Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2011–2012

33 280 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.

Blz.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

1.

Leeswijzer

3

2.
2.1
2.2

Het beleid
De beleidsartikelen
De niet-beleidsartikelen

3
3
12

3.
3.1

Baten-lastendiensten
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Doc-Direkt
Logius
De Werkmaatschappij
FMHaaglanden
Dienst van de Huurcommissie

16

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

16
17
18
20
22
22

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen
aan te brengen in:
• de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
• de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

kst-33280-VII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

1

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. E. Spies
De minister voor Immigratie Integratie en Asiel,
G. B. M. Leers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de
begroting 2012. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf
de stand van de ontwerp begroting 2012 opgebouwd.
Het centraal apparaatartikel
Onderdeel van «Verantwoord Begroten» is de invoering van het centraal
apparaatartikel in de begroting van BZK. Hierin worden alle uitgaven die
nodig zijn voor de werking van het eigen apparaat (ondersteuning van
primaire proces) gebundeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
personele en materiële uitgaven. De invoering van het centraal apparaatartikel betekent praktisch dat bepaalde uitgaven voortaan alleen vanuit
een apparaatbudget gedaan mogen worden en andere alleen op
programmabudgetten.
Op basis van deze nieuwe indeling hebben het ministerie van BZK en
Financiën in 2011 afgesproken dat BZK voor de ontwerpbegroting 2012
een schatting van de totale apparaatskosten zou opnemen. Het tweede
deel van 2011 is benut om voor 2012 en verder een gedetailleerde raming
te maken van de apparaatskosten. Als uitvloeisel van de strikte scheiding
tussen apparaat en programma-uitgaven zijn de apparaatbudgetten
opnieuw opgebouwd en vinden in deze suppletoire begroting de
benodigde overboekingen plaats. Door het apparaatbudget als het ware
opnieuw op te bouwen is het apparaatbudget bestendig voor de komende
jaren. Het vergroot ook de mogelijkheid de interne beheersing van de
apparaatuitgaven te verbeteren.
De hiermee relevante overhevelingen staan in onderstaande tabel.
Artikel

Omschrijving

1
3
4
5
6
7
8
10
11

Openbaar bestuur en democratie
Woningmarkt
Woonomgeving en bouw
Integratie en maatschappelijke samenhang
Dienstverlenende en innovatieve overheid
Arbeidszaken overheid
Kwaliteit Rijksdienst
Vreemdelingen
Centraal apparaat

2012

2013

2014

2015

2016

2 334
– 70
– 620
– 3 991
– 650
– 1 700
2 925
– 11 964
13 736

2 335
– 871
– 609
– 3 777
– 1 175
– 1 175
3 237
– 12 648
14 683

2 221
– 996
– 1 401
– 3 653
– 1 000
– 1 000
3 556
– 11 527
13 800

2 221
– 1 066
– 1 458
– 3 860
– 1 000
– 1 000
3 562

2 021
– 1 066
– 1 458
– 3 373
– 1 000
– 1 000
3 465

2 601

2 411

2. Het beleid
2.1 De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012 (incl.
amendement)

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

22 668

5 317

27 985

2 735

2 621

2 621

2 421

Uitgaven:
1.1
Bestuurlijke en financiële
verhouding *

22 668

5 317

27 985

2 735

2 621

2 621

2 421

3 916

5 983

9 899

2 750

2 400

2 400

2 400

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

3

Stand
ontwerp
begroting
2012 (incl.
amendement)

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Waarvan:
a. Programma Bestuur
b. Zero-base apparaat
1.2

Participatie **

Ontvangsten
*) Amendement Karabuluut
**) Amendement Koopmans
C.S.

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

2 350

2 350

2 350

2 350

2 833
2 350
18 752

– 666

18 086

– 15

221

221

21

21 965

0

21 965

0

0

0

0

– 400
250

Toelichting:
a. Programma Bestuur
Om een aantal toezeggingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties op het gebied van bestuur te kunnen financieren, wordt
binnen de budgetfinanciering GBA incidenteel ruimte vrijgemaakt. Het
gaat onder andere om vorming en scholing van de gezaghebbers in
Caribisch Nederland, de voorbereiding van het implementatietraject
Interbestuurlijk Toezicht (IBT), de certificatieprocedure Europees Burgerinitiatief, het versterken van intergemeentelijke samenwerking, implementatie van gemeentelijke herindelingen en activiteiten op het gebeid van de
Randstad.
b. Zero-base apparaat
Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
Beleidsartikel 2. Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

200 328

2 689

Uitgaven:
2.1
Apparaat
waarvan:
a. Incidentele loonontwikkeling

200 328
190 560

2 689
2 899

2.2

Geheim

Ontvangsten

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

203 017

1 870

– 98

– 98

– 98

203 017
193 459

1 870
2 317

– 98
501

– 98
629

– 98
629

1 200

1 200

9 768

– 210

9 558

– 447

– 599

– 727

– 727

1 191

493

1 684

23

23

23

23

Toelichting:
a. Incidentele loonontwikkeling
Deze mutatie betreft een incidentele loonontwikkeling ten laste van de
loonbijstelling.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

4

Beleidsartikel 3. Woningmarkt Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

2 844 460

2 346

Uitgaven:
3.1
Betaalbaarheid
Waarvan:
a. Huurtoeslag problematiek
b. Huurtoeslag dekking
c. Uitvoering IAH belastingdienst

2 786 655
2 778 378

2 821
524

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht
Waarvan:
d. Uitvoering onderzoek

Ontvangsten

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

2 846 806

– 1 402

– 1 527

– 1 647

– 1 647

2 789 476
2 778 902

– 1 402
– 1 026

– 1 527
– 1 151

– 1 647
– 1 221

– 1 647
– 1 221

– 381

– 381

– 381

– 381

10 574

– 376

– 376

– 426

– 426

556 140

0

0

0

0

20 900
– 19000
– 1 046

8 277

2 297
1 690

556 140

0

Toelichting:
a. en b. Huurtoeslag
De geraamde tegenvaller in de huurtoeslag wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden.
De problematiek in 2012 wordt gedekt door een meevaller in de uitvoeringskosten voor de inkomensafhankelijke huurprijsstijging en nominaal
en onvoorzien.
c. Uitvoering IAH belastingdienst
Dit betreft een mutatie ten behoeve van de uitvoering van het Aanleverportaal Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) van de Belastingdienst.
d. Uitvoering onderzoek.
De mutatie betreft overlopende verplichtingen in het kader van de
uitvoering van onderzoek. Vanwege de overlopende verplichtingen zijn de
in 2012 beschikbare kasmiddelen niet voldoende.
Beleidsartikel 4. Woonomgeving en bouw Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

44 351

7 001

Uitgaven:
4.1
Energie en bouwkwaliteit
waarvan:
a. Green Deal Overijssel
b. Rijksgarantielening
c. Agentschap NL

44 033
35 356

6 706
– 1 458

4.2

2 799

Woningbouwproductie
waarvan:

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

51 352

– 2 139

– 1 181

– 1 238

– 1 238

50 739
33 898

– 2 139
– 1 850

– 1 181
– 100

– 1 238
– 100

– 1 238
– 100

– 228

– 228

– 228

2 000
2 000
– 6307
8 004

– 2 000

10 803

– 228

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

5

Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

d. Verduurzaming woningvoorraad
e. Agentschap NL
f. Green Deal Overijssel
4.3

Kwaliteit woonomgeving

Ontvangsten
g. Stimulering woningbouw

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

1 680
6 307
– 2 000
5 878

160

6 038

– 61

– 853

– 910

– 910

91

4 200
4 200

4 291

0

0

0

0

Toelichting:
a. en f. Green Deal Overijssel
In 2011 heeft het kabinet ruim vijftig Green Deals tussen private partijen
en de overheid en tussen het Rijk en medeoverheden afgesloten (Kamerstukken II, 2011 – 2012, 33 043, nr. 1). Het gaat om projecten op het terrein
van energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en het
duurzaam gebruik van grondstoffen en water. BZK ondersteunt in het
kader van Energiebesparing Gebouwde Omgeving (EGO) de initiatieven
van de provincie Overijssel voor energiebesparing bij tienduizend
bestaande woningen in de periode 2012–2014.
b. Rijksgarantielening
Voor de financiering van het continueren van de rijksgarantieregeling voor
de duurzaamheidlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
wordt een tekort in de uitvoering verwacht. Door deze intertemporele
compensatie wordt het budget meerjarig herverdeeld in lijn met de
financieringsbehoefte.
c. en e. Agentschap NL
De opdracht 2012 aan AgentschapNL dient verantwoord te worden op het
instrument «Kosten uitvoeringsorganisaties» in plaats van het instrument
«Subsidies EGO». Met deze mutatie worden de middelen op het juiste
instrument verantwoord.
d. Verduurzaming woningvoorraad
BZK stimuleert nieuwe ontwikkelingen in het kader van de verduurzaming
van de stad en bestaande woningvoorraad.
g. Stimulering woningbouw
Het Rijk heeft tot 1 januari 2011 de woningbouw (via gemeenten)
ondersteund met de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouw. Voor
zover gemeenten een bijdrage hadden ontvangen voor projecten, die niet
vóór 1 januari 2011 van start zijn gegaan, wordt dat terugbetaald aan het
Rijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

6

Beleidsartikel 5. Integratie en maatschappelijke Samenhang Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012 (incl.
amendement)

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

245 633

5 687

Uitgaven:
5.1
Faciliteren inburgering
waarvan:
a. Afrekening WIN
b. Zero-Base apparaat

251 633
197 293

5 507
6 509

5.2

Maatschappelijke en
economische zelfredzaamheid
*
waarvan:
c. Compensatie remigratiewet

Ontvangsten
*) Amendement Karabulut

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

251 320

– 4 377

– 4 553

– 5 060

– 4 873

257 140
203 802

– 4 377
– 3 527

– 4 553
– 3 403

– 5 060
– 3 610

– 4 873
– 3 123

– 3 193

– 3 069

– 3 276

– 2 789

– 850

– 1 150

– 1 450

– 1 750

– 600

– 900

– 1 200

– 1 500

0

0

0

0

10 000
– 2 991

54 340

– 1 002

53 338

– 300
32 425

0

32 425

400

Toelichting:
a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN)
Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van
de WIN 2005–2006 nog niet afgerond. Een deel van het hiervoor bestemde
budget is niet uitgekeerd in 2011 maar zal in 2012 plaatsvinden.
b. Zero-Base apparaat
Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
c. Compensatie remigratiewet
De mutatie betreft compensatie aan het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor het hogere beroep op de sociale zekerheid als
gevolg van het aanpassen van de Remigratiewet.
Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

125 170

– 2 660

Uitgaven:
6.1
Verminderen Regeldruk
Waarvan:
a. Beter werken openbaar
bestuur
b. Programma regeldruk

125 170
2 800

– 2 660
1 700

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling
e-overheidsvoorzieningen

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

122 510

20 912

– 14 413

– 3 913

– 3 313

122 510
4 500

20 912
1 200

– 14 413
1 200

– 3 913
1 200

– 3 313
0

– 600
1 800

– 600
1 800

– 600
1 800

– 3 100

– 2 925

– 2 925

– 600
2 300

25 166

– 1 455

23 711

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

– 1 125

7

Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Betrouwbare levering van
e-overheidsvoorzieningen

45 852

227

6.4

Burgerschap

4 942

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen
Waarvan:
c. Jeugd-NIK
d. mGBA en ORRA
e. Reisdocumenten programma
f. Programma bestuur

46 410

6.3

Ontvangsten
g. Reisdocumentenprogramma
h. Prima gelden

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

46 079

– 2 188

– 2 188

– 2 188

– 2 188

250

5 192

0

0

0

0

– 3 382

43 028

25 000

– 10 500

0

0

25 000

– 10 500

0

0

0

0

6 700
– 14 500
6 651
– 2 833
500

11 151

11 651

6 651
4 500

Toelichting:
a. Beter werken openbaar bestuur
Vanuit het Programma Regeldruk wordt aangesloten op het programma
Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB). Hiervoor worden tot en
met 2014 middelen beschikbaar gesteld.
b. Programma regeldruk
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in het
kabinet coördinerend verantwoordelijk om de regeldruk voor burgers,
professionals in de publieke sector en medeoverheden verder (merkbaar)
terug te dringen. Het programma regeldruk (PRED) geeft hier inhoudelijk
invulling aan. Naast de coördinatie, monitoring en verantwoording
onderneemt het programma (in samenwerking met partners) acties om de
regeldruk merkbaar terug te dringen.
c. Jeugd-NIK
De financiële afwikkeling van de extra uitgaven in 2011 voor de JeugdNIK’s loopt over de jaargrens heen. De hoogte van het bedrag wordt
geraamd op € 6,7 mln., hoewel de definitieve eindafrekening nog niet
plaats heeft gevonden.
d. mGBA en ORRA
De oplevering van de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) is vertraagd, waardoor deze niet in 2013 in beheer genomen
zal kunnen worden door de baten- en lastendienst Basisadministratie
Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Dit heeft gevolgen voor de
terugbetaling van de lening uit het Gemeentefonds, die zou worden
gefinancierd met de ontvangst van de betaling van BPR voor de
inbeheername. Een deel van de voor de ORRA beschikbare middelen
wordt van 2012 en 2014 naar 2013 verschoven, teneinde in dat jaar de
VNG te kunnen terugbetalen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

8

e. Reisdocumentenprogramma
De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie
Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet
voor het Reisdocumentenprogramma.
f. Programma bestuur
Binnen het begrotingsartikel Dienstverlenende en innovatieve overheid
wordt geherprioriteerd om een aantal activiteiten in het kader van het
Programma Bestuur uit te voeren. Het gaat onder andere om vorming en
scholing van de gezaghebbers in Caribisch Nederland, de voorbereiding
van het implementatietraject Interbestuurlijk Toezicht (IBT), de certificatieprocedure Europees Burgerinitiatief, het versterken van intergemeentelijke samenwerking, implementatie van gemeentelijke herindelingen en
activiteiten op het gebeid van de Randstad.
g. Reisdocumentenprogramma
De ontvangsten samenhangende met de door de Basisadministratie
Persoonsgegevens en Reisdocumenten geheven leges worden ingezet
voor het Reisdocumentenprogramma.
h. Prima gelden
Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt BZK
een budget van het ministerie van EL&I in het kader van het Programma
Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA-gelden).
Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

47 192

– 1 775

Uitgaven:
7.1
Overheid als werkgever
Waarvan:
a. Uitvoeringsregelingen
b. Zero-base apparaat
c. Beter werken op Openbaar
Bestuur

47 192
14 244

– 1 775
1 175

7.2

Pensioenen, uitkeringen en
benoemingsregelingen
Waarvan:
d. Uitvoeringsregelingen

Ontvangsten

32 948

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

45 417

– 1 450

– 1 275

– 1 450

– 2 225

45 417
15 419

– 1 450
1 500

– 1 275
1 675

– 1 450
1 500

– 2 225
725

1 850
– 1 700

1 850
– 1 175

1 850
– 1 000

1 850
– 1 000

1 850
– 1 000

600

600

600

600

– 2 950

– 2 950

– 2 950

– 2 950

– 1 850

– 1 850

– 1 850

– 1 850

0

0

0

0

– 2 950

29 998

– 1 850
820

0

820

Toelichting:
a. Uitvoeringsregelingen
Een deel van de uitgaven aan het beleid van de overheid als werkgever
staat op artikelonderdeel 2 «Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen». Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument
(overheid als werkgever) verantwoord.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

9

b. Zero-base apparaat
Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
c. Beter werken Openbaar Bestuur
Vanuit Programma Regeldruk wordt aangesloten op het programma Beter
Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB). Hiervoor worden meerjarig tot
en met 2015 middelen beschikbaar gesteld.
d. Uitvoeringsregelingen
Een deel van de uitgaven aan het beleid van de overheid als werkgever
staan op dit artikelonderdeel (pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen). Met deze mutatie worden de middelen op het juiste instrument
(overheid als werkgever) verantwoord.
Beleidsartikel 8. Kwaliteit Rijksdienst Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

28 964

8 444

37 408

3 237

3 556

3 562

3 465

Uitgaven:
8.1
Kwaliteit Rijksdienst
Waarvan:
a. Bijdragen ICBR
b. Bijdragen Inspectieraad
c. Zero-base apparaat

28 964
28 964

8 444
8 444

37 408
37 408

3 237
3 237

3 556
3 556

3 562
3 562

3 465
3 465

3 237

3 556

3 562

3 465

Ontvangsten
Waarvan:
d. Bijdragen Inspectieraad
e. Detacheringen

2 550

– 2 400

– 2 400

– 2 400

– 2 400

– 2 400

– 2 400

– 2 400

– 2 400

3 163
1 668
2 925
– 2 118

432

182
– 2 300

Toelichting:
a. Bijdragen ICBR
Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën, Veiligheid en
Justitie, Infrastructuur en Milieu voor de Interdepartementale Commissie
Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2012.
b. en d. Bijdragen Inspectieraad
Dit betreffen de bijdragen en ontvangsten van de Belastingdienst en de
diverse inspecties ten behoeve van de Inspectieraad voor het jaar 2012.
De bijdragen zijn onder andere afkomstig van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW.
c. Zero-base apparaat
Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
e. Detacheringen
Als gevolg van Verantwoord begroten worden de ontvangsten voortvloeiende uit detacheringen voortaan geraamd op artikel 11 Centraal
Apparaat.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

10

Beleidsartikel 9. Uitvoering Rijkshuisvesting Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

58 053

1 297

59 350

0

0

0

0

Uitgaven:
9.1
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
waarvan:
a. Overlopende verplichtingen

58 053

1 297

59 350

0

0

0

0

58 053

1 297

59 350

0

0

0

0

Ontvangsten

2 626

2 626

0

0

0

0

1 297
0

Toelichting:
a. Overlopende verplichtingen
Deze mutatie betreft de betaling in 2012 van facturen met betrekking tot
activiteiten huisvesting voor de Hoge Colleges van Staat uit 2011.
Beleidsartikel 10. Vreemdelingen Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

793 065

– 43 824

Uitgaven:
10.1 Toegang, toelating en opvang
vreemdeling
waarvan:
a. Kasschuif correctie ODA
toerekening
b. Asielreserve
c. Zero-base apparaat
d. ODA-toerekening

793 065
761 366

10.2

Terugkeer en bewaring
Vreemdelingen
waarvan:
e. Vreemdelingenbewaring

Ontvangsten

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

749 241

– 31 107

– 22 360

– 14 762

– 15 119

– 43 824

749 241

– 31 107

– 22 360

– 14 762

– 15 119

– 45 924

715 442

– 31 107

– 22 360

– 14 762

– 15 119

– 12 648
– 15 873

– 11 527
– 8 247

– 12 176

– 12 533

33 799

0

0

0

0

467

0

0

0

0

– 6 800
9 920
– 11 964
– 34 976

31 699

2 100
2 100

467

0

Toelichting:
a. Kasschuifcorrectie ODA toerekening
Deze kasschuif betreft een correctie van de ODA toerekening in verband
met een lagere asielinstroom.
b. Asielreserve
In 2012 wordt voor asiel een (begrotings)reserve gevormd voor opvang
van hoeveelheidfluctuaties. Conform afspraak wordt de onderuitputting
op het terrein van vreemdelingenzaken in deze asielreserve gestort. De
middelen zijn in 2011 via een kasschuif overgeheveld naar 2012. Zodra de
asielreserve technisch is verwerkt, worden de middelen gestort.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

11

c. Zero-base apparaat
Zie de toelichting bij het «centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
d. ODA-toerekening
Conform de internationale criteria worden de kosten die zijn gemaakt voor
de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit de DAC-landen toegerekend
aan het ODA-budget. Voor deze toerekening is een systematiek
afgesproken tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën. Door een lagere asielinstroom
en actualisatie van overige relevante variabelen is de ODA-toerekening
naar beneden bijgesteld.
e. Vreemdelingenbewaring
Dit betreft overlopende verplichtingen voor de verdere implementatie van
het programma alternatieven voor vreemdelingenbewaring.
2.2 Niet-beleidsartikelen
Beleidsartikel 11. Centraal apparaat Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

309 905

84 623

Uitgaven:
11.1 Apparaat (exclusief AIVD)

305 445
305 445

Waarvan:
a. ABP premiestijging
b. Overheveling 24 fte
c. Personeel en bedrijfsvoering
d. Dienstverleningafspraken
e. Dienstverlening SSC-ICT
f. Doelmatigheidskorting
Rijksdienst
g. Zero-base apparaat
h. Overlopende verplichtingen
Ontvangsten
Waarvan:
i. Dienstverleningsafspraken
j. Dienstverlening SSC-ICT
k Detacheringen

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

394 528

21 703

20 954

10 757

10 784

84 623

390 068

21 703

20 954

10 757

10 784

84 623

390 068

21 703

20 954

10 757

10 784

1 147
– 2 050

– 2 050

– 2 050

– 2 050

2 612
14 683

2 620
13 800

2 606
2 601

2 606
2 411

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

1 168
– 2 050
14 409
30 000
9 910
2 602
13 736
2 440
32 232

46 098

78 330

30 000
9 910
2 300

Toelichting:
a. ABP premiestijging
De premies voor het ABP zijn in 2012 en 2013 gemiddeld met 2%
verhoogd. Dit leidt tot hogere uitgaven voor het apparaat.
b. Overheveling 24 fte
Het betreft een overheveling van de apparaatskosten van 24 fte naar het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit houdt verband met de departementale herindeling van 2011.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

12

c. Personeel en bedrijfsvoering
Dit is de budgettaire overheveling van het personeel- en bedrijfsvoeringbudget voor de overkomst van de voormalige Shared Service Organisatie
ICT (thans SSC-ICT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
d. en i. Dienstverleningsafspraken
Deze mutatie betreft de dienstverleningafspraken voor de standaarddienstverlening met betrekking tot de baten-lastendiensten.
e. en j. Dienstverlening SSC-ICT
Dit betreft de bijdragen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de
dienstverlening 2012 van het Shared Service Center ICT (SSC-ICT) Den
Haag.
f. Doelmatigheidskorting Rijksdienst
Dit betreft de juiste artikelbelasting van het aandeel van de batenlastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij in de taakstelling
Doelmatigheidskorting Rijksdienst.
g. Zero-base apparaat
Zie de toelichting «Het centraal apparaatartikel» in de leeswijzer.
h. Overlopende verplichtingen
Dit zijn overlopende verplichtingen van facturen uit 2011 die in 2012 tot
betaling komen. Deze hebben onder andere betrekking op de onderdelen
Inspectieraad, Vreemdelingenzaken en Wonen, Bouwen en Integratie.
k. Detacheringen
Als gevolg van Verantwoord begroten worden de ontvangsten voortvloeiende uit detacheringen voortaan geraamd op het centraal apparaat.
Beleidsartikel 12. Algemeen Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

2 272

– 176

Uitgaven:
12.1 Algemeen

14 084

12.2

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

2 096

0

0

0

0

– 176

13 908

0

0

0

0

1 480

– 176

1 304

0

0

0

0

12 604

0

12 604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verzameluitkeringen

Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

13

Beleidsartikel 13. Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012 (incl.
amendement)

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

35 427

– 18 926

Uitgaven:
13.1 Loonbijstelling

32 027
4 461

Waarvan:
a. ABP premiestijging
b. Incidentele loonontwikkeling
c. Sociaal Flankerend beleid
d. Loonbijstelling
13.2

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

16 501

4 129

5 774

– 3 311

– 2 736

– 15 526

16 501

– 4 471

– 2 826

– 3 311

– 2 736

778

5 239

1 900

4 901

4 618

4 610

5 015

4 901

4 618

4 610

– 1 842

– 3 490

– 4 506

– 4 723

– 1 842

– 3 490

– 4 506

– 4 723

– 4 529

– 4 237

– 3 423

– 2 623

– 2 612

– 2 620

– 2 606

– 2 606

0

0

0

0

– 1 936

– 1 915

– 1 200
– 1 300
5 214

– 1 200

prijsbijstelling
10 721
Waarvan:
e. Taakstelling batenlastendiensten

13.3

Mutaties
2013

– 815

9 906

– 815

Onvoorzien*
16 845
Waarvan:
f. Reservering Jeugd-NIK
g. Masterplan Kantoorhuisvesting Den Haag
h. Doelmatigheidskorting
Rijksdienst
i. Huurtoeslag dekking

Ontvangsten
*) Amendement Koopmans
C.S.

– 15 489

1 356

4 589
– 13 659
– 2 602
– 1 900
0

0

0

– 250

Toelichting:
a. ABP premiestijging
De premies voor het ABP zijn in 2012 en 2013 gemiddeld met 2%
verhoogd. Dit leidt tot hogere uitgaven voor het apparaat.
b. Incidentele loonontwikkeling
Ter voorkoming van een direct knelpunt in de bekostiging van het
apparaat ontvangt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
in de jaren 2012 en 2013 een compensatie van € 1,2 mln. voor de
incidentele loonontwikkeling.
c. Sociaal Flankerend beleid
Met ingang van 1 januari 2012 zullen extra kosten gemoeid zijn met
betrekking tot herplaatsingkandidaten (23,6 fte) en de uitvloeiselen van
het Sociaal Flankerend Beleid 2011. De verwachte kosten die hiermee
gemoeid zijn, bedragen incidenteel € 1,3 mln.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

14

d. Loonbijstelling
Dit betreft de compensatie ten behoeve van de ontwikkeling loonbijstelling 2012.
e. Taakstelling baten-lastendiensten
Dit betreft de juiste artikelbelasting van het BZK-aandeel van de
taakstelling op de baten-lastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij.
f. Reservering Jeugd-NIK
Op nominaal en onvoorzien wordt een reservering aangehouden voor de
verwachte extra uitgaven voor de Nederlandse Identiteitskaart voor
jeugdigen (jeugd-NIK) in verband met de afschaffing van het mogen
bijschrijven van een kind in een reisdocument.
g. Masterplan Kantoorhuisvesting Den Haag
De technische financiële uitwerking van het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag behelst een aantal inter-temporele mutaties van
bijdragen van verschillende departementen. Deze reeks betreft de bijdrage
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
h. Doelmatigheidskorting Rijksdienst
Dit betreft de juiste artikelbelasting van het aandeel van de batenlastendiensten P-Direkt en de Werkmaatschappij in de taakstelling
Doelmatigheidskorting Rijksdienst.
i. Huurtoeslag dekking
Een deel van de problematiek binnen het instrument huurtoeslag wordt
gedekt uit nominaal en onvoorzien.
Beleidsartikel 14. VUT-fonds Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
Stand
ontwerp
begroting
2012

Mutaties
suppletoire
begroting
VJN 2012

Stand
suppletoire
begroting
VJN 2012

1

2

(3)=(1+2)

Verplichtingen

100 000

70 000

Uitgaven:
14.1 VUT-fonds

100 000
100 000

Waarvan:
a. Liquiditeits behoefte
VUT-fonds
Ontvangsten

Mutaties
2013

Mutaties
2014

Mutaties
2015

Mutaties
2016

170 000

– 210 000

0

0

0

70 000

170 000

– 210 000

0

0

0

70 000

170 000

– 210 000

0

0

0

4 100

– 1 000

– 1 300

70 000
14 600

1 300

– 210 000
15 900

3 900

Toelichting:
a. Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds
Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten
later gebruik te maken van het Flexibel Pensioen en Uittreding regeling
(FPU). Als gevolg hiervan wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. Dit
leidt aan zowel de uitgaven- als ontvangstenkant tot een ramingbijstelling.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

15

Als gevolg hiervan wijzigt ook de kaderrelevante raming van de renteontvangsten VUT-fonds.
3. Baten-lastendiensten
3.1 Basisadministratie Persoongegevens en Reisdocumenten
(BPR)
In de ontwerp-begroting 2012 is voor de verstrekking van de identiteitskaarten aan jeugdigen een bedrag van € 16,3 mln. opgenomen bij de
ontvangsten moederdepartement.
Op 1 november 2011 is het besluit genomen de prijs van een identiteitskaart voor jeugdigen te laten stijgen naar € 30,00. Hierdoor is de bijdrage
moederdepartement aan BPR verlaagd met € 11,5 mln.
De opbrengsten derden zullen met een bedrag € 1,8 mln stijgen omdat de
leges op de identiteitskaarten voor jeugdigen die de uitgevende instanties
aan BPR afdragen stijgt.
De materiële kosten dalen met € 10 mln doordat de vergoeding aan
gemeenten (door het besluit de prijs voor een identiteitskaart aan
jeugdigen te verhogen naar € 30,00) niet meer plaats vindt.
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst BPR
Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Bijzondere baten

31 955
0
67 215
50
0

– 11 800
0
1 800

20 155
0
69 015
50
0

Totaal baten

99 220

– 10 000

89 220

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
waarvan eigen personeel
waarvan externe inhuur
– materiële kosten
waarvan ICT
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– inventaris en installaties
– materieel (m) GBA
– materieel RAAS
– materieel ORRA
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– rentelasten
– bijzondere lasten

8 175
6 375
1 800
90 545
250
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0

0

8 175

– 10 000

80 545

Totaal lasten

99 220

– 10 000

89 220

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0
500

0

Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect
op de, bij de ontwerp-begroting 2012 gepresenteerde, cijfers van het
kasstroomoverzicht en de doelmatigheid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

16

3.2 Doc-Direkt
Inleiding
De begrotingsuitvoering 2011, door Doc-Direkt, heeft geleid tot nieuwe
inzichten over 2012. Doc-Direkt heeft de taak de digitale archiefbewerking
opgepakt. Om deze taak verder vorm te geven zijn de werkzaamheden van
de digitale dynamische archiefafdeling van BZK met ingang van 1 januari
2012 overgedragen aan Doc-Direkt en gaan daar verder onder de noemer
SSO-ECM. SSO-ECM staat voor het mogelijk maken van digitaal werken
voor kerndepartementen. SSO-ECM begeleidt en ontzorgt bij het
transitieproces van een papieren naar een digitale informatiehuishouding
en vervult de taak van tolk tussen eindgebruikers en de applicatiebouwers. Kennis over implementatietrajecten wordt overgebracht, samen
met ondersteuning op het gebied van digitaal werken, opleiden,
gegevensbeheer en gegevensverwerking.
Op de middellange termijn streeft Doc-Direkt/SSO-ECM naar samenwerking met meerdere departementen.
Exploitatie
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst Doc-Direkt
Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten

11 781
13 573
0
0
0
0

8 437
– 2 196
0
0
0
0

20 218
11 377
0
0
0
0

Totaal baten

25 354

6 241

31 595

24
0
24
0

0
5 738
2 234
1 871
362
3 505
0
0
511
511
0
0
46
0
46
0

0
30 604
16 549
15 686
862
14 056
800
0
725
0
0
0
70
0
70
0

25 104

6 295

31 399

250

– 54

196

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– waarvan eigen personeel
– waarvan externe inhuur
– materiele kosten
– waarvan apparaat ICT
– waarvan bijdrage aan SSO’s
Afschrijvingskosten
– materieel
– waarvan apparaat ICT
– immaterieel
Overige kosten
– dotaties voorzieningen
– rentelasten
– bijzondere lasten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

24 866
14 315
13 815
500
10 551
800
214

Toelichting: Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten is een
kostendekkende exploitatie zonder winstoogmerk.
De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting
van Doc-Direkt, omdat SSO-ECM bij het indienen van de begroting nog
onder BZK/Dienst concernstaf en bedrijfsvoering viel. Het begrote

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

17

enkelvoudige resultaat van SSO-ECM is € 0,241 mln. en van Doc-Direkt
bijgesteld tot –/– € 0,045 mln.
De omzet van Doc-Direkt/SSO-ECM wordt bepaald door het afzetten van
basispakketten en licenties Digidoc, waarvoor twee afzonderlijke
kostprijzen zijn vastgesteld. Tevens wordt omzet gegenereerd door
maatwerk. Maatwerk wordt bij klanten in rekening gebracht door middel
van het aantal werkelijk ingezette uren en de bijbehorende uurprijs. In de
begroting is tevens een bedrag opgenomen voor de ICT-ontwikkeling van
Digidoc.
Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst Doc-Direkt

1.
2.
3a.
3b.
3.
4a.
4b.
4c.
4d.
4.
5.

Rekening-courant RHB 1 januari
(incl. deposito)
Totale operationele kasstroom
Totaal investeringen (–/–)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringkasstroom
Eenmalige uitkering aan
moederdepartement (–/–)
Eenmalige storting door het
moederdepartement(+)
Aflossingen op leningen (–/–)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB
31 december (=1+2+3+4)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

507
464
– 400

0
457
– 179

507
921
– 579

0
– 400

0
– 179

0
– 579

0

0

0

0
– 214
400
186

0
– 511
179
– 332

0
– 725
579
– 146

757

– 54

703

Toelichting: De investering heeft betrekking op de overname van scanners
van BZK door Doc-Direkt/SSO-ECM. Voor de financiering is een beroep
gedaan op de leenfaciliteit.
Doelmatigheid
Toelichting: de ingediende set blijft vooralsnog ongewijzigd. Doc-Direkt/
SSO-ECM heeft geen historie; om deze reden wordt de set doelmatigheidsindicatoren voor Doc-Direkt verder ontwikkeld.
3.3 Logius
Inleiding
Per 1 januari 2013 heeft de belastingdienst verplicht de aangiftes
inkomstenbelasting voor ondernemers en de vennootschapsbelasting in
het XBRL-formaat aan te leveren. In tegenstelling tot hetgeen in de
ontwerpbegroting 2012 is opgenomen zal er dan geen temporisering van
Standard Business Reporting (SBR) zijn maar een intensivering. De
gevolgen zijn dat er voor SBR € 3,9 mln, digipoort PI € 7,3 mln hogere
opbrengsten overige departementen worden verwacht.
Daarnaast was ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2012
nog niet bekend wat de ontwikkeling van de diverse producten zou
worden en welke kosten daarmee gemoeid zouden zijn. Er is nu meer
duidelijkheid over bijvoorbeeld meer verwachte aansluitingen, wijzigingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

18

en serviceaanvragen wat leidt tot de volgende aanpassingen. De
opbrengsten van Elektronisch Bestellen en Factureren (DigiInkoop en
BVV) worden circa € 7,8 mln hoger dan geraamd; de opbrengsten van
Rijkspas, DigiD Machtigen, Rijksdiensten en Haagsche Ring worden naar
verwachting circa € 7 mln hoger.
Verder zullen in de loop van dit jaar voor de producten de stelselproducten, de inspectieviews en veiligheidsproducten andere beheerpartijen
worden gezocht. De verwachting is dat hierdoor de opbrengsten zullen
afnemen met circa € 8 mln. Hiermee komt het totaal van de verwachte
opbrengsten in 2012 op ca € 89,4 mln. De opbrengsten moederdepartement zijn € 31,385 mln en de opbrengsten overige departementen op
€ 58,022 mln.
Eigen vermogen Logius
Het onverdeeld resultaat over 2011 was € 0,992 mln negatief, hetgeen in
mindering gebracht wordt op de exploitatiereserve. Het totale eigen
vermogen per ultimo 2011 is echter ook € 0,992 negatief, zodat de
eigenaar genoodzaakt is bij eerste suppletoire begroting aan te geven hoe
dit negatieve saldo wordt aangezuiverd.
Van de ter beschikking gestelde projectgelden voor het project Diginotar
komt circa € 0,5 mln niet tot besteding. Dit niet bestede deel wordt
gebruikt ter verbetering van de exploitatiereserve van Logius. Voor het
resterende deel van € 0,492 mln wordt aan Logius een inspanningsverplichting opgelegd om het negatieve saldo van de exploitatiereserve in
2012 weer aan te zuiveren. De eigenaar staat garant voor het feit dat
ultimo 2012 het eigen vermogen per saldo weer minimaal nul zal zijn.
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst Logius
Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten

30 885
40 822
205
0
0
0

500
17 200

31 385
58 022
205
0
0
0

Totaal baten

71 912

17 700

89 612

68 329
22 776
11 388
11 388
45 553
27 332

17 700

86 029
22 776
11 388
11 388
63 253
45 032

1 592

0

237
0
237
0

0

Totaal lasten

70 158

17 700

87 858

Saldo van baten en lasten

1 754

0

1 754

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– waarvan eigen personeel
– waarvan externe inhuur
– materiele kosten
– waarvan apparaat ICT
– waarvan bijdrage aan SSO’s
Afschrijvingskosten
– materieel
– waarvan apparaat ICT
– immaterieel
Overige kosten
– dotaties voorzieningen
– rentelasten
– bijzondere lasten

17 700
17 700

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

1 592
0
0
0
237
0
237
0

19

Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect
op de, bij de ontwerpbegroting 2012 gepresenteerde, cijfers van het
kasstroomoverzicht en de doelmatigheid.
3.4 De Werkmaatschappij
Inleiding
De Werkmaatschappij is een baten-lastendienst onder het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel
ingesteld. Per 1 januari 2012 bestaat deze organisatie uit een Houdster en
13 bedrijfseenheden.
De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala
aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan
onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of
het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en
koeriersdiensten.
Ontwikkelingen
De aanleiding voor De Werkmaatschappij een 1e suppletoire begroting in
te dienen is de toetreding van 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1 januari
2012. Hierover bent u op 6 maart 2012 geïnformeerd via een brief. De 3
nieuwe bedrijfseenheden zijn de Haagse Inkoopsamenwerking (HIS),
Interim-Rijk (IR) en Kennis- en exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties (KOOP).
De HIS is een samenvoeging van de inkoopafdelingen van het Ministerie
van BZK, Ministerie van Financiën en het Ministerie van VWS. De
samenvoeging is de uitwerking van de projecten 5 en 8 uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.
Per 1 januari 2012 vormt I-Interim Rijk, als rijksbrede pool voor
ICT-professionals binnen het Rijk, samen met Interim Management Rijk,
rijksbrede interim management pool, de nieuwe bedrijfseenheid IR. Deze
nieuwe bedrijfseenheid IR is per gelijke datum toegetreden tot DWM.
KOOP heeft de opdracht zorg te dragen voor de elektronische publicatie
en het toegankelijk maken van officiële overheidspublicaties. Daarbij ligt
de focus op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en
regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit.
Exploitatie
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

17 699
74 270
3 953
5
–
613

11 680
15 360
1 830
–
–
–

29 379
89 630
5 783
5
–
613

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

20

Baten-lastendienst De Werkmaatschappij
Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Totaal baten

96 540

28 870

125 410

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– waarvan eigen personeel
– waarvan externe inhuur
– materiele kosten
– waarvan apparaat ICT
– waarvan bijdrage aan SSO’s
Afschrijvingskosten
– materieel
– waarvan apparaat ICT
– immaterieel
Overige kosten
– dotaties voorzieningen
– rentelasten
– bijzondere lasten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

92 994
51 720
44 954
6 766
41 274
10 319
–
2 935
–
–
–
416
–
416
–
96 345
195

28 718
23 137
19 256
3 881
5 582
2 564
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28 718
152

121 712
74 857
64 210
10 647
46 856
12 883
–
2 935
–
–
–
416
–
416
–
125 063
347

Toelichting
De wijziging op de ontwerpbegroting 2012 van De Werkmaatschappij
wordt veroorzaakt door de toetreding van de 3 nieuwe bedrijfseenheden
per 1-1-2012. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van
DWM is een kostendekkende exploitatie.
Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht voor het jaar 2012 (x € 1 000)
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij

1.
2.
3a.
3b.
3.
4a.
4b.
4c.
4d.
4.
5.

Rekening-courant RHB 1 januari
(incl. deposito)
Totale operationele kasstroom
Totaal investeringen (–/–)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringkasstroom
Eenmalige uitkering aan
moederdepartement (–/–)
Eenmalige storting door het
moederdepartement(+)
Aflossingen op leningen (–/–)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB
31 december (=1+2+3+4)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

17 384
3 130
– 3 000

0
152
0

17 384
3 282
– 3 000

0
– 3 000

0
0

0
– 3 000

0

0

0

0
– 3 622
4 000
378

0
0
0
0

0
– 3 622
4 000
378

17 892

152

18 044

De operationele kasstroom wijzigt door het toetreden van de 3 nieuwe
bedrijfseenheden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

21

Doelmatigheid
De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele
producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall
indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn
door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).
Doelmatigheidsindicatoren 2012
Baten-lastendienst De Werkmaatschappij

Omschrijving generiek deel
Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100)
Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)
Totale omzet per product(groep) of dienst
FTE-totaal, excl. externe inhuur
Saldo van baten en lasten (% van de baten)
Klanttevredenheid departementen (KTO)
Medewerkerstevredenheid (MTO)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

98
98
96 540
636
0,20%
7,1
7,5

98
98
125 410
767
0,27%
7,1
7,5

De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale
omzet en het saldo baten en lasten. Dit komt voort uit de toetreding van
de 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1/1/2012.
3.5 FMHaaglanden
Het eigen vermogen van FMHaaglanden over 2011 is € 1,1 mln hoger dan
de maximumomvang van 5%. De regeling baten-lastendienst 2011 geeft
aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet
worden gebracht. De eigenaar van FMHaaglanden, dgOBR, heeft in
overeenstemming met het opdrachtgevende bestuur van FMHaaglanden besloten dat het tarief voor de basisdienstverlening over 2012 voor
de desbetreffende departementen wordt verlaagd.
3.6 Dienst van de Huurcommissie
Het eigen vermogen van de Dienst van de Huurcommssie (DHC) over 2011
is € 3,1 mln hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde
omzet van de afgelopen twee jaar die toegestaan is. De regeling batenlastendienst 2011 geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum
van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar van DHC, dgWBI, heeft
conform het voorstel van DHC en na afstemming met de opdrachtgever
besloten dat DHC in 2012 het surplus zal benutten om voorzieningen te
treffen voor kosten voor aanpassingen van systemen en voor
reorganisatiekosten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 280 VII, nr. 2

22