Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

34 730 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen
aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale
Zaken en
2. Werkgelegenheid;
3. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

kst-34730-XV-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van
Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht.
De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2017.
In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de
Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:
• Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
• Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);
• Beleidsmaatregelen die de begroting 2017 raken.
Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale
herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:
1. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een
nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en
de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen
tussen budgetten.
2. De regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie van inhuur
externen hebben ertoe geleid dat in de begroting verschuivingen zijn
verwerkt tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Ook
hiervoor zijn nog aanvullende verschuivingen noodzakelijk gebleken.
De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35
organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid
hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en
mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is
afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen
tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als
«Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en «Budgettair
neutrale herschikkingen binnen SZW».
2. Het beeld
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Voorjaarsnota)
Bedragen x € 1.000

Vastgestelde begroting 2017
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Compensatie vakantiedagen
Uitvoeringsmutaties macromutaties PW-uitk.
Kasschuif voorfinanciering bijstand
Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet
Uitvoeringsmutaties AIO
Uitvoeringsmutaties Bijstand zelfstandigen
Uitvoeringsmutaties Wajong
Uitvoeringsmutatie IOW
Uitvoeringsmutaties KOT
Uitvoeringsmutaties AKW
Uitvoeringsmutaties WKB
Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV
Diverse mutaties uitvoeringskosten SVB
Kasschuif dienstverlening Wajong
Mutaties Rijksbijdragen
Uitvoeringsmutaties remigratieregeling
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

Uitgaven
2017

Artikelnr. 2017

33.601.940

alle

1.758
26.156
– 65.432
– 5.524
19.503
4.637
6.650
4.325
27.374
– 30.236
23.254
28.757
3.508
– 27.470
– 1.565.410
– 1.972
– 26.596

1
2
2
2
2
2
4
5
7
10
10
11
11
11
12
13
13

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

2

Leningen DUO
Toedeling Eindejaarsmarge
Toedeling loonbijstelling 2017
Toedeling prijsbijstelling 2017
Overboekingen naar GF
Diverse overboekingen andere ministeries
Overige mutaties
Stand na 1e suppletoire begroting 2017

Uitgaven
2017

Artikelnr. 2017

12.338
92.622
13.356
10.702
– 95.250
– 2.963
– 4.638
32.060.665

13
99
99
99
99
Div
Div

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Voorjaarsnota)
Bedragen x € 1.000

Vastgestelde begroting 2017
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Uitvoeringsmutaties KOT
Uitvoeringsmutaties AKW en WKB
Mutaties apparaatsuitgaven
Diversen
Stand na 1e suppletoire begroting 2017

Ontvangsten
2017

Artikelnr. 2017

1.768.281

alle

9.075
– 16.486
– 7.181
176
1.753.865

7
10
96
Div

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

16.192
15.992

100
100

415
415

16.707
16.507

90,40%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

– 132
– 132

– 282
– 282

0
0

0
0

79,00%

320

0

1.758

2.078

0

0

0

0

Subsidies

3.009

0

0

3.009

0

0

0

0

Opdrachten

7.843

100

– 551

7.392

– 132

– 282

0

0

Bekostiging

203

0

0

203

0

0

0

0

Bijdrage aan andere
begrotingen
Ministerie van EZ
Ministerie van VWS

842
150
692

0
0
0

– 792
– 100
– 692

50
50
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Bijdrage agentschappen

3.775

0

0

3.775

0

0

0

0

Ontvangsten

24.000

0

0

24.000

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,415
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten (€ 1,758 miljoen)
1. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat vergoedingen uitgekeerd moeten
worden aan werknemers die tijdens ziekte te weinig vakantiedagen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

3

hebben opgebouwd. De afhandeling van claims van niet opgebouwde
verlofdagen duurt langer dan vooraf ingeschat. Hierdoor zijn er meer
kosten in 2017 dan eerder geraamd (€ 1,758 miljoen).
Opdrachten (–/– € 0,551 miljoen)
1.

2.
3.

Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar
BZK is een bijdrage overgeboekt voor de pilot REVA (–/– € 0,152
miljoen). Naar EZ is –/– € 0,292 miljoen overgeboekt als bijdrage in
het programma betatechniek. Naar VenJ is –/– € 0,075 overgeboekt
voor het College voor de Rechten van de Mens (totaal –/– € 0,519
miljoen).
Diverse overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de
SZW-begroting (–/– € 0,282 miljoen).
Van het overgebleven budget arbeidswetten in 2016 is € 0,250
miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Bijdrage aan andere begrotingen Ministerie van EZ (–/– € 0,100 miljoen)
1. Naar EZ is de jaarlijkse SZW-bijdrage aan het CTGB van –/– € 0,100
miljoen overgeboekt.
Bijdrage aan andere begrotingen Ministerie van VWS (–/– € 0,692 miljoen)
1. Naar VWS is de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad van
–/– € 0,650 miljoen en een bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP
van –/– 0,042 miljoen overgeboekt.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven:
waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

6.703.093

– 5.600

98.431

0
6.802.144

0
– 5.600

0
67.306

99,80%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

6.795.924

– 347.062

– 336.271

– 227.297

– 131.458

0
6.863.850

0
– 335.660

0
– 326.033

0
– 217.297

0
– 129.458

100,00%

6.642.731

0

42.516

6.685.247

– 337.178

– 326.727

– 217.267

– 131.428

5.897.767
0
0
470.329
232.254

0
0
0
0
0

26.156
0
0
– 5.524
19.503

5.923.923
0
0
464.805
251.757

– 340.861
0
0
– 11.453
13.717

– 327.860
0
0
– 13.889
13.603

– 217.554
0
0
– 12.749
11.617

– 131.673
0
0
– 10.463
9.289

35.857
1.600

0
0

4.637
0

40.494
1.600

1.419
0

1.419
0

1.419
0

1.419
0

4.924

0

– 2.256

2.668

0

0

0

0

Garanties

50

0

0

50

0

0

0

0

Subsidies

140.448

– 5.600

31.066

165.914

2.214

1.015

0

2.025

Macrobudget
participatiewet
uitkeringen en
intertemporelen
tegemoetkoming
Participatiebudget
WSW
Toeslagenwet
AIO
Bijstand zelfstandigen
Bijstand overig
Onderstand en
re-integratie
(Caribisch Nederland)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

4

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

1

2

3

4 = 1+2+3

Opdrachten

17.710

0

– 6.464

11.246

– 733

– 374

– 43

– 55

Bekostiging
Nibud
ZonMw

992
0
992

0
0
0

103
0
103

1.095
0
1.095

12
0
0

12
0
0

13
0
0

0
0
0

Bijdrage aan
ZBO’s/RWT’s
ZonMw

213
213

0
0

85
85

298
298

25
0

41
0

0
0

0
0

Ontvangsten

2.572

0

0

2.572

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 67,306
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten Macrobudget participatiewetuitkeringen (€ 26,156
miljoen)
1. Het Macrobudget participatiewetuitkeringen 2017 is op basis van de
verwerking van de voorlopige realisatie 2016 en conjunctuur (CEP)
verhoogd (€ 26,156 miljoen) waarbij ook de meerjarige doorwerking is
verwerkt.
In deze reeks zit ook een terugboeking van de voorfinanciering 2016.
Deze voorfinanciering is voor 2016 niet volledig nodig gebleken en
conform afspraak is het resterende budget van –/– € 65,432 miljoen
weer teruggeboekt naar latere jaren (2018–2025).
Inkomensoverdrachten Toeslagenwet (–/– € 5,524 miljoen)
1. De raming van de Toeslagenwet is op basis van de volume- en
prijsontwikkelingen in de Januarinota van het UWV opwaarts
bijgesteld. Daarnaast heeft een grote groep Wajongers die voorheen
een kleine aanvulling uit de TW ontvangen sinds 1 juli 2016 geen recht
meer op TW als gevolg van de afbouw van de dubbele algemene
heffingkorting. Dit leidt tot een kleine besparing van de TW-lasten (per
saldo € 1,448 miljoen).
2. Bij de CEP-raming is het WW-volume neerwaarts bijgesteld. Bij een
lager WW-volume wordt er minder beroep gedaan op de TW. De
TW-raming is daarom neerwaarts aangepast (–/– € 6,972 miljoen).
Inkomensoverdrachten AIO (€ 19,503 miljoen)
1. De Begrotingsraming voor de AIO is aan de hand van nieuwe
realisatiegegevens van de SVB opwaarts bijgesteld voor 2017
(€ 19,503 miljoen). Dit hangt vooral samen met een opwaartse
bijstelling van het aantal verwachte huishoudens in de AIO en in
mindere mate met een hogere gemiddelde AIO-uitkering.
Inkomensoverdrachten Bijstand zelfstandigen (€ 4,637 miljoen)
1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan
uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

5

vastgestelde rijksbijdragen 2015 leiden tot een nabetaling (€ 1,419
miljoen).
2. Gemeenten ontvangen daarnaast een aanvullende uitkering bovenop
het door hen ontvangen budgetdeel als de aanvankelijk niet door SZW
vergoede kosten 15% groter zijn dan dit budgetdeel. De aanvullende
uitkering betreft de uitgaven boven deze 15% en worden nu uitbetaald
over 2015 (€ 3,218 miljoen).
Inkomensoverdrachten Onderstand en re-integratie (Caribisch Nederland)
(–/– € 2,256 miljoen)
1. Het buget voor 2017 voor de armoedeprojecten Caribisch Nederland is
naar BZK/KR overgemaakt (–/– 2,256 miljoen).
Subsidies (€ 31,066 miljoen)
1.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2
(€ 1,972 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking voor de uitvoeringskosten UWV van
de scholingsvouchers naar
artikel 11 (–/– € 2,000 miljoen).
3. Budgettair neutreale herschikking binnen de SZW begroting (€ 0,175
miljoen)
4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
«dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie
arbeidsmarkt (dwsra)», subsidieregeling armoedeschulden en
subsidieregeling «aanpak armoede onder onder kinderen» zijn er
budgettair neutrale kasschuiven 2017 -2021 verwerkt (–/– € 4,715
miljoen).
5. In verband met de Doorstart naar nieuw werk is voor 3 onderdelen
budget overgeboekt van artikel 99: voor de sectorplannen € 27,897
miljoen, voor de DWSRA € 4,587 miljoen (via EJM) en voor de
subsidieregeling armoede- en schuldenproblematiek € 3,150 miljoen
(totaal € 35,634 miljoen).
Opdrachten (–/– € 6,464 miljoen)
1.
2.
3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2
naar het instrument subsidies (–/– € 2,070 miljoen).
Diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 4,121 miljoen).
Er zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen
opgenomen. Naar Fin is –/–€ 0,017 miljoen en –/–€ 0,002 miljoen
overgeboekt voor het BTW-compensatiefonds, naar EZ is –/– € 0,082
miljoen overgeboekt voor statistiek Caribisch Nederland. Naar het
Gemeentefonds is –/– € 0,083 miljoen overgeboekt voor City Deal
Inclusive Stad en –/– € 0,089 miljoen overgeboekt voor het project
pilot begeleiding kunstenaars Amsterdam (totaal –/– € 0,273 miljoen).

Bekostiging ZonMW (€ 0,103 miljoen)
1. De programmakosten van ZonMW zijn door middel van budgettair
neutrale herschikkingen op artikel 2 bij het instrument «Bekostiging»
geboekt (€ 0,013 miljoen).
2. Van het overgebleven budget kennisprogramma ZonMW in 2016 is
€ 0,090 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017
toegevoegd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

6

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s ZonMW (€ 0,085 miljoen)
1. De apparaatskosten van ZonMW zijn door middel van budgettair
neutrale herschikkingen op artikel 2 bij het instrument «Bijdrage aan
ZBO’s» geboekt (€ 0,085 miljoen).
Verplichtingen artikel 2 (€ 98,431 miljoen)
1. Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 31,125 hoger dan de
uitgavenmutaties bij de subsidies. De grootste mutatie is de budgettair
neutrale verplichtingenschuif van –/– € 10,000 miljoen per jaar van de
jaren 2018 t/m 2020 naar 2017 (€ 30,000 miljoen) voor de subsidie
aanpak van armoede onder kinderen. Door deze verplichtingenschuif
naar 2017 kunnen dit jaar verplichtingen worden aangegaan voor de
voor vier jaar te verstrekken subsidies voor de aanpak van armoede
onder kinderen door de Stichtingen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Jarige Job, Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp. Het restant
van € 1,125 miljoen heeft betrekking op kleine verschillen tussen het
kasritme van de uitgaven en van de verplichtingen bij diverse
subsidies, opdrachten, bekostiging en bijdrage aan ZBO’s/RTW’s.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten
Ongevallenverzekering (Caribisch
Nederland)
Ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

787
787

0
0

0
0

787
787

100,00%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0

0

0

0

100,00%

787

0

0

787

0

0

0

0

787

0

0

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 3.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

3.239.793
3.239.793

0
0

– 29.350
– 29.350

3.210.443
3.210.443

100,00%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

29.562
29.562

29.594
29.594

41.637
41.637

42.088
42.088

100,00%

Inkomensoverdrachten
Wajong

3.145.234
3.145.234

0
0

6.650
6.650

3.151.884
3.151.884

29.562
29.562

29.594
29.594

28.637
28.637

29.088
29.088

Bijdrage aan
ZBO’s/RWT’s
Re-integratie Wajong

94.559
94.559

0
0

– 36.000
– 36.000

58.559
58.559

0
0

0
0

13.000
13.000

13.000
13.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

7

Ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

0

0

0

0

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 29,350
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten Wajong (€ 6,650 miljoen)
1. Zowel de raming van de Wajong-uitkeringslasten (€ 4,989 miljoen) als
de raming van de Wajong- tegemoetkoming (€ 1,661 miljoen) zijn op
basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota UWV bijgesteld.
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s Re-integratie Wajong (–/– € 36,000 miljoen)
1. In 2017 ontvangt het UWV ESF-gelden voor oude projecten. Daarom is
de bevoorschotting in 2017 hierop aangepast en zijn de vrijgevallen
middelen overgeboekt naar artikel 11, dienstverlening Wajong.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten
IOW
Cessantiawet
(Caribisch Nederland)
Tijdelijke regeling
aanpassing
dagloonbesluit

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

190.345
190.345

0
0

– 2.300
– 2.300

188.045
188.045

90,10%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

9.421
9.421

17.983
17.983

21.883
21.883

30.675
30.675

92,50%

169.095
55.995

0
0

4.325
4.325

173.420
60.320

6.321
6.321

14.233
14.233

21.883
21.883

30.675
30.675

100

0

0

100

0

0

0

0

113.000

0

0

113.000

0

0

0

0

Subsidies

5.000

0

7.900

12.900

18.400

3.750

0

0

Opdrachten

16.250

0

– 14.525

1.725

– 15.300

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,300
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

8

Inkomensoverdrachten IOW (€ 4,325 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota is de gemiddelde jaaruitkering neerwaarts bijgesteld (–/– € 0,192 miljoen).
2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan
uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. Op
basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota is ingeschat dat de
afrekening IOW 2016 in 2017 tot een nabetaling leidt (€ 0,995 miljoen).
3. De gemiddelde IOW-duur neemt de komende jaren toe, omdat mensen
als gevolg van de WW- duurverkorting eerder in de IOW instromen en
door de AOW-leeftijdsverhoging later uitstromen. Het effect van de
AOW-leeftijdsverhoging op de IOW-duur blijkt hoger dan eerder
verwacht (€ 3,562 miljoen).
Subsidies (€ 7,900 miljoen)
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 5
(€ 14,750 miljoen).
Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
subsidie «tweede loopbaanadvies» en de subsidie «experiment meer
werk» zijn er budgettair neutrale kasschuiven 2017–2019 verwerkt (–/–
€ 6,850 miljoen).

Opdrachten (–/– € 14,525 miljoen)
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 5
(–/– € 14,750 miljoen).
Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting
(€ 0,225 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten
TAS
Ziekteverzekering
(Caribisch Nederland)
Ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

7.450
7.450

0
0

257
257

7.707
7.707

100,00%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

257
257

257
257

257
257

257
257

100,00%

7.450
3.830

0
0

257
257

7.707
4.087

257
257

257
257

257
257

257
257

3.620

0

0

3.620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,257
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.
inkomensoverdrachten TAS (€ 0,257 miljoen)
Op basis van de recente realisatiecijfers van de SVB is de raming van de
TAS naar boven bijgesteld (€ 0,257 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

9

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten

Stand
ontwerp
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

2.597.959
2.597.959

0
0

27.923
27.923

2.625.882
2.625.882

99,20%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

36.606
36.606

23.801
23.801

10.877
10.877

– 1.752
– 1.752

99,90%

2.565.833

0

27.374

2.593.207

36.046

23.241

10.294

– 2.343

Subsidies

5.372

0

500

5.872

500

500

500

500

Opdrachten

2.986

0

– 23

2.963

– 23

– 23

0

0

Bijdrage aan
agentschappen
DUO
Justis
CIBG

23.768
22.668
250
850

0
0
0
0

72
922
0
– 850

23.840
23.590
250
0

83
933
0
– 850

83
933
0
– 850

83
933
0
– 850

91
941
0
– 850

1.426.533

0

9.075

1.435.608

3.747

3.605

1.537

– 202

334.820

0

9.075

343.895

3.747

3.605

1.537

– 202

1.091.713

0

0

1.091.713

0

0

0

0

Ontvangsten
Ontvangsten
algemeen
Werkgeversbijdrage
kinderopvang

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 27,923
miljoen bij de uitgaven en € 9,075 bij de ontvangsten. Onderstaand
worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten (€ 27,374 miljoen)
1. Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in toeslagjaarjaar 2016 sterker
gestegen dan ten tijde van de begroting 2017 werd verwacht. Dit leidt
tot meeruitgaven in 2017. Daarnaast zijn de nieuwe (positieve)
inzichten ten aanzien van de conjuncturele ontwikkeling in de raming
verwerkt; het gebruik van kinderopvangtoeslag neemt ook hierdoor toe
(€ 27,374 miljoen).
Subsidies (€ 0,500 miljoen)
1. van het Gemeentefonds is € 0,500 overgeboekt voor het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang.
Opdrachten (–/– € 0,023 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW begroting (–/– € 0,023
miljoen).
Bijdrage aan agentschappen DUO (€ 0,922 miljoen)
1.
2.

3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,850 miljoen).
Overboeking naar Financiën voor de kosten samenhangend met de
uitwisseling van gegevens tussen de Belastingdienst en DUO omtrent
het Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen (–/–
0,032 miljoen).
Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,104
miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

10

Bijdrage aan agentschappen CIBG (–/– € 0,850 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,850
miljoen).
Ontvangsten algemeen (€ 9,075 miljoen)
1. Belangrijkste verklaring is een wijziging van de verantwoordingssystematiek bij de Belastingdienst: ontvangen en betaalde boetes en rentes
worden niet meer gesaldeerd bij de uitgaven, maar afzonderlijk bij de
uitgaven en ontvangsten verwerkt. Voor 2017 leidt dit tot hogere
ontvangsten (€ 9,075 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten
MKOB
Overbruggingsregeling AOW (OBR)
AOV incl. tegemoetkoming (Caribisch
Nederland)
Tijdelijke regeling
inkomensondersteuning AOW

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

24.887
24.887

0
0

– 224
– 224

24.663
24.663

100,00%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

– 230
– 230

– 431
– 431

– 481
– 481

– 489
– 489

100,00%

24.887
0

0
0

– 224
0

24.663
0

– 230
0

– 431
0

– 481
0

– 489
0

4.478

0

– 224

4.254

– 230

– 431

– 481

– 489

20.409

0

0

20.409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,224
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.
Inkomensoverdrachten Overbruggingsregeling AOW (–/– € 0,224 miljoen)
1. Een budgettair neutrale herschikking naar artikel 11 binnen de
SZW-begroting (–/– € 0,224 miljoen).
Het betreft een deel van de uitvoeringskosten dat eerder onder artikel 8
is opgenomen. Via deze technische (en budgettiar neutrale) herschikking worden deze uitvoeringskosten op het juiste begrotingsartikel
(artikel 11 uitvoeringskosten) opgenomen.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

1.253

0

0

1.253

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

11

Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten
AWW (Caribisch
Nederland)
Ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

1.253

0

0

1.253

100,00%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0

0

0

0

100,00%

1.253

0

0

1.253

0

0

0

0

1.253

0

0

1.253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor beleidsartikel 9.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten
AKW
Kinderbijslagvoorziening BES
WKB
TOG
Kopje TOG
Ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

5.560.635
5.560.635

0
0

– 6.982
– 6.982

5.553.653
5.553.653

100,00%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

– 35.120
– 35.120

– 58.548
– 58.548

– 75.432
– 75.432

– 93.630
– 93.630

100,00%

5.560.635
3.326.308

0
0

– 6.982
– 30.236

5.553.653
3.296.072

– 35.120
– 33.506

– 58.548
– 36.979

– 75.432
– 37.003

– 93.630
– 38.231

1.842
2.232.485
0
0

0
0
0
0

0
23.254
0
0

1.842
2.255.739
0
0

0
– 1.614
0
0

0
– 21.569
0
0

0
– 38.429
0
0

0
– 55.399
0
0

285.799

0

– 16.486

269.313

– 17.067

– 4.045

– 457

– 1.448

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 6,982
miljoen bij de uitgaven en –/– € 16,486 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten AKW (–/– € 30,236 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van de
aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming
zijn er minder kinderen en hebben minder huishoudens recht op
AKW+. Daarnaast zijn in de raming nieuwe cijfers over de instroom
van asielzoekers verwerkt (–/– 30,236 miljoen).
Inkomensoverdrachten WKB (€ 23,254 miljoen)
1. Sinds de begroting 2017 zijn de beschikkingen voor toeslagjaar 2016
naar boven bijgesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

12

Dit werkt door in de uitgaven 2017, bijvoorbeeld via nabetalingen.
Daarnaast zijn in de raming nieuwe cijfers over de instroom van
asielzoekers verwerkt (€ 22,254 miljoen).
2. Per 1 januari 2017 wordt leenbijstand bij omzetting in bijstand om niet
(een gift) fiscaal anders behandeld dan voorheen. Hierdoor heeft een
kleine groep mensen recht op een hogere toeslag. Dit heeft vooral
doorwerking in de WKB (€ 1,000 miljoen).
Ontvangsten (–/– € 16,486 miljoen)
De geraamde terugvorderingen over toeslagjaar 2016 zijn neerwaarts
bijgesteld. Dit betekent dat er over 2016 minder terugontvangen zal
worden. Dit slaat voor een belangrijk deel neer in 2017. (–/– € 16,486
miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering. (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Bijdrage aan
ZBO’s/RWT’s
Uitvoeringskosten
UWV
Uitvoeringskosten
SVB
Uitvoeringskosten IB
Bijdrage aan
nationale organisaties
Landelijke Cliëntenraad
Ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

434.478
434.478

0
0

44.378
44.378

478.856
478.856

100,00%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

72.825
72.825

37.325
37.325

37.264
37.264

37.301
37.301

100,00%

433.842

0

44.378

478.220

72.825

37.325

37.264

37.301

326.381

0

40.263

366.644

70.990

35.289

35.178

35.207

101.192
6.269

0
0

3.882
233

105.074
6.502

1.718
117

1.919
117

1.969
117

1.977
117

636

0

0

636

0

0

0

0

636

0

0

636

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 44,378
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Bijdrage aan ZBO’s/RTW’s Uitvoeringskosten UWV (€ 40,263 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten
behoeve van uitvoeringskosten Scholingsvouchers en de bijdrage aan
de Programmaraad (€ 3,963 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 28,757 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van het budget voor de dienstverlening Wajong vindt er een budgettair neutrale kasschuif plaats van
2017 naar 2018 (–/– € 27,470 miljoen).
Ditzelfde gebeurt voor de uitvoeringskosten van de compensatieregeling dagloonbesluit, –/– € 2,000 miljoen wordt van 2017 naar 2018
overgeboekt.
4. In 2017 ontvangt het UWV ESF-gelden voor oude projecten. Daarom is
de bevoorschotting re-integratie Wajong aangepast (artikel 4) en is
€ 36,000 miljoen overgeboekt naar de uitvoeringskosten Wajong.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

13

5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 11 (–/– € 0,087
miljoen).
6. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere ministeries geweest.
Naar EZ is € 0,041 overgeboekt voor innovatie van het handelsregister. Van OCW (€ 0,046 miljoen), EZ (€ 0,025 miljoen) en VWS (€ 0,010
miljoen) is budget terugontvangen voor het niet doorgaan van de
clustering rijksincasso in het eerste half jaar van 2017.
Van VWS is € 0,060 miljoen ontvangen voor de uitvoeringskosten
wijziging ZvW i.v.m. de overheveling burgerregelingen van ZIN naar
CAK, (totaal € 0,100 miljoen).
7. Het niet gebruikte budget van de mobiliteitscentra in 2016 wordt via
de EJM doorgeschoven naar 2017 (€ 1,000 miljoen).
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB (€ 3,882 miljoen)
1.

2.
3.

Een budgettair neutrale herschikking van artikel 8 binnen de
SZW-begroting (€ 0,224 miljoen).
Het betreft een deel van de uitvoeringskosten dat eerder onder artikel
8 is opgenomen. Via deze technische (en budgettiar neutrale)
herschikking worden deze uitvoeringskosten op het juiste begrotingsartikel (artikel 11 uitvoeringskosten) opgenomen.
Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de
uitvoeringskosten (€ 3,508 miljoen).
van VWS is € 0,150 miljoen budget ontvangen voor het grensinfopunt uitgevoerd door de SVB.

Bijdrage aan ZBO’s/RTW’s Uitvoeringskosten IB (€ 0,233 miljoen)
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van
artikel 2 (€ 0,146 miljoen).
Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 11 (€ 0,087
miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen. (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht

13.957.930
13.957.930
100,00%

0
0

– 1.565.410
– 1.565.410

Bijdrage aan sociale
fondsen
Rijksbijdrage:
in kosten heffingskortingen AOW
vermogenstekort
Ouderdomsfonds
tegemoetkoming
arbeidsongeschikten
tegemoetkoming
Anw-gerechtigden
zwangere zelfstandigen
kraamverlof

13.957.930

0

2.088.700

Ontvangsten

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

12.392.520
12.392.520
100,00%

– 586.130
– 586.130

– 455.537
– 455.537

– 506.951
– 506.951

– 523.481
– 523.481

– 1.565.410

12.392.520

– 586.130

– 455.537

– 506.951

– 523.481

0

5.500

2.094.200

20.500

36.400

48.100

56.400

11.657.100

0

– 1.573.500

10.083.600

– 608.700

– 493.900

– 557.000

– 581.800

145.404

0

78

145.482

294

238

98

–2

6.968

0

0

6.968

0

0

0

0

59.758

0

2.512

62.270

1.776

1.725

1.851

1.921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

14

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt
–/– € 1.565,410 miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 5,500 miljoen)
1. De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP
bijgesteld (€ 5,500 miljoen).
Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (–/– € 1.573,500 miljoen)
1. De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP
bijgesteld (–/– € 1.573,500 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,078 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens
uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 0,078 miljoen).
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 2,512 miljoen)
1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens
uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 2,512 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen:
Uitgaven:
Waarvan juridisch
verplicht
Inkomensoverdrachten
Remigratieregeling
Inburgering

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

319.351
323.351

0
0

– 16.850
– 16.850

302.501
306.501

97,90%

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

3.165
3.165

26.959
26.959

24.833
24.833

31.188
31.188

43,00%

45.314
44.814
500

0
0
0

– 1.972
– 1.972
0

43.342
42.842
500

– 2.476
– 2.476
0

– 3.004
– 3.004
0

– 3.486
– 3.486
0

– 3.966
– 3.966
0

Subsidies
Kennisinfrastructuur
Landelijk overleg
Minderheden
Vluchtelingenwerk
Overige subsidies

9.940
3.240

0
0

3.203
0

13.143
3.240

2.300
800

800
800

200
200

200
200

0
1.032
5.668

0
0
0

0
375
2.828

0
1.407
8.496

0
0
1.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Opdrachten
Inburgering en
integratie
Remigratie

23.785

0

– 3.887

19.898

– 2.732

– 1.232

– 120

– 200

22.085
1.700

0
0

– 3.887
0

18.198
1.700

– 2.732
0

– 1.232
0

– 120
0

– 200
0

Bijdrage aan
agentschappen
DUO

14.500
14.500

0
0

64
64

14.564
14.564

64
64

64
64

64
64

64
64

Bijdrage aan ZBO’s en
RWT’s
COA

105.215
105.215

0
0

– 26.596
– 26.596

78.619
78.619

– 7.252
– 7.252

19.684
19.684

7.212
7.212

7.719
7.719

Leningen
DUO

124.597
124.597

0
0

12.338
12.338

136.935
136.935

13.261
13.261

10.647
10.647

20.963
20.963

27.371
27.371

600

0

0

600

0

0

0

0

Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

15

Ontvansten algemeen
leningen

Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

600
0

0
0

0
0

600
0

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0
0

0
0

0
0

0
0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 16,850
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten remigratieregeling (–/– € 1,972 miljoen)
1. Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens overde remigratieregeling van de SVB (–/– € 1,972 miljoen).
Subsidies Vluchtelingenwerk (€ 0,375 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende
budgetten van artikel 13 (€ 0,375 miljoen).
Subsidies overige subsidies (€ 2,828 miljoen)
1.
2.

Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende
budgetten van artikel 13 (€ 2,900 miljoen).
Naar V&J is –/–€ 0,072 miljoen overgeboekt voor de subsidie MIND
2017.

Opdrachten Inburgering en integratie (–/– € 3,887 miljoen)
1.
2.
3.

Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting
(–/– € 0,523 miljoen).
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de beleidsondersteunende
budgetten van artikel 13 (–/– € 3,275 miljoen).
Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar
het GF zijn bijdragen overgeboekt voor bijdrage Maassluis sinterklaasviering (–/– € 0,045 miljoen) en DU t.b.v. pilot Nederlandse
kernwaarden bij gemeenten (–/– € 0,114 miljoen) en naar Fin is een
bijdrage aan het BTW-compensatiefonds overgemaakt (–/–€ 0,010
miljoen). Tot slot is van VWS budget ontvangen voor de cohortstudie
statushouders (€ 0,080 miljoen). Totaal van de overboekingen is
–/– € 0,089 miljoen.

Bijdrage aan agentschap DUO (€ 0,064 miljoen)
1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting
(€ 0,064 miljoen).
Bijdrage aan ZBO’s/RTW’s COA (–/– € 26,596 miljoen)
1.
2.

De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor
maatschappelijke begeleiding (–/– € 17,545 miljoen).
De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor
voorinburgering (–/– € 9,051 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

16

Leningen DUO (€ 12,338 miljoen)
1. De verhoging van het budget voor de leningen aan asielzoekers
(€ 12,338 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg
van nieuwe uitvoeringsgegevens.
Niet-beleidsartikelen
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

277.949
278.324

500
500

– 2.375
– 2.375

276.074
276.449

– 3.623
– 3.623

– 1.083
– 1.083

– 26
– 26

– 3.249
– 3.249

Personele uitgaven
waarvan eigen
personeel
waarvan externe
inhuur
waarvan overige
personele uitgaven

211.226

500

– 1.390

210.336

– 1.614

3.267

3.939

1.188

203.083

500

– 2.011

201.572

– 1.074

4.453

5.127

2.444

5.443

0

421

5.864

– 740

– 1.386

– 1.388

– 1.456

2.700

0

200

2.900

200

200

200

200

Materiele uitgaven
waarvan ICT
waarvan bijdrage aan
SSO’s
waarvan overige
Materiele uitgaven

67.098
9.295

0
0

– 985
296

66.113
9.591

– 2.009
216

– 4.350
216

– 3.965
258

– 4.437
258

38.696

0

695

39.391

799

1.224

1.242

1.259

19.107

0

– 1.976

17.131

– 3.024

– 5.790

– 5.465

– 5.954

Ontvangsten

28.777

0

– 7.181

21.596

– 9.131

– 5.909

– 5.005

– 7.361

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,375
miljoen bij de uitgaven en –/– € 7,181 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Eigen personeel (–/– € 2.011 miljoen)
1.
2.
3.

4.

5.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel
96 (€ 0,004 miljoen)
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 0,155 miljoen)
Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van
VWS is € 0,514 miljoen en van OCW is € 0,536 miljoen ontvangen
voor de gezamenlijke kosten van het Leer- en Ontwikkelplein.
Naar BZK is budget overgeboekt omdat de salarisbetaling van de
PSG SZW voortaan door BZK zal gebeuren (–/– € 0,152 miljoen). Naar
BZK is een bedrag overgeboekt als financiering van het leer en
ontwikkelaanbod ABD (–/– € 0,039 miljoen). Naar V&J is een deel van
het afpakbudget terug- geboekt i.v.m. verwerking taakstelling Rutte 2
(–/– € 0,037 miljoen). (totaal € 0,822 miljoen).
Van het ongebruikte deel van het transitiebudget RSO in 2016 is
€ 3,958 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017
toegevoegd.
Om beter aan te sluiten bij het ritme van uitgaven voor van-werknaar-werk is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van 2017
naar 2018 (–/– € 0,268 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

17

6.

Om beter uit aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven van de
transitiekosten van RSO is er een budgettair neutrale kasschuif
verwerkt in de jaren 2017–2020 (–/– € 2,995 miljoen).
7. Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,111 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.
8. Er heeft een aanpassing van de begroting van de RSO plaatsgevonden vanwege een latere aansluiting van de Raad van de Rechtspraak.
Daarnaast is er een herschikking geweest tussen de verschillende
budgetten van de RSO op de begroting (–/– € 3,215 miljoen).
9. Voor 2017 en verdere jaren is er € 0,010 miljoen per jaar aan
loonprijsbijstelling HGIS geboekt.
10. Compensatie voor het niet doorgaan van de doorbelasting van
toezichtskosten aan BRZO-bedrijven (–/–€ 0,285 miljoen), zie
ontvangsten op artikel 96.
externe Inhuur (€ 0,421 miljoen)
1.
2.
3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel
96 (€ 0,150 miljoen).
Van het overgebleven budget inhuur externen in 2016 is € 0,197
miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.
Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de
begroting (€ 0,074 miljoen).

Overig personele uitgaven (€ 0,200 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96
(€ 0,200 miljoen).
ICT (€ 0,296 miljoen)
1.
2.
3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel
96 (€ 0,110 miljoen)
Er is een overboeking geweest naar EZ voor de innovatie van het
handelsregister (–/– € 0,042 miljoen).
Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de
begroting (€ 0,228 miljoen).

Bijdrage aan SSO’s (€ 0,695 miljoen)
1.
2.

3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel
96 (€ 0,170 miljoen)
Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries verwerkt. In verband
met de centrale bekostiging van het Leer- en Ontwikkelplein bij SZW
is er van VWS (€ 0,129 miljoen) en van OCW (€ 0,118 miljoen) budget
overgeboekt. WenR heeft het te veel aan eigen vermogen van het
RVB terugbetaald aan de gebruikers van de gebouwen (€ 0,487
miljoen)(totaal € 0,734 miljoen).
Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de
begroting (–/– € 0,209 miljoen).

Overige Materiele uitgaven (–/– € 1.976 miljoen)
1.
2.

3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel
96 (–/– € 0,636 miljoen)
Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,149 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd voor de
Inspectie.
Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de
begroting (–/– € 1,489 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

18

Ontvangsten (–/– € 7,181 miljoen)
1. Het niet doorgaan van de doorbelasting aan BRZO-bedrijven van de
toezichtkosten van inspecties zorgt voor een verlaging van de
ontvangstenraming (–/– € 2,570 miljoen).
2. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting
(–/– € 4,611 miljoen).
Artikel 97 Aflopende regelingen (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Programma-uitgaven
Aflopende regelingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Er zijn geen mutaties 1e suppletoire begroting voor artikel 97.
Artikel 98 Algemeen. (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendemenden

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

37.717
37.749

0
0

2.265
2.900

396

0

Opdrachten
Handhaving
Opdrachten overig

18.533
5.794
12.739

Bekostiging
Uitvoeringskosten
Caribisch Nederland

Verplichtingen:
Uitgaven:
Subsidies

Bijdrage aan
agentschappen
Agentschap SZW
Agentschap Ondernemend Nederland
Agentschap CJIB
Bijdrage aan andere
begrotingen
Ontvangsten

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

39.982
40.649

957
957

1.186
1.186

115
115

174
174

2.010

2.406

2.000

995

0

0

0
0
0

– 414
– 2.135
1.721

18.119
3.659
14.460

– 1.197
– 2.137
940

– 55
– 995
940

– 59
0
– 59

0
0
0

3.455

0

750

4.205

0

0

0

0

3.455

0

750

4.205

0

0

0

0

13.165
12.500

0
0

554
534

13.719
13.034

154
154

246
246

174
174

174
174

505
160

0
0

0
20

505
180

0
0

0
0

0
0

0
0

2.200

0

0

2.200

0

0

0

0

0

0

176

176

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,045
miljoen bij de uitgaven en en € 0,176 miljoen bij de ontvangsten.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

19

Subsidies (€ 2,010 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 ten behoeve van
subsidietoezeggingen SUWI-Net en LSI-structuur (€ 2,010 miljoen).
Opdrachten handhaving (–/– € 2,135 miljoen)
1.
2.
3.
4.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel
98 ten behoeve van SUWI-net en LSI-structuur (–/– € 2,010 miljoen).
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– 0,175 miljoen).
Een overboeking ad –/– € 0,150 miljoen naar BZK ten behoeve van
toolingkosten ENSIA.
Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,200 miljoen via de
Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Opdrachten overig (€ 1,721 miljoen)
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 2,765 miljoen).
Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt.
Een overboeking van –/– € 0,059 miljoen naar IenM voor MVI en een
overboeking van –/– € 1,000 miljoen naar
VWS voor de bijdrage vast budget SCP 2017. Van BZK is een
overboeking van € 0,015 miljoen ontvangen voor onderzoek omtrent
grensoverschrijdende mobiliteit (totaal –/– € 1,044 miljoen).

Bekostiging (€ 0,750 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ter dekking
van de hogere uitgaven bij Rijksdienst Caribisch Nederland als gevolg
van verschillen in de Euro-Dollar-koers (€ 0,750 miljoen).
Agentschap SZW (€ 0,534 miljoen)
1.
2.

3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,178 miljoen)
Via de Eindejaarsmarge is voor de uitvoeringskosten van de Regeling
nabetaling vakantiedagen € 0,171 miljoen aan de begroting 2017
toegevoegd.
Het af te romen overschot eigen vermogen van het Agentschap SZW
over 2016 wordt overgeboekt naar 2017 ter dekking van extra
uitgaven in 2017 (€ 0,176 miljoen).

Bijdrage aan CJIB (€ 0,020 miljoen)
1. Van het overgebleven budget van de Inspectie in 2016 is € 0,020
miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.
Ontvangsten (€ 0,176 miljoen)
2. Afroming van het overschot eigen vermogen van het Agentschap SZW
over 2016 (€ 0,176 miljoen).
Verplichtingen artikel 98 (–/– € 0,635 miljoen)
1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– 0,635 miljoen lager dan
de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt voor veroorzaakt op de
opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

20

budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De
verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2017

Mutaties
Amendementen

Mutaties 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

1

2

3

4 = 1+2+3

Verplichtingen:
Uitgaven:

621.863
128.863

5.000
5.000

– 553.963
– 60.963

Overige beleidsuitgaven
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Onvoorzien

128.863
0
0
128.863

5.000
0
0
5.000

0

0

Ontvangsten

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

72.900
72.900

– 466.401
– 69.401

– 67.551
– 67.551

– 71.379
– 71.379

– 78.501
– 78.501

– 60.963
0
0
– 60.963

72.900
0
0
72.900

– 72.771
0
0
– 72.771

– 70.921
0
0
– 70.921

– 74.749
0
0
– 74.749

– 81.871
0
0
– 81.871

0

0

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 60,963
miljoen bij de uitgaven.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorzien (–/– € 60,963 miljoen)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op
dit artikel geparkeerd (€ 92,622 miljoen). Een deel van de Eindejaarsmarge is al toegekend, zie punt 4.
De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling
2017 (€ 13,356 miljoen).
De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling
2017 (€ 10,702 miljoen).
Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (–/– € 73,508 miljoen).
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 1,100 miljoen).
Er zijn 5 overboekingen naar het GF gedaan (totaal –/– € 95,250
miljoen): voor kinderen in armoede (–/– € 85,000), voor een impuls in
de bemiddeling werkloze werkzoekende over de grens (–/– € 1,400
miljoen), voor een impuls klantprofielen door gemeente in arbeidsregio’s (–/– € 3,100 miljoen), voor de herstructurering Wsw OostGroningen (–/– € 2,000 miljoen) en voor armoede onder ouderen
(–/– € 3,750 miljoen).
Om beter aan te sluiten bij het ritme van de verplichtingen voor
Oost-Groningen is er een neutrale kasschuif 2017–2020 verwerkt (€
–/– 5,500 miljoen).
Compensatie voor het niet doorgaan van de doorbelasting van
toezichtskosten aan BRZO-bedrijven (–/– € 2,285 miljoen), zie
ontvangsten artikel 96.

Verplichtingen artikel 99 (–/– € 553,963 miljoen)
1. Bij artikel 99 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 493,000 miljoen lager
dan de uitgavenmutaties.
Dit verschil wordt verklaard door dat het verplichtingenritme en het
kasritme van het LIV en de LKV’s met elkaar in overeenstemming
dienen te zijn (eerder werd abusievelijk verondersteld dat de verplichtingen voor liepen op de kasuitgaven), met deze boeking wordt dit

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

21

gerealiseerd voor 2017 wat betreft de LIV (en voor 2018 wat betreft de
LKV’s met –/– € 397,000 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XV, nr. 2

22