Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2019–2020

35 450 V

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.
1
2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4

BEGROTINGSTOELICHTING
Leeswijzer
Wijzigingen in de omvang van de HGIS
Beleid
Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties in 2020
Beleidsartikelen
Beleidsartikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
Beleidsartikel 2: Veiligheid en stabiliteit
Beleidsartikel 3: Effectieve Europese samenwerking
Beleidsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen
Nederlandse waarden
Niet-beleidsartikelen
Niet-beleidsartikel 5: Geheim
Niet-beleidsartikel 6: Nog onverdeeld
Niet-beleidsartikel 7: Apparaat

3
3
4
6
6
9
9
11
15

5
5.1
5.2
5.3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

18
22
22
23
24

1

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzon­
derlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen
in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V);
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begro­
tingstoelichting).
Wetsartikel 3
De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen
ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 van hoofdstuk V van de
begroting van het Rijk.
In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang
van de HGIS, alsook de belangrijkste mutaties op de begroting van Buiten­
landse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en
een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de extra
maatregelen die genomen zijn als gevolg van de impact van het coronavirus
(COVID 19). Het betreft zowel uitgaven welke bovenop het bestaande budget
voor Buitenlandse Zaken zijn opgenomen maar ook binnen de bestaande
kaders opgevangen. De mutatie voor bijzondere bijstand buitenland is per
incidentele suppletoire begroting aan beide de Kamers gemeld.
Tabel 1 Extracomptabel overzicht Coronamaatregelen (bedrag x EUR 1
000)
Artikel Naam maatregel

kamerstuk bedrag verplichtingen Bedrag uitgaven

4

Bijzondere bijstand buitenland

32734-42

6.600

6.600

4

Programma Ondersteuning Beleid

nvt

5.000

5.000

Conform de regeling Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en
huidige raming te worden toegelicht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
het financiële instrument. Ook is omschreven welke ondergrens gehanteerd moet worden, waarboven een uitgavenmutatie moet worden
toegelicht. Zie hiervoor onderstaande tabel. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Op verplichtingen­
niveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand,
op artikelniveau toegelicht.
Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties
ontwerpbegroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In onderdeel 6 staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

3

2 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de
omvang van de HGIS sinds de HGIS-nota 2020. Zoals uit de hiernavolgende
tabel blijkt, neemt de omvang van de HGIS voor 2020 toe met
EUR 137,9 miljoen.
Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen)
HGIS-uitgaven
HGIS-ontvangsten
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten)

MJN 2020 VJN 2020

Mutatie

5.918,3

6.078,2

164,2

186,2

159,9
22,0

5.754,1

5.892,0

137,91

1 De HGIS standen zijn inclusief de toerekening voor eerstejaarsopvangkosten asiel en EU-afdrachten.

De per saldo toename van het budget kent een aantal oorzaken. Enerzijds
stijgt het budget vanwege de doorwerking van de bijgestelde macrocijfers
ten opzichte van eerdere raming zoals deze is opgesteld op Prinsjesdag
2019. Het beschikbare budget voor de HGIS beweegt mee met de
economische ontwikkeling. Het non-ODA-deel met het prijsniveau van het
Bruto Binnenlands Product (BBP) en de omvang van de ODA met de ontwik­
keling van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). De meest recente CPB-cijfers
laten een hoger dan eerder verwachte raming zien van zowel BBP alsook
BNI. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de economische
effecten als gevolg van de COVID-19 pandemie. Deze worden pas in de loop
van het jaar in de macrocijfers verwerkt. In de hiernavolgende tabellen is
een aantal categorieën opgenomen die per onderdeel beknopt worden
toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting is daarnaast ook in de verticale
toelichting van de Voorjaarsnota 2020 opgenomen en op de respectievelijke
departementale begrotingen weergegeven.
HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand HGIS-nota 2020

5.918,3

1 Aanpassing BNI/BBP-raming

30,1

2 Eindejaarsmarge

123,7

3 Overboekingen van/naar HGIS

‒ 8,4

4 Kasschuif
5 Desalderingen

0
14,4

Stand Voorjaarsnota 2020

6.078,2

HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Stand HGIS-nota 2020

164,2

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2020

22,0

Stand Voorjaarsnota 2020

186,2

Toelichting uitgavenmutaties:
Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EUR 159,9 miljoen
ten opzichte van de stand die in de HGIS nota 2020 is gepresenteerd. Dit
kent de navolgende oorzaken:
1) Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de
prijscomponent van het BBP (non-ODA) is de omvang van de HGIS op dit
onderdeel gestegen met EUR 30 miljoen. Deze betreft met name de ODAmiddelen die hoofdzakelijk op de BHOS-begroting staan. In de eerste
suppletoire begroting van BHOS wordt hierop verder ingegaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

4

2) De eindejaarsmarge, die over 2019 is aangevraagd, is in 2020 toegevoegd
aan de HGIS en verdeeld over met name de begrotingen van Buitenlandse
Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
3) Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. Per saldo
kent de HGIS op dit onderdeel daardoor een daling van ruim EUR 8 miljoen.
Een aantal in het oog springende mutaties betreft onder meer de toevoeging
van budget aan de HGIS voor de veiligheid van hoog-risico posten, de
overheveling naar Defensie voor de inzet van de BSB op hoog-risico posten
en de bijdrage die Defensie doet in het kader van gastlandbeleid voor de
NATO Communications and Information Agency (NCIA)
4) Geen toelichting
5) De extra ontvangsten, die met name komen uit de verkoop van onroerend
goed en verhoging van de consulaire ontvangsten, worden via een
desaldering ingezet om de HGIS uitgaven te verhogen. Het betreft met name
uitgaven voor investeringen in huisvesting in het buitenland en het
verbeteren van de kostendekkendheid voor de afgifte van visa.
Daarnaast zijn er binnen het bestaande HGIS-budget extra middelen ingezet
voor een aantal uitvoeringsknelpunten met name op het terrein van het
gastlandbeleid (de NCIA, GNSS Bonaire en het Libanon Tribunaal), een
bijdrage ten behoeve van de organisatie van een conferentie in Nederland
(Climate Adaptation Summit) en de extra investeringen die nodig zijn voor
de veiligheid van hoog-risicoposten.
Toelichting ontvangstenmutaties:
De ontvangsten stijgen met EUR 22 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door een bijstelling van de geraamde ontvangsten voor
apparaatsontvangsten en consulaire dienstverlening op de begroting van
Buitenlandse Zaken. De ontvangsten binnen het apparaatsartikel stijgen
vanwege de verkoop van onroerend goed. Deze middelen worden
alternatief binnen de BZ-begroting op het terrein van vastgoed ingezet.
Daarnaast zijn de hogere consulaire ontvangsten het gevolg van een tarief­
stijging van visa ter verhoging van de kostendekkendheid in het visumaf­
gifteproces., maar nemen aan de andere kant ook af vanwege de
internationale reisbeperkingen die het gevolg zijn van de COVID-19
pandemie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

5

3 Beleid
3.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties in 2020
In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die per
saldo leiden tot een verhoging van de geraamde uitgaven op de begroting
van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 212,2 miljoen en stijging van de
ontvangsten met EUR 19,9 miljoen.
De belangrijkste uitgavenmutaties bij eerste suppletoire begroting worden
in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelich­
tingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4.
Uitgaven
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (eerste
suppletoire begroting) (bedragen x € 1 .000)
Artikelnummer
Vastgestelde begroting 2020

Uitgaven 2020
10.358.509

Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde

2.4

‒ 7.465

2) Afdrachten aan de Europese Unie

3.1

122.682

3) Europees Ontwikkelingsfonds

3.2

‒ 9.553

4) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

4.1

7.435

5) Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

4.2

8.457

6) Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

4.4

6.173

6) Apparaat; personeel

7.1.1

20.333

7) Apparaat; materieel

7.1.2

57.069

8) Overige mutaties

div

Stand 1ste suppletoire begroting 2020

7.067
10.570.707

Toelichting uitgaven
1) Het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in
internationaal verband daalt als gevolg van de overheveling van een deel
van het budget voor de inzet hoog-risicoposten naar het ministerie van
Defensie voor de beveiliging van een aantal hoog-risico posten.
2) Voor de afdrachten aan de Europese Unie heeft een correctie in de
afrekening van het surplus plaatsgevonden. Bij ontwerpbegroting 2020 was
de verwachting dat het surplus voor de Europese begroting over 2018 in
de Nederlandse afdrachten voor 2020 zou meelopen. Het surplus is echter
reeds in 2019 ontvangen en bij Najaarsnota 2019 verwerkt. Voor 2020 vindt
nu de correctie plaats. Daarnaast wordt de vertragingsrente verwerkt die
hoort bij de hoofdsom die reeds in 2019 aan de Europese Commissie is
betaald.
3) De raming voor het Europees Ontwikkelingsfonds wordt verlaagd.
4) Het budget voor consulaire dienstverlening neemt toe. De belangrijkste
reden hiervoor is dat de in 2019 niet bestede middelen voor het loket
buitenland en uitgaven voor consulaire ICT-systemen in 2020 worden
opgenomen. Ook wordt er extra budget opgenomen voor consulaire ICT
systemen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

6

5) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van
visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief
voor een visum te verhogen vanaf 1 februari 2020. Dit betekent dat de totale
visumopbrengsten vanaf 2020 toenemen. Hiermee worden de extra kosten
voor informatiseringsystemen gefinancierd.
6) Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen
neemt in 2020 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2019 en
een intensivering op het terrein van programma’s voor ondersteuning
buitenlands beleid (POBB) voor Corona gerelateerde uitgaven.
7) De uitgaven voor personeel nemen meerjarige toe. Deze mutatie bestaat
uit een aantal onderdelen en wordt onder meer veroorzaakt door de
budgettaire verwerking van twee ingediende amendementen en als gevolg
van de loon- en prijsontwikkeling, zowel voor het personeel in Nederland
als op de posten. Ook wordt vanuit de extra consulaire opbrengsten
aanvullend personeel ingezet om de autonome groei van de visumafgifte te
financieren en wordt de kostendekkendheid van het visumproces verbeterd.
Ten slotte worden extra uitgaven verricht voor andere ministeries, waarvan
de medewerkers op ambassades werkzaam zijn.
8) De materiële uitgaven stijgen als gevolg van de investeringen in vastgoed
die in 2020 verricht zullen worden. Om daarnaast het postennet in zijn
huidige vorm te kunnen behouden is het vanwege verhoogde veiligheids­
risico’s noodzakelijk om op korte termijn de beveiliging van een aantal hoogrisico posten te versterken. Ten slotte stijgt het budget als gevolg van
prijsontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering, ICT en huisvesting.
Deze middelen worden vanuit de reservering binnen de HGIS ingezet.
Ontvangsten
Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (eerste
suppletoire begroting) (bedragen x € 1 .000)
Artikelnummer

Ontvangsten t
787.390

Vastgestelde begroting t
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

4.20

9.375

2) Diverse ontvangsten apparaat

7.10

12.800

3) Overige mutaties

‒ 2.300

Stand 1ste suppletoire begroting t

807.265

Toelichting ontvangsten
1) Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van
visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief
voor een visum te verhogen van EUR 60,- naar EUR 80,- vanaf 1 februari
2020. Dit leidt tot hogere ramingen van de totale consulaire opbrengsten.
Hier staat tegenover dat als gevolg van de COVID-19 pandemie en de
wereldwijde reisrestricties het daarom de verwachting is dat dit jaar het
aantal af te geven visa zal dalen. Vooralsnog wordt daarom de oorspron­
kelijke verwachte stijging verlaagd met EUR 15 miljoen waardoor per saldo
voor 2020 de visuminkomsten geraamd worden op EUR 9,4 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

7

2) Vanwege de hogere doorbelasting van kosten aan andere departementen
nemen de apparaatsontvangsten toe. Daarnaast is er ook verkoop van
vastgoed in het buitenland voorzien. Een deel van deze extra ontvangsten
kunnen in hetzelfde jaar opnieuw worden ingezet om investeringen te doen
binnen de kaders van de huisvestingsstrategie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

8

4 Beleidsartikelen
4.1 Beleidsartikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (eerste suppletoire
begroting) (bedragen x € 1.000)
Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting

Verplichtingen

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

111 696

0

111 696

810

112 506

2 927

38

938

138

125 788

0

125 788

1 153

126 941

4 343

770

870

96

‒ 84

‒ 84

‒ 84

‒ 84

‒ 84

‒ 84

‒ 84

Uitgaven:
Programma-uitgaven
totaal

1.1

waarvan juridisch verplicht

63%

Goed functionerende
internationale instellingen
met een breed draagvlak

48 879

48 879

189

49 068

166

3 535

3 535

250

3 785

250

Verenigde Naties

34 525

34 525

23

34 548

OESO

7 219

7 219

‒ 84

7 135

Internationaal Strafhof

3 600

3 600

0

3 600

Bescherming en
bevordering van
mensenrechten

63 502

0

63 502

‒ 100

63 402

‒ 100

‒ 100

0

0

25 646

0

25 646

‒ 3 001

22 645

507

957

857

857

80%

Subsidies
Internationaal Strafhof
Bijdragen (inter)nationale
organisaties

1.2

Subsidies
Mensenrechtenfonds
bijdragen (inter) nationale
organisaties

1.3

Mensenrechtenfonds

30 106

30 106

0

30 106

Mensenrechten
multilateraal

7 750

7 750

2 901

10 651

‒ 607

‒ 1 057

‒ 857

‒ 857

Gastlandbeleid
internationale organisaties

13 407

13 407

1 064

14 471

4 277

954

954

180

4 400

4 400

0

4 400

5 500

5 500

1 000

6 500

0

Subsidies
Carnegiestichting
Bijdragen aan
agentschappen
Vredespaleis

3 279

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

9

Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting
2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Bijdragen (inter)nationale
organisaties
Internationaal Strafhof

1 038

1 038

23

1 061

23

24

24

25

Speciaal Tribunaal Libanon

1 919

1 919

41

1 960

775

930

930

155

550

550

0

550

200

Nederland Gastland

Toelichting
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Artikel 1.1
Geen toelichting
Artikel 1.2
Geen toelichting
Artikel 1.3
Het budget voor gastlandbeleid internationale organisaties neemt in 2020
en 2021 toe vanwege de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2019 voor
de renovatie van het Vredespaleis. Daarnaast wordt vanaf 2021 extra budget
ingezet vanuit de HGIS voor het Speciaal Tribunaal Libanon. De werkzaam­
heden van het Speciaal Tribunaal Libanon zijn nog niet afgerond. Later dit
jaar zal in VN-verband over de toekomst van het tribunaal besloten worden.
Eerst na deze besluitvorming zal duidelijk worden of en hoeveel door
Nederland bijgedragen zal worden. Om als gastland te kunnen inspelen op
een VN-besluit dient echter thans een reservering gemaakt te worden in
opvolging van de Nederlandse huurbijdrage tot nu toe.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

10

4.2 Beleidsartikel 2: Veiligheid en stabiliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (eerste suppletoire begroting)(bedragen
x € 1.000)
Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting

Verplichtingen

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

270 933

‒ 3 500

267 433

7 998

275 431

‒ 1 780

‒ 1 550

‒ 1 500

‒ 1 500

283 826

‒ 3 500

280 326

‒ 8 989

271 337

‒ 1 705

‒ 2 720

‒ 3 638

‒ 3 639

Uitgaven:
Programma-uitgaven
totaal

2.1

waarvan juridisch verplicht

85%

Goede internationale
samenwerking ter
bevordering van de eigen
en
bondgenootschappelijke
veiligheid

12 545

12 545

941

13 486

‒ 24

6

56

56

500

500

56

556

56

56

56

56

NAVO

7 200

7 200

840

8 040

‒ 80

‒ 50

WEU

565

565

45

610

Programma
Ondersteuning
Buitenlands Beleid

2 700

2 700

0

2 700

Veiligheidsfonds

1 580

1 580

0

1 580

Bestrijding internationale
criminaliteit en terrorisme

13 751

‒ 500

13 251

954

14 205

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

451

34

485

‒ 500

7 420

1 250

8 670

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

2 800

‒ 330

2 470

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

0

500

0

0

0

0

87%

Subsidies
Atlantische Commissie
Bijdragen (inter) nationale
organisaties

2.2

Subsidies
Anti-terrorisme instituut

451

Contra-terrorisme

7 920

Cyber security

2 800

Opdrachten
Global Forum on Cyber
Expertise
Contra-terrorisme
Bijdragen (inter) nationale
organisaties
Contra-terrorisme

2.3

880

880

0

880

Cyber security

1 200

1 200

0

1 200

Wapenbeheersing

10 873

10 873

0

10 873

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

11

Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting
2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

‒ 1 181

‒ 2 226

‒ 3 194

‒ 3 195

‒ 6 250

‒ 6 250

‒ 6 250

‒ 6 250

Bijdragen (inter) nationale
organisaties

2.4

IAEA

7 317

7 317

0

7 317

OPCW en andere
ontwapeningsorganisaties

1 636

1 636

0

1 636

CTBTO

1 920

1 920

0

1 920

213 835

‒ 10 665

203 170

Bevordering van veiligheid,
stabiliteit en rechtsorde in
internationaal verband

216 835

‒ 3 000

Subsidies
Nederland Helsinki Comité

28

28

0

28

Stabiliteitsfonds

25 000

25 000

0

25 000

Training buitenlandse
diplomaten

2 500

2 500

250

2 750

Bijdragen (inter) nationale
organisaties
OVSE

6 000

6 000

0

6 000

Stabiliteitsfonds

63 400

‒ 1 500

61 900

‒ 2 000

59 900

VN-contributie voor
crisisbeheersingsoperaties

99 849

‒ 1 500

98 349

0

98 349

1 162

‒ 532

‒ 1 500

‒ 1 500

58

58

‒ 58

0

‒ 1 293

‒ 644

‒ 644

‒ 645

Inzet hoog-risico posten

20 000

20 000

‒ 8 857

11 143

5 200

5 200

5 200

5 200

Bevordering van transitie in
prioritaire gebieden

29 822

29 822

‒ 219

29 603

0

0

0

0

Nederlands Fonds voor
Regionale Partnerschappen
(NFRP); «MATRA»

11 822

11 822

804

12 626

Nederlands Fonds voor
Regionale Partnerschappen
(NFRP); «Shiraka»

0

0

9 131

9 131

9 754

9 854

9 854

9 854

18 000

18 000

‒ 10 154

7 846

‒ 9 754

‒ 9 854

‒ 9 854

‒ 9 854

1 242

1 242

0

1 242

0

0

0

0

Overige
Bijdragen aan ander
begrotingshoofdstuk

2.5

Subsidies

Bijdragen (inter)nationale
organisaties
Nederlands Fonds voor
Regionale Partnerschappen
(NFRP); «Shiraka»
Ontvangsten
Doorberekening Defensie
2.10 diversen

242

242

0

242

2.40 Restituties programma's

1 000

1 000

0

1 000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

12

Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de verplichtingen voor 2020 neemt toe als gevolg van een
tweetal mutaties. Ten eerste is het subsidieplafond van het MATRAprogramma «Overheid tot Overheid» verhoogd. Ten tweede is de bijdrage
aan de NAVO als deel van de verdragsverplichting meerjarig verhoogd
waardoor het verplichtingenbudget in 2020 is bijgesteld. Vanaf 2021 daalt
het verplichtingenbudget omdat een deel van de amendementen
Sjoerdsma/Koopmans en Voordewind vanaf 2021 meerjarig is verwerkt op
dit artikel waarbij deze budgetten overgeheveld zijn naar het apparaatsar­
tikel (art. 7).
Uitgaven
Artikel 2.1
De uitgaven voor goede internationale samenwerking ter bevordering van
de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid zijn toegenomen vanwege
een stijging van de bijdrage aan de NAVO. Het betreft hier een verdragsver­
plichting.
Artikel 2.2
De verhoging van de uitgaven binnen dit artikelonderdeel is het gevolg van
het doorschuiven van de niet bestede middelen uit 2019 voor contraterrorisme naar 2020. Het betreft budget voor de bijdrage aan de GCERF
(Global Community Engagement and Resilience Fund).
Artikel 2.3
Geen toelichting
Artikel 2.4
Het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in
internationaal verband neemt structureel af. De afname is het gevolg van
een aantal mutaties.
Vanwege de structurele verwerking van twee aangenomen amendementen
(Voordewind, en Sjoerdsma/Koopmans) aangaande de opening van een
ambassade in Jerevan en de versterking van het postennet op terrein van
mensenrechten, migratie en veiligheidsdreigingen binnen het postennet,
daalt het budget voor het Stabiliteitsfonds en VN-crisisbeheersingsope­
raties. Beide amendementen hebben meerjarige budgettaire gevolgen. Ook
neemt het budget voor 2020 van het stabiliteitsfonds af om hiermee bij te
dragen aan de extra middelen, die in het kader van de COVID-19 pandemie,
worden opgenomen onder de programma's voor ondersteuning beleid
binnen beleidsartikel 4.4.
Daarnaast wordt een deel van het budget voor de inzet hoog-risicoposten
conform de geldende systematiek overgeheveld naar het ministerie van
Defensie voor de beveiliging van personeel van een aantal hoog-risico
posten.
Vanaf 2021 wordt het budget van dit subartikel verlaagd ten behoeve van
een aantal veiligheidsinvesteringen in het apparaat. Om het postennet in
zijn huidige vorm te kunnen behouden is het vanwege verhoogde veilig­
heidsrisico’s noodzakelijk om de (fysieke) beveiliging van een aantal hoogrisico posten te versterken. Hiervoor wordt extra budget vrijgemaakt door
een deel van de middelen voor het Stabiliteitsfonds in te zetten voor deze
investering. Daar het hier een investering in het apparaat betreft zijn de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

13

fondsen overgeheveld naar artikel 7. Het betreft incidentele uitgaven voor
de periode 2020-2024 voor maatregelen die noodzakelijk zijn om de
veiligheid van het personeel op deze posten te waarborgen.
Artikel 2.5
Geen toelichting
Ontvangsten
Artikel 2.10 en 2.40
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

14

4.3 Beleidsartikel 3: Effectieve Europese samenwerking
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Effectieve Europese samenwerking (eerste suppletoire
begroting) (bedragen x € 1.000)
Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting

Verplichtingen

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

8 825 395

0

8 825 395

123 632

8 949 027

1 560

0

1 560

0

9 069 744

0

9 069 744

114 571

9 184 315

‒ 12 499

‒ 13 199

‒ 13 199

‒ 13 199

0

0

0

0

‒ 14 169

‒ 14 169

‒ 14 169

‒ 14 169

‒ 14 169

‒ 14 169

‒ 14 169

‒ 14 169

Uitgaven:
Programma-uitgaven
totaal
waarvan juridisch verplicht
3.1

Afdrachten aan de
Europese Unie

100%

8 820 041

100%

0

8 820 041

122 682

8 942 723

4 875 622

Bijdragen (inter)nationale
organisaties

3.2

BNI-afdrachten

4 787 631

4 787 631

87 991

BTW-afdrachten

584 284

584 284

0

584 284

Invoerrechten

3 448 126

3 448 126

34 691

3 482 817

234 281

‒ 9 553

224 728

234 281

‒ 9 553

224 728

9 720

780

10 500

780

780

780

780

9 720

780

10 500

780

780

780

780

5 702

662

6 364

890

190

190

190

348

348

0

348

Programmatische
ondersteuning: Brexit

700

700

300

1 000

Programmatische
ondersteuning: CECP

675

675

172

847

Europa College
beurzenprogamma

0

0

190

190

190

190

190

Europees
Ontwikkelingsfonds

234 281

0

Bijdragen (inter)nationale
organisaties
Europees
Ontwikkelingsfonds
3.3

Een hechtere Europese
waardengemeenschap

234 281

9 720

0

Bijdragen (internationale
organisaties

3.4

Raad van Europa

9 720

Versterkte Nederlandse
positie in de Unie

5 702

0

Subsidies
EIPA
Opdrachten
700

190

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

15

Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting
2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Bijdragen (inter)nationale
organisaties
Benelux bijdrage
Ontvangsten
3.10 Diverse ontvangsten EU
Invoerrechten
Overige ontvangsten EU
3.30 Restitutie Raad van Europa

3 979
693 824

0

693 574

0

3 979

0

3 979

693 824

0

693 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693 574

0

693 574

689 624

689 624

0

689 624

3 950

3 950

0

3 950

250

0

250

250

0

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2020 voor het artikel Europese samen­
werking neemt toe. De mutaties op de verplichtingen houden verband met
de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht.
Uitgaven
Artikel 3.1
Voor de afdrachten aan de Europese Unie heeft een correctie in de
afrekening van het surplus plaatsgevonden. Bij ontwerpbegroting 2020 was
de verwachting dat het surplus voor de Europese begroting over 2018,
EUR 88 miljoen, in de Nederlandse afdrachten voor 2020 zou meelopen.
Het surplus is echter reeds in 2019 ontvangen en bij Najaarsnota 2019
verwerkt. Voor 2020 vindt nu de correctie plaats.
Daarnaast wordt de vertragingsrente verwerkt die hoort bij de hoofdsom
die reeds in 2019 aan de Europese Commissie is betaald, naar aanleiding
van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie als gevolg
van onterecht afgegeven oorsprongscertificaten door de autoriteiten van
Curaçao en Aruba voor de invoer van melkpoeder en rijst, gries en
griesmeel. De betaling van de hoofdsom van EUR 18,5 miljoen is in de
Decemberbrief 2019 vermeld.
De ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus en de verschillende
voorstellen voor crisismaatregelen vanuit de Europese Commissie zullen
naar verwachting in 2020 een substantieel opwaarts effect hebben op de
Nederlandse afdrachten. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie
om de ramingen hiervoor aan te passen. Daarentegen is de Nederlandse
afdrachtenraming, normaliter gebaseerd op het betalingenplafond, voor
2020 incidenteel met EUR 810 miljoen naar beneden bijgesteld omdat
toentertijd de verwachting was dat het onderliggende beleid en dus de
betalingen pas op een later moment zou worden uitgevoerd. Door de crisis­
maatregelingen die de Commissie naar verwachting zal gaan nemen, zal
de ruimte tussen de Nederlandse raming en het betalingsplafond in 2020
alsnog (grotendeels) benut worden. Het surplus over het voorgaande jaar
dat de Europese Unie normaliter in juni 2020 teruggeeft aan de lidstaten
(meevaller), zal naar alle verwachting in elk geval nodig zijn om de hogere
uitgaven vanwege COVID-19 te financieren. Daarom wordt deze nu niet in

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

16

de Nederlandse afdrachtenraming verwerkt, zodat er alvast een (kleine)
buffer is voor te verwachten tegenvallers later dit jaar. Op het moment dat
er meer concrete informatie beschikbaar komt over de te verwachten
toename van de afdrachten zullen deze in de raming worden verwerkt.
Artikel 3.2
De raming voor het Europees Ontwikkelingsfonds wordt verlaagd. Dit is
gebaseerd op de totale omvang van het budget van het EOF, de vastgestelde
verdeelsleutel voor de bijdrage per lidstaat en de nog niet bestede middelen
uit eerder jaren. Het betreft ODA middelen en deze worden binnen de BHOS
begroting alternatief ingezet via het verdeelartikel 5.4.
Artikel 3.3
Geen toelichting
Artikel 3.4
Geen toelichting
Ontvangsten
Artikel 3.10 en 3.30
Geen toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

17

4.4 Beleidsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse
waarden
Budgetaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
(eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting

Verplichtingen

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

51 873

5 600

57 473

18 664

76 137

6 329

4 509

6 129

4 154

54 198

5 600

59 798

26 088

85 886

4 539

3 589

3 589

3 614

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 208

4 208

4 208

4 208

8

8

8

8

4 200

4 200

4 200

4 200

Uitgaven:
Programma-uitgaven
totaal

4.1

waarvan juridisch verplicht

51%

Consulaire dienstverlening
Nederlanders in het
buitenland

12 462

65%

6 600

19 062

7 435

26 497

1 560

1 560

0

1 560

540

540

0

540

7 109

0

7 109

Subsidies
Gedetineerdenbegeleiding
Inkomensoverdrachten
Gedetineerdenbegeleiding
Opdrachten
Consulaire bijstand

409

Reisdocumenten en
verkiezingen

2 550

2 550

0

2 550

400

400

150

550

Consulaire opleidingen
Consulaire
informatiesystemen
Loket buitenland

7 003

6 700

6 903

1 000

7 903

0

‒ 100

0

5 285

5 285

0

0

1 000

1 000

13 449

13 449

8 457

21 906

Bijdragen aan
agentschappen
Loket buitenland

4.2

Samen met (keten)
partners het
personenverkeer reguleren
Opdrachten
Ambtsberichtenonderzoek
Visumverlening
Legalisatie en verificatie
Consulaire
informatiesystemen

150

150

0

150

2 950

2 950

8

2 958

80

80

0

80

9 241

9 241

8 449

17 690

Bijdragen (inter)nationale
organisaties

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

18

Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting

4.3

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Asiel en migratie

1 028

Grotere buitenlandse
bekendheid met de
Nederlandse cultuur

7 706

2021

2022

2023

2024

1 028

0

1 028

0

7 706

823

8 529

81

81

81

106

5 236

0

5 236

623

5 859

‒ 2 144

‒ 2 144

‒ 2 144

‒ 2 119

Internationaal
cultuurbeleid

2 470

0

2 470

200

2 670

2 225

2 225

2 225

2 225

Uitdragen Nederlandse
waarden en belangen

20 581

‒ 1 000

19 581

9 373

28 954

‒ 750

‒ 1 700

‒ 1 700

‒ 1 700

820

820

‒ 34

786

‒ 2 000

‒ 2 000

‒ 2 000

4 058

4 058

1 501

5 559

750

‒ 1 135

‒ 1 135

‒ 1 135

2 000

2 000

2 000

‒ 1 700

‒ 1 700

‒ 1 700

Subsidies
Internationaal
Cultuurbeleid
Bijdragen (inter)nationale
organisaties

4.4

Subsidies
Instituut Clingendael
Programma ondersteuning
buitenlands beleid
Internationale
manifestaties en diverse
bijdragen
Publieksdiplomatie
Onderzoeksprogramma

99
3 399
50

‒ 500

99

0

99

2 899

‒ 1 150

1 749

50

0

50

‒ 1 135

Opdrachten
Adviesraad Internationale
vraagstukken

525

525

0

525

Instituut Clingendael

1 600

1 600

516

2 116

Bezoeken VIPS en uitgaven
CD en Internationale
organisaties

1 000

1 000

0

1 000

Algemene voorlichting

2 290

2 290

‒ 1 000

1 290

Koninklijk Huis - inkom. en
uitg. bezoeken, off.
ontvangsten

2 000

2 000

0

2 000

China-strategie

500

500

100

600

Onderzoeksprogramma

220

220

80

300

2 200

2 200

200

2 400

400

400

0

400

‒ 1 700

Bijdragen aan
agentschappen
Algemene voorlichting

200

Bijdragen aan ZBO's/
RWT's
Verkeersnotificaties
Bijdragen (inter)nationale
organisaties
Programma ondersteuning
buitenlands beleid

0

0

8 010

8 010

Europese bewustwording

250

250

0

250

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

19

Mutaties via
Mutaties
Mutaties
Stand
Vastge­
Stand 1e
Mutaties
Mutaties Mutaties 1e
NvW, moties,
1e
1e
ontwerp
stelde
suppletoire
1e
1e
suppletoire
begroting amendementen begroting suppletoire begroting suppletoire suppletoire suppletoire begroting
en ISB
begroting
begroting begroting begroting

Publieksdiplomatie

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

1 170

‒ 500

670

1 150

1 820

1 135

1 135

1 135

1 135

Ontvangsten

50 374

500

50 874

7 075

57 949

20 700

20 700

20 700

23 200

4.10 Consulaire dienstverlening
Nederlanders in het
buitenland

9 500

9 500

‒ 2 500

7 000

‒ 2 500

‒ 2 500

‒ 2 500

4.20 Consulaire dienstverlening
aan vreemdelingen

40 000

40 500

9 375

49 875

23 000

23 000

23 000

23 000

4.40 Doorberekening Defensie
diversen

874

874

0

874

0

0

200

200

200

200

200

200

4.41 Ontvangsten
verkeersnotificaties

500

Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en
uitdragen Nederlandse waarden stijgt omdat aanvullende middelen voor
het Loket Buitenland zijn opgenomen. Dit betreft verplichtingen voor de
website voor loket buitenland, waardoor de dienstverlening van de agent­
schappen (o.a. UWV, belastingdienst, SVB) opgenomen kunnen worden.
Verder stijgt het verplichtingenbudget als gevolg van de autonome groei
van de consulaire dienstverlening welke vraagt om investeringen in het
kwaliteitsbehoud van de consulaire IT-systemen. Ten slotte een stijging voor
programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB) op het terrein
van Coronamaatregelen.
Uitgaven
Artikel 4.1
Het budget voor consulaire dienstverlening neemt meerjarig toe. De belang­
rijkste reden hiervoor is dat de in 2019 niet bestede middelen voor het loket
buitenland en uitgaven voor consulaire ICT systemen in 2020 worden
opgenomen. Ook wordt budget voor het loket buitenland, wat is
opgenomen op het apparaatsartikel, toegevoegd aan artikel 4.1. Dit omdat
het ICT uitgaven betreft en deze staan binnen dit artikel opgenomen. Ten
slotte wordt meerjarig extra budget opgenomen voor ICT. Dit ook in lijn met
de digitale ambities die binnen het consulaire domein zijn uitgesproken.
Deze middelen worden via de extra ontvangsten gefinancierd.
Artikel 4.2
Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van
visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief
voor een visum te verhogen vanaf 1 februari 2020. Dit betekent dat de totale
consulaire opbrengsten vanaf 2020 toenemen. Dit bedrag wordt binnen
de BZ-begroting ingezet om het consulaire proces meer kostendekkend te

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

20

maken en ook de meerkosten die ontstaan als gevolg van autonome groei
van het aantal te verstrekken visa op te vangen. Als gevolg hiervan nemen
de uitgaven voor consulaire informatiesystemen structureel toe.
Artikel 4.3
Geen toelichting
Artikel 4.4
Het budget voor het uitdragen van Nederlandse waarden en belangen
neemt in 2020 toe door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2019 en
een intensivering op het terrein van programma’s voor ondersteuning
buitenlands beleid (POBB) ten behoeve van internationale ondersteuning
in het kader van de bestrijding van Corona. Hier staat tegenover dat vanaf
2021 het budget structureel afneemt doordat uitgaven voor algemene
voorlichting worden opgenomen binnen het apparaatsartikel. Het betreft
inzet van personeel op het terrein van communicatie en voorlichting.
Ontvangsten
Artikel 4.10
Betreft een neerwaartse bijstelling op de ontvangsten uit de afgifte van
paspoorten in verband met de verlenging van de geldigheid van de
paspoorten waardoor er minder reisdocumenten verstrekt zullen worden.
Artikel 4.20
Om ervoor te zorgen dat de lidstaten de kosten voor de behandeling van
visa beter kunnen dekken heeft de Europese Unie besloten om het tarief
voor een visum te verhogen van EUR 60,- naar EUR 80,- vanaf 1 februari
2020. Op basis van de huidige ramingen betekent dit dat de totale consulaire
opbrengsten zullen stijgen. Dit bedrag wordt binnen de BZ-begroting
ingezet om het consulaire proces meer kostendekkend te maken en ook
de meerkosten die ontstaan als gevolg van autonome groei van het aantal
te verstrekken visa, op te vangen.
Hier staat tegenover dat als gevolg van de COVID-19 pandemie en de
wereldwijde reisrestricties het daarom de verwachting is dat dit jaar het
aantal af te geven visa zal dalen. Vooralsnog wordt daarom de oorspron­
kelijke verwachte stijging verlaagd met EUR 15 miljoen waardoor per saldo
voor 2020 de visuminkomsten geraamd worden op EUR 9,4 miljoen.
Artikel 4.40
Geen toelichting
Artikel 4.41
Vanaf 1 mei 2019 worden buitenlandse diplomaten en medewerkers van
Internationale organisaties in Nederland aangesproken op verkeersovertre­
dingen. Vanaf dat moment krijgen zij bij een geconstateerde verkeersover­
treding een notificatiebrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken met
een betaalverzoek ter hoogte van het boetebedrag dat geldt voor de
betreffende overtreding. Op basis van een conservatieve inschatting is
hiervoor een meerjaren raming opgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

21

5 Niet-beleidsartikelen
5.1 Niet-beleidsartikel 5: Geheim
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 5 Geheim (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting

Mutaties via
NvW, moties,
amendementen
en ISB

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Vastge­
stelde
begroting

Mutaties 1e Stand 1e Mutaties 1e Mutaties 1e Mutaties 1e Mutaties 1e
suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire
begroting begroting begroting begroting begroting
begroting
2021

Verplichtingen

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

5.10

Geheim

2022

0

2023

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

2024

0

0

22

5.2 Niet-beleidsartikel 6: Nog onverdeeld
Toelichting
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (eerste suppletoire begroting)
(bedragen x EUR 1.000)

Verplichtingen

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties via
NvW, moties,
amendementen
en ISB

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Vastge­
stelde
begroting

Mutaties 1e Stand 1e Mutaties 1e Mutaties 1e Mutaties 1e Mutaties 1e
suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire
begroting begroting begroting begroting begroting
begroting
2021

2022

2023

2024

3 027

0

3 027

1 973

5 000

‒ 11 808

‒ 25 094

‒ 28 075

‒ 27 208

3 027

0

3 027

1 973

5 000

‒ 11 808

‒ 25 094

‒ 28 075

‒ 27 208

3 027

0

3 027

1 973

5 000

‒ 11 808

‒ 25 094

‒ 28 075

‒ 27 208

Uitgaven:
Uitgaven
totaal

6.1

Nog
onverdeeld
(HGIS)

Toelichting
Artikel 6.1
Het budget voor het artikel -Nog onverdeeld- heeft betrekking op de HGIS
en dit neemt structureel af. De reeks binnen dit artikel is met name bedoeld
om jaarlijks de loon- en prijsbijstelling te kunnen uitkeren en incidentele
initiatieven of tegenvallers mee te dekken. De mutatie betreft het saldo van
bijstellingen op grond van aanpassing van Bbp-ramingen door het CPB,
verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2019, het verwerken van de loonen prijsbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse
begrotingen zoals binnen de HGIS is overeengekomen. Binnen de HGIS is
budget vrijgemaakt voor een aantal uitvoeringsknelpunten en nieuwe initia­
tieven die met name liggen op het terrein van het gastlandbeleid (de NCIA,
GNSS Bonaire en het Libanon Tribunaal), bijdragen ten behoeve van de
organisatie van een conferentie in Nederland (Climate Adaptation
Summit), investeringen in de veiligheid en beveiliging van hoog-risico
posten en een aantal kleinere incidentele knelpunten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

23

5.3 Niet-beleidsartikel 7: Apparaat
Budgetaire gevolgen van beleid
Tabel 11
Stand
ontwerp
begroting

Mutaties via
NvW, moties,
amendementen
en ISB

Mutaties 1e Stand 1e Mutaties 1e Mutaties 1e Mutaties 1e Mutaties 1e
suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire suppletoire
begroting
begroting
begroting
begroting
begroting
begroting

2020

2020

2020

2020

2020

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Vastge­
stelde
begroting

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

814 826

5 000

819 826

77 402

897 228

59 254

65 290

60 290

62 790

Uitgaven

814 826

5 000

819 826

77 402

897 228

59 254

65 290

60 290

62 790

Personele
uitgaven

535 114

4 155

539 269

20 333

559 602

26 871

26 871

26 871

26 871

Eigen
personeel

523 114

4 155

527 269

20 333

547 602

26 871

26 871

26 871

26 871

Inhuur
extern

7.1.1

7.1.2

7.2

12 000

12 000

0

12 000

0

0

0

0

Overige
personele
uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiele
uitgaven

279 712

845

280 557

57 069

337 626

32 383

38 419

33 419

35 919

ICT

60 000

200

60 200

0

60 200

Bijdragen
aan SSO's

65 091

65 091

‒ 43

65 048

Overige
materieel

154 621

155 266

57 112

212 378

32 383

38 419

33 419

35 919

pm

pm

0

0

0

0

0

0

41 450

41 450

12 800

54 250

5 300

5 300

5 300

5 300

41 450

41 450

12 800

54 250

5 300

5 300

5 300

5 300

pm

pm

0

0

0

0

0

0

Koersverschillen

Ontvangsten

7.10

Diverse
ontvangsten

7.11

Koersverschillen

645

Toelichting
verplichtingen
Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.
Het verplichtingenbudget wordt daarmee gelijkgetrokken.
Uitgaven
Artikel 7.1.1
De uitgaven voor personeel nemen meerjarig toe. Deze mutatie bestaat uit
een aantal onderdelen en wordt onder meer veroorzaakt door de
budgettaire verwerking van twee ingediende amendementen: (1) opening
van een ambassade in Jerevan en (2) versterking van het postennet op
terrein van mensenrechten, migratie en veiligheidsdreigingen. In de
Kamerbrief «Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het
buitenland» van 15 december 2019 wordt nader uiteengezet hoe de beide

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

24

amendementen worden ingevuld. Verder stijgt het budget als gevolg van
de loon- en prijsontwikkeling, zowel voor het personeel in Nederland als op
de posten. Deze uitgaven worden vanuit de voorziening binnen de HGIS
gefinancierd. Ook wordt vanuit de extra consulaire opbrengsten aanvullend
personeel ingezet om de autonome groei van de visumafgifte te financieren
en wordt ook de kostendekkendheid van het visumproces verbeterd. Daarbij
wordt voor 2020 wel rekening gehouden met tegenvallende visumont­
vangsten vanwege COVID-19 en de daarmee samenhangende reisres­
tricties. Ten slotte worden extra uitgaven verricht voor andere ministeries,
waarvan de medewerkers op ambassades werkzaam zijn. Dit wordt via de
extra ontvangsten verrekend.
Artikel 7.1.2
De materiële uitgaven stijgen als gevolg van de investeringen in vastgoed
die in 2020 verricht zullen worden. Deze middelen zijn nodig ter rationali­
sering van de vastgoedportefeuille. Een deel wordt opgebracht uit de
verkoop van onroerend goed in 2020 en een deel is afkomstig uit de
reservering die is gemaakt als onderdeel van de middelenafspraak
huisvesting. Om daarnaast het postennet in zijn huidige vorm te kunnen
behouden is het vanwege verhoogde veiligheidsrisico’s noodzakelijk om op
korte termijn de beveiliging van een aantal hoog-risico posten te versterken.
Hiervoor wordt extra budget vrijgemaakt door een gedeelte van de einde­
jaarsmarge van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking in te zetten en door een aantal programmauitgaven binnen het artikel veiligheid en stabiliteit te verlagen. Het betreft
incidentele uitgaven voor de periode 2020-2024 voor maatregelen die
noodzakelijk zijn om de veiligheid van het personeel op deze posten te
waarborgen. Ten slotte stijgt het budget als gevolg van prijsontwikkelingen
op het terrein van bedrijfsvoering, ICT en huisvesting. Deze middelen
worden vanuit de reservering binnen de HGIS ingezet.
Ontvangsten
Artikel 7.1.0
Vanwege de hogere doorbelasting van kosten aan andere departementen
nemen de apparaatsontvangsten toe. Daarnaast is verkoop vastgoed
buitenland voorzien. Een deel van deze extra ontvangsten kunnen in
hetzelfde jaar opnieuw worden ingezet om investeringen te doen binnen
de kaders van de huisvestingsstrategie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 V, nr. 2

25