CONCEPT, v0.1, d.d. 16-09-2014

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Voortgangsrapportage Tweede Kamer
1. Omschrijving

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Het Aanvalsprogramma IV Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare,
gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare
informatievoorziening voor de nationale politie.

2. Plan

Datum

Versie

Document

19 september 2011

Definitief

Aanvalsprogramma Informatievoorziening
Politie 2011-2014

Toelichting

Op 26 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.

3. Overzicht
herijkingen

Datum herijkingen

Versie

Document

19 juli 2012

Definitief

Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft
2012 en doorkijk 2013

19 december 2013

Definitief

BAVP 2013-2017

Toelichting

In 2012 was het Bijgestelde Aanvalsprogramma voor de duur van één jaar uitgewerkt. Het
projectenportfolio is beperkt tot datgene wat uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit
(met prioriteit voor continuïteit en robuustheid van de bestaande systemen), de governance van het Aanvalsprogramma is vereenvoudigd en de verbinding met de ontwikkeling
van de nationale politie en de Korpsleiding is versterkt. Het Bijgesteld Aanvalsprogramma
zoals op 19 juli 2012 aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft haar vruchten
afgeworpen; de geïntroduceerde aanpak is succesvol gebleken. Daarom heeft de minister
op 20 december 2013 het BAVP 2013-2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan
betreft een vervolg op het BAVP 2012-2013. De gekozen aanpak wordt daarin
gecontinueerd. In het BAVP 2013-2017 is het programma meerjarig uitgewerkt.

4. Externe
kwaliteitstoetsen

Datum

Uitvoerende partij

Type

Object (scope en
onderzochte periode)

22 februari 2012
13 maart 2012

Het
Expertisecentrum

Review

Externe kwaliteitstoetsen betreffen het
gehele programma en
haar omgeving.

6 maart 2012
10 april 2012
29 juni 2012
4 oktober 2012
21 juni 2013
24 juni 2013
9&17 september 2013
21 oktober 2013
6 december 2013
10 februari 2014

Review Board
Aanvalsprogramma

Review

Idem.

5. Investeringen
2012-2017

Initiële begroting

Actuele begroting

Bestedingen en verplichtingen

€ 402 miljoen

€ 402 miljoen

€ 131,7 miljoen

Toelichting
verschillen tussen
initieel en actueel
geschatte kosten

De initiële begroting en de actuele begroting betreffen de investeringen zoals opgenomen
in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalsprogramma
2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de investeringen tot en met augustus 2014
komen uit op 131,7 miljoen euro. In de rapportageperiode (april 2014 tot en met augustus
2014) is er voor 29,5 miljoen euro geïnvesteerd. De verwachting is dat de totale
investeringen in de programmaperiode uitkomen op het niveau van de actuele begroting.

6. Exploitatiekosten
2012-2017

Initiële begroting

Actuele begroting

Bestedingen en verplichtingen

€ 374 miljoen

€ 374 miljoen

€ 108,4 miljoen

Toelichting

De initiële begroting en actuele begroting betreffen de exploitatiekosten zoals opgeno-men

CONCEPT, v0.1, d.d. 16-09-2014

verschillen tussen
initieel en actueel
geschatte kosten

in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalspro-gramma
2013-2017.
De bestedingen met betrekking tot de exploitatiekosten tot en met augustus 2014 komen
uit op 108,4 miljoen euro. In de rapportageperiode (april 2014 tot en met augustus 2014)
is de realisatie van de exploitatiekosten 37,2 miljoen euro. De verwachting was dat de
exploitatiekosten in deze rapportageperiode zouden stijgen. Uit de cijfers blijkt dat deze
verwachting is uitgekomen. De komende maanden zullen de exploitatiekosten naar
verwachting nog verder stijgen, omdat veel projecten inmiddels in de realisatiefase zitten.
In de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de verwachte
exploitatiekosten in de jaren 2014 en 2015 en de verwachting is daarom dat de totale
exploitatiekosten uit zullen komen op het niveau van de actuele begroting.

7. Doorlooptijd

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte einddatum

19 september 2011

31 december 2017

31 december 2017

Toelichting op
verschillen tussen
initieel en actueel
geschatte
einddatum

N.v.t.

8. Tweede Kamer
Brieven

Datum

Nummer

Titel

19 september 2011

29628, nr. 269

Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 –
2014

9. Peildatum

31 oktober 2011

29628, nr. 279

Financiering AVP IV politie

26 april 2012

29628, nr. 312

Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie
2011 - 2014

9 mei 2012

29628, nr. 316

Interim-vervulling CIO-functie politie

19 juli 2012

29628, nr. 327

Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie
2011-2014.
Bijlagen: Voortgangsrapportage Tweede
Kamer; Bijgesteld Aanvalsprogramma;
Advies Reviewboard over
Voortgangsrapportage en Bijgesteld
Aanvalsprogramma

4 april 2013

29628, nr. 376

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage
Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie

28 oktober 2013

29628, nr. 412

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage
Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie

19 december 2013

29628, nr. 426

Aanbieding Bijgesteld Aanvalsprogramma
Informatievoorziening Politie 2013 2017
Bijlagen: Advies Review Board op het
bijgesteld Aanvalsprogramma; BAVP
2013 2017 Aanvalsprogramma
Informatievoorziening Politie

10 juni 2014

29628, nr. 456 |

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage
Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie,
juli 2013-maart 2014.

De peildatum van deze rapportage is 31 augustus 2014.

Aanvullende informatie
Algemeen

Het tweede en derde kwartaal van 2014 kenmerkt zich voor het AVP in het verder versterken van de
programmasturing en het voorbereiden van de IV-systemen op het ondersteunen van de
inwerkingbrenging van de basisteams en de districtsrecherches per 1 januari 2015.

CONCEPT, v0.1, d.d. 16-09-2014

Om te zorgen dat 1 januari 2015 de belangrijkste IV-systemen gereed zijn om de inwerkingtreding
van de nieuwe organisatie te ondersteunen, is de scope van het AVP gewijzigd. De Programmaraad
heeft op 26 mei 2014 ingestemd met de uitbreiding van de scope van het AVP met de opdracht ‘zorg
te dragen voor beschikbaarheid van de IV-producten en diensten die minimaal beschikbaar moeten
zijn en om de inwerkingtreding van de nieuwe organisatie succesvol te laten verlopen’. Hiertoe is
inzichtelijk gemaakt welke systemen minimaal beschikbaar moeten zijn en welke activiteiten hiertoe
ondernomen moeten worden. Op 1 januari 2015 zullen de landelijke bedrijfsvoeringssystemen voor
HRM en financiën in werking zijn (stond reeds gepland), daarnaast zullen de kritische operationele
systemen aangepast worden aan de nieuwe organisatie-indeling. Deze activiteiten vragen om
herprioritering bij de inzet van de middelen. Projecten die de inwerkingtreding van de basisteams en
districtsrecherches ondersteunen worden naar voren gehaald. Andere projecten schuiven naar achter,
zoals de uitrol van BVH-Web en het systeem ter ondersteuning van Executie en Signalering, maar
blijven binnen de eindplanning. Vooruitlopend op de vaststelling door de Programmaraad, is door het
AVP gestart met het voorbereiden van de benodigde aanpassingen aan de IV-systemen, zodat tijdige
oplevering en ondersteuning van de basisteams en districtsrecherches kan worden gegarandeerd.
Een issue voor het AVP is het structurele capaciteitsprobleem op ICT gebied. Op diverse l functies, en
met name testers, is de beschikbare capaciteit beperkt. De capaciteitsvraag die de inwerkingtreding
van de basisteams en de districtsrecherches met zich brengt, versterkt de druk op deze functies. Met
het instellen van een Taskforce op nationaal niveau wordt getracht de capaciteitsissues het hoofd te
bieden, met als eerste resultaat mobiliteitsafspraken met een ICT marktpartij over de overstap van 20
tot 50 ICT medewerkers naar de ICT organisatie van de politie.
In het afgelopen half jaar is verder invulling gegeven aan het versterken van de programmasturing.
De aanbevelingen van de Review Board, die voortkwamen uit het onderzoek in februari 2014 naar de
financiële sturing, zijn vrijwel allemaal geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot het versterken van de
(financiële) control van het Aanvalsprogramma, het resourcemanagement en het risicomanagement.
Daarnaast is centrale regie gekomen op de communicatie binnen en over het AVP. De implementatie
van twee aanbevelingen van de Review Board is nog lopende. Dit betreft de capaciteitsplanning en de
tweemaandelijkse mijlpalenplanning. Met het verder versterken van het resourcemanagement en het
inrichten van afhankelijkhedenmanagement zal hieraan het komende half jaar invulling worden
gegeven.
In het tweede kwartaal is gewerkt aan het verder verbeteren van de rapportage. De gecombineerde
juni-juli rapportage is de eerste rapportage waarin een verbeterslag is doorgevoerd op het in januari
vernieuwde format en waarin de versterking van de programmasturing zichtbaar wordt. Dezelfde
onderzoekers die het onderzoek in februari namens de Review Board hebben uitgevoerd, hebben op
verzoek van de programmadirecteur AVP het verbeterde format en de versterking van de
programmasturing onderzocht. Zij hebben geconcludeerd dat er een duidelijke verbetering zichtbaar
is, waarbij naast de rapportage ook andere belangrijke randvoorwaarden zijn ingevuld om het
Aanvalsprogramma adequaat te kunnen sturen.

Voortgang
Outcome
Doelstellingen

In het BAVP 2013-2017 zijn de vijf hoofddoelstellingen van het AVP nader uitgewerkt in outcome
indicatoren. Aan de vijf doelen is een zesde doel met een outcome indicator toegevoegd; de verhoging
directe tijd politie door de inzet van ICT en de uitvoering van het AVP. Hieronder is een tabel met de
outcome indicatoren opgenomen voor de zes hoofddoelstellingen. In de tabel staan per outcome
indicator de prognoses per eind 2014 en augustus 2014 vermeld, de actuele gemeten waarde van
augustus 2014 en het doel per eind 2017.
Bron voor de cijfers vormt de voortgangsrapportage AVP. Opgemerkt wordt dat een maandelijkse
meting van de outcome niet op alle indicatoren haalbaar of wenselijk is. In de voortgangsrapportage
AVP wordt de laatst bekende meting weergegeven. Wanneer de laatste meting niet in de
rapportagemaand plaatsvond, staat het meetmoment vermeld.

CONCEPT, v0.1, d.d. 16-09-2014

Outcome prognose
Doelen AVP in outcome indicatoren
Eind
2014

Outcome Einddoel
realisatie
Augustus
Eind
2014
Meting
2017

Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:

nvt
51,0%

6,4
mrt’14
6,1
mrt’14
6,6
mrt’14
7,1 jul'14
(tussenmeting)
65,4%

7
>80%

26,7 mln

24,9 mln

28,6 mln

>36 mln

387.698
13.371
577

300.000
0
559

>2 mln
324.000
900

6,6
nnb
25,4%

6,5
nnb
22,4%

426.489
1.6 mln
1.051
6,4
dec'13
nnb
24,3%

- Gebruikerstevredenheid over gehele politie IV

6,5

6,4

- Gebruiksgemak van de informatievoorziening

6,3

6,2

- Bruikbaarheid van de informatievoorziening

6,6

6,6

7
55,9%

- Gebruikerstevredenheid bij uitrol nieuwe systemen (respons- en
procestijd wordt ook getoond bij beschikbare meting)
- Mate gebruik applicatie door doelgroep
Meer en betere informatie-uitwisseling:
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen binnen politie, min aantal p.j.
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners, min aantal
p.j.
- Aantal bevragingen BVI-Bluespot Monitor, min. aantal p.j.
- Aantal accounts dat Verdachtenmonitor gebruikt
- Kwaliteit geleverde informatie
- Toereikendheid informatie voor reguliere politieactiviteiten
- Gebruik applicaties procesgestuurd aangifte doen (AVI)

7
7
7

7,5
nnb
50%

Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:
- Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in nieuwe systemen in
maanden
- Geregistreerde gegevens worden eenmalig ingevoerd en
hergebruikt
- Mate van virtualisatie de ICT voorzieningen
- Mate van virtualisatie de ICT organisatie

nnb

nnb

nnb

nnb

18,2%
52,4%
25,9%

7,4%
36,5%
11,5%

nnb
56,9%
nnb

100%
100%
100%

Minder uitval systemen en verlies van gegevens:
- Oplostijd verstoringen: % prio 1 verstoringen opgelost binnen
norm
- Beschikbaarheid top 10 systemen
- Voldoen aan Service Level afspraken

75,0 %
99,1 %
87,1 %

72,4 %
99,1 %
85,7 %

80,6 %
99,4 %
88,3 %

90,0 %
99,5 %
95,0 %

13,9 %
77,7 %

13,3 %
78,9 %

12,6%
(jul’14)
76,3 %

12,0%
70,0%

2.551

2.384

2.245
(feb'14)

3.414

Lagere kosten informatievoorziening:
- % uitgaven IV van totale uitgaven NP
- % Uitgaven beheer (in uren huidig portfolio) van totaal uitgaven IV
Bijdrage aan directe tijd politie:
- Productiviteitswinst in fte door AVP projecten

Overall beeld is dat de outcome op schema ligt. Ten opzichte van de voorgaande rapportage van
maart zijn een aantal indicatoren aangepast, toegevoegd en verwijderd. Hiermee zijn een aantal
openstaande actiepunten en verbetermogelijkheden afgehandeld.
Met name de indicatoren die onder de hoofddoelstelling ‘Meer en betere informatie-uitwisseling’
vallen, laten hogere metingen zien dan verwacht. Dit betekent dat de systemen die bedoeld zijn om
informatie-uitwisseling te bevorderen, zoals BVI-IB en de Blue Spot Monitor, veel worden gebruikt.
Voor de Blue Spot Monitor is het de verwachting dat het aantal bevragingen nog verder zal oplopen
met het afronden van de landelijke uitrol. Deze applicatie, ook wel de ‘Google Maps’ van de politie
genoemd, maakt het mogelijk om gebiedsgeoriënteerd informatie op te vragen.

Met het doorschuiven van projecten als gevolg van de inwerkingtreding van de basisteams en de
districtsrecherches n combinatie met de resourceproblemen, zal naar verwachting een aantal

CONCEPT, v0.1, d.d. 16-09-2014

outcome-indicatoren navenant achter gaan lopen op de prognoses.
Bijzonderheden
Deelprogramma
Voorzieningen
Operatiën

•
•

•

•

Summ-IT is in alle eenheden ingevoerd, de BVO’s zijn uitgezet. De oude omgevingen worden nu
ontmanteld.
7 van de 11 eenheden werken eind augustus in één geconsolideerde BVH per eenheid, de
consolidatie van de overige vier eenheden vindt nog in 2014 plaats. Voor BVH Web loopt een pilot
in het voormalig korps IJsselland. Als gevolg van prioritering ten behoeve van Dag2Gereed, wordt
BVH Web niet in 2014 uitgerold maar schuift door naar 2015.
Pre-select (doelgroep kinderen van 12 to 18 jaar) is uitgerold in alle eenheden en wordt gebruikt
in de ZSM-kamers. De eerste versie van Prokid (doelgroep kinderen tot 12 jaar) is in de BVI
release van juni opgeleverd.
De Bluespotmonitor is een applicatie waarmee geografisch weergegeven wordt waar incidenten
zich hebben voorgedaan. De Bluespotmonitor is in 7 eenheden uitgerold, de laatste 4 volgen in
september.

Bijzonderheden
Deelprogramma
Voorzieningen
Bedrijfsvoering

•
•
•

Voor wapenregistratie zijn alle eenheden over op het landelijk systeem Planon.
16 voormalige korpsen zijn overgestapt op het landelijke financiële systeem Smartstream.
Verschillende evenementenapp’s zijn opgeleverd ter ondersteuning van het operationele proces.

Bijzonderheden
Deelprogramma
Technische
Infrastructuur

•

Het project SMS authenticatie heeft inmiddels 15.680 gebruikers voorzien van een moderne
manier van inloggen d.m.v. een code die via SMS wordt toegestuurd. Dit is gemakkelijker voor de
medewerker en het bespaart de politie kosten.
Er zijn inmiddels 29.065 domeinloze werkplekken (WBT’s) geplaatst, waarmee de
politiemedewerker ook buiten de grenzen van het eigen eenheidsgebied kan inloggen in zijn eigen
ICT omgeving.
Project Software Asset Management (SAM) tooling is in april afgerond. De tooling geeft inzicht in
de softwarelicentiepositie van de politie.
In augustus is Internetaangifte succesvol gemigreerd naar een nieuw platform. Hierdoor is deze
voorziening weer up to date en in support.

•

•
•