Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017–2018

34 845 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen
aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;
b. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

kst-34845-XV-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de
ontwerpbegroting 2018 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde
mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2017 en mutaties die
voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten
zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2018. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.
2. Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de
uitvoering.
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota)
Bedragen in EUR 1.000
Uitgaven
2017

Artikelnr.
2017

Stand ontwerpbegroting 2017
1e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting

33.601.940
– 1.541.275
32.060.665

alle
Div

Vermoedelijke uitkomsten 2017

175.510

Div

Uitvoeringsmutaties TW
Uitvoeringsmutaties AIO
Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede
Uitvoeringsmutaties Wajong
Uitvoeringsmutaties re-integratie Wajong
Herschikking met premieartikel 4
Uitvoeringsmutatie dagloonbesluit
Uitvoeringsmutaties WKB
Uitvoeringsmutaties AKW
Herschikking met premieartikel 11
Geen aanspraak op restant onvoorzien
Overboekingen naar andere ministeries
Onderuitputting op diverse artikelen
Overige mutaties

– 14.802
14.109
– 49.000
– 27.111
– 4.000
– 5.853
– 2.100
– 119.446
– 10.535
3.102
– 3.200
– 3.126
– 3.499
212

2
2
2
4
4
4
5
10
10
11
99
Div
Div
Div

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 225.249

Stand na 2e suppletoire begroting 2017

32.010.926

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)
Bedragen in EUR 1.000
Ontvangsten
2017

Artikelnr.
2017

Stand ontwerpbegroting 2017
1e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting

1.768.281
14.416
1.753.865

Alle
Div

Vermoedelijke uitkomsten 2017

149.547

Div

2.347
– 27.579
5.462

2
10
13

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
Restituties art. 2
Lagere ontvangsten WKB
Terugbetalingen te hoge voorschotten COA

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

2

Ontvangsten
2017

Artikelnr.
2017

1.542
1.002
– 271

13
98
Div

Hogere ontvangsten leningen
Hogere afrekening subsidies/opdrachten
Diversen
Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 17.497

Stand na 2e suppletoire begroting 2017

1.885.915

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2017

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

16.292
16.092

16.707
16.507

85
85

485
485

17.277
17.077

320

2.078

0

0

2.078

Subsidies

3.009

3.009

0

– 57

2.952

Opdrachten

7.943

7.392

157

423

7.972

Bekostiging

203

203

– 78

0

125

Bijdrage aan andere begrotingen

842

50

– 50

0

0

Bijdrage agentschappen

3.775

3.775

56

119

3.950

Ontvangsten

24.000

24.000

3.000

0

27.000

Verplichtingen:
Uitgaven:
Inkomensoverdrachten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,570
miljoen. Hiervan is € 0,085 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van € 0,485 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Subsidies –/– € 0,057 miljoen
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (–/– € 0,082
miljoen).
Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de subsidie aan Stichting
Centrum Werk Gezondheid (€ 0,025 miljoen).

Opdrachten € 0,423 miljoen
1. Er zijn in totaal 8 overboekingen met andere departementen verwerkt.
Van BZK is een bijdrage ontvangen voor de voor de stapelingsmonitor
CBS (€ 0,011 miljoen). Met I&M zijn twee overboekingen verwerkt: er
is een bijdrage overgeboekt voor de sanering van asbestdaken
(–/– € 0,020 miljoen) en er is een bijdrage ontvangen voor het
onderzoek Roadmap deel twee dat door het RIVM wordt uitgevoerd
(€ 0,025 miljoen).
Naar EZ is een bijdrage geboekt voor de landelijke dag behavioural
insights netwerk Nederland.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

3

(–/– € 0,007 miljoen). Naar V&J is een bijdrage overgeboekt voor het
programma arbeidsuitbuiting CoMensha 2017 (–/– € 0,079 miljoen).
Met OCW zijn twee overboekingen verwerkt: voor de medefinanciering
aan de projecten onderwijs arbeidsmarkt en schoolverlatersinformatie
systeem is er –/– € 0,115 miljoen overgeboekt en voor de campagne
zwangerschapsdiscriminatie is er € 0,100 miljoen ontvangen. Van VWS
is een bijdrage ontvangen voor de campagne Hoe werkt Nederland,
voor de deelcampagne arbeid en zorg (€ 0,080 miljoen) (–/– € 0,005
miljoen).
2. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget
voor opdrachten een overschot verwacht (–/– € 0,033 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (€ 0,082 miljoen).
4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,379
miljoen).
Bijdrage agentschappen € 0,119 miljoen
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,119
miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

6.697.493
6.796.544

6.795.924
6.863.850

94.558
87.663

– 26.902
– 52.668

6.863.580
6.898.845

Inkomensoverdrachten
Macrobudget Participatiewetuitkeringen
en intertemporele tegemoetkoming
Toeslagenwet
AIO
Participatie
Bijstand zelfstandigen
Bijstand overig
Onderstand en re-integratie (CN)

6.642.731
5.897.767

6.685.247
5.923.923

66.777
55.687

1.369
0

6.753.393
5.979.610

470.329
232.254
0
35.857
1.600
4.924

464.805
251.757
0
40.494
1.600
2.668

5.984
2.268
0
2.750
0
88

– 14.802
14.109
1.800
362
– 100

455.987
268.134
1.800
43.606
1.500
2.756

Garanties

50

50

0

– 23

Subsidies

134.848

165.914

23.990

– 49.314

27
0
140.590

Opdrachten

17.710

11.246

– 3.107

– 4.700

3.439

Bekostiging

992

1.095

0

0

1.095

Bijdrage aan ZBO’s

213

298

3

0

301

2.572

2.572

42.015

2.347

46.934

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 34,995
miljoen. Hiervan is € 87,663 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van –/– € 52,668 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,347
miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

4

Toeslagenwet –/– € 14,802 miljoen
1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV
(–/– € 14,802 miljoen).
Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen op de WW
komen lager uit dan eerder geraamd (–/– € 12,402 miljoen).
De bijstellingen bij de toeslagen op de overige moederwetten zijn per
saldo –/– € 2,400 miljoen.
AIO € 14,109 miljoen
1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank worden de uitgaven naar boven bijgesteld.
Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,109 miljoen).
Participatiebudget € 1,800 miljoen
1. De uitgaven van de Wet participatiebudget zijn op basis van de
uitgavenrealisaties 2017 als gevolg van een juridische procedure
verhoogd (€ 1,800 miljoen).
Bijstand zelfstandigen € 0,362 miljoen
1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verhoogd (€ 0,362 miljoen).
Bijstand overig –/– € 0,100 miljoen
1. Het budget voor de Bijstand overig is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 0,100 miljoen).
Garanties –/– € 0,023 miljoen
1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op garanties een
onderuitputting verwacht (–/– € 0,023 miljoen).
Subsidies –/– € 49,314 miljoen
1.
2.
3.

4.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,100 miljoen).
Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (€ 1,328 miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget
voor subsidieregelingen Sectorplannen (€ 36,000 miljoen) en
Projecten dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie
arbeidsmarkt (DWSRA; € 13,000 miljoen) een onderuitputting van
€ 49,000 miljoen gerealiseerd. Aanvragers kunnen deels zelf bepalen
wanneer zij subsidievoorschotten uitbetaald willen krijgen en in een
aantal gevallen wordt pas achteraf bij de definitieve vaststelling van
de subsidie betaald.
Dit budget zal door worden geschoven naar 2018.
Het budget voor de subsidies is op basis van de uitgavenrealisaties
2017 verlaagd (–/– € 1,742 miljoen).

Opdrachten –/– € 4,700 miljoen
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 0,205 miljoen).
Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn
drie overboekingen naar het Gemeentefonds verwerkt:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

5

3.

voor twinning arbeidsbemiddeling door de gemeente Leiden
(–/– € 0,221 miljoen), voor de bevordering van arbeidsparticipatie van
mensen met een psychische beperking (–/– € 2,565 miljoen) en voor
het project City Deal Inclusive Stad (–/– € 0,050 miljoen).
Een overboeking van € 0,060 miljoen is ontvangen van BZK voor de
communicatie van activiteiten in het kader van het project Programma Sociaal Domein. Naar W&R is –/– € 0,010 miljoen overgeboekt als bijdrage voor de organisatie van de Dag van de stad op
30 oktober. Naar BZK is –/– € 0,330 miljoen overgeboekt als een extra
impuls in het integrale budget voor 2017 (voor kinderopvang en voor
de pilots werken met een beperking op Bonaire).
Naar FIN is voor het BTW-compensatiefonds –/– € 0,051 miljoen
overgeboekt voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen
met een psychische beperking (–/– € 3,167 miljoen).
Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (–/– € 1,328
miljoen).

Ontvangsten € 2,347 miljoen
1. De hogere ontvangsten komen vooral voort uit hogere algemene
ontvangsten van o.a. vaststelling subsidies sectorplannen en uit
terugvorderingen WSW over de periode voor 2015 (€ 2,347 miljoen).
Verplichtingen artikel 2 (–/– € 26,902 miljoen)
Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 25,766 miljoen lager dan de
uitgavenmutaties.
1. Het grootste verschil heeft betrekking op de sectorplannen. Voor de
sectorplannen zijn verplichtingen aangegaan voor latere jaren en er
worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Daarom wordt
het verplichtingenbudget verlaagd met –/– € 9,500 miljoen. Dit terwijl
de uitgaven sectorplannen met –/– € 36,000 zijn verlaagd.
2. Het restant van –/– € 0,402 miljoen heeft betrekking op kleine
verschillen tussen het kasritme van de uitgaven en van de verplichtingen op diverse subsidies.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

787
787

787
787

14
14

0
0

801
801

Inkomensoverdrachten
Ongevallen verzekering (CN)

787
787

787
787

14
14

0
0

801
801

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,014
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

6

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

3.239.793
3.239.793

3.210.443
3.210.443

28.999
28.999

– 36.964
– 36.964

3.202.478
3.202.478

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten Wajong

3.145.234
3.145.234

3.151.884
3.151.884

49.904
49.904

– 27.111
– 27.111

3.174.677
3.174.677

94.559
94.559

58.559
58.559

– 20.905
– 20.905

– 9.853
– 9.853

27.801
27.801

0

0

18.150

0

18.150

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s
Re-integratie Wajong
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 7,965
miljoen. Hiervan is € 28,999 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van –/– € 36,964 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitkeringslasten Wajong –/– € 27,111 miljoen
1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen
2017 van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn lager
uitgevallen dan eerder geraamd (–/– € 27,111 miljoen).
Re-integratie Wajong –/– € 9,853 miljoen
1. Om aan te sluiten op de bevoorschotting van het UWV wordt er
€ 5,853 miljoen overgeboekt van het begrotingsgefinancierde deel
(artikel 4) naar het premiegefinancierde deel (artikel 3) van het
re-integratiebudget (–/– € 5,853 miljoen).
2. De raming op het re-integratie budget arbeidsgehandicapten is naar
beneden bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017
van het UWV (–/– € 4,000 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

190.345
190.345

188.045
188.045

– 13.217
– 19.367

– 1.390
– 1.390

173.438
167.288

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten IOW
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
Tijdelijke regeling aanpassing
dagloonbesluit

169.095
55.995
100

173.420
60.320
100

– 14.027
3.971
2

– 1.390
710
0

158.003
65.001
102

113.000

113.000

– 18.000

– 2.100

92.900

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

7

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Subsidies

5.000

12.900

– 5.000

0

7.900

Opdrachten

16.250

1.725

– 340

0

1.385

Ontvangsten

0

0

1.171

0

1.171

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 20,757
miljoen. Hiervan is –/– € 19,367 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van –/– € 1,390 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitkeringslasten IOW € 0,710 miljoen
1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen
2017 van het UWV (€ 0,710 miljoen).
Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit –/– € 2,100 miljoen
1. De raming voor de tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit is op
basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd met –/– € 2,100 miljoen.
De raming hield in 2017 nog rekening met mogelijke aanvragen. Naar
verwachting zullen deze zich niet meer voordoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

7.450
7.450

7.707
7.707

486
486

0
0

8.193
8.193

Inkomensoverdrachten
TAS
Ziekteverzekering (CN)

7.450
3.830
3.620

7.707
4.087
3.620

486
421
65

0
0
0

8.193
4.508
3.685

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,486
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

8

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

2.597.959
2.597.959

2.625.882
2.625.882

32.595
32.595

2.623
2.623

2.661.100
2.661.100

Inkomensoverdrachten
Kinderopvangtoeslag

2.565.833
2.565.833

2.593.207
2.593.207

39.741
39.741

0
0

2.632.948
2.632.948

Subsidies
Kinderopvang subsidies

5.372
5.372

5.872
5.872

0
0

0
0

5.872
5.872

Opdrachten

2.986

2.963

0

2.580

5.543

Bijdrage aan agentschappen
DUO
Justis
CIBG

23.768
22.668
250
850

23.840
23.590
250
0

– 7.146
– 7.151
5
0

43
43
0
0

16.737
16.482
255
0

1.426.533

1.435.608

50.517

0

1.486.125

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 35,218
miljoen. Hiervan is € 32,595 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van € 2,623 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Opdrachten € 2,580 miljoen
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,580
miljoen).
DUO € 0,043 miljoen
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,043
miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

24.887
24.887

24.663
24.663

476
476

18
18

25.157
25.157

Inkomensoverdrachten
Overbruggingsregeling AOW (OBR)
AOV incl. tegemoedkoming (CN)

24.887
4.478
20.409

24.663
4.254
20.409

476
109
367

0
0
0

25.139
4.363
20.776

Opdrachten

0

0

0

18

18

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

9

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,494
miljoen. Hiervan is € 0,476 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van € 0,018 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.
Opdrachten € 0,018 miljoen
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,018
miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

1.253
1.253

1.253
1.253

23
23

0
0

1.276
1.276

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten AWW (CN)

1.253
1.253

1.253
1.253

23
23

0
0

1.276
1.276

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,023
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

5.560.635
5.560.635

5.553.653
5.553.653

46.948
46.948

– 129.981
– 129.981

5.470.620
5.470.620

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten AKW
Uitkeringslasten WKB
Kinderbijslagvoorziening BES

5.560.635
3.326.308
2.232.485
1.842

5.553.653
3.296.072
2.255.739
1.842

46.948
34.863
12.056
29

– 129.981
– 10.535
– 119.446
0

5.470.620
3.320.400
2.148.349
1.871

285.799

269.313

14.938

– 27.579

256.672

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 83,033
miljoen. Hiervan is € 46,948 miljoen verwerkt in de vermoedelijke

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

10

uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van –/– € 129,981 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 27,579
miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitkeringslasten AKW –/– € 10,535 miljoen
1. De juli-indexatie van de AKW (die pas eind september bekend is) is
lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit levert een bijstelling van
–/– € 2,096 miljoen op.
2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 8,439 miljoen). Er zijn
minder AKW-gerechtigden dan geraamd.
Uitkeringslasten WKB –/– € 119,446 miljoen
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de
raming naar beneden bijgesteld (–/– € 119.446 miljoen). Deze
bijstelling komt onder andere door minder nabetalingen over de
toeslagjaren 2015 en 2016.
Verder zijn de uitgaven over 2017 lager dan eerder voorzien, met name
door de gunstige economische ontwikkeling.
Ontvangsten –/– € 27,579 miljoen
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de
raming van de terugontvangsten WKB naar beneden bijgesteld
(–/– € 27,579 miljoen). Deze bijstelling komt doordat vorderingen en
daarmee terugontvangsten over toeslagjaar 2015 lager uitvallen dan
eerder verwacht.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

434.478
434.478

478.856
478.856

7.694
7.694

4.893
4.893

491.443
491.443

Bijdrage aan ZBO’s
Uitvoeringskosten UWV
Uitvoeringskosten SVB
Uitvoeringskosten IB

433.842
326.381
101.192
6.269

478.220
366.644
105.074
6.502

7.682
5.433
2.042
207

4.864
4.116
748
0

490.766
376.193
107.864
6.709

636
636

636
636

12
12

29
29

677
677

0

0

15.627

21

15.648

Bijdrage aan nationale organisaties
Landelijke Cliëntenraad
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,587
miljoen. Hiervan is € 7,694 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van € 4,893 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,021
miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

11

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitvoeringskosten UWV € 4,116 miljoen
1.
2.

Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,014
miljoen).
Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en
premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,102
miljoen).

Uitvoeringskosten SVB € 0,748 miljoen
1.
2.

Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,616
miljoen).
Er zijn twee overboekingen met andere departementen. Een
overboeking van –/– € 0,400 miljoen naar VWS voor de bijstelling van
het Besluit Uitvoering Kinderbijslag advies voor 2017–2018. En een
overboeking naar BZK voor de kosten van het meergebruik door de
SVB van het beheer Basisregistratie Personen –/– € 0,468 miljoen
(–/– € 0,868 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,029
miljoen).
Ontvangsten € 0,021 miljoen
De hogere ontvangsten hebben betrekking op terugontvangsten van de
clientenraden (€ 0,021 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

13.957.930
13.957.930

12.392.520
12.392.520

27.675
27.675

0
0

12.420.195
12.420.195

Bijdrage aan sociale fondsen
Rijksbijdrage:
in kosten heffingskortingen AOW
vermogenstekort Ouderdomsfonds
tegemoetkoming arbeidsongeschikten
tegemoetkoming ANW-gerechtigden
zwangere zelfstandigen

13.957.930

12.392.520

27.675

0

12.420.195

2.088.700
11.657.100
145.404
6.968
59.758

2.094.200
10.083.600
145.482
6.968
62.270

19.900
0
1.988
– 325
6.112

0
0
0
0

2.114.100
10.083.600
147.470
6.643
68.382

0

0

423

0

423

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 27,675
miljoen. Hiervan is € 27,675 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

12

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

319.351
323.351

302.501
306.501

27.875
27.875

7.089
– 2.537

337.465
331.839

Inkomensoverdrachten
Remigratieregeling
Inburgering

45.314
44.814
500

43.342
42.842
500

763
763
0

– 1.100
– 1.100
0

43.005
42.505
500

Subsidies
Kennisinfrastructuur
Vluchtelingenwerk
Overige subsidies

9.940
3.240
1.032
5.668

13.143
3.240
1.407
8.496

0
0
0
0

398
– 90
–7
495

13.541
3.150
1.400
8.991

Opdrachten
Inburgering en integratie
Remigratie

23.785
22.085
1.700

19.898
18.198
1.700

– 4.562
– 4.562
0

– 2.585
– 2.535
– 50

12.751
11.101
1.650

Bijdrage aan agentschappen
Dienst Uitvoering Onderwijs

14.500
14.500

14.564
14.564

653
653

750
750

15.967
15.967

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Centraal orgaan opvang asielzoekers

105.215
105.215

78.619
78.619

1.550
1.550

0
0

80.169
80.169

Leningen
Dienst uitvoering onderwijs

124.597
124.597

136.935
136.935

29.471
29.471

0
0

166.406
166.406

600

600

2.803

7.065

10.468

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 25,338
miljoen. Hiervan is € 27,875 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van –/– € 2,537 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 7,065
miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten –/– € 1,100 miljoen
1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er
op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (–/– € 1,100
miljoen).
Subsidies € 0,398 miljoen
1.

2.
3.

Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de
Gemeentelijke Gezonheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio voor het faciliteren van toezicht op de
jeugdverblijven (€ 0,041 miljoen).
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,500 miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget
voor subsidies een onderuitputting gerealiseerd (–/– € 0,143 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

13

Opdrachten Inburgering en integratie –/– € 2,535 miljoen
1. Er zijn 9 overboekingen met andere departementen verwerkt. Met
OCW zijn 3 overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door
het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017
(€ 0,030 miljoen), bijdrage aan het programma «tel mee met taal»
(–/– € 1,050 miljoen) en een bijdrage in het project loopbaanorientatieen begeleiding en gelijke kansen (–/– € 0,225 miljoen). Naar het
Gemeentefonds is een aanvullende deeluitkering overgeboekt voor de
pilot Nederlandse kernwaarden uitgevoerd door de gemeente Houten
(–/– € 0,003 miljoen). Van VWS zijn 2 overboeking ontvangen: bijdrage
in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage in de evaluatie
van het familiesteunpunt (€ 0,015 miljoen). Met V&J zijn twee
overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS
gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030
miljoen) en de bijdrage aan de opdracht tegengeluid project submarine (–/– € 0,045 miljoen). Verder is er nog een overboeking naar BZ
voor de bijdrage aan de kosten voor de Voorziening Identiteitsvaststelling van Vreemdelingen in het Buitenland (–/– € 0,150 miljoen)
(–/– € 1,368 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor
Inburgering en integratie een onderuitputting van € 0,326 miljoen
verwacht (–/– € 0,326 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 0,091 miljoen).
4. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (–/– € 0,750 miljoen).
Opdrachten Remigratie –/– € 0,050 miljoen
1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor
remigratie een onderuitputting verwacht (–/– € 0,050 miljoen).
Dienst Uitvoering Onderwijs € 0,750 miljoen
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,750 miljoen).
Ontvangsten € 7,065 miljoen
1. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van
het COA van het te hoog verstrekte voorschot Maatschappelijke
Begeleiding over 2016 (€ 3,730 miljoen).
2. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door de ontvangst van het UWV
van de Awf-bijdrage over 2016 in het kader van de Regeling Vergoeding migrerende werknemers (€ 0,061 miljoen).
3. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van
het COA van het te hoog verstrekte voorschot Voorinburgering
(€ 1,732 miljoen).
4. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door meer terugontvangsten
van leningen (€ 1,542 miljoen).
Verplichtingen artikel 13 (€ 7,089 miljoen)
1. Op artikel 13, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, zijn de
verplichtingenmutaties € 9,626 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Om in 2017 verplichtingen te kunnen aangaan voor 2018 wordt er
verplichtingenruimte uit 2018 naar 2017 overgeboekt (€ 9,626 miljoen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

14

Niet-beleidsartikelen
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

278.449
278.824

276.074
276.449

– 3.408
– 3.408

2.575
2.575

275.241
275.616

Personele uitgaven
Eigen personeel
Externe inhuur
Overig personeel

211.726
203.583
5.443
2.700

210.336
201.572
5.864
2.900

– 743
– 991
– 152
400

1.556
1.973
– 417
0

211.149
202.554
5.295
3.300

Materiele uitgaven
ICT
Bijdrage aan SSO’s
Materieel

67.098
9.295
38.696
19.107

66.113
9.591
39.391
17.131

– 2.665
– 715
– 4.068
2.118

1.019
– 253
3.422
– 2.150

64.467
8.623
38.745
17.099

Ontvangsten

28.777

21.596

903

– 353

22.146

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,833
miljoen. Hiervan is –/– € 3,408 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van € 2,575 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,353
miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Eigen personeel € 1,973 miljoen
1.
2.

3.
4.

5.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,769
miljoen).
Er zijn 10 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn
3 ontvangsten van OCW: voor het Leer- en ontwikkelplein is er
€ 0,107 miljoen aan opleidingsbudget ontvangen, er is € 0,036
miljoen ontvangen voor 1 fte van SZW die werkzaam is bij OCW en er
is € 0,452 miljoen ontvangen voor de personeelkosten van het
Financieel Diensten Centrum (FDC). Er zijn 2 ontvangsten van BZK: er
is € 0,467 miljoen ontvangen voor de personeelskosten van het FDC
en er is € 0,064 miljoen ontvangen voor de kwartiermakersactiviteiten voor het programma sociaal domein. Van VWS zijn twee
bedragen aan opleidingsbudget ontvangen voor het Leer- en
Ontwikkelplein (€ 0,198 miljoen en € 0,132 miljoen). Er zijn 2
betalingen aan FIN gedaan: de loonkosten van de FEZ-trainees
(–/– € 0,118 miljoen) en voor een trainee bij het FDC zijn betaald
(–/– € 0,021 miljoen) (€ 1,317 miljoen).
Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,713
miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) een onderuitputting verwacht (–/– € 1,426 miljoen).
Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het
personeelsbudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,400 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

15

Externe Inhuur –/– € 0,417 miljoen
1.
2.
3.
4.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,404
miljoen).
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 0,018 miljoen).
Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe
inhuur een onderuitputting verwacht (–/– € 0,173 miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur
van de RSO een onderuitputting verwacht (–/– € 0,630 miljoen).

ICT –/– € 0,253 miljoen
1.
2.
3.
3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,069
miljoen).
Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten
van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget
automatisering een onderuitputting verwacht (–/– € 0,346 miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget ICT
van de RSO verhoogd met € 0,064 miljoen.

Bijdrage aan SSO’s € 3,422 miljoen
1.
2.
3.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,626
miljoen).
Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen voor de overhead van het
FDC (€ 0,396 miljoen).
Er heeft een reservering plaatsgevonden voor mogelijke meerkosten
aan het gebruik van een ICT-systeem (€ 2,400 miljoen).

Materieel –/– € 2,150 miljoen
1.
2.
3.
4.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 2,730
miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget
materieel een onderuitputting verwacht (–/– € 0,979 miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget
materieel van de RSO verhoogd met € 0,699 miljoen.
Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries. Er zijn 2 ontvangsten
van BZK voor het FDC: voor de exploitatiekosten is € 0,852 miljoen
ontvangen en voor de materiële kosten is € 0,004 miljoen ontvangen.
Van OCW is voor het FDC voor de materiële kosten € 0,004 miljoen
ontvangen (€ 0,860 miljoen).

Ontvangsten –/– € 0,353 miljoen
1.
2.

3.

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 worden de ontvangsten
van de RSO verlaagd met € 0,312 miljoen.
De overgang van contractmanagement schoonmaak van BZK naar
RSO wordt via een budgetoverheveling aan de begroting van SZW
toegevoegd en niet via facturering op de ontvangsten zoals oorspronkelijk geraamd (–/– € 0,059 miljoen).
Het budget wordt voor 2017 verhoogd door hogere algemene
ontvangsten (€ 0,018 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

16

Artikel 97 Aflopende regelingen
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Programma-uitgaven
Aflopende regelingen

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting
Er zijn geen mutaties voor de Najaarsnota.
Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

37.717
37.749

39.982
40.649

4.060
1.065

– 3.602
– 3.716

40.440
37.998

396

2.406

0

474

2.880

Opdrachten
Handhaving
Opdrachten overig

18.533
5.794
12.739

18.119
3.659
14.460

369
427
– 58

– 5.367
– 2.623
– 2.744

13.121
1.463
11.658

Bekostiging
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.455
3.455

4.205
4.205

– 285
– 285

0
0

3.920
3.920

Bijdrage aan agentschappen
Agentschap SZW
Rijksdienst Ondernemend Nederland
Agentschap CJIB

13.165
12.500
505
160

13.719
13.034
505
180

981
973
8
0

2.427
2.618
– 191
0

17.127
16.625
322
180

Bijdrage aan andere begrotingen
Financiën

2.200
2.200

2.200
2.200

0
0

– 1.250
– 1.250

950
950

0

176

0

1.002

1.178

Verplichtingen:
Uitgaven:
Subsidies

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,651
miljoen. Hiervan is € 1,065 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van –/– € 3,716 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,002
miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

17

Subsidies € 0,474 miljoen
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,490
miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,016 miljoen).

Handhaving –/– € 2,623 miljoen
1.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,019
miljoen).
Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 2,642 miljoen).

Opdrachten overig –/– € 2,744 miljoen
1.
2.
3.
4.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,582
miljoen).
Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 1,225 miljoen).
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting van verwacht (–/– € 0,975 miljoen).
Van VWS en OCW is een bijdrage ontvangen in kosten van het
onderzoek naar zwerfjongeren en schulden (€ 0,038 miljoen).

Agentschap SZW € 2,618 miljoen
1.
2.
2.

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,073
miljoen).
Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,045 miljoen).
In verband met de liquidatie van het Agentschap SZW per 1 januari
2018 is er een reservering getroffen van € 2,500 miljoen (€ 2,500
miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,191 miljoen
1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget
Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting verwacht
(–/– € 0,191 miljoen).
Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 1,250 miljoen
1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor
bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting verwacht
(–/– € 1,250 miljoen).
Ontvangsten € 1,002 miljoen
1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten
en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 1,002 miljoen).
Verplichtingen artikel 98 –/– € 3,602 miljoen
1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 0,114 miljoen lager
dan de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt veroorzaakt op de
opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra
budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De
verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

18

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
VJN

Mutaties
(+ of –)
vermoedelijke
uitkomsten
begroting
2018

Mutaties
(+ of –)
Najaars-Nota

Stand 2e
suppletoire
begroting NJN

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:
Uitgaven:

626.863
133.863

72.900
72.900

– 63.313
– 63.313

– 8.587
– 8.587

1.000
1.000

Overige beleidsuitgaven
Onvoorzien
Loonbijstelling
Prijsbijstelling

133.863
133.863

72.900
72.900

– 63.313
– 63.313

– 8.587
– 8.587

1.000
1.000

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 71,900
miljoen. Hiervan is –/– € 63,313 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag
van –/– € 8,587 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Onvoorzien –/– € 8,587 miljoen
1.

2.
3.
4.

Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 4
overboekingen met VWS: voor het uitvoeren van de kaderregeling
subsidies SZW en overige subsidies door DUS I is –/– € 0,551 (in 3
termijnen) betaald.
Verder is voor het prioriteren van stoffen t.b.v. classificatie als
productietoxisch een overboeking gedaan (–/– 0,033 miljoen. Aan
OCW is een overboeking gedaan voor de financiering van het
OESO-traject National Skills Strategy (–/– € 0,068 miljoen) (–/– € 0,612
miljoen).
Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(–/– € 2,975 miljoen).
Overboeking naar artikel 2 ter dekking van een juridische procedure
(–/– € 1,800 miljoen).
Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve
aangehouden van € 1,000 miljoen. Het restant wordt bij Najaarsnota
ingeleverd (–/– € 3,200 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 XV, nr. 2

19