Jaarplan en Begroting
2012

15 september 2011

Inhoudsopgave
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2 . 5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Jaarplan 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hoofdlijnen begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wettelijke taken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Advies en facilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Verschillende functies van de Raad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Werkwijze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Overleg en advies m.b.t. het arbeids - en re-integratiemarktbeleid. . . . . . . . . . . . . 7
Transparantie van re-integratie-, interventie- en arbomarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ontwikkelingen in 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Communicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Externe Communicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Interne communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Landelijke Cliëntenraad (LCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Facilitaire ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Relatie met beleidsadvisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Huisvesting en ICT-beleid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Arbeidsomstandigheden (ARBO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Administratieve Organisatie/Financiën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Begroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hoofdlijnen begroting 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Exploitatiebegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Toelichting op de Exploitatiebegroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Investeringsbegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Voorzieningen en (bestemming)reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vorderingen en kortlopende schulden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Begrotingsuitvoering en –verantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pagina 2 van 23

1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarplan en de begroting van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor het
jaar 2012.
De RWI raamt voorlopig tot 1 juli 2012 een exploitatiebudget van € 2. 650. 500. In deze
begroting zijn de (cumulatieve) taakstelling en de loon- en prijsbijstelling tranche 2011 en
2012 verwerkt. De bezuinigingstaakstelling bedraagt voor dit halfjaar € 43.000.
Mede in verband met de kabinetsplannen ten aanzien van de opheffing van de RWI is het
jaarplan beknopt gehouden. In jaarplan en begroting is hiermee rekening gehouden, maar
wordt vooral aandacht besteed aan de activiteiten op het gebied van de wettelijke taken van
de RWI. Het secretariaat va n de RWI zal voor 1 oktober 2011 een afbouwplan opstellen
waarin aandacht wordt besteed aan de activiteiten die nodig zijn voor een sociale, efficiënte
en verantwoorde afbouw van de bedrijfsvoering.
In hoofdstuk 2 is het jaarplan opgenomen en wordt op een aantal inhoudelijke onderwerpen
ingegaan die mede de begroting bepalen. In hoofdstuk 3 wordt de exploitatiebegroting
gepresenteerd en toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de investeringsbegroting en andere
SUWI-vereisten behandeld. Tenslotte wordt in hoofdst uk 5 aandacht besteed aan een
aantal aspecten die van belang zijn bij de uitvoering van de begroting en de daartoe
noodzakelijke werkafspraken met de minister en staatssecretaris van SZW die voortvloeien
uit de wet SUWI.

Pagina 3 van 23

2.

Jaarplan 2012

De geplande activiteiten zijn gebaseerd op de wettelijke taken en de invulling die de RWI
daar aan geeft. Hoewel dit hoofdstuk voornamelijk ingaat op activiteiten die de RWI in 2012
verwacht te ondernemen, wordt voor de samenhang eerst een korte samenvatting van de
begroting gegeven.

2.1.

Hoofdlijnen begroting

In de tabel hierna is de begroting 2012 op hoofdlijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt
hierop uitgebreid ingegaan. De begroting 2012 is qua indeling en presentatie conform 2011.
In dat jaar is in overleg met het ministerie van SZW voor een nieuwe indeling gekozen. De
loon- en prijsbijstelling 2011 is overeenkomstig de brief van 11 oktober 2010 (kenmerk:
RUA/A/2010/19800) opgenomen in het jaarplan 2012. Tevens is rekening gehouden met de
brieven van het ministerie van SZW van 6 juni en 9 september 2011.
Tabel: begroting op hoofdlijnen:
Begroting 2012
inclusief
L&P, incl.
bezuiniging

Baten:
Subsidie SZW
Loon en prijsbijstelling 2010
Loon en prijsbijstelling 2011
Loon en prijsbijstelling 2012
Doelmatigheidskorting 2012

Begroting
2011
exclusief
L&P, incl.
bezuiniging

2.650.000
1.500
3.500
21.000
-43.000

5.300.000
3.000
pm
-

Bijdrage facilitaire ondersteuning LCR

2.500

5.000

Overige inkomsten (o.a. rente)

15.000

30.000

2.650.500

5.338.000

Totaal baten

2.2.

Wettelijke taken

Sinds de oprichting van de RWI in 2002 is de RWI reeds twee keer geëvalueerd. Naar
aanleiding van de evaluatie van de RWI in 2004 is sprake geweest van een
accentverschuiving in de taken van de Raad. De eveneens zeer positieve evaluatie in 2006
was voor de RWI geen aanleiding om belangrijke aanpassingen in zijn werkwijze door te
voeren. Wel is afgesproken de al in 2004 ingezette trend om partijen in het veld nog meer te
faciliteren op basis van de expertise van de RWI met kracht voort te zetten. Desondanks
heeft het ministerie van SZW besloten tot opheffing van de RWI per 1 juli 2012.
Ook na de laatste aanpassing van de Wet SUWI (per 1 januari 2009) zijn de taken van de
Raad (op hoofdlijnen) hetzelfde gebleven. Het doen van voorstellen, zowel aan decentrale
uitvoeringspartijen als de minister van SZW, op het gebied van arbeidsmarkt- en reintegratiebeleid blijft een belangrijke plaats innemen.

Pagina 4 van 23

Een belangrijk deel van de voorstellen zal, bijvoorbeeld in de vorm van modellen of
handreikingen rechtstreeks gericht zijn op de uitvoerende organisatie, zoals gemeenten.
Ook streeft de Raad ernaar om zijn expertise zo breed mogelijk aan te bieden aan
betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid,
onder meer in de vorm van arbeidsmarkt- en re-integratiemarktanalyses. De Raad probeert,
gegeven de beperkte uitvoeringscapaciteit van het secretariaat zelf, voorstellen te toetsen
in de uitvoerings praktijk.
Onderstaand wordt op deze taken nader ingegaan. Vervolgens zullen in de
bedrijfsvoeringparagraaf een aantal RWI-brede onderwerpen de revue passeren: personeel,
kennismanagement, communicatie, huisvesting en ICT.

2.3.

Advies en facilitering

2.3.1. Verschillende functies van de Raad
In de volgende paragrafen worden de inhoudelijke thema’s beschreven waarover de Raad
zich in 2012 specifiek zal gaan buigen. Aan de hand van deze inhoudelijke thema’s zal de
Raad zijn verschillende functies (voortbouwend op Perioden met Zon, Evaluatie Raad voor
Werk en Inkomen, EIM, 2006) nader invullen.
Allereerst de adviesfunctie van de Raad. De Raad richt zich op het decentrale en het
landelijke niveau en op de interactie tussen beide niveaus. De Raad heeft de bevoegdheid
om op eigen initiatief knelpunten onder de aandacht van het ministerie van SZW te brengen.
De bewindslieden van SZW kunnen aan de Raad vragen een knelpunt te onderzoeken en
voorstellen te doen. Met instemming van de bewindslieden van SZW kunnen andere
bewindslieden eveneens knelpunten laten onderzoeken en voorstellen laten doen door de
Raad. De Raad heeft intensieve contacten met andere ministeries en adviesorganen omdat
de arbeidsmarktproblematiek zich uiteraard over een breed terrein uitstrekt.
De Raad blijft zich in de advisering richten op oplossingen met name gericht op de praktijk
van de uitvoering die op redelijk korte termijn kunnen worden ingevoerd.
Ten tweede de platformfunctie van de Raad. De werelden van sociale partners enerzijds en
gemeenten anderzijds zijn traditioneel twee gescheiden werelden. De Raad probeert beide
werelden bij elkaar te brengen. Allereerst natuurlijk door de besprekingen van de diverse
beleidsthema’s in de Raad zelf. Het rechtstreeks van elkaar horen waarom specifieke
onderwerpen op een specifieke wijze wordt aangepakt vergroot het inzicht en begrip in
elkaars prioriteiten en werkwijzen. Ook in de producten zelf probeert de Raad beide
werelden met elkaar in aanraking te laten komen. Dat is door de decentralisatie van het
arbeidsmarktbeleid (naar sectoren en gemeenten) in toenemende mate van belang. Zo
krijgen klanten van de gemeenten (bijstandsgerechtigden) meer kans op een baan als
binnen bedrijven (van werk naar werk) meer dynamiek ontstaat. En krijgen bedrijven meer
kansen hun openstaande vacatures te vervullen als gemeenten een meer
vraaggeoriënteerde aanpak hanteren. De oplossingen van de knelpunten van de
arbeidsmarkt van de nabije toekomst vergen in toenemende mate inzicht in de interactie
tussen beide werelden. Uiteraard wordt ook de samenhang met het UWV daarbij in het oog
gehouden. Via de platformfunctie wil de Raad die rol blijven spelen.
Ten derde de netwerkfunctie van de Raad. Naast de partijen in de Raad is nog een groot
aantal andere actoren actief op de arbeidsmarkt. Alleen samen met deze actoren kunnen
knelpunten op de arbeidsmarkt worden aangepakt. Samenwerking met andere SUWIpartners en met aanbieders met re-integratie en/of arbo-diensten zal dan ook actief worden
gezocht. Dat zal zich zowel vertalen in de onderwerpkeuze van de Raad als in de wijze

Pagina 5 van 23

waarop met deze partners zal worden samengewerkt. Juist door de veelvuldige activiteiten
en contacten wil en kan de Raad (informeel) een initiërende rol in die samenwerking spelen.
En ten vierde de kennisfunctie van de RWI. In zekere zin zijn alle publicaties van de RWI
‘kennisproducten’. Die kennis is vooral beleidsmatig van aard, maar in toenemende mate
ook gericht op (toepassing in) de praktijk. Afhankelijk van het onderwerp en de beoogde
doelgroep wordt een specifieke vorm gekozen voor de kennisproducten van de RWI
(adviezen/voorstellen, analyses, onderzoeksrapporten, handreikingen, e.d.). Tevens wordt
voor de verspreiding van elk kennisproduct een specifiek publicatieplan opgesteld.
De kennisfunctie van de RWI manifesteert zich in een groot aantal, qua aard en vorm
uiteenlopende, kennisproducten. Zo wordt via de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse en de
tweejaarlijkse re-integratiemarktanalyse een herkenbaar beeld geschetst van de op deze
terreinen aanwezige tendensen en ontwikkelingen. Via de zogenaamde ‘Signalen’ worden
actuele kennisproducten en inzichten van allerlei partijen (ministeries, onderzoeksbureaus,
ketenpartijen) neergelegd in korte en bondige presentaties. Ook brengt de RWI periodiek
een elektronis che nieuwsbrief uit (RWI-zine). Op de site van de RWI worden alle
kennisproducten van de RWI openbaar – en daarmee voor iedereen toegankelijk - gemaakt.
In toenemende mate wordt (het secretariaat van) de RWI benaderd om de beschikbare
kennis ook specifiek er toe te mogen passen. Via inleidingen, presentaties, artikelen en het
meedenken in diverse (brainstorm)sessies en werkgroepen, zowel op landelijk als
decentraal niveau, geeft het secretariaat van de RWI hier invulling aan, mits dit uiteraard
inpasbaar is binnen de beperkte omvang van het secretariaat.
2.3.2. Werkwijze
Na de wijziging van de SUWI-wetgeving met ingang van 2005 heeft de Raad zijn werkwijze
aangepast. Voor een deel is dit geregeld in protocollen en convenanten die zijn afgesloten
met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV, LCR en de SER. Dit
heeft onder meer geleid tot een meer gestructureerd overleg, waarbij ook UWV, LCR en
SER betrokken worden bij de voorbereiding van voorstellen.
De RWI voert frequent overleg met arbeidsmarktactoren en heeft daartoe onder andere
klantenpanels geformeerd met bedrijven/sectoren en met gemeenten.
Met name de afstemming met de SER is belangrijk. In verband hiermee is een gezamenlijk
convenant opgesteld dat naast de taakverdeling op hoofdlijnen ook de onderlinge
afstemming regelt. De SER richt zich meer op brede sociaal -economische vraagstukken met
een strategisch-conceptueel karakter. De RWI richt zich bij haar advieswerkzaamheden
relatief meer op specifieke operationele zaken. Daarnaast richt de RWI zich op het
ontwikkelen en het aan uitvoeringsorganisaties ter beschikking stellen van instrumenten en
expertise. De SER voert zijn werkzaamheden meer uit in het perspectief van de
(middel)lange termijn, de RWI in dat van de kortere termijn. Daarnaast speelt het
decentrale, gemeentelijke arbeidsmarkt - en re-integratiebeleid bij de RWI een belangrijke
rol in verband met de, ten opzichte van de SER, andere samenstelling van de RWI.
De afgelopen jaren is een praktijk ontstaan om voorafgaande aan het formuleren van
voorstellen of juist na het uitbrengen van voorstellen meer in contact te komen met
uitvoerende partijen in het veld. Daarbij wordt de kennis van het uitvoerende veld optimaal
benut in de uiteindelijke RWI-producten en worden nieuwe methodes gevonden om RWIproducten hun weg in de uitvoeringspraktijk te laten vinden. De Raad wil in 2012 deze
praktijk bestendigen en versterken.
Ten behoeve van een efficiënte aanwending van middelen wordt bij de verschillende
beleidsthema’s allereerst de informati ebehoefte van de RWI vastgesteld. Vervolgens wordt
bezien in hoeverre eerdere onderzoeken of voorgenomen onderzoek van derden in deze
informatiebehoefte voorzien. De RWI verricht alleen onderzoek indien er een lacune wordt

Pagina 6 van 23

geconstateerd tussen (verricht en/of aangekondigd) onderzoek en de vastgestelde
informatiebehoefte. Het in opdracht van de RWI uit te voeren onderzoek wordt afgestemd in
het Kennisplatform werk en inkomen (KWI), waarin alle SUWI-organisaties zijn
vertegenwoordigd, waardoor wordt voorkomen dat onderzoeken dubbel worden uitgevoerd.
Daar waar opportuun wordt met andere (SUWI) organisaties samengewerkt in de vorm van
een gezamenlijk opdrachtgeverschap.

2.3.3. Overleg en advies m.b .t . het arbeids - en re-integratiemarktbeleid
Vooraf
De Raad kiest ervoor om in het Jaarplan 2012 nu slechts die thema’s op te nemen die
logisch voortvloeien uit eerder (op basis van de Jaarplannen 2010 en 2011) genomen
raadsbesluiten en waarmee het secretariaat reeds met activiteiten gestart is om tot een
eindproduct te komen. Dat betreft 12 thema’s. Deze worden achtereenvolgens op een rijtje
gezet. De eindproducten van deze thema’s worden in 2012 door de Raad vastgesteld of –
indien de vaststelling van deze eindproducten in 2011 aan de orde is – krijgen in 2012 een
nader vervolg inzake het nader bekend maken en/of onder de aandacht brengen, bv. in de
vorm van (zelfgeorganiseerde) mini conferenties, het leveren van bijdragen aan (door
anderen georganiseerde) expertmeetings en/of het schrijven van artikelen in relevante
vakbladen. Dit betekent dat de Raad primair niet kiest voor nieuwe thema’s, maar met name
prioriteit geeft aan het zorgvuldig afronden van reeds in gang gezette thema’s. Deze keuze
is passend bij de afrondende fase waarin de Raad verkeert. Overigens zal de RWI inzetten
op het snel vinden van ander werk voor medewerkers, waardoor het mogelijk is dat
bepaalde thema’s niet of minder uitgebreid worden behandeld.
Naast deze 12 thema’s worden optioneel drie in het Jaarplan 2011 opgenomen
verkenningen en twee nieuwe ‘einddossiers’ benoemd. Het al dan niet oppakken van zowel
de twee ‘einddossiers’ als met name de verkenningen zal in de loop van het 2012 worden
bezien. Dit zal met name afhankelijk zijn van de beschikbare (resterende) capaciteit op het
secretariaat van de Raad.
In eerdere jaren heeft de Raad een beleidsmatige indeling in zeven hoofdthema’s
gehanteerd. Dit om aan te geven dat de Raad actief is in de volle breedte van het‘werk en
inkomen domein’. Gezien het gegeven dat de Raad geen nieuwe thema’s meer oppakt, en
de spreiding van de thema’s daarbij dus ook geen rol meer speelt, is ervoor gekozen deze
hoofdindeling niet meer toe te passen.
Afronding bestaande thema’s
De volgende 12 thema’s zullen door de Raad in 2012 worden afgerond.
1. Werkloze ouderen
In 2010 is de Raad gestart met het project ‘werkloze ouderen’. Nederland heeft te maken
met een groeiende groep ouderen op de arbeidsmarkt. Hoewel de arbeidsparticipatie onder
55-64 jarigen de afgelopen 10 jaar fors is gestegen en het werkloosheidspercentage niet
ongunstig afsteekt ten opzichte van het gemiddelde, is er reden voor extra aandacht voor
werkloze ouderen. Eenmaal zonder werk blijkt het namelijk voor ouderen enorm lastig om
weer werk te vinden.
CBS heeft op verzoek van de Raad een tweetal deelonderz oeken uitgevoerd. In het eerste
deel is gekeken naar de mate waarin ouderen zonder baan nog willen werken, en daar ook
in slagen. In het tweede deel is verder ingezoomd op de kans op werk van oudere

Pagina 7 van 23

werklozen. Ook laat de Raad een externe analyse maken van succesfactoren aan de hand
van case-beschrijvingen van oudere werklozen die erin zijn geslaagd om werk te vinden.
De Raad zal – mede op basis van bovenstaande deelonderzoeken en analyse - aanvullend
op de beleidsagenda van de Stichting van de Arbeid komen met nadere
voorstellen/activiteiten om de arbeidsmarktpart icipatie van ouderen te bevorderen.
2. Arbeidsmobiliteit
De Raad is in 2010 gestart met een analyse van de aard en omvang van de
arbeidsmobiliteit. Het betreft het totaal aantal baan/baan bewegingen inclusief toetreders en
uittreders op de arbeidsmarkt. Aanvullend op deze analyse laat de Raad op dit moment
nader onderzoek doen door het CBS. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de
Raad een arbeidsmarktspecial uitbrengen. Deze special bevat een overzicht van de aard en
de kenmerken van de ontwikkeling van de werkgelegenheid van 1999 – 2008. Daarbij
worden met name patronen van arbeidsmarktmobiliteit tussen sectoren onderzocht die ook
nu van belang zijn. Door meer inzicht in deze patronen kan de uitvoering worden gewezen
op praktische mogelijkheden om bemiddeling- en re-integratieactiviteiten beter vorm te
geven.
3. Lageropgeleiden
In 2010 is de Raad gestart met het project ‘scholing lageropgeleiden’. Het project bestaat
uit een tweetal onderzoeken. Eén onderzoek richt zich op de praktische mogelijkheden om
lager opgeleide werknemers met succes aan het scholen te krijgen. Het tweede onderzoek
moet beter zicht geven op de situatie waarin (verschillende groepen) lageropgeleiden zich
bevinden en welke scholing noodzakelijk dan wel wenselijk is om inzetbaar te blijven op de
arbeidsmarkt.
Mede op basis van de uitkomst en van beide onderzoeken zal de Raad komen met nadere
voorstellen/activiteiten om de scholing van lageropgeleiden te bevorderen.
4. Arbeidsmarktinformatiebronnen
Het eind 2010 gestarte project Arbeidsmarktinformatiebronnen levert onder andere via
casestudies een beeld op van het feitelijk gebruik van arbeidsmarktinformatie(bronnen) in
de praktijk en van mogelijke lacunes daarin. Ook ontstaat het beeld van wensen van partijen
in het veld (branches, gemeenten, O&O-fondsen e.a.). In het project wordt geprobeerd
helder te krijgen of de arbeidsmarktinformatie(bronnen) ook daadwerkelijk voldoen aan de
behoeften van de gebruikers, ofwel sectoren, gemeenten en werkpleinen. Mocht dat niet het
geval zijn, dan wordt bekeken wat er anders of beter kan, en hoe dat dan kan. Met het
project levert de Raad een bijdrage aan het innoveren, verbeteren en afstemmen van
beleidsrelevante arbeidsmarktinformatie.
Het project landt in tenminste twee eindproducten. Enerzijds geeft de Raad advies over de
inhoud van 30 basissets regionale arbeidsmarktinformatie, die het UWV WERKbedrijf
ontwikkelt in opdracht van de minister van SZW. Anderzijds levert het project ideeën en
hulpmiddelen op voor gebruikers van beleidsrelevante informatie: deze kunnen in de vorm
van een “doe-het -zelfpakket” aan het veld worden aangereikt.
5. Cliëntstromen re-integratie
Eind 2009 is het onderzoek naar de cliëntstromen in de sociale zekerheid gestart. Doel van
het onderzoek is om op basis van databronnen bij het CBS zicht te krijgen op cliëntstromen
in de sociale zekerheid en de resultaten van re-integratiedienstverlening. Het gaat hierbij
om overgangen van en naar werk, diverse uitkeringsvormen en inactiviteit. Het onderzoek
levert tevens nadere informatie over de samenstelling van de uitkerings - en re-

Pagina 8 van 23

integratiepopulatie en van de groep die succesvol wordt gere-integreerd (onder andere
sectorale informatie, informatie over de duur van arbeidsove reenkomsten, duurzaamheid
van hervatting, etc). Een beter zicht op de cliëntstromen kan duidelijk maken waar de
kansen liggen voor re-integratiedienstverlening, en kan de omvang van bepaalde kwetsbare
groepen in beeld brengen.
6. Procesanalyse
In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de nadruk doorgaans op
statistisch meetbare aspecten en blijft de rol van uitvoeringsaspecten onderbelicht. Daarom
laat de Raad onderzoek doen waarin de uitvoering van re-integratie centraal staat. In dit
onderzoek wordt bij cliënten nagegaan wat er is gedaan, op welk moment om welke reden.
Bij gemeenten en UWV-vestigingen worden klantendossiers bekeken en interviews gedaan
met betrokken klantmanagers en. werkcoaches. Ook wordt gesproken met klanten zelf en
de trajectbegeleiders bij re-integratiebedrijven. Het onderzoek laat zien dat in de uitvoering
serieus wordt ingespeeld op de individueel situatie en kenmerken van de cliënt.
Het is op basis van dit onderzoek naar verwachting mogelijk een aantal kwetsbare
elementen in de uitvoering te benoemen. Die hebben te maken met de mate waarin
klantmanagers en werkcoaches in staat zijn om per individuele cliënt afgewogen keuzes te
maken, en de ruimte die ze hebben om daar vervolgens ook naar te handelen. Die inzichten
zijn goed bruikbaar om een reflectie binnen gemeenten en UWV op gang te brengen over
mogelijk kwetsbare elementen in de eigen uitvoering.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal de Raad bezien hoe deze uitkomsten
onder de aandacht gebracht kunnen worden van de partijen in de uitvoering. Daar liggen
duidelijke raakvlakken bij de activiteiten/voornemens van de Raad op het terrein van de
professionalisering en de cliëntstromen re-integratie.
7. Bemiddeling
De Raad is in 2010 gestart met het project ‘dienstverlening op werkpleinen’, met name
gericht op de externe werking richting de klant (werkzoekende en werkgevers).
Verkennende gesprekken leverden op dat het zinvol is om zowel de publieke diensten van
het UWV Werkbedrijf en gemeenten als de private dienstverleners die met het UWVwerkbedrijf i.c. de werkpleinen en de mobiliteitscentra samenwerken, bij het thema te
betrekken. De Raad heeft daarom in 2011 besloten om het thema onder te brengen in een
project ‘arbeidsbemiddeling’, met als centrale vraag hoe de arbeidsbemiddeling in
Nederland zo kan worden ingericht dat na de economische crisis, gelet op de
vraag/aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt, een optimale match tussen vacatures en
werkzoekenden tot stand kan worden gebracht.
Het project is zo ingericht dat met de bril van de klantwerkgever en van de
klantwerkzoekende (en dus niet primair vanuit de institutionele invalshoek) een analyse zal
plaatsvinden van vigerende private en publieke bemiddelingsactiviteiten. Ook het redesign
van het UWV-Werkbedrijf zal daarbij worden betrokken. Vanuit deze analyse zal een advies
worden opgesteld.
8. Advies Professionaliseringsagenda
De kern van professionaliteit is een permanent streven naar kwaliteitsverbetering rondom
een complexe vaardigheid, in dit geval het re-integreren van werkzoekenden of
arbeidsgehandicapten naar de arbeidsmarkt. Professionalisering van de uitvoering zal een
positieve bijdrage kunnen leveren aan de vergroting van de effectiviteit van re-integratie. In
een advies zal de Raad nader stil staan bij de vraag hoe de professional – in wisselwerking
met de organisatie waar hij of zij werkzaam is – beter kan worden toegerust om die

Pagina 9 van 23

complexe taak uit te voeren. Dit betekent dat ook aandacht zal worden besteed aan de
praktische en/of organisatorische randvoorwaarden.
Dit thema sluit aan bij de eerder door de Raad behandelde thema’s ‘diagnose’, ‘loonwaarde’
en ‘zelfsturing’ en is dan ook te beschouwen als een nadere invulling van de reeds in het
Jaarplan 2010 opgenomen thema’s vervolg diagnose’ en ‘vervolg loonwaarde’.
9. Factsheets re-integratie
Jaarlijks brengt de Raad een Factsheet Re-integratie uit. De centrale vraag bij de Factsheet
is: welke resultaten worden zowel door publieke als private partijen geboekt met de door
UWV en gemeenten ingezette re-integratiegelden. Bij de beantwoording wordt gebruik
gemaakt van beschikbare informatie over uitgaven, doelstellingen, doelgroepen,
doelmatigheid en effectiviteit.
10. Van werk naar werk in het MKB
De Raad heeft besloten een project te starten dat beoogt op een praktische wijze een
impuls te geven aan preventieve en curatieve van werk naar werk activiteiten in kleine en
middelgrote bedrijven en instellingen. Resultaat van dit project zal een korte puntige
brochure/publicatie zijn met aandachtspunten, tips en trucs. Het product zal digitaal worden
vormgegeven.
11. Sectorinformatie
Op verzoek van de Regiegroep (Stichting van de Arbeid en ministerie van SZW) ontwikkelt
de Raad een sectorrapportage. De sectorrapportage biedt inzicht in ontwikkelingen op
sectorale arbeidsmarkten, kansen en perspectieven, knelpunten en problemen. De
rapportage biedt ook inzicht in overschotten en tekorten (naar sector, naar
beroepsgroepen), biedt informatie over flexibele arbeid in sectoren (tijdelijke banen,
oproepkrachten, uitzendbanen, zzp’ers en andere flexibele arbeidsrelaties) en biedt op
basis van het voorgaande een handelingsperspectief. Het handelingsperspectief bestaat
eruit, dat (per sector, maar ook landelijk) een korte analyse wordt gemaakt, gevolgd door
een mogelijke beleidsrichting, waarmee een probleem kan worden opgelost, de gewenste
situatie dichterbij wordt gebracht en daarmee het sectoraal beleid een positieve stimulans
kan krijgen.
De rapportage is transparant en praktisch bruikbaar voor partijen in het veld. De rapportage
wordt gevoed en getoetst door sectorexperts in de vorm van een deskundigenpanel.
12. Regionaal arbeidsmarktbeleid
Regionaal arbeidsmarktbeleid wordt steeds belangrijker. De komende jaren is er, met het
toenemen van de krapte op de arbeidsmarkt, een toenemend belang voor ketenpartners en
bedrijfsleven om de handen ineen te slaan. Samenwerking in de regio kan bijdragen aan de
oplossing van regionale knelpunten en tegelijkertijd groepen met een achterstand op de
arbeidsmarkt een reële kans bieden op bet aald werk.
De Raad zal bezien hoe het regionaal arbeidsmarktbeleid is te faciliteren. Te denken valt
aan het aanbieden en uitwisselen van informatie, het geven van een beeld van de regionale
samenwerking en het oppakken van specifieke thema’s met betrekking tot de samenwerking
van regio’s en sectoren.
Arbeidsmarktdossier en re-integratiedossier
Naast de producten die gekoppeld zijn aan de hierboven genoemde 12 thema’s zal de Raad
in het kader van de beëindiging van haar taken nog twee einddossiers opstellen. Deze

Pagina 10 van 23

einddossiers worden opgesteld op het terrein van de twee kerndomeinen van de Raad: de
arbeidsmarkt en de re-integratiemarkt.
Op elk kerndomein zal de Raad een einddossier vaststellen. In het arbeidsmarktdossier
zullen onder andere de reguliere onderdelen van de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse worden
opgenomen. In elk einddossier zal de Raad met behulp van onder andere de directe en
indirecte kennis van de RWI-producten uit de afgelopen 10 jaar een stip op de horizon
zetten. In de twee einddossiers wordt dus teruggekeken, maar ligt de focus op de toekomst.
Naast beleidsinhoudelijke adviezen zal het einddossier ook voorstellen bevatten hoe
bestaande expertise van het RWI-secretariaat kan worden behouden. Mogelijk dat ook
bestaande expertise uit de uitvoering (good prac tices) in het dossier kan worden
vastgelegd. Bij het opstellen van beide einddossiers zal worden aangesloten bij de
uitkomsten van de discussie zoals deze in 2011 is voorzien in het kader van de motie
Vermeij cs. inzake het overdragen van bij de RWI aanwezige expertise.
Indien mogelijk zullen ook drie in het Jaarplan 2011 genoemde verkenningen (Allocatie,
arbeid en gezondheid, kwetsbare groepen) in de einddossiers worden geïntegreerd.

2.4.

Transparantie van re -integratie -, interventie - en arbomarkt

2.4.1. Algemeen
Vragers (opdrachtgevers en cliënten) hebben nog onvoldoende inzicht in welke aanbieders
op de markt zijn en wat de kwaliteit van de dienstverlening is. Aanbieders op de markt
(waaronder re-integratiebedrijven, interventiebedrijven en arbodienstverleners) moeten
weten welke vragers er op de markt zijn en wanneer en hoe zij opdrachten verstrekken aan
de aanbieders op de markt. De nog te beperkte transparantie kan een goede werking van
het marktmechanisme bemoeilijken. De bevordering van de transparantie tussen vragers en
aanbieders is een belangrijke taak van de stichting Blik Op Werk. De RWI richt zich op
bevordering van transparantie van de markt als geheel. Daarbij komen onder meer zelf
doen of uitbesteding, effectiviteit van re-integratie en de inzichtelijkheid daarvan aan de
orde.
2.4.2. Ontwikkelingen in 2012
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het transparant maken van de re-integratie- en
arbomarkt. De verschillende analyses die de RWI uitvoert, hebben mede ten doel de
inzichtelijkheid van de re-integratiemarkt te vergroten.

Pagina 11 van 23

2.5.
Communicatie
2.5.1. Externe Communicatie
Productcommunicatie
De afdeling Communicatie verzorgt in 2012 de productcommunicatie rondom publicaties die
de RWI uitbrengt. Hierbij gaat het om de redactie, vormgeving en drukwerkbegeleiding van
deze publicaties, alsmede de publiciteit rondom de verschijning ervan.
Communicatiemiddelen
In 2012 zal de RWI gebruikmaken van de volgende externe communicatiemiddelen om
aandacht te genereren voor zijn producten:
•
Online:
Website;
RWI-zine (digitale nieuwsbrief);
Social media, zoals Twitter en LinkedIn.
•
Print/Druk
Mailings;
Artikelen in (vak)tijdschriften.
•
Persberichten.
•
Congressen/bijeenkomsten:
Persbijeenkomsten;
Optredens voorzitter.
Pers
Het persbeleid is er in eerste instantie op gericht om aandacht te genereren voor de
producten van de RWI. Nevendoelstellingen zijn het vergroten van de naamsbekendheid
van de RWI en voor een groter publiek duidelijk maken wat de RWI is en wat de RWI doet.
De afdeling Communicatie zet in op het genereren van free publicity, in de landelijke pers,
in de vakbladen en online (websites).
2.5.2. Interne communicatie
De afdeling Communicatie verzorgt ook de interne communicatie, onder andere middels het
intranet.

2.6.

Landelijke Cliëntenraad (LCR)

De LCR is begin 2010 verhuisd en ingetrokken bij (een dependance van) het ministerie van
SZW
2.6.1. Facilitaire ondersteuning
De RWI verleent tegen betaling op een aantal punten facilitaire ondersteuning aan de LCR.
Die ondersteuning bestaat uit 2 categorieën:
1. Ondersteuning op het gebied van financiën (kassiersfunctie);
2. Ondersteuning op het gebied van personeelsadministratie.
De LCR is zelf verantwoordelijk voor het eigen beleid en, in overleg met SZW, de hoogte
van de ter beschikking staande middelen. Vanaf 2006 zijn de medewerkers van de LCR op
de loonlijst van de RWI geplaatst. De loonkosten zelf worden, evenals in 2011, volledig
doorbelast aan de LCR. Voor deze taken zal na de eventuele opheffing van de RWI door het
ministerie van SZW een andere uitvoerder aangesteld moeten worden.

Pagina 12 van 23

2.6.2. Relatie met beleidsadvisering
Daarnaast speelt de LCR een rol bij de RWI-taak beleidsadvisering. De Raad hecht eraan
om ook in 2012 regelmatig met de LCR te overleggen betreffende aangelegenheden waarbij
de rol van cliënten relevant is. Dit geldt uiteraard ook voor onderzoek op dit terrein.
2.6.3. Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR
Ten aanzien van de beleidsvoorstellen is het belangrijk dat beide instellingen hun
onafhankelijke rol kunnen vervullen. Doel van de RWI is om de gezichtspunten vanuit de
LCR optimaal te benutten bij de beleidsadvisering, maar ook om transparant te maken
indien andere factoren tot een afwijkend voorstel leiden.

2.7.

Bedrijfsvoering

2.7.1. Personeel
Bij het opstellen van het jaarplan 2012 is het gemiddelde aantal van 23 fte (exc l. voorzitter)
als uitgangspunt genomen. Dit aantal is 1 fte lager dan in 2011.
Ontwikkelingsbeleid
Binnen de RWI wordt jaarlijks gewerkt met een systeem van functioneringsgericht belonen.
Periodiek worden er functionerings - en beoordelingsgesprekken gevo erd. In 2012 zal met
name aandacht worden besteed aan het ‘van werk naar werk’ helpen van medewerkers .
2.7.2. Huisvesting en ICT-beleid
Huisvesting en facilitaire inkoop
Sinds 17 september 2010 is de RWI gehuisvest in het pand van de SER. Een aantal
diensten zoals catering, beveiliging, receptie en schoonmaak worden bij de SER
afgenomen. RWI heeft ook nog contracten in eigen beheer voor onderhoud telefonie, ICT
beheer, stoffering, beplanting etc.
Er worden in 2012 geen nieuwe contracten afgesloten. Ook wordt i n kaart gebracht welke
contracten na de eventuele opheffing van de RWI afgekocht zouden moeten worden. In het
afbouw scenario wordt hierop teruggekomen.
Archief
In 2011 heeft de RWI goedkeuring gekregen voor de aanvulling van de selectielijst met de
bedrijfsvoeringstaken. Hiermee heeft de RWI aan de verplichtingen t.a.v. de Archiefwet
voldaan.
Beheersregels en een bestandsoverzicht waren opgesteld en goedgekeurd in 2010, gevolgd
door de selectielijst in 2011. RWI heeft voor deze onderdelen externe expertis e ingeroepen.
Er zullen geen verdere activiteiten ten behoeve van de inrichting van het archief worden
ondernomen.
ICT
Ten aanzien van de ICT worden in 2012 geen investeringen gedaan, anders dan het in
stand houden van het huidige serverpark. In 2010 werd een verplichting aangegaan voor
vervanging van een deel van de servers door virtuele servers. Dit is in 2011 uitgevoerd. Er
zijn daarmee geen grote aanpassingen in de ICT meer voorzien.
2.7.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)
De BHV’ers van de RWI (2 personen), zijn toegevoegd aan de BHV organisatie van de SER.
Zij draaien mee bij oefeningen en calamiteiten. Op de bij de RWI aanwezige defibrillator is
op last van de SER een onderhoudsovereenkomst afgesloten. Deze wordt bij calamiteiten
mede ingezet.

Pagina 13 van 23

2.7.4. Administratieve Organisatie/Financiën
De werkprocessen van de RWI zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie (AO).
Verder is de RWI in het bezit van een directiestatuut, vergaderreglement en een interne
mandaatregeling (die indien noodzakelijk (jaarlijks) wordt aangepast).
In het directiestatuut is de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad, de
voorzitter en de algemeen secretaris van de Raad voor Werk en Inkomen geregeld. Het
vergaderreglement regelt de taken en bevoegdheden van de voorzitter, vice-voorzitter en de
raadsleden onderling. De interne mandaatregeling geeft aan wie waartoe mandaat heeft
binnen het secretariaat van de RWI. Een aantal van de aan de algemeen secretaris
gedelegeerde bevoegdheden worden hierin doorgedelegeerd aan de afdelingshoofden
binnen de RWI.
Administratieve Organisatie
De Administratieve Organisatie (AO) is opgesteld voor zowel de administratief financiële
kant van de organisatie als voor personeelszaken. Deze beschrijving van processen moet
leiden tot het goed blijven ve rlopen van de bedrijfsprocessen en een goed financieel
beheer. Voor de financieel administratieve kant is onder andere de wijze van inkoop van
goederen en diensten vastgelegd (via het aangaan van verplichtingen), waarbij tevens met
de vereisten van Europes e aanbesteding rekening wordt gehouden. Door de voorgenomen
opheffing van de RWI heeft een aangekondigde actualisatie en verbetering van de AO niet
plaatsgevonden.
Salaris - en financiële administratie
De salarisadministratie van de RWI wordt, gelet op de specifieke materie, net als in eerdere
jaren uitbesteed. Ook het verzorgen van de financiële administratie is deels uitbesteed.
Liquide middelen
Voor de eigen tijdelijk niet noodzakelijke liquide middelen is er een aparte bankrekening,
waarop rente wordt ontvangen. Deze rentebaten zijn onder de post overige ontvangsten
opgenomen.

Pagina 14 van 23

3.
Begroting
De indeling van de begroting 2012 is gelijk aan die van 2011. Toen is in overleg met het
ministerie van SZW voor een nieuwe indeling voor de lasten (en baten) gekozen.

3.1.
Hoofdlijnen begroting 2012
In de s eptemberbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kenmerk
RUA/A/ 2011/ 12133), is aangegeven dat de subsidiebijdrage tot 1 juli 2012 aan de RWI
€ 2. 633. 000 zal bedragen (dit is 50% van het jaarbudget). De loon- en prijsbijstelling en
doelmatigheidskorting 2012 zijn in de begroting verwerkt.
Tabel: begroting op hoofdlijnen:
Begroting 2012
inclusief
L&P, incl.
bezuiniging

Baten:
Subsidie SZW
Loon en prijsbijstelling 2010
Loon en prijsbijstelling 2011
Loon en prijsbijstelling 2012
Doelmatigheidskorting 2012

Begroting
2011
exclusief
L&P, incl.
bezuiniging

2.650.000
1.500
3.500
21.000
-43.000

5.300.000
3.000
pm
-

Bijdrage facilitaire ondersteuning LCR

2.500

5.000

Overige inkomsten (o.a. rente)

15.000

30.000

2.650.500

5.338.000

Totaal baten

Pagina 15 van 23

3.2.

Exploitatiebegroting
Begroting 2012
inclusief
L&P, incl.
bezuiniging

1.
1.1
1.2
1.3

Lasten:
Personeelskosten
Salariskosten
Inhuur extern personeel
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten

2.

Begroting
2011
exclusief
L&P, incl.
bezuiniging

1.924.750
36.000
77.500
2.038.250

2.867.700
72.450
155.000
3.095.150

Afschrijvingskosten

42.500

85.000

3.

Huisvestingskosten

172.250

344.500

4.

Automatiseringskosten

62.500

125.000

5.

Kantoorkosten

65.000

130.350

6.

Vervoerskosten

50.000

115.000

7.

Overige beheerskosten

90.000

190.000

8. Beleidsbudgetten
8.1 Communicatie en onderzoek
8.2 Kosten raad
Totaal beleidsbudgetten

100.000
30.000
130.000

1.193.000
60.000
1.253.000

2.650.500

5.338.000

Exploitatie

Begroting 2012
inclusief
L&P, incl.
bezuiniging

9.

Baten:
Subsidie SZW
Loon en prijsbijstelling 2010
Loon en prijsbijstelling 2011
Loon en prijsbijstelling 2012
Doelmatigheidskorting 2012

Begroting
2011
exclusief
L&P, incl.
bezuiniging

2.650.000
1.500
3.500
21.000
-43.000

5.300.000
3.000
pm
-

10. Bijdrage facilitaire ondersteuning LCR

2.500

5.000

11. Overige inkomsten (o.a. rente)

15.000

30.000

2.650.500

5.338.000

Totaal baten

Pagina 16 van 23

3.3.

Toelichting op de Exploitatiebegroting
In onderstaande toelichting worden de begrote lasten en baten nader onderbouwd.
De exploitatiebegroting heeft betrekking op de eerste zes maanden van 2012
(conform het verzoek in de mei- en septemberbrief) en vormt de financiële dekking
van de activiteiten die tot 1 juli 2012 (nog) moeten worden uitgevoerd c.q. afgerond.
Voor zover mogelijk zijn geen (financiële) verplichtingen opgenomen die de datum
van 1 juli 2012 overschrijden en wordt terughoudendheid betracht bij het aangaan
van nieuwe (financiële) verplichtingen. Door hierop actief te sturen wordt de
mogelijkheid gecreëerd de niet -bestede middelen in te zetten c.q. te reserveren, ten
behoeve van de sociaal plan- en frictiekosten. Het ministerie van SZW geeft in de
meibrief aan dat ruimte wordt geboden om te schuiven tussen begrotingsposten,
teneinde budget te reserveren voor sociaal plan- en frictiekosten.

Lasten:
1
Personeelskosten bestaande uit:
1.1
Salariskosten inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden:
De begroting voor salariskosten (incl. sociale l asten en gemiddelde
functioneringsafhankelijke salarisverhoging) voor 2012 is gebaseerd op de formatie
per december 2011 en het bedrag is berekend tot 1 juli 2012. Bij de RWI wordt de
arbeidsvoorwaardenontwikkeling van het Rijk grotendeels gevolgd. Wel heeft de RWI
haar eigen Arbeidsvoorwaarden reglement (AVR). In deze post is rekening gehouden
met een aanzienlijk deel van de kosten van het Sociaal Plan. Ten bate van deze
post en ter financiering van het Sociaal Plan is ten opzichte van het Jaarplan 2011,
sprake van grote verschuivingen ten laste van de overige begrotingsposten.
1.2

Inhuur extern personeel:
In de begroting is een bedrag opgenomen voor inhuur van externen. Het bedrag is
bedoeld om de kosten van vervanging te ondervangen en/of voor inzet op interne
posities waarbij er bewust voor wordt gekozen, hiervoor geen vast personeel aan te
trekken (bv. omdat sprake is van een tijdelijke functie). De opgenomen
begrotingspost vormt een inschatting van kosten die gemoeid zijn met het inhuren
van externen op sleutelposities binnen de RWI, bij voortijdig vertrek van deze
medewerkers. Deze inhuur vindt alleen plaats als invulling vanuit de eigen
organisatie niet mogelijk is.

1.3

Overige personeelskosten:
De RWI stelt intern voorwaarden aan de te volgen opleidingen door zijn
medewerkers. Onder deze post worden de kosten verantwoord voor opleidingen die
medewerkers volgen in het kader van ‘Werk naar Werk’ trajecten. Hierdoor blijven de
begrote kosten aanzienlijk.
Tevens zijn onder deze begrotingspost nog beperkte uitgaven voorzien voor
arbeidsomstandigheden, vertegenwoordiging van personeel en sociale activiteiten.

2.

Afschrijvingskosten
De RWI schrijft de materiële vaste activa af conform de volgende termijnen:
ICT
3/ 5 jaar
Meubilair (inrichting pand)
10 jaar
Overige activa
5/10 jaar
Eventuele versnelde afschrijvingen worden gedekt uit het Bestemmingsfonds
Materiële Vaste Activa.

Pagina 17 van 23

3.

Huisvestingskosten (incl. gas, water licht en facilitaire kosten)
Vanaf 1 oktober 2010 is de RWI ingetrokken bij de SER en huurt zij (voor een termijn
van 5 jaar) een gedeelte van het pand. De kosten bestaan uit huur van het pand en
daarmee direct samenhangende kosten voor bv. gas, water en elek tra. Daarnaast is
rekening gehouden met kosten voor ‘facilitaire ondersteuning’ die worden ingekocht
bij de SER. Dit betreft o.a. receptiefunctie, beveiliging, schoonmaak, catering e.d.
Tenslotte wordt rekening gehouden met kosten voor belastingen en verzekeringen
en een beperkt bedrag voor reparaties en andere onderhoud, welke voor rekening
van de RWI komen.

4.

Automatiseringskosten
Onder deze post vallen naast het beheer en onderhoud van het ICT-netwerk,
internetkosten, webhosting, licenties en de SLA voor het Document Management
Systeem.

5.

Kantoorkosten
De kosten onder deze post zijn grotendeels variabel en afhankelijk van het gebruik.
Bij de begroting is uitgegaan van een gemiddelde. De leasebedragen voor een vijftal
kopieerapparaten vallen ook onder deze post. Het bedrag is gebaseerd op een fullservice leasecontract. De kosten van het leasecontract zijn lager dan bij
gebruikmaking van de reprodiensten van de SER. Ook het papierverbruik voor de
kopieerapparaten valt onder deze post. De RWI is nog in onderhandeling met de
leverancier over voortijdige afkoop van het leasecontract.
Ook worden onder deze post de telefoonkosten (vast en mobiel) alsmede de
vermelding in de telefoongids en de portikosten verantwoord.
Grote vergaderingen, bijvoorbeeld de Raadsvergaderingen, vinden plaats buiten de
tot de RWI ter besc hikking staande ruimtes. Met deze kosten is in dit budget
rekening gehouden.
Het budget is ten opzichte van 2011 meer dan gehalveerd, omdat minder
vergaderingen zijn begroot en door het (voortijdig) vertrek van medewerkers de
kosten voor kantoorbenodigdheden en variabel telefoongebruik aanzienlijk zullen
dalen.

6.

Vervoerskosten
Met de NS en HTM is een contract overeengekomen voor het leveren van
jaar(traject)kaarten en er zijn medewerkers die een kilometervergoeding (€ 0,09/ km)
krijgen indien zij niet in staat zijn met het OV te reizen en met eigen vervoer naar de
RWI komen.
Ten behoeve van de uitvoering van de taken is het noodzakelijk dat intensief contact
met het veld wordt onderhouden.

7.

Overige beheerskosten
Ten laste van deze begrotingspost worden diverse lasten verantwoord die hieronder
kort worden toegelicht:
Accountantskosten:
Het begrote bedrag is gebaseerd op het contract met de accountant en de realisatie
over de afgelopen jaren. Het bedrag heeft bet rekking op:
• (tussentijds)controleren van de jaarrekening;
• afgeven van de accountantsverklaring en managementletter;
• werkzaamheden in het kader van een eventuele review vanuit IWI;
• extra kosten voor controles i.v.m. de (voorziene) opheffing van de RWI;
• uitvoeren van aanvullende incidentele opdrachten en vragen;

Pagina 18 van 23

Documentatiekosten:
Betreft de aanschaf van boeken/rapporten, abonnementen op tijdschriften/seriële
publicaties, softwareaansluitingen, gebruikersdiensten Picarta en Opmaat en
specifieke informatieve rzoeken worden op deze post verantwoord.
Administratiekosten (financieel en salaris):
De kosten zijn berekend op basis van het contract met een externe partij voor het
verzorgen van de salarisadministratie en uitbesteding van de financiële
administratie. Op basis van ervaringen uit 2011 heeft een bijstelling van het aantal
inhuururen plaatsgevonden, waardoor de kosten dalen. Het contract zal per juli 2012
eindigen.
Adviseurskosten (organisatie):
Het betreft het incidenteel inschakelen van externe (organisatie) adviseurs voor
onderwerpen waarvoor de RWI onvoldoende kennis en capaciteit in huis heeft. Het
gaat om onderwerpen die voor het functioneren van de RWI zelf van belang zijn.
Beleidsinhoudelijke expertise wordt begroot bij de beleids - en projectkosten. De
voorziene opheffing van de RWI leidt mogelijk tot het inhuren/inschakelen van
externe deskundigen die specifieke trajecten moeten begeleiden. Deze (mogelijke)
extra kosten zijn meegenomen in deze begrotingspost.

8.

Beleids- en projectkosten
8.1
Communicatie en Onderzoek:
In verband met de eventuele opheffing is nog een beperkt budget gereserveerd voor
resterende communicatie- en onderzoeksactiviteiten.
8.2
Kosten Raad:
Op grond van de ‘regeling vergoedingen leden RWI’ is dit bedrag als volgt
onderbouwd:
2012

2011

Vacatiegelden

€

20. 875

41.750

Verblijfskosten

€

875

1.750

Representatiekosten

€

-

-

Reiskostenvergoeding

€

1. 250

2.500

Notuleerkosten

€

7.000

14.000

Totaal

€

30.000

60.000

Er is uitgegaan van een bedrag voor vacatiegelden van € 410 per persoon per
vergadering (conform de regeling Verordening vergoedingen aan leden van de raad,
het dagelijks bestuur en commissies 2011-2012, van de SER). Daarnaast ontvangt
men een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km en € 12 verblijfskosten. Een en
ander volgens het vacatiegeldenbesluit. Niet alle raadsleden bezoeken ook
daadwerkelijk alle vergaderingen. Uitgaande van 6 vergaderingen en een
gemiddelde presentie van 9 à 10 raadsleden per vergadering is een budget van

Pagina 19 van 23

€ 23.000 (excl. notuleerkos ten) voldoende. De vergoeding voor de leden die
commissievergaderingen bijwonen is hierbij inbegrepen.
Voor iedere vergadering wordt een professionele notulist ingehuurd om verslag te
leggen van de vergadering.

Baten:
9
Subsidie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In de septemberbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(kenmerk RUA /A/2011/ 12133), is aangegeven dat de subsidiebijdrage tot 1 juli 2012
aan de RWI € 2.633.000 zal bedragen. De doelmatigheidskorting 2012 is hierin
verwerkt.
10

(Facilitaire) ondersteuning LCR
In de eerste helft van 2012 worden nog kleine bedragen doorbelast voor
ondersteuning van de LCR.

11

Overige inkomsten
De overige inkomsten bestaan met name uit rente-opbrengsten.

Pagina 20 van 23

4.

Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten

4.1.

Investeringsbegroting

In 2012 worden geen nieuwe investeringen gedaan, deze zijn derhalve ook niet (meer)
begroot.

4.2.

Voorzieningen en (bestemming)reserves

Kortlopende schulden
De RWI heeft ultimo 2010 voor € 836.106 aan opdrachten verstrekt, die op dat moment nog
niet zijn afgerond. De prestaties hiervoor worden in 2011 geleverd. In de lasten/baten
begroting 2011 is geen budget opgenomen voor deze kortlopende schulden c.q.
verplichtingen. Om die reden is het budget dat in 2010 voor deze opdrachten beschikbaar
was, overgeheveld naar 2011. In 2012 zal de RWI zeer terughoudend zijn met het aangaan
van (financiële) verplichtingen die de datum van 1 juli 2012 overschrijden.
Bestemmingsfonds materiële vaste activa
Op de balans van de RWI is in de afgelopen jaren een bestemmingsfonds materiële vaste
activa opgebouwd. Ultimo 2010 heeft deze een omvang van € 892.862. Het streven is dit
bestemmingsfonds per 1 juli 2012 op nul te laten uitkomen.
Voorziening Claims
Eventuele kosten in het kader van de WW zijn volledig voor rekening van de RWI en worden
rechtstreeks ten laste gebracht van de WW -voorziening. Het eventuele saldo wordt per 3112-2011 toegevoegd aan de reservering t.b.v. de uitvoering van het sociaal plan c.q. ter
dekking van de frictiekosten.

4.3.

Vorderingen en kortlopende schulden

Debiteuren/Vorderingen
De vorderingen op derden van de RWI zijn onder te verdelen in 2 categorieën,
vooruitbetaalde termijnen en overige vorderingen.
Vooruitbetaalde termijnen omvatten betalingen voor onder andere printers, contracten voor
onderhoud/ondersteuning die voorafgaand aan een maand/kwartaal worden geïnd door de
betreffende organisatie.
Overige vorderingen komen slechts in beperkte mate voor bij de RWI. In een incidenteel
geval komt het voor dat creditnota’s worden ontvangen. De omvang van de vorderingen bij
aanvang van 2012 is niet exact te bepalen. Uiteraard worden de exacte standen opgenomen
in de financiële verantwoording over 2011.
Kortlopende schulden
De openstaande kortlopende schulden zijn als volgt in te delen:
Ø Ten eerste zijn er kortlopende schulden waarvoor al wel een factuur is ontvangen, maar
waarvan de factuur nog niet is betaald;
Ø Ten tweede zijn er kortlopende schulden waarvoor een verplichting tot betaling geldt,
maar waarvoor nog geen factuur is ontvangen;
Ø Daarnaast zijn er kortlopende schulden die voortvloeien uit (lang)lopende contracten.

Pagina 21 van 23

Ten aanzien van de kortlopende schulden kan worden opgemerkt dat de RW I gemiddeld
een voorraad heeft van ongeveer € 500.000 aan openstaande facturen (crediteuren).
Daarnaast bestaat ultimo het jaar een kortlopende schuld ten aanzien van af te dragen
belastingen, premies en sociale verzekeringen.
Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2010
en prognose over 2011. De exacte standen worden opgenomen in de financiële
verantwoording over 2011.

Pagina 22 van 23

5.

Begrotingsuitvoering en –verantwoording

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal begrotingstechnische aspecten die
bij de begrotingsuitvoering en –verantwoording, mede in relatie tot de Rijksbegroting, van
belang zijn:
Ø Van het budget is 80% loon- en 20% prijsgevoelig;
Ø De werkzaamheden van de externe accountant geschieden zodanig, dat deze door de
IWI en de Accountantsdienst van SZW desgewenst kunnen worden gereviewd;
Ø Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een nieuwe financieringswijze zoals
vanaf 2009 wordt gehanteerd.
Omdat sprake is van een bijzondere situatie gaat de RWI er vanuit dat 100% van de
bijdrage van SZW aan de exploitatiebegroting RWI 2012, voor de vijftiende dag van de
eerste maand van het jaar wordt gestort op rekeningnummer 57.82.65.672 t.n.v. de
Raad voor Werk en Inkomen o.v.v. ‘bijdrage RWI 2012’;
De bedragen van de door SZW goedgekeurde begroting voor de landelijke Cliëntenraad
worden halfjaarlijks gestort op rekeningnummer 62.73.29.942 t.n.v. Raad voor Werk en
Inkomen inzake Cliëntenraad o.v.v. ‘bijdrage LCR 2012’, tenzij de LCR hierover andere
afspraken maakt met de minister;
Ø De RWI hanteert een baten-lastenstelsel;
Ø Overschrijdingen op bepaalde begrotingsposten zullen in principe binnen de totale RWIbegroting worden opgevangen. Indien de RWI voorziet dat dit onverhoopt niet mogelijk
is, dan zal de RWI de minister hiervan tijdig op de hoogte brengen. Anderzijds kunnen
onderschrijdingen elders binnen de totale begroting van het lopende jaar worden
aangewend;
Ø Naast kostenbewust inkopen en investeren, probeert de RWI ook zo duurzaam mogelijk
in te kopen.

Pagina 23 van 23