Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

33 605 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012
wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-33605-A-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties
van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de
productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke
commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012,
32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat
begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan
€ 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande
norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.
€ 4,5 – € 22,5 mln.
> € 22,5 mln.
> € 50 mln.

> 50%
> € 2,5 mln.
> 10%
> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan
de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij
inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot
en met 2028, aan het eind van elk artikel inzichtelijk gemaakt. De
meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming.
Zo wordt het saldo 2012 per definitie doorgeboekt naar 2013 en is
daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De
meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming
in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen
die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht
uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
Suppletoire mutaties 2012 (slotwet) (in € mln.)
Art.

Uitgaven

Ontvangsten

7.986,7
8.042,7
7.618,2

7.986,7
8.042,7
7.782,0

alle
13

27,6
0,6

11,2
0,6

11,15,19

-47,4

-47,4

11,19
15,19
11,12,13

0,1
0,2
0,0
– 0,1

0,1
0,2
– 0,2

7.599,2

7.746,5

Stand ontwerpbegroting 2012
Stand 1e suppletoire begroting 2012
Stand 2e suppletoire begroting 2012
– mutaties Slotwet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voordelig/nadelig saldo 2012
Desaldering
Overboekingen naar Provincie- en
Gemeentefonds
Overboekingen van andere
departementen
Overboekingen van HXII
Diversen
Afronding

Realisatie 2012

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

2

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van
de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 16,4
mln., dat bestaat uit € 27,6 mln. hogere uitgaven en € 11,2 mln. aan
hogere ontvangsten.
Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2012
(Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 A) opgenomen voordelig saldo van
€ 163,8 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het
fonds over 2012 € 147,4 mln.
Het saldo over 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de
betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde
inkomsten op het project «perronverbreding Traject Oost» in Utrecht.
Ad 3. Een bedrag van ca. € 47,4 mln. wordt overgeboekt naar het
Provinciefonds. Deze overboeking houdt verband met de decentralisatie
van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan
provincies toekomende middelen.
Verder wordt nog € 14.000 overgeboekt naar het Gemeentefonds als
aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012
(Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen
voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten
Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom.
4. Door het ministerie van Economische Zaken wordt bijna € 0,1 mln.
overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het
Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het
US-VNSC.
5.Ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU
project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and
Sustainability) wordt ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII
(artikel 5) overgeboekt.
6. Deze mutatie is een saldering van interne (budgettair neutrale)
overboekingen binnen de artikelen 11, 12 en 13, waarvan de belangrijkste
een verschuiving is van € 18 mln. naar het realisatieonderdeel binnen
begrotingartikel 12 Hoofdwegennet ten behoeve van de projecten
Oost-Nederland (N35 Zwolle – Almelo) (zie ook de toelichting onder
12.03.01 ad 5.)
11 Hoofdwatersystemen
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

588.136

563.676

697.499

– 179.219

518.280

Uitgaven

617.781

795.073

606.984

– 23.714

583.270

11.01 Watermanagement
11.01.01 Basispakket watermanagement
11.02 Beheer en Onderhoud
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren
11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer

13.114
13.114
149.119
107.299
25.538
16.282

13.114
13.114
150.699
62.888
25.538
62.273

12.700
12.700
155.139
121.428
25.267
8.444

0
0
– 746
0
0
– 746

12.700
12.700
154.393
121.428
25.267
7.698

11 Hoofwatersystemen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

3

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

11.03 Aanleg
11.03.01 Real.programma waterkeren
11.03.02 Real.programma waterbeheren
11.05 Verkenning en planstudie
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer
11.06 Staf Deltacommissaris
11.06.01 Staf Deltacommissaris
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
11.07.01 Apparaatskosten RWS
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten

194.271
106.667
87.604
28.669
22.094
3.256
3.319
2.375
2.375
230.233
183.903
46.330

365.521
168.634
196.887
32.306
25.548
2.959
3.799
3.171
3.171
230.262
184.132
46.130

178.645
94.159
84.486
23.873
14.883
5.616
3.374
2.822
2.822
233.805
185.002
48.803

– 19.673
– 3.938
– 15.735
– 2.483
– 2.005
– 201
– 277
– 843
– 843
31
31
0

158.972
90.221
68.751
21.390
12.878
5.415
3.097
1.979
1.979
233.836
185.033
48.803

11.09 Ontvangsten

16.632

104.660

32.096

7.078

39.174

11 Hoofwatersystemen

11.03 Aanleg
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Waterkeren
(11.03.01)

Uitgaven
1

2

3

Deltaplan grote rivieren
Maatregelen i.r.t. rivierruiming
Dijkversterking en Herstelsteenbekleding
Hoogwaterbeschermingsprogramma 3
Deltares Deltafaciliteit
IJsselsrpong Zutphen (smalle
geul)
IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)
Plot Zandmotor
Overige onderzoeken en kleine
projecten
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Afsluitdijk kunstwerken
Afronding

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
Slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

107

169

94

–4

90

0
9

0
28

0
2

1
0

1
2

57

69

53

1

54

4
0

4
1

2
6

1
–1

3
5

0

0

0

0

0

0
10

0
16

0
5

0
0

0
5

26

49

25

–5

20

0
0
1

0
1
1

0
0
1

0
0
–1

1.

2.
3.

Realisatie

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

Alle projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Grote
Rivieren zijn opgeleverd. De in het jaar 2012 gerealiseerde uitgaven
hebben betrekking op de financiële afwikkeling van de opgeleverde
projecten.
De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van het uitvoeren van
het pilotproject « Dijkversterking Borssele».
De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van een viertal
projecten te weten:
– Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK 2; het project heeft
een positief gunningresultaat en is afgerond);
– Project Versterking Delflandse Kust (project is nagenoeg afgerond
met een mogelijke meevaller);
– Het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen • Wettelijk
Toetsinstrumentarium (SBW/WTI) is later in de markt gezet dan
was voorzien;
– Minder uitgaven op het project Innovatie Delta technologie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

4

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Waterkeren
(11.03.02)

1

2

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
Slotwet

Realisatie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Uitgaven

88

197

85

– 16

69

Subsidie baggeren bebouwd
gebied (SUBBIED)
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren
Tijdelijke regeling bestrijding
regionale wateroverlast
Natte natuurprojecten
IJsselmeergebied
Natuurlijker Markermeer/
IJmeer
Natuurcompensatie Perkpolder
Verruiming vaargeul Westerschelde
Integrale inrichting Veluwe
randmeer (IIVR)
Innovatie KRW/WB
Synergie KRW/WB
Afronding

0

4

0

1

1

17

68

34

–2

32

0

31

8

0

8

0

11

1

0

1

8

15

3

0

3

9
4

9
13

1
1

0
0

1
1

7

5

1

0

1

26
16
1

24
16
1

19
16
1

1
– 15
–1

20
1

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

1.

De uitgaven betreffen een nabetaling van BTW op dit reeds afgeronde project.
2. Deze mutatie bestaat enerzijds uit een overboeking van ca. € 47,4
mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van
KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog
aan provincies toekomende middelen.
Anderzijds moet naar aanleiding van deze overboeking, waardoor een
negatief budget ontstaat, een kasschuif uit latere jaren van ca. € 32,6 mln.
worden aangebracht.
11.05 Verkenning en planstudie
De lagere uitgaven op het verkenning- en planstudiebudget hebben met
name betrekking op de deelprogramma’s van het Deltaprogramma en zijn
het gevolg van vertraagde oplevering van onderzoeken en betalingen.
Anderzijds wordt door het ministerie van Economische Zaken bijna € 0,1
mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor
het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012
van het US-VNSC.
Verplichtingen
De afwijking op het verplichtingenbudget is het gevolg van:
– negatieve bijstellingen (afboekingen) van in een eerder stadium
aangegane betalingsverplichtingen (o.a. projecten Nationaal Bestuursakkoord Water, Haringvliet De Kier en Natuurcompensatie Perkpolder);
– een afboeking van een bij nader inzien ten onrechte aangebrachte
mutatie;
– minder betalingsverplichtingen op de diverse onderliggende projecten
van Herstel en Inrichting (o.a. de afmeer voorziening van de Sophiapolder, NVO Maas en Inrichting IJssel);
– de overboeking van uitgaven en verplichtingen naar het Provinciefonds (zie ook ad 4 onder 11.03.02);

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

5

–

het nog niet kunnen vastleggen van een verplichting voor het project
Stroomlijn. De opdracht voor de verkenning van de vegetatiekansen is
in november 2012 verstrekt.

11.09 Ontvangsten
In voorgaande jaren zijn voorschotten verstrekt aan de provincie
Zuid-Holland ten behoeve van het project «De Kier». Door temporisering
van dit project zijn de werkzaamheden gestaakt en zijn de voorschotten
door de provincie terugbetaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

6

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 11.01
Watermgmt.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 11.01
Watermgmt.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.01
Watermgmt.
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
11.01 Watermgmt.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 11.02 BenO
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 11.02 BenO
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
Voordelig saldo 2012

Overboeking naar Provinciefonds

Mutaties slotwet 2012

2012

Intertemporeel

Intertemporeel
Intensivering/
Extensivering

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

13.114
0

12.529
0

13.393
0

13.436
0

13.361
0

53.438
0

111.456
0

13.114
– 414

12.529
– 12.529

13.393
– 13.393

13.436
– 13.436

13.361
– 13.361

53.438
– 53.438

111.456
– 111.456

12.700
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12.700
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12.700

0

0

0

0

0

0

149.119
1.580

133.034
0

138.611
0

134.944
0

128.801
0

509.051
0

1.888.136
0

150.699
– 7.947

133.034
– 133.034

138.611
– 138.611

134.944
– 134.944

128.801
– 128.801

509.051
– 509.051

1.888.136
– 1.888.136

142.752
12.387

0
– 12.419

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

155.139

– 12.419

0

0

0

0

0

– 747
– 747

747
747

0

0

0

0
0

0
0

154.392

– 11.672

0

0

0

0

0

194.271
171.250

164.400
36.488

184.641
34.504

194.196
13.121

159.892
– 12.055

726.821
– 13.829

3.636.750
0

365.521
– 130.624

200.888
– 200.888

219.145
– 219.145

207.317
– 207.317

147.837
– 147.837

712.992
– 712.992

3.636.750
– 3.636.750

234.897
– 56.251

0
56.251

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

178.646

56.251

0

0

0

0

0

0

27.738

– 27.738

0

0

1

– 47.410
– 47.410

– 47.410
– 19.672

0
0

0
0

3

– 27.738

0

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
11.02 BenO
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 11.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 11.03 Aanleg
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
Voordelig saldo 2012

Totaal
mutatie

0
0

0

0

0

1

7

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Totaal
mutatie

2012

Realisatie 2012 artikelonderdeel
11.03 Aanleg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 11.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 11.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.&
Planst.
Voordelig saldo 2012
Overboeking van EL&I

Overboeking binnen artikel 11
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
11.05 Verk.& Planst.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 11.06 Staf
Deltacomm.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 11.06 Staf
Deltacomm.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.06 Staf
Deltacomm.
Voordelig saldo 2012
Overboeking binnen artikel 11
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
11.06 Staf Deltacomm.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
Mutaties voorjaarsnota 2012

Intertemporeel
Intensivering/
Extensivering
Neutraal

Intertemporeel
Neutraal

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

158.974

28.513

0

0

0

0

0

28.668
3.637

31.587
– 789

61.039
– 3.176

46.242
– 2.600

193.904
– 56.018

209.901
– 20.613

1.848.294
0

32.305
– 7.302

30.798
– 30.798

57.863
– 57.863

43.642
– 43.642

137.886
– 137.886

189.288
– 189.288

1.848.294
– 1.848.294

25.003
– 1.131

0
1.221

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23.872

1.221

0

0

0

0

0

0

– 2.613

2.613

0

0

1

95
25
120

95
25
– 2.493

0

0

0

0
0
0

4
6

2.613

0
0
0

21.379

3.834

0

0

0

0

0

2.375
796

1.925
0

1.925
0

1.925
0

1.925
0

7.700
0

0
0

3.171
– 339

1.925
– 1.925

1.925
– 1.925

1.925
– 1.925

1.925
– 1.925

7.700
– 7.700

0
0

2.832
– 10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.822

0

0

0

0

0

0

– 787
– 56
– 843

787
787

0

0

0

0
0
0

0
0
0

1.979

787

0

0

0

0

0

230.233
29

219.754
0

204.372
0

195.255
0

193.623
0

765.333
0

1.583.104
0

0
– 56
– 56

1
6

8

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

230.262
3.543

219.754
– 219.754

204.372
– 204.372

195.255
– 195.255

193.623
– 193.623

765.333
– 765.333

1.583.104
– 1.583.104

233.805
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

233.805
31
31

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

233.836

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 HWS

795.072

598.928

635.309

596.519

623.433

2.237.802

9.067.740

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS

651.989

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 HWS

606.984

45.053

0

0

0

0

0

Realisatie 2012 HWS

583.260

21.462

0

0

0

0

0

16.632
88.028

5.150
0

2.650
0

3.150
0

25.150
0

243.472
0

1.448.000
0

104.660
– 63.914

5.150
– 5.150

2.650
– 2.650

3.150
– 3.150

25.150
– 25.150

243.472
– 243.472

1.448.000
– 1.448.000

40.746
– 8.650

0
8.650

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

32.096

8.650

0

0

0

0

0

7.077
7.077

– 7.077
– 7.077

0

0

0

0
0

0
0

39.173

1.573

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 11.07 Netwerk
HWS
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 11.07 Netwerk
HWS
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.07
Netwerk HWS
Overboeking binnen artikel 11
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
11.07 Netwerk HWS

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.09
Ontvangsten
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
11.09 Ontvangsten

Categorie

Neutraal

Intertemporeel

Totaal
mutatie

31
31

0
0

Toelichting

6

1

9

12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
12 Hoofdwegennet

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

2.451.568
2.457.595
43.993
43.993
0
343.137
267.409
59.194
16.534
1.512.384
1.512.384
0
354.075
– 233.744
13.661
2.595
– 250.000
437.750
381.498
56.252
232.114

2.437.153
2.330.370
43.993
43.993
0
275.748
208.972
59.293
7.483
1.256.516
1.256.516
0
375.671
– 59.308
24.067
83.343
– 166.718
437.750
381.498
56.252
250.867

3.641.765
2.650.634
30.768
30.768
0
569.681
474.771
56.993
37.917
1.217.677
1.217.677
0
325.771
67.895
16.678
51.217
0
438.842
383.570
55.272
154.437

577.627
9.139
0
0
0
– 2.373
151
0
– 2.524
36.352
36.344
8
10.001
– 34.841
– 14.225
– 20.616
0
0
0
0
11.263

Verplichtingen
Uitgaven
12.01 Verkeersmanagement
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
12.02 Beheer en onderhoud
12.02.01 Basispakket B&O
12.02.02 Servicepakket B&O
12.02.04 Groot variabel onderhoud
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit
12.03.01 Realisatieprogramma
12.03.02 Planstudie na tracébesluit
12.04.01 GIV/PPS
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit
12.05.01 Verkenningen
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit
Overprogrammering
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
12.06.01 Apparaatskosten RWS
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
12.09 Ontvangsten

4.219.392
2.659.773
30.768
30.768
0
567.308
474.922
56.993
35.393
1.254.029
1.254.021
8
335.772
33.054
2.453
30.601
0
438.842
383.570
55.272
165.700

12.03 Aanleg
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Uitgaven

1
2

3

4

5

6

A10 Amsterdam praktijkproef
FES
A9 Alkmaar Uitgeest
N9 Koedijk-De Stolpen
N50 Ramspol-Ens
A28 Utrecht-Amersfoort
A2 Holendrecht-Oudenrijn
A2 Oudenrijn-Everdingen
A4 Burgerveen-Leiden
A4 Delft-Schiedam
A15 Maasvlakte Vaanplein
A12 Zoetermeer-Zoetermeer
Centrum
N57 Veersedam-Middelburg
A2 Everdingen-DeilZaltbommel-Empel
N34 omleiding Ommen
N35 Zwolle-Almelo (traverse
Nijverdal)
N50 Viaduct Hanzelijn
Toekomstvast
A50 Ewijk-Valburg
A4 Dinteloord-Bergen op
Zoom
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase
A74 Venlo
A2 Passage Maastricht
A2/A76 Maatregelenpakket
Limburg

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

(5)

1.512

1.256

1.217

36

1.253

9
10
14
31
53
59
5
81
120
239

11
6
14
5
82
34
8
77
107
0

3
–1
7
40
75
66
4
80
110
0

0
2
–3
1
1
2
1
3
– 18
0

3
1
4
41
76
68
5
83
92
0

0
8

1
–4

0
3

0
2

0
5

21
3

18
2

2
0

0
0

2
0

65

55

51

24

75

0
130

0
120

0
109

0
20

0
129

40
6
61
22
79

34
6
45
–1
57

49
0
48
12
116

2
0
2
0
4

51
0
50
12
120

0

52

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

92,4

10

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

7

8
9
10
11

N31 Leeuwarden (De Haak)
ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)
Dynamisch verkeersmanagement
Kleine projecten / Afronding
projecten
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
Realisatieuitg.op IF 12.03.01
mbt planstudieuitg.
Programma 130 km
Afronding

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Budget

37

33

7

40

258

217

188

–5

183

37

56

17

0

17

59
37
15

104
35
17

25
1
2

4
0
–1

29
1
1

11

61
0

–9
–3
0

153
12

0

162
15
0

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Oplevering

(5)

39

1.

Gevolgen MIRT

Aanvullend op het project A9 Alkmaar Uitgeest is nog een calamiteitentoerit gerealiseerd. Tevens is in de afgelopen zomer scheurvorming op de A9 geconstateerd, die in oktober 2012 is gerepareerd.
Hierdoor is meer uitgegeven dan bij het opstellen van de Najaarsnota werd voorzien.
Het project N9 Koedijk de Stolpen is gereed en opgeleverd. De
verwachte eindafrekening van ca. € 3 mln. is niet meer in 2012
betaald, omdat de rekening niet op tijd is ontvangen. De eindafrekening zal derhalve 2013 worden betaald.
De rekening van het designteam van het project A4 Delft Schiedam
kon niet tijdig in 2013 worden betaald, omdat deze niet in dat jaar is
ingediend. Hierdoor schuift de betaling door naar 2013.
De realisatie van het project N57 Veersedam – Middelburg is sneller
verlopen dan bij het opstellen van de Najaarsnota was voorzien.
Daarnaast is de afrekening van de kabels en leidingen hoger
uitgevallen dan gepland.
Ten opzichte van de raming in de Najaarsnota is op het project N35
Zwolle – Almelo € 24 mln. meer gerealiseerd dan toen werd
geraamd. Dit is mede veroorzaakt doordat de kosten van het project
voor de Tunnel (Tunnel technische installaties) zijn toegenomen. De
totale projectkosten zijn hierdoor gestegen met € 92,4 mln. ten
opzichte van het MIRT budget van € 212 mln.
Het project A50 Ewijk – Valburg wordt versneld uitgevoerd,
waardoor in 2012 meer uitgaven zijn gerealiseerd dan eerder werd
verwacht.
In tegenstelling tot de verwachting is de 13e termijn voor het project
N31 Leeuwarden (de Haak) toch in 2012 betaald.
De hogere uitgaven zijn zichtbaar op de projecten Tangent Eindhoven (€ 1 mln.), RW 73 (€ 1 mln.) en Convenant Vathorst (€ 2 mln.)
Bij de projecten Tangent Eindhoven en RW 73 is de termijnstaat van
de aannemer na het opstellen van de Najaarsnota 2012 aangepast,
waardoor iets meer ten laste van het budget in 2012 is betaald dan
bij de Najaarsnota werd geprognosticeerd. Bij het project Convenant Vathorst heeft een correctie plaats gevonden voor grondaankopen Corlear. Deze grondaankopen waren ten laste van het project
knooppunt Hoevelaken betaald. (zie ook toelichting bij A28/A1
knooppunt Hoevelaken, ad 10).
Bij Quick Wins Wegen is een verwachte factuur niet meer in 2012
ontvangen, waardoor de betaling van het geleverde werk doorschuift naar 2013.
De per saldo lagere uitgavenrealisatie is zichtbaar op de volgende
projecten:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

11

–

11.

Schiphol – Amsterdam – Almere: Door meer vastgoed aankoop
(A10-Oost en Spieringbrug (A1/A6)) is € 14 mln. meer aan
uitgaven gerealiseerd;
– N61 Hoek – Schoondijk: In verband met een dispuut met de
aannemer inzake het Digitale Terrein Model (DTM), is het werk
vertraagd. Hierdoor is € 3 mln. niet besteed;
– Geluidsaneringprogramma weg: De oplevering van de schermen
langs de A12 bij Voorburg is vertraagd door technische
problemen met de fundering, waardoor plaatselijk versterkingen
moeten worden aangebracht. Hierdoor verschuift de oplevering
naar 2013 en zal de eerder verwachte betaling van € 3 mln. in
2013 worden verricht;
– A27/A1 Utrecht – Eemnes – Amersfoort: Voor dit project zijn
minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij
Najaarsnota was geraamd. Hierdoor zijn de betalingen € 1 mln.
achter gebleven;
– A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: In het verleden is dit project ten
onrechte belast voor de realisatie van de grondaankoop Corlear
(€ 1,6 mln.). Dit is in 2012 gecorrigeerd;
– A7 Zuidelijke ringweg Groningen 2e fase: Voor dit project zijn
minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij
Najaarsnota was geraamd. Analoog daaraan zijn de uitgaven € 2
mln. achter gebleven bij de raming;
– Zwolle – Wythmen: Ten opzicht van de raming in de Najaarsnota
is € 1 mln. lagere uitgaven gerealiseerd omdat voor dit project
minder voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd;
– Benutting: Het programma Benutting is in oktober van start
gegaan. Eerder werd verwacht dat in 2012 al voor € 3 mln.
geproduceerd zou worden, hetgeen te optimistisch is gebleken.
Een aantal rekeningen met betrekking tot het programma 130 km.
zijn niet op tijd ontvangen om nog in 2012 betaald te kunnen
worden. Deze rekeningen worden nu in 2013 verwacht.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen
(12.04)

1
2

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Budget

354

376

326

10

336

Aflossing tunnels
A10 2e Coentunnel
A12 Lunetten Veenendaal
A15 Maasvlakte Vaanplein
A59 Rosmalen-Geffen, PPS
N31 Leeuwarden-Drachten
Afronding

52
160
122
0
14
6
0

56
104
109
195
– 93
5
0

48
131
105
31
6
5
0

0
14
3
–6
–1
1
–1

48
145
108
25
5
6
–1

2.

Oplevering

(5)

Uitgaven

1.

Gevolgen MIRT

De hogere uitgaven op het project A10 2e Coentunnel wordt
voornamelijk veroorzaakt door de meer uitgaven bij het project
Tweede Coentunnel. Dit betreffen rekeningen die gepland waren om
in 2013 te worden betaald, maar uiteindelijk toch in 2012 zijn betaald.
Door vertraging op de deelprojecten Reconstructie Plaatweg, Groene
gordel Hoogvliet en werkzaamheden aan de Kabels en Leidingen
strook, is op het project Maasvlakte Vaanplein in totaal € 6 mln.
minder betaald dan verwacht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

12

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit
De lagere realisatie van de uitgavenraming wordt veroorzaakt door de
verkenning Zuid-as. De budgetreservering in het jaar 2012 is aangehouden en is betrokken in de BDU-beschikking 2013.
Verder is, zoals vermeld in de begroting van HXII over 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XII, nr. 2, blz. 10 en 11), het Geluidssaneringsprogramma Wegen een van de projecten die in het kader van het
begrotingsakkoord zijn getemporiseerd. In 2012 speelde daarbij ook een
rol dat de Wet milieubeheer later is gewijzigd dan gepland.
Verplichtingen
De hogere realisatie ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de DBFM (Design Build
Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) contracten
van N33 Assen – Zuidbroek en de A1-A6, gedeelte van het project
Schiphol – Amsterdam – Almere. In de Najaarsnota 2012 is voor deze
projecten alleen het aanleg deel gemuteerd en niet het Beheer en
Onderhoud, omdat dat deel van de contracten toen nog niet bekend was.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen hoofdzakelijk de bijdrage van de regio
aan het project N33 Assen Zuidbroek. De partners hebben een deel van
hun bijdrage, die voor 2013/2014 staat geraamd, alvast betaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

13

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal
mutatie

2012

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 12.02 BenO
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.02 BenO
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
12.02 BenO
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 12.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.03 Aanleg
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
Voordelig saldo 2012
Overboeking binnen artikel 12
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
12.03 Aanleg

14

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
Mutaties voorjaarsnota 2012

Intertemporeel
Neutraal

0
0

0
18.000
18.000

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

43.993
0

27.340
0

23.304
0

23.273
0

23.228
0

92.897
0

205.659
0

43.993
– 13.225

27.340
– 5.268

23.304
– 4.571

23.273
– 2.734

23.228
– 2.816

92.897
– 14.096

205.659
– 35.106

30.768
0

22.072
0

18.733
0

20.539
0

20.412
0

78.801
0

170.553
0

30.768

22.072

18.733

20.539

20.412

78.801

170.553

343.137
– 67.389

549.956
– 6.337

471.665
– 11.636

331.765
– 30.050

419.595
– 31.687

2.142.822
– 126.748

3.235.578
0

275.748
73.734

543.619
– 130.235

460.029
34.508

301.715
48.701

387.908
– 26.207

2.016.074
– 128.078

3.235.578
875.184

349.482
220.199

413.384
– 220.199

494.537
0

350.416
0

361.701
0

1.887.996
0

4.110.762
0

569.681

193.185

494.537

350.416

361.701

1.887.996

4.110.762

– 2.373
– 2.373

2.373
2.373

0

0

0

0
0

0
0

567.308

195.558

494.537

350.416

361.701

1.887.996

4.110.762

1.512.384
– 255.868

1.189.519
– 229.340

938.480
– 287.370

542.241
– 172.847

145.746
0

18.226
0

0
64.000

1.256.516
– 134.701

960.179
490.956

651.110
944.359

369.394
525.851

145.746
1.712.802

18.226
6.711.528

64.000
4.491.717

1.121.815
95.862

1.451.135
– 79.081

1.595.469
0

895.245
0

1.858.548
0

6.729.754
0

4.555.717
0

1.217.677

1.372.054

1.595.469

895.245

1.858.548

6.729.754

4.555.717

18.352
18.000
36.352

– 18.352
– 18.352

0

0

0

0
0
0

0
0
0

1.254.029

1.353.702

1.595.469

895.245

1.858.548

6.729.754

4.555.717

354.075
21.596

384.106
56.352

171.962
344.482

145.777
363.949

147.252
54.184

564.632
177.903

908.172
0

Toelichting

1

1
6

Artikel 12 Hoofdwegennet

Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.04
GIV/PPS
Voordelig saldo 2012

Categorie

Intertemporeel

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
12.04 GIV/PPS

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 12.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.&
Planst.
Voordelig saldo 2012
Overboeking binnen artikel 12
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
12.05 Verk.& Planst.

15

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 12.06 Netwerk
HWN
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.06 Netwerk
HWN
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.06
Netwerk HWN
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
12.06 Netwerk HWN

Intertemporeel
Neutraal

Totaal
mutatie

0
0

0
– 18.000
0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

375.671
– 69.165

440.458
– 20.202

516.444
50.293

509.726
– 746

201.436
49.954

742.535
– 22.070

908.172
363.604

306.506
19.265

420.256
– 19.265

566.737
0

508.980
0

251.390
0

720.465
0

1.271.776
0

325.771

400.991

566.737

508.980

251.390

720.465

1.271.776

10.001
10.001

– 10.001
– 10.001

0

0

0

0
0

0
0

335.772

390.990

566.737

508.980

251.390

720.465

1.271.776

– 233.744
174.436

122.507
100.493

1.203.572
0

753.818
– 77.954

2.328.262
0

8.514.667
– 33.000

3.996.765
– 64.000

– 59.308
361.553

223.000
– 223.000

1.203.572
– 1.203.572

675.864
– 675.864

2.328.262
– 2.328.262

8.481.667
– 8.481.667

3.932.765
– 3.932.765

302.245
– 234.350

0
220.121

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

67.895

220.121

0

0

0

0

0

– 16.841
– 18.000
– 34.841

16.841
16.841

0

0

0

0
0
0

0
0
0

33.054

236.962

0

0

0

0

0

437.750
0

418.860
0

391.966
0

378.394
0

375.060
0

1.481.297
0

3.007.912
0

437.750
1.962

418.860
3.156

391.966
4.693

378.394
4.031

375.060
4.312

1.481.297
17.433

3.007.912
– 8.182

439.712
– 870

422.016
0

396.659
0

382.425
0

379.372
0

1.498.730
0

2.999.730
0

438.842
0

422.016
0

396.659
0

382.425
0

379.372
0

1.498.730
0

2.999.730
0

438.842

422.016

396.659

382.425

379.372

1.498.730

2.999.730

Toelichting

1

1
6

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 HWN

2.330.370

2.613.456

3.246.425

2.258.366

3.461.640

12.832.696

11.354.086

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN

2.550.528

2.728.863

3.072.135

2.157.605

2.871.423

10.915.746

13.108.538

Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 HWN

2.650.634

2.630.439

3.072.135

2.157.605

2.871.423

10.915.746

13.108.538

Realisatie 2012 HWN

2.659.773

2.621.300

3.072.135

2.157.605

2.871.423

10.915.746

13.108.538

232.114
18.753

263.591
0

205.850
0

107.337
0

505.954
0

618.298
0

0
0

250.867
22.950

263.591
– 1.486

205.850
– 23.829

107.337
– 49.760

505.954
– 15.625

618.298
– 439.500

0
0

273.817
– 119.380

262.105
119.380

182.021
0

57.577
0

490.329
0

178.798
0

0
0

154.437

381.485

182.021

57.577

490.329

178.798

0

11.264
11.264

– 11.264
– 11.264

0

0

0

0
0

0
0

165.701

370.221

182.021

57.577

490.329

178.798

0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
12.09 Ontvangsten

Categorie

Intertemporeel

Totaal
mutatie

0
0

Toelichting

1

16

13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
13 Spoorwegen

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

2.032.613
2.445.684
1.510.623
671.520
455.699
37.919
55.600
289.885
0
675.852
630.772
45.080
0
151.489
107.720
73.572
34.148
93.136

2.032.613
2.473.051
1.509.600
681.104
404.600
37.919
54.149
331.828
0
656.069
611.681
44.388
0
162.854
144.528
103.941
40.587
71.952

2.692.380
2.206.264
1.480.321
777.035
404.600
37.919
54.149
206.618
0
544.935
533.433
11.502
0
129.000
52.008
44.671
7.337
90.729

– 641.944
– 21.044
– 16.726
– 1.254
– 16.778
906
– 2.090
2.490
0
– 4.327
– 5.455
1.128
0
943
– 934
– 946
12
– 18.203

Verplichtingen
Uitgaven
13.02 Onderhoud en vervanging
13.02.01 Regulier onderhoud
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
13.02.03 Rentelasten
13.02.04 Betuweroute
13.02.05 Kleine infra en overige projecten
13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM
13.03 Aanleg
13.03.01 Real.progr.personenvervoer
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
13.05 Verkenningen en planstudies
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
13.09 Ontvangsten

2.050.436
2.185.220
1.463.595
775.781
387.822
38.825
52.059
209.108
0
540.608
527.978
12.630
0
129.943
51.074
43.725
7.349
72.526

13.02 Onderhoud en vervanging
Bij de initiële subsidieverlening 2012 aan ProRail is een forfaitaire korting
van € 19 mln. toegepast in verband met de nog niet bestede subsidie per
eind 2011. Gedachte hierbij was dat deze bij de wijzigingsbeschikking
2012 weer teruggedraaid zou worden wanneer ProRail de productie weer
zou zijn ingelopen. Uit de derde kwartaalrapportage 2012 van ProRail blijkt
echter dat ook in 2012 sprake is van onderbesteding. Hierdoor is in de
wijzigingsbeschikking van december 2012 aan ProRail de (initiële)
forfaitaire aftrek gehandhaafd. Daarnaast is in de wijzigingsbeschikking
van december 2012 rekening gehouden met extra kosten van ProRail in
2012, onder andere in verband met het tijdelijk beheer Hofpleinlijn,
overdracht van werkzaamheden door RWS en de regeling keuring
spoorvoertuigen van € 3 mln. Tenslotte valt de gebruiksvergoeding iets
lager uit waardoor ook de compensatie van BTW op de gebruiksvergoeding lager uitvalt (€ 1 mln.).
13.03 Aanleg
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Uitgaven

1

BB21 (ontw. Bev21,
VPT+,VPT2)
ERTMS pilot AmsterdamUtrecht en ERTMS exp.centr.
Geluidsanering Spoorwegen
Geluid (empl. en innovatieve
ontwikkelingen)
Integrale spooruitbreiding
Amsterdam – Utrecht
Vervanging Dieze brug Den
Bosch

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

(5)

631

612

533

–5

0

3

0

0

19
7

24
12

4
0

–3
0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

528

1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

17

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

2

Kleine stations
Afdekking risico’s spoorprogramma’s
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Intensivering Spoor in steden
(I)
Nazorg gereedgekomen
lijnen/halten
Ontsnippering
OV SAAL korte termijn
Amsterdam Centraal spoor
10/15
Amsterdam Centraal Cuyperhal
Fietsenstalling Amsterdam
Centraal
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp.
(incl. RSS)
OV-terminal stationsgebied
Utrecht (VINEX/NSP)
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)
Den Haag CS: terugbouwen
sporen 11/12
Rotterdam Centraal (t.b.v.
NSP)
Rijswijk – Schiedam incl.
spoorcorridor Delft
Breda Centraal (t.b.v. NSP)
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
Spoorzone Ede
Sporen in Arnhem
Traject Oost (perronverbredingen)
Traject Oost uitv. convenant
DMB
Hanzelijn
Sporendriehoek Noord
Nederland
Partiele spooruitbreiding spoor
Groningen Leeuwarden
Regionale lijnen Gelderland
Afronding

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Gevolgen MIRT
Budget

(5)

9

12

16

0

0

39

0

0

23

24

7

–1

6

10

20

11

0

11

5
14
49

9
15
46

5
8
36

0
–1
–2

5
7
34

0

0

0

0

13

15

1

0

1

2

2

1

0

1

35

41

21

2

23

64

11

81

–1

80

66

84

50

0

50

12
34

18
28

0
38

0
1

39

9

12

0

0

0

48

27

40

1

41

48
9
21
0
15

28
10
17
0
10

77
5
8
0
28

–2
0
0
0
0

75
5
8

2

2

0

0

11
81

12
66

4
79

–2
0

2
79

21

22

12

1

13

2
0
–2

2
0
–3

0
2
–1

0
0
2

2
1

1.

2.

Oplevering

16

28

In de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) is de
raming ten behoeve van de ERMTS pilot Amsterdam-Utrecht reeds
neerwaarts bijgesteld, omdat de inbouw van ERMTS in een aantal
treinen meer tijd kost dan verwacht en doordat in dat jaar een
beperkter aantal testritten is uitgevoerd. Thans blijkt dat de raming
voor de ERTMS-pilot in 2012 verder neerwaarts kan worden
bijgesteld, omdat er een groter deel van de uitgaven binnen
hoofdstuk XII is gefinancierd dan eerder was aangenomen. De totale
raming is niet aangepast.
De aanvraag voor een beschikking voor het project Bunnik is later
ingediend dan verwacht, waardoor nog geen verrekening heeft
kunnen plaatsvinden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

18

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

(5)

Uitgaven

45

44

11

2

13

PAGE risico reductie
Geluidspilot Goederenvervoer
Optimalisering Goederencorridor
Rotterdam-Genua
Uitv.progr.Goed.route Elst-DeventerTwente (NaNov)
Sloelijn/geluidmaatregelen
Zeeuwselijn
Kleine projecten
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten
Afronding

4
0

1
0

1
0

0
0

1

20

21

4

0

4

19

21

7

1

8

1
0
2
–1

1
0
1
–1

0
0
0
–1

0
0
0
1

Verplichtingen
Naar aanleiding van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II is eind
2012 een aantal beschikkingen vertraagd om te bezien op welke wijze deze
kunnen worden ingepast binnen de bijgestelde budgetten (Toegankelijkheid, Fietsparkeren, OV SAAL). Hierdoor is in 2012 een overschot aan
verplichtingenruimte ontstaan. Begin 2013 zullen de beschikkingen
worden afgegeven passend binnen het bijgestelde budgettaire kader.
Ontvangsten
De bijdragen van lagere overheden ad € 14 mln. en afrekeningen met
ProRail (aanlegprojecten) ad € 9 mln. zijn doorgeschoven naar 2013.
Daarnaast is de betaling van HSA € 5 mln. hoger uitgevallen dan begroot,
omdat HSA de volledige concessievergoeding (HSL-heffing € 35 mln. en
gebruiksvergoeding € 5 mln.) heeft betaald. De € 5 mln. gebruiksvergoeding moet nog met ProRail worden verrekend.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

19

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 13.02 Onderh.&
Verv.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 13.02 Onderh.&
Verv.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.02
Onderh.& Verv.
Voordelig saldo 2012

Categorie

Intertemporeel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
13.02 Onderh.& Verv.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 13.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 13.03 Aanleg
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
Voordelig saldo 2012
Desaldering

Overboeking binnen artikel 13
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
13.03 Aanleg
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.04
GIV/PPS

Intertemporeel
Intensivering/
Extensivering
Neutraal

Totaal
mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

1.510.623

1.567.862

1.360.564

1.472.331

1.271.147

5.187.548

11.463.248

1.509.600
– 29.279

1.524.988
– 200.472

1.321.305
– 84.920

1.359.072
– 122.272

1.157.888
– 46.140

4.870.070
– 23.283

10.602.964
– 1.269.555

1.480.321
0

1.324.516
0

1.236.385
0

1.236.800
0

1.111.748
0

4.846.787
0

9.333.409
0

1.480.321

1.324.516

1.236.385

1.236.800

1.111.748

4.846.787

9.333.409

– 16.726
– 16.726

16.726
16.726

0

0

0

0
0

0
0

1.463.595

1.341.242

1.236.385

1.236.800

1.111.748

4.846.787

9.333.409

675.852
– 19.783

645.858
0

561.017
0

507.963
0

414.632
0

721.006
– 15.000

72.748
15.000

656.069
– 134.119

645.858
60.453

561.017
425.365

507.963
673.092

414.632
757.919

706.006
2.965.744

87.748
1.560.301

521.950
22.985

706.311
– 20.929

986.382
0

1.181.055
0

1.172.551
0

3.671.750
0

1.648.049
0

544.935

685.382

986.382

1.181.055

1.172.551

3.671.750

1.648.049

0

– 4.493

4.493

0

0

565
– 399
166

565
– 399
– 4.327

4.493

0

0

0

0
0
0

0
0
0

540.608

689.875

986.382

1.181.055

1.172.551

3.671.750

1.648.049

151.489
11.365

143.776
0

145.040
0

146.099
0

147.580
0

612.144
0

1.294.257
0

162.854
– 26.000

143.776
5.000

145.040
3.000

146.099
2.000

147.580
1.000

612.144
0

1.294.257
15.000

136.854
– 7.854

148.776
7.854

148.040
0

148.099
0

148.580
0

612.144
0

1.309.257
0

129.000

156.630

148.040

148.099

148.580

612.144

1.159.210

0
0

Toelichting

1

1
2
6

,

20

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

Totaal
mutatie

2012

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

943
943

-943
– 943

0

0

0

0
0

0
0

129.943

155.687

148.040

148.099

148.580

612.144

1.159.210

107.720
36.808

211.006
0

325.314
– 60.000

449.299
– 24.000

566.454
– 34.000

3.300.504
– 297.000

959.816
149.000

144.528
– 88.990

211.006
– 211.006

265.314
– 265.314

425.299
– 425.299

532.454
– 532.454

3.003.504
– 3.003.504

1.108.816
– 1.108.816

55.538
– 3.530

0
1.593

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52.008

1.593

0

0

0

0

0

– 1.333
399
– 934

1.333
1.333

0

0

0

0
0
0

0
0
0

51.074

2.926

0

0

0

0

–1

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
18.150

0
18.150

0
18.150

0
18.150

0
72.600

0
145.200

0
0

18.150
0

18.150
0

18.150
0

18.150
0

72.600
0

145.200
0

0
0

18.150
0

18.150
0

18.150
0

18.150
0

72.600
0

145.200
0

0

18.150

18.150

18.150

18.150

72.600

145.200

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 Spoorwegen

2.473.051

2.525.628

2.292.676

2.438.433

2.252.554

9.191.724

13.093.785

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen

2.194.663

2.197.753

2.388.957

2.584.104

2.451.029

9.203.281

12.435.914

Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 Spoorwegen

2.206.264

2.186.271

2.388.957

2.584.104

2.451.029

9.203.281

12.285.867

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
13.04 GIV/PPS

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 13.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 13.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.&
Planst.
Voordelig saldo 2012
Overboeking binnen artikel 13
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
13.05 Verk.& Planst.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.07 Rente
& afl.
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
13.07 Rente & afl.

Intertemporeel
Neutraal

0
0

2013

0
399
399

0

Toelichting

1

1
6

21

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal
mutatie

Realisatie 2012 Spoorwegen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten
Voordelig saldo 2012
Desaldering
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
13.09 Ontvangsten

Intertemporeel
0
Intensivering/Extensivering
595
595

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

2.185.220

2.207.880

2.388.957

2.584.104

2.451.029

9.203.281

12.285.867

93.136
– 21.184

174.105
– 114.105

186.489
– 126.490

346.489
– 164.490

346.489
– 164.490

1.385.957
– 598.401

2.307.128
– 765.206

71.952
18.777

60.000
0

59.999
0

181.999
56.000

181.999
0

787.556
5.000

1.541.922
0

90.729
0

60.000
0

59.999
0

237.999
0

181.999
0

792.556
0

1.541.922
0

90.729

60.000

59.999

237.999

181.999

792.556

1.541.922

– 18.798

18.798

0

0

595
– 18.203

18.798

0

0

0

0
0

0
0

72.526

78.798

59.999

237.999

181.999

792.556

1.541.922

Toelichting

1
2

22

14 Regionale, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
14 Regionaal/lokale infra.

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

215.471
329.348
187.266
0
888
186.378
41.291
100.791
31.182
51.968
17.641
0

215.471
224.088
236.496
0
8.397
228.099
36.658
– 49.066
41.155
– 108.032
17.811
0

172.525
222.535
124.201
0
99
124.102
41.580
56.754
4.054
52.700
0
0

– 107.463
16.317
17.832
0
– 99
17.931
0
– 1.515
– 1.515
0
0
0

Realisatie

Gevolgen MIRT

Verplichtingen
Uitgaven
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.01 Verkenningen
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
14.01.03 Real.progr.reg./lok.
14.02 Regionale Mob. Fondsen
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
14.03.03 RSP – ZZL: REP
14.09 Ontvangsten

65.062
238.852
142.033
0
0
142.033
41.580
55.239
2.539
52.700
0
0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

1

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Budget
(5)

Uitgaven

186

228

124

18

142

Noord/Zuidlijn Noord-WTC
N201
Rijn Gouwelijn Oost
Scheveningen Boulevard
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
en aanlanding)
Beneluxmetro (excl.Bodemsanering)
Tilburg Noordwesttangent
Startstation Erasmuslijn
Nijmegen 2e stadsbrug
Afronding

44
18
42
0

56
32
73
0

56
12
0
0

21
0
0
0

77
12

52

34

0

0

0
0

2
0
2
31
–2

2
0
0
55
–1

0
0

2

–4
1

51

31
–1

Oplevering

1. Voor de Noord/Zuidlijn WTC is in 2012 meer uitgegeven omdat door
het voorspoedig verlopen van het boren enkele mijlpalen, die voor
2013 stonden gepland, al in 2012 zijn gerealiseerd en derhalve in dat
jaar konden worden betaald.
Verplichtingen
De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor een deel
veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen voor het project de
Parallelstructuur A12 Gouwe knoop nog niet in 2012 zijn aangegaan. De
reden daarvoor is dat de provincie nog geen volledige aanvraag heeft
ingediend, deze wordt nu in 2013 verwacht.
Hetzelfde geldt voor de RijnGouwelijn-oost die door de nieuwe plannen
van de provincie Zuid-Holland nu samen met de RijnGouwelijn-west
onderdeel is geworden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is nog geen aanvraag
ingediend.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

23

Voor een ander deel wordt het overschot op het budget veroorzaakt
doordat reeds in een voorgaande jaar verplichtingen zijn vastgelegd die
nog in deze begroting staan geraamd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

24

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 14.01
Reg./lok.
Voordelig saldo 2012

Categorie

Intertemporeel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
14.01 Reg./lok.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 14.02
Reg.Mob.fonds.
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
14.02 Reg.Mob.fonds.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 14.03
RSP/ZZL
Voordelig saldo 2012

25

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
14.03 RSP/ZZL

Totaal
mutatie

0
0

0

Intertemporeel

0
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

187.266
49.230

140.607
– 72.500

120.653
0

61.919
50.954

34.235
0

697.433
100.000

450.000
0

236.496
40.802

68.107
– 7.336

120.653
– 15.823

112.873
– 13.530

34.235
9.921

797.433
– 187.274

450.000
– 19.455

277.298
– 153.097

60.771
153.097

104.830
0

99.343
0

44.156
0

610.159
0

430.545
0

124.201

213.868

104.830

99.343

44.156

610.159

430.545

17.832
17.832

– 17.832
– 17.832

0

0

0

0
0

0
0

142.033

196.036

104.830

99.343

44.156

610.159

430.545

41.291
– 4.633

30.257
0

12.750
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36.658
0

30.257
0

12.750
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36.658
4.922

30.257
– 4.922

12.750
0

0
0

0
0

0
0

0
0

41.580
0

25.335
0

12.750
0

0
0

0
0

0
0

0
0

41.580

25.335

12.750

0

0

0

0

100.791
– 149.857

97.434
0

196.544
0

107.624
0

214.366
0

461.414
0

0
0

– 49.066
157.839

97.434
– 52.479

196.544
– 52.395

107.624
– 53.615

214.366
– 1.916

461.414
– 5.173

0
0

108.773
– 52.019

44.955
– 5.798

144.149
0

54.009
0

212.450
0

456.241
0

0
0

56.754

39.157

144.149

54.009

212.450

456.241

0

– 1.515
– 1.515

1.515
1.515

0

0

0

0
0

0
0

55.239

40.672

144.149

54.009

212.450

456.241

0

Toelichting

1

1

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 Reg./
Lok.infra.

224.088

195.798

329.947

220.497

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.

422.729

135.983

261.729

Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 Reg./
Lok.infra.

222.535

278.360

Realisatie 2012 Reg./Lok.infra.

238.852

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 14.09
Ontvangsten
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
14.09 Ontvangsten

Categorie

Totaal
mutatie

0

2017–2020

2021–2028

248.601

1.258.847

450.000

153.352

256.606

1.066.400

430.545

261.729

153.352

256.606

1.066.400

430.545

262.043

261.729

153.352

256.606

1.066.400

430.545

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

26

15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

1.015.926

1.075.321

881.847

– 201.915

679.932

Uitgaven

843.656

836.032

840.709

– 17.683

823.026

15.01 Verkeersmanagement
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
15.02 Beheer en onderhoud
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
15.05.01 Verkenningen
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
15.06.01 Apparaatskosten RWS
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
15.09 Ontvangsten

23.552
23.552
0
199.385
125.947
23.176
50.262
343.610
334.891
8.719
21.287
0
21.287
255.822
243.456
12.366
68.687

23.552
23.552
0
172.054
125.946
– 4.422
50.530
366.105
356.417
9.688
18.499
0
18.499
255.822
243.456
12.366
85.218

19.525
19.525
0
320.700
136.650
112.110
71.940
232.003
232.003
0
11.721
0
11.721
256.760
244.421
12.339
46.884

0
0
0
– 11.849
0
– 1.263
– 10.586
– 5.049
– 5.049
0
– 785
0
– 785
0
0
0
4.820

19.525
19.525
0
308.851
136.650
110.847
61.354
226.954
226.954
0
10.936
0
10.936
256.760
244.421
12.339
51.704

Verplichtingen

15.02 Beheer en onderhoud
De lagere realisatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud is het
gevolg van een vertraging in de voorbereiding van de Modernisering van
de Object-bediening Zeeland (MOBZ). De vaststelling van het ontwerp
MOBZ duurde langer dan voorzien waardoor de uitvoering van de
maatregelen is vertraagd.
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

1
2

3

4
5

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

(5)

Uitgaven

335

356

232

–5

227

Quick Wins binnenhavens
Impuls Dynamisch verkeersmanagement
Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)
Amsterdam-Rijnkanaal,
verwijderen keersluis Zeeburg
Walradar Noordzeekanaal
De Zaan (Wilhelminasluis)
Lekkanaal, verbreding
kanaalzijde en uitbreiding ligpl.
Verbreding Maasgeul
Capaciteit Julianasluis Gouda
Zuid-Willemsvaart; renovatie
middendeel klasse II
Zuid-Willemsvaart, oml. en
opwaarderen (Maas-Veghel)
Wilhelminakaanl Tilburg
Zuid-Willemsvaart; vervanging
sluizen 4, 5 en 6

15

14

0

2

2

35

43

25

–4

21

0

3

0

0

4
0

10
0

1
5
0

–1
0
0

5

0

0
0

0
0
0

2

0

0
2
0

4

4

2

0

2

70
2

64
2

73
1

0
1

73
2

25

25

0

1

1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

27

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

6

Maasroute, modernisering
fase 2
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
Vaarweg Meppel-Ramspol
(keersluis Zwartsluis)
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase
1
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee
Walradarsystemen
Kleine projecten
Ligplaatsvoorzieningen
Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor
duurzaamheid (ZIP)
Amendement ligplaatsen
Realisatieuitgaven op IF
15.03.01 mbt planuitw.projecten
Afronding

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisatie

Gevolgen MIRT
Budget

(5)

111
0

111
0

104
0

–2
0

102

7

7

3

1

4

23

24

7

0

7

26
9
1
0

26
11
1
0

0
2
0
0

0
–1
0
0

2

2
6

1
1

0
0

1
1

1

3

5
0

–1
–1

4
–1

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Oplevering

1

Voor de uitvoering van de 69 beschikkingen uit de 1e en 2e tranche
zijn meer uitgaven verricht dan bij Najaarsnota was geraamd.
Verder wordt uit dit project € 14.000 naar het Gemeentefonds
overgeboekt als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting
over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln.
inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens
(DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (3e
tranche).
Voor enkele deelprojecten is de realisatie met in totaal € 4 mln.
achtergebleven bij de in de Najaarsnota geprognostiseerde uitgaven
(o.a. Informatiediensten op Schepen IDoS).
Er zijn in 2012 geringe uitgaven gedaan ten behoeve van de
voorbereiding van de realisatie (door afronding niet zichtbaar in
tabel). De daadwerkelijke realisatie start begin 2013.
Voor de voorbereiding van de realisatie zijn in 2012 in geringe mate
meer uitgaven verricht dan eerder werd geraamd.
Dit betreffen uitgaven ten behoeve van de financiële afwikkeling van
het project.
In 2012 zijn beperkte uitgaven gedaan (niet zichtbaar in tabel als
gevolg van afronding) ten behoeve van de voorbereiding van de
bouw van de Schelderadarketenpost Noord. De in 2012 onbesteed
gebleven gelden schuiven door naar 2013.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit
Uit de begroting van Hoofdstuk XII wordt ca. € 0,2 mln. naar dit artikelonderdeel overgeboekt ten behoeve van de ontwikkeling van een testbed
voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping,
Efficiency Advantages and Sustainability).
Verplichtingen
De lagere verplichtingenmutatie betreft het saldo van hogere en lagere
vastlegging van verplichtingen ten opzichte van het Najaarsnota budget.
De belangrijkste projecten die hier aan ten grondslag liggen zijn de Fries –
Groningse kanalen, Modernisering Maasroute en de Zuid-Willemsvaart,
ged. Maas – Veghel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

28

Ontvangsten
De meerontvangst betreft in hoofdzaak de vervroeging van de ontvangst
van een TEN-subsidie voor de Maasroute op basis van het EC-besluit.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

29

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 15.01
Verkeersmgmt.
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
15.01 Verkeersmgmt.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.02 BenO
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.02 BenO
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 15.02 BenO
Voordelig saldo 2012

Overboeking naar Gemeentefonds

Mutaties slotwet 2012

2012

Intertemporeel

Intertemporeel
Intensivering/
Extensivering

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

23.552
0

14.856
0

12.496
0

12.487
0

12.464
0

49.852
0

104.296
0

23.552
– 4.027

14.856
– 2.086

12.496
840

12.487
– 684

12.464
188

49.852
752

104.296
– 2.983

19.525
0

12.770
0

13.336
0

11.803
0

12.652
0

50.604
0

101.313
0

19.525
0

12.770
0

13.336
0

11.803
0

12.652
0

50.604
0

101.313
0

19.525

12.770

13.336

11.803

12.652

50.604

101.313

199.385
– 27.331

268.583
0

261.747
0

252.623
0

344.678
0

993.452
0

636.744
0

172.054
195.393

268.583
30.301

261.747
23.015

252.623
8.004

344.678
– 68.780

993.452
– 196.793

636.744
1.473.537

367.447
– 46.747

298.884
18.847

284.762
0

260.627
0

275.898
0

796.659
0

2.110.281
0

320.700

317.731

284.762

260.627

275.898

796.659

2.110.281

– 11.849
– 11.849

11.849
11.849

0

0

0

0
0

0
0

308.851

329.580

284.762

260.627

275.898

796.659

2.110.281

343.610
22.495

346.247
0

272.298
0

201.043
0

40.444
0

5.529
0

0
0

366.105
– 78.514

346.247
– 61.506

272.298
67.370

201.043
88.908

40.444
178.210

5.529
721.232

0
1.300.597

287.591
– 55.588

284.741
45.054

339.668
0

289.951
0

218.654
0

726.761
0

1.300.597
0

232.003

329.795

339.668

289.951

218.654

726.761

1.300.597

0

– 5.035

5.035

0

0

– 14
– 14

– 14
– 5.049

5.035

0
0

0
0

0

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
15.02 BenO
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Voordelig saldo 2012

Totaal
mutatie

0
0

Toelichting

1

1
3

0

0

0

30

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal
mutatie

2017–2020

2021–2028

218.654

726.761

1.300.597

180.681
0

155.643
0

555.485
0

1.222.100
0

104.736
– 104.736

180.681
– 180.681

155.643
– 155.643

555.485
– 555.485

1.222.100
– 1.222.100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.721

0

0

0

0

0

0

0

– 942

942

0

0

157
157

157
– 785

942

0

0

0

0
0

0
0

10.936

942

0

0

0

0

0

255.822
0

248.238
0

232.802
0

224.302
0

222.198
0

876.659
0

1.779.008
0

255.822
984

248.238
– 515

232.802
1.234

224.302
545

222.198
624

876.659
2.303

1.779.008
– 5.917

256.806
– 46

247.723
0

234.036
0

224.847
0

222.822
0

878.962
0

1.773.091
0

256.760
0

247.723
0

234.036
0

224.847
0

222.822
0

878.962
0

1.773.091
0

256.760

247.723

234.036

224.847

222.822

878.962

1.773.091

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 HVWN

836.032

908.095

884.079

871.136

775.427

2.480.977

3.742.148

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN

943.090

844.118

871.802

787.228

730.026

2.452.986

5.285.282

Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 HVWN

840.709

908.019

871.802

787.228

730.026

2.452.986

5.285.282

Realisatie 2012 artikelonderdeel
15.03 Aanleg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.05 Verk.&
Planst.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.&
Planst.
Voordelig saldo 2012
Overboeking uit Hoofdstuk XII

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
15.05 Verk.& Planst.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.06 Netwerk
HVWN
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.06 Netwerk
HVWN
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 15.06
Netwerk HVWN
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
15.06 Netwerk HVWN

Intertemporeel
Intensivering/
Extensivering

2012

2013

2014

2015

2016

226.954

334.830

339.668

289.951

21.287
– 2.788

30.171
0

104.736
0

18.499
– 6.778

30.171
– 30.171

11.721
0

Toelichting

1
5

0

31

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal
mutatie

Realisatie 2012 HVWN

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 15.09
Ontvangsten
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
15.09 Ontvangsten

Intertemporeel

0
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

823.026

925.845

871.802

787.228

730.026

2.452.986

5.285.282

68.687
16.531

29.703
0

22.155
0

3.042
0

0
0

0
0

0
0

85.218
– 1.746

29.703
333

22.155
0

3.042
1.402

0
0

0
0

0
0

83.472
– 36.588

30.036
36.588

22.155
0

4.444
0

0
0

0
0

0
0

46.884

66.624

22.155

4.444

0

0

0

4.820
4.820

– 4.820
– 4.820

0

0

0

0
0

0
0

51.704

61.804

22.155

4.444

0

0

0

Toelichting

1

32

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

674.428
861.154
437.934
0
437.934
154.610
34.769

748.995
891.751
455.591
0
455.591
111.714
67.931

668.079
755.959
440.637
0
440.637
155.000
52.427

79.184
34.738
– 2.664
0
– 2.664
19.834
210

747.263
790.697
437.973
0
437.973
174.834
52.637

18.324
18.324
0
215.517
80.193
1.193
0
0
79.000

18.324
18.324
0
238.191
79.129
1.193
– 944
– 120
79.000

18.388
18.388
0
89.507
146.408
1.193
511
1.790
142.914

0
0
0
17.358
2.901
– 1.193
1.848
362
1.884

18.388
18.388
0
106.865
149.309
0
2.359
2.152
144.798

Realisatie

Gevolgen MIRT

Verplichtingen
Uitgaven
16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam
16.01.01 Planstudie PMR
16.01.02 Realisatieprogramma PMR
16.02 Ruimte voor de Rivier
16.03 Maaswerken
16.04 Netwerkgebonden kosten
megaproj. niet VenV
16.04.01 Apparaatskosten RWS
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten
16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
16.09 Ontvangsten
16.09.01 PMR
16.09.02 Ruimte voor de Rivier
16.09.03 Maaswerken
16.09.04 Ontvangsten HWBP 2

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatie Megaprojecten niet
VenV (16)

Uitgaven

1

2

Project Mainportontwikkeling
Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams Gebied
(BRG)
Natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Ruimte voor de rivier
Projectbudget
Maaswerken
Zandmaas
Grensmaas
Apparaatskosten RWS
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
HWBP 2 Waterschapsprojecten
HWBP 2 Rijksprojecten
Overige projectkosten

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutatie
slotwet

(1)

(2)

(3)

(4)

Budget

Oplevering

(5)

862

892

756

35

791

438
2
0
0

455
5
0
0

440
1
0
0

–2
–1
0
0

438

0
6
356
68
6
155
155
35
32
3
18

0
13
356
68
13
112
112
68
30
38
18

0
4
363
69
3
155
155
53
15
38
18

0
0
0
0
–1
20
20
0
0
0
0

216
206
4
6

239
230
4
5

90
81
4
5

17
26
–4
–5

4
363
69
2
175
175
53
15
38
18
107
107

1. Ruimte voor de rivier
De hogere uitgaven zijn ontstaan als gevolg van een toename van
gegunde contracten door een efficiëntere marktbenadering. Met name
daardoor is het kasritme van het project Lent versneld.
2. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
In de laatste maanden van het voorgaande jaar konden alsnog bij diverse
projecten nieuwe beschikkingen worden afgesloten. Dit heeft geleid tot

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

33

een gewenste start van de projecten Enkhuizen-Hoorn, Dijkversterking
Krimpen en Eiland van Dordrecht. Verder zijn door meerwerkkosten voor
dijkversterking Enkhuizen hogere uitgaven verricht.
Daartegenover staan enkele aanbestedingsmeevallers bij onder andere de
afgeronde projecten zwakke schakels Scheveningen en de Delflandsekust.
Verplichtingen
De mutatie op het verplichtingenbudget is het directe gevolg van de
versnellingen bij Ruimte voor de rivier alsmede de vastlegging van
nieuwe beschikkingen en meerkosten op het hoogwaterbeschermingsprogramma.
Ontvangsten
In de begroting is voor PMR natuurcompensatie een ontvangstenraming
van bijna € 1,2 mln. opgenomen. Deze raming betreft een in een eerder
jaar aangebrachte desaldering die ten onrechte is aangebracht en
derhalve niet zal worden gerealiseerd. Deze raming schuift nu via het
voordelig saldo door naar 2013 en zal in dat jaar worden gecorrigeerd.
De hogere ontvangst op het onderdeel Ruimte voor de rivier betreft de
ontvangen EU-subsidie op het project Lent. Met het daadwerkelijk
ontvangen van deze subsidie in 2012 werd bij het opstellen van de
Najaarsnota geen rekening gehouden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

34

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer
en Vervoer
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.01 PMR
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 16.01 PMR
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 16.01 PMR
Voordelig saldo 2012

Categorie

Intertemporeel

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
16.01 PMR

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.02 RvdR
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 16.02 RvdR
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR
Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
16.02 RvdR
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 16.03
Maaswerken
Voordelig saldo 2012

35

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
16.03 Maaswerken

Intertemporeel

Totaal
mutatie

2012

0
0

0
0

0
0

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

437.934
17.657

50.644
0

18.615
0

5.345
0

3.777
0

– 2.468
0

10.611
0

455.591
– 11.755

50.644
– 50.644

18.615
– 18.615

5.345
– 5.345

3.777
– 3.777

– 2.468
2.468

10.611
– 10.611

443.836
– 3.199

0
3.199

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

440.637

3.199

0

0

0

0

0

– 2.664
– 2.664

2.664
2.664

0

0

0

0
0

0
0

437.973

5.863

0

0

0

0

0

154.610
– 42.896

292.036
0

341.925
0

349.884
0

191.854
0

184.788
0

0
0

111.714
43.300

292.036
– 292.036

341.925
– 341.925

349.884
– 349.884

191.854
– 191.854

184.788
– 184.788

0
0

155.014
– 14

0
14

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

155.000

14

0

0

0

0

0

19.834
19.834

– 19.834
– 19.834

0

0

0

0
0

0
0

174.834

– 19.820

0

0

0

–1

0

34.769
33.162

39.614
700

30.402
3.195

29.323
9.195

26.075
12.670

35.092
34.740

6.639
0

67.931
– 15.504

40.314
– 40.314

33.597
– 33.597

38.518
– 38.518

38.745
– 38.745

69.832
– 69.832

6.639
– 6.639

52.427
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

52.427

0

0

0

0

0

0

210
210

– 210
– 210

0

0

0

0
0

0
0

52.637

– 210

0

0

0

0

0

Toelichting

1

1

1

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer
en Vervoer

Categorie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet
VenV
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.04 Netwerk
mega niet VenV
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 16.04 Netwerk
mega niet VenV
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 16.04
Netwerk mega niet VenV
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
16.04 Netwerk mega niet VenV

Totaal
mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

18.324
0

18.627
0

18.093
0

16.272
0

12.963
0

70.800
0

145.320
0

18.324
64

18.627
– 18.627

18.093
– 18.093

16.272
– 16.272

12.963
– 12.963

70.800
– 70.800

145.320
– 145.320

18.388
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18.388
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18.388

0

0

0

0

0

0

215.517
22.674

437.347
– 123.399

356.709
– 34.523

346.194
71.284

358.917
55.403

823.375
32.702

0
0

238.191
– 113.994

313.948
– 313.948

322.186
– 322.186

417.478
– 417.478

414.320
– 414.320

856.077
– 856.077

0
0

124.197
– 34.690

0
34.690

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

89.507

34.690

0

0

0

0

0

17.359
17.359

– 17.359
– 17.359

0

0

0

0
0

0
0

106.866

17.331

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 Mega niet
VenV

891.751

715.569

734.416

827.497

661.659

1.179.029

162.570

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV

793.862

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 Mega niet
VenV

755.959

37.903

0

0

0

0

0

Realisatie 2012 Mega niet VenV

790.698

3.164

0

0

0

–1

0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.05 HWBP2
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 16.05 HWBP2
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 16.05
HWBP2
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
16.05 HWBP2

0

Intertemporeel

0
0

Toelichting

1

36

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer
en Vervoer
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 16.09
Ontvangsten
Voordelig saldo 2012

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
16.09 Ontvangsten

Categorie

Intertemporeel

Totaal
mutatie

2012

0
0

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

80.193
– 1.064

88.039
0

139.589
0

195.411
0

155.850
0

480.528
0

0
0

79.129
63.914

88.039
– 88.039

139.589
– 139.589

195.411
– 195.411

155.850
– 155.850

480.528
– 480.528

0
0

143.043
3.365

0
– 3.365

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

146.408

– 3.365

0

0

0

0

0

2.900
2.900

– 2.900
– 2.900

0

0

0

0
0

0
0

149.308

– 6.265

0

0

0

0

0

Toelichting

1

37

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen
Uitgaven
17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hoge snelheidslijn
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
17.04 Anders betalen voor mobiliteit
17.05 Zuiderzeelijn
17.09 Ontvangsten

0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0

0
56.296
5.094
28.145
23.033
23.033
0
0
24
0
– 1.590

0
42.362
5.094
12.645
24.623
24.623
0
0
0
0
0

10.446
– 16.596
– 4.804
– 3.498
– 8.294
– 8.294
0
0
0
0
1.901

10.446
25.766
290
9.147
16.329
16.329
0
0
0
0
1.901

17.01 Westerscheldetunnel
Het in de begroting opgenomen budget betreft een reservering voor
schadeclaims. Op deze gelden is slechts in beperkte mate een beroep
gedaan. Het restant van de reservering schuift door naar 2013 ten
behoeve van eventuele latere schadeclaims.
17.02 Betuweroute
Dit artikelonderdeel gaat over nazorg Betuweroute. Dit betreft een
verzameling van nog af te handelen (rest)werkzaamheden, waarvan het
lastig is te plannen wanneer de uitgaven precies zullen vallen. De € 3,5
miljoen heeft betrekking op het doorschuiven van activiteiten in het kader
van de verbetering van tunneltechnische installaties en de upgrade van
ERTMS.
17.03 Hoge snelheidslijn
De uitgaven voor de Electro Magnetische Comptabiliteit zijn ruim € 8 mln.
minder dan oorspronkelijk werd verwacht bij het opstellen van de
Najaarsnota 2012 en schuiven derhalve door naar 2013. De betalingsverplichtingen hiervoor zijn wel vastgelegd.
Verplichtingen
De verplichtingen mutatie betreft een technische mutatie om de verplichtingen in lijn te brengen met de uitgaven. Tot en met de Najaarsnota was
voor dit artikel nog geen verplichtingenbudget opgenomen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen BTW teruggaven op het project HSL
over de jaren 2008 en 2009.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

38

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer
en Vervoer
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.01
W’scheldetunnel
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 17.01
W’scheldetunnel
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 17.01
W’scheldetunnel
Voordelig saldo 2012

Categorie

Intertemporeel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
17.01 W’scheldetunnel
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 17.02
Betuweroute
Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
17.02 Betuweroute
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.03 HSL
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 17.03 HSL
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
Voordelig saldo 2012

39

Intertemporeel

Totaal
mutatie

2012

0
0

0
0

0

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

0
5.094

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.094
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.094
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.094

0

0

0

0

0

0

– 4.804
– 4.804

4.804
4.804

0

0

0

0
0

0
0

290

4.804

0

0

0

0

0

10.000
18.145

2.235
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

28.145
– 14.500

2.235
2.464

0
6.000

0
6.000

0
0

0
0

0
0

13.645
– 1.000

4.699
1.000

6.000
0

6.000
0

0
0

0
0

0
0

12.645

5.699

6.000

6.000

0

0

0

– 3.498
– 3.498

3.498
3.498

0

0

0

0
0

0
0

9.147

9.197

6.000

6.000

0

0

0

0
23.033

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23.033
1.590

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

24.623
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

24.623

0

0

0

0

0

0

– 8.294

8.294

0

0

Toelichting

1

1

1

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer
en Vervoer
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
17.03 HSL

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.04 ABvM
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 17.04 ABvM
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
17.04 ABvM
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.05 ZZL
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 17.05 ZZL
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
17.05 ZZL
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.06 PMR
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 17.06 PMR
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 17.05 PMR
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
17.05 PMR

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 Mega VenV

Categorie

Totaal
mutatie

2012

0

0

0

0

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

– 8.294

8.294

0

0

0

0

0

16.329

8.294

0

0

0

0

0

0
24

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

24
– 24

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
49.458

0
17.407

0
5.139

0
3.953

0
9.374

0
11.518

0
0

49.458
0

17.407
0

5.139
0

3.953
0

9.374
0

11.518
0

0
0

49.458
0

17.407
0

5.139
0

3.953
0

9.374
0

11.518
0

0

49.458

17.407

5.139

3.953

9.374

11.518

56.296

2.235

0

0

0

0

0

Toelichting

40

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer
en Vervoer

Categorie

Totaal
mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega VenV

43.362

54.157

23.407

11.139

3.953

9.374

11.518

Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 Mega VenV

42.362

55.157

23.407

11.139

3.953

9.374

11.518

Realisatie 2012 Mega VenV

25.766

71.753

23.407

11.139

3.953

9.374

11.518

0
– 1.590

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

– 1.590
1.590

0
3.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3.000

0

0

0

0

0

1.901
1.901

– 1.901
– 1.901

0

0

0

0
0

0
0

1.901

1.099

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 17.09
Ontvangsten
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
17.09 Ontvangsten

Intertemporeel

0
0

Toelichting

1

41

Artikel 18 Overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen
Uitgaven
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.05 Railinfrabeheer
18.06 Externe veiligheid
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
18.07.02 Subsidies algemeen
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01 Apparaatskosten RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
18.09 Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

403.504
421.460
0
4.574
213
119.541
13.382
42
42
0
283.708
224.545
59.163
119.603
0

403.504
435.999
0
13.099
5.492
119.541
13.504
607
469
138
283.756
224.545
59.211
119.496
103.183

278.421
292.730
0
2.580
3.143
1
704
222
84
138
286.080
225.938
60.142
0
103.183

13.442
– 118
0
– 268
19
–1
354
– 222
– 84
– 138
0
0
0
0
5

291.863
292.612
0
2.312
3.162
0
1.058
0
0
0
286.080
225.938
60.142
0
103.188

18.06 Externe veiligheid
In de Najaarsnota werd verwacht dat van het programmabudget voor het
saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg
en spoor) dit jaar € 12,8 mln. aan kas- en € 12,6 aan verplichtingenbudget niet zou worden gerealiseerd, waardoor deze via het voordelig
saldo kon worden overgeboekt naar 2013. Deze overboeking blijkt te
optimistisch te zijn geweest waardoor ca. € 0,4 mln. aan kas- en € 12,6
mln. aan verplichtingenbudget weer moet worden terug geboekt.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd
voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven.
In 2012 zijn hiertoe geen opdrachten verstrekt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

42

Artikel 18 Overige uitgaven en
ontvangsten

Categorie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.01 Saldo
afgesl.rekg.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.01 Saldo
afgesl.rekg.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo
afgesl.rekg.
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.01 Saldo afgesl.rekg.

Totaal
mutatie

2012

0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.03
Intermod.verv.
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.03 Intermod.verv.

Intertemporeel

0
0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.04 Geb.
aanpak

43

Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012

Intertemporeel

0
0

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

4.574
8.525

1.202
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13.099
– 7.500

1.202
1.994

0
2.000

0
3.000

0
0

0
0

0
0

5.599
– 3.019

3.196
3.019

2.000
0

3.000
0

0
0

0
0

0
0

2.580

6.215

2.000

3.000

0

0

0

– 268
– 268

268
268

0

0

0

0
0

0
0

2.312

6.483

2.000

3.000

0

0

0

213
5.279

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.492
44

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.536
– 2.393

0
2.393

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.143

2.393

0

0

0

0

0

19
19

– 19
– 19

0

0
0

0
0

0

0

Toelichting

1

1

Artikel 18 Overige uitgaven en
ontvangsten

Categorie

Totaal
mutatie

2012

Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.04 Geb. aanpak
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.05
Railinfrabeh.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.05 Railinfrabeh.

Intertemporeel

0
0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.06
Ext.veiligheid
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.06 Ext.veiligheid

44

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh.
Kennis/Exp.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh.
Kennis/Exp.
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh.
Kennis/Exp.
Mutaties Najaarsnota 2012

Intertemporeel

0
0

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

3.162

2.374

0

0

0

0

0

119.541
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

119.541
– 119.540

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

0

0

0

0

0

–1
–1

1
1

0

0

0

0
0

0
0

0

1

0

0

0

0

0

13.382
122

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13.504
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13.504
– 12.800

0
12.800

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

704

12.800

0

0

0

0

0

354
354

– 354
– 354

0

0

0

0
0

0
0

1.058

12.446

0

0

0

0

0

42
565

42
0

42
0

42
0

42
0

168
0

0
0

607
– 385

42
0

42
0

42
0

42
0

168
0

0
0

222
0

42
0

42
0

42
0

42
0

168
0

0
0

Toelichting

1

1

Artikel 18 Overige uitgaven en
ontvangsten

Categorie

Totaal
mutatie

2012

Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.07
Mob.onafh. Kennis/Exp.
Voordelig saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.08
Netwerkoverst.kosten
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.08 Netwerkoverst.kosten
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.11
Invest.ruimte
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.11 Invest.ruimte

45

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen
B&O&V
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te
wijzen B&O&V

Intertemporeel

0
0

0

0

2013

2014

2015

42

2016

42

2017–2020

2021–2028

42

168

0
0
0

222

42

– 222
– 222

222
222

0

0

0

0
0

0

264

42

42

42

168

0

283.708
48

270.654
0

255.468
0

249.445
0

240.994
0

954.662
0

1.939.944
0

283.756
857

270.654
– 278

255.468
– 3.009

249.445
– 4.958

240.994
– 3.993

954.662
– 14.400

1.939.944
– 72.676

284.613
1.467

270.376
534

252.459
184

244.487
184

237.001
184

940.262
736

1.867.268
1.472

286.080
0

270.910
0

252.643
0

244.671
0

237.185
0

940.998
0

1.868.740
0

286.080

270.910

252.643

244.671

237.185

940.998

1.868.740

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.260.746
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
372.158

11.260.746
– 1.897.366

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

372.158
0

9.363.380
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

372.158
0

9.363.380
0

0

0

0

0

0

372.158

9.363.380

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6.842.944
0

0

0

0

0

0

0

6.842.944

Toelichting

1

Artikel 18 Overige uitgaven en
ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te
wijzen B&O&V
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.12 Nader
toe te wijzen B&O&V
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.13 Tol
gefinanc.uitgaven
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.13 Tol
gefinanc.uitgaven
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.13 Tol
gefinanc.uitgaven
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.13 Tol gefinanc.uitgaven
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2012 Overige U en
O
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O
Totaal uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2012 Overige U en
O
Realisatie 2012 Overige U en O
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012

Categorie

Totaal
mutatie

2012

0

0

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

0

0

0

0

0

0

– 2.886.200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.956.744
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.956.744
0

0

0

0

0

0

0

3.956.744

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
36.166

0
303.222

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36.166
0

303.222
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36.166
0

303.222
0

0

0

0

0

0

36.166

303.222

435.999

271.898

255.510

249.487

241.036

954.830

20.043.634

309.475

273.614

254.501

247.529

237.043

1.348.754

15.490.614

292.730
292.612

292.360
292.478

254.685
254.685

247.713
247.713

237.227
237.227

1.349.490
1.349.490

15.492.086
15.492.086

119.603
– 107

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

119.496
– 119.496

0
0

0
0

0
0

0
0

0
36.166

0
303.222

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36.166
0

303.222
0

Toelichting

46

Artikel 18 Overige uitgaven en
ontvangsten

Categorie

Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.09
Ontvangsten
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.09 Ontvangsten

Totaal
mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36.166
0

303.222
0

0

0

0

0

0

36.166

303.222

0
103.183

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

103.183
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

103.183
0

0
163.812

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

103.183

163.812

0

0

0

0

0

0

– 16.483
– 16.483

0

0

0

0
0

0
0

103.183

147.329

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2012 Ontvangsten

222.679

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand
Miljoenennota 2013 Ontvangsten

103.183

0

0

0

0

36.166

303.222

Totaal ontvangsten stand tweede
suppletoire wet 2012 Ontvangsten

103.183

163.812

0

0

0

36.166

303.222

Realisatie 2012 Ontvangsten

103.183

147.329

0

0

0

36.166

303.222

0

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.10 Voordelig
saldo
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.10 Voordelig
saldo
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 18.10
Voordelig saldo
Saldo 2012
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
18.10 Voordelig saldo

Intertemporeel

– 16.483
– 16.483

Toelichting

1

47

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten
19.09 Ten laste van begroting IenM
19.10 Ten laste van het FES

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Mutaties 3e
suppletoire
begroting

Stand 3e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

7.376.313
7.376.313
0

7.229.745
7.229.745
0

7.208.252
7.208.252
0

– 45.222
– 45.222
0

7.163.030
7.163.030
0

19.09 Bijdragen andere begroting Rijk
De bijstelling van de inkomstenraming met ruim € 45,2 kan als volgt
worden gespecificeerd:
– Een overboeking van € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband
met de decentralisatie van KRWsynergieprojecten (Kaderrichtlijn
Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen (zie
ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.03).
– Een overboeking van € 14.000 naar het Gemeentefonds als aanvulling
op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota)
opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de
Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten
Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (zie ook de toelichting bij
artikelonderdeel 15.03).
– Een overboeking door het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie (EL&I) van bijna € 0,1 mln. als bijdrage over
2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de
Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de
begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC (zie ook de
toelichting bij artikelonderdeel 11.05).
– Een overboeking van ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII
(artikel 5) ten behoeve van de realisatie van een testbed voor
E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping,
Efficiency Advantages and Sustainability) (zie ook de toelichting bij
artikelonderdeel 15.05).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

48

Artikel 19 Bijdragen andere
begrotingen Rijk
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 19.09 Tlv
begr.IenM
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 19.09 Tlv
begr.IenM
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv
begr.IenM
Voordelig saldo 2012
Overboeking naar Provinciefonds

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4

Overboeking naar Gemeentefonds

Overboeking van EL&I

Overboeking van Hoofdstuk XII

Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
19.09 Tlv begr.IenM
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 19.10 Tlv begr.
FES
Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 19.10 Tlv begr.
FES
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv
begr. FES
Mutaties slotwet 2012
Realisatie 2012 artikelonderdeel
19.10

49

Totaal ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2012 Bijdr.andere
begr.Rijk

Categorie

Intertemporeel
Intensivering/
Extensivering
Intensivering/
Extensivering
Intensivering/
Extensivering
Intensivering/
Extensivering

Totaal
mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

7.376.313

7.552.230

7.875.414

6.718.707

7.332.672

27.643.977

54.855.096

7.229.745
– 55.036

7.385.129
– 1.127.483

7.948.121
– 1.193.046

6.970.990
– 1.260.241

7.372.400
– 1.580.742

27.764.055
– 4.201.030

54.924.018
– 9.687.034

7.174.709
33.543

6.257.646
– 125.990

6.755.075
184

5.710.749
184

5.791.658
184

23.563.025
736

45.236.984
1.472

7.208.252

6.131.656

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

0

1.950

– 1.950

0

0

– 47.410

– 47.410

0

0

– 14

– 14

0

0

95

95

0

0

157
– 47.172

157
– 45.222

– 1.950

0

0

0

0
0

0
0

7.163.030

6.129.706

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

7.229.745

7.385.129

7.948.121

6.970.990

7.372.400

27.764.055

54.924.018

Toelichting

1
3

3

4

5

Artikel 19 Bijdragen andere
begrotingen Rijk

Categorie

Totaal
mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Totaal ontvangsten stand
Miljoenennota 2013 Bijdr.andere
begr.Rijk

7.174.709

6.257.646

6.755.075

5.710.749

5.791.658

23.563.025

45.236.984

Totaal ontvangsten stand tweede
suppletoire wet 2012 Bijdr.andere
begr.Rijk

7.208.252

6.131.656

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

Realisatie 2012 Bijdr.andere
begr.Rijk

7.163.030

6.129.706

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 605 A, nr. 4
50