Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige
Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de
Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

1.
2.
2.1
2.2

Leeswijzer
Het beleid
De beleidsartikelen
De niet-beleidsartikelen

2
2
2
6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

kst-33480-IIB-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 IIB, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de
uitvoering van de begroting 2012. In de begrotingstoelichting worden die
mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige
mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2012
hangt samen met de Najaarsnota 2012.
De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt
opgebouwd door de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de mutaties
van de 1e suppletoire begroting.
2. Het beleid
2.1 De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1. Raad van State
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 1 Raad van State
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

56 000

58 253

1 531

59 784

Uitgaven

56 000

58 253

1 531

59 784

56 000

58 253

1 531
629

59 784

1.3

a.
b.

Raad van State
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Waarvan nieuwe mutaties:
HBV asiel
Project DigiO

Ontvangsten

1 462
– 560
1 852

2 152

0

2 152

Toelichting
a. Hoger Beroep Vreemdelingenzaken (HBV) asiel
Er zijn dit jaar 579 meer asielzaken dan eerder geraamd. Tevens doen zich
dit jaar meer zwaardere zaken voor dan gedacht.
b. Project DigiO
Door problemen met versiebeheer bij de pilot van project DigiO treedt er
vertraging op. De uitgaven schuiven door naar 2013.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 IIB, nr. 2

2

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 2 Algemene Rekenkamer
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

29 077

29 944

70

30 014

Uitgaven

29 077

29 944

70

30 014

29 077

29 944

70
340

30 014

2.1

a.
b.
c.

Algemene Rekenkamer
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Waarvan nieuwe mutaties:
Project Servië
Irak en Servië
Onderhoud

Ontvangsten
Waarvan nieuwe mutaties:
d.
Project Servië

500
– 620
– 150
1 217

1 217

500

1 717

500

Toelichting
a. en d. Project Servië
De Algemene Rekenkamer heeft met de Europese Commissie een groot
Twinning contract afgesloten voor een project in Servië. De Europese
Commissie heeft in 2012 een voorschot betaald. De ramingen van
uitgaven en ontvangsten worden hierop aangepast.
b. Irak en Servië
De uitgaven voor de projecten in Servië en Irak doen zich niet voor in 2012
maar in 2013.
c. Onderhoud
De uitgaven aan onderhoud voor de huisvesting van de Algemene
Rekenkamer schuiven door naar 2013.
Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 3 De Nationale ombudsman
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

15 657

16 781

269

17 050

Uitgaven

15 657

16 781

269

17 050

13 884

15 008

– 171
89

14 837

3.1

a.
b.

Reguliere klachten
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Waarvan nieuwe mutaties:
Digitalisering
Klokkenluiders

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 IIB, nr. 2

– 400
140

3

3.2
c.

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

1 773

1 773

440

2 213

Klachten van lagere overheden
Waarvan nieuwe mutaties:
Decentrale overheden

440

Ontvangsten
Waarvan nieuwe mutaties:
d.
Klokkenluiders
e.
Decentrale overheden

1 789

1 789

580

2 369

140
440

Toelichting
a. Digitalisering
Het project Digitalisering heeft vertraging opgelopen door aanpassingen
in de processen van de klachtbehandeling. De uitgaven schuiven door
naar 2013.
b. en d. Klokkenluiders
De Nationale Ombudsman verzorgt met ingang van 1 oktober 2012
verschillende werkzaamheden (apparaat) voor het advies en verwijspunt
Klokkenluiders (CAVK). De ramingen van uitgaven en ontvangsten worden
hierop aangepast.
c. en e. Decentrale overheden
Nacalculatie laat zien dat de ontvangsten en uitgaven voor de klachtbehandeling van decentrale overheden hoger uitkomen dan geraamd.
Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
Tabel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

3 485

4 368

440

4 808

Uitgaven

3 485

4 368

440

4 808

Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013
Waarvan nieuwe mutaties:
a. Apparaat

1 802

2 054

348
20

2 402

4.2

Decoraties
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

1 678

2 309

92
39

2 401

4.3

Riddertoelagen

5

5

0

5

29

29

0

29

4.1

Ontvangsten

328

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 IIB, nr. 2

4

Toelichting
a. Apparaat
De kosten voor het apparaat van de Kanselarij vallen hoger uit vanwege
gemaakte kosten bij ontslag van een medewerker en invulling van de
functie.
Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 832

2 045

20

2 065

Uitgaven

1 832

2 045

20

2 065

1 832

2 045

20
20

2 065

60

60

0

60

6.1

Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

Ontvangsten

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 830

2 793

35

2 828

Uitgaven

2 830

2 793

35

2 828

2 830

2 793

35
35

2 828

200

200

0

200

7.1

Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 IIB, nr. 2

5

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 886

2 144

23

2 167

Uitgaven

1 886

2 144

23

2 167

1 886

2 144

23
23

2 167

70

50

0

50

8.1

Apparaat
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

Ontvangsten

2.2 De niet-beleidsartikelen
Niet-beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Tabel 10 : Nominaal en onvoorzien
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2012

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

595

518

– 518

0

Uitgaven

595

518

– 518

0

10.1

Loonbijstelling
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

439

524

– 524
– 524

0

10.2

Prijsbijstelling
Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

163

0

6
296

6

10.3

Onvoorzien

–7

–6

0

–6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 480 IIB, nr. 2

6