JAARPLAN 2013
BEGROTING 2013

F&CU12.0318
Het definitief Jaarplan 2013 en de definitieve Begroting 2013 zijn op 28
september 2012 door de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
vastgesteld.
Amstelveen, september 2012

Inhoudsopgave
1

INLEIDING ................................................................................................... 3

2

JAARPLAN 2013 ........................................................................................... 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3

ONTWIKKELINGEN ........................................................................................ 4
MISSIE, AMBITIES EN BELEIDSDOELSTELLINGEN 2013 ........................................... 10
INVULLING TAAKSTELLING DOOR DE SVB ........................................................... 12
VERSTERKEN RISICOMANAGEMENT ................................................................... 14
PROGRAMMA SVB TIEN................................................................................ 15
OVERZICHT PRESTATIE-INDICATOREN ............................................................... 19
ONDERZOEKSPLAN 2013 .............................................................................. 20
HUISVESTINGSKADER 2013 .......................................................................... 20

BEGROTING 2013....................................................................................... 21
3.1
KERNGEGEVENS ......................................................................................... 21
3.2
KOSTEN PER KLANT ..................................................................................... 24
3.3
UITVOERINGSKOSTEN STAANDE ORGANISATIE NAAR CATEGORIE (SV EN NIET-SV) .......... 25
3.3.1
Personeelskosten ............................................................................. 28
3.3.2
Huisvestingskosten .......................................................................... 28
3.3.3
Automatiseringskosten ..................................................................... 29
3.3.4
Bureaukosten .................................................................................. 29
3.3.5
Diensten en diversen ....................................................................... 29
3.4
DE PRODUCTEN: WETTEN EN REGELINGEN .......................................................... 30
3.4.1
Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving ........................................... 30
3.4.2
AOW .............................................................................................. 30
3.4.3
MKOB............................................................................................. 30
3.4.4
Anw ............................................................................................... 31
3.4.5
AKW .............................................................................................. 31
3.4.6
TOG-regeling/TOG+ ......................................................................... 31
3.4.7
TAS-regeling ................................................................................... 32
3.4.8
AIO ................................................................................................ 32
3.4.9
Kindgebonden budget (WKB)/ Kinderopvangtoeslag (WKO) .................. 33
3.4.10
Bijstand Buitenland .......................................................................... 34
3.4.11
FVP ................................................................................................ 34
3.4.12
SVB Servicecentrum Persoonsgebonden budget (SSP).......................... 35
3.4.13
Mantelzorgcompliment ..................................................................... 36
3.4.14
Remigratiewet ................................................................................. 36
3.4.15
Wet Uitkeringen Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen ................... 37
3.4.16
TNS-regeling ................................................................................... 37
3.4.17
Pensioenregister .............................................................................. 37
3.4.18
VZA ............................................................................................... 38
3.4.19
Derden ........................................................................................... 38
3.4.20
Handhaving .................................................................................... 39
3.5
INVESTERINGSBEGROTING ............................................................................ 41

SVB Jaarplan en Begroting 2013

2

1 Inleiding
In dit document vindt u het Jaarplan 2013 en de Begroting 2013.
In het Jaarplan 2013 wordt aan de hand van de missie, ambities en doelstellingen
aangegeven welke resultaten de SVB in 2013 wil behalen. Hoofdstuk 3 geeft de
Begroting 2013 weer.
In het kader van de realisatie van de taakstellingen, oplopend tot 30% van ons
bedrijfsvoeringsbudget, heeft de Raad van Bestuur begin 2012 besloten om als eerste
maatregel de top van de SVB te halveren. Per 1 maart 2012 is de nieuwe, afgeslankte
laag van directeuren benoemd en zijn betreffende directies en uitvoeringskantoren
samengevoegd. De taakstelling leidt tot een forse krimp van het personeelsbestand van
de SVB. Tegelijkertijd heeft de SVB te maken met de implementatie van spoedwetgeving.
Tevens wordt het vernieuwingsprogramma SVB Tien in 2013 afgerond. Hiermee wordt
een groot beroep gedaan op het absorptievermogen en de flexibiliteit van de SVB. De
SVB heeft risicobeperkende maatregelen getroffen, zoals de implementatie van integraal
risicomanagement. Risicomanagement kan niet verhinderen dat risico’s zich voordoen,
het is een sturingsinstrument om hier op een goede manier mee om te gaan. In geval
van nieuwe beleidswijzigingen kan het gebeuren dat andere door de SVB ingezette
projecten (bijvoorbeeld in het kader van de efficiencytaakstelling) door capaciteitsgebrek
niet of later kunnen worden gerealiseerd. De SVB gaat er van uit dat zij in en dergelijk
geval gecompenseerd wordt via het betreffende beleidstraject.
In dit verband is het conceptwetsvoorstel Vereenvoudigingen regelingen SVB, dat in het
tweede tertaal aan de Tweede Kamer is aangeboden, van groot belang voor de SVB. Het
wetsvoorstel moet de realisatie van de taakstellingen mede mogelijk maken.
Wij plaatsen het halen van alle streefwaarden, het binnen het budget blijven en het
voortgaan op het traject van vernieuwing van dienstverlening en ICT, graag in de context
van deze ontwikkelingen.
De afgelopen jaren heeft de SVB naam gemaakt als excellente dienstverlener die de
burger centraal stelt. Voor de periode 2013-2016 zal deze strategie niet wijzigen. De
hoofdlijn voor de toekomst is versterking van de externe gerichtheid, beter benutten van
de sterke punten van de SVB en voortgaan op de weg van het Integraal
Bedrijfsvoeringsmodel (IBVM) en de Burgerpolis. De noodzaak tot bezuiniging is door de
SVB omgezet in energie. Om zo, via nieuwe wegen en tegen minder kosten, excellente
integrale dienstverlening aan de burger te blijven bieden en hierbij te investeren in de
toekomst met betrokken, zich ontwikkelende medewerkers.
Onze missie voor de komende jaren is daarbij:
In het publieke domein is de SVB een excellente omgevingsgerichte uitvoerder van
persoonsgebonden regelingen.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

3

2 Jaarplan 2013
2.1

Ontwikkelingen

Beleid op hoofdlijnen
Na de verkiezingen van 12 september 2012 zal een nieuwe regering gevormd worden.
Naar verwachting zal het nieuwe regeerakkoord veel nieuwe beleidsvoornemens
bevatten, die ook de SVB zullen raken. Omdat de ontwikkelingen nog niet goed te
voorspellen zijn, heeft de SVB deze buiten beschouwing gelaten bij de opstelling van dit
jaarplan.
In het jaarplan en de begroting wordt daarnaast uitgegaan van staand beleid, er is geen
rekening gehouden met voorgenomen beleid, tenzij anders aangegeven.
Het beleid op hoofdlijnen betekent voor de SVB in 2013 vooral het realiseren van de
taakstellingen via deregulering, alsmede het implementeren en de follow-up van een
aantal in de afgelopen periode in gang gezette majeure wetswijzigingen:
leeftijdsverhoging AOW, MKOB, exportbeperking kinderbijslag en de doorwerking in
bilaterale verdragen van de invoering van het woonlandbeginsel. Daarnaast vindt een
aanscherping van het sanctiebeleid plaats.
AOW
Binnen de SVB is de afgelopen maanden hard gewerkt aan aanpassingen die nodig zijn
om de verhoging van de AOW-leeftijd uit te voeren. De SVB is er helemaal klaar voor en
in 2012 is de uitvoering feitelijk al gestart.
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-pensioen, gaat vanaf 2013 omhoog
naar 65 jaar en 1 maand. De ingangsdatum van het AOW-pensioen wordt vervolgens
jaarlijks steeds met enkele maanden verhoogd. In 2019 is de AOW-leeftijd leeftijd 66
jaar. Vervolgens loopt de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden verder op, tot 67 jaar
in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Vanaf
2024 zal jaarlijks worden bezien of de ontwikkeling van de levensverwachting aanleiding
geeft voor een verhoging van de AOW-leeftijd vijf jaar later.
De snelle invoering van de verhoging van de AOW-leeftijd kan tijdelijke
overbruggingsproblemen veroorzaken voor mensen die weinig voorbereidingstijd hebben
en weinig mogelijkheden hebben het verlies te compenseren. Om deze periode te
overbruggen, kan als voorschot een renteloze lening worden aangevraagd bij de Sociale
Verzekeringsbank. Deze regeling loopt door tot en met 2015 en ziet er als volgt uit:
•
In 2013 kunnen klanten een voorschot van 1 maand krijgen. Terugbetaling van het
geleende bedrag gebeurt door 6 maanden lang een bedrag in te houden op het
AOW-pensioen.
•
In 2014 kunnen klanten een voorschot van 2 maanden krijgen. Terugbetaling van
het geleende bedrag gebeurt door 12 maanden lang een bedrag in te houden op
het AOW-pensioen.
•
In 2015 kunnen klanten een voorschot van 3 maanden krijgen. Terugbetaling van
het geleende bedrag gebeurt door 18 maanden lang een bedrag in te houden op
het AOW-pensioen.
De SVB betaalt het voorschot in maandelijkse termijnen, het voorschot gaat in op de dag
dat iemand 65 jaar wordt. De hoogte van het voorschot dat de klant maximaal kan
krijgen, is 6/7e deel van het netto AOW-pensioen dat de klant gaat ontvangen.
Vanaf 2016 worden klanten geacht zich voldoende te hebben voorbereid op de AOW
leeftijdsverhoging. Een voorschot is dan niet meer mogelijk.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

4

AKW
Met het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB
worden onder meer enkele vereenvoudigingen in de AKW per 2013 beoogd. Deze maken
het mede mogelijk dat de SVB haar taakstellingen realiseert.
De toetsing van de onderhoudsmate wordt beperkt tot de gevallen van dubbele
kinderbijslag. De inkomenstoets wordt afgeschaft voor kinderen onder de 16 jaar. De
tijdsbestedingsvoorwaarden worden aangepast voor kinderen van 16 en 17 jaar met
behaalde startkwalificatie. In 2013 wordt de kwalificatieplicht in de AKW geëvalueerd.
Naar aanleiding daarvan word mogelijk ook deze voorwaarde geschrapt. Het doen van
gesplitste betalingen wordt beperkt tot uitzonderingsgevallen.
Per 1 juli 2012 is het Woonlandbeginsel geïntroduceerd in de AKW. Voor bestaande
gevallen heeft dit pas gevolgen voor de hoogte van de kinderbijslag in het eerste
kwartaal van 2013. Naar verwachting zal dit tot bezwaar- en beroepszaken leiden. Na de
invoering van het woonlandbeginsel wordt de wet exportbeperking geïntroduceerd. Vanaf
1 januari 2013 voor nieuwe gevallen, vanaf 1 juli 2013 voor bestaande gevallen. Hiermee
wordt geen kinderbijslag meer uitbetaald buiten de EU, tenzij bilaterale verdragen anders
bepalen.
ANW
Met het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen SVB
wordt onder andere beoogd dat in 2013 integratie van de ANW-halfwezenuitkering in de
nabestaandenuitkering plaatsvindt. Deze vereenvoudiging maakt het mede mogelijk dat
de SVB haar taakstellingen realiseert.
MKOB
Bij de SVB zijn tussen mei 2011 en augustus 2012 circa 8.300 bezwaarschriften
ontvangen tegen het niet betalen van MKOB (Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming
voor oudere belastingplichtigen). Het merendeel van deze zaken wordt met toestemming
van de bezwaarmakers aangehouden totdat in rechte onaantastbaar is beslist over het
onderwerp.
Bij de rechtbank Haarlem zijn (augustus 2012) circa
90 zaken aanhangig tegen
beslissingen op bezwaar inzake de MKOB. Deze rechtbank heeft inmiddels 36 zaken
gegrond verklaard. Tegen deze gegrondverklaring is de SVB in hoger beroep gegaan bij
het Gerechtshof te Amsterdam.
De Europese Commissie heeft de Nederlandse regering laten weten dat een
infractieprocedure tegen Nederland wordt gestart over de MKOB. De verwachting is dat
het Gerechtshof de behandeling van de hoger beroepen zal aanhouden totdat is beslist in
de infractieprocedure. De rechtbank Haarlem heeft aangegeven dat de zaken niet
aangehouden worden. Deze zullen dus in het laatste kwartaal van 2012 en in 2013
worden behandeld. Na ommekomst van de verschillende procedures zullen de
bezwaarzaken afgedaan moeten worden.
Bijstand Buitenland
Bij de Bijstand Buitenland is er, ten opzichte van andere regelingen die de SVB uitvoert,
sprake van een afwijkende verhouding tussen de uitvoeringskosten en de
uitkeringslasten. Dit heeft te maken met het arbeidsintensieve karakter van de regeling
in relatie tot het geringe aantal gerechtigden. De SVB zal in 2013 trachten een betere
balans aan te brengen tussen deze uitvoeringskosten en uitkeringslasten.
Remigratiewet
Aanpassing van de Remigratiewet heeft in 2012 nog niet plaatsgevonden. Het
Wetsvoorstel Heroverweging Remigratiewet wacht op plenaire behandeling in de Tweede
Kamer. Naar verwachting zal aanpassing van de remigratiewet uiterlijk per 1 juli 2013
SVB Jaarplan en Begroting 2013

5

doorgevoerd worden. Hiervoor zal de SVB eind 2012 of begin 2013 de nodige activiteiten
moeten verrichten en kunnen de uitkeringslasten en uitvoeringskosten tijdelijk
toenemen.
Aanscherping handhaving en sanctiebeleid
Met de beoogde invoering per 1 januari 2013 van het wetsvoorstel Aanscherping
handhaving en sanctiebeleid wordt fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid vanaf volgend jaar veel zwaarder bestraft.
Uitkeringsontvangers die frauderen, moeten vanaf 1 januari 2013 altijd de ten onrechte
verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. Bij
een herhaling is de boete 150 procent van het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd.
Verdragenproject
Volgend jaar zullen de AKW– en ANW-klanten van de SVB in diverse landen buiten de EU
geconfronteerd worden met lagere uitkeringen door de invoering van het
woonlandbeginsel. De consequenties van het voorziene einde van de export van AKW
buiten de EU zullen kort daarop volgen. Dit vergt de nodige aanpassingen in de
uitvoering en communicatie. In met name Marokko en Turkije zal druk komen te staan
op de relaties met de overheid en de zusterorganen. Het zal naar verwachting een
negatieve uitstraling hebben naar de - mogelijkheden voor - werkzaamheden in die
landen die een rechtmatige uitvoering moeten borgen van andere wetten en regelingen,
zoals de AIO.
Compacte Rijksdienst
De SVB participeert in het Programma Compacte Rijksdienst cluster 12. Dit zal gevolgen
hebben voor de uitvoering in 2013. Op korte termijn betreft dit intensievere kennisdeling
tussen uitvoerders op een aantal gespecificeerde terreinen. Zo worden in het kader van
Compacte Rijksdienst cluster 12 vier expertisecentra gestart en wordt daarnaast in dit
verband samengewerkt ten aanzien van de verdere ontwikkeling van Business Rules
Management.
De vier expertisecentra zijn:
1. Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering (trekker: SVB)
Het Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering is van start gegaan met de SVB als
trekker. Op verschillende thema’s zullen UWV, CVZ, IND, Belastingdienst, DUO en SVB
de handen ineen slaan om kennis te delen en te komen tot gezamenlijke activiteiten.
Die zullen zich richten op onderwerpen die de uitvoering richting de migrerende burger
eenvoudiger maken, zoals het vaststellen van woonplaats, leefsituatie en inkomen.
Met het Register Niet Ingezetenen is samenwerking gezocht. Ook op het gebied van
landeninformatie, twinning en internationale contacten en netwerken zal aansluiting
gezocht worden. Onderzoeken en contacten met klanten in het buitenland in het kader
van fraudebestrijding zullen nader worden afgestemd met het UWV.
2. Expertisecentrum Fraudebestrijding (trekker: Belastingdienst)
UWV, SVB, DUO en Belastingdienst/Toeslagen richten een expertisecentrum
fraudebestrijding op. Dit expertisecentrum (ook wel aangeduid als “anti-fraudebox”)
bundelt kennis, gegevens, ervaringen en schaarse menskracht en adviseert op basis
daarvan aan de betrokken uitvoeringsinstanties. Met name kan dit expertisecentrum
ook onbedoelde profijtelijke, vaak domein-overstijgende systeemkenmerken in kaart
brengen en suggesties doen de daaruit voortvloeiende fraude in te perken.
3. Expertisecentrum ICT (trekker: DUO)
UWV, SVB, DUO en Belastingdienst/Toeslagen richten een expertisecentrum voor ICT
op. Dit expertisecentrum bundelt kennis, ervaringen en schaarse menskracht. Dit
expertisecentrum staat ook open voor andere uitvoeringsorganisaties.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

6

4. Expertisecentrum Beveiliging en Privacy (trekker: UWV)
UWV, SVB, DUO en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 6 juni 2012 het Centrum
voor informatiebeveiliging en privacybescherming (CIP) opgericht. Dit
expertisecentrum bundelt kennis, ervaringen en schaarse menskracht. Dit
expertisecentrum staat ook open voor andere uitvoeringsorganisaties. De SVB
participeert in alle domeingroepen van het CIP en zal in 2013 de domeingroep Ketens
trekken.
Daarnaast is sprake van doorontwikkelingen van voorstellen die deels aanpassing van
wet- en regelgeving vereisen. Het is te vroeg hier nu reeds op vooruit te lopen.
Polisadministratie
In de loop van 2012 is de SVB volledig op de Polisadministratie aangesloten. Daarbij gaat
het om de gegevens over inkomstenverhoudingen en inkomens. Met de
inkomensgegevens kan
de SVB een gedeeltelijke automatisering van de
inkomensvaststellingen realiseren. Op basis van de huidige stand van zaken schat de
SVB dat vanaf 2013 circa 80% van de relevante inkomens geautomatiseerd kunnen
worden vastgesteld waar het de AOW-toeslag betreft. Voor de Anw geldt een percentage
van circa 60%.
In 2015 vervalt de AOW-toeslag voor nieuwe gevallen en is de Anwnabestaandenuitkering alleen nog van toepassing op nabestaanden met kinderen tot 18
jaar. Hierdoor nemen de besparingen door het gebruik van polis-gegevens sterk af.
Handhaving in EU-verband: nationaal meldpunt
De SVB is door het Ministerie van SZW aangewezen als nationaal meldpunt voor
Nederland in Europa voor onrechtmatigheden. Om hier invulling aan te geven is de SVB
samen met de Belgische partij in 2013 trekker van een EU-project over dit onderwerp.
Bureaus voor Duitse en Belgische Zaken
De elektronische dienstverlening voor grensarbeiders zal in 2013 verder worden
geïmplementeerd. Conform de motie Van den Besselaar zal duidelijk moeten worden of
hiernaast ook persoonlijke dienstverlening een rol zou moeten blijven spelen via
alternatieve financiering via de betrokken provincies en gemeentes, of de EU.
De Burgerpolis
Veel mensen zijn het zicht op het stelsel van de sociale zekerheid en de zorgketen
kwijtgeraakt. De Burgerpolis wil zicht bieden op sociale zekerheid en zorg en daarmee
toegang tot het recht op die zekerheid verschaffen. De Burgerpolis sluit op die manier
aan bij de ambitie van de SVB om betere dienstverlening aan de burger te bieden door
middel van het snel en persoonlijk informeren en het verbeteren van de selfservice.
Een Raad van Inspiratie, bestaande uit bestuurders van verschillende instellingen en
organisaties, bewaakt het gedachtegoed, genereert draagvlak en zet stappen in de
verdere ontwikkeling van de Burgerpolis. Binnen de SVB is een Spiegelgroep opgezet die
zal bezien, hoe vorm kan worden gegeven aan gedachten over de bijdragen die de SVB
levert aan de ontwikkeling van de Burgerpolis.
De Burgerpolis is een bekend gedragen begrip binnen en buiten de SVB. Activiteiten
binnen de SVB zullen ‘Burgerpolisproof’ moeten zijn. Centraal staat de dienstverlening
richting de klant. De Burgerpolis wil niet opnieuw het wiel uitvinden, maar het haalbare
inventariseren en het bestaande gebruiken.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

7

Leidende principes
Bij de vormgeving van de Burgerpolis zijn onder meer de volgende tien principes van
belang.
De Burgerpolis:
1.
lost het gebrek aan transparantie voor de burger op;
2.
geeft persoonsgebonden en gepersonaliseerde informatie;
3.
is vanuit het perspectief van de individuele burger;
4.
is bereikbaar op initiatief van de burger;
5.
slaat geen extra-gegevens op van de burger;
6.
maakt tweerichtingsverkeer mogelijk: informatie over veranderende wetgeving en
correcties door de burger;
7.
maakt verantwoordelijkheden inzichtelijk: wat doet de overheid, wat doen de
sociale partners en de werkgever, wat faciliteert de overheid, wat moet de burger
zelf doen;
8.
zorgt dat samenwerkende organisaties achter de Burgerpolis persoonsgegevens
beschikbaar stellen;
9.
sluit aan bij bestaande initiatieven;
10. gaat, wat betreft de persoonlijke financiële gevolgen, over sociale zekerheid,
inkomen, werk, zorg, onderwijs en scholing.
Verbinding met de SVB
De Burgerpolis is een concept dat van toepassing is op de relatie tussen de burger en de
overheid. Elke overheidsorganisatie kan daar op haar eigen manier en binnen haar eigen
verantwoordelijkheid vorm en inhoud aan geven. De SVB is één van de
overheidsorganisaties die de Burgerpolis verder handen en voeten kunnen geven.
De Burgerpolis als dienstverleningsconcept hanteert de volgende uitgangspunten:
1.
wij geven de burger inzage in zijn bij de overheid opgeslagen gegevens;
2.
wij maken het mogelijk dat de burger foutieve gegevens kan corrigeren;
3.
wij zijn persoonlijk en de informatie die wij leveren is persoonsgebonden;
4.
wij informeren actief en zijn aanspreekbaar.
Deze uitgangspunten zijn leidend bij afspraken die binnen en buiten de SVB worden
gemaakt:
stimuleren van het gebruik van overheidsportalen als mijnsvb.nl en
mijnoverheid.nl;
afspraken met ketenpartners;
dienstverlening van de SVB zelf, zowel in selfservice als via de integrale
serviceteams.
Het dienstverleningsconcept van de Burgerpolis is leidend voor de ontwikkeling van de
SVB en is inhoudelijk omarmd in Compacte Rijksdienst, cluster 12.
De Burgerpolis sluit aan bij de korte-termijnambitie van de SVB om betere
dienstverlening aan de burger te bieden door middel van het snel en persoonlijk
informeren en het verbeteren van de selfservice. Veel activiteiten van de SVB zijn al
‘Burgerpolisproof’.
Ketensamenwerking
Voor het uitvoeren van haar taken is de SVB afhankelijk van ketenpartners en vice versa.
Voor ketensamenwerking is van belang dat een gemeenschappelijk doel wordt bepaald
en dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren.
Uitgangspunt bij de samenwerking is dat zowel klant als organisatie baat hebben bij de
samenwerking. Daarbij moet de klant de verantwoordelijke partij kunnen aanspreken. De
SVB blijft dan ook aandacht vragen voor terugmeldfaciliteiten tussen organisaties en
correctiemogelijkheden door burgers.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

8

De afgelopen periode hebben op bestuurlijk en operationeel niveau de
samenwerkingsverbanden verder vorm gekregen. Ook zijn er met nieuwe ketenpartners
afspraken gemaakt. Naast het onderhouden van de huidige samenwerkingsverbanden zal
in 2013 ook aandacht uitgaan naar nieuwe ketenpartners, mede in relatie tot de
activiteiten, geïnitieerd in het verband van Compacte Rijksdienst cluster 12 (zie
hierboven).
Gegevensuitwisselingen
Voor een goede en klantvriendelijke uitvoering van taken zijn gegevens noodzakelijk.
Daarbij is de kwaliteit van de gegevens van groot belang, voor zowel de leverancier van
de gegevens als de ontvanger. Een belangrijk aspect bij het gebruik van basisregistraties
is de harmonisatie van begrippen en definities. Waar mogelijk zal de SVB gegevens
uitwisselen met bestaande en nieuwe partners, ten behoeve van de klant en van een
efficiënte bedrijfsvoering.
Met de verdere uitbreiding van de basisregistraties, zoals met de ontwikkeling van de
registratie niet-ingezetenen (RNI) en de modernisering van de gemeentelijke
basisadministratie (mGBA), zal het belang van de kwaliteit van gegevens alleen maar
toenemen. De Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV) van de SVB zal hierin naar
verwachting een toenemende rol spelen, ook in de keten zorg en zekerheid. Nu reeds
wordt met gebruikmaking van de gegevens uit de BAV een cruciale bijdrage geleverd aan
de opsporing van onverzekerden Zorgverzekeringswet door het College voor
Zorgverzekeringen.
Bij de contacten met zusterorganen in het buitenland staat elektronische
gegevensuitwisseling nadrukkelijk op iedere agenda. Met België, Aruba, Curaçao, Spanje
en Denemarken zullen gegevens elektronisch uitgewisseld worden of zullen daar proeven
voor gedaan worden. Dit leidt tot een vermindering van de formulierenstroom en een
verlaging van de frequentie van informatievragen bij de klant, wat voor beide partijen
voordelig is.
EESSI
De activiteiten van de SVB op Europees niveau zullen ook in 2013 worden gecontinueerd.
De nadruk zal liggen op de realisatie van het EESSI-systeem. Volgens de huidige
(overigens vele malen aangepaste) planning vindt oplevering van de transport- en
berichtenlaag in 2013 plaats. Op basis van deze oplevering kan de SVB beginnen met de
ontwikkeling van de aansluiting op EESSI. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat ook de
businesslaag in de loop van 2013 wordt opgeleverd.
Verdere activiteiten houden in: deelname aan de vergaderingen van de Technische
Commissie, het voorzitterschap van het Steering Committee en deelname aan
bijeenkomsten in het kader van de ontwikkeling van EESSI.
Een nieuwe ontwikkeling is dat het Directoraat Generaal (DG) van de Europese
Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie de wens te kennen heeft
gegeven de subsidieaanvragen in het kader van EESSI over een periode van 4 jaar af te
laten handelen door een consortium van EU-landen. Vanuit het DG is aangegeven dat
men voor het opzetten en eventueel aansturen van het consortium graag een beroep wil
doen op Nederland (i.c. RINIS en de SVB). De Nederlandse partijen beraden zich
momenteel of aan dit verzoek gehoor gegeven zal worden. De administratieve
procedures voor het opzetten van een dergelijk consortium zullen in 2013 een aanvang
nemen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen
De SVB heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in
het vaandel staan. Gestreefd wordt naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2020 en
sociale voorwaarden worden meegewogen in keuzes. Onder andere door
woonwerkverkeer en dienstreizen (samen goed voor meer dan 80% van de CO2-uitstoot)
SVB Jaarplan en Begroting 2013

9

maximaal terug te dringen en voor het overige zo duurzaam mogelijk te maken. Het
energieverbruik in de panden wordt waar mogelijk teruggedrongen en er wordt groene
elektriciteit ingekocht. In 2013 zal de ingeslagen weg met betrekking tot MVO en
duurzaam inkopen worden vervolgd. Bij aanbesteding of verwerving worden zoveel
mogelijk de eisen van MVO en duurzaamheid gehanteerd en er vindt actieve
kennisuitwisseling met andere uitvoeringsorganisaties plaats.

2.2

Missie, Ambities en Beleidsdoelstellingen 2013

De afgelopen jaren heeft de SVB naam gemaakt als excellente dienstverlener die de
burger centraal stelt. Voor de periode 2013-2016 zal deze strategie niet wijzigen. De
hoofdlijn van het beeld van de toekomst is de versterking van de externe gerichtheid, het
beter benutten van de sterke punten van de SVB en het voortgaan op de weg van het
Integraal Bedrijfsvoeringsmodel (IBVM) en de Burgerpolis. De noodzaak tot bezuiniging is
door de SVB omgezet in energie. Om zo, via nieuwe wegen en tegen minder kosten,
excellente integrale dienstverlening aan de burger te blijven bieden en hierbij te
investeren in de toekomst met betrokken, zich ontwikkelende medewerkers.
De SVB wil in de kern excellente dienstverlening aan de burger blijven verlenen èn de
burger helpen door het verlenen van inzicht in de complexe financiële regelingen van de
overheid. Tegelijkertijd zal de SVB ultimo 2015 een taakstelling van € 54 miljoen moeten
hebben gerealiseerd. Dit vraagt van ons continu innovatief gedrag.
In onderstaand overzicht is weergegeven tot welke missie en ambities dit leidt voor de
komende jaren. Bij elke ambitie hoort een aantal strategische uitgangspunten. Deze zijn
benoemd in de gekleurde tekstblokken onder de ambities.

2.1 Missie en ambities SVB:

MISSIE SVB
“In het publieke domein is de SVB een excellente omgevingsgerichte uitvoerder
van persoonsgebonden regelingen.”
AMBITIES SVB & STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN
A. Voortreffelijke uitvoering primaire opdracht
Rechtmatige uitvoering
tegen zo laag mogelijke
kosten

C. Betrokken, zich ontwikkelende medewerkers

Maximaal effectief en
klantgericht

B. Integrale en excellente dienstverlening

De burger krijgt zo
gemakkelijk mogelijk zicht
op en toegang tot datgene
waar hij recht op heeft, ook
internationaal

Medewerker:
Eigenaarschap;
klantgericht;
samenwerken; zakelijk.

Leiderschap: Vanuit vertrouwen
sturen op resultaat,; Visie;
Samenwerkingsgericht

D. Investeren in toekomst

Innovatief in persoonlijke
dienstverlening

Leidend zijn in effectieve en
efficiënte ketens in het
publieke domein, zowel
nationaal als internationaal

Focus op externe
positionering: kansen zien/
creëren en verzilveren
Blijvend investeren in
innovatie

KERNWAARDEN SVB
Excellent in dienstverlening

Verbonden met samenleving

SVB Jaarplan en Begroting 2013

Inspirerend en innoverend

Eerlijk en integer

1

10

De grondbeginselen hoe de SVB zich wil profileren en hoe we acteren richting
opdrachtgever en burger, zijn benoemd in de zogenaamde Kernwaarden. Kernwaarden
zijn de principes die onze besluitvorming beïnvloeden en bepalen hoe wij handelen.
In onderstaand overzicht zijn deze kernwaarden schematisch weergegeven. Zij worden
daarna toegelicht.

Excellent in dienstverlening
Bij de SVB doen we er alles aan om klanten te geven waar ze recht op hebben. Altijd. Wij
blijven scherp en zorgen voortdurend voor verbetering en vernieuwing. Simpelweg omdat
kwaliteit, effectiviteit en service horen bij de uitvoering van onze publieke taak.
Verbonden met de samenleving
We zoeken actief de samenwerking met andere partijen en werken zelf altijd vanuit het
perspectief van de burger. Wij zetten ons in voor een uitvoering waarin de menselijke
maat telt. We staan dan ook middenin de samenleving. Alleen zo kunnen we aansluiten
bij wat er leeft bij onze klanten en inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Inspirerend en innoverend
De SVB is een bron van kennis. Wat we weten, gebruiken we graag om anderen te
inspireren, zowel in Nederland als daarbuiten. We laten ons ook graag inspireren door
onze omgeving. Zo dragen we bij aan een betere en vernieuwende uitvoering.
Eerlijk en integer
De SVB zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft: zo komt het geld
terecht waar het hoort. Dat is eerlijk. Wij nemen deze taak serieus. Onze medewerkers
zijn betrokken, betrouwbaar en respectvol.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

11

2.3

Invulling taakstelling door de SVB

De SVB moet uiterlijk ultimo 2015, ten opzichte van 2011 in totaal een bezuiniging van
ca. € 54 miljoen realiseren. Dit is zo’n 30% van onze bedrijfsvoeringskosten. Het betreft
€ 27 miljoen uit bezuinigingsmaatregelen van eerdere kabinetten en € 26,3 miljoen uit
het huidige regeerakkoord. De SVB ziet zich genoodzaakt een aantal ingrijpende
maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat zij de komende jaren binnen het
budgettaire kader kan blijven. De SVB wil in de kern excellente dienstverlening aan de
burger blijven verlenen én de burger helpen door het verlenen van inzicht in de complexe
financiële regelingen van de overheid. Zij zal conform afspraak invulling geven aan de
taakstelling die haar is aangereikt. Dat noodzaakt tot het maken van ingrijpende keuzes.
Op weg naar halvering van de top
Van bestuur en management mag als eerste worden gevraagd offers te brengen. Dat
heeft ons ertoe gebracht te besluiten het aantal directies (zowel staf als
uitvoeringsdirecteuren) drastisch te verminderen. Ook het aantal leden van de Raad van
Bestuur wordt begin 2013 teruggebracht tot 2, terwijl het aantal directies is verminderd
tot 8. Hiermee is de voorgenomen halvering van de top in 2013 gerealiseerd.
Personele reductie met ruim 600 formatieplaatsen
De ´krimp´ kan worden gerealiseerd door een samenstel van maatregelen en het
oogsten van eerder in gang gezette ontwikkelingen. Als eerste kan worden genoemd de
reeds voorgenomen reductie uit hoofde van SVB Tien. Andere maatregelen zijn de
reductie en concentratie van staf en ondersteuning (-/- 30%), en een geleidelijke
verhoging van de productiviteitsnorm in combinatie met aanpassing van wet- &
regelgeving in voorbereiding (SZW). Tenslotte noemen wij de vermindering van het
aantal controles, de versobering van kwaliteitsmetingen en de doorvoering van nieuwe
zakelijkheid en kanaalsturing.
De voorgenomen reductie is bij de verschillende organisatie-onderdelen meerjarig
ingeboekt, waarbij voor de korte en middellange termijn ook al de benodigde concrete
maatregelen zijn genomen.
Risicogestuurde rechtmatigheid
Zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheidseisen, zal bespaard gaan worden door
meer risicogestuurd met de rechtmatigheid van de SVB om te gaan.
Vereenvoudiging wet- & regelgeving
In eerdere besprekingen met het ministerie van SZW zijn globale afspraken gemaakt
over 16 inhoudelijke voorstellen die alle te maken hebben met het vereenvoudigen van
wet- & regelgeving. Hiermee is een bedrag van ca. € 7,9 miljoen aan besparingen
ingebracht in de uitvoeringskosten. Inmiddels zijn de baten van de Verzamelwet SZW
2012 en de aansluiting op de Polisadministratie (Gipa) concreet ingeboekt. De overige
voorstellen worden de komende periode verder uitgewerkt. Invoeringsdatum van de
noodzakelijke wetswijzigingen gericht op vereenvoudiging van de uitvoering is grosso
modo voorzien per 1 januari 2013. Hierbij gaan wij er vanuit dat kamerbehandeling tijdig
plaatsvindt en wordt afgerond.
Kanaalsturing op de dienstverlening
De SVB wordt nog meer een ICT-afhankelijke uitvoeringsorganisatie. De ICT-middelen
gekoppeld aan het internet maken elektronische dienstverlening steeds beter mogelijk.
De SVB zet nadrukkelijk in op versterking van de digitale kanalen in haar dienstverlening
voor die burgers die dat kunnen en wensen.
Met ingang van 2013 wordt voor AOW-aanvragen uitgegaan van 60% digitale indiening
en afhandeling, jaarlijks groeiend met 5% tot 70% in 2015. De voorgenomen besparing
is al grotendeels gerealiseerd. Hiermee ligt dit onderdeel op schema.
SVB Jaarplan en Begroting 2013

12

Huisvesting
Rekening houdend met opbrengsten en resultaten in het kader van het Programma
Compacte Rijksdienst en de voorziene krimp in het personeelsbestand van de SVB, zal
worden gezocht naar een besparing op huisvestingskosten die in 2015 structureel € 7
miljoen moet zijn. Maar wij kampen met een kantorenmarkt, waar sprake is van grote
leegstand. Daardoor zal het realiseren van deze voorziene besparing, zonder boekverlies
bij verkoop te moeten accepteren, een hele opgave worden.
In paragraaf 2.9 wordt ingegaan op het huisvestingskader 2013.
Inkoop
De SVB heeft voor ca. € 95 miljoen beïnvloedbaar inkoopvolume. Ten aanzien van dit
volume zijn keuzes gemaakt die tezamen 10% aan besparingen op dit inkoopvolume
moet opleveren. De noodzakelijke besparingen per organisatie-onderdeel worden
momenteel geconcretiseerd.
Externe inhuur
Het budget voor externe inhuur (niet zijnde uitzendkrachten) was in 2011 ca. € 13
miljoen. In de begroting 2012 is dit met € 3 miljoen teruggebracht en met ingang van
2013 nog eens met € 3 miljoen. Totaal derhalve € 6 miljoen. Daarnaast wordt op basis
van substitutie van werkzaamheden rekening gehouden met twee keer € 0,5 miljoen
vervanging door eigen personeel in diezelfde jaren. Als gevolg van implementatie van
nieuw beleid zullen er anderzijds in 2013 eenmalige kosten worden gemaakt, waarvan
circa € 2 miljoen aan externe inhuur.
De achterliggende HR-strategie is dat de SVB ernaar streeft om steeds meer de kritieke
kennis en vaardigheden in huis te ontwikkelen en te borgen en dat er meerdere
contractvormen mogelijk zijn die gebruikt kunnen worden om dat te realiseren.
Ketenorganisatie en Compacte Overheid
Het is wellicht mogelijk dat vanuit de ideeën binnen het programma “Compacte
Overheid” de SVB kostenbesparingen in kan boeken die ten goede komen aan de
taakstelling in 2015. Dit vraagstuk wordt onderzocht met stakeholders in het publieke
domein. Inmiddels is een groot aantal maatregelen benoemd, die op termijn concrete
besparingen moeten opleveren.
Daarnaast kunnen er ook andere of nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan binnen de
SZW-keten. Dit kan gaan van kennisdeling tot het delen van services en huisvesting.
De impact op de burger
De burger zal steeds meer met een digitale en zakelijker SVB te maken krijgen.
De SVB blijft rechtszekerheid hoog in het vaandel houden. De SVB zal wel zakelijker met
de daaruit voortkomende kosten omgaan. De SVB wil in de kern excellente
dienstverlening aan de burger blijven verlenen.
Invoerings- en frictiekosten
Ter dekking van de verwachte investerings- en frictiekosten die samenhangen met de
taakstelling, is afgesproken dat hiervoor middelen kunnen worden gereserveerd. In de
jaarrekening 2011 is dit reeds gebeurd. In 2012 zullen beschikbare middelen hieraan
worden toegevoegd, in afstemming met SZW. In de komende periode wordt tevens de
omvang van de nog benodigde middelen verder in kaart gebracht.
Tenslotte
De SVB is zich zeer bewust van het feit dat bovenstaande ingrijpende besluiten grote
impact hebben op de werkorganisatie. De maatregelen worden als pijnlijk ervaren en
gaan gepaard met risico’s. Tegelijk willen wij niet weglopen voor deze
verantwoordelijkheid. De omgeving is turbulent en de SVB wil tegelijk innoveren bij een

SVB Jaarplan en Begroting 2013

13

krimpend budget. Alle zeilen zullen worden bijgezet om ook in de toekomst onze missie
robuust te kunnen blijven vervullen.

2.4

Versterken risicomanagement

De Raad van Bestuur heeft besloten om in 2012 en 2013 integraal risicomanagement te
implementeren. Risicomanagement is immers een essentieel onderdeel van de
bedrijfsvoering van de SVB.
Om integraliteit van het risicomanagement te kunnen bereiken zullen de risico’s
optelbaar en geclusterd moeten zijn. Om optelbaarheid en clustering mogelijk te maken
zal het format van het risicoregister voor een ieder beschikbaar zijn waarin risico’s
expliciet worden gemaakt. Er zal sprake zijn van één gemeenschappelijke risicotaal
binnen de organisatie. We hanteren eenduidige definities.
De SVB krijgt de komende jaren veel minder budget. Zij zal daarom naar verwachting
een andere balans opzoeken tussen doelmatigheid en risicobereidheid, om met de
beschikbare middelen de gewenste resultaten te behalen.
In de verantwoording over risicomanagement door directeuren zal niet alleen naar de
risico’s van de eigen directie/ het eigen proces worden gekeken, maar ook zal de relatie
tot de strategische doelstellingen worden gelegd.
In het jaar 2012 is:
•
risicomanagement grondig verankerd binnen het Programma SVB Tien;
•
door de Raad van Bestuur het visie- en implementatieplan ten aanzien van het
implementeren van integraal risicomanagement vastgesteld. Processtappen,
risicotaal, het format van het risicoregister en risicodefinities zijn vastgesteld;
•
een inventarisatie gemaakt van de grootste risico’s zoals die ervaren worden door de
directeuren van de SVB. Deze risico’s worden periodiek gevolgd en besproken;
•
een Risk Management Board opgericht;
•
draagvlak ontstaan om in het primaire proces risicogestuurd resources in te zetten in
de gevalsbehandeling.
Hiermee is risicomanagement vanaf 2013 een vast onderdeel van de P&C-cyclus.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

14

2.5

Programma SVB Tien

Inspelend op ontwikkelingen in de omgeving is de SVB in 2005 gestart met het
programma SVB Tien, met de volgende doelstellingen:
1. Betere dienstverlening aan de burger: op de burger gericht, snel en persoonlijk; alle
kanalen zijn beschikbaar en de burger kiest;
2. Lagere uitvoeringskosten bij toenemende vergrijzing; uitvoeringsproces gericht op
kwaliteit, snelheid en eenduidigheid met hedendaagse IT; gevalsbehandeling in hoge
mate geautomatiseerd; controle op basis van risicoprofielen;
3. Flexibelere aansluiting op innovaties binnen de overheid: zoveel mogelijk gebruik van
authentieke registraties, korte ‘time to market’ bij wijzigingen in wet- en regelgeving.
Cluster 1 (serviceteams)
Korte terugblik
Voorjaar 2010 is besloten het integraal werken SVB-breed te implementeren. Vanaf eind
2010 is aan het uitrolplan gewerkt. In 2011 zijn de trainingen gestart. De uitrol van de
Integrale Serviceteams (IST-teams) loopt conform het opgestelde Focusplan. Medio 2012
zijn de trainingen op A-niveau in alle vestigingen afgerond en de trainingen op B- en Cniveau gestart (dit is een vervroeging ten opzichte van het plan: januari 2012 in plaats
van juni 2012). In 2012 zal de uitrol van dit Focustraject worden afgerond.
Daarnaast is de aanpak van de gebruikersimplementatie van Business Release 2 (BR2)
opgesteld en afgestemd.
Doel
Het doel van het project Gebruikersimplementatie is: Zorgdragen dat de uitvoering van
de kindregelingen (AKW en TOG) en Vrijwillig Verzekeren in de gebruikersorganisatie en
betrokken stafdirecties met de overgang naar het Multi-Regelingensysteem BR2 efficiënt
en effectief kan blijven plaatsvinden.
Cluster 2 (generieke processen en ICT)
Korte terugblik
Eind 2009 is gestart met de realisatie van één regeling (Vrijwillige Verzekering) in de
nieuwe architectuur (Business Release 1). Eind 2010 is dit systeem in gebruik genomen
door Kantoor Verzekeringen. Medio 2011 is het ook in beheer genomen door de eigen
ICT-organisatie.
Voorjaar 2011 is - voortbouwend op de ervaringen van Business-Release 1 - voor
Business-Release 2 een uitgebreid Integraal Ontwerp van het Multi-Regelingensysteem
(MRS) gerealiseerd. Vervolgens is als hoofdlijn voor Business-Release 2 gekozen voor
een waterval-aanpak: Stage 1: Ontwerpfase, Stage 2: Realisatiefase, Stage 3:
Implementatiefase.
Cluster 3 (O&I-organisatie)
Cluster 3 is inmiddels vanuit het programma SVB Tien afgerond en aan de lijn
overgedragen. De verdere voorbereidingen voor het beheer en de verdere ontwikkeling
van het MRS vinden plaats in 2012-2013 binnen de lijn, met name binnen het SVB ITBedrijf. Daartoe is een project Transitie gestart. Bij oplevering van Business Release 2 is
de lijnorganisatie toegerust op het beheren van de resultaten van SVB Tien, en het
ontwikkelen van nieuwe releases.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

15

Planning en borging 2013
Totaal-overzicht activiteiten SVB Tien t/m 2013

Het activiteiten-overzicht tot en met 2013 wordt hieronder toegelicht.
Cluster 1
In aansluiting op de vorming van de IST-teams, wordt bij de oplevering van BR2 de
gebruikersimplementatie en training om met het nieuwe systeem te werken projectmatig
opgepakt. In de aangepaste governance van het programma is een projectboard
ingericht die zowel het project IST als het project Gebruikersimplementatie aanstuurt,
vanwege de grote impact van beide op de Dienstverlening.
De activiteiten van cluster 1 zijn onderverdeeld in vier fasen:
1. Voorbereiden: het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn
voor de uitvoering van de implementatie, het ontwikkelen van de trainingen en de
coördinatie van de uitvoering van de handmatige datamigratie activiteiten.
2. Trainen: het geven van trainingen aan alle gebruikers van het MRS BR2.
3. Invoeren: de ingebruikname van het MRS BR2 conform implementatieplannen en
draaiboeken.
4. Nazorg, bestaande uit:
- ondersteuning van medewerkers: praktijkbegeleiding, vraagbaak (helpdesk),
eventuele hulpteams, datamigratie (herstelactiviteiten n.a.v. conversies);
- gebruikersevaluatie MRS BR2.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

16

Cluster 2
De activiteiten van cluster 2 bestaan uit:
•
oplevering van het MRS in drie zogenaamde ‘waves’, opleveringen tot en met de
systeemtesten (project BR2);
•
testen van het MRS in functionele acceptatietesten, regressietesten,
gebruikerstesten, ketentesten (inclusief uitwisselingen met ketenpartners),
performancetesten, productie-acceptatietesten (project Test & Acceptatie);
•
voorbereiden van de datamigratie uit de bronsystemen en uitvoeren van testen
daarop, ontwerpen van de audittrail (project BR2);
•
plannen van het go-live-scenario, ontwerpen van fall-back-scenario’s etc.
(programma-activiteit);
•
uitvoeren van de datamigratie en het implementeren van het MRS;
•
leveren van nazorg.
De lijnorganisatie: transitie
De activiteiten die de lijn uitvoert om het MRS in beheer te kunnen nemen, zijn in grote
lijnen:
•
zorgdragen van kennisoverdracht tussen programmamedewerkers en medewerkers
organisatie;
•
regelen van de adequate bemensing met de benodigde capaciteiten;
•
verzorgen van opleidingen;
•
voorbereiden van de overdracht van programma naar lijn, accepteren van
opgeleverde producten;
•
daadwerkelijk gaan beheren van het MRS en gaan ontwikkelen met behulp van de
nieuwe pakketten.
De lijnorganisatie: infrastructuur
Het project Infrastructuur realiseert de benodigde omgevingen voor ontwikkeling, testen,
productie en opleiding van het MRS. Tevens voert het project deployments en
releasemanagement uit.
Met het bereiken van bovenstaande resultaten wordt het programma SVB Tien in 2013
afgerond. Een beperkt aantal activiteiten wordt nog voortgezet in 2014 (nazorg,
opleidingen), echter niet meer als onderdeel van het programma, maar als
lijnactiviteiten. In de periode na de oplevering van BR2 wordt de vernieuwing door de
SVB voortgezet, met als belangrijke component het overzetten van de regelingen uit het
AA-systeem naar het door SVB Tien vormgegeven Multi Regelingen Systeem.
Borging en beheersing
Alle (deel-)projecten binnen het programma hebben inmiddels onder supervisie van de
Senior Risk Manager hun risicoanalyses uitgevoerd. Sturing hierop vindt plaats (naast
reguliere sturing door project- en programmamanagement) door het Risk Management
Committee, waarin leden van de Program Board zitting hebben. Daarbij is het behalen
van de planning een van de belangrijkste aandachtspunten; overigens is in de planning
enige contingency opgenomen om tegenvallers te kunnen opvangen. Inmiddels zijn de
functionele specificaties van het project bevroren en strak gestuurd changemanagement
is ingericht met specifieke aandacht voor het met releases verwerken van noodzakelijke
(doch onbeïnvloedbare) wijzigingen als gevolg van wet- en regelgeving. Voorzien wordt
dat in stage 3 (test- en implementatiefase) de governance van de projecten aangepast
wordt om in samenhang de grote hoeveelheid operationele issues die te voorzien zijn,
het hoofd te kunnen bieden.
Kosten en Baten
In onderstaand schema worden de ramingen tot en met 2013 weergegeven. In 2013
wordt het programma afgesloten en overgedragen aan de staande organisatie, waar de
beheer- en vervolgactiviteiten worden opgepakt.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

17

Tot en met 2012 is € 75,6 miljoen geïnvesteerd in het programma. Voor uitvoering van
het restant van het veranderprogramma in 2013 is nog € 3,5 miljoen aan budget
beschikbaar vanuit het voor SVB Tien geoormerkte budget. In 2012 niet aangewend
budget zal, in overleg met SZW, worden doorgeschoven naar 2013.
De meerjarenkostenraming ziet er als volgt uit (in €):
Kosten
Kosten in
jaar
Cumulatief
Restbudget
ultimo jaar x

2012
19,1 mln.

2013
3,5 mln.

75,6 mln.

79,1mln.

3,5mln.

0 mln.

In bovenstaand schema is zichtbaar dat de programmakosten van SVB Tien over de
gehele looptijd € 79,1 miljoen bedragen.
Een deel van de kosten in 2012 en 2013 zal worden geactiveerd en in drie jaar worden
afgeschreven. Dit betreft kosten van de implementatiepartner en licenties. Zie ook
paragraaf 3.5 Investeringsbegroting.
De voorziene baten (exclusief Polisadministratie) zullen worden gerealiseerd conform het
afgesproken tijdpad.
De meerjarenraming van de baten is op basis van de met SZW overeengekomen
taakstellende realisatie als volgt over de jaren heen verdeeld (in €):
Baten
Baten in jaar

2012
3,3 mln.

2013
3,2 mln.

Structureel

26,9 mln.

30,1 mln.

Rest baten
ultimo jaar x

3,2 mln.

0 mln.

In juni 2012 is een update van het programmaplan SVB Tien aan het ministerie van SZW
aangeboden, waarin de activiteiten van het programma beschreven worden.
Inhaalslag VVA (Volledige Verzekerdenadministratie)
In project Inhaalslag VVA voert de SVB alle handmatige gevalsbehandelingen uit die
nodig zijn om de oude Beperkte Registratie van de SVB om te zetten naar een volledige
en actuele Basisadministratie Volksverzekeringen.
Met de Inhaalslag VVA haalt de SVB werk uit de toekomst naar voren: elk
verzekeringstijdvak dat nu wordt vastgesteld, leidt tot minder werk bij een toekomstige
AOW-toekenning.
Het project Inhaalslag VVA maakte tot eind 2011 onderdeel uit van het Programma
Verzekeren. Na afronding van dit Programma is het project Inhaalslag VVA als zelfstandig
(deel-)project bestuurlijk toegevoegd aan het project Invoering IST, onderdeel van
Programma SVB Tien.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

18

2.6

Overzicht prestatie-indicatoren
Streefwaarden %

Resultaatgebied Prestatie-indicatoren

Realisatie %

2013

2012

2011

2010

Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking
Rec htmatigheid

Handhaving *

Nationale tijdigheid

Internationale tijdigheid

AOW, Anw, AKW

99

99

99,9

99,9

AIO

98

98

99,0

98,9

Bekendheid met regels

>60

>60

>60

>60

Afdoeningspercentage

95

95

96

97

AOW

98

98

99

100

Anw

96

96

98

99

AKW

96

96

100

100

AIO

95

95

98

97

AOW

96

96

99

99

Anw

96

96

97

98

AKW

96

96

98

98

95

97

4,8

2,5

Klantgerichtheid
Klanttevredenheid **

AOW, Anw, AKW en AIO

8

8

Tijdigheid klachtafhandeling

AOW, Anw, AKW en AIO

95

95

Kosten per klant

AOW, Anw, AKW en AIO

Volgt maximaal loon- en prijsindex

Efficiency

* Naast bovenstaande handhaving PI's zal de SVB in het kader van handhaving tevens beleidsinformatie verstrekken over het
aantal fraudesignalen, totaal fraudebedrag en incassoratio.
** Met ingang van 2012 is er één PI Klanttevredenheid. Voorheen werd de mate van klanttevredenheid weergegeven door
afzonderlijke indicatoren voor de contactkanalen telefoon, internet en schriftelijke correspondentie. Wel wordt nog separaat
gerapporteerd over de tijdigheid van de klachtafhandeling.

De streefwaarden voor 2013 zijn in principe ongewijzigd ten opzichte van 2012. Alleen
met betrekking tot de klantgerichtheid wordt nu volstaan met één PI Klanttevredenheid,
zoals ook al eerder was afgesproken met het Ministerie. Wel wordt nog separaat
gerapporteerd over de tijdigheid van de klachtafhandeling. Per 2014 zal dit opnieuw
worden bezien. Ten aanzien van het meten van de klanttevredenheid is de SVB
overgegaan op een nieuwe methodiek, die weer nieuwe kansen biedt voor
verbetermaatregelen. Voor de komende jaren wordt een trendbreuk in de ontwikkeling
van de PI’s Tijdigheid voorzien. Het onderscheid tussen nationale en internationale
tijdigheid zal mede door de implementatie van het Multi-Regelingensysteem c.q. BR2
mogelijk vervallen. Daarnaast lijkt het ook goed mogelijk de PI’s voor Internationale
tijdigheid in de toekomst op te trekken naar het hoge niveau van de PI’s voor Nationale
tijdigheid. Tenslotte zal vanuit het oogpunt van vereenvoudiging worden gestreefd naar
een uniforme PI voor de rechtmatigheid over alle wetten heen, in plaats van per
afzonderlijke wet. In overleg met het ministerie zullen de PI’s wellicht reeds per 2014
kunnen worden aangepast.
De bestaande indicatoren borgen een uitstekend niveau van dienstverlening. De SVB
heeft de ambitie om de afgegeven normen minimaal te halen en liefst te overtreffen, ook
in een periode waarin veel in beweging is en een groot beroep wordt gedaan op het
aanpassingsvermogen van de organisatie, terwijl taakstellingen elkaar opvolgen.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

19

2.7

Onderzoeksplan 2013

Het onderzoeksplan 2013 zal later dit jaar apart worden aangeleverd.

2.8

Huisvestingskader 2013

De huisvesting van de SVB is een voortdurend aandachtspunt en daarbij geldt dat er
gezorgd moet worden voor een optimale balans tussen omvang personeelsbestand,
strategie en efficiency.
De regionale spreiding van de vestigingen is vooralsnog ongemoeid gelaten. De planning
is dat de Raad van Bestuur in 2012 een nieuwe richting vaststelt, die resulteert in een
opdracht om de huisvesting in de komende jaren passend te maken aan de behoefte van
de SVB. Door de krimp van het personeelsbestand van de SVB en de lagere norm voor
werkplekken neemt de behoefte aan kantoorruimte in deze periode verder af.
In 2013 wordt onverminderd ingezet om zoveel mogelijk van de overmaat te verhuren,
met name daar waar:
• een redelijke slagingskans is te verwachten op het vinden van een geschikte huurder;
• een kostendekkende en/of marktconforme huurprijs is te behalen;
• de hoeveelheid m2 VVO leidt tot een goede huuromzet in relatie tot de hiervoor
noodzakelijke investeringen.
De huidige kantorenmarkt is verzadigd. De leegstand in kantoren is enorm en heeft
inmiddels geleid tot een bouwstop. Er wordt in sommige steden al overwogen om
leegstaande panden te herontwikkelen.
Het realiseren van een besparing op de huisvestingskosten zal daardoor een hele opgave
worden.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

20

3 Begroting 2013

3.1

Kerngegevens

Uitvoeringskosten
Financiering
1 = € 1 mln
Regulier kader
Kosten SVB Tien

222,46
1)

3,52

Baten SVB Tien polisadministratie

3,32-

Totaal kader l/p 2011 (conform meibrief 2013)

222,66

Volumemutaties

0,01-

Structurele kosten fraude aanpak

0,24

Wetsvoorstel wijziging positie pleegouders

0,57-

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd

0,71-

Taakstelling regeerakkoord 2010

7,30-

Taakstelling Lenteakkoord 2012

0,27-

afronding

0,01-

Overig nieuw beleid

pm

Subtotaal kader meibrief 2013

214,03

Looncompensatie 2012

1,08

Prijscompensatie 2012

1,35

Prijscompensatie 2013 (uiterlijk 1 sept. 2013)

pm

Totaal SV-kader gefinanc ieerd door SZW

216,46

Niet-SV

39,99

Totaal kader concernbegroting

256,45

Bestemmingsfonds VVA

1,50

Bestemmingsfonds EESSI

0,45

Financiering taakstelling

2)

Concernbegroting SVB

6,68
265,08

1) Baten SVB Tien zijn opgenomen in het regulier SZW-kader jaarplan.
2) Dit kan worden ingevuld vanuit de bestemmingsreserve efficiencytaakstelling Coalitieakkoord.
NB: In de tabel is sprake van afrondingsverschillen.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

21

Prognosecijfers, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving
Volumina
Wet/regeling

Realisatie
gerec htigden 2011

Prognose
gerec htigden
(ultimo 2012)

Prognose
gerec htigden
(ultimo 2013)

Prognose
nieuwe
gerec htigden

UitkeringsAantal lasten 2013
aanvragen
in mln €

3.016.955

3.135.500

3.223.800

217.700

219.600

86.657

74.300

65.700

7.400

11.300

912

1.932.505

1.919.600

1.914.900

120.700

121.800

3.250

29.025

27.100

25.700

3.900

6.200

23

0

3.300

3.100

nb

nvt

5

352

360

375

375

475

4

41.259

43.800

46.100

6.200

6.300

237
12

SV
AOW

1)

Anw

1) 2)

AKW

3)

TOG - regeling
TOG +
TAS-regeling
AIO

1)

WKB

32.806

9.890

10.300

10.300

nb

nb

Bijstand Buitenland

227

215

205

0

0

2

MKOB

nvt

2.836.600

2.932.400

nb

nb

1.190

FVP

56.200

22.000

3.000

0

0

nb

SSP AWBZ

27.921

27.900

25.350

1.100

nvt

nb

SSP WMO

5.184

4.900

4.900

1.000

nvt

nb

314.898

329.200

345.000

15.800

nvt

nb

5.322

5.500

5.700

950

1.700

37

WBP

3.337

3.100

2.800

1

20

54

Wubo

11.634

12.600

12.100

175

450

67

WUV

15.712

15.300

14.500

80

260

159

0

800

800

nvt

nvt

1

104

125

125

125

125

2

Niet-SV

Mantelzorg
Remigratiewet

4)

TVP
TNS-regeling

1) Bij zowel de AOW, de Anw als de AIO is rekening gehouden met de verhoging van de AOW- leeftijd volgens het lente-akkoord;
de c ijfers bij de AIO zijn zonder huishoudinkomenstoets.
2) Exc l. wezen.
3) Betreft het jaargemiddelde.
4) Exc l. nihilgerec htigden; aantallen gerec htigden zijn exc l. basisvoorziening, uitkeringslasten zijn inc l. basisvoorzieningen.

Voorschotaanvragen 2013 aan SZW per maand
Op transactiebasis
AKW

TOG

TOG+

AIO

TAS

1 = € 1 miljoen
Bijstand
WKB Buitenland
MKOB

januari

772,3

5,7

4,5

18,9

0,33

0,98

0,13

97,7

februari

4,0

19,0

0,33

0,98

0,13

97,9

maart

2,0

19,0

0,33

0,98

0,13

98,1

april

822,1

19,1

0,33

0,98

0,13

98,3

mei

4,0

19,5

0,33

0,98

0,13

98,5

juni

2,0

19,3

0,33

0,98

0,13

98,7

juli

823,3

19,4

0,33

0,98

0,13

99,7

2013

5,7

5,8

augustus

4,0

19,4

0,33

0,98

0,13

99,9

september

2,0

19,5

0,33

0,98

0,13

100,1

19,6

0,33

0,98

0,13

100,3

oktober

808,1

november

4,0

19,7

0,30

0,98

0,13

100,5

december

2,0

24,6

0,30

0,98

0,13

100,7

237,0

3,9

11,8

1,6

1.190,4

Totaal

3.249,8

5,8

23,0

SVB Jaarplan en Begroting 2013

4,5

22

Overzicht per Wet
1 = € 1.000
realisatie

begroting

begroting

st org

SVB Tien

2011

2012

2013

2013

2013

SVbegroting

SZW

*

**

AOW

117.810

141.434

116.731

114.795

1.936

116.731

111.112

1.500

445

Anw

20.086

21.885

17.217

16.794

423

17.217

16.415

-

-

802

AKW

71.306

72.837

69.348

68.187

1.161

69.348

67.144

-

-

2.204

TOG/TOG+

3.203

3.062

2.918

2.918

2.918

2.918

-

-

-

TAS

1.030

1.067

840

840

840

840

-

-

-

AIO

14.399

14.934

13.122

13.122

13.122

13.122

-

-

-

WKB

3.615

3.620

4.091

4.091

4.091

4.091

-

-

-

704

550

424

424

424

424

-

-

-

1.202

571

399

399

399

399

-

-

-

225.090

221.570

225.090

216.465

1.500

445

6.680

financiering
Best.fonds Best.fonds
VVA
EESSI

Best. reserve
eff.tkstllng.
Coalitieakk.

SV

Bijstand Buitenland
MKOB
Evacuatie
Subtotaal resp. totaal

9
233.364

3.674

259.960

3.520

Niet-SV
FVP

5.657

4.673

4.453

4.453

SSP-AWBZ

10.119

10.214

9.337

9.337

SSP-WMO

3.175

3.449

3.010

3.010

Mantelzorg

2.651

3.095

3.326

3.326

Remigratiewet

1.893

2.299

2.326

2.326

Wuvo

9.442

10.412

10.131

10.131

TNS
Programma Verzekeren cl B (VZA)

518

474

464

464

2.063

1.133

1.133

1.133

Pensioenregister

679

665

665

665

Overige derden

5.592

4.884

5.145

5.145
39.990

41.789

41.298

39.990

Transitie PUR

1.040

-

-

-

Subtotaal

42.829

41.298

39.990

39.990

Totaal

276.193

301.258

265.080

261.560

3.520

* exclusief dotaties
** ac tuele bg 2012

De in dit jaarplan opgenomen concernbegroting 2013 sluit aan op het begrotingskader,
zoals weergegeven onder 3.1 Kerngegevens.
De begroting voor 2013 is opgesteld op basis van de in 2009 ingevoerde
kostentoerekeningmethodiek. Deze methodiek sluit aan op het kostenmodel, dat samen
met SZW is ontwikkeld. De overheadkosten van het hoofdkantoor worden op basis van
gerechtigden naar wetten toegerekend. Omdat niet iedere wet en regeling even arbeidsen kostenintensief is, worden de gerechtigden van de wetten en regelingen waar nodig
door wegingscoëfficiënten gecorrigeerd, zodat de toerekening nog beter aansluit bij de
werkelijkheid. De overhead- en indirecte kosten van de vestigingen worden toegerekend
op basis van productie-fte’s van de locaties.
De SVB bevindt zich op dit moment midden in de bezuinigingstaakstelling. De
stafdiensten hebben de opdracht gekregen om met 30% in te krimpen. De krimp bestaat
verder uit de reeds voorgenomen reductie uit hoofde van SVB Tien, de geleidelijke
verhoging van de productiviteitsnorm en het invoeren van het efficiënter inrichten van de
risicogestuurde dossiercontroles. Ook kanaalsturing en versobering van de
kwaliteitsmetingen zullen hieraan bijdragen. De eerste tranche bezuinigingen is verwerkt
in de interne budgetten 2012. Over de financiering van verwachte investerings- en
frictiekosten die samenhangen met de taakstelling zijn afspraken gemaakt met het
ministerie van SZW. Zo is afgesproken dat de mogelijke budgettaire onderuitputting de
komende jaren kan worden gereserveerd ter dekking van deze kosten.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

23

3.2

Kosten per klant

kosten per klant*

AOW
Anw
AKW
TOG
TAS
AIO
WKB
BYBU

real.
2011
39
232
37
110
2.926
349
366
3.101

begr.
2012**
45
295
38
101
2.964
341
351
2.558

progn.
2012
39
291
40
105
3.225
369
435
2.558

1 =€ 1
begr.
2013
36
262
36
101
2.240
285
397
2.068

*) Kosten per klant inc lusief projec ten en exclusief mutaties in voorzieningen.
**) Op basis van actuele begroting en volumina

In bovenstaand overzicht is de ontwikkeling van de kosten per klant weergegeven. De
kosten per klant worden berekend door de totale uitvoeringskosten per wet/regeling te
delen door het totaal aantal gerechtigden ultimo van het jaar.
De geprognosticeerde kosten per klant 2012 zijn gebaseerd op de verwachte kosten per
wet en de prognose van de volumina ultimo 2012 zoals vermeld in paragraaf 3.1.
Zowel volume-effecten als de daling van het financiële kader zijn van invloed op de
hoogte van de begrote kosten per klant in 2013. Dit verklaart vooral het verschil ten
opzichte van 2012.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

24

3.3

Uitvoeringskosten Staande Organisatie naar categorie (SV
en niet-SV)

totale kosten naar categorie (SV en niet-SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
195.335
212.787
Huisvestingskosten
25.743
27.615
Automatiseringskosten
27.239
24.853
Bureaukosten
11.337
16.208
Diensten en diversen
16.539
19.796
(dotatie voorzieningen)
23.762
Totaal
299.955
301.258

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
108,9
93,7
107,3
85,0
91,2
123,3
143,0
96,6
119,7
94,9
100,4
88,4

begr.
2013
181.131
21.885
32.519
10.946
15.079
261.560

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
113,0
97,2
107,3
85,0
42,9
150,0
144,9
97,8
118,9
96,8
99,3
92,0

begr.
2013
1.844
1.055
621
3.520

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
25,0
20,4
279,9
19,0
132,0
64,1
121,5
22,4

begr.
2013
182.975
21.885
33.574
10.946
15.700
265.080

staande organisatie naar categorie (SV en niet-SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
186.288
210.527
Huisvestingskosten
25.743
27.615
Automatiseringskosten
21.680
9.292
Bureaukosten
11.187
16.208
Diensten en diversen
15.570
18.517
(dotatie voorzieningen)
23.762
Totaal
284.230
282.158

projecten naar categorie (SV en niet-SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
9.047
2.260
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
5.559
15.561
Bureaukosten
150
Diensten en diversen
969
1.279
(dotatie voorzieningen)
Totaal
15.725
19.100

SVB Jaarplan en Begroting 2013

25

totale kosten naar categorie (SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
167.372
185.810
Huisvestingskosten
19.385
21.446
Automatiseringskosten
24.480
22.947
Bureaukosten
9.138
13.979
Diensten en diversen
12.989
15.779
(dotatie voorzieningen)
23.724
Totaal
257.088
259.960

begr.
2013
157.192
16.318
30.440
8.955
12.185
225.090

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
111,0
93,9
110,6
84,2
93,7
124,3
153,0
98,0
121,5
93,8
101,1
87,6

begr.
2013
155.348
16.318
29.385
8.955
11.564
221.570

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
114,4
96,9
110,6
84,2
39,0
155,3
155,5
99,6
120,6
96,2
98,9
91,0

begr.
2013
1.844
1.055
621
3.520

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
32,3
26,4
279,9
19,0
132,7
64,4
139,8
25,8

staande organisatie naar categorie (SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
160.383
183.550
Huisvestingskosten
19.385
21.446
Automatiseringskosten
18.921
7.386
Bureaukosten
8.988
13.979
Diensten en diversen
12.025
14.500
(dotatie voorzieningen)
23.724
Totaal
243.426
240.860

projecten naar categorie (SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
6.989
2.260
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
5.559
15.561
Bureaukosten
150
Diensten en diversen
964
1.279
(dotatie voorzieningen)
Totaal
13.662
19.100

SVB Jaarplan en Begroting 2013

26

totale kosten naar categorie (niet-SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
27.963
26.977
Huisvestingskosten
6.358
6.169
Automatiseringskosten
2.759
1.906
Bureaukosten
2.199
2.229
Diensten en diversen
3.550
4.017
(dotatie voorzieningen)
38
Totaal
42.867
41.298

begr.
2013
25.783
5.567
3.134
1.991
3.515
39.990

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
96,5
92,2
97,0
87,6
69,1
113,6
101,4
90,5
113,2
99,0
96,3
93,3

begr.
2013
25.783
5.567
3.134
1.991
3.515
39.990

real
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
104,1
99,5
97,0
87,6
69,1
113,6
101,4
90,5
113,3
99,2
101,2
98,0

begr.
2013
-

real.
2011
100
100
100
100
100
100
100

1 = € 1.000
begr.
begr.
2012
2013
-

staande organisatie naar categorie (niet-SV)
index realisatie 2011 = 100
real
begr.
2011
2012
Personeelskosten
25.905
26.977
Huisvestingskosten
6.358
6.169
Automatiseringskosten
2.759
1.906
Bureaukosten
2.199
2.229
Diensten en diversen
3.545
4.017
(dotatie voorzieningen)
38
Totaal
40.804
41.298

projecten naar categorie (niet-SV)
index realisatie 2011 = 100
real.
begr.
2011
2012
Personeelskosten
2.058
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
5
(dotatie voorzieningen)
Totaal
2.063
-

SVB Jaarplan en Begroting 2013

27

3.3.1

Personeelskosten

Bij het opstellen van de begroting 2013 is rekening gehouden met de uitkomsten van het
onderhandelingsresultaat CAO en Sociaal Beleidskader (SBK). Daarnaast zijn de voor
2012 geldende percentages voor sociale lasten, tabellen en overige kengetallen gebruikt
voor de berekening van de bezoldigingskosten 2013.
In het navolgende formatieoverzicht wordt de begrote formatie 2013 voor de staande
organisatie afgezet tegen die van 2011 en 2012.
Formatie SVB (gemiddeld aantal fte's op jaarbasis)

Dienstverlening
Servicecentrum pgb
Kantoor fvp
Hoofdkantoor

bezetting
2011
1)

formatie
2012
2)

formatie
2013

2.380
171
44
610
3.205

2.199
176
39
652
3.066

1.980
156
38
583
2.757

1) bron suwi jaarverslag 2011
2) bron jaarplan 2012

Toelichting staande organisatie
In 2013 is sprake van een formatieafname ten opzichte van de formatie 2012. Enkele
belangrijke invloeden zijn:
De SVB verandert steeds verder in een IT-gedreven organisatie, een personele
reductie gaat hierbij gepaard met toenemende automatiseringskosten;
Vanaf 2013 worden de productiviteitsnormen verhoogd;
Kanaalsturing leidt tot meer selfservice door de klanten van de SVB;
In de uitvoering is het controlepercentage verlaagd;
Vereenvoudiging wet- en regelgeving en beter gebruik van basisregistraties zoals de
Polisadministratie;
Er vindt een aanzienlijke reductie van de centrale en decentrale staf plaats.

3.3.2

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit rente en afschrijvingskosten en kosten
voor reparaties en onderhoud. Het investeringsvolume is in 2012 en 2013 verlaagd, wat
doorwerkt in lagere rente- en afschrijvingskosten. Daarnaast is er sprake van lagere
onderhoudskosten.
In 2012 zal de modernisering van de werkomgeving worden afgerond. Hierbij zal de
normering van 0,8 werkplek per fte ook voor de vestigingskantoren gaan gelden. Deze
investeringen zullen in 2013 tot een toename van de rente en afschrijvingskosten leiden.
Echter, de daling van de werkplek-normering levert minder werkplekken op en daarmee
lagere exploitatiekosten die de toename van de rente en afschrijvingskosten volledig
dekken.
Voor 2013 wordt het onderhoud opnieuw aanbesteed. Het bouwkundige gedeelte wordt
niet aanbesteed, dit zal plaatsvinden op regiebasis. Dit wordt gedaan met het oog op de
herijking van de huisvestingssituatie per 2015.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

28

3.3.3

Automatiseringskosten

De toename van de automatiseringskosten is voornamelijk toe te schrijven aan de
vernieuwing van het ICT landschap vanuit SVB Tien (onder meer hogere onderhoud- en
beheerkosten). Daarnaast wordt een groot gedeelte van de kosten bepaald door het
contract voor de outsourcing van de hardware van de primaire systemen.

3.3.4

Bureaukosten

Binnen deze categorie vallen hoofdzakelijk de kosten (drukwerk, handling en
portokosten) die betrekking hebben op de schriftelijke informatievoorziening aan de
klanten van de SVB.
Het gaat hierbij om het verzenden van mailings in het kader van de door de SVB
uitgevoerde wetten en regelingen. In 2012 is het aantal mailingen gereduceerd. Deze lijn
zal in 2013 worden voortgezet.

3.3.5

Diensten en diversen

Diensten en diversen bestaat onder meer uit de kostenrubrieken reis- en verblijfkosten,
keuringskosten, verzekeringen, publiciteit en externe advisering.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

29

3.4
3.4.1

De producten: wetten en regelingen
Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving

In deze begroting wordt uitgegaan van staand beleid, er is geen rekening gehouden met
voorgenomen beleid, tenzij dat is aangegeven. Zoals eerder vermeld hebben zowel
volume-effecten als de daling van het financiële kader invloed op de hoogte van de
begrote kosten per wet in 2013. Dit verklaart vooral het verschil ten opzichte van 2012.

3.4.2

AOW

Vanaf 2013 gaat de AOW leeftijd per jaar met 1 maand omhoog, vanaf 2016 met 2
maanden per jaar en vanaf 2019 met 3 maanden. Op dat moment is de AOW-leeftijd 66
jaar geworden. Vanaf 2023 is de pensioenleeftijd 67 jaar en wordt deze gekoppeld aan
de levensverwachting. De aanvangsleeftijd schuift mee met de pensioenleeftijd, zodat de
periode waarin pensioenaanspraken worden opgebouwd 50 jaar blijft.
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben
bereikt, ontvangen ieder een gehuwdenpensioen gelijk aan 50% van het minimumloon,
samen 100%. Als de partner jonger is dan 65 jaar, kan de pensioengerechtigde in
aanmerking komen voor een (inkomensafhankelijke) toeslag. De alleenstaande- en éénouderpensioenen bedragen respectievelijk 70% en 90% van het minimumloon.

Uitvoeringskosten AOW

staande organisatie bestaand beleid
SVB Tien
Programma Verzekeren
Bestemmingsfonds VVA

3.4.3

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

107.330
3.889
6.591
117.810

127.929
10.505
3.000
141.434

113.295
1.936
1.500
116.731

MKOB

De tegemoetkoming AOW is vanaf 1 juni 2011 vervangen door de “Mogelijkheid
koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen” (MKOB). Met de invoering
van deze regeling vervalt de tegemoetkoming AOW. De lagere begrote kosten in 2013
zijn onder meer toe te schrijven aan de inzet van minder fte’s.

Uitvoeringskosten MKOB

staande organisatie bestaand beleid

SVB Jaarplan en Begroting 2013

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

1.202

571

399

1.202

571

399

30

3.4.4

Anw

De algemene nabestaandenwet (Anw) voorziet in een uitkering voor nabestaanden,
halfwezen en wezen. Op 1 juli 1996 is de Anw in de plaats gekomen van het Algemene
Weduwen- en Wezenwet (AWW).
Met de invoering van de Anw zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een
uitkering stringenter geworden. Zo wordt een deel van het inkomen in mindering
gebracht op de uitkering en vervalt de uitkering als de nabestaande gaat samenwonen.
Voor diegenen die al voor 1 juli 1996 een AWW-pensioen ontvingen, werd een
overgangsregeling getroffen.
Nabestaanden die na 1 januari 1950 zijn geboren, komen alleen nog in aanmerking voor
een uitkering als zij een kind beneden de 18 jaar onderhouden, zwanger zijn of voor
tenminste 45% arbeidsongeschikt zijn. De Anw kent de volgende uitkeringen:
nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering, wezenuitkering en verzorgingsuitkering.

Uitvoeringskosten Anw

staande organisatie bestaand beleid
SVB Tien

3.4.5

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

19.237
849

19.593
2.292

16.794
423

20.086

21.885

17.217

AKW

De kinderbijslag (AKW) wordt uitgekeerd aan ouders die kinderen jonger dan 18 jaar
onderhouden. De uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen
die vóór 1995 zijn geboren, is de uitkering per kind hoger naarmate de gezinnen groter
zijn. Voor kinderen die vanaf 1995 zijn geboren, is de uitkering per kind niet meer
afhankelijk van de gezinsgrootte.
Het recht op kinderbijslag voor een jongere van 16 of 17 jaar is sinds 2010 afhankelijk
van het volgen van een onderwijsprogramma dat leidt tot een startkwalificatie.
Leerplichtambtenaren beoordelen of een kind voldoet aan de kwalificatieplicht. De SVB
sluit bij haar beoordeling van het recht op kinderbijslag aan bij het oordeel van de
leerplichtambtenaar.
Uitvoeringskosten AKW
1 = € 1.000
real.
begr.
begr.
2011
2012
2013
staande organisatie bestaand beleid
SVB Tien

3.4.6

68.972
2.334

66.534
6.303

68.187
1.161

71.306

72.837

69.348

TOG-regeling/TOG+

Op de TOG-regeling kan een beroep worden gedaan door ouders die een gehandicapt
kind in de leeftijd van drie tot achttien jaar thuis verzorgen met een AWBZ-indicatie van
meer dan 10 uur zorg per week. In verband met het per 18 april 2011 indicatievrij
maken van de behandeling in verband met een zintuiglijke handicap, geldt vanaf 26 juli
SVB Jaarplan en Begroting 2013

31

2012 een verklaring van een aanbieder van een dergelijke behandeling, met
terugwerkende kracht, als een indicatiebesluit. De bijdrage is bedoeld om hiermee een
deel van de extra verzorgingskosten op te vangen. Na een indicatiestelling verzorgt de
SVB de kwartaalbetalingen.

Uitvoeringskosten TOG/TOG+

staande organisatie bestaand beleid
SVB Tien

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

3.203
-

3.062
-

2.918
-

3.203

3.062

2.918

Vanaf 2011 keert de SVB een extra tegemoetkoming uit aan alleenverdienende
ouderparen die een TOG-uitkering ontvangen. Deze extra tegemoetkoming (TOG+) wordt
in 2013 uitbetaald aan TOG-gerechtigden die heel 2012 TOG hebben ontvangen en een
partner hebben die in dat jaar minder dan € 4.814 heeft verdiend. In de begroting 2013
wordt uitgegaan van 3.100 uitbetalingen in 2013.
Het is nog niet goed te voorspellen voor hoeveel kinderen, die behandeld worden in
verband met een zintuiglijke handicap, TOG zal worden aangevraagd in 2013. Daarom is
nog geen rekening gehouden met deze groep in bovenstaand overzicht. Naar
verwachting gaat het om een zeer beperkte uitbreiding van het bestand.

3.4.7

TAS-regeling

De
Regeling
tegemoetkoming
asbestslachtoffers
(TAS)
is
bedoeld
voor
mesothelioompatiënten die de aandoening opgelopen hebben door besmetting in
loondienst, maar bij wie het niet mogelijk is gebleken de schade op een (voormalige)
werkgever te verhalen. Het Instituut Asbest Slachtoffers (IAS) adviseert over het feit of
recht bestaat op een uitkering.

Uitvoeringskosten TAS

staande organisatie bestaand beleid

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

1.030

1.067

840

1.030

1.067

840

Naar verwachting zal de TAS op korte termijn ook voorzien in een tegemoetkoming voor
asbestslachtoffers met zware asbestose, opgelopen in loondienst. Met deze – naar
verwachting beperkte - uitbreiding is nog geen rekening gehouden.

3.4.8

AIO

De reguliere uitvoeringskosten worden voor 2013 begroot op € 13,1 mln. Hierbij is er
vanuit gegaan dat in 2013 door de SVB aan 46.100 huishoudens van 65-plussers een
AIO-uitkering betaalbaar wordt gesteld.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

32

De huishoudinkomenstoets die per 1 januari 2012 is ingevoerd, is na het lente-akkoord
met terugwerkende kracht weer ongedaan gemaakt. Om deze reden liggen de prognoses
van de AIO weer hoger dan in het ontwerpjaarplan.

Uitvoeringskosten AIO

staande organisatie bestaand beleid

3.4.9

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

14.399

14.934

13.122

14.399

14.934

13.122

Kindgebonden budget (WKB)/ Kinderopvangtoeslag (WKO)

De SVB heeft een beperkte en vooral ondersteunende rol in de uitvoering van het
kindgebonden budget. De uitvoering van deze wet ligt primair bij de Belastingdienst/
Toeslagen. De SVB voorziet de Belastingdienst van AKW-gegevens.
Als het internationale verbindingsorgaan op het terrein van de kinder- en gezinsbijslagen,
informeert de SVB buitenlandse zusterorganen over betaalde gezinsbijslagen zoals het
kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Daarnaast betaalt de SVB aanvullende
bedragen in geval van samenloop met buitenlandse gezinsbijslagen, waarbij Nederland
aanvult. Hierbij past de SVB anticumulatieregels toe. Uit de EU-verordening volgt dat de
aanvullende bedragen per kind dienen te worden berekend. De SVB maakt circa 10.000
uitkeringen over naar het buitenland. Vanaf 2012 vindt, met behulp van de door de
Belastingdienst/Toeslagen aangeleverde gegevens, de anticumulatie ook voor de
kinderopvangtoeslag plaats.
De toename van de kosten ten opzichte van 2012 wordt met name veroorzaakt door een
stijging van het aantal gevallen waarin sprake is van een aanvulling op een lagere
buitenlandse gezinsbijslag. Deze gevallen zijn arbeidsintensiever en hebben dus een
ruimere inzet van fte’s tot gevolg.
Uitvoeringskosten WKB

staande organisatie bestaand beleid

SVB Jaarplan en Begroting 2013

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

3.615

3.620

4.091

3.615

3.620

4.091

33

3.4.10

Bijstand Buitenland

De regeling Bijstand Buitenland wordt sinds januari 2009 uitgevoerd door de SVB. Het is
een aflopende regeling, er kunnen geen nieuwe klanten tot deze regeling toetreden. Bij
het opstellen van de begroting 2013 is uitgegaan van 205 gerechtigden. De raming
uitkeringslasten bedraagt € 1,6 miljoen. De lagere begrote kosten in 2013 zijn onder
meer het gevolg van een lager aantal in te zetten fte’s.

Uitvoeringskosten Bijstand Buitenland

staande organisatie bestaand beleid

3.4.11

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

704

550

424

704

550

424

FVP

In opdracht van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) voert de
SVB al vele jaren de FVP-regeling uit. Deze beoogt een bijdrage te leveren aan de
beperking van pensioenbreuk als gevolg van werkloosheid. Tot 1 januari 2011 konden
werkloze werknemers van 40 jaar of ouder voor een bijdrage in aanmerking komen.
Deze bijdrage wordt aan de pensioenuitvoerder betaald nadat de werkloosheidsuitkering
is beëindigd.
Stichting FVP heeft een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en
werknemersorganisaties. De uitkeringslasten en uitvoeringskosten worden volledig
gefinancierd
uit
de
beleggingsopbrengsten
en
door
het
interen
op
het
stichtingsvermogen.
De afgelopen jaren nam het stichtingsvermogen steeds verder af. Vanwege het
dreigende tekort besloot het bestuur in 2009 om geen nieuwe instroom meer toe te
staan van werknemers die op of na 1 januari 2011 WW-gerechtigd zijn geworden. Ook
werd besloten om de betalingen van de FVP-bijdrage van werknemers die in 2010 WWgerechtigd werden op te schorten tot uiterlijk 1 juli 2014. Het bestuur zal zeer
waarschijnlijk gebruikmaken van zijn bevoegdheid om de FVP-bijdrage aan te passen
voor de groep werknemers die in 2010 werkloos is geworden. Medio 2014 zal het bestuur
een definitieve beslissing nemen over de hoogte van het verstrekkingspercentage. Het
bestuur van Stichting FVP heeft in zijn vergadering van 3 juli 2012 besloten de sluiting
van Kantoor FVP met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2014 (aanvankelijk was dit 1
januari 2014). Door Kantoor FVP langer open te houden, kan het overgrote deel van de
gerechtigden op een reguliere wijze worden afgehandeld, wat een besparing oplevert van
ongeveer € 10 miljoen aan uitkeringen. In de voorliggende begroting is nog geen
rekening gehouden met de additionele kosten die er in de tweede helft van 2013
gemaakt zullen worden voor het vermogensbeheer van het FVP dat is uitbesteed aan een
externe partij.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

34

Uitvoeringskosten FVP

staande organisatie bestaand beleid

3.4.12

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

5.657

4.673

4.453

5.657

4.673

4.453

SVB Servicecentrum Persoonsgebonden budget (SSP)

Het SVB Servicecentrum Persoonsgebonden budget (SSP) neemt van de houders van een
persoonsgebonden budget (PGB) een groot deel van de administratieve lasten uit
handen. Deze zorgbehoevenden kunnen een PGB vanuit de AWBZ en/of de WMO
ontvangen. Na jaren van groei, zal door de bezuinigingen vanaf 2012 het aantal
zorgbehoevenden met een PGB op grond van de AWBZ dalen. Deze daling zal zich in
2013 voortzetten. Het aantal zorgbehoevenden met een PGB vanuit de WMO stabiliseert
zich.
Voor 2013 kunnen153.000 zorgbehoevenden met een PGB rekenen op ondersteuning bij
hun (werkgevers-)taken in de vorm van arbeidsrechtelijk advies, arbodienstverlening
voor hun zieke zorgverlener en verzekeringen voor rechtsbijstand en wettelijke
aansprakelijkheid. Ook keert het SSP een vergoeding uit voor het loon dat de
budgethouder aan zieke zorgverleners moet doorbetalen. Daarnaast verzorgt het SSP
voor 30.250 budgethouders de loonadministratie.
Deze ondersteunende taken worden sinds 1 april 2003, in opdracht van het College voor
zorgverzekeringen (CVZ), uitgevoerd in het kader van de AWBZ-regeling en bestaan uit
het bieden van ondersteuning bij (werkgevers)taken aan de houders van een op grond
van de AWBZ toegekend persoonsgebonden budget (PGB).
De ondersteunende taken in het kader van de WMO worden uitgevoerd in opdracht van
Gemeenten.
Sinds de tweede helft van 2007 voert SSP ook de regeling “waardering mantelzorgers
(mantelzorgcompliment)” uit (zie 3.4.13).

SVB Jaarplan en Begroting 2013

35

Uitvoeringskosten PGB AWBZ

staande organisatie bestaand beleid

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

10.119

10.214

9.337

10.119

10.214

9.337

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

3.175

3.449

3.010

3.175

3.449

3.010

Uitvoeringskosten PGB WMO

staande organisatie bestaand beleid

3.4.13

Mantelzorgcompliment

De SVB voert sinds 2007 de Mantelzorgregeling uit. Deze regeling bewerkstelligt dat aan
mantelzorgers als blijk van waardering een mantelzorgcompliment wordt toegekend in de
vorm van een geldbedrag. De uitkering hiervan vindt plaats op 10 november, de Dag van
de Mantelzorg. Aangezien de definitieve begroting in het vierde kwartaal 2012 zal worden
opgesteld, zal deze afwijken van onderstaande cijfers.

Uitvoeringskosten Mantelzorgcompliment

staande organisatie bestaand beleid

3.4.14

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

2.651

3.095

3.326

2.651

3.095

3.326

Remigratiewet

De Remigratiewet biedt personen die willen remigreren naar het land van herkomst
faciliteiten om die wens te realiseren. Erkende vluchtelingen kunnen op grond van
dezelfde regeling verhuizen naar een land van keuze. Naar verwachting zal aanpassing
van de remigratiewet uiterlijk per 1 juli 2013 doorgevoerd worden. De extra activiteiten
die hiervoor moeten plaatsvinden zijn nog niet verwerkt in de kosten. Eind 2012 vraagt
de SVB hiervoor aanvullend budget bij het Ministerie van BZK.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

36

Uitvoeringskosten Remigratiewet

staande organisatie bestaand beleid

3.4.15

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

1.893

2.299

2.326

1.893

2.299

2.326

Wet Uitkeringen Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Vanaf 1 januari 2011 voert de SVB vier regelingen uit, zijnde Wuv, Wubo, Wbp en Tvp.
In 2013 stelt de SVB voor het eerst de begroting V&O geheel zelf op. Voor de
verschillende regelingen worden in 2013 naar verwachting circa 30.000 uitkeringen
uitbetaald.

Uitvoeringskosten WUVO

staande organisatie bestaand beleid

3.4.16

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

9.442

10.412

10.131

9.442

10.412

10.131

TNS-regeling

De TNS-regeling is bedoeld voor mesothelioompatiënten die de aandoening niet in
loondienst hebben opgelopen.

Uitvoeringskosten TNS

staande organisatie bestaand beleid

3.4.17

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

518

474

464

518

474

464

Pensioenregister

Het Pensioenregister, eigendom van de Stichting Pensioenregister, is voor de burger
toegankelijk. Op 6 januari 2011 is de website Mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. De
burger kan met zijn DigiD op deze website inzicht krijgen in de opgebouwde
pensioenrechten. De SVB verzorgt de beheertaken van Stichting Pensioenregister op
verzoek van het bestuur van de Stichting. De kosten die in het kader van de beheertaak
hieruit voortvloeien, worden gefinancierd door de Stichting Pensioenregister.
De gepresenteerde bedragen zijn nog gebaseerd op de begroting 2012. De definitieve
begroting wordt momenteel opgesteld en moet nog worden goedgekeurd door het

SVB Jaarplan en Begroting 2013

37

bestuur van Stichting Pensioenregister. Deze begroting zal derhalve iets afwijken van
hetgeen hier gepresenteerd wordt, door de ontwikkelingen & uitbreidingen van de
beheertaken. De verwachting is dat er een lichte stijging zal plaatsvinden.

Uitvoeringskosten Pensioenregister

staande organisatie bestaand beleid

3.4.18

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

679

665

665

679

665

665

VZA

Het gaat hierbij om de verzekerden-administratie AWBZ. De begroting 2013 is nog niet
ingediend bij het ministerie van VWS, in de tabel hieronder is zij gelijk gehouden aan de
begroting 2012.
Conform nieuwe ramingen van het College voor zorgverzekeringen blijkt de instroom van
nieuwe aanvragen voor het vaststellen van een verzekeringsstatus AWBZ in 2012 hoger
dan in eerdere ramingen werd voorspeld. De SVB heeft eind september 2012 een
aanvraag voor aanvullend budget 2012 ingediend en de in te dienen begroting 2013 zal
naar verwachting in lijn daarmee zijn.

Uitvoeringskosten VZA

staande organisatie bestaand beleid
Programma Verzekeren

3.4.19

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

2.063

1.133
-

1.133
-

2.063

1.133

1.133

Derden

Onder ‘Derden’ zijn kosten begroot die wegens ‘diensten aan derden’ kunnen worden
doorberekend aan andere partijen (bijvoorbeeld verrichte activiteiten voor het UWV en
het CVZ en de verhuur van kantoorruimte wegens overmaat).

Uitvoeringskosten Derden

staande organisatie bestaand beleid

SVB Jaarplan en Begroting 2013

real.
2011

begr.
2012

1 = € 1.000
begr.
2013

5.592

4.884

5.145

5.592

4.884

5.145

38

Huuropbrengsten
De SVB streeft ernaar leegstaande kantoorruimte tegen marktconforme tarieven te
verhuren.
De geraamde huuropbrengsten hebben voornamelijk betrekking op de verhuur van
kantoorruimte van verschillende SVB-kantoren. De opbrengst overmaat wordt op basis
van de huidige contracten begroot. Vooralsnog is de geraamde huuropbrengst voor 2013
gelijkgesteld aan 2012.
Overige
Voor alle doelgroepen die vanuit Nederland grensoverschrijdende activiteiten (willen)
gaan doen in België of Duitsland en Belgen of Duitsers die activiteiten in Nederland willen
gaan doen, is door de SVB een voorlichtingsfunctie ingericht in de Bureaus voor
Belgische- en Duitse Zaken. De voorlichting richt zich op werken, wonen, ondernemen en
studeren en op de domeinen sociale zekerheid, zorg en fiscaliteit (gerelateerd aan sociale
zekerheid). Ook voor de wetten / regelingen die door het UWV en het CVZ worden
uitgevoerd wordt door de Bureaus desgevraagd voorlichting verstrekt.
In het kader van handhaving worden door de Sociaal Attachés in Marokko, Turkije,
Spanje en Suriname voor de SV-wetten onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast hebben de
bureaus een dienstverlenende functie. Voor de verrichte onderzoeken en dienstverlening
worden bij het UWV, Belastingdienst en CVZ kosten in rekening gebracht.
De afdeling Vertalingen van de SVB voert mede werkzaamheden uit voor het CVZ. De
kosten die hiermee samenhangen worden bij het CVZ gedeclareerd.
De SVB verstrekt rechtsgegevens van pensioengerechtigden aan Pensioenfondsen. Voor
deze gegevensuitwisseling wordt kosten in rekening bracht. Verder worden in deze
rubriek een aantal kleine doorberekeningen aan derden begroot.
Naast eerder genoemde taken worden ook voor derden werkzaamheden met een kleinere
omvang uitgevoerd. De hiermee samenhangende kosten worden doorberekend en als
opbrengst verantwoord.

3.4.20

Handhaving

Doelstelling
Het doel van handhaving van de SVB is het zo effectief en efficiënt mogelijk vergroten
van de rechtmatigheid van de uitkeringen die de SVB betaalt door preventie, detectie en
sanctionering van fouten en fraude door klanten. Daarbij staat voorop dat voorkomen
beter is dan genezen. Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat er zo min mogelijk
onrechtmatigheid is. Waar die onrechtmatigheid zich toch voordoet, moet detectie
daarvan leiden tot correctie en sanctionering.
Activiteiten
Om de doelstelling te bereiken, verricht de SVB de volgende activiteiten:
Preventie:
adviseren over handhavingsaspecten in nieuwe wetgeving
bevorderen van de bekendheid met plichten van de SVB-klanten
bevorderen van fraude-alertheid binnen de organisatie
controleren en verifiëren van gegevens bij de toekenning van uitkeringen.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

39

Detectie:
risicoanalyse en actualisering van bestaande analyses
onderzoek en steekproefcontroles bij klanten
gegevensuitwisseling met andere instanties in Nederland en in het buitenland
presentatieplicht voor kinderbijslagverzekerden met kinderen in het buitenland
steekproefsgewijze controles in het buitenland door het Controleteam Buitenland.
Correctie en sanctionering:
terug- en invordering van teveel betaalde uitkeringen
oplegging en incasso van administratieve sancties
aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM), dat vervolging instelt op basis waarvan
de strafrechter tot veroordeling kan komen.
Preventie
Om een goede bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en regelgeving te bevorderen,
neemt de SVB deel in het Handhavingsoverleg en het Directeurenoverleg Handhaving
van SZW. De SVB onderzoekt de bekendheid met plichten jaarlijks en bevordert de
bekendheid door een communicatiecampagne in samenwerking met SZW.
Detectie
Risicoanalyse en de resultaten van controle leiden tot het opstellen en beheren van de
risicoprofielen waarmee de SVB risicogestuurd handhaaft. De verfijning en modellering
van risico-indicatoren levert vernieuwde profielen op die geschikt zijn om in het Multi
Regelingen Systeem op te nemen.
Sanctionering
Ieder jaar worden in het Handhavingsarrangement SZW-OM afspraken vastgelegd met
betrekking tot de opsporing van sociale zekerheidsfraude. De SVB zal, conform de
afspraken in het arrangement, aangifte doen van fraudezaken. De SVB streeft daarbij
een proactieve opsporing na ten aanzien van vooraf onderkende frauderisico’s. Daarbij
werkt de SVB waar mogelijk samen met andere instanties, zoals UWV, SIOD en
gemeenten. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van deelname aan
interventieteams.
Internationale handhaving
Met behulp van het Controleteam Buitenland (CTB) monitort de SVB hoe controleafspraken in het kader van de wet Beperking Export Uitkeringen functioneren. Ook zullen
zowel CTB als de attachés voor sociale zaken in Turkije, Marokko, Spanje en Suriname
handhavingsonderzoeken verrichten.

SVB Jaarplan en Begroting 2013

40

3.5

Investeringsbegroting

De investeringen van de SVB vallen uiteen in immateriële en materiële vaste activa. De
immateriële vaste activa zijn aan automatisering gerelateerd. Binnen de materiële vaste
activa is een onderverdeling naar huisvesting en automatisering gerelateerde
investeringen.
Immateriële vaste activa
1= 1000

Intellectueel eigendom
Subidie

real.
2011
6.067
0
6.067

begr.
2012
13.832
-13.832
0

begr.
2013
16.055
0
16.055

Dit betreft kosten van de implementatiepartner die worden geactiveerd als “intellectueel
eigendom”, conform de werkwijze in (de jaarrekening) 2011. In 2011 betrof dit
investeringen in het kader van SVB Tien BR2 (Kinddomein). In 2012 zal hieraan nog eens
€ 13,8 miljoen worden besteed. De bedragen over 2011 en 2012 zijn gesubsidieerd.
Deze subsidie wordt als eerste afschrijving genomen. De boekwaarde van beide
investeringen is derhalve nul. Eind 2012 zal gestart worden met de doorontwikkeling van
het multi- regelingensysteem (MRS - o.a. AOW/Anw domein). Hiermee is over 2013 een
bedrag gemoeid van naar schatting circa € 9,3 miljoen. Samen met het restant van BR2
(ca. € 6,8 miljoen) leidt dit tot een verwachte investering van circa € 16,1 miljoen in
2013.

Materiële vaste activa
Aan huisvesting gerelateerde investeringen
1 = € 1000
real.
2011
5.172
2.978
3.985
12.135

begr.
2012
4.402
2.342
11.948
18.692

begr.
2013
140
750
600
1.490

Aan automatisering gerelateerde investeringen
1= 1000
real.
2011
Automatiseringsapparatuur
18.843

begr.
2012
9.647

begr.
2013
6.680

Verbouwingen
Installaties
Meubilair/stoffering

SVB Jaarplan en Begroting 2013

41