Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr.2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave
A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

B.

begrotingstoelichting

3

1.

Leeswijzer

3

2.

Het beleid

3

2.1

Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

3

2.2
De beleidsartikelen
Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
Artikel 7. Arbeidszaken overheid

4
4
5
6
8

2.3
De niet-beleidsartikelen
Artikel 11. Centraal apparaat
Artikel 12. Algemeen
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
Artikel 14. VUT-fonds

8
8
10
10
11

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen
aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

kst-34085-VII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

1

2.

de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

2

B. Begrotingstoelichting
1. Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de
begroting 2014. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt
vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting
gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per
1 oktober 2014.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
Opbouw uitgaven (x € 1.000)
art. nr

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

635.896

Mutaties 1e suppletoire begroting

149.941

Nieuwe mutaties:
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Apparaat
Bijdrage SSO’s
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
Onvoorzien

1.1
2.1
11.1
12.1
13.3

46.736
9.845
– 5.473
159.955
– 107.053
– 10.538

Overige mutaties

– 6.019

Stand 2e suppletoire 2014

826.554

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
art. nr

2014

Stand ontwerpbegroting 2014

383.524

Mutaties 1e suppletoire begroting

10.515

Nieuwe mutaties:
Apparaat
VUT-fonds

11.1
14.3

– 30.900
17.071
– 30.900

Overige mutaties

36.021

Stand 2e suppletoire 2014

385.331

Uitgaven
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein
(VISD).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

3

Apparaat
Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van
de AIVD in de jaren 2017–2022.
Bijdrage SSO’s
Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering
aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering
aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar
het centraal apparaatsartikel.
Onvoorzien
Het budget op onvoorzien wordt gerealloceerd voor de egalisatieschuld
BZK.
Ontvangsten
Apparaat
De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog
geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van
de RGD.
De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten
tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en
de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot
een verhoging van de ontvangsten.
VUT-fonds
Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening
dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het
verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van
de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten
opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.
2.2 De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

32.629

45.217

– 15.286

29.931

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

32.629

45.217

– 15.286

29.931
92%

1.1

11.938
2.764
28
241

20.426
3.492
28
241

– 11.081
– 871
0
– 241

9.345
2.621
28
0

Bestuurlijke en financiele verhouding
Subsidies
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Diverse subsidies

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

4

1.2

Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Oorlogsgravenstichting (OGS)
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Bijdragen internationaal

2.495
8.776
8.776
398
398

3.223
16.549
16.549
385
385

– 630
– 9.845
– 9.845
– 365
– 365

2.593
6.704
6.704
20
20

Participatie
Subsidies
Politieke partijen
Opdrachten
Kiesraad
Verkiezingen

20.691
17.521
17.521
3.170
420
2.750

24.791
18.021
18.021
6.770
420
6.350

– 4.205
– 1.069
– 1.069
– 3.136
230
– 3.366

20.586
16.952
16.952
3.634
650
2.984

24.865

24.865

0

24.865

Ontvangsten:

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein
(VISD).
1.2 Participatie
Subsidies
Politieke Partijen
Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen
van de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014 beschikbaar te houden
in2014.
Opdrachten
Verkiezingen
Dit betreft een budget neutrale herschikking om e-overheidsvoorzieningen
van de Generieke Digitale Infrastructuur beschikbaar te houden voor 2014.
De middelen voor vereenvoudiging van de procedures voor kiezers die
stemmen vanuit het buitenland zou niet geheel tot besteding komen.
Hierover bent u in mijn brief van 21 maart 2014 jl. geïnformeerd (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 829 nr. 3).
Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

198.892

202.774

– 5.473

197.301

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

198.892

202.774

– 5.474

197.300
64%

2.1

189.666

193.548

– 5.474

188.074

Apparaat

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

5

2.2

Geheim

Ontvangsten:

Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

9.226

9.226

0

9.226

12.714

12.714

0

12.714

2.2 Apparaat
Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van
de AIVD in de jaren 2017–2022.
Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

100.258

107.551

25.051

132.602

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

100.258

107.551

25.051

132.602
87%

6.1

Verminderen regeldruk
Opdrachten
Vermindering regeldruk en administratieve lasten
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Vermindering regeldruk en administratieve lasten

2.500
2.500
2.500
0
0

2.100
1.940
1.940
160
160

– 116
– 85
– 85
– 31
– 31

1.984
1.855
1.855
129
129

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling
e-overheidsvoorzieningen
Subsidies
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Opdrachten
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Aanpak fraudebestrijding
Implementatie NUP (VNG)
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Aanpak fraudebestrijding
Baten-lastenagentschap Logius

25.983
0
0
25.983
12.838
4.100
9.045
0
0
0

33.284
0
0
32.784
20.139
3.600
9.045
500
500
0

5.113
449
449
4.033
4.583
– 550
0
631
600
31

38.397
449
449
36.817
24.722
3.050
9.045
1.131
1.100
31

Betrouwbare levering van
e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
Beheer e-overheidsvoorzieningen
Officiële publicaties en wettenbank
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschap BPR
Baten-lastenagentschap Logius
Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij

45.391
3.107
235
2.872
42.284
3.490
34.725
4.069

47.839
3.607
1.389
2.218
44.232
6.812
32.151
5.269

16.909
– 1.535
– 1.389
– 146
18.444
6.872
10.839
733

64.748
2.072
0
2.072
62.676
13.684
42.990
6.002

6.4

Burgerschap
Subsidies
Comité 4/5 mei
ProDemos
Programma burgerschap
Opdrachten
Programma burgerschap

5.106
4.356
107
4.249
0
750
750

5.526
5.049
107
4.792
150
477
477

142
158
0
75
83
– 16
– 16

5.668
5.207
107
4.867
233
461
461

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen
Subsidies
Beleid GBA en reisdocumenten
Opdrachten
Beleid GBA en reisdocumenten
Modernisering GBA
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

21.278
0
0
8.178
6.873
1.305
13.100

18.802
0
0
6.868
2.602
4.266
11.934

3.003
10
10
– 376
– 2.460
2.084
3.369

21.805
10
10
6.492
142
6.350
15.303

6.3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

6

Baten-lastenagentschap BPR

Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

13.100

11.934

3.369

15.303

3.350

5.088

3.776

8.864

Ontvangsten:

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn
en Sport ten behoeve van de eID voor 2014. Daarnaast is er sprake van
herschikking van budgetten om zorg te dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur in 2014
beschikbaar blijven.
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
Beheer e-overheidsvoorzieningen
De ontvangsten van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie
Agenda ICT-beleid) worden ingezet voor de Registratie Niet-Ingezetenen
(RNI). Aanvullend is er sprake van herschikking van budgetten om zorg te
dragen dat e-overheidsvoorzieningen binnen de Generieke Digitale
Infrastructuur in 2014 beschikbaar blijven.
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Opdrachten
Beleid GBA en reisdocumenten
In 2013 is het projectbudget voor Operatie Basisregistratie Personen (BRP)
(voorheen modernisering GBA) opgehoogd (dit betreft meerjarige
projectkosten, Kamerstukken II, 27 859, nr. 68). Het benodigde budget voor
2014 stond nog niet volledig onder de juiste regeling in de begroting.
Modernisering GBA
Zie toelichting bij de regeling Beleid GBA en reisdocumenten.
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschap BPR
Deze meerontvangsten (zie ook «ontvangsten») worden ingezet voor
onder andere overlopende kosten reisdocumenten uit 2013.
Daarnaast ontvangt het agentschap BPR een bijdrage voor het treffen van
voorbereidingen voor het in beheer nemen van operatie BRP. Verder
ontvangt agentschap BPR aanvullende middelen voor het berichtenverkeer, welke hoger is dan verwacht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

7

Ontvangsten
Betreft een bijdrage van de PRIMA-gelden (Programma Implementatie
Agenda ICT-beleid) voor RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Daarnaast zijn
er meerontvangsten door extra spoedleges. Deze meerontvangsten
worden ingezet voor onder andere overlopende kosten reisdocumenten
uit 2013.
Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

37.897

37.136

– 412

36.724

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

37.897

37.136

– 412

36.724
93%

7.1

Overheid als werkgever
Subsidies
Diverse subsidies
Programma Veilige Publieke Taak
Subsidies Overlegstelsel
Subsidies internationaal
Opdrachten
Arbeidsmarktbeleid
Programma Veilige Publieke Taak
Zorg voor politieke ambtsdragers

12.471
5.674
2.959
1.065
1.650
0
6.797
4.543
400
1.854

12.198
5.954
3.044
1.065
1.660
185
6.244
4.458
400
1.386

88
– 310
– 60
– 250
0
0
398
723
– 175
– 150

12.286
5.644
2.984
815
1.660
185
6.642
5.181
225
1.236

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
Inkomensoverdracht
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de
voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

25.426
9.044
9.044
16.382

24.938
9.044
9.044
15.894

– 500
– 500
– 500
0

24.438
8.544
8.544
15.894

16.382

15.894

0

15.894

820

1.420

1.345

2.765

Ontvangsten:

Ontvangsten
De niet bestede middelen voor de internetspiegel uit 2013 worden ingezet
voor het continueren van de afspraken in het lopende jaar.
2.3 De niet-beleidsartikelen
Beleidsartikel 11 Centraal apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

193.481

272.400

156.435

428.835

Uitgaven:

192.827

271.746

156.435

428.181
50%

192.827
134.799
124.720
6.545
3.534
58.028
40.993

271.746
157.901
146.348
7.404
4.149
113.845
79.024

156.435
– 6.025
– 4.717
– 1.893
585
162.460
159.955

428.181
151.876
141.631
5.511
4.734
276.305
238.979

Waarvan juridisch verplicht
11.1

Apparaat (excl. AIVD)
Personele uitgaven
Eigen personeel
Externe inhuur
Overig personeel
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO′s

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

8

Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

0
17.035

2.900
31.921

0
2.505

2.900
34.426

3.875

74.452

17.071

91.523

ICT
Overig materieel
Ontvangsten:

11.1 Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2016 (Kamerstukken II, 2011–2012, 31 490 nr.
75). Dit leidt er toe dat uiterlijk 31 januari 2015 de egalisatievordering
afgebouwd dient te worden tot nul. De egalisatievordering bestaat uit nog
te betalen huur door de departementen, oftewel een vordering van het
Rijksvastgoedbedrijf i.o. (voorheen de Rijksgebouwendienst) op de
departementen. De departementen lossen ieder de «eigen» egalisatieschuld voor kantoren af. De gebruikersvergoeding die vanaf 2016 zal
worden gehanteerd is na aflossing dan geschoond van de egalisatievordering.
Departementen hebben middelen overgeboekt naar de begroting van
BZK, ten behoeve van het inlossen van de egalisatievordering op de
kantoren bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Daarnaast zijn er middelen vanuit centraal apparaat gerealloceerd om het
verwachte negatieve resultaat over 2014 bij de baten-lastenagentschap
UBR te compenseren.
Externe inhuur
Dit betreft een herschikking van budgetten ten behoeve van hogere lasten
van de Dienst van de Huurcommissie.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO’s
Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering
aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
Overig materieel
Voor de uitvoering van werkzaamheden voor het Ministerie van Onderwijs
Cultuur & Wetenschappen (OCW) ten behoeve van het ROC Leiden zijn
middelen overgeboekt naar het centraal apparaatsartikel van BZK.
Ontvangsten
De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog
geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van
de RGD.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

9

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten
tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en
de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot
een verhoging van de ontvangsten.
Beleidsartikel 12 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

1.450

108.513

– 107.412

1.101

Uitgaven:

2.164

109.227

– 107.412

1.815
57%

1.464
177
0
177
1.287
470
817
0

108.527
427
250
177
1.047
374
673
107.053

– 107.412
0
0
0
– 359
0
– 359
– 107.053

1.115
427
250
177
688
374
314
0

0

25.003

– 25.003

0

0

41.441

– 41.441

0

0

498

– 498

0

0

426

– 426

0

0

39.685

– 39.685

0

700
0
0
700
700

700
0
0
700
700

0
700
700
– 700
– 700

700
700
700
0
0

Waarvan juridisch verplicht
12.1

12.2

Algemeen
Subsidies
Diverse subsidies
Koninklijk Paleis Amsterdam
Opdrachten
Internationale Samenwerking
Opdrachten
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering
Rijk IenM
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering
Rijk FIN
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering
Rijk SZW
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering
Rijk VWS
Apparaatsgeld bestemd voor Egalisatievordering
Rijk VenJ
Verzameluitkeringen
Bijdragen aan medeoverheden
IPSV en impulsbudget
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
IPSV en impulsbudget

12.1 Algemeen
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering
aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar
het centraal apparaatsartikel.
Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

1.229

12.186

– 12.186

0

Uitgaven:

1.229

12.186

– 12.186

0

13.1

Loonbijstelling

0

645

– 645

0

13.2

Prijsbijstelling

0

1.003

– 1.003

0

13.3

Onvoorzien

1.229

10.538

– 10.538

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

10

13.2 Prijsbijstelling
De ontvangen Prijsbijstelling 2014 wordt ingezet om e-overheidsvoorzieningen van de Generieke Digitale+ Infrastructuur dit jaar
beschikbaar te houden.
13.3 Onvoorzien
Het budget op onvoorzien wordt gerealloceerd voor de egalisatieschuld
BZK.
Beleidsartikel 14 VUT-fonds
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

70.000

0

0

0

Uitgaven:

70.000

0

0

0

70.000

0

0

0

337.900

275.500

– 30.900

244.600

14.1

VUT-fonds

Ontvangsten:

Ontvangsten
Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening
dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het
verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van
de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten
opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 VII, nr. 2

11