Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 V

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de
begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar
2013 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen
aan te brengen in:
– de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
– de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Buitenlandse Zaken,
F.C.G.M. Timmermans
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
E.M.J. Ploumen

kst-33805-V-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Voorstel van Wet
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de
uitgaven op de begrotingsstaat 2013 van Buitenlandse Zaken (V) met
EUR 538,5 miljoen te verlagen en de ontvangsten te verlagen met
EUR 102,1 miljoen. Daarnaast wordt voorgesteld de uitgaven op de
begrotingsstaat 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 29,6 miljoen te verlagen en de ontvangsten te
verhogen met EUR 24,1 miljoen.
2. Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen
ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting 2013 van Buitenlandse
Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de
begroting van het Rijk.
In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de
omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van
Buitenlandse Zaken toegelicht. Vervolgens wordt per artikel de nieuwe
stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen weergegeven.
Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per
beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire
begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is
aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen worden daarom alleen de
financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel
uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in
sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële
instrumenten per artikelonderdeel.
Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van
2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de vorige (eerste
suppletoire begroting) en huidige raming te worden toegelicht. Op
uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij
voor de beleidsartikelen (1–8 op hoofdstuk V en XVII) en niet-beleidsartikel
10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen,
ten opzichte van de stand van de Eerste Suppletoire Begroting 2013 op
sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 (hoofdstuk
V) is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de
norm van 10% op artikel niveau aangehouden.
3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS
Voor 2013 is de omvang van de HGIS, die is gedefinieerd als het saldo van
HGIS-uitgaven en HGIS-ontvangsten, sinds de Voorjaarsnota 2013
afgenomen met EUR 158,9 miljoen. In de hierna volgende tabellen zijn de
wijzigingen in uitgaven en ontvangsten uitgesplitst in de tijd.
Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2013
(bedragen x € 1 mln)

Uitgaven VJN 2013
mutatie MJN 2014 (vermoedelijke uitkomsten 2013)
mutatie NJN 2013–52,6
Totaal mutaties
Uitgaven NJN 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

Totaal

Wv. ODA

5.724,0
– 52,6
– 72,6
– 125,2
5.598,8

4.220,1
– 49,1
28,9
– 20,2
4.199,9

2

Totaal

Wv. ODA

Totaal
Ontvangsten VJN 2013
mutatie MJN 2014 (vermoedelijke uitkomsten 2013)
mutatie NJN 2013
Totaal mutaties

149,5
0,0
33,7
33,7

Ontvangsten NJN 2013

183,2

De wijzigingen in de omvang van de HGIS als geheel en daarbinnen voor
ODA zijn in het volgende overzicht gespecificeerd naar oorzaak.
Oorzaken afname HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota 2013 (bedragen x € 1 mln)
Totaal

Wv. ODA

– 50,1
– 1,9

– 49,1

Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)
Overboekingen van/naar HGIS
Ontvangsten ODA
Verwachte onderuitputting

– 106,9

TOTAAL

– 158,9

28,9

– 20,2

De omvang van de HGIS neemt af door wijzigingen in de ramingen voor
het BNP en de prijscomponent van het BBP, door overboekingen vanuit de
HGIS en door een verwachte onderuitputting op het non-ODA-deel van de
HGIS. Deze onderuitputting ontstaat voor EUR 47 miljoen bij BZ
(Apparaatsuitgaven zoals, planmatig onderhoud en investeringen in
huisvesting in het buitenland; daarnaast EUR 17 miljoen op onverdeelde
HGIS-middelen), Defensie EUR 35 miljoen (uitvoeren crisisbeheersingsoperaties), V&J EUR 7 miljoen (Huisvesting Eurojust) en I&M EUR 3
miljoen (met name Clean Development Mechanism). Het negatieve effect
van de BNP-bijstelling wordt voor het ODA-budget voor een deel
gecompenseerd door wisselkoersmeevallers. Voor een toelichting op de
diverse mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsartikelen op de diverse suppletoire begrotingen.
4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013
Buitenlandse Zaken (V):
Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verlagen met EUR 538,5
miljoen. De belangrijkste redenen voor deze verlaging zijn de daling van
de afdracht aan de Europese Unie (art. 3.1), daling van het EOF (art. 3.2),
verlaging van de uitgaven voor veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in
prioritaire gebieden en lagere verwachte uitgaven ten behoeve van het
apparaat (art. 11).
In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog
springende wijzigingen ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting
2013 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een
toelichting. Alleen de beleidsmatige mutaties zijn in het overzicht
opgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

3

Bedragen x EUR 1 miljoen
Artikel
2
3
3

Mutatie
Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden
Afdracht Europese Unie
Europees Ontwikkelingsfonds

– 20,2
– 460,0
– 21,1

Toelichting
Artikel 2.5
Vanwege een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor
ontwikkelingssamenwerking is besloten om de uitgaven voor het
Stabiliteitsfonds te verlagen. Daarnaast is het budget voor VN-contributies
voor crisisbeheersingsoperaties verlaagd omdat de VN tot op heden
minder heeft uitgegeven voor crises en de liquiditeitsbehoefte daardoor
minder is. Ten slotte dalen ook de verwachte uitgaven voor MATRA omdat
bij meerdere projecten de eindafrekening lager was dan voorzien.
Artikel 3.1
De Nederlandse afdrachten van douaneontvangsten vallen dit jaar
EUR 447 miljoen lager uit dan eerder geraamd in de eerste suppletoire
begroting. Dit komt door zowel een lagere volumegroei van importen van
buiten de EU als door een lager gemiddeld invoertarief dan voorzien. De
lagere douaneontvangsten aan de EU worden in principe gecompenseerd
door hogere BNI-afdrachten aangezien de EU-begroting altijd in
evenwicht moet zijn. Tegenover dit compensatie-effect staat het feit dat de
BNI-ontwikkeling van Nederland achterblijft bij de rest van de EU.
Hierdoor daalt het Nederlandse aandeel in deze afdrachten aan de EU.
Deze twee mutaties heffen elkaar nagenoeg op waardoor de
BNI-afdrachten met EUR 2,3 miljoen stijgen. De BTW afdrachten dalen
met EUR 15,4 miljoen waardoor per saldo een lagere afdracht aan de EU
voorzien wordt van EUR 460 miljoen.
Artikel 3.2
De verlaging is het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de totale
EOF begroting voor 2013. Het Nederlands aandeel daalt daarmee
evenredig.
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):
Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verlagen met EUR 29,6
miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de daling van het BNP en het hieraan
gekoppelde ODA budget.
In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog
springende wijzigingen ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting
2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII),
gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben
met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

4

Bedragen x EUR 1 miljoen
Artikel
4
4
6

Mutatie
Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden
Private sectorontwikkeling
Duurzaam milieugebruik wereldwijd

35,2
– 41,7
– 29,7

Toelichting
Artikel 4.2
De stijging van het budget voor effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden bestaat uit een saldo van mutaties. Het budget voor de landenprogramma’s daalt omdat de geplande uitgaven voor sectordoorsnijdende
programma’s voor Suriname geen doorgang vinden als gevolg van het
opschorten van de betaling van de verdragsmiddelen. Daarnaast daalt ook
het budget voor het assistent-deskundigenprogramma. Op basis van de
liquiditeitsbehoefte is er minder nodig dan voorzien. Ten slotte is er voor
2013 minder budget nodig ten behoeve van de schuldverlichting voor
Myanmar. Omdat andere donoren meer bijdragen, daalt het aandeel van
Nederland. De per saldo toename op dit artikel is een gevolg van het feit
dat de minpost «Nog te verdelen daling van het ODA-budget» is
afgenomen. Wijzigingen in het totale ODA-budget als gevolg van
bijstellingen van de BNP-cijfers worden tijdelijk op dit artikel opgevangen.
Artikel 4.3
De lagere uitgaven voor private sector ontwikkeling bestaan uit een saldo
van stijgingen en dalingen. De uitgaven voor marktontwikkeling stijgen
vanwege de financiering van doorlopende (World Bank Trade Facility) en
nieuwe verplichtingen (WTO en Trade Mark). Daarnaast stijgt het budget
voor het bedrijfsleven instrumentarium omdat een aantal verwachte
realisaties op programma’s hoger uitvalt (PSOM/PSI, FOM-OS en
2g@there). Ten slotte stijgt het budget voor het CBI omdat het CBI
activiteiten gaat ontplooien in Bangladesh en Myanmar. Hier tegenover
staat een verlaging van het budget voor bijdragen aan de financiële
sector, het programma ORET-ORIO, PUM en infrastructuur algemeen als
gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de lopende programma’s.
Ten slotte wordt het budget voor innovatieve financiering geschrapt.
Onderdelen hiervan worden in 2014 opgenomen in het Dutch Good
Growth Fund.
Artikel 6.1
Het budget voor duurzaam milieugebruik wereldwijd daalt onder meer als
gevolg van vertraging in de uitvoering van het door het FMO te beheren
Green Climate and Business Fund en het Access to Energy Fund.
Daarnaast daalt ook het budget voor het Scaling up Renewable Energy
Programme (SREP) van de Wereldbank. Op basis van de liquiditeitsprognose is dit jaar minder budget nodig voor dit programma.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

5

5. Toelichting per beleidsartikel
Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken
Beleidsartikel 1 hoofdstuk V
Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en
eerbiediging van mensenrechten
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

94.041

112.453

14.731

127.184

Programma-uitgaven totaal

109.551

111.607

– 2.139

109.468

1.1

52.216

54.272

– 2.328

51.944

40.501

40.501

– 3.331

37.170

5.823

6.423

– 48

6.375

4.800

4.800

0

4.800

57.335

57.335

189

57.524

19.792
8.650

19.792
8.650

189

19.981
8.650

14.000
14.893

14.000
14.893

Verplichtingen
Uitgaven:

Instrument

Een goed functionerende internationale rechtsorde
Bijdragen (inter)nationale organisaties

waarvan
Verenigde
Naties
waarvan
OESO
waarvan
Carnegiestichting

Subsidies

1.2

Bescherming van de rechten van de mens
Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma’s
OHCHR
Wereldomroep
Diversen

Bijdragen (inter)nationale organisaties
Subsidies

14.000
14.893

Verplichtingen
De stijging van het verplichtingenbudget voor versterkte internationale
rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat
het verplichtingenbudget voor het mensenrechtenfonds stijgt. Dit als
gevolg van het eerder publiceren van de subsidie-tender voor de periode
2014–2017 waardoor de verwachting is dat in 2013 nog verplichtingen
zullen worden aangegaan.
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 2 hoofdstuk V
Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en
stabiliteit, effectieve humanitaire
hulpverlening en goed bestuur
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal

Instrument

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

234.511

245.992

– 10.468

235.524

253.494

256.784

– 15.454

241.330

Thema

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

6

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en
stabiliteit, effectieve humanitaire
hulpverlening en goed bestuur
Bedragen in EUR 1.000

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de
nationale en bondgenootschappelijke veiligheid
Bijdragen internationale organisaties
Subsidies

2.2

2.3

Bestrijding en terugdringing van
het internationaal terrorisme
en andere vormen van internationale criminaliteit
Susidies

Opdrachten
2.4

2.5

Diversen
Atlantische
commissie

Antiterrorisme
instituut

Ontwapeningsorganisaties
(CTBTO,OPCW
etc.)
EBRD
NSS

Veiligheid, goed bestuur en
rechtsorde in prioritaire gebieden

Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Landenprogramma’s
waarvan
VN-contributie
crisisbeheersingsoperaties
waarvan
MATRA

Veiligheid en
rechtsorde
Goed bestuur
Veiligheid en
rechtsorde

2.50

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

20.721

15.765

6.005

21.770

12.806
4.925

11.250
4.625

3.893
1.197

15.143
6.122

490

490

15

505

500

500

500

500

500

500

12.754

15.814

7.317

7.317

7.317

3.437
2.000

3.487
1.000
4.010

3.487
1.000
2.794

0

0

219.519

224.705

– 20.243

204.462

5.208

93.850
5.208

– 4.795
– 600

89.055
4.608

102.000

102.000

– 12.000

90.000

10.814

10.814

– 2.020

8.794

1.167

1.167

0

1.167

167

167

167

1.000

1.000

1.000

– 1.216

14.598

93.850

– 1.216

0

Goed bestuur

Ontvangsten
2.10

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

IAEA

Het bevorderen van
energievoorzienings- en
grondstoffenzekerheid

Bijdragenovereenkomst

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

NAVO

Bestrijding van proliferatie van
massavernietigingswapens,
bevordering van ontwapening,
wapenbeheersing en het voeren
van een restrictief en transparant
wapenexportbeleid
Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Doorberekening Defensie diversen

Restituties contributies

Verplichtingen
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

7

Uitgaven
Artikel 2.1
De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter
bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid wordt
in belangrijke mate veroorzaakt doordat het betalingsritme voor de
bijdrage aan de NAVO is aangepast. Daarnaast stijgt ook het budget voor
het Veiligheidsfonds als gevolg van een hogere bijdrage aan de OPCW
gezien de ontwikkelingen in Syrië.
Artikel 2.5
Vanwege een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor
ontwikkelingssamenwerking is besloten om de uitgaven voor het
Stabiliteitsfonds te verlagen. Daarnaast is het budget voor VN-contributies
voor crisisbeheersingsoperaties verlaagd omdat de VN tot op heden
minder heeft uitgegeven voor crises en de liquiditeitsbehoefte daardoor
minder is. Ten slotte dalen ook de verwachte uitgaven voor MATRA omdat
bij meerdere projecten de eindafrekening lager was dan voorzien.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 3 hoofdstuk V
Beleidsartikel 3 Europese samenwerking
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:

Een democratische, slagvaardige en transparante
Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht,
veiligheid, welvaart en duurzame economische groei
biedt
Bijdragen (inter)nationale organisaties

3.2

BNP-afdracht
BTW-afdracht
Landbouwheffingen
Invoerrechten

Een effectief, efficient en cohorent optreden van de
Unie ten opzichte van derde landen en regio’s,
inclusief ontwikkelingslanden
Bijdragen (inter)nationale organisaties

3.3

EOF

Een hechtere Europese waardengemeenschap
Bijdragen (inter)nationale organisaties

3.4

Raad van
Europa

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27
Bijdragen (inter)nationale organisaties

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

7.412.138

7.886.791

– 468.531

7.418.260

7.580.467

8.055.120

– 480.735

7.574.385

7.389.682

7.864.013

– 460.007

7.404.006

4.309.168
339.447

4.784.189
338.757

2.310
– 15.358

4.786.499
323.399

253.000

253.000

0

253.000

2.488.067

2.488.067

– 446.959

2.041.108

177.177

177.177

– 21.052

156.125

177.177

177.177

– 21.052

156.125

9.748

9.923

219

10.142

9.748

9.923

219

10.142

3.860

4.007

105

4.112

3.860

4.007

95

4.102

Instrument

Programma-uitgaven totaal
3.1

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

waarvan
Benelux
bijdrage

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

8

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking
Bedragen in EUR 1.000

Ontvangsten
3.10

3.30

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

685.267

685.267

– 111.344

573.923

685.267

685.267

– 111.740

573.527

0

0

396

396

Perceptiekostenvergoedingen

Restitutie Raad van Europa

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 3.2
De verlaging is het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de totale
EOF begroting voor 2013. Het Nederlands aandeel daalt daarmee
evenredig.
Ontvangsten
Nederland ontvangt 25% van de afgedragen douaneontvangsten als
perceptiekostenvergoeding. Doordat de afdracht van douaneontvangsten
neerwaarts zijn bijgesteld, zijn ook de perceptiekostenvergoedingen met
EUR 111,7 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Beleidsartikel 4 hoofdstuk V
Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

0

0

0

0

Programma-uitgaven totaal

2.300

2.300

– 1.300

1.000

4.2

2.300

2.300

– 1.300

1.000

Verplichtingen
Uitgaven:

Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

9

Beleidsartikel 7 hoofdstuk V
Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in
het buitenland en regulering van personenverkeer
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire
dienstverlening bieden aan Nederlanders in het
buitenland
Subsidies

EPAFRAS
Reclassering
Nederland

Opdrachten

7.2

Informatiesystemen
Inkoop
reisdocumenten
Diversen

Samen met (keten) partners het personenverkeer
reguleren

Ontvangsten
7.10

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

15.964

15.969

1.483

17.452

15.964

15.639

1.483

17.122

14.809

14.376

1.583

15.959

600

600

600

600

600

600

7.000

6.917

2.033

8.950

3.500
3.109

3.500
2.759

– 100
– 350

3.400
2.409

1.155

1.263

– 100

1.163

41.300

41.300

0

41.300

41.300

41.300

Instrument

Programma-uitgaven totaal
7.1

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Consulaire dienstverlening
41.300

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 8 hoofdstuk V
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve
beeldvorming in en buiten Nederland
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal
8.1

Grotere buitenlandse bekendheid met de
Nederlandse cultuur

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

41.362

40.509

16.955

57.464

43.439

41.385

15.326

56.711

7.246

7.112

– 1.234

5.878

Instrument

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

10

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve
beeldvorming in en buiten Nederland
Bedragen in EUR 1.000

Subsidies

Institut
Néerlandais
Gemeenschappelijk
cultureel
erfgoed

Bijdragen (inter)nationale organisaties

8.2

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
internationale organisaties in Nederland
Bijdragen (inter)nationale organisaties

8.3

Internationaal Strafhof
Libanon
tribunaal

Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse
zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland
en het versterken van het draagvlak in eigen land
voor het buitenlandbeleid
Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma’s
Clingendael
POBB
Bezoeken
hoogwaardigheidsbekleders en CD
Voorlichting

subsidies
Opdrachten

Ontvangsten
8.30

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

1.407

1.407

1.407

1.000

1.000

1.000

13.775

11.418

17.643

29.061

10.000

7.600

16.468

24.068

3.600

3.600

88

3.688

22.418

22.855

– 1.083

21.772

7.527
2.520
3.458

7.527
2.520
3.458

393
30
– 126

7.920
2.550
3.332

1.665
5.340

2.150
5.190

1.200
– 2.190

3.350
3.000

790

790

0

790

790

790

Doorberekening Defensie diversen
790

Verplichtingen
De stijging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat nog
in 2013 een subsidieaanvraag voor de periode 2013–2016 voor het
instituut Clingendael zal worden opgenomen. Daarnaast stijgt het budget
omdat de bijdrage aan het ICC wordt aangepast vanwege de geplande
betaling voor de opleverkosten van de Haagse Arc.
Uitgaven
Artikel 8.2
Het budget voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale
organisaties in Nederland stijgt als gevolg van een éénmalige betaling
aan het Internationaal Strafhof voor de opleverkosten van de Haagse Arc
(de huidige locatie). Daarnaast wordt het budget verhoogd omdat de
Nederlandse bijdrage aan de nieuwbouw van het ICC-gebouw in één keer
wordt voldaan.
Ontvangsten
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

11

Beleidsartikel 9 hoofdstuk V
Artikel 9 Geheim
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

pm

162

162

Uitgaven

pm

162

162

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 10 hoofdstuk V
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

33.597

18.379

– 14.579

3.800

Uitgaven:

33.597

18.379

– 14.579

3.800

Nominaal en onvoorzien

33.597

18.379

– 14.579

3.800

Verplichtingen en Uitgaven
De verlaging op het artikel nominaal en onvoorzien wordt voor ruim
EUR 17 miljoen veroorzaakt doordat middelen niet werden ingezet voor
loon- en/of prijsbijstelling en onvoorzien. Daarnaast betreft het de
verwerking van de per saldo verlaging ad EUR 1 miljoen in verband met
een bijstelling van de inflatieraming door het CPB. Hier staat een stijging
tegenover van EUR 3,6 miljoen. Dit vloeit voort uit de garantiestelling die
de Staat der Nederlanden is aangegaan voor de Arctic Sunrise en haar
opvarenden zoals opgenomen in de uitspraak van het International
Tribunal of the Law of the Sea van 22 november 2013 onder overwegingen 95–97. Met het oog op mogelijk (geheel of gedeeltelijk) inroepen
van deze garantiestelling is tevens een overeenkomst met Greenpeace
afgesloten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

12

Niet-Beleidsartikel 11 hoofdstuk V
Artikel 11 Algemeen
Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting incl. ISB
2013

Stand 1e suppletoire begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting 2013

Stand 2e suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

702.951

727.514

– 26.268

701.246

Uitgaven:

770.219

780.177

– 41.088

739.089

Apparaatsuitgaven

770.219

780.177

– 41.088

739.089

11.1.1

Personeel
Eigen personeel
Inhuur extern

457.505
450.084
7.421

457.505
450.084
7.421

11.1.2

Materieel
waarvan ICT
waarvan bijdragen aan SSO’s

312.714
32.264
29.709

322.672
36.664
33.509

– 41.088

281.584
36.664
33.509

Ontvangsten

58.626

58.626

9.224

67.850

11.10

Diverse ontvangsten
waarvan reservering huisvestingfonds

58.626

58.626

– 24.776
14.400

33.850
14.400

11.20

Koersverschillen

0

0

34.000

34.000

457.505
450.084
7.421

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van een afname van het
personeelsbestand op de posten waardoor de loonkosten hiervoor dalen,
lagere uitgaven voor planmatig onderhoud en investeringen in
huisvesting in het buitenland. Hier tegenover staat dat de uitgaven voor
personeel op het Ministerie stijgen waardoor per saldo geen mutaties op
het onderdeel personeel plaatsvinden. Een deel van de uitgaven zal
worden doorgeschoven naar 2014 en worden aangemeld als eindejaarsmarge. Ten slotte is een bedrag van EUR 3,6 miljoen overgeheveld naar
het artikel nominaal en onvoorzien. Zie hiervoor de toelichting onder dit
artikel.
Ontvangsten
De stijging van de ontvangsten betreft een saldo. De diverse ontvangsten
OS worden overgeheveld naar het artikel meer welvaart, eerlijke verdeling
en minder armoede (art 4.21) van de begroting van Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking. Hier staat tegenover dat een deel van de
ontvangsten uit huisvesting wordt opgenomen in de eindejaarsmarge.
Ten slotte stijgen de verwachte ontvangsten vanwege koersverschillen.
Deze ontstaan doordat voor betalingen in buitenlandse valuta om
administratieve redenen het gehele jaar wordt gewerkt met een vaste
wisselkoers.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

13

Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Beleidsartikel 1 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

75.116

76.281

5.035

81.316

Programma-uitgaven totaal

89.197

91.551

5.391

96.942

1.1

89.197

91.551

5.391

96.942

6.147

7.336

7.336

4.589
6.462

4.589
6.462

4.589
6.462

6.000

6.372

6.372

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.350

5.350

5.350

823

823

823

2.147

2.147

2.147

1.420

2.420

1.179

1.179

1.179

604

1.104

1.104

7.500

7.500

Verplichtingen
Uitgaven:

Instrument

Een sterke internationale concurrentiepositie
Subsidies

Prepare2start/Starters
International
Business
(SIB)
Overig
Programmatische
Aanpak
2g@there
Transitiefaciliteit (TF)
Demonstratieprojecten,
haalbaarheidsstudies
en kennisverwerving
Package4growth
Partners for
International
Business
(PiB)
Overige
subsidies
Package4growth
(ODA)
Beleidsondersteuning,
eveluaties en
onderzoek
Collectieve
Promotionele
Activiteiten
(CPA)
Overige
opdrachten
Finance for
Intrernational
Business
(FiB)
Fonds
Opkomende
Markten
(FOM)
Agentschap
NL
WTO, OESO

Opdrachten

Leningen

Garanties

Bijdragen aan agentschappen
Bijdragen aan internationale organisaties
Ontvangsten
1.10

Een sterke internationale concurrentiepositie

gemengde
kredieten

– 2.300

242

2.700

2.662

– 4.800

2.700

11.949

11.949

33.106
4.870

31.899
5.370

300

31.899
5.670

14.315

14.315

– 7.100

7.215

681

681

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

681

14

Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie
Bedragen in EUR 1.000

Ontvangsten
uit reserve
Diverse
ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

12.500

12.500

– 7.100

5.400

1.134

1.134

1.134

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Het betreft hier een begrotingsreserve welke is gekoppeld aan het
bedrijfsleveninstrument Finance for International Business. In 2013 zijn de
uitgaven lager dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor wordt er een lager
bedrag aan de reserve onttrokken.
Beleidsartikel 2 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 2 Versterkte internationale rechtsorde en
eerbiediging van mensenrechten
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

5.335

340

– 208

132

5.335

340

– 208

132

Een goed functionerende internationale rechtsorde

294

340

– 208

132

Bijdragen (inter)nationale organisaties

294

340

– 208

132

5.041

0

0

5.041

0

0

Verplichtingen
Uitgaven:

Instrument

Programma-uitgaven totaal
2.1

2.2

Bescherming van de rechten van de mens
Bijdragen (inter)nationale organisaties

ILO

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

15

Beleidsartikel 3 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 3 Grotere veiligheid en
stabiliteit, effectieve humanitaire
hulpverlening en goed bestuur
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

438.000

527.250

– 94.800

432.450

516.006

509.100

7.270

516.370

303.939

292.783

– 7.730

285.053

38.296

207.128
27.422

– 7.451
– 3.448

199.677
23.974

30.000

35.800

17.800

14.433

2.933

17.366

4.000

236

4.236

Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal
3.1

thema

Veiligheid, goed bestuur en
rechtsorde in prioritaire gebieden
Bijdragenovereenkomst

Bijdragen (inter)nationale
organisaties
Bijdragen (inter)nationale
organisaties/Subsidies/Diversen

3.2

instrument

Landenprogramma’s
UNICEF
o.a.IDEA/
IDLO
Programma
politieke
partijen
Gemeenteinitiatieven

Veiligheid en
rechtsorde
Goed bestuur
Veiligheid en
rechtsorde
Goed bestuur

Effectieve humanitaire hulp
Bijdragenovereenkomst
Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Noodhulpprogramma’s
CERF
UNHCR
Wereldvoedselprogramma
UNRWA
Noodhulpprogramma’s

217.843

35.800

4.000

4.000

212.067

216.317

15.000

59.767

59.017

59.017

45.000
33.000

45.000
38.000

45.000
38.000

36.000
13.000

36.000
13.000

36.000
13.000

25.300

25.300

15.000

231.317

40.300

Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget betreft een saldo. Enerzijds is
het centrale noodhulpbudget met EUR 15 miljoen verhoogd ter bestrijding
van de humanitaire crisis in Syrië. Anderzijds is sprake van een technische
bijstelling van het verplichtingenbudget voor de jaarlijkse Algemene
Vrijwillige Bijdragen aan de UNHCR en het Wereldvoedselprogramma. In
2012 is reeds een twee-jarige committering voor deze bijdragen
aangegaan.
Uitgaven
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

16

Beleidsartikel 4 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 4 Meer welvaart,
eerlijkere verdeling en minder
armoede
Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting incl. ISB
2013

Stand 1e suppletoire begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting 2013

Stand 2e suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

749.287

749.813

325.857

1.075.670

Programma-uitgaven totaal

921.679

889.159

– 6.910

882.249

4.1 Voedselzekerheid

303.105

337.105

113.992

136.042

33.600

42.600

42.600

46.390

46.390

46.390

44.048

41.000

41.000

15.000

15.000

12.310
25 195

18.186
25 195

256.936

219.820

35.156

254.976

50.474

31.679

– 14.458

17.221

33.000

18.000

44.402
55.500

58.902
55.500

34.000

34.000

34.000

119.799

Verplichtingen
Uitgaven:

Bijdragenovereenkomst
Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Subsidie

Instrument

Landenprogramma’s
waarvan
IFDC/CGIAR/
IFPRI
waarvan
IFC/FMO
waarvan PPP
via Agentschap
NL,IDH
waarvan
NUFFIC
waarvan
Agriterra
waarvan IDH

4.2 Effectief armoedebeleid van
ontwikkelingslanden
Bijdragenovereenkomst

Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Landenprogramma’s
waarvan
macrosteun
waarvan
WB/Afdb
waarvan UNDP
waarvan
UNCEF
waarvan
multilatere
banken en
fondsen

337.105

– 2.400

2.400

133.642

17.400
18.186
25.195

18.000
– 12.500
2.000

46.402
57.500

119.139

119.799

Nog te verdelen i.v.m.
wijzigingen in BNP en/of
toerekeningen

– 82.017

– 96.687

41.744

– 54.943

4.3 Private sector ontwikkeling

354.678

324.748

– 41 683

283.065

58.366

37.136

– 13.746

23.390

16.649

15.031

17.609

32.640

18.182

15.400

– 11.600

3.800

11.514
7.743
24.450
26.484
12.540

11.514
7.743
24.450
29.330
11.300

3.675
– 2.063
– 20.500
7.470
– 1.545

15.189
5.680
3.950
36.800
9.755

66.200

66.200

– 36.800

29.400

79.043

75.250

– 7.162

68.088

Bijdragenovereenkomst
Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Overig
Subsidie
Bijdragen aan agentschappen

Landenprogramma’s
waarvan
WB/WTO/WHO
waarvan
WB/WTO/WHO
waarvan
WB/IFC/FMO/
AfDB
waarvan PIDG
Diversen
waarvan FMO
waarvan PUM
waarvan ORIO
via Agentschap
NL
waarvan PSI via
Agentschap NL

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

17

Beleidsartikel 4 Meer welvaart,
eerlijkere verdeling en minder
armoede
Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting incl. ISB
2013

Stand 1e suppletoire begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting 2013

Stand 2e suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

25.026

25.026

9.674

34.700

6.960

7.486

– 383

7.103

6.960

7.486

– 383

7.103

Ontvangsten

57.363

57.363

31.176

88.539

4.20 Ontvangsten en restituties
met betrekking tot leningen

57.363

57.363

0

0

Bijdragen aan agentschappen

waarvan CBI

4.4 Effectieve Nederlandse
handels- en investeringsbevordering
Bijdragen aan agentschappen

NBSO via
Agentschap NL

4.21 Diverse ontvangsten OS

57.363
31.176

31.176

Verplichtingen
De verplichtingen in 2013 stijgen als gevolg van een toename van nieuwe
programma’s op het gebied van voedselzekerheid, private sector
ontwikkeling en versterking van de economische functie ten behoeve van
een effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering.
Onder het voedselzekerheidsprogramma zijn in 2013 in de partnerlanden
nieuwe activiteiten gestart met het oog op landbouwmanagement,
innovatie, visserij, tuinbouw en voedselzekerheid in enge zin. Een
aanzienlijk deel van de verplichtingen slaat neer op activiteiten in de
landen Burundi, Ghana, Bangladesh, Benin, Ghana, Indonesië, Mali en
Mozambique en de Palestijnse Gebieden.
Voor private sector ontwikkelingen zijn in 2013 verplichtingen aangegaan
voor nieuwe programma’s op het gebied van markttoegang en marktontwikkeling. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de financiële sector
in ontwikkelingslanden en wordt een aantal omvangrijke voorstellen
verwacht op het gebied van landbouwverzekeringen. Verder is met de
Wereldbank het programma Acces to Finance gestart en heeft het CBI
extra verplichtingenruimte ontvangen. Aanvullend hierop worden enkele
betalingen gedaan in het kader van de pijler infrastructuurontwikkeling
(EU-Africa ITF programma) en is er een verplichtingenbudget voor
infrastructurele projecten voor het FMO beschikbaar gesteld (MOL fonds).
Uitgaven
Artikel 4.2
De stijging van het budget voor effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden bestaat uit een saldo van mutaties. Het budget voor de landenprogramma’s daalt omdat de geplande uitgaven voor sectordoorsnijdende
programma’s voor Suriname geen doorgang vinden als gevolg van het
opschorten van de betaling van de verdragsmiddelen. Daarnaast daalt ook
het budget voor het assistent-deskundigenprogramma. Op basis van de
liquiditeitsbehoefte is er minder nodig dan voorzien. Ten slotte is er voor
2013 minder budget nodig ten behoeve van de schuldverlichting voor
Myanmar. Omdat andere donoren meer bijdragen, daalt het aandeel van
Nederland. De per saldo toename op dit artikel is een gevolg van het feit
dat de minpost «Nog te verdelen daling van het ODA-budget» is
afgenomen. Wijzigingen in het totale ODA-budget als gevolg van
bijstellingen van de BNP-cijfers worden tijdelijk op dit artikel opgevangen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

18

Artikel 4.3
De lagere uitgaven voor private sector ontwikkeling bestaan uit een saldo
van stijgingen en dalingen. De uitgaven voor marktontwikkeling stijgen
vanwege de financiering van doorlopende (World Bank Trade Facility) en
nieuwe verplichtingen (WTO en Trade Mark). Daarnaast stijgt het budget
voor het bedrijfsleven instrumentarium omdat een aantal verwachte
realisaties op programma’s hoger uitvalt (PSOM/PSI, FOM-OS en
2g@there). Ten slotte stijgt het budget voor het CBI omdat het CBI
activiteiten gaat ontplooien in Bangladesh en Myanmar. Hier tegenover
staat een verlaging van het budget voor bijdragen aan de financiële
sector, het programma ORET-ORIO, PUM en infrastructuur algemeen als
gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de lopende programma’s.
Ten slotte wordt het budget voor innovatieve financiering geschrapt.
Onderdelen hiervan worden in 2014 opgenomen in het Dutch Good
Growth Fund.
Ontvangsten
De stijging van de diverse ontvangsten OS is het gevolg van de overheveling van dit budget uit de begroting van Buitenlandse Zaken, zoals
toegelicht onder artikel 11 op deze begroting.
Beleidsartikel 5 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke
ontplooiing en sociale ontwikkeling
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:

Instrument

Goed onderwijs, goed opgeleide
bevolking en capaciteit voor
onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten
Bijdragenovereenkomst
Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Subsidies

5.2

NUFFIC
Diversen

Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden
Bijdragenovereenkomst
Subsidies

5.3

Landenprogramma’s
Beroepsonderwijs
GPE

Gelijke rechten en kansen voor
vrouwen

Landenprogramma’s
waarvan MFS
waarvan SNV
waarvan
VMP

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

343.241

486.432

– 125.613

360.819

1.100.152

1.064.757

12.778

1.077.535

198.600

175.929

5.444

181.373

69.804

67.404

383

67.787

10.000

2.900

1.800

4.700

30.000
60.000

30.000
54.500

1.000

30.000
55.500

28.796

20.084

3.302

23.386

456.125

453.190

125
382.000
60.000

1.265
378.800
60.000

– 15
10.000
– 10.000

1.250
388.800
50.000

13.000

13.000

0

13.000

52.470

53.478

– 552

52.926

Thema

Programma-uitgaven totaal
5.1

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Onderwijs
Onderwijs
Onderzoek en
innovatie
Onderwijs
Onderzoek en
innovatie

453.190

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

19

Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke
ontplooiing en sociale ontwikkeling
Bedragen in EUR 1.000

Bijdragenovereenkomst
Bijdragen (inter)nationale
organisaties
Subsidies
5.4

Landenprogramma’s
UNWOMEN
FLOW

Seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten voor
iedereen en een halt aan de
verspreiding van hiv/aids
Bijdragenovereenkomst

Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Landenprogramma’s

UNAIDS
GFATM
UNFPA
waarvan PSI,
IPPF, IPAS
waarvan
SRGR-fonds
GAVI
HIF
WHO

Subsidies

Key
populationfunds

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

8.027

9.035

– 552

8.483

6.000
38.443

6.000
38.443

1.700
– 1.700

7.700
36.743

392.957

382.160

7.886

390.046

13.740
43.037

13.740
50.037

– 1.755
7.211

11.985
57.248

38.079

30.599

– 7.745

22.854

20.000
67.000
81.000

20.000
67.000
81.000

350
– 8.000

20.000
67.350
73.000

7.500

7.500

215

7.715

30.000

30.000

5.003

35.003

30.000

25.000

25.000

15.000

10.500

10.500

19.104

19.104

17.500

17.500

HIV/aids
SRGR
Gezondheid
algemeen
HIV/aids
HIV/aids
SRGR
SRGR
SRGR
Gezondheid
algemeen
Gezondheid
algemeen
Gezondheid
algemeen
HIV/aids

1.501

20.605

17.500

Verplichtingen
De neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget op dit artikel
wordt onder meer veroorzaakt door de afbouw van de centrale en
decentrale onderwijsprogramma’s. Daarnaast is sprake van een
technische bijstelling van het verplichtingenbudget voor het NFP/Nicheprogramma. Het verplichtingenbudget voor dit programma zal ieder jaar
separaat worden vastgesteld aan de hand van het jaarlijkse subsidieplafond. Het verplichtingenbudget voor het Global Fund to Fight Aids,
Tuberculosis and Malaria (GFATM) is verlaagd omdat de looptijd van de
geplande bijdrage wordt aangepast van vier naar drie jaar.
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 6 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en
milieubeheer
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

533.944

533.944

– 92.828

441.116

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

20

Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en
milieubeheer
Bedragen in EUR 1.000

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

397.960

379.972

– 47.488

332.484

206.983

197.332

– 29.692

167.640

18.631

18.631

27.274

24.774

19.210

19.210

19.210

14.291

14.291

14.291

7.140

7.140

7.140

19.426

21.479

21.479

4.510

4.510

4.510

35.475

35.475

– 15.384

20.091

24.681

14.681

– 3.000

11.681

20.000

20.000

20.000

770

0

0

8.665

8.665

8.665

6.910

6.910

– 6.910

190.977

182.640

– 17.796

164.844

80.650
2.491

71.136
2.491

– 11.937

59.199
2.491

45.751

49.743

– 5.674

44.069

5.320

5.320

5.320

20.861
7.784

20.861
7.784

20.861
7.784

Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal
6.1

Duurzaam milieugebruik wereldwijd
Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma’s

PREP

Bijdragen (inter)nationale
organisaties

waarvan
UNDP, WB,
ITTO,BMZ
waarvan
UNEP
waarvan
GEF/Montreal
waarvan BGP,
Both Ends
waarvan
Commissie
MER, WWF,
WRI, PBL,
Tropenbos,
IUCN, Peace
Parks
WB, IFAD,
UNDP, GTZ
LDCF
Diversen

Subsidies

6.2

waarvan
HIVOS
FMO

Milieubeleid
Klimaat en
energie
Klimaat en
energie

Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Landenprogramma’s
NGO″s
Landenprogramma’s
PLAN NL,
Transparency
Int, Stichting
Waste, RED
Cross, IRC
waarvan
UNESCO-IHE,
WB
PPP’s

– 2.982

21.792

Milieubeleid

Milieubeleid
Milieubeleid
Milieubeleid
Milieubeleid

Klimaat en
energie
Klimaat en
energie
Klimaat en
energie
Klimaat en
energie
Klimaat en
energie

Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta’s en stroomgebieden en verbeterde toegang tot
drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/
partnerlanden

Bijdragenovereenkomst

18.631

Waterbeheer
Waterbeheer
Drinkwater
en Sanitatie
Drinkwater
en Sanitatie

Waterbeheer

Waterbeheer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

21

Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en
milieubeheer
Bedragen in EUR 1.000

AfDB,
UNOPS, UN
HABITAT,
UNDESA,
UNICEF, WB
A4A,
Wetterskip Fr,
AKVO, WAG
Univ.

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

18.240

15.240

15.240

9.880

9.880

9.880

Drinkwater
en Sanitatie

Drinkwater
en Sanitatie

Verplichtingen
De daling van het verplichtingenbudget voor duurzaam water- en
milieubeheer bestaat uit een saldo van mutaties. Enerzijds wordt het
budget voor hernieuwbare energie verhoogd voor bijdragen aan onder
meer het Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) en het
Africa Biogas Partnership Programme (ABPP). Ook wordt in Bangladesh
het waterbudget verhoogd. Door vertragingen kon het Blue
Gold-programma pas dit jaar van start gaan. Hier tegenover staat een
verlaging van het budget voor biodiversiteit en bossen en voor internationaal milieubeleid. Het budget voor de Global Environment Facility (GEF)
wordt verlaagd omdat de bijdrage pas in 2014 wordt verplicht. Doordat in
Rwanda geen nieuwe milieuactiviteiten meer worden opgestart is EUR 32
miljoen verplichtingenbudget overgeheveld voor activiteiten in dit land op
het gebied van voedselzekerheid. Het budget voor integraal waterbeheer
wordt onder meer verlaagd omdat als gevolg van bezuinigingen voor een
aantal programmabijdragen dit jaar geen nieuwe verplichtingen worden
aangegaan. Dit geldt ook voor het waterprogramma in Ghana waar het
verplichtingenbudget is verlaagd.
Uitgaven
Artikel 6.1
Het budget voor duurzaam milieugebruik wereldwijd daalt onder meer als
gevolg van vertraging in de uitvoering van het door het FMO te beheren
Green Climate and Business Fund en het Access to Energy Fund.
Daarnaast daalt ook het budget voor het Scaling up Renewable Energy
Programme (SREP) van de Wereldbank. Op basis van de liquiditeitsprognose is dit jaar minder budget nodig voor dit programma.
Artikel 6.2
Het budget voor efficiënt en duurzaam watergebruik daalt onder andere
omdat het programma UNICEF Wash in Kenia vertraging heeft opgelopen
nadat vermeende malversaties zijn gemeld. Deze malversaties zijn niet
aangetoond, maar beheersmatig wordt een aantal maatregelen getroffen
waardoor de uitvoering vertraagd is. Daarnaast is het WASH programma
in Ghana later van start gegaan, omdat eerst een ex-ante evaluatie is
uitgevoerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

22

Beleidsartikel 7 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 7 Regulering van het personenverkeer
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

9.000

9.000

0

9.000

9.000

9.000

0

9.000

9.000

9.000

0

9.000

3.150
2.810

3.150
2.810

3.150
2.810

2.500

2.500

2.500

Instrument

Programma-uitgaven totaal
7.1

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Samen met (keten) partners het personenverkeer
reguleren
Subsidies
Bijdragen (inter)nationale organisaties
Bijdragen ZBO

Diversen
UNHCR
Dienst
terugkeer en
vertrek

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 8 hoofdstuk XVII
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve
beeldvorming in en buiten Nederland
Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen
Uitgaven:

Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur
Bijdragenovereenkomst

Landenprogramma’s
UNESCO
Diversen
Prins Claus
fonds

Bijdragen (inter)nationale organisaties
Subsidies

8.2

Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse
zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland
en het versterken van het draagvlak in eigen land
voor het buitenlandbeleid
Bijdragenovereenkomst
Subsidies
Opdrachten

Stand 1e
suppletoire
begroting
2013

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2013

Stand 2e
suppletoire
begroting 2013

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

9.703

5.852

7

5.859

28.543

27.071

– 456

26.615

12.943

11.081

– 311

10.770

2.079
4.555
2.559

2.079
2.370
2.882

– 10
– 311
10

2.069
2.059
2.892

3.750

3.750

15.600

15.990

– 145

15.845

210
10.580
4.810

600
10.580
4.810

– 145

455
10.580
4.810

Instrument

Programma-uitgaven totaal
8.1

Stand
ontwerpbegroting incl.
ISB 2013

Landenprogramma’s
NCDO
Diversen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

3.750

23

Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 V, nr. 2

24