Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2008–2009

31 792 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2008
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 te wijzigen.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

KST125377
0809tkkst31792A-2
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
Inhoudsopgave

blz.

1.

Leeswijzer

3

2.
2.1
2.2

De producten
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De productartikelen

4
4
8

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

2

1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar
2008 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op
artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota
(Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de
belangrijkste mutaties toegelicht.
Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.
Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2009
(Vermoedelijke Uitkomsten 2008), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde
wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

3

2. De producten
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Belangrijkste suppletore mutaties 2008
Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2008
Amendement van Hijum en Hofstra,
30 800A, nr. 43
Stand vastgestelde begroting 2008

7 193,7

7 191,1

– 3,0
7 190,7

– 3,0
7 188,1

Stand 1e suppletore begroting 2008
– mutaties Miljoenennota 2009
(uitkomst 2008)
– mutaties Najaarsnota 2008
(belangrijkste):
1 Onderhoud Hoofdwatersystemen
2A Onderhoud hoofdwegen
2B Onderhoud hoofdwegen
3 Aanleg hoofdwegen
4 Regulier onderhoud spoorwegen
5 Aanleg spoorwegen
6 Ontvangsten spoorwegen
7 Rijksbijdrage regionale mob.fondsen
8 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
9 Aanleg hoofdvaarwegen
10 Realisatieprogramma PMR
11 Betuweroute
12 Realisatie HSL-zuid
13 Bijdragen ten laste van de
begroting van VenW
14 Bijdragen ten laste van het FES
Diversen

7 145,2

7 145,2

59,0

59,0

Stand 2e suppletore begroting 2008

11.02
12.02
12.02
12.03
13.02
13.03/05
13.09

36,2
120,0
200,0
271,5
– 270,0
– 227,9

14.02
15.02
15.03/05
16.01
17.02
17.03

– 20,0
170,0
– 45,4
25,4
– 47,0
– 80,4

– 45,6

19.09
19.10
– 30,3

64,6
84,8
– 1,7

7 306,3

7 306,3

Toelichting
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2008 van het ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De belangrijkste zijn in bovenstaande tabel weergegeven en hieronder
toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
1. Onder andere ten behoeve van het uitvoeren van het suppletieprogramma van 12 mln m3/jaar en het faalkansbeheer van de stormvloedkeringen wordt een bedrag van ca. € 60 mln. aan het budget
gevoegd. Daartegenover staat een kasoverschot van bijna € 24 mln.
als gevolg van vertragingen op de projecten Stuwen Lek (aanbestedingsproblemen) en Haringvliet (voorbereidingen van de aannemer
vertraagd).
2. A Op het budget beheer en onderhoud hoofdwegennet wordt een
overschrijding verwacht van ca. € 121 mln. Deze overschrijding
wordt met name veroorzaakt door versneld uitvoeren van het
onderhoud. Daarnaast is er een aantal andere oorzaken. Zo zijn er
mobiliteitsmaatregelen getroffen om verkeershinder te beperken.
Deze maatregelen zijn eerder niet begroot. Verder is de prijsontwikkeling in de wegensector sterker geweest dan voorzien. Dit heeft
een extra druk op de budgetten gelegd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

4

B Er wordt een uitgave van € 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was
voor 2009, al in 2008 voldaan. Deze mutatie is ingegeven door de
wens van het kabinet om in 2009 budgettaire ruimte te creëren.
3. Een aantal grote infra-projecten is in realisatie. In 2008 kon een aantal
kasversnellingen worden bereikt. De belangrijkste zijn de realisatie van
A2-projecten: Holendrecht-Oudenrijn, rondweg Den Bosch en Tangent
Eindhoven.
Anderzijds ontstaat een kasoverschot van ca. € 31,7 mln. dat voornamelijk wordt veroorzaakt door vertraging van het project Verbeteren
doorstroming ring A10 binnen het programma filevermindering. Deze
middelen schuiven door naar latere jaren.
Voorgesteld wordt per saldo ca. € 271,5 mln. aan het realisatie
programma hoofdwegen toe te voegen.
4. Op het spoorprogramma wordt een overschot op beheer en instandhouding verwacht van € 270 mln., welke in latere jaren alsnog benodigd zijn voor het uitvoeren van het spoorprogramma. Dit houdt
verband met een forse overloop bij Prorail van werkzaamheden en
budget uit 2007. Prorail heeft de opgelopen vertraging uit 2007 in 2008
niet (geheel) kunnen inlopen.
5. Deze lagere uitgaven worden met name door een drietal zaken veroorzaakt. Op de risicoreservering voor grote projecten is in 2008 geen
verder beroep gedaan (€ 70 mln.). Bij de projecten Spoorse Doorsnijdingen en Nationale Sleutelprojecten Utrecht is de verwachting dat
een deel (€ 20 mln.) van de uitgaven niet meer in 2008 tot betaling
komt. Deze middelen schuiven door naar 2009.
Ten behoeve van de projecten Amsterdam-Zuidas station en WTC/4sporig en keersporen is in een eerder stadium € 150 mln. vrijgemaakt
voor 2008 vrijgemaakt. Door de vertraging rond de oprichting van de
Zuidas-onderneming blijven deze gelden dit jaar onbesteed. In latere
jaren zijn deze middelen alsnog noodzakelijk.
6. Financiën voert als aandeelhouder de gesprekken met NS over de
vermogensconversie in de vorm van het superdividend. De gesprekken
verkeren in de afrondende fase. Het lijkt niet aannemelijk dat er nog in
2008 een superdividend NS wordt uitgekeerd. Daarnaast zal de High
Speed Alliance (HSA) nog geen ontvangsten generen in 2008, omdat
deze organisatie in 2008 nog niet de HSL zal exploiteren.
7. De op dit artikel voorgestelde mutatie bestaat uit een verlaging van
€ 10 mln. omdat de regio (Stadsregio Rotterdam, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de provincies
Overijssel en Gelderland) nog geen storting heeft verricht en de storting van het VenW-aandeel in de Mobiliteitsfondsen pas mogelijk is na
de storting door de regio.
Daarnaast komen ook de gelden ad € 10 mln., die door middel van het
amendement van het lid Cramer (Kamerstukken II, 2007–2008, 31 464
A, nr. 8) via de Voorjaarsnota voor generieke kwaliteit van het openbaar vervoer aan de begroting zijn toegevoegd, niet in 2008 tot betaling. Dit komt doordat de Quick Scan Spoor en Mobiliteitsaanpak Stad/
streek te laat is afgerond om nog in 2008 tot betaling te komen. Beide
posten betreffen kasschuiven naar latere jaren.
8. Voor de uitvoering van de basispakketten van de SLA (Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud) is een kasschuif ad € 170 mln.
vanuit latere jaren naar 2008 noodzakelijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

5

Deze kasschuif is ten behoeve van enerzijds het versneld inlopen van
achterstalling onderhoud en anderzijds voor regulier onderhoud dat
oorspronkelijk voor latere jaren gepland stond.
9. Op het aanlegprogramma wordt een kasschuif naar latere jaren voorgesteld (van ca. € 45 mln.) die met name zichtbaar is bij de volgende
projecten:
– Walradar Noordzeekanaal (door het uitblijven, – nog geen overeenstemming over de hoogte van bijdragen van de verschillende
partijen –, van de bestuurlijke overeenkomst die als voorwaarde
gesteld is voor de start van de uitvoering op het project);
– Tweede sluis Lith (vertraging in de herinrichtingswerkzaamheden);
– Zuid-Willemsvaart, ged. Maas-Den Dungen (achterblijvende
aankopen van grond en onroerend goed);
– Wilhelminakanaal (vertraging in het wijzigingstraject voor het
bestemmingsplan en planologische onzekerheden);
– De vertraagde aanleg van de overnachtinghaven Lobith in verband
met een noodzakelijke uitbreiding van de milieueffectrapportage
met natuurmaatregelen;
– Het bedrag van € 10 mln. dat is toegevoegd naar aanleiding van
het amendement van de leden Cramer en van Hijum (Kamerstukken
II, 2007–2008, 31 474 A, nr. 9) ten behoeve van de keersluis Zwartsluis, kan dit jaar niet aan de aanleg besteed worden aangezien het
project zich nog in de planstudiefase bevindt. Daarom wordt een
verschuiving van deze gelden naar het jaar 2010 voorzien.
10. De voorgestelde mutatie op het Project Mainport Rotterdam heeft
betrekking op versnelde betalingen voor de stimuleringsregeling
Zeeland en Zuid-Holland (exclusief visserij component), het projectonderdeel duinen Delflandse kust en de aanleg van openbare infrastructuur op de Maasvlakte II ingevolge artikel 4.7 van de UWO
Landaanwinning.
11. De voorgestelde verlaging van het uitgavenbudget met € 47 mln.
houdt verband met de vertraging bij de Betuweroute in de oplevering
van het A15-tracé en de ombouw Havenspoorlijn. Deze middelen
schuiven door naar latere jaren.
12. Door vertraging bij de oplevering van de HSL kan het budget voor dat
project met ruim € 80 mln. neerwaarts worden bijgesteld. Deze
middelen schuiven door naar latere jaren.
13. De bijstelling van de inkomstenraming betreft de BTW die op basis van
declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over
de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie
van Financiën (via ontvangstenartikel: 19.09 Bijdragen ten laste van de
begroting van VenW) wordt gecompenseerd.
Voorts zijn in het kader van de financiering van de toezeggingen die
VenW heeft gedaan met betrekking tot de nieuwe staatkundige structuur van de drie BES – eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en
logistieke innovatie (in het kader van het dieselakkoord) gelden aan de
begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd.
14. De bijdragen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES)
voor de onderstaande uit het FES gefinancierde projecten kan met in
totaal ca. € 115,2 mln. worden verminderd:
a. Anders betalen voor mobiliteit – € 4,2 mln.;
b. Waterprojecten Innovatie Kaderrichtlijn Water (KRW)/Synergie
KRW/WB21 pijler 3/Compartimenteringonderzoek dijken en Haaglanden – € 14,3 mln.;

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

6

c. Project Verbeteren doorstroming ring A10 ca. – € 31,7 mln.;
d. Verlagingen van de ontvangsten die reeds in het uitgavenkader zijn
verwerkt – € 65,2 mln.
De gelden voor de eerste 3 genoemde projecten zullen in 2009 weer uit
het FES worden opgevraagd.
Daarnaast heeft het kabinet besloten om aan het Infrastructuurfonds in
2008 € 200 mln toe te voegen aan het «Bereikbaarheid/voorfinanciering fl 12 mld pakket» van het FES. Per saldo wordt de bijdrage van het
FES gemuteerd met een bedrag van € 84,8 mln.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

7

2.2 De productartikelen
11 Hoofdwatersystemen
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
11 Hoofwatersystemen

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

669 741

720 772

515 810

33 567

1 270 149

Uitgaven

724 623

665 537

27 147

30 386

723 070

11.01 Watermanagement
11.01.01 Basispakket watermanagement
11.02 Beheer en Onderhoud
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer
11.03 Aanleg
11.03.01 Real.programma waterkeren
11.03.02 Real.programma waterbeheer
11.05 Verkenning en planstudie
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

82 395
82 395
191 955
102 651
54 031
35 273
441 860
291 946
149 914
8 413
1 241
5 360
1 812

84 869
84 869
237 095
152 988
49 346
34 761
325 463
197 741
127 722
18 110
11 573
4 460
2 077

0
2 243
4 164
2 665
1 370
129
21 394
7 263
14 131
– 654
– 1 136
171
311

0
0
36 200
60 000
0
– 23 800
– 2 048
– 4 788
2 740
– 3 766
– 2 829
0
– 937

84 869
87 112
277 459
215 653
50 716
11 090
344 809
200 216
144 593
13 690
7 608
4 631
1 451

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
11.09 Ontvangsten

391 332
331 738
94%
5 017

10 260

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

0

10 260

8

12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
12 Hoofdwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
begroting
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

2 965 333

4 545 418

– 1 369

506 677

5 050 726

Uitgaven incl. egalisatiereeks

2 877 887

2 535 606

72 495

595 649

3 058 760

Egalisatiereeks

– 248 771

0

0

0

0

Uitgaven

3 126 658

2 535 606

– 72 495

595 649

3 058 760

12.01 Verkeersmanagement
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
12.02 Beheer en onderhoud
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen
12.02.04 Groot variabel onderhoud
12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit
12.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
12.04.01 Geintegreerde contractvormen/PPS
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit
12.05.01 Verkenningen
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit

57 752
52 435
5 317
858 320
736 507
121 813
0
1 245 342
916 146
329 196
204 376
204 376
760 868
0
760 868

57 661
52 352
5 309
856 905
735 284
121 621
0
1 367 564
1 285 190
82 374
204 812
204 812
48 664
0
48 664

1 572
1 572
0
17 208
12 208
5 000
0
– 224 942
– 225 954
1 012
89 730
89 730
43 937
0
43 937

0
0
0
321 357
200 357
120 000
1 000
268 292
271 522
– 3 230
0
0
6 000
971
5 029

59 233
53 924
5 309
1 195 470
947 849
246 621
1 000
1 410 914
1 330 758
80 156
294 542
294 542
98 601
971
97 630

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
12.09 Ontvangsten

1 592 386
1 466 374
91%
179 429

132 373

4 130

0

136 503

De verwachting is dat dit jaar nog de veren over de Bergse Maas en de N273 zullen worden overgedragen, waarvan de eventuele budgettaire
gevolgen in het slotregularisatiewetsvoorstel zullen worden opgenomen.
Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de dekking van deze overdrachten vorm moet krijgen, is hiervoor in dit wetsvoorstel nog niets opgenomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

9

13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
13 Spoorwegen

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
begroting
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

1 807 841

3 377 076

– 221 472

– 73 057

3 082 547

Uitgaven

2 417 064

2 395 050

55 494

– 498 136

1 952 408

13.01 Railverkeersleiding
13.02 Onderhoud en vervanging
13.02.01 Regulier onderhoud
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
13.02.03 Rentelasten
13.02.04 Betuweroute
13.02.05 Kleine infra en overige projecten
13.03 Aanleg
13.03.01 Real.progr.personenvervoer
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
13.05 Verkenningen en planstudies
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
13.05.03 Verkenningenprogramma

0
1 510 069
607 203
450 380
121 734
31 044
299 708
760 973
719 115
41 858
0
137 701
8 321
1 333
6 988
0

0
1 472 944
530 077
450 380
121 734
31 044
339 709
629 529
581 217
48 312
0
144 541
148 036
143 034
5 002
0

0
46 747
138 214
37 798
0
– 744
– 128 521
– 12 753
– 7 111
– 5 642
0
200
21 300
18 546
2 754
0

0
– 270 234
– 270 000
0
0
0
– 234
– 80 979
– 80 979
0
0
0
– 146 923
– 146 923
0
0

0
1 249 457
398 291
488 178
121 734
30 300
210 954
535 797
493 127
42 670
0
144 741
22 413
14 657
7 756
0

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Apparaatsuitgaven
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
13.09 Ontvangsten
– HSA
– Mandje Spoor
– Overige

3 040
1 949 368
100%
33 046
15 446
0
17 600

45 475
15 582
0
29 893

31 087
0
30 000
1 087

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

– 43 569
– 15 582
– 30 000
2 013

32 993
0
0
32 993

10

14 Regionale, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
14 Regionale/lokale infra.

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

36 087

277 845

33 177

– 52 116

258 906

Uitgaven

254 425

356 930

8 578

– 26 734

338 774

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.01 Verkenningen
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
14.01.03 Real.progr.reg./lok.
14.02 Regionale mob fondsen
14.02.01 Rijksbijdrage
14.02.02 Terugsluisopbrengsten

225 298
0
3 399
221 899
29 127
29 127
0

217 115
0
33 597
183 518
139 815
139 815
0

– 21 452
0
– 24 261
2 809
30 030
30 030
0

– 6 734
0
– 7 051
317
– 20 000
– 20 000
0

188 929
0
2 285
186 644
149 845
149 845
0

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Apparaatsuitgaven
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
14.03 Ontvangsten

505
53
338 269
91%
29 000

28 989

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

0

28 989

11

15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
15 Hoofdvaarwegennet

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
begroting
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

519 472

855 141

– 129 416

179 092

904 817

Uitgaven

555 291

579 119

11 684

111 887

702 690

15.01 Verkeersmanagement
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
15.02 Beheer en onderhoud
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit
15.05.01 Verkenningen
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit

81 606
75 615
5 991
347 979
211 889
29 532
106 558
104 920
92 923
11 997
20 786
7 507
13 279

86 657
80 676
5 981
362 143
217 635
38 116
106 392
90 312
83 334
6 978
40 007
7 495
32 512

2 222
2 054
168
7 297
4 467
436
2 394
3 227
8 227
– 5 000
– 1 062
195
– 1 257

0
0
0
157 327
171 527
– 5 000
– 9 200
– 22 345
– 22 345
0
– 23 095
0
– 23 095

88 879
82 730
6 149
526 767
393 629
33 552
99 586
71 194
69 216
1 978
15 850
7 690
8 160

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
15.09 Ontvangsten

545 990
156 700
100%
17 465

18 472

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

– 3 770

14 702

12

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
begroting
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

130 356

490 874

13 825

31 868

536 567

Uitgaven

177 783

164 171

2 722

25 440

192 333

16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam
16.01.01 Planstudie PMR
16.01.02 Realisatieprogramma PMR
16.02 Ruimte voor de rivier
16.03 Maaswerken

15 152
0
15 152
101 786
60 845

23 685
0
23 685
101 786
38 700

58
0
58
1 667
997

25 440
0
25 440
0
0

49 183
0
49 183
103 453
39 697

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
16.09 Ontvangsten

20 932
171 401
68%
7 000

7 000

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

0

7 000

13

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand 1e
suppletore
begroting

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties 2e suppletore
begroting
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

34 454

153 403

– 34 547

33 474

152 330

Uitgaven

132 988

389 972

24 853

– 138 961

275 864

17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hoge snelheidslijn
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
17.04 Anders betalen voor mobiliteit
17.05 Zuiderzeelijn

0
96 186
5 784
5 784
0
0
0
31 018

7 354
179 755
192 619
185 226
2 168
5 225
10 244
0

0
1 421
8 432
8 432
0
0
15 000
0

– 7 354
– 47 000
– 80 407
– 80 407
0
0
– 4 200
0

0
134 176
120 644
113 251
2 168
5 225
21 044
0

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Apparaatsuitgaven
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
17.09 Ontvangsten

55 302
11 220
209 342
100%
0

13 917

8 347

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

0

22 264

14

18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
begroting
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Verplichtingen

51 880

56 799

1 054

– 14 602

43 251

Uitgaven

53 618

58 772

1 054

2 610

62 436

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.02 Bodemsanering
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)
18.05 Railinfrabeheer
18.06 Externe veiligheid
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
18.07.02 Subsidies algemeen

0
0
2 168
1 700
34 987
8 430
6 333
6 333
0

0
0
1 105
4 502
34 987
11 750
6 428
6 428
0

0
0
21
37
0
826
170
170
0

0
0
– 426
– 2 026
0
– 12 576
17 638
0
17 638

0
0
700
2 513
34 987
0
24 236
6 598
17 638

Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Apparaatsuitgaven
– Restant
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht
18.09 Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

6 380
1 688
54 368
61%
34 987
0

34 753
783 543

0
0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

0
0

34 753
783 543

15

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand
ontwerpbegroting

Stand 1e
suppletore
begroting

Mutaties 2e suppletore
begroting
Milj.nota

Stand 2e
suppletore
begroting

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2t/m4)

Ontvangsten

6 885 131

6 070 375

15 473

149 480

6 235 328

19.09 Ten laste van begroting VenW
19.10 Ten laste van het FES

5 620 809
1 264 322

4 745 566
1 324 809

– 76 307
91 780

64 645
84 835

4 733 904
1 501 424

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 792 A, nr. 2

16