Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2013
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-33640-A-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.

Leeswijzer

2

2.
2.1

De producten
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De productartikelen

2
2

2.2

9

1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar
2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op
artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota
(Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de
belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en
toegelicht.
Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op
financieel instrumentniveau.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de
Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de
begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze
(meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er
sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan
door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden
in de oplevering van het project.
In de overzichten met de meerjarige doorwerking van de in dit
wetsvoorstel opgenomen mutaties aan het eind van elk begrotingsartikel
in paragraaf 2.2, wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per
artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een
nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het
overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2013 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
Suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

6.234,5

6.234,5

Stand vastgestelde begroting 2013

6.234,5

6.234,5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

2

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

div./19
18.10

109,0

109,0
147,3

div.

263,4

158,0

– suppletoire mutaties:
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prijsbijstelling tranche 2012
Voordelig saldo 2012
– Toevoeging voordelig saldo 2012
aan artikelen Infrafonds
– Overboeking voordelig saldo
2012 naar Deltafonds
– Overboeking voordelig saldo
2012 naar Hoofdstuk XII
Overboeking naar BDU
Overboekingen tussen IF en HXII
en andere ministeries
Interne verschuivingen binnen
Hoofdwegennet
Ontvangstenverschuivingen
Hoofdwegennet
Ontvangstenverschuivingen
Hoofdvaarwegennet
Desaldering Hoofdwegennet
Desaldering Spoorwegen
Desaldering Regionaal, lokale
infrastructuur
Desaldering Hoofdvaarwegennet
Desaldering Megaprojecten
Verkeer en Vervoer
Aanvullende post Regionaal Spoor

19

– 59,3

19
12, 13, 14/19

– 150,5

17,4
– 150,5

12/15/18/19

– 8,9

– 8,9

– 2,0

– 2,0

12

– 257,9

– 257,9

15
12
13

– 23,4
17,3
93,8

– 23,4
17,3
93,8

14
15

0,6
0,8

0,6
0,8

17
13/19

– 1,2
25,0

– 1,2
25,0

6.300,5

6.300,5

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Algemeen
In mijn brief van 13 februari 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal over de invulling van de bezuinigingen op het
Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 48) heb ik
gemeld dat er een tijdelijke en beheerste overprogrammering in de IenM
begroting opgenomen wordt. Dit punt wordt verwerkt bij Miljoenennota
2014.
Toelichting
1. Prijsbijstelling tranche 2012
De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van Hoofdstuk XII over
2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door
middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het
Infrastructuurfonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.
2. Voordelig saldo 2012
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2012 een
voordelig saldo van ca. € 147,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de
saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het
fonds.
Het voordelig saldo (ca. € 147,3 mln.) is ten gunste van ontvangstenartikel
18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is
naast deze ontvangstenverhoging ook het voordelig saldo op de juiste
uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier
alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2012. De
programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2014.
Het deel van het voordelig saldo dat betrekking heeft op de artikelen die
met ingang van het huidige begrotingsjaar in de begroting van het

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

3

Deltafonds en de begroting van Hoofdstuk XII zijn opgenomen (respectievelijk € 59,3 mln. en -€ 17,4 mln.), wordt via het technische begrotingsartikel 19 (Bijdragen andere begrotingen Rijk) ten gunste c.q. ten laste van
de genoemde begrotingen geboekt.
3. Overboeking naar BDU
Deze mutatie betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar
de BDU in de begroting van Hoofdstuk XII waarvan de verplichtingen al in
2012 zijn vastgelegd. Voor het artikel Hoofdwegennet gaat het om Beter
Benutten, Zuidas, Groene uitweg en Verkenning regio Zwolle/A28; voor
Spoorwegen betreft het P+R maatregelen en vanuit Regionaal/lokale
infrastructuur gaat het om een vergoeding van meerkosten als gevolg van
de vertraging bij de afschaffing van de strippenkaart en de toezegging
dubbel opstaptarief.
4. Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries
Tussen de begroting van het Infrastructuurfonds en de begrotingen van
Hoofdstuk XII en andere ministeries worden de volgende budgetoverboekingen aangebracht:
– IenM (XII),
a) bijdrage van RWS in verband met de overgang van de dienstverlening naar P-Direkt;
b) overheveling van taken, formatie, bezetting en budget met
betrekking tot de kostenbarometer;
c) kosten college van rijksadviseurs en werkprogramma 2013–2016;
– Defensie, bijdrage bedrijfsvoeringbudget kustwacht;
– BZK (Gemeentefonds):
a) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de
programmadirectie Beter Benutten voor de regio Kampen
Zwolle. Dit is de 2e tranche;
– BZK (Provinciefonds), voor de uitvoering van de plannen van
aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio
Groningen -Assen;
– BZK (BTW Compensatiefonds-BCF), over de over te boeken
bedragen naar het Gemeente- en Provinciefonds is BTW
verschuldigd aan het BCF. De afdracht bedraagt 8%.
5. Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet
Binnen artikel 12 Hoofdwegennet worden de volgende verschuivingen
tussen aanleg en de overige operationele doelstellingen voorgesteld:
– Een correctie met betrekking tot de verwerking van een meevaller van
ca. € 3 mln. op Rw32 (Deklaag). Deze is eerder naar aanleg geboekt.
Omdat de kosten uit Beheer en Onderhoud (BenO) zijn gefinancierd,
wordt dit nu teruggeboekt naar het BenO-budget;
– Een verhoging van het BenO budget op de operationele doelstelling
12.02 (€ 46 mln.) naar aanleiding van de motie De Jong/De Rouwe
(Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 35); zie ook de begroting
van het Infrastructuurfonds over 2013, Kamerstukken II, 2012/2013,
33 400 A, nr. 2, blz. 149/150;
– Een overboeking vanuit de operationele doelstelling 12.03 naar 12.04
voor een tegenvaller bij het project A59 Rosmalen – Geffen. Door de
uitvoering is er schade ontstaan bij het betrokken bedrijf vanwege
inkomstenderving. Er moet ca. € 6,5 mln. schadevergoeding worden
betaald. De schadeafwikkeling is in overleg met de provincie Noord
Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd;
– Aanpassingen in kasritmes op de operationele doelstelling 12.02 waar
het GVO (Groot Variabel Onderhoud) project Galecopperbrug in de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

4

–

–

–

A12 bij Utrecht vertraging heeft opgelopen. Verder zijn betaalritmes op
DBFM-contracten (Design, Build, Finance, Maintain) aangesloten op de
laatste kasinzichten; bijvoorbeeld bij tunnels op grond van het
gepasseerd aantal voertuigpassages en bij de A15 MaasvlakteVaanplein (Regio Rijnmond) met name door een bijstelling van de
verwachte uitgaven in de tijd voor mobiliteitsmanagement en risico’s
voor de opdrachtgever op basis van voortschrijdend inzicht;
Het plaatsen van het geluidscherm bij de A2 Leidsche Rijntunnel loopt
mee in het onderhoudscontract. Budget wordt overgeheveld uit het
programmabudget Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op 12.03 naar 12.02;
Verwerking van de ontvangsten: Een tegenvaller van € 4,5 mln. op het
project A12 Den Haag – Gouda benutting doordat onvoldoende
rekening is gehouden met naar rato verdeling van een aanbestedingsmeevaller op dit project tussen het Rijk en de regio; een meevaller op
het project A74 Venlo (€ 2,4 mln.), waar op verzoek van derden
(Koninklijke Marechaussee, gemeente Venlo en Waterschap) aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd;
Een overboeking naar de door middel van dit wetsvoorstel onder dit
begrotingsartikel ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 12.07
Investeringsruimte voor de verwerking van mee- en tegenvallers.

6. Ontvangstenverschuivingen Hoofdwegennet
Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 258 mln. op de ontvangstenraming uit 2013 naar latere jaren omdat de ontvangsten later binnen
komen dan begroot, wat vooral wordt veroorzaakt door vertragingen in de
realisatie van de diverse projecten.
Dit betreft voornamelijk de projecten A4/9 Badhoevedorp, A4 Delft –
Schiedam, A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem – Noord en de A1/6/9
Schiphol/Amsterdam – Almere. Deze lagere ontvangsten worden binnen
het begrotingsartikel ingepast.
7. Ontvangstenverschuivingen Hoofdvaarwegennet
Op de ontvangsten ramingen bij dit artikel worden budgettair neutrale
verschuivingen bij enkele projecten voorgesteld, omdat de verwachting is
dat de ontvangsten later zullen worden gerealiseerd dan begroot. Dit heeft
met name betrekking op het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg.
Ook hier wordt de verschuiving binnen het begrotingsartikel ingepast.
8. Desaldering Hoofdwegennet
Deze ontvangsten-/uitgavenmutatie betreft een saldopost en kan worden
gevonden op de volgende projecten:
– Bijdragen van € 35 mln. in het jaar 2022 van de regio in de A2 Het
Vonderen – Kerensheide (voorheen de A2 Maasbracht – Geleen);
– Een bijstelling van de raming met bijna € 198 mln. in het jaar 2020 op
het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam – Almere vanwege diverse
wijzigingen in de bijdragen van derden en de scope van het project;
– Hogere ontvangsten van voornamelijk de provincie Groningen als
bijdrage in de aanleg van het klaverblad in de N33 Assen – Zuid
alsmede enkele kleinere bijdragen van de provincie Overijssel en de
gemeente Zwolle (N35 Zwolle – Wijthmen) en bijdragen in de realisatie
van projecten die in het kader van Beter Benutten worden uitgevoerd.
9. Desaldering Spoorwegen
In de begroting is voor de ontvangsten van de High Speed Alliance B.V
(HSA) uitgegaan van de netto ontvangst (HSL-heffing). De oude betalings-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

5

regeling tussen de Staat, ProRail en de HSA is echter gecontinueerd. Dit
houdt in dat HSA de bruto concessievergoeding aan de Staat overmaakt
en dat de Staat de gebruiksvergoeding doorbetaald aan ProRail (in 2013
€ 15 mln. en in 2014 € 10 mln.).
Voorts leidt de vaststelling van de subsidie aan Prorail over 2011 tot een
terugvordering van € 77,8 mln. en wordt een hogere ontvangst van € 1
mln. van Regionet verwacht.
10. Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur
Deze mutatie betreft een bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de
N201 met betrekking tot werkzaamheden in het kader van aansluitingen
van die weg aan de A4.
11. Desaldering Hoofdvaarwegennet
Deze desalderingspost (hogere ontvangsten/uitgaven) van per saldo ca.
€ 0,8 mln. bestaat uit de volgende posten:
– Een bijdrage van de regio in benuttingsmaatregelen bij de Zuid –
Willemsvaart vanaf Veghel doorlopende naar het Wilhelminakanaal tot
de aansluiting met het Beatrixkanaal bij Eindhoven (in totaal ruim € 11
mln. waarvan € 2 mln. in 2013);
– De nog te realiseren ontvangst van het Belgische aandeel in de bouw
van de Schelderadarketen – Noord. De bouwkosten hiervan zijn
aanzienlijk goedkoper geworden omdat op de wal wordt gebouwd in
plaats van op zee (bijna € 6,2 mln. in 2014);
– Een regio-bijdrage aan het toekomstvast maken van de bouw van de
nieuwe brug in de N279 over de Zuid Willemsvaart (Maas – Berlicum)
conform de actuele projectscope en de gesloten bestuursovereenkomst alsmede nadere afspraken met derden over de uitvoering van
het Tracébesluit en een bijstelling van de initiële bijdragen (in totaal ca.
€ 20,1 mln. waarvan ca. € 12,3 mln. in 2013);
– Het MIRT-project Zuid Willemsvaart, sluizen 4, 5 en 6 is in 2010
opgeleverd. Er rest nog een zeer geringe uitgave in 2013, het uitgavenbudget in 2014 kan dan ook in z’n geheel worden afgeboekt. De nog
open staande regiobijdrage van € 13,5 mln. op het project komt te
vervallen en kan worden verrekend met de lagere uitgaven. Het project
krijgt een vervolg in de beter benutten-maatregelen op de ZuidWillemsvaart zoals hierboven toegelicht.
12. Desaldering Megaprojecten Verkeer- en Vervoer
Dit betreft voornamelijk een correctie van een bijdrage van het
Hoogheemraadschap Delfland, die in een eerder jaar als desaldering op
het deelproject Natuurcompensatie van PMR ten onrechte is aangebracht
en derhalve niet zal worden gerealiseerd.
13. Aanvullende post Regionaal Spoor
Voor regionaal spoor wordt € 25 mln. opgevraagd uit de aanvullende post
om dit, waar mogelijk, al in 2013 te besteden aan de volgende lijnen:
Valleilijn (Barneveld – Ede), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en
Arnhem – Elst Tiel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

6

Overige begrotingsmutaties
14. Beter Benutten
In het Regeerakkoord is een van de peilers van het vervoerbeleid het Beter
Benutten van infrastructuur. Er wordt daarom € 300 mln. extra budget
gereserveerd om multimodaal Beter Benutten een impuls te geven.
Vanwege het multimodale karakter van deze uitgaven worden in de
begroting de budgetten voor Beter Benutten, voor zover nog niet verplicht
aan een sector, gepresenteerd op de door middel van dit wetsvoorstel
onder begrotingsartikel 18 ingevoegde nieuwe operationele doelstelling
18.02 Beter Benutten.
15. BenO/Vervanging
In bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 is aangegeven
hoe de door RWS vastgestelde niet gedekte beheer- en onderhoudsproblematiek van € 4,8 miljard (voor de drie onderscheiden infrastructurele
hoofdnetwerken) tot en met 2020 wordt aangepakt. Eén van de getroffen
maatregelen was het reserveren van middelen in de periode na 2020. In
de Voorjaarsnota worden middelen ten behoeve van Beheer en
Onderhoud en Vervanging, via een kasschuif met het budget voor de
Planuitwerking, naar de juiste jaren gebracht.
16. Verschuiving modaliteiten 2013
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn
budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle
modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
17. Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel
RWS investeert in de Informatievoorzieningfunctie en heeft geconstateerd
dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte’s en dat een
kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen
(industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren
een omzetting plaats van 174 fte’s inhuur naar 250 ambtelijke fte’s. De
middelen, die structureel vrijvallen als gevolg van efficiencyvoordelen
door deze omzetting, zijn vooralsnog gereserveerd bij beheer en
onderhoud wegen ten behoeve van de naleving van de geluidsproductieplafonds van SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw
Geluidbeleid). Deze nieuwe beheer- en onderhoudskosten komen voort uit
de per 1 juli 2012 gewijzigde geluidwetgeving voor rijkswegen die is
opgenomen in de Wet milieubeheer. Daarnaast is een reservering
getroffen van € 3 mln. voor te nemen nalevingsmaatregelen in 2013.
18. Interne verschuivingen binnen Spoorwegen
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen
aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft met name:
– In het kader van de aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke
commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–
2012, 32 707, nr. 9) is er een overboeking tussen de operationele
doelstellingen 13.02 en 13.03 voor de Almere poort (2e fase herstelplan);
– De door ProRail in december 2012 afgeloste lening zal niet worden
geherfinancierd, maar via schuldreductie in 2013 met ProRail worden
verrekend (€ 32 mln.). Dit leidt tot lagere rente-uitgaven in 2014–2028.
Hiertoe wordt een boeking tussen de operationele doelstelling 13.02 en
13.07. Tevens is in de begroting 2013 rekening gehouden met een

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

7

–

–

rentebedrag van exact € 15 mln. (excl. 21% BTW) per jaar. Uit het
definitieve beheerplan van ProRail voor 2013 (en verder) blijkt dat het
om € 15,617 mln. (excl. 21% BTW) gaat. Dit vergt een overboeking
tussen 13.02 en 13.07;
Er wordt een lening tussen aanleg en Beheer en Instandhouding
aangebracht in 2013 van € 45 mln. Hiermee wordt aangesloten op de
behoefte van ProRail (Beheerplan).
Door middel van dit wetsvoorstel wordt verder voorgesteld onder dit
begrotingsartikel de nieuwe operationele doelstelling 13.08 Investeringsruimte in te voegen voor de verwerking van mee- en tegenvallers.
Het aanlegprogramma bestaat deels uit projecten waarvoor richting
ProRail meerjarige subsidiebeschikkingen zijn afgegeven (IenM is
hiermee een juridische verplichting jegens ProRail aangegaan). ProRail
stuurt IenM voor deze projecten ieder kwartaal voorschotten/
afrekeningen op basis van de werkelijke voorgang van de werkzaamheden. Tot 1 oktober 2012 waren deze facturen inclusief 19% BTW en
vanaf 1 oktober 2012 inclusief 21% BTW. Deze BTW-stijging vormt een
component van de IBOI 2013. Om te voorkomen dat de BTW stijging
ten koste zou gaan van de projecten, is besloten de BTW stijging voor
die projecten waarvoor een juridische verplichting is aangegaan
vooruitlopend op de IBOI te compenseren. Bij het uiteindelijk op
prijspeil 2013 brengen van het programma zal deze BTW-compensatie
verrekend worden met de IBOI.

19. Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegennet
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 15 Hoofdvaarwegen
tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
– Aanpassingen van kasritmes op 12.02, bijvoorbeeld naar de juiste
jaren doorschuiven van teruggaaf van BTW uit het BTW Compensatiefonds (BCF) in het kader van de Friesch-Groningsche kanalen alsmede
actualisatie van GVO projecten;
– Tegenvaller (€ 0,2 mln.) op GVO project Kanaal Gent – Terneuzen,
baggeren en oevers en sluizen, dat bijna is afgerond;
– Het Groot Variabel Onderhoudsproject «Maas: baggeren en kunstwerken» op 13.02 is afgerond. De meevaller van € 0,3 mln. wordt verwerkt
op 13.03;
– Een overboeking naar de door middel van dit wetsvoorstel onder dit
begrotingsartikel ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 15.07
Investeringsruimte voor de verwerking mee- en tegenvallers.
20. Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegennet
Dit betreft een verschuiving binnen Hoofdvaarwegen tussen aanleg en
NomO-AOV voor de jaren 2016–2017.
21. Apparaattaakstelling Rutte II
In de jaren 2016 en later is een deel van de taakstelling op het apparaat uit
het regeerakkoord ten laste van het Infrastructuurfonds gebracht. Deze
taakstelling heeft niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht
worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op
de activiteiten voor het Deltafonds. Op basis van een nadere uitwerking in
concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaats
vinden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

8

22. Overboeking binnen Infrastructuurfonds
Het budget ten behoeve van de Beschikking Container Transferium
Alblasserdam is verlaagd als gevolg van een gereduceerde terminalvariant. Het vrijvallende bedrag wordt overgeboekt naar Hoofdvaarwegennet waaruit destijds dekking is geleverd.
23. Aanvullende post OV en Spoor
In de startnota van het Kabinet Rutte II is besloten om de aanvullende post
te betrekken bij de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord
Rutte II en dat deze bij Voorjaarsnota structureel wordt toegevoegd. Er is
voor gekozen om deze afspraak nader in te vullen door de helft (€ 50 mln.
per jaar vanaf 2014) van deze middelen toe te voegen aan de BDU en de
andere helft in te zetten voor de IenM uitgaven met betrekking tot
openbaar vervoer en spoor. De inzet van € 50 mln. per jaar door IenM is
nodig om na de inpassing van de bezuinigingen de regeerakkoord
prioriteiten op een verantwoorde manier in te passen.
24. Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)
In het aanvullende regeerakkoord Rutte II is besloten tot een additionele
taakstelling op het infrastructuurfonds van € 250 mln. per jaar vanaf het
jaar 2014. Deze extra bezuiniging is bij Voorjaarsnota ingevuld. Naast deze
extra bezuiniging resteerde de invulling van de zogenoemde «minregels»
op het Infrastructuur in de periode 2014–2023 uit het begrotingsakkoord
(€ 300 mln. per jaar). Het Kabinet heeft indertijd vanwege haar demissionaire status besloten om in de begroting voor 2013 voor de periode
2014–2023 deze minregels op hoofdlijnen te verwerken. Inmiddels heeft
besluitvorming plaatsgevonden over de (nadere) invulling van beide
taakstellingen (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 400 a, nr. 48) en is deze
besluitvorming in dit wetsvoorstel budgettair verwerkt.
2.2 De productartikelen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
12 Hoofdwegennet

Standontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2.634.014

0

1.658.532

4.292.546

206.079

130.995

– 39.309

– 17.438

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

2.728.863
100%

0

– 154.033

2.574.830
100%

– 114.308

– 71.599

– 669.495

– 148.024

22.072

0

– 1.499

20.573

– 313

– 658

– 531

180

22.072

0

– 1.499

20.573

– 313

– 658

– 531

180

413.384
339.249
0
74.135
1.451.135
1.042.578

0
0
0
0
0
0

140.491
124.729
508
15.254
– 223.503
149.233

553.875
463.978
508
89.389
1.227.632
1.191.811

136.224
128.817

218.946
142.470

109.831
92.771

31.085
27.802

7.407
– 245.662
368.961

76.476
– 268.520
427.701

17.060
– 932.007
651.556
– 1.583.563

3.283
– 175.732
616.688

408.557
420.256

0
0

– 372.736
– 82.652

35.821
337.604

– 614.623
– 13.671

– 696.221
– 27.382

149.400

– 792.420
– 5.021

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

12.01 Verkeersmanagement
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
12.02 Beheer, onderhoud en
vervanging
12.02.01 Beheer en onderhoud
12.02.02 Servicepakket B&O
12.02.04 Vervanging
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
12.04 GIV/PPS
12.05 Verkenn.en planuitw.voor
tracébesluit
12.05.01 Verkenningen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

9

12 Hoofdwegennet

12.05.02 Planuitwerking voor
tracébesluit
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
12.06.01 Apparaatskosten RWS
12.06.02 Overige netwerkgebonden
kosten
12.07 Investeringsruimte
12.09 Ontvangsten

Standontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

0
422.016
367.678

0
0
0

0
13.130
13.005

0
435.146
380.683

9.114
10.122

6.015
7.024

3.812
4.823

1.464
2.475

54.338
0

0
0

125
0

54.463
0

– 1.008

– 1.009

– 1.011

– 1.011

262.105

0

– 134.654

127.451

– 18.901

36.034

– 350.682

29.386

Verplichtingen
Bij de projecten A4 Delft Schiedam, ZSM, Hoek Schoondijken, Assen
Zuidbroek en Schiphol Amsterdam Almere zijn geraamde betalingsverplichtingen niet in 2012 aangegaan maar worden in 2013 vastgelegd, de
verplichtingenbudgetten zijn derhalve doorgeschoven naar 2013.
12.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Hoofdwegennet (12.03.01)

Uitgaven
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement
Kleine projecten /
Afronding projecten
Programma 130 km
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
ZSM 1+2 (spoedwet
wegverbreding)
Projecten NoordwestNederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES
A9 Alkmaar – Uitgeest
N9 Koedijk – De Stolpen
N50 Ramspol – Ens
A1/A6/A9 Schiphol/AdamAlmere
A9 Badhoevedorp
Projecten Utrecht
A2 Holendrecht – Oudenrijn
A2 Oudenrijn – Everdingen
A28 Utrecht – Amersfoort
Projecten Zuidvleugel
A4 Burgerveen – Leiden
A4 Delft – Schiedam
A12 Zoetermeer –
Zoetermeer centrum
A15 Maasvlakte-Vaanplein

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

652

616

1.043

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT
Budget

149

1.192

368

428

19

–9

10

–9

16

35
13
18
6

– 15
20
– 14
–5

20
33
4
1

–8
–2
– 46

11

10

16

20
24

14

161

– 39

122

–9

25

– 94

63

10

–6
–7
–1

4
0
3
11

–6
–7
–1

90
6

90
6

225
–5

280
– 14

21
13
39

2
– 11
14

23
2
53

32
11
2

20

77
140

– 53
5

24
145

8
– 42

11
– 48

10
12

0

Mutatie
2015

Oplevering

1

11
5
1
642
–9

651
–7

3
5
1
–9
– 19

2016

1

2015

– 16
1

2012

2916
331

55
1
2

1
6
1

–1
– 186

0
0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

5
– 266

0

10

Realisatieprogramma
Hoofdwegennet (12.03.01)

Projecten Zuidwestelijke
Delta
N57/N59 EuroRAP
(verkeersveiligheid)
N57 Veersedam –
Middelburg
N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Brabant
A4 Dinteloord – Bergen op
Zoom
N2 Meerenakkerweg (A2
zone)
Projecten Limburg
A2 Maasbracht – Geleen,
1e fase
A2 Passage Maastricht
A2/A76 Maatregelenpakket
Limburg
A74 Venlo
Projecten Oost-Nederland
A2 Everdingen – Deil en
Zaltbommel-Empel
A50 Ewijk – Valburg
N34 Omleiding Ommen
N35 Zwolle – Almelo
(traverse Nijverdal)
N33 Assen (zuid)-Zuidbroek
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving
Meer veilig 2
Verzorgingsplaatsen
Afrondingen
Realisatieuitgaven op IF
12.03.01 mbt planuitwerking

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

Mutatie
2015

Mutatie
2016

(6)

(7)

1

–8

3

3

10

7

118

–6

–4

3

65

– 11

54

13

7

5

2

4

6

4

9
87

–3
53

6
140

– 16
–9

2
–6

8
– 16

52
3

– 52
–1

0
2

46

6
– 22

– 13
1

74
2

– 45
–1

0
29
1

22

47
22

62

9

56

Oplevering

(8)

1
–1

4
2014

2
54
14
6

–1
– 19
2

26

69
22

20

2

71

13

–7

–3

1

2
27
3
2

– 15
2

5
–1

10
2

151

207

189

93

53

–2

Gevolgen MIRT
Budget

1
–1

2
29
3
1

Mutatie
2017

– 13

1
7

76
205
12

52

a) Naast een aanpassing van het budget ten behoeve van prijsbijstelling,
heeft de mutatie voornamelijk betrekking op het convenant Vathorst
ten behoeve van met name de grondaankoop Corlaer en een tegenvaller op het project Viaduct Hanzelijn (N50 H’broek-Kampen). Dit laatste
in het kader van de afronding van het project.
b) Uit het Servicepakket Meer veilig wordt ruim € 3 mln. ten behoeve van
dit project overgeboekt. Voorts wordt bijna € 2 mln. aan prijsbijstelling
toegevoegd.
c) Op basis van recente ramingen is op dit project een meevaller van € 9
mln. ontstaan, die conform begrotingsregels wordt aangewend om
tegenvallers op te lossen.
d) Aan dit project wordt ca. € 10 mln. aan prijsbijstelling toegevoegd.
Anderzijds wordt in totaal ca. € 29 mln. overgeboekt naar A12 Gouda –
Woerden (NSL scherm), A28 Utrecht – Amersfoort (door een scopewijziging) en naar de BDU in de begroting van HXII (toezegging ten
behoeve van maatregelen op de ring Zwolle tussen A28 en N35.
e) Bij dit project is een meevaller ontstaan als gevolg van recente
ramingen.
f) Naast een toevoeging van ca. € 2 mln. aan prijsbijstelling en de
verwerking van een desaldering van ca. € 3 mln. (bij de ontvangsten is

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

11

de realisatie lager uitgekomen dan verwacht, het verschil wordt
gedesaldeerd met de uitgavenplanning), wordt het budget bij dit
project als gevolg van meerkosten, zoals gemeld in Kamerstukken II,
2011–2012, 29 296, nr. 17, met € 56 mln. bijgesteld.
g) De mutatie betreft een toevoeging uit hoofde van de prijsbijtelling
alsmede een overboeking binnen dit artikel ten behoeve van een NSL
scherm bij dit project.
h) De mutatie op het projectbudget van de A4 Delft – Schiedam van € 266
mln. wordt veroorzaakt door een aanbestedingsmeevaller van € 292,5
mln., een tegenvaller als gevolg van extra kosten Kethelplein,
Hoogheemraadschap van € 10,3 mln. en door de toevoeging van de
prijsbijstelling 2012 van € 16 mln. De aanbestedingsmeevaller wordt
ingezet voor meerkosten bij de N35 Nijverdal (zie toelichting m) en bij
de A2 Holendrecht – Oudenrijn (zie toelichting f). Daarnaast is een
reservering getroffen voor potentiële tegenvallers (waaronder uitkomst
lopend arbitragetraject 2e Coentunnel en uitvoeringsrisico’s A4
Delft-Schiedam) onder bestemd op het onderdeel verkenningen en
planuitwerkingen onder «overige projecten in voorbereiding en
gesignaleerde risico’s» en heeft er een toevoeging aan het Beheer en
Onderhoudsbudget plaatsgevonden naar aanleiding van de motie De
Jong/De Rouwe (zie onderdeel 5 van de algemene toelichting).
i) Deze projecten zijn in verband met een fasewijziging overgeboekt uit
verkenningen en planuitwerking op 12.03.02.
j) In verband met een scopewijziging als gevolg van de tunnelproblematiek wordt, naast een toevoeging van ca. € 7 mln. aan prijsbijstelling,
bijna € 48 mln. aan dit projectbudget toegevoegd.
k) Door met name minder opgetreden risico’s, is een meevaller van bijna
€ 15 mln. ontstaan. Voorts is nog ca. € 1 mln. aan prijsbijstelling aan
het budget toegevoegd.
l) Naast een toevoeging uit hoofde van prijsbijstelling, wordt bijna € 4
mln. toegevoegd ten behoeve van een NSL scherm.
m) Aan dit project wordt € 35 mln. toegevoegd om de begroting in
overeenstemming te brengen met de raming en het gewenste
kasritme. Dit naar aanleiding van het beschikbaar stellen van budget
uit de € 100 mln. reservering tunnelproblematiek. Verder wordt als
gevolg van meerkosten door onder meer toezeggingen richting de
omgeving, tegenvallers bij de reguliere werkzaamheden voordat
aanbesteding plaatsvond en spoorgerelateerde zaken, € 39 mln. aan
het projectbudget toegevoegd. Verder wordt nog ca. € 1 mln.
toegevoegd in het kader van de verdeling van prijsbijstelling.
n) Naast een overboeking uit 12.03.02 in verband met een fasewisseling,
wordt een desaldering aangebracht van ca. € 19 mln. als bijdrage van
de provincie Groningen inzake het Klaverblad en wordt ca. € 3 mln.
aan indexatie 2012 aan dit project toegevoegd.
o) De prijsbijstelling ten behoeve van dit project bedraagt ca. € 3 mln.
Daarnaast is een tegenvaller ontstaan van € 9 mln. doordat de
aanbesteding is tegengevallen.
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02
Verkenningen en Planuitwerkingen
Projectomschrijving

Stand
projectbudget MIRT
2013

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Geluidsaneringprogramma – weg

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

– 764

– 283

400

– 364

528
255

– 47
–4

– 59

469
255

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

a)
b)

12

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02
Verkenningen en Planuitwerkingen
Projectomschrijving

Stand
projectbudget MIRT
2013

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
EPK Planuitwerking Hoofdwegennet
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol/Adam-Almere, deeltraject 4/5
A9 Badhoevedorp
A10 Zuidas
A10 Zuidas (Knopen)
N23 Alkmaar-Zwolle
Projecten Utrecht
A2/12/27 Ring Utrecht
A2/12/27 Ring Utrecht/fase 2
A27/A1 Utrecht Noord-knpt Eemnes-aansluiting Bunschoten
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Projecten Zuidwestelijke Delta
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Oost-Nederland
A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid
A12 Ede-Grijsoord
A12/A15 Bereikb.heid regio Arnhem-Nijmegen (excl
tolopgave)
N18 Varsseveld
N35 Zwolle-Wijthmen
Risicoreservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 21
N33 Assen (zuid)-Zuidbroek
Gebonden
Projecten Nationaal
Programma Beter Benutten
Reservering meerkosten tunnelveiligheid
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO,
A13/A16 en A12/A15
Reserveringen voor LCC (o.a. Zuidas-knopen, Ring Utrecht
en NWO)
Projecten Noordwest-Nederland
Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA)
Projecten Zuidvleugel
A4 Haaglanden (passage en poorten&inprikkers)
A4/A44 Holland Rijnlandroute
A13/A16/A20 R’dam (excl. tolopgave van € 245 mln.)
Projecten Brabant
A58 Tilburg – Eindhoven en Sint Annabosch-Galder
Projecten Limburg
A2 Het Vonderen Kerensheide (v/h Maasbracht-Geleen)2
A27 Houten – Hooipolder
Projecten Oost-Nederland
N35 Wierden – Nijverdal
N35 Wijthmen – Nijverdal
N50 Kampen – Kampen Zuid (N50 Hattemerbroek-Ramspol
2x2)
Bestemd
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Projecten Noordwest-Nederland
A7/A8/A10 Amsterdam Noord, corridor
Projecten Zuidvleugel
A20 Nieuwerkerk-Gouwe
Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)
Projecten Utrecht
Ring Utrecht: Rijksbijdrage aan de noordelijke randweg
Projecten Brabant
N65
Projecten Oost-Nederland
A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s

248
145
4.118
326
629
320
57

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

–1
– 26

–5
89

243
234

c)
d)

10

– 3.079
– 326
–2
6
– 21

1.039
0
627
326
36

e)
e)
f)
g)
h)
h)

1.079
145

1

– 125
3

954
148

252
676

2
4

5
12

257
688

– 10
– 117

0
0

1

2

35
109

517
308
46
60

18
– 58

10
4
1

527
312
47
60

522
176

3

21
– 176

543
0

j)
e)

– 83

50
17

k)

10
117
35
107

50
100
301

15

25

l)

8
11

433
546
700

9

434

14

250
709

m)

–5

40
0

n)

–8
165

0
2.251

o)
p)

3

1

40
5
8
2.086

223
25

425
250
695

I)

301

208

425
535
700

e)
e)

15

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

13

Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02
Verkenningen en Planuitwerkingen
Projectomschrijving

Totaal programma planuitwerking en verkenning
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv
BA
Begroting IF 12.03.02
Art. 12.02 nog niet met maatr.belegde taakst. BenO uhv BA
1
2

Stand
projectbudget MIRT
2013

Mutaties 1e suppletoire begroting

15.765

– 3.241

12.524

– 1.383
14.381
– 117

1.383
– 1.858
117

0
12.523
0

Kasmutatie

Budgetwijziging

Stand 1e
suppletoire
begroting

q)
r)

Dit beschikbare budget is exclusief de middelen die op arrtikel 14 worden begroot (€ 54 mln.)
Dit bedrag is inclusief regiobijdragen van € 35 mln., prijspeil 2012.

a) De budgetwijziging van € 59 mln. wordt voor ca. € 11 mln. veroorzaakt
door de toevoeging van de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is in totaal
€ 81 mln. overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de BDU en het
Provinciefonds. Verder is een desaldering aangebracht van ca. € 11
mln. in verband met hogere ontvangsten van het Stadsgewest
Haaglanden (A13 Rijswijk – Ypenburg: verlengen opstelstrook) en
omdat veel lagere overheden bijdragen aan de Beter Benutten
projecten.
b) De kasreeks is in overeenstemming gebracht met de actuele planning
met betrekking tot de uitgaven in 2013 en latere jaren.
c) Dit betreft enerzijds een toevoeging van de prijsbijstelling 2012 van ca.
€ 2 mln. en anderzijds een herschikking binnen het artikel van ca. € 8
mln. voor de realisatie van geluidsschermen.
d) Naast een toevoeging van ca. € 3 mln. in het kader van de prijsbijstelling 2012, wordt ca. € 87 mln. toegevoegd ten behoeve van externe
kosten planuitwerkingen.
e) Deze projecten zijn in verband met een fasewijziging overgeboekt naar
het realisatieprogramma op 12.03.01
f) Dit betreft uitgaven voor het project Zuidas die via de gemeente
Amsterdam worden gerealiseerd. Het budget is via de BDU ter
beschikking gesteld.
g) Als maatregel in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds is de dekking op artikel 12.03.02 voor de tweede kraal van het
project N23 komen te vervallen. Zie ook de toelichting onder 2.1
Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I
en II.
h) Het budget voor de A27 Ring Utrecht is per saldo verlaagd met € 122
mln. als gevolg van een overheveling van budget naar de Ring Utrecht
rijksbijdrage aan de NRU, de toevoeging van prijsbijstelling over 2012
en de verwerking van € 15 mln. voor aanvullende leefbaarheids- en
inpassingsmaatregelen.
i) Het taakstellend budget is aangepast naar aanleiding van bestuurlijke
afspraak dat regio extra garant staat voor € 0,5 mln.
j) Het taakstellend budget exclusief voorbereidingskosten is verhoogd
met € 10 mln. Dit betreft een correctie van de verdeling van het budget
bestemd voor voorbereiding (begroot op artikel 12.06) en voor de
realisatie. Na indexatie naar prijspeil 2012 is het taakstellend budget
€ 596 mln. Hiervan is € 542 mln. gedekt op artikel 12 en € 54 mln.
gedekt op artikel 14.
k) Uit de reservering meerkosten tunnelveiligheid is ca. 83 mln. overgeboekt naar 12.03.01; € 35 mln. voor de N35 Zwolle – Almelo (traverse
Nijverdal) en ca. € 48 mln. voor de A2 Maastricht.
l) Ter dekking van de consequenties voor beheer en onderhoud van de
aanleg van het project A1 zone is € 15 mln. toegevoegd aan Reserveringen voor LCC.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

14

m) De aanpassing van het budget is voornamelijk als gevolg van de
taakstelling Rutte I en II (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht
uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).
n) Als maatregel in het kader op het Infrastructuurfonds is de dekking
voor dit project komen te vervallen (zie ook de toelichting onder 2.1
Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I
en II. Voor verkeersveiligheidsmaatregelen op de N35 Wijthmen –
Nijverdal is naar aanleiding van de motie van de leden Elias/Kuiken
(Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) € 5 mln. gereserveerd
binnen het programma Meer Veilig 3.
o) Als maatregel in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds is de dekking voor dit project komen te vervallen (zie ook de
toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad
24 Taakstelling Rutte I en II).
p) Dit betreft diverse mutaties met betrekking tot projecten in voorbereiding, waaronder het vervallen van de dekking voor de projecten A6
Aquaduct Scharstenrijn, A67 Leenderheide – Geldrop (fase 2), A67
no-regret pakket in het kader van de taakstelling op het Infrastructuurfonds (zie ook de toelichting onder 2.1 Overzicht uitgaven- en
ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II).
q) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde
onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.
12.04 GIV/PPS
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen (12.04)

Uitgaven
Projecten NoordwestNederland
Aflossing tunnels
A10 Tweede Coentunnel
Projecten Utrecht
A12 LunettenVeenendaal
Projecten Brabant
A59 Rosmalen-Geffen,
PPS
Projecten NoordNederland
N31 LeeuwardenDrachten
Projecten Zuidvleugel
A15 MaasvlakteVaanplein
Afrondingsverschillen

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

421

0

– 83

338

– 14

– 27

149

7

52
238

1
– 52

53
186

39

63

– 12

51

8

–6

2

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

16
39

12
a)

6

54

1

6

– 14

40
0

9

1

– 53

– 28
1

149

6

16

a) Door de uitvoering van dit project is schade ontstaan bij een bedrijf
vanwege inkomstenderving. De mutatie in 2013 betreft de doorwerking
van de in 2012 betaalde schadebetaling. Verder is prijsbijstelling van in
totaal bijna € 2,5 mln. aan dit project toegevoegd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

15

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

16

135.141

Interne verschuivingen binnen
Hoofdwegennet

Voordelig saldo 2012

Index 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

Neutraal

Intens./
extens.
Intertemporeel
50.700

22.949

– 29.265
– 67.375

– 29.265

13.988

420.256

1.227.632

242.560

– 341.898

– 223.503

1.615.426

0

0

– 300.000

17.277

– 257.911

0
– 135.545

45.287

– 121.951

– 4.406

– 129.879

250.749

– 45.282

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.03
Aanleg

Neutraal

Desaldering
Intens./
extens.
Intertemporeel
Intertemporeel

Neutraal
Intertemporeel

– 4.406

– 129.879

250.749

210.277

Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Verschuiving modaliteiten 2013

BenO/Vervanging

Beter Benutten

Overboekingen tussen IF en
HXII en andere ministeries
Interne verschuivingen binnen
Hoofdwegennet
Ontvangstenverschuivingen
Hoofdwegennet
Desaldering Hoofdwegennet

Overboeking naar BDU

Voordelig saldo 2012

Intens./
extens.
Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.

1.451.135

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.03 Aanleg

Index 2012

553.875

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.02
Beheer, onderh & verv.

– 3.400

140.491

85.811

341.898

0
47.470

4.133

Neutraal

15.686
– 217.826

45.767

Neutraal
Intertemporeel
Intens./
extens.

– 217.826

Omzetting inhuur naar
ambtelijk personeel
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Interne verschuivingen binnen
Hoofdwegennet
BenO/Vervanging

Voordelig saldo 2012

Intens./
extens.
Intertemporeel

413.384

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.02 Beheer,
onderh & verv.

Index 2012

20.573

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.

23.854

Neutraal

– 2.850

1.351

22.072

2013

– 1.499

– 45.600

8.332

Totaal
mutatie

Intens./
extens.
Intens./
extens.

Categorie

Omzetting inhuur naar
ambtelijk personeel
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.
Index 2012

Artikel 12 Hoofdwegennet

– 16.930

3.259

566.737

1.349.807

– 245.662

– 138.613

– 22.453

– 147.833

2.228

– 21.129

46.234

35.904

1.595.469

630.761

136.224

7.962

– 3.171

147.833

– 25.283

8.883

494.537

18.420

– 313

2.095

– 2.850

442

18.733

2014

– 30.144

2.762

508.980

626.725

– 268.520

– 88.409

– 14.000

– 172.921

– 50.000

8.450

27.584

– 9.468

30.244

895.245

569.362

218.946

6.679

– 161

172.921

33.626

5.881

350.416

19.881

– 658

1.751

– 2.850

441

20.539

2015

146.610

2.790

251.390

926.541

– 932.007

– 89.219

– 174.009

– 85.814

– 125.000

– 350.682

– 137.845

30.562

1.858.548

471.532

109.831

7.362

2.019

85.814

7.008

7.628

361.701

19.881

– 531

1.878

– 2.850

441

20.412

2016

– 7.821

2.800

188.606

1.229.528

– 175.732

– 85.195

– 29.000

750

– 125.000

29.386

4.771

28.556

1.405.260

507.010

31.085

8.639

4.349

– 750

9.033

9.814

475.925

19.880

180

2.590

– 2.850

440

19.700

2017

5.874

2.816

176.441

1.220.573

– 3.129

– 126.974

– 1.000

11.830

89.868

– 5.759

28.906

1.223.702

489.096

16.861

8.844

4.349

– 11.830

5.750

9.748

472.235

19.880

180

2.590

– 2.850

440

19.700

2018

5.865

2.812

177.205

1.800.488

– 61.106

– 81.812

– 1.000

– 507

– 1.692

– 4.619

28.524

1.861.594

498.018

29.516

9.225

4.349

507

5.750

9.685

468.503

19.882

181

2.590

– 2.850

441

19.701

2019

6.369

2.269

178.213

2.478.350

239.152

– 72.876

– 898

2.534

– 198.500

484.576

1.312

23.004

2.239.198

497.912

26.579

9.275

4.349

– 2.534

5.750

9.739

471.333

19.880

180

2.590

– 2.850

440

19.700

2020

4.522

2.427

174.459

1.192.714

– 996

– 69.608

– 150

41.061

6.788

20.913

1.193.710

417.946

– 20.075

9.275

4.349

– 41.061

7.362

438.022

19.928

227

2.590

– 2.850

487

19.701

2021

7.599

2.427

150.938

1.594.449

355.225

168.553

– 25

126.830

35.000

10.153

14.714

1.239.224

417.844

– 105.846

9.275

4.349

– 126.830

7.360

523.691

19.928

227

2.590

– 2.850

487

19.701

2022

– 39.901

2.427

208.977

1.330.904

508.273

309.101

– 25

126.830

63.321

9.046

822.631

417.845

– 105.846

9.275

4.349

– 126.830

7.360

523.692

19.928

227

2.590

– 2.850

487

19.701

2023

58.492

2.427

172.637

1.212.980

537.093

451.658

111.300

– 28.623

2.758

675.887

422.884

– 99.752

4.349

– 111.300

7.199

522.636

19.927

– 2.363

– 2.850

487

22.290

2024

– 8.955

2.427

172.231

1.051.837

845.867

724.285

80.000

40.975

607

205.970

454.186

– 68.452

4.349

– 80.000

7.199

522.638

19.927

– 2.363

– 2.850

487

22.290

2025

– 8.955

2.427

169.899

987.055

838.514

716.932

80.000

40.975

607

148.541

454.184

– 68.452

4.349

– 80.000

7.199

522.636

19.927

– 2.363

– 2.850

487

22.290

2026

– 8.955

1.321

111.513

157.237

11.026

98.119

80.000

– 167.700

607

146.211

454.184

– 68.452

4.349

– 80.000

7.199

522.636

19.927

– 2.363

– 2.850

487

22.290

2027

– 23.346

1.321

111.513

83.720

– 39.823

– 100.515

87.838

– 27.753

607

123.543

458.522

– 76.290

4.349

– 87.838

7.199

534.812

19.927

– 2.363

– 2.850

487

22.290

2028

5

2

1

24

16

15

14

8

6

5

4

3

2

1

24

17

15

5

2

1

25

17

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

17

0

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.05
Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

– 135.545

Desaldering
– 134.654

127.451

Mutaties voorjaarsnota 2013

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten HWN

17.277

– 257.911

0

108.116
– 2.136

108.116
– 2.136

Interne verschuivingen binnen
Hoofdwegennet
Ontvangstenverschuivingen
Hoofdwegennet
Desaldering Hoofdwegennet

262.105

Neutraal
Intertemporeel

Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten HWN

2.574.830

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2013 HWN

1.589.583

Neutraal

15.819

– 15.819

0

51.099

0

242.907

Neutraal

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.07
Investeringsruimte

Intens./
extens.

0

Interne verschuivingen binnen
Hoofdwegennet
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Index 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.07
Investeringsruimte

435.146

6.347

Neutraal

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.06
Netwerk HWN

6.250

– 1.870

13.130

– 85

6.965

– 1.360

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Overboekingen tussen IF en
HXII en andere ministeries
Omzetting inhuur naar
ambtelijk personeel
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Index 2012
53.585

0

Mutaties voorjaarsnota 2013

422.016

0

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.05 Verk.&
Planuitw. voor tracebesl.

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 12.06 Netwerk
HWN

337.604

2013

– 82.652

Totaal
mutatie

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 12.04
GIV/PPS

Categorie

Mutaties voorjaarsnota 2013

Artikel 12 Hoofdwegennet

163.120

– 18.901

2.228

– 21.129

182.021

2.957.827

0

0

– 4.021

4.021

0

405.773

9.114

6.021

– 85

3.178

396.659

0

0

0

553.066

– 13.671

2014

93.611

36.034

8.450

27.584

57.577

2.086.006

0

0

5.986

– 5.986

0

388.440

6.015

3.011

– 85

3.089

382.425

0

0

0

481.598

– 27.382

2015

139.647

– 350.682

– 350.682

490.329

2.201.928

0

0

– 15.773

15.773

0

383.184

3.812

831

– 85

3.066

379.372

0

0

0

400.790

149.400

2016

142.084

29.386

29.386

112.698

2.318.111

0

0

– 5.983

5.983

0

378.108

1.464

– 1.499

– 85

3.048

376.644

0

0

0

183.585

– 5.021

2017

122.918

89.868

89.868

33.050

2.290.347

0

0

– 5.865

5.865

0

375.667

1.449

– 1.499

– 85

3.033

374.218

0

0

0

185.131

8.690

2018

31.358

– 1.692

– 1.692

33.050

2.879.688

0

0

– 6.996

6.996

0

375.417

1.447

– 1.499

– 85

3.031

373.970

0

0

0

185.882

8.677

2019

286.076

286.076

– 198.500

484.576

0

3.558.338

0

0

– 13.431

13.431

0

375.345

1.447

– 1.499

– 85

3.031

373.898

0

0

0

186.851

8.638

2020

0

0

0

2.188.211

0

0

– 11.310

11.310

0

376.214

1.644

85

– 1.499

– 85

3.143

374.570

0

0

0

181.408

6.949

2021

35.000

35.000

35.000

0

2.569.808

0

0

– 17.752

17.752

0

376.622

2.052

493

– 1.499

– 85

3.143

374.570

0

0

0

160.964

10.026

2022

0

0

0

2.317.028

0

0

– 23.420

23.420

0

376.847

2.277

718

– 1.499

– 85

3.143

374.570

0

0

0

171.503

– 37.474

2023

0

0

0

2.267.036

0

0

– 29.869

29.869

0

377.689

2.485

926

– 1.499

– 85

3.143

375.204

0

0

0

233.556

60.919

2024

0

0

0

2.069.777

0

0

– 32.020

32.020

0

378.124

2.920

1.361

– 1.499

– 85

3.143

375.204

0

0

0

165.703

– 6.528

2025

0

0

0

2.002.650

0

0

– 32.020

32.020

0

378.113

2.909

1.350

– 1.499

– 85

3.143

375.204

0

0

0

163.371

– 6.528

2026

0

0

0

1.959.587

846.208

846.208

636.427

176.655

33.126

0

378.152

2.948

1.389

– 1.499

– 85

3.143

375.204

0

0

0

103.879

– 7.634

2027

0

0

0

2.065.826

1.037.381

1.037.381

953.156

51.099

33.126

0

376.788

1.584

25

– 1.499

– 85

3.143

375.204

0

0

0

89.488

– 22.025

2028

8

6

5

2

24

5

1

24

17

4

1

Toelichting

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
13 Spoorwegen

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

1.562.567

0

1.917.308

3.479.875

– 789.728

– 439.616

– 191.190

171.736

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

2.197.753
95%

0

169.952

2.367.705
100%

15.864

– 23.867

– 19.180

– 17.477

1.324.516

0

– 4.611

1.319.905

13.850

– 11.348

24.486

20.717

1.324.516
706.311
595.685
51.061

0
0
0
0

– 4.611
152.876
101.243
13.931

1.319.905
859.187
696.928
64.992

13.850
– 3.981
677
– 31.354

– 11.348
– 46.463
– 7.583
– 7.617

24.486
– 82.113
15.223
– 1.734

20.717
– 116.641
48.614
10.116

56.931

0

39.033

95.964

28.018

– 25.651

– 89.048

– 164.386

2.634

0

– 1.331

1.303

– 1.322

– 5.612

– 6.554

– 10.985

148.776
18.150
0

0
0
0

– 8.583
30.247
23

140.193
48.397
23

– 2.452
– 1.553
10.000

15.497
– 1.553
20.000

– 1.553
40.000

– 1.553
80.000

60.000

0

112.581

172.581

10.000

13.02 Beheer, onderhoud en
vervanging
13.02.01 Beheer, onderhoud en
vervanging
13.03 Aanleg
13.03.01 Real.progr.personenvervoer
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer
13.04 Geintegreerde contractvormen/
PPS
13.07 Rente en aflossing
13.08 Investeringsruimte
13.09 Ontvangsten

Verplichtingen
In 2013 is voor een groot aantal projecten de subsidiebeschikking
verstrekt terwijl de verwachting was dat ze in 2012 tot een subsidiebeschikking zouden leiden. Het gaat voornamelijk om de projecten PHS
(DSSU), projecten in het kader van punctualiteits- en capaciteitsknelpunten, aanvulling Rijswijk – Schiedam, de tweede tranche voor het
programma ontsnippering en het uitvoeringsprogramma geluid emplacementen. De subsidieaanvragen zijn pas in december 2012/januari 2013 bij
IenM ingediend waardoor de uiteindelijke subsidieverlening is verschoven
naar begin 2013.
Daarnaast was het voor de programma’s Fietsparkeren en Toegankelijkheid de verwachting dat nog in 2012 een langjarige subsidiebeschikking zou worden verstrekt. Gelet op de toentertijd lopende
taakstellings- en heroverwegingsdiscussie naar aanleiding van het
Lenteakkoord, is voor beide projecten pas begin 2013 een 2-jarige
subsidiebeschikking verleend.
Voor het programma Kleine functiewijzigingen geldt dat de besluitvorming langer heeft geduurd dan vooraf aangenomen doordat enerzijds
de consultatie van de vervoerders nog niet had plaatsgevonden (een eis
voor het afgeven van de subsidiebeschikking) en anderzijds de besluitvorming over de exacte inhoud van het goed te keuren programma langer
duurde dan eerder aangenomen waardoor de verplichting is doorgeschoven naar 2013. Voor OV SAAL cluster A heeft de afstemming over
tijd, scope en geld langer geduurd dan vooraf ingeschat waardoor de
subsidiebeschikking niet meer in 2012 is verstrekt en is doorgeschoven
naar 2013.
Verder bleek het niet nodig de geprognosticeerde ruimte voor Risico’s
Spoorprogramma in 2012 aan te spreken. De reservering is doorgeschoven naar 2013.
Voor beheer, onderhoud en vervanging is de verplichtingenruimte 2013
verhoogd ten opzichte van de stand Miljoenennota 2013. Dit houdt

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

18

verband met het corrigeren van de afboeking van de verplichtingenruimte
naar aanleiding van de overheveling van de zogenoemde geoormerkte
programma’s naar aanleg. Bij deze overheveling was voor het volledige
kasbedrag 2013–2028 het verplichtingenbedrag in het jaar 2013 verlaagd.
13.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Personenvervoer
(13.03.01)

Uitgaven
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot
Asterdamdam-Utrecht
en ERMTS exp.centr.
en ERTMS expertisecentrum 1)
Geluidsanering
Spoorwegen
UPGE
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS
Vervanging Dieze brug
Den Bosch
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
Overige projecten/
programma’s /lijndelen
etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Fietsparkeren bij
stations
Nazorg gereedgekomen
lijnen/halten
Ontsnippering
Programma Kleine
Functiewijzigingen
Punctualiteits-/
capaciteitsknelpunten
Reistijdverbetering
Toegankelijkheid
stations
Projecten Noordwest
Nederland
Amsterdam-AlmereLelystad
OV SAAL korte termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS,
Cuypershal
Amsterdam CS,
Fietsenstalling
Overige projecten/
lijndelen etc.
Regionet (inclusief
verkeersmaatregelen
Schiphol)
Projecten Utrecht
Vleuten – Geldermalsen
4/6 sporen (incl. RSS)

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

595

0

101

696

1

–8

16

49

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

a)
19
1
4

19
2

3
4

7

7

1

–5
– 12

– 37

– 11

11

–3

2

–1

1

7

–2

5

–2

–3

–3

15

4

19

2

4

2

13

–4

9

b)

5
8

9
4

5
8

–4

–7

12

15

2

37

5

42

33

– 36

– 17

52

11

47
4

30
–3

77
1

–6
3

–6

12

6

60

34

10

44

– 10

–8

– 14

–3

9

50

10

60

35

69

54

– 12

23

4

2

6

–1

–2

1

2

1

c)

4

4

1

d)
23

–3

20

30

20

50

8

–5

4

–2

0

e)
–1

– 13

–9

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

19

Realisatieprogramma
Personenvervoer
(13.03.01)

Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/
NSP)
Overige projecten/
lijndelen etc.
Spoorwegovergang
Soestdijkseweg te
Bilthoven
Projecten Zuidvleugel
Den Haag CS (t.b.v.
NSP)
Rotterdam Centraal
(t.b.v. NSP)
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
Overige projecten/
lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam
incl. spoorcorridor Delft
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v.
NSP)
Projecten Oost
Nederland
Utrecht-ArnhemZevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v.
NSP)
Sporen in Arnhem
Traject Oost uitv.
convenant DMB
Overige projecten/
lijndelen etc.
Hanzelijn
Regionale lijnen
Gelderland
Projecten Noord
Nederland
Partiële spooruitbreiding GroningenLeeuwarden
Sporendriehoek
Noord-Nederland

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

55

6

61

– 10

1

2

3

5

28

–5

23

–2

2

32

1

33

9

10

1

1

–5

–4

54

2

56

1

1

13

–3

10

2

11

6

17

2

15

17

15

–5

10

– 13

42

12

54

3

–8

–5

– 16

– 19

i)

1

1

1

1

5

2

8

j)

1

1
– 26

–2

Budget

(7)

Oplevering

(8)

9

8

1

–2

7

1

3

– 13

8

2

4

1

1

2

1

f)

g)
17
h)

14

–5

9

15

–5

10

6

6

9

Totaal ProRail projecten
Overige (niet ProRail)
projecten
Afdekking risico’s
spoorprogramma’s
Intensivering Spoor in
steden (I)
Spoorzone Ede
Afrondingsverschillen

9

9
0
0

10
1
–3

–3

1
2

1
1

5

a) Voor de pilot ERTMS is in september 2012 een meerjarige verplichting
aangegaan met een omvang van circa € 30 mln. De Tweede Kamer is
geïnformeerd over dit project en de kosten daarvan (zie o.a. Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 16 d.d. 8 juni 2012, Kamerstukken II,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

20

2012–2013, 33 400 A, nr. 8 en 9 d.d. 31 oktober 2012 en Kamerstukken
II, 2012–2013, 32 707, nr. 27 d.d. 23 november 2012). Dit project wordt
echter verantwoord op de begroting van HXII. In 2012 is door de NS
€ 5,7 mln. uitgegeven voor voorbereiding van inbouw van ERTMS in
10 sprinters, dit bedrag is binnen HXII gefinancierd. Hierdoor kan het
beschikbare bedrag voor dat project op het fonds met € 5,7 mln.
verlaagd worden. Daarnaast is een bedrag van € 0,4 mln. toegevoegd
in verband met de prijsbijstelling 2012.
b) Op grond van toezeggingen aan de Kamer wordt de overwegproblematiek rond de vervanging van de gelijkvloerse spoorwegovergang
Kerkwijkweg op de lijn Zevenaar – Winterswijk nabij Didam aangepakt
(Kamerstukken II, 2010–2011, 29 894, nr. 235 en het MIRT overleg van
6 december 2010, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 631). De
totale realisatiekosten van een gelijkvloerse overweg bedragen € 17,4
mln. De provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de
gemeente Montferland en IenM dragen bij in deze kosten. De
toegezegde bijdrage van IenM ad € 6,2 mln. is toegevoegd aan het
projectbudget Akiplan en veiligheidsknelpunten. Daarnaast is een
bedrag van € 2,5 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling
2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
c) In het Infrafonds 2013 is het voormalige, binnen het programma
beheer, onderhoud en vervanging (BOV) geoormerkte programma
punctualiteits- en capaciteitsknelpunten ondergebracht bij het
aanlegprogramma personenvervoer. Binnen het BOV-programma was
€ 80,2 mln. gereserveerd voor capaciteitsuitbreiding op de Flevolijn in
Almere. Een deel van deze middelen (€ 26,6 mln.) is daartoe inmiddels
ook ingezet. De nog resterende middelen ad € 53,6 mln. waren nog
niet overgeheveld naar het aanlegprogramma en worden nu bij
Voorjaarsnota toegevoegd aan de middelen voor het programma
punctualiteits- en capaciteitsknelpunten. Deze gelden blijven gereserveerd voor OV SAAL (voor eventuele infrastructurele oplossingen
waarbij sprake is van (partiële) viersporigheid). Daarnaast is een
bedrag van € 6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling
2012.
d) Er is een bedrag van € 4 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
e) Het projectbudget Vleuten – Geldermalsen bestaat uit meerdere
deelprojecten. Met betrekking tot het deelproject Vleuten – Amsterdam
Rijnkanaal bleek het, gelet op de voortgang van het project en de
resterende risico’s, verantwoord het projectbudget onvoorzien te
verlagen met € 7,3 mln. Op het deelproject Keervoorziening Woerden
Molenvliet is een aanbestedingsmeevaller gerealiseerd waardoor het
project met € 4,8 mln. verlaagd kon worden. Daarnaast zijn de
deelbudgetten opgehoogd met totaal € 7,8 mln. door toevoeging van
de prijsbijstelling 2012 en voor totaal € 3,8 mln. door compensatie van
de BTW stijging van 19% naar 21%.
f) De toegevoegde indexering aan projectbudgetten op basis van IBOI
kan afwijken van de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in
de aannemingscontracten. Hierdoor ontstane indexeringsverschillen
worden in eerste instantie gedekt uit het projectbudget. Het resterende
projectbudget van het onderhavig project is echter onvoldoende om
deze verschillen te kunnen oplossen en is om die reden opgehoogd
met € 7,3 mln. Daarnaast is een bedrag van € 2,6 mln. toegevoegd in
verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19%
naar 21%.
g) Dit project is, naast hogere uitgaven voor beveiliging, kabels en
leidingen, aanvullende maatregelen tegen laag frequent geluid, ook
geconfronteerd met het feit dat de toegevoegde indexering afwijkt van
de werkelijk gehanteerde indexeringssystematiek in de aannemingscontracten. Het resterende projectbudget is onvoldoende om deze

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

21

hogere uitgaven te kunnen inpassen en is om die reden opgehoogd
met € 16,3 mln. (vrijgemaakt uit het saldo van de mee- en tegenvallers
op de overige aanlegprojecten). Daarnaast is een bedrag van € 0,6
mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.
h) Er is een bedrag van € 6 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
i) Het project kende tijdens de uitvoering relatief weinig verstoringen en
tegenvallers. Op basis van een inschatting van de resterende risico’s
bleek het verantwoord het onvoorzien binnen het projectbudget te
verlagen met € 24,2 mln. Daarnaast is een bedrag van € 5,2 mln.
toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.
j) In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Wehl
dubbelspoor is € 7,4 mln. overgeboekt van het planstudieprogramma
naar het realisatieprogramma. Daarnaast is een bedrag van € 0,6 mln.
toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012 en BTW compensatie van 19% naar 21%.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Goederenvervoer
(13.03.02)

Uitgaven
Uitgaven mbt
planuitwerking op IF
13.03.05
Projecten nationaal
PAGE risico reductie
Optimalisering
Goederencorridor
Rotterdam-Genua
Projecten Oost
Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-DeventerTwente (NaNov)
Projecten Zuidwestelijke delta
Geluidmaatregelen
Zeeuwselijn
Spooraansluiting 2e
Maasvlakte achterlandverbinding
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen
projecten
Afrondingsverschillen

Standn
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

51

0

14

65

– 31

–8

–2

10

Gevolgen MIRT
Budget

–3

–3

1

1

–2

–2

2

14

4

Oplevering

a)
15

9

24

–6

– 14

6

–1

5

–2

–5

–5

–6

1

1

–1

4

3

2

8

36

– 20

7

–2

4

b)
1

30

1

6

1
0

1
1

a) Het projectbudget is opgehoogd met € 4,1 mln. naar aanleiding van de
prijsbijstelling 2012 en compensatie van de BTW stijging van 19% naar
21%.
b) Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in mei 2008
met betrekking tot de door ProRail gehanteerde rekenmethode is het
maatregelenbesluit uit 2006 vernietigd en is een nieuw maatregelenpakket berekend. Uit het nieuwe saneringsprogramma blijkt dat er nog
een aanzienlijk aantal extra schermen nodig is en dient een aantal
woningen opnieuw op gevelisolatiemaatregelen onderzocht te
worden. De extra kosten bedragen € 7,7 mln.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

22

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 13.03.04
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer
Projectomschrijving

Stand
projectbudget MIRT
2013

Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer
Reservering opbouw compensatie NS
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam Zuidas station (NSP)
Amsterdam Zuidas WTC/4-sporen
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
Traject Oost (convenant DMB)
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen in Oost Nederland
Gebonden
Projecten Nationaal
Programma overwegen
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
Quick scan decentraal spoor, fase 2 (NMCA)
Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
Reservering Business case NSP
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Bestemd
Projecten in voorbereding:
Projecten Nationaal
– Roadmap ERTMS
– Winterhard spoor
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s
Totaal planuitwerkingsprogramma
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv
BA
Begroting (IF 13.03.04)

Mutaties 1e suppletoire begroting
Kasmutatie

Budgetwijziging

Stand 1e
suppletoire
begroting

2

2

5
144

1

231
119

–2
–7

4
2

235
121

27
8

–1

1

25

25

28
8
25

– 274

200
1
1
–8
– 271

200
38
92
43
1.595
12

– 186
1.108

585
2.174

0
37
91
51
1.866
12
771
1.066

3

5
144

4.430
– 601
3.829

a)

e)

b)
c)

d)
e)

5.307
601

0
5.307

e)

a) Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het Lenteakkoord is
voor aanpassingen op de lijnen Valleilijn, (Amersfoort-Ede/
Wageningen), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem –
Elst – Tiel € 25 mln. gereserveerd.
b) De post «Grensoverschrijdend Spoorvervoer fase 2» is met € 9 mln.
verlaagd ten behoeve van reistijdverbetering op de verbinding
Roosendaal – Antwerpen. Wanneer NMBS en NS een reistijd op deze
verbinding realiseren die korter is dan 39 minuten, wordt een bedrag
van € 0,75 mln. uitgekeerd per jaar over een periode van 12 jaar, zoals
gemeld in de brief aan de Kamer van 3 december 2012 (Kamerstukken
II, 2012–2013, 220 26, nr. 371). Dit bedrag wordt echter alleen uitgekeerd zodra en zolang de vervoerders een HSL-treindienst Breda –
Antwerpen verzorgen. Daarnaast is een bedrag van € 1 mln. toegevoegd in verband met de prijsbijstelling 2012.
c) Om invulling te geven aan de prioriteiten genoemd in het Regeerakkoord en de bezuinigingen is het taakstellend budget voor PHS
verlaagd met € 300 mln. als gevolg van de keuze om uit te gaan van
extra 1 goederenpad in Oost Nederland in plaats van 2 extra goederenpaden, hetgeen mogelijk is gezien de lagere vervoerprognoses.
Daarnaast is het planstudiebudget verlaagd met € 7,2 mln. in verband
met een aanvullende realisatiebeschikking DSSU voor het opstellen
van een uitvoeringsontwerp met als doel de risico’s voor de daadwerkelijke realisatie te reduceren. Naast deze mutaties is het projectbudget
opgehoogd met € 33,8 mln. door toevoeging van de prijsbijstelling
2012.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

23

d) Om invulling te geven aan de prioriteiten genoemd in het Regeerakkoord en de bezuinigingen is het taakstellend budget van het project
OV SAAL MLT neerwaarts bijgesteld met € 200 mln. doordat is
gekozen voor de uitvoering van een kosteneffectievere variant.
Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 13,6 mln. in verband
met de toevoeging van de prijsbijstelling 2012.
e) In het Infrastructuurfonds 2013 was onder «Bestemd» € 1 066 mln.
beschikbaar voor projecten in voorbereiding en moest nog € 601 mln.
Taakstelling Regeerakkoord worden toebedeeld naar concrete
projecten. Na verwerking van het Lenteakkoord, de verlenging van het
MIRT naar 2028, het inpassen van de € 601 mln. en de effecten van de
heroverweging is een ruimte beschikbaar van € 2,2 mlrd. voor
projecten in voorbereiding. Deze ruimte is gereserveerd voor ERTMS,
reservering rente en aflossing PHS, reservering akkoord treinverbinding Nederland -België en een reservering voor garantstellingen.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 13.03.05
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer
Projectomschrijving

Stand
projectbudget MIRT
2013

Verplicht
Planuitwerking op realisatieprogramma IF 13.03.02
Gebonden
Projecten Nationaal
Aslastencluster III
Europese ERMTS verbindingen
Kleine project Goederenvervoer
Bestemd
Projecten in voorbereding:
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s:

Mutaties 1e suppletoire begroting
Kasmutatie

Budgetwijziging

Stand 1e
suppletoire
begroting

16

38
6
5
232

16

– 26
–2
1

12
6
5
232

a)

a) Voor het Aslastenprogramma was tot aan de bezuinigingen € 38 mln.
beschikbaar. Een deel van deze middelen is gereserveerd voor
maatregelen ten behoeve van het aanpakken van de zogenaamde
D4/V100 knelpunten voor het goederenvervoer in en rondom Assen.
Voor de overige middelen waren geen maatregelen gepland en zijn
deze middelen ingezet ten behoeve van de invulling van de bezuiniging.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

24

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

25

169.791

1.999

148.776

6.911

Voordelig saldo 2012

– 2.452

145.588

140.193

0

0

Ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel
13.05 Verk.& Planuitw.

Mutaties voorjaarsnota
2013

0

0

– 2.452

– 8.583

0

– 15.494

Neutraal

6.911

148.040

Interne verschuivingen
binnen artikel 13
Spoorwegen
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 13.04
GIV/PPS

Intertemporeel

– 209.906

Neutraal

50.000

Ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel
13.04 GIV/PPS

750.000

982.401

915.627

Neutraal

Intens./extens.

859.187

138.709

25.000

Intens./extens.

33.978

– 256

5.000

– 3.981

25.000

1.009

Desaldering

1.009

– 302

– 13.516

152.876

– 558

– 13.516

– 92.703

Overboeking naar BDU

986.382

1.250.235

13.850

– 23

Intens./extens.

Voordelig saldo 2012

– 4.611

– 13.447

10.000

17.297

1.236.385

2014

Desaldering Spoorwegen
Aanvullende post
Regionaal Spoor
Interne verschuivingen
binnen artikel 13
Spoorwegen
Aanvullende post OV
en Spoor
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 13.03
Aanleg

Intens./extens.

Intertemporeel

Index 2012

189.531

Neutraal

– 118.954

– 30.000

706.311

– 60.502
– 245.700

Neutraal

0

Intertemporeel

Neutraal

102.815

Desaldering

92.815

– 10.547

16.726

45.349

Ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel
13.03 Aanleg

– 10.547

16.726

341.539

1.324.516

2013

1.319.905

Intens./extens.

Overboeking naar BDU

Totaal mutatie

Desaldering Spoorwegen
Verschuiving modaliteiten 2013
Interne verschuivingen
binnen artikel 13
Spoorwegen
Apparaattaakstelling
Rutte II
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 13.02
Beheer, onderh.& verv.

Intens./extens.

Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

Categorie

Index 2012

Ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel
13.02 Beheer, onderh.&
verv.

Artikel 13 Spoorwegen

0

0

163.596

15.497

15.497

148.099

1.134.592

– 46.463

– 135.784

50.000

36.649

2.672

1.181.055

1.225.452

– 11.348

– 28.447

17.099

1.236.800

2015

0

0

148.580

0

148.580

1.090.438

– 82.113

– 155.784

50.000

20.748

2.923

1.172.551

1.136.234

24.486

– 6.825

1.553

15.000

14.758

1.111.748

2016

0

0

148.790

0

148.790

1.064.621

– 116.641

– 191.916

50.000

6.528

18.747

1.181.262

1.231.299

20.717

– 13.650

1.553

15.000

17.814

1.210.582

2017

0

0

149.422

0

149.422

957.357

– 145.816

– 136.330

50.000

– 72.388

12.902

1.103.173

1.305.986

84.117

– 20.475

83.553

21.039

1.221.869

2018

0

0

152.578

0

152.578

823.402

2.935

– 70.031

50.000

– 13.815

36.781

820.467

1.133.709

3.611

– 20.475

1.553

22.533

1.130.098

2019

0

0

161.354

0

161.354

587.449

20.601

– 64.491

50.000

– 2.115

37.207

566.848

1.276.987

– 7.251

– 20.475

– 8.290

21.514

1.284.238

2020

0

0

162.228

0

162.228

394.910

– 22.614

– 94.604

50.000

13.017

8.973

417.524

1.176.289

9.125

2.530

– 20.475

6.553

20.517

1.167.164

2021

0

0

163.666

0

163.666

297.892

125.638

37.614

50.000

22.472

15.552

172.254

1.171.807

5.322

14.727

– 20.475

– 9.447

20.517

1.166.485

2022

0

0

164.985

0

164.985

497.929

220.841

113.817

50.000

44.215

12.809

277.088

1.159.571

– 6.978

21.427

– 20.475

– 28.447

20.517

1.166.549

2023

0

0

166.604

0

166.604

471.835

188.542

111.518

50.000

24.043

2.981

283.293

1.214.346

29.251

27.656

– 20.475

1.553

20.517

1.185.095

2024

0

0

167.547

0

167.547

462.165

323.288

290.264

50.000

– 18.795

1.819

138.877

1.207.025

86.246

40.651

– 20.475

45.553

20.517

1.120.779

2025

0

0

168.015

0

168.015

509.455

392.716

315.692

50.000

27.024

116.739

1.217.675

41.896

40.301

– 20.475

1.553

20.517

1.175.779

2026

0

0

166.165

0

166.165

462.661

348.322

271.298

50.000

27.024

114.339

1.218.864

43.085

41.490

– 20.475

1.553

20.517

1.175.779

2027

0

0

152.496

2.449

2.449

150.047

407.252

279.318

– 408.441

50.000

628.333

9.426

127.934

1.178.123

2.344

749

– 20.475

1.553

20.517

1.175.779

2028

18

2

24

23

18

13

9

3

2

1

24

21

18

16

9

3

2

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

26

16.597

48.397

2.367.705

60.000

18.757

Totaal uitgaven stand
eerste suppletoire wet
2013 Spoorwegen

Ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel
13.09 Ontvangsten
spoorw.

Voordelig saldo 2012

Desaldering Spoorwegen
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten spoorw.

10.000

23

Desaldering

Intertemporeel

18.757
103.824

10.000
10.000

69.999

93.824
112.581

172.581

59.999

2.404.821

10.000

Neutraal

– 16.526

16.526

23

– 862.077
1.789.360

Neutraal

– 34.508

34.508

0

– 1.553

30.247

0

– 1.553

30.247

10.000

248.893

6.952

23

Intens./extens.

Neutraal

18.150

0

2014

Interne verschuivingen
binnen artikel 13
Spoorwegen
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 13.08
Investeringsruimte

Index 2012

Ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel
13.08 Investeringsruimte

Interne verschuivingen
binnen artikel 13
Spoorwegen
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 13.07
Rente & afl.

18.150

2013

Ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel
13.07 Rente & afl.

Totaal mutatie

0

Categorie

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 13.05
Verk.& Planuitw.

Artikel 13 Spoorwegen

237.999

0

237.999

2.560.237

20.000

20.000

20.000

– 22.146

22.146

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2015

181.999

0

181.999

2.431.849

40.000

40.000

40.000

– 20.748

20.748

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2016

194.208

0

194.208

2.541.307

80.000

80.000

80.000

– 6.528

6.528

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2017

195.315

0

195.315

2.491.362

62.000

62.000

62.000

– 9.612

9.612

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2018

199.492

0

199.492

2.151.286

25.000

25.000

25.000

13.815

– 13.815

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2019

203.541

0

203.541

2.067.628

25.241

25.241

25.241

11.958

– 11.958

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2020

207.468

0

207.468

1.802.679

52.655

52.655

52.655

– 18.017

18.017

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2021

209.601

0

209.601

1.700.462

50.500

50.500

50.500

– 11.472

11.472

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2022

211.665

0

211.665

1.891.082

52.000

52.000

52.000

– 14.215

14.215

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2023

211.988

0

211.988

1.995.934

126.552

126.552

126.552

– 24.043

24.043

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2024

175.300

0

175.300

1.951.862

98.528

98.528

98.528

– 25.205

25.205

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2025

175.300

0

175.300

1.980.777

69.035

69.035

69.035

– 27.024

27.024

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2026

175.300

0

175.300

2.005.414

141.127

141.127

141.127

– 27.024

27.024

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2027

175.300

0

175.300

2.077.982

323.515

323.515

936.699

– 630.782

17.598

0

16.597

– 1.553

– 1.553

18.150

0

2028

9

2

24

18

1

18

Toelichting

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1 000)
14 Regionaal/lokale infra.

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

231.724

0

103.092

334.816

16.808

4.757

– 4.980

– 6.691

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

135.983
94%

0

– 4.485

131.498
96%

– 14.821

– 25.032

106.526

– 21.336

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok
14.01.03 Real.progr.reg./lok.
14.02 Regionale Mob. Fondsen
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
14.03.03 RSP – ZZL: REP

60.771
8.135
52.636
30.257
44.955
29.049
0
15.906

0
0
0
0
0
0
0
0

539
5.254
– 4.715
– 3.654
– 1.370
– 2.395
253
772

61.310
13.389
47.921
26.603
43.585
26.654
253
16.678

– 17.794
– 1.538
– 16.256
242
2.731
2.430

– 26.055
– 37.390
11.335

102.501
56.677
45.824

– 24.429
– 74.031
49.602

1.023
722

301

301

4.025
2.606
1.118
301

3.093
1.807
985
301

0

0

600

600

14.09 Ontvangsten

Verplichtingen
De bijstelling van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat de
betalingsverplichtingen voor het project de Parallelstructuur A12 Gouwe
knoop niet in 2012 zijn vastgelegd, omdat de provincie in dat jaar geen
volledige aanvraag heeft ingediend. Het verplichtingenbudget wordt
daardoor doorgeschoven naar 2013.
Hetzelfde geldt voor (een deel van) de verplichtingenbudgetten in 2012
ten behoeve van de rijksbijdrage aan de regionale mobiliteitsfondsen en
de Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (Regionale Bereikbaarheidsprojecten) alsmede de RijnGouwelijn-oost. De laatst genoemde is door de
nieuwe plannen van de provincie Zuid-Holland samen met de
RijnGouwelijn-west onderdeel geworden van het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is in 2012 geen
aanvraag ingediend.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 14.01.02
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur
Projectomschrijving

Stand
projectbudget
MIRT 2013

Verplicht
Projecten Zuidvleugel
Haaglanden/Den Haag, Rotterdamsebaan
Parallelstructuur A12/A20, Gouweknoop
Rijn-Gouwelijn West (onderdeel van HOV netwerk Zuid-Holland Noord)
Projecten Brabant
Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-structuur)
Projecten Utrecht
Utrecht, tram naar De Uithof
Gebonden
Projecten Noordwest-Nederland
Ombouw Amstelveenlijn (reservering)

228
109
46

Mutaties 1e suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

–2

2

228
111
46

5

264

259
110

110

75

75
a)

Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
– HOV Amstelveen
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s:

390

– 352

38

7

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

27

Projectenoverzicht behorende bij 14.01.02
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur
Projectomschrijving

Stand
projectbudget
MIRT 2013

Totaal programma planuitwerking en verkenning
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv BA

Mutaties 1e suppletoire
begroting
Kasmutatie

Budgetwijziging

–2

– 345

872

–2

157
– 188

0
872

1.217
– 157

Begroting IF 14.01.02

Stand 1e
suppletoire
begroting

a)

1.060

a) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde
onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

53

0

–5

48

– 16

11

46

50

10
–6

10
23

10
– 43

– 21

10

23

5

2

2

10

10

20

20

27

3

0

6

12

16

4
–1

1

Uitgaven
Projecten NoordwestNederland
N201
Noord/Zuidlijn Noord-WTC
Projecten Zuidvleugel
Startstation Erasmuslijn
Beneluxmetro (excl.
Bodemsanering)
HOV netwerk Zuid-Holland
Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn Oost)
Randstadrail (incl.
voorbereidingskosten
en aanlanding RR op Den
Haag HSE
Projecten Oost-Nederland
Nijmegen 2e stadsbrug
Afrondingsverschillen

29

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT
Budget

Oplevering

0

10

24

– 20
–1

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht
Regiospecifiek
Pakket Zuiderzeelijn
(14.03)

Uitgaven
Projecten NoordNederland
14.03.01 Concrete
bereikbaarheidsprojecten
14.03.02 Regionaal
Mobiliteitsfonds
14.03.03 Ruimtelijk
economisch programma

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

45

0

–1

44

3

1

4

3

–2

27

2

1

3

2

– 32

1

1

6

Budget

Oplevering

a)
29

0

b)
16

1

17

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

– 12

28

Projectoverzicht
Regiospecifiek
Pakket Zuiderzeelijn
(14.03)

Afrondingsverschillen

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

0

1

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT
Budget

(6)

(7)

Oplevering

(8)

a) Dit betreft het saldo van de indexatie 2012 en de budgetoverheveling
naar het Gemeente- en Provinciefonds (incl. deel storting naar
BTW-compensatiefonds) voor die concrete projecten waar de regio de
opdrachtgever voor is.
b) Dit betreft een budgetoverheveling naar het Provinciefonds.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

29

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

30

0

600
600

600

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
14.09 Ontvangsten

Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur
Mutaties voorjaarsnota 2013

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Reg./lok.infra

600

131.498

43.585

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire
wet 2013 Reg./Lok.infra.

– 1.370

Desaldering

2.912
– 4.282

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

– 4.282

Mutaties voorjaarsnota 2013

Intens./extens.
Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

44.955

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
14.03 RSP/ZZL

Index 2012

26.603

19.334

1.268
– 4.922
– 3.654

– 4.922

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

Intens./extens.
Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

Mutaties voorjaarsnota 2013

Index 2012

30.257

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
14.02 Reg.Mob.fonds.

539
61.310

1.510

395.810

0

Neutraal

Intertemporeel

600
– 130.000

– 9.722

135.265

4.396

60.771

2013

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

Mutaties voorjaarsnota 2013

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

600

– 9.722

135.265

16.040

Totaal mutatie

Desaldering

Intens./extens.

Overboeking naar BDU

Desaldering Regionaal, lokale infrastructuur
Verschuiving modaliteiten 2013

Intens./extens.
Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

Categorie

Index 2012

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
14.01 Grote reg./lok.proj.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

0

0

0

246.908

146.880

2.731

2.731

144.149

12.992

242

242

12.750

87.036

– 17.794

– 20.153

2.359

104.830

2014

0

0

0

128.320

55.032

1.023

1.023

54.009

0

0

0

73.288

– 26.055

– 28.214

2.159

99.343

2015

0

0

0

363.132

216.475

4.025

4.025

212.450

0

0

0

146.657

102.501

– 28.214

130.000

715

44.156

2016

0

0

0

377.551

166.379

3.093

3.093

163.286

0

0

0

211.172

– 24.429

– 27.271

2.842

235.601

2017

0

0

0

342.438

139.219

2.588

2.588

136.631

0

0

0

203.219

– 15.385

– 18.113

2.728

218.604

2018

0

0

0

225.205

118.841

2.210

2.210

116.631

0

0

0

106.364

– 10.461

– 10.973

512

116.825

2019

0

0

0

70.294

40.445

752

752

39.693

0

0

0

29.849

– 9.280

– 9.564

284

39.129

2020

0

0

0

133.504

0

0

0

0

0

0

133.504

– 10.035

– 10.080

45

143.539

2021

0

0

0

165.799

0

0

0

0

0

0

165.799

22.299

22.299

143.500

2022

0

0

0

185.117

0

0

0

0

0

0

185.117

41.611

41.611

143.506

2023

0

0

0

59.568

0

0

0

0

0

0

59.568

59.568

59.568

0

2024

0

0

0

97.027

0

0

0

0

0

0

97.027

97.027

97.027

0

2025

0

0

0

96.017

0

0

0

0

0

0

96.017

96.017

96.017

0

2026

0

0

0

99.443

0

0

0

0

0

0

99.443

99.443

99.443

0

2027

0

0

0

132.427

0

0

0

0

0

0

132.427

132.427

132.427

0

2028

10

2

1

2

1

24

16

10

3

2

1

Toelichting

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
samendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

893.076

0

221.342

1.114.418

– 47.744

– 84.665

– 38.644

– 21.360

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

844.120
98%

0

55.152

899.272
100%

21.367

– 9.950

8.581

– 272

15.01 Verkeersmanagement
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
15.02 Beheer, onderhoud en
vervanging
15.02.01 Beheer en onderhoud
15.02.02 Servicepakket B&O
hoofdvaarwegen
15.02.04 Vervanging
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatie
15.03.02 Verkenningen en
planuitwerkingen
15.05 Verk. en planuitw. voor
tracébesluit
15.05.01 Verkenningen
15.05.02 Planuitw.programma
voor tracébesluit
15.06 Netwerkgebonden kosten
HVWN
15.06.01 Apparaatskosten RWS
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
15.07 Investeringsruimte

12.770

0

728

13.498

257

260

256

257

12.770

0

728

13.498

257

260

256

257

298.884
180.453

0
0

4.028
– 22.482

302.912
157.971

72.772
29.942

108.264
61.531

42.457
110.809

63.207
31.002

0
118.431
284.743
267.323

0
0
0
0

0
26.510
46.467
51.716

0
144.941
331.210
319.039

42.830
– 53.656
6.423

46.733
– 120.411
– 10.157

– 68.352
– 36.055
29.684

32.205
– 65.648
– 5.488

17.420

0

– 5.249

12.171

– 60.079

– 110.254

– 65.739

– 60.160

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

247.723
235.672

0
0

3.929
3.087

251.652
238.759

1.994
1.393

1.937
1.337

1.923
1.323

1.912
1.312

12.051
0

0
0

842
0

12.893
0

601

600

600

600

30.036

0

9.174

39.210

9.958

2.232

7.530

14.510

15.09 Ontvangsten

Verplichtingen
De mutatie betreft onder andere de doorwerking van de saldi 2012 naar
2013 van de projecten Maasroute, onderdeel verruiming Julianakanaal in
verband met de keuze van marktbenadering, de GVO-impuls Groot
Onderhoud Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal omdat de contractvoorbereiding meer tijd vergt alsmede de Zuid – Willemsvaart (gedeelte Maas
– Veghel).
15.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Hoofdvaarwegen
(15.03.01)

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2016

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

267

0

52

319

6

– 10

30

–5

Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement
Quick Wins Binnenhavens

31

10

41

–5

4

10

4

14

Gevolgen MIRT
Budget

3

Oplevering

1
4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

31

Realisatieprogramma
Hoofdvaarwegen
(15.03.01)

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

2

2

7

2

1

5

Mutatie
2016

Mutatie
2016

Gevolgen MIRT
Budget

(7)

(8)

Beter Benutten
Projecten NoordwestNederland
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen
keersluis Zeeburg
De Zaan (Wilhelminasluis)
Verbeteren vaargeul
IJsselmeer AmsterdamLemmer
Walradar Noordzeekanaal
Projecten Utrecht
Lekkanaal, verbreding
kanaalzijde en
uitbreiding ligplaatsen
Projecten Zuidvleugel
Verbreding Maasgeul
Projecten Brabant
Wilhelminakanaal
Tilburg
Zuid-Willemsvaart;
Maas-Veghel
Zuid-Willemsvaart;
renovatie middendeel
klasse II
Zuid-Willemsvaart;
vervanging sluizen 4, 5
en 6
Projecten Limburg
Bouw 4e sluiskolk
Ternaaien
Maasroute, modernisering fase 2
Projecten Oost
Nederland
Vaarweg MeppelRamspol (keersluis
Zwartsluis)
Vaarweg MeppelRamspol
(keersluis Zwartsluis)
Projecten NoordNederland
Vaarweg Lemmer –
Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
Verruiming vaarweg
Eemshaven – Noordzee
Overige projecten
Amendement ligplaatsen
Duurzame havens
Kleine projecten
Ligplaatsvoorzieningen
Walradarsystemen
Realisatieuitgaven op IF
15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Afronding

Oplevering

a)

4

11

0
b)
1

–1

0

3

2

5

–1
1

0

–2

3

0

15

–8

7

– 12

–4

9

16

1

95

34

129

33

–5

6

– 24

26

0
c)
0

– 16

– 16

0
70

3

73

1

1

1

12

–1

11

– 10

–8

11

26

–4

22

10

1

7

1

–1

2

3

–6

0

1

5
1

5
2
0
0

1

1

2

–6

–2

2
1

2
–1

3

d)
–1

–3

2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

32

a) Deze mutatie betreft de verwerking van een desaldering als gevolg van
een bijdrage van de regio ten behoeve van benuttingsmaatregelen op
de Zuid-Willemsvaart vanaf Veghel doorlopende naar het Wilhelminakanaal tot de aansluiting met het Beatrixkanaal bij Eindhoven
b) Dit project is afgerond en het nog resterende budget valt vrij.
c) Het project is in 2010 opgeleverd. Er rest nog een zeer geringe uitgave
in 2013 en het uitgavenbudget in 2014 kan in z’n geheel worden
afgeboekt. Omdat de nog open staande regiobijdrage ad € 13,5 mln.
op het project komt te vervallen, wordt zowel het ontvangsten- als het
uitgavenbudget verminderd (desaldering). Het project krijgt een
vervolg in het project Beter Benutten zoals toegelicht onder a). Tevens
is sprake van een meevaller van ca. € 2,7mln.
d) Enerzijds wordt ca. € 0,4 mln. aan prijsbijstelling aan dit project
toegevoegd en anderzijds kan ca. € 6,2 mln. op het budget in
mindering worden gebracht. Dit betreft een desaldering en heeft
betrekking op de nog te realiseren ontvangst van het Belgische
aandeel in de bouw van de Schelderadarketen-Noord. De bouwkosten
hiervan zijn aanzienlijk goedkoper geworden omdat deze post op de
wal word gebouwd in plaats van op zee.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 15.03.02
Verkenningen en planuitwerkingen
Projectomschrijving

Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Noordwest-Nederland
Zeetoegang IJmond
Projecten Utrecht
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
Projecten Zuidwestelijke Delta
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v.
Zeesluis
Projecten Limburg
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
Gebonden
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
Lichteren buitenhaven IJmuiden
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
Projecten Zuidvleugel
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
Toekomstvisie Waal
Verruiming Twentekanalen fase 2 en cap. uitbreiding sluis
Eefde
Overige projecten
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
– Capaciteit Volkeraksluizen

Stand
projectbudget MIRT
2013

Mutaties 1e suppletoire
begroting
Kasmutatie

–4

–2

574

Stand 1e
suppletoire
begroting

Budgetwijziging

–4
11

585

3

216

168

3

171

150

3

153

31

1

32

3

102
5
42

213

99
5
42

–2

–1
2

6
63
35

2
1

6
65
36

3
28
9

1
1

3
29
10

1
3

36
28
131

36
27
128

1
1

95

–3

2

97

65
596

0

1
– 120

66
476

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

a)

33

Projectenoverzicht behorende bij 15.03.02
Verkenningen en planuitwerkingen
Projectomschrijving

– Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
– IJssel, fase 2
– Gesignaleerde risico’s
Projecten Noord-Nederland
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
Overige projecten
– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling aanleg uhv
BA
Begroting 15.03.02
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv
BA

Stand
projectbudget MIRT
2013

Kasmutatie

Budgetwijziging

2.371

–4

– 84

2.287

– 112
2.259

112
28

–0
2.287

a)

–4

56

0

a)

– 56

Mutaties 1e suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

a) Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde
onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 24 Taakstelling Rutte I en II.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

34

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

35

247.723

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.06 Netwerk
HVWN

3.624

0

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 15.05
Verk.& Planuitw. voor tracebesl.

28.075

0

Mutaties voorjaarsnota 2013

Intens./extens.

0

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.05 Verk.&
Planuitw. voor tracebesl.

Index 2012

331.210

–1

Technisch

0
46.467

115.717

Neutraal

294

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 15.03
Aanleg

294

Intens./extens.

30.613

– 31.000

4.489

843

– 23.437

51.031

13.634

Mutaties voorjaarsnota 2013

0

Neutraal

0

0

– 126.563

Intertemporeel
Neutraal

Intertemporeel

Interne verschuivingen binnen
artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Interne verschuivingen binnen
artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Overboeking binnen Infrastructuurfonds (van artikel 18)
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Afrondingsverschil

Verschuiving modaliteiten 2013

11.636

Desaldering

BenO/Vervanging

0

51.031

55.203

Neutraal

Voordelig saldo 2012

Ontvangstenverschuivingen
Hoofdvaarwegennet
Desaldering Hoofdvaarwegennet

Intens./extens.

Intertemporeel

Index 2012

284.743

4.028

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.03 Aanleg

51.641

Neutraal

– 31.045

– 4.489

302.912

0

8.866
30.696

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 15.02
Beheer, onderh.& verv.

– 126

Neutraal

0

30.696

56.029

Neutraal

Intertemporeel

BenO/Vervanging

Interne verschuivingen binnen
artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Interne verschuivingen binnen
artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Intens./extens.

Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

298.884

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.02 Beheer,
onderh.& verv.

Index 2012

13.498

728

12.770

2013

728

210

4.358

Totaal mutatie

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 15.01
Verkeersmgmt.

Neutraal

Intens./extens.

Categorie

Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Index 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

1.689

234.036

0

0

0

286.012

– 53.656

– 23.911

– 16.458

16.000

– 46.240

8.621

1.337

6.995

339.668

357.534

72.772

5.303

16.270

46.240

4.959

284.762

13.593

257

20

237

13.336

2014

1.632

224.847

0

0

0

169.540

– 120.411

– 31.894

– 5.880

– 91.172

2.086

146

6.303

289.951

368.891

108.264

5.848

6.457

91.172

4.787

260.627

12.063

260

23

237

11.803

2015

1.618

222.822

0

0

0

182.599

– 36.055

– 32.153

35.000

49.109

15.000

– 113.798

86

7.444

3.257

218.654

318.355

42.457

6.110

– 35.000

– 48.982

113.798

6.531

275.898

12.908

256

20

236

12.652

2016

1.607

220.998

0

0

0

177.105

– 65.648

– 29.963

– 35.000

– 907

– 17.599

14.510

3.311

242.753

253.307

63.207

4.788

35.000

1.448

17.599

4.372

190.100

12.908

257

21

236

12.651

2017

1.596

219.440

0

0

0

191.226

– 6.458

–1

– 21.945

– 3.649

16.764

2.373

197.684

215.091

– 2.034

5.217

4.438

– 16.764

5.075

217.125

12.908

257

21

236

12.651

2018

1.595

219.284

0

0

0

183.404

– 41.166

– 14.637

– 1.213

– 27.503

2.187

224.570

212.852

39.272

4.495

3.156

27.503

4.118

173.580

12.908

257

21

236

12.651

2019

1.594

219.240

0

0

0

55.997

– 5.757

– 13.813

– 1.870

9.246

680

61.754

221.018

5.164

4.970

4.183

– 9.246

5.257

215.854

12.908

257

21

236

12.651

2020

1.640

221.402

0

0

0

205.127

– 24.647

– 14.032

– 3.333

– 9.608

2.326

229.774

238.670

20.614

4.970

4.528

9.608

1.508

218.056

12.919

268

21

247

12.651

2021

1.640

221.402

0

0

0

196.385

37.042

17.072

– 6.810

25.692

1.088

159.343

243.385

– 9.971

4.970

9.243

– 25.692

1.508

253.356

12.919

268

21

247

12.651

2022

1.640

221.402

0

0

0

206.764

80.216

35.564

– 6.677

50.131

1.198

126.548

243.142

– 34.653

4.970

9.000

– 50.131

1.508

277.795

12.919

268

21

247

12.651

2023

1.640

221.777

0

0

0

90.697

5.623

57.749

– 91.906

39.192

588

85.074

263.142

– 8.684

29.000

– 39.192

1.508

271.826

12.919

247

247

12.672

2024

1.640

221.777

0

0

0

295.387

97.313

93.618

– 39.007

39.192

3.510

198.074

234.142

– 37.684

– 39.192

1.508

271.826

12.919

247

247

12.672

2025

1.640

221.777

0

0

0

357.183

119.109

92.651

– 18.744

41.692

3.510

238.074

234.142

– 40.184

– 41.692

1.508

274.326

12.919

247

247

12.672

2026

1.640

221.777

0

0

0

292.638

39.070

10.349

– 19.800

44.377

4.144

253.568

232.237

– 44.774

– 1.905

– 44.377

1.508

277.011

12.919

247

247

12.672

2027

1.640

221.777

0

0

0

46.418

36.276

– 8.938

9.969

35.146

99

10.142

226.530

– 39.555

– 5.917

– 35.146

1.508

266.085

12.919

247

247

12.672

2028

1

24

22

20

19

16

15

11

7

2

1

24

20

19

15

2

1

24

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

36

0

899.272

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2013 HVWN

39.210

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 15.09
Ontvangsten HVWN

843
9.174

11.636

Desaldering

– 23.437

Mutaties voorjaarsnota 2013

0

31.768

31.768

Neutraal

Voordelig saldo 2012

Ontvangstenverschuivingen
Hoofdvaarwegennet
Desaldering Hoofdvaarwegennet

30.036

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

Intertemporeel

216.816

Neutraal
0

126.689

Neutraal

432

– 432

0

251.652

3.929

351

– 46

2013

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 15.07
Investeringsruimte HVWN

17.375

3.758

Neutraal

Intens./extens.

– 736
5.616

Intens./extens.

Totaal mutatie

Intens./extens.

Categorie

Interne verschuivingen binnen
artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Index 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 15.06
Netwerk HVWN

Overboekingen tussen IF en HXII
en andere ministeries
Omzetting inhuur naar ambtelijk
personeel
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota 2013

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

32.113

9.958

8.621

1.337

22.155

893.169

0

0

188

– 188

0

236.030

1.994

351

– 46

2014

6.676

2.232

2.086

146

4.444

777.278

0

0

– 577

577

0

226.784

1.937

351

– 46

2015

7.530

7.530

86

7.444

0

738.607

0

0

– 127

127

0

224.745

1.923

351

– 46

2016

14.510

14.510

0

14.510

0

666.230

0

0

– 541

541

0

222.910

1.912

351

– 46

2017

0

0

0

640.566

0

0

– 789

789

0

221.341

1.901

351

– 46

2018

0

0

0

630.348

0

0

– 1.943

1.943

0

221.184

1.900

351

– 46

2019

0

0

0

511.062

0

0

– 2.313

2.313

0

221.139

1.899

351

– 46

2020

0

0

0

680.113

0

0

– 1.195

1.195

0

223.397

1.995

50

351

– 46

2021

0

0

0

676.328

0

0

– 2.433

2.433

0

223.639

2.237

292

351

– 46

2022

0

0

0

686.597

0

0

– 2.323

2.323

0

223.772

2.370

425

351

– 46

2023

0

0

0

656.867

65.839

65.839

62.906

2.933

0

224.270

2.493

548

351

– 46

2024

0

0

0

805.994

39.018

39.018

39.007

11

0

224.528

2.751

806

351

– 46

2025

0

0

0

847.520

18.755

18.755

18.744

11

0

224.521

2.744

799

351

– 46

2026

0

0

0

862.421

100.082

100.082

79.000

21.705

– 623

0

224.545

2.768

823

351

– 46

2027

0

0

0

646.790

137.186

137.186

137.816

– 4.052

3.422

0

223.737

1.960

15

351

– 46

2028

11

7

2

24

19

1

24

17

4

Toelichting

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

35.060

0

5.079

40.139

– 2.635

27.069

14.449

13.841

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

54.157
100%

0

– 3.722

50.435
100%

466

12.217

12.079

12.060

17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hoge snelheidslijn
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
17.04 Anders betalen voor mobiliteit
17.06 Project Mainportontwikkeling R’dam

0
4.699
0
0
0
49.458

0
0
0
0
0
0

4.804
4.846
8.294
8.294
0
– 21.666

4.804
9.545
8.294
8.294
0
27.792

114
0

114
0

0

0

352

12.103

12.079

12.060

17.09 Ontvangsten

3.000

0

– 1.901

1.099

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Project MainportontwikStand
keling Rotterdam ontwerpbegroting
(17.06)

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

50

0

– 22

29

0

12

12

12

1

1

2

5

1

6

44

– 23
–1

21

Uitgaven
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams
Gebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES
monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES
natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Afrondingsverschillen

Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
suppletoire
2014
2015
2016
2017
begroting

Gevolgen MIRT
Budget Oplevering

10

12

12

a)

12

a) Naast een toevoeging van ca. € 11 mln. aan prijsbijstelling wordt een
desaldering aangebracht van ca. € 1 mln. (zie ook de toelichting onder
het algemeen deel van de memorie van toelichting onder ad 12).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

37

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

38

10.815

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega
VenV

1.099

– 1.901

– 1.193

– 708

– 708
– 1.193

Voordelig saldo 2012
Desaldering

3.000

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
17.09 Ontvangsten Mega VenV

Desaldering Megaprojecten Verkeer en
Vervoer
Mutaties voorjaarsnota 2013

50.435

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire
wet 2013 Mega VenV

– 21.666

– 36.200

27.792

Intertemporeel

466

0

Neutraal

Intertemporeel

– 1.193

5.863

9.864

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 17.06 PMR

Mutaties voorjaarsnota 2013

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

– 1.193

Desaldering

Intens./extens.
Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

Desaldering Megaprojecten Verkeer en
Vervoer
Verschuiving modaliteiten 2013

Index 2012
5.863

0

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 17.04 ABvM

49.458

0

Mutaties voorjaarsnota 2013

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
17.06 PMR

0

8.294

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
17.04 ABvM

8.294

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 17.03 HSL

8.294

0

Mutaties voorjaarsnota 2013

Voordelig saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
17.03 HSL

9.545

8.294

348
4.498

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Intertemporeel

576
4.498
4.846

Intens./extens.
Intertemporeel

Mutaties voorjaarsnota 2013

Voordelig saldo 2012

4.699

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
17.02 Betuweroute

Index 2012

4.804

4.804

0

2013

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel

4.804

Totaal mutatie

4.804

Intertemporeel

Categorie

Mutaties voorjaarsnota 2013

Voordelig saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
17.01 W’scheldetunnel

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en
Vervoer

0

0

0

23.873

17.759

352

352

17.407

0

0

0

0

0

0

6.114

114

114

6.000

0

0

0

2014

0

0

0

23.356

17.242

12.103

12.000

103

5.139

0

0

0

0

0

0

6.114

114

114

6.000

0

0

0

2015

0

0

0

16.032

16.032

12.079

12.000

79

3.953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

15.079

15.079

12.060

12.000

60

3.019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

2.624

2.624

51

51

2.573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

1.975

1.975

39

39

1.936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

1.883

1.883

37

37

1.846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

11.904

11.904

386

6

150

230

11.518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

61

61

61

36

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

78

78

78

53

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

68

68

68

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

99

99

99

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

102

102

102

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

12

2

24

16

12

2

1

2

2

1

2

Toelichting

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

270.419

0

– 1.659

268.760

1.819

51.297

107.896

73.090

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

273.614
100%

0

3.124

276.738
100%

5.772

51.297

107.905

76.815

0
0
3.196
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
– 882
2.374
1
1.013

0
0
2.314
2.374
1
1.013

50.000
57

125.000

125.000

3.965

2.526

2.000

2.009

2.000

42

0

222

264

0

0

0

0

42
0
270.376
216.693
53.683
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84
138
396
– 1.473
1.869
0
0
0
0
0
0
0

126
138
270.772
215.220
55.552
0
0
0
0
0
0
0

– 719
– 1.412
693
0

– 760
– 1.452
692
0

– 19.104
– 19.794
690
0

– 38.492
– 39.473
981
– 11.693
– 11.693

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
147.317

0
0
0
147.317

0

0

0

0

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.02 Beter Benutten
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.05 Railinfrabeheer
18.06 Externe veiligheid
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en
expert.
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en
ov.uitgaven
18.07.02 Subsidies algemeen
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01 Apparaatskosten RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
18.11 Investeringsruimte
18.11.01 Programmaruimte
18.11.02 Beleidsruimte
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01 Beheer en onderhoud
18.12.02 Vervanging
18.13 Tol gefinancierde uitgaven
18.09 Ontvangsten
18.09.01 Ontvangsten
18.09.02 Tolopgave
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

18.02 Beter Benutten
In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter
Benutten wordt voortgezet. In mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal van 13 februari 2013 (Kamerstukken II,
2012–2013, 33 400 A, nr. 48) is vermeld dat Bereikbaarheidsknelpunten
niet alleen met grootschalige infrastructuurprojecten worden aangepakt
maar dat breed en creatief gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.
Gedacht wordt aan de slimme aanpak gericht op gedragsverandering in
het kader van het programma Beter Benutten. In de jaren 2015 tot en met
2017 is hiervoor € 300 mln. beschikbaar.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

3

0

–1

2

4

0

0

0

Multi- en modaalvervoer
SOIT
Container Transferium
Alblasserdam

1

–1

0

4

Gevolgen MIRT
Budget

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

Oplevering

39

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Ruimte voor planuitwerking

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

2

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT
Budget

(6)

(7)

Oplevering

(8)

2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

40

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

41

0

– 294

Intens./
extens.

52

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.05
Railinfrabeh.

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel
1
0

0

1

1

1

0

0

0

2.374

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.05
Railinfrabeh.

2.374
0

2.374
2.374

Intertemporeel

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.04
Geb. aanpak

Voordelig saldo 2012

0

0

5.965

2.314

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.04
Geb. aanpak

3.927

38

3.965

– 294

– 3.927

3.287

– 882

3.287

Intens./
extens.
Intertemporeel
Intertemporeel

2.000

0

0

Verschuiving modaliteiten 2013
Overboeking binnen
Infrastructuurfonds
(naar artikel 15)
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.03
Intermod.verv.

Voordelig saldo 2012

147

3.196

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.03
Intermod.verv.

Index 2012

0

0

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.02
Beter Benutten

Beter Benutten

0

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.02
Beter Benutten
0

0

0

2014

0

0

2013

0

300.000

Totaal
mutatie

0

Intens./
extens.

Categorie

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.01
Saldo afgesl.rekg.

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.01
Saldo afgesl.rekg.

Artikel 18 Overige
uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

3.057

57

57

3.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125.000

125.000

125.000

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125.000

125.000

125.000

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

2

2

22

16

2

1

14

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

42

251.740

0

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.11
Investeringsruimte

0

0

0

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.12
Nader toe te wijzen
B&O&V
0

0

0

– 9.634.621

0

Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.11
Investeringruimte

Neutraal

10.197

– 351

270.772

– 640.361

– 351

– 5.616

Neutraal

– 4.297

– 41.083

– 2.686

2.318

– 719

5.044

396

39.130

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Overboekingen tussen
IF en HXII en andere
ministeries
Omzetting inhuur naar
ambtelijk personeel
Apparaattaakstelling
Rutte II
Taakstelling Rutte I en II
(Investeringsbrief)
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.08
Netwerkoverst.kosten

Intens./
extens.

270.376

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.08
Netwerkoverst.kosten

Index 2012

42

264

252.459

0

222
222

222

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.07
Mob.onafh. Kennis/
Exp.

Intertemporeel

42

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.07
Mob.onafh. Kennis/
Exp.

Voordelig saldo 2012

2.526

1.013

42

2.526

0

2014

1.013

12.446

0

2013

2.526

0

12.446

Totaal
mutatie

– 11.433

Intertemporeel
Intertemporeel

Categorie

Verschuiving modaliteiten 2013
Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.06
Ext.veiligheid

Voordelig saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.06
Ext.veiligheid

Artikel 18 Overige
uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

243.727

– 760

– 351

– 2.686

2.277

244.487

42

0

42

2.000

2.000

2.000

0

2015

0

0

0

0

217.897

– 19.104

– 18.289

– 351

– 2.686

2.222

237.001

42

0

42

2.009

2.009

2.009

0

2016

0

3.725

– 11.693

– 11.693

15.418

199.532

– 38.492

– 37.972

– 351

– 2.394

2.225

238.024

42

0

42

2.000

2.000

2.000

0

2017

0

8.065

– 25.311

– 25.311

33.376

183.730

– 53.625

– 53.100

– 351

– 2.394

2.220

237.355

42

0

42

1.000

1.000

1.000

0

2018

0

36.283

– 113.878

– 113.878

150.161

178.846

– 53.656

– 53.100

– 351

– 2.394

2.189

232.502

42

0

42

1.000

1.000

1.000

0

2019

0

41.850

– 131.353

– 131.353

173.203

178.722

– 53.658

– 53.100

– 351

– 2.394

2.187

232.380

42

0

42

898

898

898

0

2020

494.593

10.994

– 133.993

– 133.993

144.987

179.363

– 53.403

136

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

232.766

0

0

0

0

0

0

2021

494.593

0

– 579.234

– 579.234

579.234

180.019

– 52.747

792

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

232.766

0

0

0

0

0

0

2022

494.593

0

– 842.725

– 842.725

842.725

180.380

– 52.386

1.153

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

232.766

0

0

0

0

0

0

2023

494.593

0

– 1.087.730

– 1.087.730

1.087.730

181.743

– 52.051

1.488

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

233.794

0

0

0

0

0

0

2024

494.593

0

– 1.598.826

– 1.598.826

1.598.826

182.442

– 51.352

2.187

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

233.794

0

0

0

0

0

0

2025

494.593

0

– 1.585.044

– 1.585.044

1.585.044

182.423

– 51.371

2.168

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

233.794

0

0

0

0

0

0

2026

494.593

0

– 1.631.799

– 1.631.799

1.631.799

182.487

– 51.307

2.232

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

233.794

0

0

0

0

0

0

2027

494.593

0

– 1.893.035

– 1.893.035

1.893.035

180.296

– 53.498

41

– 53.100

– 351

– 2.394

2.306

233.794

0

0

0

0

0

0

2028

24

24

21

17

4

1

2

16

2

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

43

147.317

0

147.317

147.317

Totaal ontvangsten
stand eerste suppletoire wet 2013
Ontvangsten Overige
uitg.en ontv.
0

0

147.317

147.317

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.10
Voordelig saldo

0

0

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.10
Voordelig saldo

Intertemporeel

0

0

Voordelig saldo 2012

0

0

0

0

260.273

0

0

276.738

0

0

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.09
Ontvangsten Overige
uitg.en ontv.

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.09
Ontvangsten

Totaal uitgaven stand
eerste suppletoire wet
2013 Overige uitg.en
ontv.

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.13
Tol gefinanc.uitgaven

0

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.13
Tol gefinanc.uitgaven
0

0

2014

0

2013

0

74.968

Totaal
mutatie

0

Intens./
extens.

Categorie

Mutaties voorjaarsnota
2013
Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 18.12
Nader toe te wijzen
B&O&V

Index 2012

Artikel 18 Overige
uitgaven en ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

298.826

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

344.948

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

330.299

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

192.837

0

0

0

0

0

2018

18.083

0

0

0

18.083

0

18.083

234.254

18.083

0

18.083

0

0

2019

18.083

0

0

0

18.083

0

18.083

239.595

18.083

0

18.083

0

0

2020

30.462

0

0

0

30.462

0

30.462

724.783

30.462

0

30.462

503.964

9.371

9.371

2021

30.462

0

0

0

30.462

0

30.462

714.445

30.462

0

30.462

503.964

9.371

9.371

2022

40.383

0

0

0

40.383

0

40.383

724.727

40.383

0

40.383

503.964

9.371

9.371

2023

40.383

0

0

0

40.383

0

40.383

726.090

40.383

0

40.383

503.964

9.371

9.371

2024

40.383

0

0

0

40.383

0

40.383

726.789

40.383

0

40.383

503.964

9.371

9.371

2025

40.383

0

0

0

40.383

0

40.383

726.770

40.383

0

40.383

503.964

9.371

9.371

2026

40.383

0

0

0

40.383

0

40.383

726.834

40.383

0

40.383

503.964

9.371

9.371

2027

40.383

0

0

0

40.383

0

40.383

724.643

40.383

0

40.383

503.964

9.371

9.371

2028

2

1

Toelichting

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

5.879.349

0

– 67.129

5.812.220

– 86.717

– 105.200

– 111.858

– 145.356

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.879.349

0

– 67.129

5.812.220

– 86.717

– 105.200

– 111.858

– 145.356

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

44

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 A, nr. 2

45

Intens./extens.

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013

Stand eerste suppletoire wet 2013
artikelonderdeel 19.09

Mutaties voorjaarsnota 2013

Neutraal

Intens./extens.

Aanvullende post OV en Spoor
– 3.750.000

750.000

– 886.061

25.000

Intens./extens.

Apparaattaakstelling Rutte II

Taakstelling Rutte I en II (Investeringsbrief)

– 47.585

– 150.706

Intens./extens.

Intens./extens.

– 41.894

1.784.725

Totaal mutatie

Overboekingen tussen IF en HXII en andere
ministeries
Aanvullende post Regionaal Spoor

Overboeking naar BDU

Intens./extens.
Intertemporeel

Voordelig saldo 2012

Categorie

Index 2012

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel
19.09

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen
Rijk

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

– 2.817

97.617

– 25.114

– 2.817

117.499

– 51.622

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

– 73.575

– 2.525

112.017

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
– 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000 – 250.000

– 2.817

– 256

116.356

5.812.220 6.521.639 5.535.737 5.767.320 5.897.775 5.641.943 5.873.823 5.941.100 5.303.263 5.551.840 5.552.581 5.453.191 5.435.865 5.438.150 5.438.118 5.431.987

– 105.200 – 110.432 – 142.130 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083 – 164.083
– 67.129 – 86.717
5.812.220 6.521.639 5.535.737 5.767.320 5.897.775 5.641.943 5.873.823 5.941.100 5.303.263 5.551.840 5.552.581 5.453.191 5.435.865 5.438.150 5.438.118 5.431.987

25.000

– 8.834

– 41.894
– 150.450

109.049

5.879.349 6.608.356 5.640.937 5.877.752 6.039.905 5.806.026 6.037.906 6.105.183 5.467.346 5.715.923 5.716.664 5.617.274 5.599.948 5.602.233 5.602.201 5.596.070

2013

24

23

21

13

4

3

2

1

Toelichting