Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 X

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Toelichting bij wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie
van Defensie (X).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De minister van Defensie,
J. S. J. Hillen

kst-33280-X-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
De departementale begroting
1. Leeswijzer
Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten
opzichte van de begroting 2012 een bedrag van € 235,2 miljoen aan de
begroting voor 2012 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de
ontvangsten 2012 met een bedrag van € 66,0 miljoen wordt verhoogd. Dit
leidt tot een uitgavenbudget van € 8 108,276 miljoen en een ontvangstenbudget van € 413,836 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2012
is verhoogd met € 210,0 miljoen tot € 7 861,436 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen worden gerekend de
toekenning van € 27,1 miljoen in verband met de eindejaarsmarge voor
de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties (HGIS) en de € 186,1 miljoen
eindejaarsmarge voor de defensiebegroting, waaronder € 107,2 miljoen
voor het veteranenbeleid en de uitdeling van de component sociale lasten
ontwikkeling van de loonbijstelling van 2012 (€ 16,4 miljoen). De overige
mutaties betreffen de budgetoverhevelingen tussen de departementen
(€ 9,6 miljoen). De belangrijkste budgetoverhevelingen zijn de overheveling door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van
de bescherming van ambassadepersoneel (€ 16,1 miljoen) en de
overheveling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de
defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 (€ 6,3
miljoen). Defensie draagt ook bij aan de onderzoekskernreactoren Pallas
en Oyster van Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I
€ 0,8 miljoen voor 2012 en meerjarig tot een bedrag van € 3,2 miljoen) en
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW € 0,8 miljoen
voor 2012 en meerjarig tot een bedrag van € 2,4 miljoen). Tevens neemt
de defensiebegroting toe met € 66,0 miljoen als gevolg van hogere
ontvangsten. De hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van
hogere ontvangsten bij het Commando Diensten Centra (CDC) door het
verschuiven van ontvangsten van 2011 naar 2012 met een bedrag van
€ 44,6 miljoen bij Domeinen en € 10,4 miljoen overige ontvangsten voor
bewakingsdiensten en vergoedingen van geneeskundige verstrekkingen.
Bij de Bestuursstaf zijn de ontvangsten € 10,6 miljoen hoger door de
BTW-teruggave op het Navo Veiligheids Investeringsprogramma (NVIP).
Toelichtingen
Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de
beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties
toegelicht. Conform de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling is
ook een toelichting op de investeringsquote opgenomen.
2. Het beleid
Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 met
respectievelijk € 235,2 miljoen en € 66,0 miljoen te verhogen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

2

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota
2012 opgenomen.
De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
Uitgaven
Vastgestelde begroting 2012 (incl NvW)

€ 7 873 048

miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2012

+€ 235 228

miljoen

Stand Voorjaarsnota 2012

€ 8 108 276

miljoen

Vastgestelde begroting 2012 (incl NvW)

€ 347 821

miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2012

+ € 66,015

miljoen

Stand Voorjaarsnota 2012

€ 413 836

miljoen

Ontvangsten

Overzicht uitgavenmutaties Bedragen x € 1 miljoen
Omschrijving

Begroting 2012 (incl.
Nota v Wijz.)
Wijzigingen in
samenhang
met de Voorjaarsnota 2012
B. Beleidsmatige
wijzigingen:
1. Definitieve
eindejaarsmarge
2. Doorwerking
eindejaarsmarge
3. Herschikkingen
intern en tussen de
defensieonderdelen
4. Bijstelling
personele uitgaven
en SBK regeling
5. Herschikken
facilitair bedrijf
6. Doorwerking
ontvangsten
7. Bijstelling
pensioenen
8. Overhevelingen
tussen departementen
9. Financiering
Kromhoutkaz
10. uitdeling
loonbijstelling
Stand Voorjaarsnota
2012

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr
App

Totaal

204,5

650,9

1 242,9

699,1

372,1

1 813,6

1 059,2

5,3

146,9

202,7

1 476,0

7 873,0

27,1

186,1
3,0

7,5

6,5

3,1

– 44,9

– 25,8

4,1

9,0

– 6,0

0,3

20,5

65,1

14,3

27,8

– 7,8

– 2,4

– 2,7

1,5

– 2,2

– 21,7

– 2,0

– 1,0

– 0,5

27,2

24,6

10,4

– 0,3

213,2

44,2

10,2

– 3,8

0,0

– 98,0

– 0,2

5,5

0,0

0,6

71,0

0,0

– 102,3

0,4

0,2

0,6

13,5

– 1,5

0,2

0,0
10,4

– 6,4

1,4

0,2

46,0

– 50,0

– 50,0

0,5

8,3

1,3

1,3
16,4

231,6

670,3

1 265,5

690,8

385,6

1 809,1

1 132,5

5,0

194,9

16,4

223,7

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

1 499,4

8 108,2

3

Toelichting
1. Definitieve eindejaarsmarge
Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van € 186,1 miljoen
en het budget voor inzet wordt vanuit de HGIS verhoogd met € 27,1
miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de
gerealiseerde bedragen in 2011. De eindejaarsmarge van Defensie is
inclusief het bedrag van € 107,2 miljoen voor de schadeloosstelling van
de veteranen, die uit de vrijval HGIS met de najaarsnota 2011 is toegevoegd aan de defensiebegroting.
2. Doorwerking eindejaarsmarge
De doorwerking eindejaarsmarge betreft de lagere dan wel hogere
eindrealisatie ten opzichte van de stand met de najaarsnota. Bij DMO is
tevens de doorwerking verwerkt van de in de najaarsnota opgenomen
maatregel betreffende de aanvulling van de brandstofvoorraden.
3. Herschikkingen intern en tussen defensieonderdelen
De herschikkingen bestaan uit diverse aanpassingen tussen zowel de
programmabudgetten voor de investeringen, de instandhouding en de
operationele gereedstelling, als de apparaatsbudgetten voor de materiële
exploitatie en de ondersteuning.
De herschikkingen zijn ondermeer het gevolg van genomen maatregelen
in het kader van de «krijgmacht op orde», waaronder een correctie voor
de brandstofprijzen (–€ 18 miljoen), het bijstellen van de opleidingen
(–€ 16,7 miljoen), de financiering van de eerste investeringen van het
herbeleggingsplan vastgoed en het uitvoeren van infrastructurele
aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen (–€ 34,9
miljoen), de afstoting en sanering Hembrug (–€ 10 miljoen) en verder
diverse urgente projecten die een relatie hebben met de operationele
gereedheid van de Commando Landstrijdkrachten (–€ 3,5 miljoen),
Commando Luchtstrijdkrachten (–€ 3,0 miljoen) en Commando Zeestrijdkrachten (–€ 0,9 miljoen), operationele toelagen en overige mutaties
(–€ 11,0 miljoen).
4. Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De uitdeling van de personele bijstelling verloopt via niet-beleidsartikel
nominaal. De bijstelling is het gevolg van;
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012
op basis van de realisatie 2011 (–€ 6 miljoen);
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(–€ 5,6 miljoen).
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (–€ 12
miljoen);
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg
(–€ 78,7 miljoen).
5. Herschikking Facilitair Bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen
het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek.
6. Doorwerking ontvangsten
De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de op pagina 9
toegelichte ontvangstenmutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

4

7. Bijstelling pensioenen
De neerwaartse bijstelling voor pensioenen betreft de doorwerking van de
in de najaarsnota 2011 bijgestelde begroting.
8. Overhevelingen tussen departementen
Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 8,3 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is
€ 16,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van
ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
(BSB) van het CKmar. Het ministerie van Economie, Landbouw en
Innovatie draagt € 0,2 miljoen bij aan de upgrade mass radars. Daarentegen draagt Defensie bij aan de onderzoekskernreactoren Pallas en
Oyster aan het ministerie van OCW (€ 0,8 miljoen 2012 en meerjarig tot
een bedrag van € 2,4 miljoen) en ministerie EL&I (€ 0,8 miljoen en
meerjarig tot een bedrag van € 3,2 miljoen). Aan ministerie van Veiligheid
en Justitie draagt defensie € 6,3 miljoen bij aan de centrale exploitatiekosten voor het project C2000.
9. Financiering Kromhoutkazerne
De verkoopopbrengst van de Knoopkazerne (€ 20,0 miljoen, zie ook
toelichting bij ontvangsten, pagina 9) vloeit toe naar het ministerie van
Financiën, omdat deze verkoop een onderdeel uitmaakt van de financiering van het PPS project Kromhoutkazerne (KHK). De verkoopopbrengst
van de Knoopkazerne wordt omgezet in een structurele ophoging van de
exploitatie PPS KHK met € 1,3 miljoen per jaar tot einde looptijd van het
project in 2025.
10. Uitdeling loonbijstelling 2012
De component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor
2012 is toegevoegd aan de defensiebegroting.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

5

11. Investeringsquote
Door de bovengenoemde mutaties wijzigt de investeringsquote ten
opzichte van de ontwerpbegroting als volgt:

Overzicht ontvangstenmutaties
Omschrijving

Begroting 2012 (incl
NvW)
Wijzigingen in
samenhang
met de Voorjaarsnota
2012
1. Bijstelling
Domeinen
2. Bijstelling overige
ontvangsten
Stand Voorjaarsnota
2012

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr
App

Totaal

12,6

13,6

15,8

9,2

4,7

231,3

53,8

0,0

0,0

0,5

6,4

347,8

44,6
0,4

12,6

13,6

15,8

9,6

44,6

10,4

4,7

231,3

108,8

0,0

0,0

10,4

0,2

21,4

10,9

6,6

413,8

Toelichting
1. Bijstelling Domeinen
Dit betreft een bijstelling als gevolg van vertraagde verkoopopbrengsten
voor afstotingprojecten van onroerende zaken (o.a. de complexen
Hogeweg en Kanaalweg) in 2011 (€ 24,6 miljoen) en de opbrengst van de
verkoop van de Knoopkazerne (€ 20,0 miljoen).
2. Bijstelling overige ontvangsten
Dit betreft hogere ontvangsten bij de bedrijven van CDC voor onder meer
bewakingsdiensten, vergoeding voor verstrekking geneeskundig materieel
en geleverde diensten voor transportcapaciteit. De hogere ontvangsten bij
de Bestuursstaf komen door de BTW-teruggave op de NAVO projecten
(€ 10,4 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

6

Gewijzigde gereedstellingsopdrachten
De operationele doelstellingen voor de operationele commando’s in 2012
zijn bijgesteld. In onderstaande tabellen is bij de grijs gearceerde
eenheden sprake van een bijstelling. De getallen tussen haken geven
daarbij de getallen weer zoals die in de Rijksbegroting 2012 staan
vermeld.
CZSK
Doelstellingenmatrix
CZSK 2012

2012

Geplande
inzet
(OD1)

Totaal aantal
eenheden

Operationeel gerede eenheden
(OD1 of OD2)

Groep

Organieke eenheid

Staf

NLMARFOR

0,5

1

Fregatten

LC-fregat
M-fregat
Patrouilleschepen
Bevoorradingsschepen
Landing Platform Docks
Onderzeeboten
Ondersteuningsvaartuig OZD
Mijnenbestrijdingsvaartuigen
Hydrografische opnemingsvaartuigen
Ondersteuningsvaartuig CARIB

1
0,5

4
2
0
1
2
4
1
6

1

2
1

Mariniersbataljons
Ondersteunende mariniersbataljons
Unit Interventie Mariniers
Marinierscompagnie CARIB
Bootpeloton Caribisch Gebied

0,2

2

1

2
1
1
1

1

Vlooteenheden

Marinierseenheden

Overige eenheden

specifiek

0,3
0,3
0,7
1

1

Defensie Duikgroep

Voortzettingsvermogen
(OD3)

organiek
1

1,4
0,8

1

0,3
0,9

2 [3]

1,6
1,2

1,5 [2]
0,8 [1]
1

0,7
1,1
2,5 [2]
0,2 [-]
3 [2]

1 [1,2]
0,8

1 [0,8]
0,2
1
1

1
0,5

0,5
1

1

1

CLAS
Doelstellingenmatrix
CLAS 2012

2012

Geplande
inzet
(OD1)
Groep

Eenheden
(2)

HRF(L)HQ

NL deel HRF HQ

Korps
Commando Troepen

Commandotroepencompagnie

Luchtmobiele Brigade

Gemechaniseerde
Brigades
(13, 43 Mechbrig)

Totaal aantal
eenheden

3

Operationeel Gerede
eenheden (OD1 of OD2)
Specifiek

Organiek

1 [-]

2 [3]

4
Brigadehoofdkwartier +
Stafcompagnie
Infanteriebataljon Luchtmobiel
Gevechtssteun eenheden
Logistieke eenheden
NATRES Bataljon
Brigadehoofdkwartier
+ Stafcompagnie
Pantserinfanteriebataljon
Brigadeverkenningseskadron
Afdeling veldartillerie
Pantsergeniebataljon
Logistieke eenheden
NATRES Bataljon

0,1
[0,1]
0,2

0,1
0,1

0,1

1
3
1
3
2

2
4
2
1
2
4
3

Voortzettingsvermogen
(OD3)

2

2

1
[0,5]
0,6

2
0,5
2,4

[1]
[0,5]
0,8
0,1
0,5
0,8

1
3,5
1,2
0,9
1,5
3,2

1
0,5 [-]
2

1 [-]
0,5

3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

7

Doelstellingenmatrix
CLAS 2012

2012

Geplande
inzet
(OD1)
Groep

Eenheden

Operationeel Ondersteunings Commando
Land (OOCL)

Staf OOCL + Stafcompagnie
Geniebataljon
JISTARC modules
CIS-bataljon
(3 compagnieën)
CIMIC bataljon
(6 CIMIC Support Elements)
Bevoorradings- en Transportbataljon
Geneeskundig bataljon
(5 MTF)
Herstelcompagnie

Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingsCommando (DGLC)

Commando-element
Patriot
AMRAAM
Stinger

EOD

Ploegen

Totaal aantal
eenheden

Operationeel Gerede
eenheden (OD1 of OD2)
Specifiek

0,3

Organiek

1
1
5

1
0,4
2

0,6
3

[1]

2

6

2

4

2

1

1

[2,5]
0,2

2,5
2,8

0,8
3
2
3

0,8 [-]
2,5 [3]
1,8
2 [2,1]

[0,8]
0,5 [-]
0,2
1 [0,9]

48

12

36

Operationeel Gerede
eenheden
(OD1 en OD2)

Voortzettingsvermogen
(OD3)

3

5
3

6

Voortzettingsvermogen
(OD3)

1 [-]

2,5 [-]

CLSK
Doelstellingenmatrix
CLSK 2012

2012

Geplande
inzet
(OD1)
Groep

Organieke eenheid

Jachtvliegtuigen

F-16

Helikopters
(Defensie Helikopter
Commando)

Totaal aantal
eenheden

specifiek
6

AH-64D Apache
CH-47 Chinook
AS-532 Cougar
SH-14D Lynx
AB-412SP (SAR)
NH-90 NFH

2
2→0
1
[0 → 2]

NH-90 TNFH

organiek

57

17 [21]

40 [36]

21
13 →14 [14]
8
5→0
3
7 → 9 [7 →
12]
0

7
4
4
2→0
2

14
9 → 10 [10]
4
3→0
1

[0 → 5]

7 → 6 [3 → 7]

0 → 3 [4 → 0]

Luchttransport

(K)DC-10
C-130H Hercules

3
4

1,5
2

1,5
2

Force Protection

OGRV eenheden
Command en Control element

3
2

2
1

1
1

Air C4 ISR

AOCS (TACF)
NDMC

1
1

1
1

1
1

Kustwacht Nederland

Dornier DO-228

1

2

1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

1

8

Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Inzet
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
ontwerpbegroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

197 750

204 450

2 000

206 450

400

400

1 000

1 400

400

400

400
0
600

400
400
600

124 710

124 710

17 340

142 050

7 500
20 000
97 000
210

7 500
20 000
97 000
210

4 700
11 800
1 000
– 210
50

12 200
31 800
98 000
0
50

Vrede en stabiliteit in Midden-Oosten,
waarvan
UNTSO
NTM-I
CMF (voorheen CFMCC)

600

600

310

910

600

600

0
60
250

600
60
250

Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan
EU NAVFOR Atalanta
Ocean Shield
Libië (Unified Protector)
UNMISS
EUSEC (FIN)
UNAMID

13 925
1 000
12 900

13 925
1 000
12 900

25

25

24 535
7 300
13 800
2000
1 400
35
0

38 460
8 300
26 700
2 000
1 400
35
25

Overige missies, waarvan
Missies Algemeen
NLTC

5 675
5 500
175

5 675
5 500
175

– 1 700
– 1 700
0

3 975
3 800
175

145 310

145 310

41 485

186 795

EU contributies (Athena)
NAVO contributies (AOM)

1 500
14 500

1 500
14 500

2 000

1 500
16 500

Totale uitgaven contributies (HGIS)

16 000

16 000

2 000

18 000

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

29 690

29 690

– 16 416

13 274

Totale uitgaven HGIS

191 000

191 000

27 069

218 069

Nationale inzet

2 250

2 250

0

2 250

Totale uitgaven FNIK

2 250

2 250

0

2 250

Verplichtingen (totaal Inzet)
Programma-uitgaven,
Uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,
waarvan
EUFOR Althea
EULEX
KFOR

Vrede en stabiliteit in Afghanistan,
waarvan
ISAF
Nationale bijdrage aan ISAF-staven
ISAF redeployment
Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM Kunduz)
EUPOL
UNAMA

Totale uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

Uitgaven contributies (HGIS), waarvan

Uitgaven Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

9

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
ontwerpbegroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Voorziening Vessel Protection Detachments (VPD’s)

4 500

11 200

0

11 200

Totale uitgaven overige inzet

4 500

11 200

0

11 200

Totale uitgaven artikel 20 Inzet

197 750

204 450

27 069

231 519

Ontvangsten
Ontvangsten HGIS
Overige ontvangsten

1 407
4 500

1 407
11 200

0
0

1 407
11 200

Totaal ontvangsten

5 907

12 607

0

12 607

Programmauitgaven

Totaal

Overlopende verplichtingen 2011–2012
Overrealisatie uitgaven CBO 2011
Overrealisatie ontvangsten CBO 2011
Onderrealisatie ODA

30 000
– 3 838
1 807
– 900

30 000
– 3 838
1 807
– 900

Totaal beleidsmatige mutaties

27 069

27 069

Uitgaven overige inzet

Bedragen x EUR 1 000
Omschrijving

Totaal beleidsmatige mutaties

Toelichting
Voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt de eindejaarsmarge 2011 van € 27,1 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20 Inzet en
specifiek voor de HGIS-artikelonderdelen crisisbeheersingsoperaties en
contributies.
Nationale bijdrage aan ISAF-staven (NBI)
Het personeel dat niet werkzaam is binnen de Police Training Group (PTG)
en de Air Task Force (ATF) van de Geïntegreerde Politietrainingsmissie
(GPM), maar wel onderdeel uitmaakt van de GPM, wordt ondergebracht in
de nationale bijdrage aan ISAF-staven. Door actualisering van de
verdeling van de personele aantallen, binnen het vastgestelde personeelsplafond, vindt vanaf 2012 structureel een herschikking plaats van € 4,7
miljoen tussen de budgetten van GPM en NBI.
ISAF Redeployment
In de 2e suppletoire begroting van 2011 is aangegeven dat het herstel van
het teruggekeerd materieel door verschillende factoren is vertraagd.
Hierdoor is ook het herstel van materieel in 2011 achtergebleven. Het
budget wordt daarom geherfaseerd, wat leidt tot een verhoging van het
budget van de ISAF Redeployment met € 11,8 miljoen in 2012.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

10

Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM)
De raming van de GPM is geactualiseerd, waarbij onder meer rekening is
gehouden met de vertragingen bij de realisatie van de permanente
infrastructuur op Kunduz, de latere verhuizing van de Air Task Force (ATF)
en het Contingent Commando (Contco) van Kandahar naar Mazar-e-Sharif
en de actualisering van de verdeling van de personele aantallen tussen
GPM en NBI. Per saldo resteert hierdoor een verhoging met € 1,0 miljoen.
EU NAVFOR ATALANTA
Door de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan deze missie
(kamerstuk 29 521, nr. 168 van 01 juni 2011) en de inzet van een
Autonomous Vessel Protection Detachment (AVPD) in de eerste helft van
2012 (kamerstuk 29 521/32 706 nr. 178 van 23 december 2011) neemt het
budget voor deze missie toe tot € 8,3 miljoen.
Ocean Shield
Door de verlenging en aanpassing van de Nederlandse bijdrage aan deze
missie (kamerstukken 29 521, nr. 168 van 01 juni 2011 en nr. 182 van
5 april 2012) neemt het budget voor deze missie toe tot € 26,7 miljoen.
Operation Unified Protector (OUP)
Voor de financiële afhandeling van deze in december 2011 beëindigde
missie is in 2012 nog een bedrag van € 2,0 miljoen voorzien (kamerstuk
32 623 nr. 47 van 21 september 2011).
UNMISS
Voor de nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie UNMISS in
Zuid-Sudan (kamerstuk 29 521 nr. 172 van 30 september 2011) wordt tot
medio 2013 een budget opgenomen van € 1,4 miljoen in 2012.
Contributies
Als gevolg van een toename in de uitgaven van NAVO-operaties stijgen
de benodigde contributies van de lidstaten. De raming voor de Nederlandse contributies wordt daarom met € 2,0 miljoen verhoogd tot € 18,0
miljoen.
Voorziening crisisbeheersingsoperaties
De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met
€ 16,4 miljoen verlaagd tot € 13,3 miljoen.
Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (CZSK)
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Verplichtingen

567 232

650 894

19 394

670 288

0

0

0

0

0

Uitgaven
Programma-uitgaven
Commando ZSK
Nederland,
Commando ZSK Carib
Kustwacht Nederland

41 185
1 883
19 998

41 185
1 883
19 998

6 879
9
722

48 064
1 892
20 720

230

230

230

230

230

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

11

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Kustwacht voor het
Koninkrijk der
Nederlanden in het
Caribisch gebied

3 101

3 101

0

3 101

Totaal programmauitgaven

66 167

66 167

7 610

73 777

12 848
482 952
5 265

12 848
566 614
5 265

– 3 850
15 634
0

8 998
582 248
5 265

385 641
30 757
21 370
63 297

469 303
30 757
21 370
63 297

10 646
– 1 465
1 704
899

479 949
29 292
23 074
64 196

Totaal apparaatsuitgaven

501 065

584 727

11 784

Totaal uitgaven

567 232

650 894

Totaal ontvangsten

13 564

13 564

Apparaatsuitgaven
Staf Commando ZSK
Operationele eenheden
Bijdragen aan SSO’s
Apparaatsuitgaven
verdeeld naar categorie:
personele uitgaven
huisvesting
ICT
overige exploitatie

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

230

230

230

230

230

596 511

0

0

0

0

0

19 394

670 288

230

230

230

230

230

0

13 564

Omschrijving

Programma
uitgaven

Apparaat
uitgaven

Totaal

0

0

0

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking CZSK en tussen
defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK
regeling
Ontvlechting facilitair bedrijf
Overhevelingen tussen departementen

3 000
4 472

3 000
– 417

4 055

14 372
– 2 171

14 372
– 2 171
138

138

Totaal beleidsmatige mutaties

7 610

11 784

19 394

Totaal mutaties

7 610

11 784

19 394

Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van
de minderuitgaven in 2011 is verwerkt in de eindejaarsmarge en leidt tot
een ophoging van het uitgavenbudget 2012.
Interne herschikkingen CZSK en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een herschikking binnen het CZSK om de budgetten te laten
aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Bij de operationele eenheden betreft dit met name de oefentoelages.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

12

Bijstelling personele uitgaven en SBK-regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een
gevolg van;
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012
op basis van de realisatie 2011 (€ 3,7 miljoen);
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(€ 11,2 miljoen);
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,0
miljoen);
– de maatregel in het kader ontslagbescherming (–€ 6,0 miljoen);
– de bijdrage UKW (€ 3 miljoen);
– en nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg,
waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,8
miljoen).
– de overige personele mutatie (€ 0,7 miljoen) betreft bijstelling voor de
zogenaamde zakgeldregeling.
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen
het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek.
Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en
materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD
overgeheveld.
Overhevelingen tussen departementen
Het ministerie van Veiligheid & Justitie, het ministerie van Financiën
(Douane) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
dragen elk € 46 000 bij in het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (CLAS)
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

1 218 614

1 242 946

22 576

1 265 522

Uitgaven
Programma-uitgaven
Operationeel
Commando LAS,

97 855

97 855

3 500

101 355

Totaal programmauitgaven

97 855

97 855

3 500

101 355

19 466
1 082 972
18 321

19 466
1 107 304
18 321

2 444
15 937
695

21 910
1 123 241
19 016

875 582
80 949
47 370
116 858

899 914
80 949
47 370
116 858

11 833
5 006
731
1 506

911 747
85 955
48 101
118 364

Totaal apparaatsuitgaven

1 120 759

1 145 091

19 076

Totaal uitgaven

1 218 614

1 242 946

22 576

Verplichtingen

Apparaatsuitgaven
Staf Commando LAS
Operationele eenheden
Bijdragen aan SSO’s
Apparaatsuitgaven
verdeeld naar categorie:
personele uitgaven
huisvesting
ICT
overige exploitatie

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

0

0

0

0

0

1 164 167

0

0

0

0

0

1 265 522

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

13

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Totaal ontvangsten

15 823

15 823

0

15 823

Omschrijving

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Programma
uitgaven

Apparaat
uitgaven

Totaal

0

0

0

3 500

4 000

7 500

8 967

8 967

27 843
– 21 734

27 843
– 21 734

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking CLAS en tussen
defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK
regeling
Ontvlechting facilitair bedrijf
Totaal beleidsmatige mutaties

3 500

19 076

22 576

Totaal mutaties

3 500

19 076

22 576

Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van
de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De
minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie
resulteren voor het CLAS in een verhoging van het uitgavenbudget voor
2012.
Interne herschikkingen CLAS en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het CLAS om de budgetten te
laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde
activiteiten (€ 3 miljoen). Tevens zijn opgenomen de herschikkingen
tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een
deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van Groep Geleide Wapens
van CSLK naar de CLAS (–€ 7,1 miljoen) en diverse kleine herschikkingen
tussen de defensieonderdelen tot een totaal van –€ 1,1 miljoen.
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een
gevolg van;
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012
op basis van de realisatie 2011 (€ 1,0 miljoen);
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(€ 26,0 miljoen);
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 2,1
miljoen);
– de maatregel in het kader van ontslagbescherming (–€ 4,5 miljoen);
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg,
waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 1,3
miljoen);

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

14

–

de overige personele mutatie (€ 1,9 miljoen) betreft bijstelling voor de
zogenaamde zakgeldregeling.

Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen
het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek.
Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en
materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD
overgeheveld.
Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (CLSK)
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Verplichtingen

654 176

699 076

– 8 324

690 752

Uitgaven
Programma-uitgaven
Commando LSK,

50 726

50 726

12 438

63 164

Totaal programmauitgaven

50 726

50 726

12 438

63 164

25 105
571 018
7 327

25 105
615 918
7 327

0
– 20 594
– 168

25 105
595 324
7 159

384 986
54 656
18 994
144 814

429 886
54 656
18 994
144 814

– 10 233
3 275
– 29
– 13 775

419 653
57 931
18 965
131 039

Totaal apparaatsuitgaven

603 450

648 350

– 20 762

Totaal uitgaven

654 176

699 076

9 181

9 181

Apparaatsuitgaven
Staf Commando LSK
Operationele eenheden
Bijdragen aan SSO’s
Apparaatsuitgaven
verdeeld naar categorie:
personele uitgaven
huisvesting
ICT
overige exploitatie

Totaal ontvangsten

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

0

0

0

0

0

627 588

0

0

0

0

0

– 8 324

690 752

0

0

0

0

0

405

9 586

Omschrijving

Programma
uitgaven

Apparaat
uitgaven

Totaal

0

0

0

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking CLSK en tussen
defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK
regeling
Ontvlechting facilitair bedrijf
Doorwerking (hogere) ontvangsten
Overhevelingen tussen departementen

6 500
5 938

6 500
– 12 025

– 6 087

– 7 820
– 1 962
405
640

– 7 820
– 1 962
405
640

Totaal beleidsmatige mutaties

12 438

– 20 762

– 8 324

Totaal mutaties

12 438

– 20 762

– 8 324

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

15

Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van
de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge.
De minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie
resulteren voor het CLSK in een verhoging van het uitgavenbudget voor
2012.
Interne herschikkingen CLSK en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te
laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde
activiteiten (€ 3,6 miljoen). Tevens zijn opgenomen de herschikkingen
tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een
deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van Groep Geleide Wapens
van CSLK naar de CLAS (–€ 7,1 miljoen) en internationaal geplaatste
militair personeel van Fort Hood naar CDC (–€ 2,5 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een
gevolg van;
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(–€ 10,1 miljoen);
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,9
miljoen);
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg,
waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,6
miljoen);
– de overige personele mutatie (€ 0,8 miljoen) betreft bijstelling voor de
zogenaamde zakgeldregeling.
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen
het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek.
Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en
materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD
overgeheveld.
Doorwerking ontvangsten
De hogere verwachte ontvangsten werkt door op het uitgavenbudget.
Overhevelingen tussen departementen
Van het ministerie van Financiën is een structureel bedrag van € 640 000
ontvangen als BTW compensatie voor de buitenlandse opleidingen als
gevolg van veranderde regelgeving in 2010.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

16

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (CKmar)
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

372 144

372 144

13 434

385 578

Uitgaven
Programma-uitgaven
Operationele taakvelden Commando Kmar,

6 385

6 385

308

6 693

Totaal programmauitgaven

6 385

6 385

308

6 693

11 949
350 913
2 897

11 949
350 913
2 897

– 163
13 289
0

11 786
364 202
2 897

278 207
29 263
16 970
41 319

278 207
29 263
16 970
41 319

2 326
1 274
1 007
8 519

280 533
30 537
17 977
49 838

Totaal apparaatsuitgaven

365 759

365 759

13 126

Totaal uitgaven

372 144

372 144

4 652

4 652

Verplichtingen

Apparaatsuitgaven
Staf Commando Kmar
Operationele eenheden
Bijdragen aan SSO’s
Apparaatsuitgaven
verdeeld naar categorie:
personele uitgaven
huisvesting
ICT
overige exploitatie

Totaal ontvangsten

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

0

0

0

0

0

378 885

0

0

0

0

0

13 434

385 578

0

0

0

0

0

0

4 652

Omschrijving

Programma
uitgaven

Apparaat
uitgaven

Totaal

0

0

2 792

3 100

260

260

– 2 359
– 1 003
13 436

– 2 359
– 1 003
13 436

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking CKMar en tussen
defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK
regeling
Ontvlechting facilitair bedrijf
Overhevelingen tussen departementen

308

Totaal beleidsmatige mutaties

308

13 126

13 434

Totaal mutaties

308

13 126

13 434

Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van
de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De
minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie
resulteren voor het CKmar in een verhoging van het uitgavenbudget voor
2012.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

17

Interne herschikkingen CKmar en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne neutrale herschikking binnen het CKmar om de
budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan
gekoppelde activiteiten. Tevens zijn opgenomen de herschikkingen tussen
de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een deel
onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van de Willem III kazerne van
CLAS naar Kmar (€ 0,4 miljoen) en het onderbrengen van subsidies
(stichting Kmar Museum) bij de Bestuursstaf (–€ 0,1 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling van de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012
op basis van de realisatie 2011 (€ 0,4 miljoen);
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(–€ 4,0 miljoen);
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,6
miljoen);
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg,
waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,4
miljoen);
– de overige personele mutatie (€ 0,2 miljoen) betreft bijstelling voor de
zogenaamde zakgeldregeling.
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen
het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek.
Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en
materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD
overgeheveld.
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en
het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van
ambassades in het buitenland door het personeel van het CKmar.
Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Bedragen x € 1 000

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
Voorzien in nieuw
materieel,
waarvan Investeringen
zeestrijdkrachten
waarvan Investeringen
landstrijdkrachten
waarvan Investeringen
luchtstrijdkrachten
waarvan Investeringen
Koninklijke marechaussee
waarvan Investeringen
Defensiebreed
waarvan Investeringen
overig

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

1 815 726

1 662 832

– 2 872

1 659 960

844 862

844 862

9 469

854 331

216 911

216 911

– 34 294

182 617

195 513

195 513

5 411

200 924

221 735

221 735

55 566

277 301

13 733

13 733

8 054

21 787

186 512

186 512

– 26 956

159 556

10 458

10 458

1 688

12 146

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

– 1 200

– 1 200

– 800

400

400

– 1 600

– 1 600

Mutatie
2016

Mutatie
2017

– 800

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

18

Bedragen x € 1 000

Instandhouding van
materieel,
waarvan Logistieke
ondersteuning
zeestrijdkrachten
waarvan Logistieke
ondersteuning
landstrijdkrachten
waarvan Logistieke
ondersteuning
luchtstrijdkrachten
Totaal programmauitgaven
Apparaatsuitgaven
Staf DMO
Ondersteuning
operationele eenheden
Bijdragen aan SSO’s
Apparaatsuitgaven
verdeeld naar categorie:
personele uitgaven
huisvesting
ICT
overige exploitatie
Totaal apparaatsuitgaven
Totaal uitgaven
Totaal ontvangsten
waarvan Verkoopopbrengsten
waarvan Overige
ontvangsten

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

648 323

648 323

– 60 661

587 662

173 750

173 750

– 16 333

157 417

241 311

241 311

– 32 255

209 056

233 262

233 262

– 12 073

221 189

1 493 185

1 493 185

– 51 192

1 441 993

– 1 200

– 1 200

– 800

0

0

8 259

8 259

4 228

12 487

463 261
1 758

310 367
1 758

42 817
– 325

353 184
1 433

273 167
81 719
18 652
99 740

120 273
81 719
18 652
99 740

4 592
14 641
542
26 945

124 865
96 360
19 194
126 685

473 278

320 384

46 720

367 104

0

0

0

0

0

1 966 463

1 813 569

– 4 472

1 809 097

– 1 200

– 1 200

– 800

0

0

231 325

231 325

0

231 325

180 658

180 658

0

180 658

50 667

50 667

0

50 667

Omschrijving

Programma
uitgaven

Apparaat
uitgaven

Totaal

0

0

0

– 25 200

– 19 685

– 44 885

– 24 592

45 100

20 508

– 1 400

– 2 743
– 525
– 27

– 2 743
– 525
– 1 427

24 600

24 600

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking DMO en tussen
defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK
regeling
Ontvlechting facilitair bedrijf
Overhevelingen tussen departementen
Doorwerking ontvangsten verkoopopbrengsten
Totaal beleidsmatige mutaties

– 51 192

46 720

– 4 472

Totaal mutaties

– 51 192

46 720

– 4 472

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

19

Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen voor de investeringen en personele en materiële exploitatie. In
de programma-uitgaven betreft het de doorwerking van de meeruitgaven
voor brandstof in 2011 (het optoppen van de voorraden –€ 38,9 miljoen)
en de minder uitgaven in 2011 voor investeringen (o.a. de projecten JSS,
Chinook en JSF, € 13,7 miljoen). In de apparaatuitgaven betreft het de
doorwerking van de meeruitgaven voor materiële exploitatie in 2011. De
doorwerking van de eindejaarsmarge resulteert voor de DMO in een
vermindering van het uitgavenbudget voor 2012 van € 44,9 miljoen.
Interne herschikkingen DMO en tussen defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het DMO programma (€ 24,5
miljoen) en apparaat (€ 45,1 miljoen) om de budgetten te laten aansluiten
op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. De
herschikking binnen de programma-uitgaven betreft enerzijds de
prijsbijstelling van de brandstoffen (€ 18 miljoen) en anderzijds het
neerwaarts bijstellen van de operationele materiële zaken bij de logistieke
onderhoudsbedrijven (– € 43 miljoen). De herschikking binnen de
apparaatsuitgaven betreft onder meer het bijstellen van de gebruikersvergoeding infrastructuur (€ 15 miljoen) en overige materiële exploitatie
(€ 30,1 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van:
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(–€ 9,8 miljoen);
– de maatregel in het kader van ontslagbescherming (€ 5,7 miljoen);
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,1
miljoen);
– en nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg,
waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,2
miljoen).
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen
het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek.
In 2011 is de formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en
materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) naar het FBD
overgeheveld.
Overhevelingen tussen departementen
Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) financiert
deels mee met de upgrade van 4 van de 5 Mass radars, tot een maximum
van € 1 miljoen (periode tot en met 2014). De bijdrage van EL&I voor 2012
is € 0,2 miljoen. Daartegenover draagt DMO bij aan het ministerie van
EL&I voor een bedrag van € 27 000 euro voor financiering nieuw
handelsregister en € 0,8 miljoen (meerjarig tot een bedrag van € 3,2
miljoen) voor de onderzoekskernreactor Pallas. Voor de onderzoekskernreactor Oyster van OCW draagt DMO bij voor € 0,8 miljoen (tot een bedrag
van € 2,4 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

20

Doorwerking ontvangsten
De hogere verwachte ontvangsten van Domeinen voor afstoting van
infrastructuur (zie ontvangsten CDC) worden verwerkt op het uitgavenbudget (investeringen) DMO.
Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (CDC)
Bedragen x € 1 000

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
Dienstverlenende
eenheden
Investeringen infrastructuur
Investeringen informatievoorziening
Totaal programmauitgaven
Apparaatsuitgaven
Staf CDC
Ondersteuning
operationele eenheden
Bijdragen aan SSO’s
Attachés
Apparaatsuitgaven
verdeeld naar categorie:
personele uitgaven
huisvesting
ICT
overige exploitatie
Totaal apparaatsuitgaven
Totaal Uitgaven
Totale ontvangsten
waarvan verkoopopbrengsten
waarvan overige
ontvangsten

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

988 278

988 278

73 341

1 061 619

12 262

12 262

– 762

11 500

157 749

157 749

16 137

173 886

69 680

69 680

– 340

69 340

239 691

239 691

15 035

254 726

0

0

0

0

0

20 858

20 858

0

20 858

769 289
9 013
20 327

769 289
9 013
20 327

58 606
– 300
0

827 895
8 713
20 327

1 206

1 206

1 206

1 206

1 206

423 911
96 365
143 152
156 058

423 911
96 365
143 152
156 058

41 234
8 486
4 539
4 048

465 145
104 851
147 691
160 106

819 487

819 487

58 306

877 793

1 206

1 206

1 206

1 206

1 206

1 059 178

1 059 178

73 341

1 132 519

1 206

1 206

1 206

1 206

1 206

53 769

53 769

54 994

108 763

9 400

9 400

44 600

54 000

44 369

44 369

10 394

54 763

Omschrijving

Programma
uitgaven

Apparaat
uitgaven

Totaal

0

0

0

– 29 103

3 292

– 25 811

44 138

21 023

65 161

1 477
27 224
– 6 404
30 394

1 477
27 224
– 6 404
30 394

– 20 000
1 300

– 20 000
1 300

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking CDC en tussen
defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK
regeling
ontvlechting facilitair bedrijf
Overhevelingen tussen departementen
Doorwerking ontvangsten
Verkoopopbrengst Knoopkaz. omzetten in
structurele exploitatie PPS
PPS kromhoutkaz exploitatie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

21

Omschrijving

Programma
uitgaven

Apparaat
uitgaven

Totaal

Totaal beleidsmatige mutaties

15 035

58 306

73 341

Totaal mutaties

15 035

58 306

73 341

Toelichting
De doorwerking van de eindejaarsmarge en de hogere ontvangsten bij
CDC, waarvan de doorwerking verwerkt wordt op de apparaatsuitgaven
van CDC en DMO, samen met de interne herschikking, leiden er toe dat
per saldo de investeringen toenemen met € 15 miljoen en een bijstelling
plaats vindt bij de ondersteuning van de operationele eenheden van
€ 58,3 miljoen.
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen, in dit geval voor investeringen infrastructuur en personele en
materiële exploitatie bij de ondersteuning van operationele diensten. De
doorwerking van de meer en minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de
eindejaarsmarge. De vervroegde uitgaven in 2011 voor investeringen
infrastructuur (€ 31 miljoen) en de minder uitgaven bij ondersteuning
operationele diensten (– € 5 miljoen) resulteren voor het CDC in een
vermindering van het uitgavenbudget voor 2012.
Interne herschikkingen CDC en tussen defensieonderdelen
De interne herschikking betreft ondermeer de genomen maatregelen in
het kader van «krijgmacht op orde» voor de financiering van de eerste
investeringen van het herbeleggingsplan vastgoed en voor het uitvoeren
van infrastructurele aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke
veiligheidsnormen (€ 34,9 miljoen) en sanering en afstoting Hembrug
(€ 10 miljoen). Herschikking tussen defensieonderdelen (€ 4 miljoen)
betreft o.a. bij het CDC onderbrengen van de internationale functies van
Fort Hood (van CLSK) en diverse objecten in Duitsland (van de CLAS). De
overige herschikkingen betreffen de bijstelling van de apparaatsuitgaven
voor de ondersteuning van de operationele eenheden (€ 16,3 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012
op basis van de realisatie 2011 (–€ 0,7 miljoen);
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,4
miljoen);
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg,
waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,6
miljoen);
– de maatregel in het kader van ontslagbescherming (€ 0,2 miljoen).
Ontvlechting facilitair bedrijf
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen
het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek.
Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en
materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD
overgeheveld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

22

Overhevelingen tussen departementen
Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van
Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C
2000 (€ 6,3 miljoen) en een structurele bijdrage in de beheerskosten van
de CT infobox € 94 000 naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Doorwerking ontvangsten / verkoopopbrengst Knoopkazerne omzetten
exploitatie Kromhout
De hogere verwachte ontvangsten van Domeinen voor afstoting van
infrastructuur (€ 24,6 miljoen) worden verwerkt op het uitgavenbudget
DMO. De overige ontvangsten (€ 10,4 miljoen) worden verwerkt op het
uitgavenbudget (ondersteuning operationele eenheden) binnen CDC. De
verkoopopbrengst van de Knoopkazerne (€ 20,0 miljoen) vloeit toe naar
het ministerie van Financiën, omdat het onderdeel uitmaakt van de
financiering van het PPS project Kromhoutkazerne (KHK), waarmee de
exploitatie PPS KHK tot einde looptijd (2025) jaarlijks wordt verhoogd met
€ 1,3 miljoen.
Ontvangsten
Omschrijving

Overige
ontvangsten
domeinen

Domeinen
ontvangsten

Totaal

Bijstelling ontvangsten

10 394

44 600

54 994

Totaal mutaties

10 394

44 600

54 994

Toelichting
De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de in 2011 uitgestelde DBBO
vordering voor bewakingsdiensten (€ 3,3 miljoen) en anderzijds door
verwachte hogere ontvangsten op medisch en geneeskundig gebied
(€ 4,2 miljoen) en voor geleverde diensten op het gebied van transport
(€ 2,9 miljoen).
De ontvangsten van Domeinen zijn een doorschuif uit 2011 en betreffen
onder meer de verkoop van de complexen Hogeweg en Kanaalweg
(€ 24,6 miljoen) en de opbrengst van de verkoop van de Knoopkazerne
(€ 20 miljoen).
Niet-Beleidsartikel 70 Geheime uitgaven
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Uitgaven en verplichtingen

5 251

5 251

5 251

5 014

Geheime uitgaven

5 251

5 251

– 237

5 014

Totaal uitgaven en
verplichtingen

5 251

5 251

5 251

5 014

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

Mutatie
2016

Mutatie
2017

23

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties
Interne herschikking Geheim en tussen defensieonderdelen

– 237

Totaal beleidsmatige mutaties

– 237

Totaal mutaties

– 237

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Verplichtingen

146 908

146 908

47 830

194 738

Uitgaven
Nader te verdelen

146 908

146 908

47 964

194 872

15 519

14 651

14 402

14 352

14 317

Totaal uitgaven

146 908

146 908

47 964

194 872

15 519

14 651

14 402

14 352

14 317

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Definitieve EJM
Doorwerking EJM
Interne herschikking nominaal en tussen defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
ontvlechting facilitair bedrijf
Overhevelingen tussen departementen
uitdeling loonbijstelling tranche 2012

0

186 134
44 179
– 97 993
– 102 348
171
1 404
16 417

Totaal beleidsmatige mutaties

47 964

Totaal mutaties

47 964

Toelichting
Definitieve eindejaarsmarge / Doorwerking eindejaarsmarge
Op dit artikel wordt in eerste instantie de definitieve eindejaarsmarge uit
2011 verwerkt. Vervolgens wordt de doorwerking van de eindejaarsmarge
verwerkt bij het desbetreffende defensieonderdeel. Het restant wordt
toegevoegd op dit artikel, ter financiering van de interne herschikkingen
en bijstelling van de personele uitgaven. Daarnaast is een bedrag van
€ 107,2 miljoen gereserveerd ter compensatie van de veteranen die voor
1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het
kader van oorlogs- of crisisbeheersingsoperaties.
Interne herschikkingen CDC en tussen defensieonderdelen
De herschikkingen zijn onder meer het gevolg van genomen maatregelen
in het kader van «krijgmacht op orde» zoals de bijstellingen voor
brandstof (–€ 18 miljoen), het bijstellen van de opleidingen (–€ 16,7
miljoen), de financiering van de eerste investeringen van het herbeleg-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

24

gingsplan vastgoed en het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen
om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen (totaal –€ 34,9
miljoen), instandhouding operationele eenheden (urgente projecten –€ 8
miljoen), afstoting en sanering Hembrug (–€ 10 miljoen), operationele
toelages en overige mutaties (–€ 10,3 miljoen).
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012
op basis van de realisatie 2011 (–€ 6 miljoen);
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(–€ 5,6 miljoen).
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (–€ 12
miljoen);
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg
(–€ 78,7 miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Op dit artikel is het restant van de bijdrage van het ministerie van
Buitenlandse Zaken voor de bescherming van ambassades door CKmar
opgenomen (€ 2,1 miljoen). Naar de Nationale Ombudsman (ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is structureel een bedrag
van € 300 000 overgeheveld voor het instellen van een veteranenombudsman en de uitvoeringskosten daarvan. De bijdrage (€ 346 000) aan de
Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) voor
2012 is eveneens overgeheveld naar het ministerie Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
Uitdeling loonbijstelling
Op dit artikel is de component sociale lasten ontwikkeling van de
loonbijstelling voor 2012 toegevoegd. Zodra het sociale lasten deel van de
loonverdeling per defensieonderdeel is vastgesteld, worden mutaties
nader verwerkt op de desbetreffende artikelonderdelen.
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

202 650

202 650

21 110

223 760

5 481
19 282
73 240

5 481
19 282
73 240

0
2 681
4 619

5 481
21 963
77 859

3 904

3 904

0

3 904

63 995
36 748

63 995
36 748

6 177
7 633

70 172
44 381

Totaal programmauitgaven

202 650

202 650

21 110

223 760

Totaal ontvangsten

318

518

10 416

10 934

Verplichtingen
Programma-uitgaven
Milieu-uitgaven
Subsidies en bijdragen
Bijdragen aan de Navo
Internationale
samenwerking
Wetenschappelijk
onderzoek
Overige uitgaven

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

25

Omschrijving

Programma
uitgaven

Totaal

0

0

Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking BS en tussen defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
Overhevelingen tussen departementen
Doorwerking ontvangsten

10 245
– 160
638
– 29
10 416

10 245
– 160
638
– 29
10 416

Totaal beleidsmatige mutaties

21 110

21 110

Totaal mutaties

21 110

21 110

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties

Toelichting
De doorwerking van de eindejaarsmarge en de hogere ontvangsten
(teruggave BTW NAVO projecten), waarvan de doorwerking verwerkt
wordt op het programmadeel van Bestuursstaf, samen met de interne
herschikking, leiden er toe dat per saldo de programma uitgaven
toenemen met € 21,1 miljoen.
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen, in dit geval voor wetenschappelijk onderzoek en overige
(departementale) uitgaven. De doorwerking van de minderuitgaven in
2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2011
voor wetenschappelijk onderzoek en overige uitgaven (onder andere
project Digi inkoop) resulteren voor de Bestuursstaf in een verhoging van
het programma uitgavenbudget voor 2012.
Interne herschikkingen Bestuursstaf progamma uitgaven en tussen
defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen het Bestuursstaf programma,
voornamelijk bij subsidies en bijdragen (onder meer het gevolg van
centraliseren van subsidies), NAVO bijdragen, wetenschappelijk
onderzoek en overige uitgaven om de budgetten te laten aansluiten op de
activiteiten.
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van de
uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,6
miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Vanuit Defensie wordt een bijdrage van € 29 000 overgeheveld naar het
ministerie van Algemene Zaken voor de financiering van het centraal
beheer rijkshuisstijl.
Doorwerking ontvangsten
De hogere verwachte ontvangsten van de teruggave van de BTW op de
NAVO projecten (€ 10,4 miljoen) worden verwerkt op het programma
uitgavenbudget Bestuursstaf.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

26

Ontvangsten
Omschrijving

Programma
ontvangsten

Bijstelling ontvangsten NAVO projecten

Totaal

10 416

Totaal mutaties

0

10 416

Toelichting
De bijstelling van de ontvangsten van de NAVO komt voort uit het
teruggave verzoek BTW gebaseerd op de financieringswijze van het
uitgevoerde NAVO Veiligheids Investerings Programma (NVIP projecten).
Niet-beleidsartikel 91 Centraal Apparaat
Bedragen x € 1 000

Verplichtingen
Uitgaven
Apparaatsuitgaven
Bestuursstaf
Militaire inlichtingenen Veiligheidsdienst
waarvan personele
uitgaven
waarvan ICT
waarvan overige
exploitatie
Pensioenen en
uitkeringen
Wachtgelden, inactiviteitswedden en
SBK-gelden
Ziektekostenvoorziening
Totaal apparaatsuitgaven
Totaal ontvangsten

oorspronkelijke
voorgestelde
begroting

vastgestelde
begroting
incl Nota
van
Wijziging

Mutatie 1e
suppletoire
begroting
2012

Stand 1e
suppletoire
begroting
2012

1 475 982

1 475 982

23 373

1 499 355

114 092

114 092

2 404

116 496

79 592

79 592

– 8 443

71 149

146 448
18 648

146 448
18 648

– 10 913
3 126

135 535
21 774

28 588

28 588

1 117

29 705

1 167 993

1 167 993

– 53 637

1 114 356

111 144

111 144

83 049

194 193

3 161

3 161

0

3 161

1 475 982

1 475 982

23 373

1 499 355

6 582

6 382

200

6 582

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Omschrijving

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Apparaat
uitgaven

Totaal

0

0

– 3 828

– 3 828

5 526
70 940
– 50 000
535
200

5 526
70 940
– 50 000
535
200

Totaal beleidsmatige mutaties

23 373

23 373

Totaal mutaties

23 373

23 373

Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
Beleidsmatige mutaties
Doorwerking EJM
Interne herschikking Centraal Apparaat en tussen defensieonderdelen
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
bijstelling pensioenen
Overhevelingen tussen departementen
Doorwerking ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

27

Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge
De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde
bedragen, in dit geval voor de uitgaven staf en pensioenen en uitkeringen.
De doorwerking van de minderuitgaven (staf) en meeruitgaven (pensioenen en uitkeringen) in 2011 worden verwerkt in de eindejaarsmarge. De
meer- en minderuitgaven in 2011 resulteren per saldo voor de
Bestuursstaf in een verlaging van het apparaatsbudget voor 2012.
Interne herschikkingen Bestuursstaf progamma uitgaven en tussen
defensieonderdelen
Dit betreft een interne herschikking binnen apparaatsuitgaven, voornamelijk bijstelling op de werkplekdiensten, informatievoorziening en overig
materiële exploitatie.
Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling
De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;
– de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012
op basis van de realisatie 2011 (–€ 3 miljoen);
– aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011
(–€ 9,3 miljoen)
– de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 4,6
miljoen);
– nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg
(€ 78,7 miljoen).
Bijstelling pensioenen
De raming voor pensioenen is met de najaarsnota 2011 bijgesteld op
basis van het realisatiebeeld, waarbij een eerder in 2012 geplande
betaling in 2011 gerealiseerd is, hierdoor wordt het budget voor 2012
verminderd.
Overhevelingen tussen departementen
Van de ontvangen bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken
voor de bescherming van ambassades door CKmar personeel (€ 16 119)
wordt voor pensioenen en uitkering een bedrag van € 0,6 miljoen
toegevoegd aan budget centraal apparaat. Vanuit Defensie wordt een
bijdrage van € 94 000 overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor de financiering van CT infobox.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 X, nr. 2

28