Bijlage: Overzicht maatregelen
In de tabel is opgenomen:
•

•

De actuele stand van de besparing op de exploitatie als gevolg van de maatregelen
over de jaren 2012 tot en met 2019, daarna blijft de besparing op het niveau van
2019. Dit betreft een structurele besparing.
De kolom ‘Planning’ waarbij de afwijking is opgenomen ten opzichte van het initiële
plan HVD fase 1, 2a en 2b, zoals aangeboden aan de Tweede Kamer. De met *)
gemerkte regels bestaan uit meerdere deelprojecten, waarbij de afwijking per
deelproject kan variëren.

Detailoverzicht actuele stand exploitatiebesparing en planning Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie
Planning
15-05-2013
+ 1 jaar
+ 1 jaar
verloop tot + 5 jaar
op schema
n.v.t.
+ 1 jaar
< 6 maanden
+ 1 jaar
+ 1 jaar
op schema
+ 1 jaar
+ 1 jaar
op schema
gerealiseerd
gerealiseerd
< 6 maanden
op schema
op schema
+ 1 jaar
+ 1 jaar
op schema
op schema
+ 1 tot 2 jaar
op schema
op schema
+ 1 jaar
+ 1 jaar
op schema
gerealiseerd
zie reductie opslag

Planningsafwijking
01-11-2013 (cum)
KBK + 1 jaar

Maatregelen HVD FASE 1: Exploitatieopbrengst [M€]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ALG
Regio Den Haag
ALG
Regio Utrecht herbelegging KHK
ALG
Herbelegging opslag (reductie 20%)
CZSK Ontw ikkelingen MEA
CZSK Belegging VBHKAZ en LCM
CZSK Rationaliseren regio Den Helder
CLAS Schuifplan Ermelo
CLAS Herbelegging LBO en LTK te 't Harde
CLAS Afstoten KNM te Uddel
CLAS Herbeleggen ORK te Schaarsbergen
CLAS Herbeleggen RVS te Oirschot
CLAS Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel
CLAS Afstoten NDK te Budel
CLSK Medegebruik MVVK te Den Helder
CLSK Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven
CLSK Intensiveren gebruik Luchtmachttoren te Breda
KMAR Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel
KMAR Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda
KMAR Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder
KMAR Afstoten KBK en herhuisvesten op PKC en FKAZ te Den Haag
KMAR Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel
KMAR Herhuisvesten ME/BE peloton district Zuid in regio Eindhoven
CDC Ontw ikkelingen Enschede (CCoE en DCHR)
CDC Afstoten POMS Eygelshoven
CDC Afstoten IDL te Den Haag
CDC Herbeleggen BG T op MC Harskamp en W E Amsterdam en MPO
CDC Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachttoren
DMO Herschikken DMO in Den Haag
DMO Ontkoppeling DMO bedrijven
DMO Herbeleggen opslag DMO
Subtotaal HVD FASE 1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,20
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,1

0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
3,20
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,30
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
7,52

0,98
0,00
0,12
0,00
0,00
0,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
3,40
0,90
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
2,30
0,00
0,90
0,60
0,00
0,00
0,00
11,14

0,98
0,00
0,42
0,60
0,00
0,54
5,00
0,00
1,30
0,00
0,10
0,00
5,20
3,40
0,90
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
1,10
2,30
1,70
0,90
0,60
0,00
0,00
0,00
25,4

2,08
0,00
0,72
0,60
0,00
2,92
5,00
0,00
2,30
0,00
0,10
0,00
5,20
3,40
0,90
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
1,10
2,30
1,70
0,90
0,60
0,00
0,00
0,00
30,2

2,08
0,00
2,97
0,60
0,00
2,92
5,00
0,00
2,30
0,00
0,10
0,00
5,20
2,30
0,90
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
1,10
2,30
1,70
0,90
0,60
0,00
0,00
0,00
31,4

2,08
0,00
3,51
0,60
0,00
2,92
5,00
0,00
2,30
0,00
0,10
0,00
5,20
2,30
0,90
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
1,10
2,30
1,70
0,90
0,60
0,00
0,00
0,00
31,9

2,08
0,00
7,07
0,60
0,00
2,92
5,00
0,00
2,30
0,00
0,10
0,00
5,20
2,30
0,90
0,00
0,00
0,20
0,20
0,00
0,00
0,00
1,10
2,30
1,70
0,90
0,60
0,00
0,00
0,00
35,5

Maatregelen HVD FASE 2a: Exploitatieopbrengst [M€]
Reorganisatie Militaire Muziek
Reorganisatie NATRES
Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra
Belegging objecten Breda

2012
0,00
0,00
0,00
0,00

2013
0,29
0,08
0,00
0,00

2014
0,29
-0,06
0,00
0,04

2015
0,29
-0,06
0,00
0,04

2016
0,34
-0,06
0,00
0,49

2017
0,34
-0,06
0,50
0,49

2018
0,34
-0,06
0,50
0,49

0

0,37

0,27

0,27

0,77

1,27

1,27

2019
0,34 op schema/ + 1 jaar *)
-0,06
op schema
0,50 op schema/ + 1 jaar *) op schema/ + 2 jaar *)
0,49
op schema
1,27

Maatregelen HVD FASE 2b: Exploitatieopbrengst [M€]
Herinrichten Defensie Munitieketen
Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen
Reorganisatie Materieel logistieke eenheden
Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen
Afstoten diverse splinterlocaties
Subtotaal HVD FASE 2b

2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

2014
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,3

2015
0,07
0,00
0,30
0,00
0,07
0,44

2016
0,84
0,00
0,30
0,00
0,51
1,65

2017
0,84
0,00
0,30
0,00
0,51
1,65

2018
0,84
1,29
0,30
0,00
0,51
2,94

2019
0,84
1,29
0,30
2,20
0,51
5,14

HVD FASE 1, 2a en 2b
Totaal HVD

2012
3,1

2013
7,89

2014
11,71

2015
26,2

2016
32,6

2017
34,3

2018
36,1

2019
41,9

ALG
CLAS
CDC
ALG

Subtotaal HVD FASE 2a

DMO
CLAS
CLAS
CDC
ALG

op schema
op schema
op schema
op schema
op schema

+ 2 jaar