Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor
het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-32565-XII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

3

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten
mutaties
De beleidsartikelen
De niet-beleidsartikelen

3

2.2
2.3

4
9

1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en
ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII)
opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op
artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2010.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota
(Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.
Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven
in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de
begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit
wetsvoorstel toegelicht.
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven
wordt welke ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op
dit moment in de begroting van HXII verantwoordelijk zijn. Dit naar
aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het
Regeerakkoord.
Verantwoordelijkheidsverdeling ministers
Art. nr.

Omschrijving

31
32

33

34

35
35.03.01
36

37

39

Beleidsartikelen
Integraal waterbeleid
Het bereiken van
optimale veiligheid in
of als gevolg van
mobiliteit
Veiligheid gericht op
de beheersing van
veiligheidsrisico’s
Betrouwbare
netwerken, voorspelbare reistijden en een
goede bereikbaarheid
Mainport en logistiek
Kennis luchtvaart en
markttoegang
Bewaken, waarborgen
en verbeteren van
kwaliteit leefomgeving
Weer, klimaat,
seismologie en
aardobservatie
Niet-beleidsartikelen
Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Beleidsverantwoordelijke ministers

Opmerking

Minister van I&M

Minister van I&M

Minister van I&M

Minister van I&M
Minister van I&M
Minister van I&M en
de minister van EL&I

NLR naar EL&I

Minister van I&M

Minister van I&M

Minister van I&M

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

2

Art. nr.

Omschrijving

40
41
41.01.09

Nominaal en
onvoorzien
Ondersteuning
functioneren VenW
Uitg. tbv alg.
departement en bijdr.
derden

Beleidsverantwoordelijke ministers

Opmerking

Minister van I&M
Minister van I&M
Deltaris naar EL&I
Minister van I&M en
de minister van EL&I

In het «Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot
innovatie» is opgenomen dat de taken inzake het innovatiebeleid en de
innovatiemiddelen worden overgeheveld naar de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met inbegrip van de grote
technologische instituten NLR en Deltares.
Afspraken over de precieze omvang en invulling van deze overheveling
zullen nader worden uitgewerkt in overleg tussen de respectievelijke
ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van
Infrastructuur en Milieu.
Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2011
(Vermoedelijke Uitkomsten 2010), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde
wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3
opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument
inzichtelijk zijn gemaakt.
Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2011 en daarmee reeds aan
de Kamer voorgelegd.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangsten
mutaties
Suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2010
Amendement Cramer c.s., 2009–2010,
32 123 XII, nr. 14
Stand vastgestelde begroting 2010

9 732,1

71,9

0,0
9 732,1

71,9

Stand eerste suppletoire begroting 2010

9 684,2

94,4

– 358,4

6,1

–
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mutaties Miljoenennota 2011
(uitkomst 2010)
mutaties Najaarsnota 2010:
Partners voor Water
Betrouwbare netw.en acceptabele
reistijd
Mainports en logistiek
Bew. waarb.en verb.van kwaliteit
leefomg.
Bijdr.aan Infrastructuurfonds en
BDU
Ondersteuning functioneren VenW
Diversen

Stand 2e suppletoire begroting 2010

31

– 4,8

34
35

4,3
2,6

36

– 35,7

39
41

149,4
1,9

– 10,7
0,1

9 443,5

89,9

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

3

Toelichting:
Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2010 van het
ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties
opgenomen in bovenstaande tabel worden hieronder toegelicht. Voor het
overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.
2.2 De beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
31 Integraal Waterbeleid

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

68 310

69 434

825

– 528

69 731

Uitgaven:

70 564

76 413

833

– 5 365

71 881

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming
31.01.02 HGIS Partners voor Water
31.01.03 Leven met Water
31.02 Veiligheid
31.02.01 Hoogwaterbescherming
31.02.02 Kust
31.02.03 Inspectie VenW
31.03 Waterkwantiteit
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw
31.04 Waterkwaliteit
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water
31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie
31.04.03 Inspectie VenW

26 412
15 120
11 215
77
15 461
10 022
1 297
4 142
2 432
2 432
26 259
18 402
3 398
4 459

31 132
14 924
14 887
1 321
18 732
13 254
1 336
4 142
352
352
26 197
19 808
1 897
4 492

43
43
0
0
5 296
0
0
5 296
0
0
– 4 506
– 14
0
– 4 492

– 4 931
– 94
– 4 837
0
– 584
– 651
67
0
–4
–4
154
– 142
296
0

26 244
14 873
10 050
1 321
23 444
12 603
1 403
9 438
348
348
21 845
19 652
2 193
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

8 372
26 716
36 793
100%

31.09 Ontvangsten

570

570

0

0

570

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie
Een aantal projecten van het programma Partners voor Water (HGIS) is
vertraagd. Deze gelden worden teruggeboekt naar het ministerie van
Buitenlandse Zaken (HGIS) en weer opgevraagd in het jaar waarin deze
nodig zijn.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

49 605

49 851

6 724

– 81

56 494

Uitgaven:

49 680

49 926

7 251

813

57 990

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie
32.01.03 Gedragsbeinvloeding
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

43 086
1 829
4 700
20 971
0
15 586

42 867
1 610
4 700
20 971
0
15 586

5 718
0
0
417
0
5 301

582
100
– 700
1 431
0
– 249

49 167
1 710
4 000
22 819
0
20 638

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

4

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg
van mobiliteit

Stand
ontwerpbegroting

(1)
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)
6 503
208
153
6 142
91
25
66

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

6 968
208
153
6 607
91
25
66

1 533
149
53
1 331
0
0
0

(5)=(1 t/m 4)
250
250
0
0
– 19
– 19
0

8 751
607
206
7 938
72
6
66

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

2 654
29 412
25 924
100%

32.09 Ontvangsten

4 100

4 342

0

0

4 342

32.01 Aantal verkeersslachtoffers op de weg verminderen
Aan het Centraal Bureau Rijvaardigheid en de Rijksdienst voor het
Wegverkeer worden de ontwikkelingskosten met betrekking tot het
alcoholslot vergoed.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

64 889

64 143

3 817

243

68 203

Uitgaven:

63 508

61 438

3 947

1 037

66 422

33.01 Externe veiligheid
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren
33.02.04 IMO (HGIS)
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat
33.02.06 CCR (HGIS)
33.03 Veiligheid luchtvaart
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)
33.03.03 Internationaal
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens
33.04.02 Beveiliging luchtvaart
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

8 676
3 918
292
1 348
3 118
19 426
2 073
827
588
416
15 522
0
34 641
1 625
1 265
1 120
20 431
8 700
1 500
765
422
276
0
67
0

8 821
4 091
292
1 320
3 118
19 847
1 890
875
635
416
15 522
509
32 356
1 725
1 265
235
20 431
8 700
0
414
71
276
0
67
0

– 3 827
– 772
63
0
– 3 118
3 267
– 103
103
0
0
3 267
0
4 507
– 75
0
0
4 482
100
0
0
0
0
0
0
0

1 991
753
0
1 238
0
– 856
– 144
– 389
– 143
– 44
– 136
0
– 126
0
39
131
– 296
0
0
28
28
0
0
0
0

6 985
4 072
355
2 558
0
22 258
1 643
589
492
372
18 653
509
36 737
1 650
1 304
366
24 617
8 800
0
442
99
276
0
67
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant

4 822
53 693
7 907

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

5

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

(2)

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

100%

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

33.01 Externe Veiligheid
De achterstand met betrekking tot de aankoop van woningen binnen de
LIB veiligheidssloopzone wordt in 2010 ingelopen. Dit heeft hogere
uitgaven tot gevolg.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een
goede bereikbaarheid

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting

(2)

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

64 090

66 350

– 14 798

16 551

68 103

Uitgaven:

69 611

71 871

28 097

4 306

104 274

34.01 Netwerk weg
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.01.02 Beheer en onderhoud
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur
34.01.05 Verkeersmanagement
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
34.02 Netwerk vaarwegen
34.02.01 Vaarweginfrastructuur
34.03 Netwerk spoor
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet
34.03.03 Beheer overig
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet
34.03. 05 Vervoer overig
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.
34.04.04 Stimulering martwerking OV
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat
34.04.08 Regionale bereikbaarheid
34.04.09 Regionale OV-systemen

6 289
2 792
88
0
629
0
770
2 010
2 257
2 257
38 858
696
663
583
36 066
143
0
707
22 207
4 536
0
0
146
0
0
3 498
10 439
3 588

8 568
5 071
88
0
629
0
770
2 010
2 257
2 257
38 858
696
663
583
36 066
143
0
707
22 188
2 717
0
0
146
0
0
3 498
10 839
4 988

6 721
8 894
0
0
0
0
– 163
– 2 010
–1
–1
10 583
123
44
123
11 000
0
0
– 707
10 794
1 250
0
0
7 900
0
0
126
– 2 282
3 800

885
806
52
0
27
0
0
0
0
0
3 446
400
0
0
3 046
0
0
0
– 25
– 700
0
0
4 420
0
0
0
– 3 481
– 264

16 174
14 771
140
0
656
0
607
0
2 256
2 256
52 887
1 219
707
706
50 112
143
0
0
32 957
3 267
0
0
12 466
0
0
3 624
5 076
8 524

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
34.09 Ontvangsten

15 039
8 786
80 449
100%
98

98

0

0

98

34.03 Netwerk spoor
De voorgestelde uitgavenverhoging bestaat uit hogere bijdragen aan
onder andere de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het Landelijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

6

Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) en de
Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover).
Voorts worden gelden overgeboekt uit het Infrastructuurfonds voor het
actieplan ten behoeve van onderzoeksachtige activiteiten die op
Hoofdstuk XII worden verantwoord.
Anderzijds worden begrotingsgelden overgeheveld naar het ministerie
van EL&I voor de kosten van de vervoerkamer NMa.
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer
Verwacht wordt dat de kosten voor de OV-chipcard, waaronder onderzoek
naar de opbrengstneutraliteit, hoger zijn dan waarmee in eerste instantie
rekening is gehouden.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft betrekking op (meerjarige) uitgaven ten
behoeve van onder andere het Actieplan en een onderzoek naar de
opbrengstneutraliteit van de OV chipcard alsmede een verschuiving uit
2011 voor verplichtingen die reeds in 2010 worden aangegaan maar die in
de begroting van 2011 zijn geraamd.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
35 Mainports en logistiek

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

58 859

67 935

3 075

1 322

72 332

Uitgaven:

60 377

62 255

7 859

1 799

71 913

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol
35.01.02 Luchthavens en omgeving
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens
35.02.01 Verbetering marktwerking
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens
35.03.02 Luchtruim
35.03.03 Marktordening en markttoegang
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

5 387
0
3 505
0
0
1 262
620
1 579
954
227
398
32 990
25 816
2 146
2 304
2 724
20 421
4 248
4 811
3 385
4 654
3 117
206

6 093
0
4 211
0
0
1 262
620
1 565
943
227
395
34 994
27 166
2 086
3 018
2 724
19 603
4 483
4 803
4 102
2 877
3 132
206

2 370
46
1 274
0
0
1 670
– 620
0
0
0
0
1 854
133
150
640
931
3 635
380
382
832
549
1 698
– 206

– 402
0
– 402
0
0
0
0
– 85
0
– 10
– 75
– 268
0
234
– 502
0
2 554
– 315
222
127
– 80
2 600
0

8 061
46
5 083
0
0
2 932
0
1 480
943
217
320
36 580
27 299
2 470
3 156
3 655
25 792
4 548
5 407
5 061
3 346
7 430
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht
35.09 Ontvangsten
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat
35.09.02 Overige ontvangsten

14 039
5 676
52 198
100%
5 681
2 042
3 639

5 681
2 042
3 639

25
0
25

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

55
0
55

5 761
2 042
3 719

7

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer
De hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op uitgaven ten
behoeve van het beveiligingssysteem ERMTS (European Rail Traffic
Management System).
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit
leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

90 137

95 815

– 218

960

96 557

Uitgaven:

115 391

119 990

– 3 987

– 35 705

80 298

36.01 Leefomgeving hoofdwegen
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer
36.02 Leefomgeving spoorwegen
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor
personen- en goederenvervoer per spoor
36.02.03 Bodemsanering NS percelen
36.03 Luchtvaart
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims
regionale luchthavens
36.03.10 Duurzame luchtvaart
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat
36.04 Scheepvaart
36.04.01 Duurzame zeevaart
36.04.02 Duurzame zeehavens
36.04.03 Duurzame binnenvaart
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

35 181
823
2 829
25 284
1 102
150
4 993
9 120
0

42 485
1 206
5 234
30 054
1 102
150
4 739
9 120
0

– 2 184
0
0
– 2 184
0
0
0
0
0

– 15 208
520
0
– 15 529
0
0
– 199
0
0

25 093
1 726
5 234
12 341
1 102
150
4 540
9 120
0

44
9 076
67 825
12 365
0
43 534
919
0
8 373
1 348
0

44
9 076
65 126
12 365
806
39 900
900
24
8 000
1 348
523

0
0
– 618
0
0
0
0
0
0
– 28
0

0
0
– 21 533
0
– 606
– 23 500
– 750
0
2 000
0
0

0
649
0
637
3 265
773
188
1 609
695

0
623
0
637
3 259
773
184
1 607
695

112
– 65
0
– 637
– 1 185
0
0
– 490
– 695

0
1 323
0
0
1 036
– 137
712
461
0

44
9 076
42 975
12 365
200
16 400
150
24
10 000
1 320
523
0
112
1 881
0
0
3 110
636
896
1 578
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

2 431
766
77 101
100%

36.09 Ontvangsten
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens
36.09.07 Overige ontvangsten

39 353
12 362
0
15 028
0
11 688
250
25

39 353
12 362
0
15 028
0
11 688
250
25

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

39 353
12 362
0
15 028
0
11 688
250
25

36.01 Leefomgeving hoofdwegen
Het op dit artikelonderdeel verwachte kasoverschot doet zich met name
voor op het project Het Nieuwe Rijden (vertraging door overdracht) en de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

8

met FES-gelden gefinancierde programma’s zoals CO2-reductie
(vertraging subsidie aanvragen innovatieve brandstoffen), Auto van de
toekomst, Nieuw gas en Electrische auto.
Het budget bestemd voor de laatst genoemde drie onderwerpen is pas
laat verkregen, waardoor de uitvoering van deze programma’s ook later is
opgestart.
36.03 Luchtvaart
In 2010 blijkt een deel van het programma GIS niet tot besteding te komen
(ca € 23 mln.). Dit heeft een aantal oorzaken. Een aantal woningen blijkt al
voldoende geluidwerend te zijn, er is vertraging bij het akoestisch
onderzoek en ontwerp en de kosten van isolatie voor de in 2010 opgeleverde woningen blijken lager te liggen dan geraamd. Het GIS-project
wordt uiteindelijk bekostigd door de luchtvaartsector via heffingen. De
uitgaven en inkomsten uit heffingen in de tijd lopen uiteen, daarom loopt
de financiering via I&M begroting. Het in 2010 beschikbare budget is
daardoor verlaagd.
Ten laste van het hoofdproduct Duurzame luchtvaart wordt een niet in de
begroting geraamde subsidie gebracht voor de ontwikkeling van groene
vliegtuigbrandstof (biokerosine).
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

(2)

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

42 897

44 844

133

1 664

46 641

Uitgaven:

43 633

45 580

133

192

45 905

37.01 Weer, klimaat en seismologie
37.01.01 Weer
37.01.02 Klimaat
37.01.03 Seismologie
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)
37.02 Aardobservatie
37.02.01 Aardobservatie

32 079
18 764
11 174
1 405
736
11 554
11 554

34 026
19 307
12 414
1 569
736
11 554
11 554

133
109
21
3
0
0
0

192
0
130
0
62
0
0

34 351
19 416
12 565
1 572
798
11 554
11 554

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

45 107
798
0%

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

2.3 De niet beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

8 837 326

8 757 666

– 434 652

109 658

8 432 672

Uitgaven:

9 044 784

8 967 124

– 415 749

149 420

8 700 795

39.01 Bijdrage aan IF

6 878 283

6 798 623

– 483 697

109 658

6 424 584

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

9

39.01 Bijdrage aan IF/39.02 Bijdrage aan de BDU
De bijstelling van de raming betreft voor ca. € 6,4 mln. de BTW die door
het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.
Voorts zijn overboekingen uit de begroting van het Infrastructuurfonds
naar de begroting van hoofdstuk XII opgenomen voor uitgaven die ten
laste van het laatst genoemde hoofdstuk worden verantwoord. Dit
betreffen met name uitgaven op artikel 34 ten behoeve van een onderzoek
naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard, artikel 35 ten behoeve
van het ERMTS (European Rail Traffic Management System) en artikel
39.02 ten behoeve van het inpassen van de index van de BDU (Brede
DoelUitkering).
Verder worden de kasoverschotten 2010 op de projecten Zandmotor (zie
de toelichting bij artikel 11.03.01 ad 5 van het Infrastructuurfonds) en
Quick Winns Binnenhavens (zie de toelichting onder artikel 15.03.01 ad 2
van het Infrastructuurfonds) mln.) teruggeboekt naar het ministerie van
Financiën en in 2011 weer opgevraagd.
Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, wordt € 200,0 mln. ten
behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die
voorzien was voor 2011, al in 2010 vooruitbetaald.
Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar LNV en het ministerie van
Defensie ten behoeve van respectievelijk de Zandmaas in Limburg, de
Zuidwestelijke Delta en het deelprogramma Wadden en de Kustwacht.
Tevens is een overboeking opgenomen van de begroting Hoofdstuk XI
naar de begroting Hoofdstuk XII voor de Holland Rijn en de Ruit
Rotterdam.
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
40 Nominaal en onvoorzien

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

(2)

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

– 14 526

– 16 241

16 241

0

0

Uitgaven:

– 14 526

– 16 241

16 241

0

0

0

0

waarvan Verzameluitkering I&M

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
41 Ondersteunen functioneren I&M

Stand
ontwerpbegroting

(1)

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

207 310

222 242

3 903

5 725

231 870

Uitgaven:

229 106

245 892

– 3 059

1 268

244 101

41.01 Centrale diensten
41.01.01 Interne en externe communicatie I&M
41.01.02 Bedrijfsvoering I&M
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding
41.01.04 Internationaal beleid I&M
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering
41.01.06 Financial en operational auditing
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak
41.01.08 HGIS-gelden
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

134 166
10 349
43 872
9 381
0
9 395
6 424
3 924
2 365
41 598

138 487
10 189
44 377
9 318
0
10 192
6 423
7 237
2 104
43 150

– 10 522
– 227
1 601
66
0
– 257
1 862
313
0
– 13 663

– 10 439
165
– 3 845
– 1 685
0
– 800
0
– 659
0
– 2 106

117 526
10 127
42 133
7 699
0
9 135
8 285
6 891
2 104
27 381

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

10

41 Ondersteunen functioneren I&M

Stand
ontwerpbegroting

(1)
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit
41.02 Shared Services Organisatie
41.02.01 ICT dienstverlening
41.02.02 Facilitaire dienstverlening
41.02.03 Personele dienstverlening
41.02.04 Financiële dienstverlening
41.02.05 Communicatie en strategie
41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.
41.03.01 Regeringsvliegtuig
41.03.02 Personeel en materieel DGMo
41.03.03 Personeel en materieel DGLM
41.03.04 Personeel en materieel DGW

Stand 1e
suppletoire
begroting

(2)
6 858
73 902
14 753
34 786
11 697
9 315
3 351
21 038
6 426
4 154
7 288
3 170

Mutaties 2e suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(3)

(4)

5 497
88 612
25 792
37 282
12 563
9 467
3 508
18 793
6 426
2 764
5 957
3 646

– 217
7 947
2 320
4 107
233
65
1 222
– 484
0
184
421
– 1 089

(5)=(1 t/m 4)
– 1 509
11 135
8 340
1 520
2 133
– 905
47
572
200
1 000
– 721
93

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

3 771
107 694
36 452
42 909
14 929
8 627
4 777
18 881
6 626
3 948
5 657
2 650

224 632
616
18 853
100%

41.09 Ontvangsten

22 110

44 374

6 113

– 10 745

39 742

Algemeen
Als gevolg van de opheffing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
en de instelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waartoe
het Kabinet heeft besloten (Staatscourant nr.16525 d.d. 18 oktober 2010),
is de omschrijving van dit artikel en de hoofdproducten 41.01.01, 02 en 04
gewijzigd.
41.01 Centrale Diensten
De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn voor een deel het gevolg
van budgettair neutrale overboekingen naar SSO voor onder andere
corporate opleidingen, expertisecentra, beheerskosten van Identity en
accessmanagement (IDM) en P-direkt.
41.02 Shared Services Organisatie
De hogere uitgaven op 41.02 van de SSO betreffen naast de hierboven
genoemde budgettair neutrale mutaties, overboekingen van de ministeries van SZW en VWS als compensatie voor medewerkers die van SZW
naar SSO-ICT zijn overgekomen alsmede een verrekening van de 1e en 2e
termijn voor een met VWS afgesloten dienstverleningsovereenkomst
(DVO) en SIOD ondersteuning en de verrekening van de huisvestingskosten.
Voorts zijn niet in de begroting geraamde uitgaven opgenomen ten
behoeve van de implementatie-, licentie- en beheerskosten van de Digitale
Werkomgeving Rijksdienst (DWR) en kosten in verband met het opstarten
van 4FM.
41.03 Algemene uitgaven departementsonderdelen
De uitgavenraming voor het regeringsvliegtuig wordt met € 0,2 mln.
bijgesteld in verband met de continuering van de beveiliging van het
toestel voor de periode 1 augustus–31 december 2010. Voorts blijken de
kosten voor Internet aan boord van het toestel hoger te zijn dan verwacht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

11

De mutatie op het hoofdproduct Personeel en materieel DGMo betreft een
terugboeking van een deel van het onderzoeks- en personeelsbudget van
het Kennis Instituut Mobiliteit.
41.09 Ontvangsten
De inkomstenraming wordt met ca. € 10,7 mln. neerwaarts bijgesteld
hetgeen wordt veroorzaakt door enerzijds hogere ontvangsten in verband
met een teruggaaf op het beheercontract met KLM Cityhopper (doordat in
2009 minder vluchten met het regeringsvliegtuig zijn uitgevoerd) en
afrekeningen van TEN-T/twinning en pso projecten.
Anderzijds zijn er lagere inkomsten die het directe gevolg zijn van
vertraging op de volgende door het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierde projecten:
– CO2 reductieplan (personenvervoer);
– EBIT voor Auto van de toekomst;
– Nieuw Gas;
– Electrische auto.
Verplichtingen
De afwijking tussen de uitgaven- verplichtingenraming wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven op artikelonderdeel 41.02 ten
behoeve van de beheerskosten Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), de
uitrol van de DWR client en de opstartkosten van 4FM.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XII, nr. 2

12