Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 210 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

B.

Begrotingstoelichting

2

1.
2.
3.
4.

Leeswijzer
De beleidsartikelen
Niet beleidsartikelen
Het Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

2
2
7
10

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen
aan te brengen in:
– de begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
– de begrotingsstaat inzake het agentschap.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting
toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

kst-34210-VII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de
begroting 2015. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf
de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.
Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting
Wonen en Rijksdienst (XVIII).
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke
toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per
1 maart 2015.
2. De beleidsartikelen
1 Openbaar bestuur en democratie
Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

Verplichtingen:

30.383

5.588

35.971

– 500

– 500

– 500

– 500

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

30.383
90%

5.588

35.971
90%

– 500

– 500

– 500

– 500

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding
Subsidies
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Diverse subsidies
Oorlogsgravenstichting (OGS)
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Bijdragen internationaal

10.163
3.583
28
332
3.223
6.263
6.263
317
317

1.800
232
200
91
– 59
1.885
1.885
– 317
– 317

11.963
3.815
228
423
3.164
8.148
8.148
0
0

– 500
32
0
91
– 59
– 215
– 215
– 317
– 317

– 500
38
0
91
– 53
– 221
– 221
– 317
– 317

– 500
55
0
91
– 36
– 238
– 238
– 317
– 317

– 500
55
0
91
– 36
– 238
– 238
– 317
– 317

1.2

Participatie
Subsidies
Politieke partijen
Opdrachten
Kiesraad
Verkiezingen
Bijdragen aan medeoverheden
Experiment centrale stemopneming

20.220
17.534
17.534
2.686
336
2.350
0
0

3.788
400
400
2.938
1.538
1.400
450
450

24.008
17.934
17.934
5.624
1.874
3.750
450
450

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

21.965

0

21.965

0

0

0

0

Ontvangsten:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

2

Toelichting
1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
De decentralisaties in het sociale domein vergen inzet op diverse
terreinen, onder andere de ondersteuning van gemeenten op het gebied
van privacy, accountmanagement en communicatie 3D en het omschakelen naar de nieuwe manier van werken (transformatie) (circa € 1,5
mln.).
1.2 Participatie
Opdrachten
Kiesraad
Om de taken die de Kiesraad zal gaan uitvoeren voor de Wet raadgevend
referendum (Wrr) doelmatig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren is een
ICT-investering benodigd (circa € 1,4 mln.).
Verkiezingen
In 2015 worden diverse uitgaven geraamd voor het vernieuwen van het
verkiezingsproces.
Het betreft enerzijds de uitwerking van de specificaties voor de
stemprinter en de stemmenteller (€ 0,6 mln.) en anderzijds de permanente registratie van kiezers in het buitenland (€ 0,5 mln.).
2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

Verplichtingen:

212.743

– 467

212.276

13.556

26.000

26.000

31.000

Uitgaven:

212.743

– 467

212.276

13.556

26.000

26.000

31.000

2.1

Apparaat

203.644

– 467

203.177

13.556

26.000

26.000

31.000

2.2

Geheim

9.099

0

9.099

0

0

0

0

12.714

0

12.714

0

0

0

0

Ontvangsten:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

3

2.1 Apparaat
De operationele capaciteit van de AIVD wordt structureel uitgebreid ter
versterking van contraterrorisme en om radicalisering tegen te kunnen
gaan. Zie ook kamerbrief van 27 februari 2015.
6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

Verplichtingen:

88.885

31.507

120.392

10.334

– 1.138

– 138

– 138

Uitgaven:

88.885
93%

31.507

120.392
93%

10.334

– 1.138

– 138

– 138

2.439
2.279

– 939
– 879

1.500
1.400

0
0

0
0

0
0

0
0

2.279

– 879

1.400

0

0

0

0

160

– 60

100

0

0

0

0

160

– 60

100

0

0

0

0

18.351
17.001

19.922
16.347

38.273
33.348

– 138
– 1.088

– 138
– 838

– 138
– 838

– 138
– 838

14.251
2.750

9.276
7.071

23.527
9.821

– 700
– 388

– 700
– 138

– 700
– 138

– 700
– 138

1.350
1.350
0

3.575
750
2.825

4.925
2.100
2.825

950
250
700

700
0
700

700
0
700

700
0
700

44.959
4.824
2.606
2.218

– 3.745
– 1.044
– 606
– 438

41.214
3.780
2.000
1.780

– 2.845
– 557
– 119
– 438

– 2.842
– 523
– 85
– 438

– 2.843
– 361
77
– 438

– 2.844
– 361
77
– 438

40.135
5.446
30.420
4.269

– 2.701
– 2.845
– 815
959

37.434
2.601
29.605
5.228

– 2.288
– 2.845
557
0

– 2.319
– 2.842
523
0

– 2.482
– 2.843
361
0

– 2.483
– 2.844
361
0

5.036
4.286
106
4.180
750
750

439
150
0
150
289
289

5.475
4.436
106
4.330
1.039
1.039

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

18.100
6.065
2.128
3.937

15.830
11.739
6.411
5.328

33.930
17.804
8.539
9.265

13.317
10.472
5.564
4.908

1.842
– 1.000
– 1.908
908

2.843
0
– 1.908
1.908

2.844
0
– 1.908
1.908

12.035
12.035

4.091
4.091

16.126
16.126

2.845
2.845

2.842
2.842

2.843
2.843

2.844
2.844

0

5.886

5.886

624

574

513

423

Waarvan juridisch verplicht
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Verminderen regeldruk
Opdrachten
Vermindering regeldruk en administratieve lasten
Bijdragen aan batenlastenagentschappen
Vermindering regeldruk en administratieve lasten
Informatiebeleid en ontwikkeling
e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
(door)ontwikkeling
e-overheidvoorzieningen
Aanpak fraudebestrijding
Bijdragen aan batenlastenagentschappen
Aanpak fraudebestrijding
Baten-lastenagentschap Logius
Betrouwbare levering van
e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
Beheer e-overheidsvoorzieningen
Officiële publicaties en wettenbank
Bijdragen aan batenlastenagentschappen
Baten-lastenagentschap RvIG
Baten-lastenagentschap Logius
Baten-lastenagentschap UBR
Burgerschap
Subsidies
Comité 4/5 mei
ProDemos
Opdrachten
Programma burgerschap
Reisdocumenten en basisadministratie
personen
Opdrachten
Beleid GBA en reisdocumenten
Modernisering GBA
Bijdragen aan batenlastenagentschappen
Baten-lastenagentschap RvIG

Ontvangsten:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

4

Toelichting
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
De doorontwikkeling DigiD wordt uitgevoerd door Logius, budget wordt
daarom overgeheveld naar bijdrage Batenlastenagentschappen (ca. € 3
mln.). Omdat de doorontwikkeling van het Register Niet-ingezetenen (RNI)
doorloopt in 2015, schuift het budget uit 2014 door (€ 1,9 mln.). Daarnaast
is voor de doorontwikkeling van diverse systemen (RNI, Registratie Eerste
Verblijfadres (REVA) en wettenbank) extra budget benodigd (€ 2,1 mln.).
Tot slot worden door Financiën middelen die BZK als opdrachtgever tekort
komt voor voorzieningen die deel uitmaken van de Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI), uitgekeerd. Het betreft hier de voorziening eID (€ 8,1
mln.).
Aanpak fraudebestrijding
In het kader van fraudebestrijding worden adresbezoeken afgelegd. De
hiervoor benodigde middelen worden verkregen doordat de meerjarige
opbrengsten door departementen worden overgeboekt en naar voren
gehaald. De bijdrage van een deel van de collega departementen is reeds
conform afspraak ontvangen.
Baten-Lastenagentschappen Logius
Logius ontvangt de bijdrage voor de doorontwikkeling van DigiD (ca. € 3
mln.). Tevens wordt gewerkt aan de versterking van DigiD.
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschap RvIG
De RNI maakt met ingang van 2015 onderdeel uit van de Basisregistratie
Personen (BRP). Het budget voor beheer van het systeem wordt hiertoe
overgeheveld.
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Opdrachten
Beleid GBA en reisdocumenten
Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is budget nodig voor het
voorkomen van uitval en het verrijken van de gegevenskwaliteit (circa € 1
mln.). Daarnaast treft RvIG voorbereidingen voor het in beheer nemen van
de BRP (circa € 3 mln.). Tot slot worden een aantal bestaande systemen
door RvIG aangepast. Het gaat hierbij onder andere om de terugmeldvoorziening PIVA en de bestandscontrole-module (circa € 2 mln.).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

5

Modernisering GBA
Het voor de ontwikkeling van de Basisregistratiepersonen (BRP) gereserveerde budget wordt overgeheveld. Naar aanleiding van de onderzoeken
van Gartner uit 2013 is destijds een nieuw scenario gekozen inclusief
dekking. Deze middelen stonden nog niet op het juiste budget. Met deze
mutatie worden de budgetten op de juiste plaats gezet.
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
Baten lastenagenstchap RvIG
Vanaf 2015 maakt de RNI onderdeel uit van de BRP. Het budget voor
beheer van het systeem wordt hiertoe overgeheveld (€ 2,8 mln.).
Daarnaast is een aanvulling op budgetfinanciering benodigd voor
toegenomen kosten van berichtenverkeer (€ 1,1 mln.).
Ontvangsten
Over het jaar 2014 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
een positief resultaat laten zien van € 5,1 mln. op reisdocumenten. Dit is
opgebouwd uit € 2,3 mln. door aanvragen van spoedleges en € 2,8 mln.
door diverse kostenbesparingen.
7 Arbeidszaken overheid
Beleidsartikel 7 Arbeidszaken overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

Verplichtingen:

35.546

12

35.558

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

35.546
94%

12

35.558
94%

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

7.1

Overheid als werkgever
Subsidies
Diverse subsidies
Programma Veilige Publieke Taak
Subsidies Overlegstelsel
Subsidies internationaal
Opdrachten
Arbeidsmarktbeleid
Programma Veilige Publieke Taak
Zorg voor politieke ambtsdragers

12.460
7.192
2.854
860
3.295
183
5.268
3.841
200
1.227

212
608
– 632
0
1.150
90
– 396
– 111
0
– 285

12.672
7.800
2.222
860
4.445
273
4.872
3.730
200
942

0
1.043
418
0
550
75
– 1.043
– 525
0
– 518

0
1.003
418
0
550
35
– 1.003
– 500
0
– 503

0
1.114
564
0
550
0
– 1.114
– 550
0
– 564

0
590
40
0
550
0
– 590
– 550
0
– 40

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
Inkomensoverdracht
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit
de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

23.086
8.944

– 200
0

22.886
8.944

– 1.791
0

– 3.730
0

– 3.750
0

– 3.750
0

8.944
14.142

0
– 200

8.944
13.942

0
– 1.791

0
– 3.730

0
– 3.750

0
– 3.750

14.142

– 200

13.942

– 1.791

– 3.730

– 3.750

– 3.750

820

0

820

0

0

0

0

Ontvangsten:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

6

Toelichting
7.1 Overheid als werkgever
Subsidies
Subsidies overlegstelsel
Het betreft de subsidie voor het Bureau Integriteitsbevordering Openbare
Sector (BIOS).
Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese
gebiedsdelen (SAIP)
De ramingen voor de uitgaven aan de Stichting Indische Pensioenen
(SAIP) worden structureel verlaagd.
3. Niet beleidsartikelen
11 Centraal Apparaat
Beleidsartikel 11 Centraal apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

Verplichtingen:

253.792

85.366

339.158

8.526

7.955

7.144

7.320

Uitgaven:

252.326

85.366

337.692

8.526

7.955

7.144

7.320

11.1

252.326
5.633
2.890
35.619
0

85.366
1.920
1.339
43.996
3.199

337.692
7.553
4.229
79.615
3.199

8.526
801
1.249
0
0

7.955
845
1.277
0
0

7.144
797
1.284
0
0

7.320
797
1.284
0
0

6.054

80.286

86.340

– 99

– 99

– 99

– 99

Apparaat (excl. AIVD)
Externe inhuur
Overig personeel
Bijdrage SSO′s
ICT

Ontvangsten:

Toelichting
11.1 Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Deze mutatie is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doc-Direkt heeft
inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze
inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa
€ 5,7 mln.). Tevens is er een uitsplitsing gedaan van de uitgaven die
binnen het apparaat worden gemaakt ten behoeve van de dienstverlening
aan baten en lastenagentschappen (circa € 4,7 mln.) en is er voor het
tactisch beraad generieke ICT (TBGI) de jaarlijkse bijdrage opgehaald bij
de departementen (circa € 2 mln.). Tot slot is het apparaat budget van de
Rijksvertegenwoordigers met ingang van 2015 structureel overgeheveld
naar H IV Koninkrijksrelaties (circa – € 1,5 mln.).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

7

Externe inhuur
Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de
levering van diensten.
Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven
(circa € 1 mln.). Daarnaast zijn er mutaties binnen het apparaat gedaan
voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 0,9 mln.).
Overig personeel
Er zijn mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking
van het apparaatsbudget (circa € 1,3 mln.).
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO P-Direkt
Betreft onder andere de bijdrage van SSC-ICT voor «Single Sign On» en
DWR-licenties welke door middel van facturering in rekening zal worden
gebracht door P-Direkt (circa € 0,7 mln.). Daarnaast is een technische
overboeking gedaan voor de centrale bekostiging P-Direkt betreffende
Maatwerk: Ondersteuning arbeidsvoorwaarden Rijk en het project «Juiste
Ontsluiting Personele Informatie» (JOPI) (circa € 0,4 mln.).
Bijdrage SSO’s
De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de
financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de
diverse baten-lastenagentschappen van het departement en lopen via het
artikel centraal apparaat (circa € 44 mln.).
ICT
Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de
levering van diensten.
Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven
(circa € 3,2 mln.).
Overig materieel
Doc-Direkt ontvangst inkomsten van departementen en derden voor de
levering van producten (circa € 9 mln.). Daarnaast zijn de ICBR-middelen
structureel overgekomen naar de begroting van BZK (circa € 3 mln.). Het
kabinet heeft tevens besloten de aanbevelingen van de tijdelijke
commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen en de daarbij financiële
gevolgen per departement (circa € 8 mln.).
Ontvangsten
Het betreft ontvangsten die voortvloeien uit de DVA (Dienstverleningsovereenkomsten 2015) en betreft de standaard dienstverlening van het
kerndepartement aan de baten lastenagentschappen (circa € 59 mln.).
Tevens heeft Doc-Direkt inkomsten van overige departementen en derden
(notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële
uitgaven (circa € 19 mln.).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

8

12 Algemeen
Beleidsartikel 12 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

Verplichtingen:

1.482

– 2.844

– 1.362

– 2.830

– 2.816

– 2.816

– 2.816

Uitgaven:

3.689

– 2.844

845

– 2.830

– 2.816

– 2.816

– 2.816

12.1

Algemeen
Koninklijk Paleis Amsterdam
Opdrachten

1.510
173
1.137

– 344
0
– 344

1.166
173
793

– 330
0
– 330

– 316
0
– 316

– 316
0
– 316

– 316
0
– 316

12.2

Verzameluitkeringen

2.179

– 2.500

– 321

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

Ontvangsten:

Toelichting
12.2 Verzameluitkeringen
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
IPSV en impulsbudget
De raming van de verzameluitkering Stedelijke Vernieuwing wordt
structureel verlaagd
(circa – € 1,9 mln.). Daarnaast is vanuit de verzameluitkering een bijdrage
gedaan (circa – € 0,6 mln.) voor het oplossen van de problematiek GDI.
13 Nominaal en onvoorzien
Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

Verplichtingen:

10.554

– 7.235

3.319

– 5.440

764

2.816

2.721

Uitgaven:

10.554

– 7.235

3.319

– 5.440

764

2.816

2.721

13.1

Loonbijstelling

0

1.884

1.884

1.833

1.772

1.741

1.741

13.2

Prijsbijstelling

0

1.435

1.435

1.256

1.181

1.538

1.533

13.3

Onvoorzien

10.554

– 10.554

0

– 8.529

– 2.189

– 463

– 553

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

9

Toelichting
13.3 Onvoorzien
Algemeen
Voor het doorvoeren van aanpassingen op diverse systemen die het RvIG
beheert en voor het investeren in de ICT infrastructuur worden voor 2015
en 2016 middelen uit nominaal en onvoorzien aangewend (circa € 4,9
mln.). Tevens wordt, conform afspraken uit 2013 naar aanleiding van de
herijking operatie BRP, € 6,3 mln. bijgedragen voor operatie BRP. Tot slot
heeft het kabinet besloten om de aanbevelingen van de tijdelijke
commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen. De belangrijkste maatregel
ziet toe op de inrichting van een bureau ICT-toetsing (BIT). De kosten voor
de genomen maatregelen worden verdeeld over de Ministeries. Het
BZK-aandeel in de kosten bedraagt € 0,6 mln.
14 VUT-fonds
Beleidsartikel 14 Ontvangsten
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten:

Stand
vastgestelde
begroting
2015

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Mutaties
2019

715.800

76.800

792.600

– 51.000

0

0

0

Toelichting
Ontvangsten
De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van
de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Totaal wordt er,
geheel in de trend vanaf de aanvang van de leenovereenkomst, ook in
2015 meer afgelost dan voorheen begroot.
4. Baten-lastenagentschappen
4.1 Baten-lastenagentschap RvIG
Baten-lastenagentschap RvIG Suppletoire begroting 2015 (Eerste
suppletoire begroting)
Exploitatieoverzicht
(Bedragen x € 1.000)
(1)
Omschrijving

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –)
1e suppletoire
begroting

Totaal geraamd

17.731
0
82.843
50

8.489

26.220
0
104.381
50

21.538

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

10

(1)
Omschrijving

(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Bijzondere baten
Totaal baten

0
100.624

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– Waarvan eigen personeel
– Waarvan externe inhuur
– materiële kosten
– Waarvan apparaat ICT
– Waarvan bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– Waarvan apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

97.448
12.493
9.273
3.220
84.955
150
150
376
2.800
2.800
0
0
0
0
0
100.624

Saldo van baten en lasten

0

(3)=(1)+(2)

Mutaties
(+ of –)
1e suppletoire
begroting

30.027

8.489

Totaal geraamd

0
130.651

30.027

105.937
12.493
9.273
3.220
93.444
150
150
376
2.800
2.800
0
0
21.538
21.538
0
130.651

0

0

8.489

0

21.538
21.538

Omzet derden/Overige lasten
Egalisatierekening
Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met
veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de reisdocumenten nodig,
die in de jaren met weinig aanvragen weer wordt ingezet om het tarief per
document te drukken. Dit voorkomt een schommeling van de tarieven.
Om deze egalisatie via de tarieven te faciliteren is er een egalisatierekening (€ 21,5 mln.).
Omzet moederdepartement/materiële kosten
IBN BRP (in beheer name BRP)
De wet Basisregistratie Personen (BRP) resulteert in een nieuw stelsel
rondom persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. Het
programma Operatie BRP ontwikkelt de centrale voorziening die dit
nieuwe stelsel ondersteunt (BRP) inclusief een nieuw data- en procesmodel (LO BRP). Deze modernisering heeft tot gevolg dat de huidige
decentrale GBA voorziening, de landelijke GBA-V en het huidige data en
procesmodel (LO3) op termijn vervangen gaan worden. Dit heeft mede
consequenties voor het beheer, de dienstverlening en de inrichting van de
beheerorganisatie.
Daarbij is nadrukkelijk ook de inbreng van expertise van RvIG gevraagd.
Zo levert RvIG structureel expertise ten behoeve van de BRP en Migratiecomponenten en structureel expertise met betrekking tot de GBA
bedrijfsprocessen en bestaande systemen. Het bedrag bestaat uit BBN
BRP (€ 5,5 mln.) en VUVG (€ 3,0 mln.).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

11

Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RvIG
(Bedragen x € 1.000)

1.
2.

3.

4.
5.

Rekening-courant RHB 1 januari
2015
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (-/-)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
Eenmalige storting door het
moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB
31 december 2015

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties
(+ of –)
1e suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

30.447
2.800
– 3.000
0
– 3.000

30.447
2.800
– 3.000

0

0
– 3.000

0

0

0
– 2.800
3.000
200

0

0
– 2.800
3.000
200

30.447

0

30.447

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 210 VII, nr. 2

12