvoorbeeld de afrekening van het
project Leren en Werken en afrekeningen van jaarrekeningen en
educatiemiddelen.

Artikel 5. Technocentra
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

20

20

0

20

Totale uitgaven (programma + apparaat)

20

20

0

20

Programma-uitgaven
•
Basissubsidie
•
Speerpuntsubsidie
•
Overig

20
0
0
20

20
0
0
20

0
0
0
0

20
0
0
20

Ontvangsten

0

0

0

0

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting VJN
2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand suppletoire begroting
NJN 2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

2 530 905

2 503 032

30 209

2 533 241

Totale uitgaven

2 538 673

2 512 243

2 344

2 514 587

Programma-uitgaven

2 533 575

2 507 028

2 225

2 509 253

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet
onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
•
Reguliere bekostiging (lumpsum)

2 415 844
2 415 844

2 393 613
2 393 613

10 236
10 236

2 403 849
2 403 849

Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit
•
Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)
•
Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlandse studenten

5 476
5 476
0

5 476
5 476
0

24
24
0

5 500
5 500
0

1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1 000)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

10

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting VJN
2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand suppletoire begroting
NJN 2011

55 190
34 896
12 794

55 190
34 896
12 794

– 4 791
155
54

50 399
35 051
12 848

2 400
5 000
100

2 400
5 000
100

0
– 5 000
0

2 400
0
100

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut
optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa
•
Praktijkgericht onderzoek (Raak)
•
Praktijkgericht onderzoek (lectoren en kenniskringen)
•
Ondernemerschap
•
Nieuwe hbo-masteropleidingen
•
Deltaplan bèta/techniek
•
Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs2

43 490
18 883
7 828
5 316
10 463
0
1 000

39 174
18 883
7 828
1 000
10 463
0
1 000

– 3 595
0
35
– 905
– 2 725
0
0

35 579
18 883
7 863
95
7 738
0
1 000

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO

13 575
13 575

13 575
13 575

351
351

13 926
13 926

Apparaatsuitgaven

5 098

5 215

119

5 334

17

974

0

974

Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past
bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun
opleiding succesvol af te ronden
•
Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)
•
Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet
westerse allochtone studenten (lumpsum)
•
Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs
•
Erkenning van verworven competenties
•
Emancipatie

Ontvangsten
1
2

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet
onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
–

Een verhoging van het budget voor de reguliere bekostiging (lumpsum) met € 10,2 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past
bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun
opleiding succesvol af te ronden
–

Conform de brief aan de Tweede Kamer van 8 april 2011 inzake de
subsidietaakstelling (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 160) worden de
middelen 2011 (€ 5,0 miljoen) voor erkenning van verworven
competenties verschoven naar 2012 en 2014.

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut
optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa
–

Conform de brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 31 288, nr. 167)
wordt € 2,0 miljoen voor nieuwe hbo-masteropleidingen verschoven
naar 2012. In 2012 worden deze middelen ingezet voor het verbeteren
van de praktijk van toetsing.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

11

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

3 953 323

3 942 020

44 642

3 986 662

Totale uitgaven

3 913 542

3 920 266

34 980

3 955 246

Programma-uitgaven

3 913 542

3 920 266

34 980

3 955 246

Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
•
Reguliere bekostiging (lumpsum)
•
Geesteswetenschappen
•
Alfa/Gamma-onderzoek

3 824 413
3 786 033
10 660
27 720

3 831 137
3 792 757
10 660
27 720

37 870
37 870
0
0

3 869 007
3 830 627
10 660
27 720

37 668
5 414
11 331

37 668
5 414
11 331

– 2 890
0
0

34 778
5 414
11 331

9 819

9 819

– 1 090

8 729

2 200

2 200

0

2 200

1 800
7 104

1 800
7 104

– 1 800
0

0
7 104

20 600
17 403

20 600
17 403

0
0

20 600
17 403

3 197
0

3 197
0

0
0

3 197
0

De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut
optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa
•
3 TU’s samenwerking1
•
3 TU’s samenwerking
•
Sectorplan Natuur- en scheikunde

30 861
6 066
10 990
13 805

30 861
6 066
10 990
13 805

0
0
0
0

30 861
6 066
10 990
13 805

Ontvangsten

25 016

25 016

0

25 016

Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit
•
Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum)
•
Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (HSP)
•
Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius
Programma)2
•
Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (Sirius
Programma)
•
Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (kwaliteit en
bekostiging)
•
Internationale samenwerking en oriëntatie
Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij
hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun
opleiding succesvol af te ronden
•
Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum)
•
Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse
achtergrond
•
Verhoging deelname studenten met een handicap

1
2

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet
onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
De verhoging van € 37,9 miljoen op het onderdeel Reguliere bekostiging
(lumpsum) is met name het gevolg van:
– Een verhoging van het budget met € 16,7 miljoen in verband met de
uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

12

–

Overboekingen tussen de ministeries van VWS en OCW ad € 18,6
miljoen (loonbijstellingen 2010 en 2011 betreffende de sector
academische ziekenhuizen).

Artikel 8. Internationaal beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

37 671

10 273

3 014

13 287

Totale uitgaven

42 258

19 353

631

19 984

Programma-uitgaven

40 244

17 136

239

17 375

Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en
institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties van
lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten
•
Mobiliteitsprogramma’s
•
Bilaterale samenwerking met andere landen

10 632
7 741
2 891

10 592
7 701
2 891

39
16
23

10 631
7 717
2 914

6 604
2 426
3 459

6 544
2 436
3 459

200
200

6 744
2 636
3 459

719

649

0

649

23 008
3 558

0

0

0
0

In internationaal verband waarbogen van de OCW-belangen en benutten van
internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal beleid
•
OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
•
Participeren in multilaterale organisaties
•
Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur,
beleidsonderzoek en benchmarking
Het integreren van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de
OCW-beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere
landen in het Koninkrijk
•
Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden

•
•
•
•
•
•

Onderwijsbekostiging BES:
PO
VO
BVE en SKJ (Sociaal Kansarme Jongeren)
Samenwerking Curaçao, St. Maarten en Aruba
Apparaatsuitgaven BES
Uitvoeringskosten DUO BES

Apparaatsuitgaven
Ontvangsten
1

8 100
6 700
2 500
850
500
800

0
0
0
0
0
0

2 014

2 217

392

2 609

99

99

0

99

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven.
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1 000)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

299 840

304 060

– 23 123

280 937

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

13

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Totale uitgaven

300 415

304 635

– 23 123

281 512

Programma-uitgaven

298 393

302 372

– 23 108

279 264

Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel
•
Een betere beloning
•
Arbeidmarkt
•
Overig

112 157
86 836
7 400
17 921

115 225
86 836
10 468
17 921

– 4 902
0
– 5 500
598

110 323
86 836
4 968
18 519

Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van
voldoende kwaliteit
•
Een sterker beroep
•
Een professionelere school
•
Overig

183 437
127 188
50 700
5 549

184 221
128 309
50 708
5 204

– 18 333
– 1 352
– 17 155
174

165 888
126 957
33 553
5 378

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO

2 799
2 799

2 926
2 926

127
127

3 053
3 053

Apparaatsuitgaven

2 022

2 263

– 15

2 248

0

0

1 100

1 100

Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel
–

De regeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s
voortgezet onderwijs 2008–2011 is verlengd tot en met 2012. Daardoor
zal een deel van het budget (€ 5,5 miljoen) pas in 2012 benodigd zijn.

Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van
voldoende kwaliteit
–

De post «een professionelere school» is verlaagd met een bedrag van
€ 17,2 miljoen in verband met de conciërgeregeling. Het betreft een
overboeking naar artikel 1 (€ 14,3 miljoen) en onderuitputting over de
eerste 7 maanden van 2011 (€ 2,9 miljoen).

Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

4 059 432

3 952 615

219 021

4 171 636

Totale uitgaven

4 059 432

3 952 615

219 021

4 171 636

Programma-uitgaven

4 059 432

3 952 615

219 021

4 171 636

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

14

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

1 669 135
1 051 100
618 035

1 749 520
1 033 123
716 397

257 304
– 36 696
294 000

2 006 824
996 427
1 010 397

Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs voor studerenden met
minder draagkrachtige ouders
•
Aanvullende beurs

737 903
737 903

696 002
696 002

– 31 279
– 31 279

664 723
664 723

Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering door de studerende
•
Bijverdiengrens
•
Leenfaciliteit

1 502 365
0
1 502 365

1 333 435
0
1 333 435

0
0
0

1 333 435
0
1 333 435

0

0

0

0

Overige uitgaven Studiefinanciering

65 992

82 121

0

82 121

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO

84 037
84 037

91 537
91 537

– 7 004
– 7 004

84 533
84 533

4 059 432
2 108 742
1 950 690

3 952 615
2 164 214
1 788 401

219 021
199 021
20 000

4 171 636
2 363 235
1 808 401

0

0

0

0

Totaal ontvangsten
Waarborgen adequate terugbetaling leningen
•
Terugbetalingssysteem van lening naar draagkracht
Overige ontvangsten uit kortlopende schulden

611 576

697 424

– 15 000

682 424

554 750
56 826

622 729
74 695

– 8 000
– 7 000

614 729
67 695

Totaal ontvangsten
–
Waarvan relevant
–
Waarvan niet-relevant

611 576
283 024
328 552

697 424
324 094
373 330

– 15 000
– 7 000
– 8 000

682 424
317 094
365 330

Waarborgen van de algemene financiële toegankelijkheid van het onderwijs
voor studenten
•
Basisbeurs
•
Reisvoorziening

Stimuleren internationale studentenmobiliteit

Totaal programma-uitgaven
–
Waarvan relevant
–
Waarvan niet-relevant
Apparaatsuitgaven

1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Bij de relevante uitgaven voor de basisbeurs en aanvullende beurs zijn er
in totaal € 76,0 miljoen minder uitgaven dan geraamd.
– Voor de basisbeurs zijn de direct relevante uitgaven (giftregime) € 9,0
miljoen lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder
bol’ers in het giftregime zijn dan geraamd.
– Bij de aanvullende beurs (giftregime) wordt er € 27,0 miljoen minder
aan uitgaven verwacht. Het aantal studerenden met aanvullende beurs
blijft achter bij het geraamde aantal.
– Daarnaast wordt in 2011 € 40,0 miljoen minder prestatiebeurs
omgezet in gift. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de omzettingen van de basisbeurs.
Bij de relevante uitgaven voor de reisvoorziening zijn er in 2011 in totaal
€ 282,0 miljoen meer uitgaven dan geraamd.
– Voor de reisvoorziening wordt in 2011 € 18,0 miljoen meer aan
prestatiebeurs toegekend dan geraamd, dit leidt tot minder relevante
uitgaven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

15

–

Daarnaast wordt een additioneel deel van de verplichtingen voor de
OV-studentenkaart 2012 al in 2011 voldaan: € 300,0 miljoen.

Bij de relevante programma-uitgaven voor de uitvoering door DUO zijn in
2011 € 7,0 miljoen minder uitgaven. Dit komt hoofdzakelijk doordat € 7,5
miljoen voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering, vanwege
gewijzigd inzicht in het kasritme, pas in 2012 benodigd is.
De niet-relevante uitgaven aan prestatiebeurs (basisbeurs, aanvullende
beurs, reisvoorziening) worden in 2011 naar verwachting € 20,0 miljoen
hoger dan geraamd. Er wordt in 2011 voor de reisvoorziening meer aan
prestatiebeurs toegekend.
Ontvangsten
–

–

De relevante ontvangsten worden in 2011 naar verwachting € 7,0
miljoen lager dan eerder geraamd. De tegenvaller wordt veroorzaakt
door minder ontvangsten op de kortlopende vorderingen in samenhang met achterstallig lager recht.
De niet-relevante ontvangsten worden in 2011 vermoedelijk € 8,0
miljoen lager dan eerder geraamd. Er zijn minder terugbetalingen van
de hoofdsom (uitgeleende bedragen) dan geraamd.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

133 359

139 255

– 12 712

126 543

Totale uitgaven

133 359

139 255

– 12 712

126 543

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol
•
TS 17•
VO 18+
waarvan niet-relevante uitgaven
•
TS 18+ vavo

106 291
34 640
70 329
1 830
1 322

114 601
43 159
69 967
1 636
1 475

– 13 000
– 13 000
0
0
0

101 601
30 159
69 967
1 636
1 475

Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding
•
TS 18+ tlo

9 914
9 914

7 500
7 500

0
0

7 500
7 500

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO

17 154
17 154

17 154
17 154

288
288

17 442
17 442

Totaal ontvangsten
•
TS 17•
VO 18+
•
TS 18+

8 400
1 200
6 600
600

14 158
1 781
10 989
1 388

2 000
0
2 000
0

16 158
1 781
12 989
1 388

1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

16

Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers
bol
Bij de WTOS TS 17- (voor minderjarige mbo’ers) wordt in 2011 in totaal
€ 13,0 miljoen minder uitgegeven dan eerder geraamd.
– Voor het afgelopen schooljaar 2010/2011 wordt er € 3,0 miljoen minder
uitgegeven, omdat er minder toekenningen WTOS zijn dan geraamd.
– Voor het lopende schooljaar 2011/2012 worden in 2011 € 10,0 miljoen
minder aan uitgaven verwacht. Dit wordt veroorzaakt door niet-gebruik
van de regeling. Minderjarige mbo-ers kunnen tot het einde van het
schooljaar een WTOS-vergoeding aanvragen, waardoor het budget
pas in 2012 benodigd is.
Artikel 13. Lesgeld
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

6 508

6 508

119

6 627

Totale uitgaven
•
Uitvoeringsorganisatie DUO

6 508
6 508

6 508
6 508

119
119

6 627
6 627

217 044

220 199

– 6 000

214 199

Ontvangsten lesgeld
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Ontvangsten
–

De ontvangsten aan lesgeld zijn in 2011 naar verwachting € 6,0
miljoen lager dan eerder geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt
doordat het aantal lesgeldplichtigen lager is dan geraamd.

Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

577 958

578 766

489 346
479 000

1 068 112
479 000

Totale uitgaven

917 496

918 304

6 496

924 800

Programma-uitgaven

869 225

871 577

742

872 319

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

17

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten
•
Cultuursubsidies 2009–2012
–
4-jarig
• producerend
• niet producerend
–
Langjarig
• producerend
waarvan Musea
• niet producerend
–
Fondsen
•
Verbreden inzet Cultuur
•
Internationaal Cultuurbeleid (HGIS)

604 945
566 355
99 121
72 552
26 569
295 158
266 174
151 459
28 984
172 076
31 850
6 740

607 001
568 758
100 319
72 494
27 825
298 488
262 324
148 361
36 164
169 951
31 577
6 666

– 2 441
4 151
– 403
683
– 1 086
3 290
2 126
22
1 164
1 264
– 6 592
0

604 560
572 909
99 916
73 177
26 739
301 778
264 450
148 383
37 328
171 215
24 985
6 666

Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed
•
Archieven
•
Beelden voor de toekomst
waarvan middelen uit het voormalige FES
•
Musea: huisvesting
•
Musea: buiten de Cultuursubsidies 2009–2012
•
Mooier Nederland
•
Monumenten
•
Archeologie
waarvan middelen uit het voormalige FES
•
Overige instrumenten

188 739
26 122
27 521
21 144
27 305
– 7 991
863
109 447
3 101
1 000
2 371

182 268
26 122
0
0
28 187
11 668
813
109 160
4 075
1 000
2 243

– 3 135
272
0
0
– 10
48
– 327
0
– 3 850
– 1 000
732

179 133
26 394
0
0
28 177
11 716
486
109 160
225
0
2 975

Bibliotheken
•
Subsidies
•
Bibliotheekvernieuwing
•
Leesvoorziening leesgehandicapten
•
Programma leesbevordering

32 652
0
20 012
9 640
3 000

34 323
0
20 012
11 311
3 000

79
0
0
79
0

34 402
0
20 012
11 390
3 000

Programmakosten overig

25 105

30 138

3 421

33 559

Nationaal Archief
waarvan informatie op Orde (Archiefachterstanden)

17 784
1 000

17 847
1 000

2 818
0

20 665
1 000

Apparaatsuitgaven
•
Bestuursdepartement
•
Uitvoeringsdiensten

48 271
8 038
40 233

46 727
8 223
38 504

5 754
522
5 232

52 481
8 745
43 736

494

24 339

390

24 729

Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
–

Uit onderzoek van de departementale accountantsdienst is gebleken
dat de presentatie van de garantieraming voor de regeling indemniteit
bruikleen museale instellingen en de jaarlijkse verlening op de
achterborgovereenkomst van het Nationaal Restauratiefonds niet
technisch correct in de ontwerpbegroting werd verwerkt. Pas in het
jaarverslag 2010 is de juiste realisatie opgenomen. Voor garantiestelling voor beide regelingen wordt jaarlijks ca. € 0,6 miljard aan
verleningen toegekend. De verplichtingenraming in de begroting 2011
en de ontwerpbegroting 2012 is aangepast op de bekende realisatiegegevens.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

18

Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten
–

Er is € 8,5 miljoen voor de regeling Cultuureducatie in het primair
onderwijs overgeboekt naar artikel 1.

Artikel 15. Media
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

904 760

915 424

– 10 736

904 688

Totaal programma-uitgaven

905 506

916 170

– 10 736

905 434

Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod
•
Financiering publieke omroep
•
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

902 925
885 268
17 657

913 439
895 782
17 657

– 11 000
– 11 000
0

902 439
884 782
17 657

2 581
2 581

2 731
2 731

264
264

2 995
2 995

202 000

221 023

– 11 000

210 023

Programmakosten overig
•
Overige uitgaven (geen Mediawet)
Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief
hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod
–

De uitgaven zijn met € 11 miljoen verlaagd. Dit heeft betrekking op
lager geraamde reclame- en renteontvangsten, waardoor het beschikbare budget op de uitgaven eveneens lager wordt.

Ontvangsten
–

De ontvangsten zijn met € 11 miljoen verlaagd. Dit heeft betrekking op
lager geraamde reclame- en renteontvangsten

Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

19

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

845 366

852 489

– 5 310

847 179

Totale uitgaven

903 410

909 348

3 372

912 720

Programma-uitgaven

900 449

906 478

3 254

909 732

Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel
•
NWO
•
KNAW
•
Koninklijke Bibliotheek (KB)
•
KNAW bibliotheek
•
LF TUD bibliotheek
•
IISG
•
SURF
•
CPG
•
Montesquieu Instituut
•
NCB
•
TNO
•
BPRC/ Stichting AAP
•
Nationaal Herbarium
•
NLR
•
Deltares
•
MARIN
•
STT
•
EMBC
•
EMBL
•
ESA
•
CERN
•
ESO
•
NEMO
•
EG-Liaison
•
NTU/INL
•
EIB
•
Nationale coördinatie
•
Bilaterale samenwerking
•
Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN)
•
Nader te verdelen

597 692
320 653
90 604
46 429
2 429
7 626
284
7 517
515
1 067
5 270
0
9 597
1 125
0
0
0
233
724
4 100
33 232
35 525
7 100
3 368
440
3 241
1 297
8 605
4 131
2 470
110

599 142
320 662
90 604
46 429
2 429
7 626
284
7 517
515
1 067
5 270
0
9 597
1 125
0
0
0
233
740
4 380
34 627
35 525
6 820
3 368
440
3 241
1 297
9 105
4 131
2 000
110

3 248
2 722
427
108
0
28
0
28
3
4
19
0
56
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
20
0
0
5
– 636
0
0
459

602 390
323 384
91 031
46 537
2 429
7 654
284
7 545
518
1 071
5 289
0
9 653
1 129
0
0
0
234
740
4 380
34 627
35 525
6 820
3 388
440
3 241
1 302
8 469
4 131
2 000
569

Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de
ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke
maatschappelijke vraagstukken
•
BSIK2
•
GATE1
•
Grootschalige researchfaciliteiten1
•
Parelsnoer1
•
SURF-net1
•
NCB1
•
ITER-21
•
Hersenen en Cognitie1
•
Genomics
•
Kenniswerkers
•
EET
•
Valorisatie
•
Talentenkracht
•
Kust- en zeeonderzoek
•
ASTRON/LOFAR
•
Grootschalige research infrastructuur
•
Poolonderzoek
•
Gezondheidsonderzoek

133 009
33 405
1 000
1 830
0
6 300
8 400
4 000
4 000
44 000
0
0
2 500
0
2 000
2 074
20 000
2 000
1 500

137 588
33 405
1 000
1 830
0
6 300
8 400
4 000
4 000
44 000
4 579
0
2 500
0
2 000
2 074
20 000
2 000
1 500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
– 500
0

137 588
33 405
1 000
1 830
0
6 300
8 400
4 000
4 000
44 000
4 579
0
2 500
0
2 500
2 074
20 000
1 500
1 500

Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente wetenschap
•
Vernieuwingsimpuls
•
VI-vrouwencomponent
•
Talent Mozaiek
•
Talent Rubicon
•
Vrouwen in de wetenschap
•
Toptalent

169 460
145 260
2 000
2 000
0
4 000
1 200

169 460
145 260
2 000
2 000
0
4 000
1 200

0
0
0
0
0
0
0

169 460
145 260
2 000
2 000
0
4 000
1 200

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

20

•

Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

15 000

15 000

0

15 000

288
288

288
288

6
6

294
294

2 961

2 870

118

2 988

101

101

0

101

Graduate schools

Programmakosten overig
•
Uitvoeringsorganisatie DUO
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten
1
2

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.
Deze middelen komen uit het voormalige FES.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksbestel
–

Een verhoging van het budget met € 3,4 miljoen in verband met de
uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2011).

Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting NJN
2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

14 064

11 040

4 537

15 577

Totale uitgaven

18 420

18 844

– 2 926

15 918

Programma-uitgaven

16 760

17 094

– 2 981

14 113

Emancipatie
•
Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van
departementen
•
Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving

13 300

11 926

– 2 536

9 390

0
13 300

0
11 926

0
– 2 536

0
9 390

Homo-emancipatie
•
Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van
departementen
•
Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving

3 460

5 168

– 595

4 573

0
3 460

0
5 168

0
– 595

0
4 573

0
0

0
0

150
150

150
150

1 660

1 750

55

1 805

0

0

0

0

Programmakosten overig
Uitvoeringsorganisatie DUO
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

21

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Toelichting per operationele doelstelling
Emancipatie: Het versterken van het emancipatieperspectief in de
samenleving
–

Een bedrag van € 1,9 miljoen is overgeboekt naar het gemeentefonds
voor een bijdrage aan 4 grote steden en 18 gemeenten voor «Eigen
Kracht».

2.3 De niet-beleidsartikelen
Artikel 17. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

11 449

165 822

– 165 822

0

Uitgaven
•
Loonbijstelling
•
Prijsbijstelling
•
Nader te verdelen

11 449
0
13 944
– 2 495

165 822
131 013
26 542
8 267

– 165 822
– 131 013
– 26 542
– 8 267

0
0
0
0

957

0

0

0

Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Loonbijstelling
Dit betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2011. In het
regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in
2011. Dit betekent dat de loonbijstelling tranche 2011 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten.
De verdeling van de loonbijstelling over de beleidsartikelen voor 2011
wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 1 Verdeling loonbijstelling (x € 1 000)
2011
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Internationaal beleid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

48 306
32 638
12 676
10 456
16 727
39

22

2011
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Studiefinanciering
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Lesgelden
Cultuur
Media
Onderzoek en wetenschapsbeleid
Emancipatie
Apparaat kerndepartement
Inspecties
Raden

1 654
221
45
17
3 804
232
3 394
61
496
226
21

Totaal

131 013

Prijsbijstelling
Dit betreft de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2011 voor
Cultuur en Media. Daarnaast is een deel van de prijsbijstelling ingezet ter
dekking van de taakstellingen voor de zorg en het gemeentefonds/
provinciefonds.
Nader te verdelen
Dit betreft de dekking van een aantal extra kostenposten voor Caribisch
Nederland. Het beschikbaar gestelde budget bleek niet toereikend om ook
de werkgeverslasten voor Caribisch Nederland volledig te dekken.
Daarnaast zijn er tussen oktober en december 2010 onvermijdelijke kosten
gemaakt voor deze eilanden.
Artikel 18. Ministerie algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

113 437

124 564

3 054

127 618

Uitgaven
•
Bestuursdepartement (niet toe te rekenen uitgaven)
•
Uitvoeringsorganisaties onverdeeld

113 437
103 274
10 163

124 564
114 291
10 273

3 054
2 011
1 043

127 618
116 302
11 316

567

567

0

567

Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
–

Voor infrastructuurprojecten die nodig zijn om een aantal gemeenschappelijke ict-voorzieningen te ontwikkelen is € 4,6 miljoen
geïnvesteerd. Deze voorzieningen zijn nodig om de informatievoorziening ten behoeve van onderwijsdeelnemers en instellingen effectief en
efficiënt in te richten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

23

–

–

Er is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van aansluiting
van de processen bij DUO (bijvoorbeeld ten behoeve van studiefinanciering) op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en Burger
Service Nummer (BSN).
Er zijn extra kosten gemaakt vanwege het succes van het werk-naarwerk-beleid van OCW. Dankzij dit beleid ligt OCW op schema met de te
halen fte-taakstelling.

Artikel 19. Inspecties
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

57 982

58 728

5 833

64 561

Uitgaven
•
Erfgoedinspectie
•
Inspectie van het onderwijs

57 982
2 688
55 294

58 728
2 725
56 003

5 833
74
5 759

64 561
2 799
61 762

0

0

0

0

Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven.
Artikel 20. Adviesraden
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (bedragen x € 1 000)
Stand
begroting
2011 t/m ISB1

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2011

Mutaties
suppletoire
begroting
NJN 2011

Stand
suppletoire
begroting NJN
2011

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

5 793

6 287

412

6 699

Uitgaven
•
Onderwijsraad
•
Raad voor Cultuur
•
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

5 793
2 384
2 691
718

6 287
2 384
3 185
718

412
50
– 381
743

6 699
2 434
2 804
1 461

0

0

0

0

Ontvangsten
1

ISB = incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

In de kolom «Mutaties suppletoire begroting NJN 2011» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand suppletoire begroting VJN 2011»
weergegeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 090 VIII, nr. 2

24