Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2019–2020

35 450 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het
Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van
de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.
1
2
2.1
2.2
2.3

BEGROTINGSTOELICHTING
Leeswijzer
Beleidsartikelen
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
Kabinet van de Koning
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

3
3
3
3
5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 III, nr. 2

6

1

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzon­
derlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen
in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (IIIA);
2. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begro­
tingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veilig­
heidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begro­
tingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 III, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde
mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet
van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veilig­
heidsdiensten.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen,
vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken zijn geen
Coronagerelateerde uitgaven gedaan.
2 Beleidsartikelen
2.1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste
suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Vastgestelde begroting 2020

Uitgaven 2020
65.271

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Eindejaarsmarge 2019

1

673

2. Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

‒ 57

3. Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD

1

‒ 26

4. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

2.041

5. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK

1

‒ 86

6. Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD

1

‒ 78

7. Diverse overboekingen van de begroting van AZ

1

‒ 10

8. Bijdrage AZ-Next

1

3.600

Stand 1e suppletoire begroting 2020

71.328

Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de begroting
van Algemene Zaken.
2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van
de Koning.
3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van
Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
4. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is
budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De
loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwik­
keling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbij­
stelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
5. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet
van de Koning.
6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
7. Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken.
8. Bijdrage voor het ICT-project AZ-Next, naast binnen de begroting van AZ
vrijgemaakte middelen. AZ-Next betreft een automatiseringsproject
voor vervanging van de totale ICT- Infrastructuur voor Algemene Zaken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 III, nr. 2

3

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste
suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

3.983

Belangrijkste Suppletoire mutatie:
1. Ontvangsten als gevolg van doorbelasting
aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2020

1

50

Stand 1e suppletoire begroting 2020

4.033

Toelichting
1. Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbe­
lasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst
naar de begroting van de Koning.
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbe­
groting
2020 (1)

Mutaties via
NvW,
moties,
amendementen en
ISB (2)

Verplichtingen

65.271

0

65.271

6.057

Uitgaven

65.271

0

65.271

6.057

Waarvan juridisch verplicht
(percentage)

100%

Vastge­
Mutaties 1e
Stand 1e
stelde
suppletoire suppletoire
begroting
begroting
begroting
2020
(4) (5) = (3+4)
(3)=(1+2)

Mutatie
2021

Mutatie
2022

Mutatie
2023

Mutatie
2024

71.328

6.662

2.202

2.501

4.304

71.328

6.662

2.202

2.501

4.304

100%

Coördinatie van het
algemeen communicatie- en
regeringsbeleid (RVD)
apparaatsuitgaven

2.170

0

2.170

0

2.170

0

47

47

47

Bijdrage aan de lange termijn
beleidsontwikkeling (WRR)
apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0

35.427

0

35.427

5.205

40.632

5.811

1.304

1.603

3.406

639

0

639

20

659

19

19

19

19

Dienst Publiek en
Communicatie

26.441

0

26.441

832

27.273

832

832

832

832

Ontvangsten

3.983

0

3.983

50

4.033

50

50

50

50

Apparaatsuitgaven
Toetsingscommissie Inzet
Bevoegdheden (TIB)
Bijdrage aan agentschap

Toelichting
De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor
het jaar 2020 met € 5,2 mln. toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstel­
lingen en de toekenning van de eindejaarsmarge wordt dit met name
veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next. De toename van
de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next bedraagt in 2020
€ 3,6 mln. Voor het jaar 2021 is de bijdrage € 4,8 mln, voor 2022 € 0,3 mln
en voor 2023 € 0,6 mln. Vanaf 2024 bedraagt de bijdrage voor het ICT-budget
sructureel € 2,4 mln. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze
middelen toegekend ten behoeve van het automatiseringsproject AZ-Next.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 III, nr. 2

4

Het doel van dit project is om toekomstbestendig in te spelen op een veran­
derende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een
modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Een deel van de dekking wordt
gevonden binnen de begroting van AZ.
Voor de toelichting op de overige mutaties zie Overzicht belangrijskte
uitgaven- en ontvangstenmutaties.
2.2 Kabinet van de Koning
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste
suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

2.641

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Eindejaarsmarge 2019

1

2. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

57
86

Stand 1e suppletoire begroting 2020

2.784

Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan het Kabinet
van de Koning.
2. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is
budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De
loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwik­
keling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbij­
stelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste
suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Vastgestelde begroting 2020

Ontvangsten 2020
2.641

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Eindejaarsmarge 2019

1

2. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

Stand 1e suppletoire begroting 2020

57
86
2.784

Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar
de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat
van het Kabinet van de Koning.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 III, nr. 2

5

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)
Ontwerp- Mutaties via
NvW,
begroting
moties,
2020 (1)
amendementen en
ISB (2)

Vastge­ Mutaties 1e
Stand 1e
stelde suppletoire suppletoire
begroting
begroting
begroting
2020 (3) =
(4) (5) = (3+4)
(1+2)

Mutatie
2021

Mutatie
2022

Mutatie
2023

Mutatie
2024

Verplichtingen

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

Uitgaven

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

Kabinet van de Koning

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

Ontvangsten

2.641

0

2.641

143

2.784

84

84

84

84

Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmu­
taties.
2.3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste
suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Vastgestelde begroting 2020

Uitgaven 2020
2.411

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Eindejaarsmarge 2019

1

26

2. Loon- en prijsbijstelling 2020

1

78

3. Overboeking naar de CTIVD

1

Stand 1e suppletoire begroting 2020

27
2.542

Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2019 aan de
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
2. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is
budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De
loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwik­
keling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbij­
stelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3. Dit betreft een overboeking naar de Commissie van Toezicht op de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten voor een Bijzondere leerstoel Inlich­
tingen en Recht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 III, nr. 2

6

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(bedragen x € 1.000)
Ontwerp- Mutaties via
NvW,
begroting
moties,
2020 (1)
amendementen en
ISB (2)

Vastge­ Mutaties 1e
Stand 1e
stelde suppletoire suppletoire
begroting
begroting
begroting
2020 (3) =
(4) (5) = (3+4)
(1+2)

Mutatie
2021

Mutatie
2022

Mutatie
2023

Mutatie
2024

Verplichtingen

2.411

0

2.411

131

2.542

102

102

102

75

Uitgaven

2.411

0

2.411

131

2.542

102

102

102

75

Commissie van Toezicht op
de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

2.411

0

2.411

131

2.542

102

102

102

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 III, nr. 2

7