Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2013–2014

33 930 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet der Koningin en de
Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013

Nr. 1

JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN,
HET KABINET DER KONINGIN EN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT
BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN (III)
Aangeboden 21 mei 2014

kst-33930-III-1
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

2

INHOUDSOPGAVE
blz.
A.

Algemeen

5

1.

Aanbieding jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening
Leeswijzer

5
9

2.
B.
1.
2.

10
10

3.

Ministerie van Algemene Zaken
Realisatie beleidsprioriteiten
Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
Algemene doelstelling
Rol en verantwoordelijkheid
Beleidsconclusies
Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Toelichting op de instrumenten
Beleidsmatige informatie
Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid
Leveren van bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid
Bedrijfsvoeringsparagraaf

C.
1.
2.
3.

Kabinet van de Koning
Activiteiten
Budgettaire gevolgen
Bedrijfsvoeringsparagraaf

19
19
19
20

D.

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten
Activiteiten
Budgettaire gevolgen en toelichting
Bedrijfsvoeringsparagraaf

21
21
22
22

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2

1.
2.
3.
E.
1.
2.
3.
4.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5.
6.

Jaarrekening
Verantwoordingsstaat van het Ministerie van Algemene
zaken
Verantwoordingsstaat van het Kabinet van de Koning
Verantwoordingsstaat van de Commissie van Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Agentschap Dienst Publiek en Communicatie
Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake
baten-lastenagentschap van het Ministerie van
Algemene Zaken (III)
Staat van baten en lasten van het batenlastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie
Balans per 31 december 2013
Kasstroomoverzicht over 2013
Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december
2013
Saldibalans Ministerie van Algemene Zaken met
toelichting
Saldibalans Kabinet van de Koning met toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

11
11
12
12
13
13
13
13
15
17

23
23
23
24
25

25
26
27
29
29
32
35

3

blz.
7.
8

Saldibalans Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten met toelichting
Topinkomens

37
39

Bijlages Externe inhuur
Evaluatie- en overig onderzoek

40
41

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

4

A. ALGEMEEN
1. Aanbieding en dechargeverlening
AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de StatenGeneraal.
Hierbij bied ik het departementale jaarverslag van het Ministerie van
Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van
Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) over het
jaar 2013 aan.
Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet
2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van
Algemene Zaken decharge te verlenen over het in het jaar 2013 gevoerde
financiële beheer.
Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit
verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als
externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001
een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene
Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.
Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Algemene
Rekenkamer met betrekking tot:
1. het gevoerde financieel en materieel beheer;
2. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;
3. de financiële informatie in het jaarverslag;
4. de betrokken saldibalansen;
5. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de
bedrijfsvoering;
6. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid
en de bedrijfsvoering.
Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende wettelijk
voorgeschreven stukken te worden betrokken:
1. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2013;
2. het voorstel van de slotwet over 2013 dat met het onderhavige
jaarverslag samenhangt;
3. het rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot het
onderzoek van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van
het Financieel jaarverslag van het Rijk;
4. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met
betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2013
opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over
2013, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over
2013 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid,
van de Comptabiliteitswet 2001).
Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen voordat de
betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van
goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

6

Dechargeverlening door de Tweede Kamer
Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001
verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat
de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:
Op grond van artikel 64, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling
doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.
Dechargeverlening door de Eerste Kamer
Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001
verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat
de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit,
genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:
Op grond van artikel 64, derde lid van de Comptabiliteitswet 2001 wordt
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de
Minister van Financiën.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

7

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

8

2. LEESWIJZER
Zoals bij de aanbieding is opgemerkt, bestaat begroting III uit drie
begrotingsstaten:
1) het Ministerie van Algemene Zaken;
2) het Kabinet van de Koning (KvdK) en
3) de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
Deze driedeling is in navolgend jaarverslag terug te vinden in de
onderdelen B tot en met D.
Onderdeel E bevat de jaarrekening.
In onderdeel B van het jaarverslag wordt voor het Ministerie van
Algemene Zaken achtereenvolgens ingegaan op de realisatie van de
beleidsprioriteiten voor 2013, op het beleidsartikel «Bevorderen van de
eenheid van het algemeen regeringsbeleid» en op de bedrijfsvoering. In
afwijking van de rijksbegrotingsvoorschriften wordt niet afzonderlijk
ingegaan op de gerealiseerde maatschappelijke effecten of op de mate
van doelbereiking; zie hiervoor de brief aan de Tweede Kamer van 29 juni
2006 (de zgn. «comply or explain brief»; Kamerstukken II, 2005–2006,
29 949, nr. 53).
In onderdeel C worden de uitgevoerde taken van het Kabinet van de
Koning toegelicht, de financiële consequenties daarvan en de bedrijfsvoering.
Onderdeel D gaat kort in op de wettelijke taken van de Commissie van
Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de daarbij
horende financiële realisatie en de bedrijfsvoering.
Onderdeel E bevat de jaarrekening, met daarin de verantwoordingsstaten,
de saldibalansen met toelichting, de verantwoording van het agentschap
Dienst Publiek en Communicatie (DPC), de topinkomens en twee bijlagen
over externe inhuur en evaluatie- en overig onderzoek.
De begroting van Algemene Zaken valt onder het regime voor «kleine
begrotingen». Dit betekent dat er geen apart centraal apparaatsartikel
hoeft te worden opgenomen.
Groeiparagraaf
Ten opzichte van 2012 is de taakbijdrage voor het agentschap DPC
inzichtelijk gemaakt middels een apart artikelonderdeel en is de coördinatie van het algemeen communicatiebeleid- en regeringsbeleid
samengevoegd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

9

B. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
1. REALISATIE BELEIDSPRIORITEITEN
Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan,
overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan, centraal. Het regeerakkoord is daarbij leidend.
De begroting 2013 is opgesteld door het demissionaire kabinet RutteVerhagen. Op 5 november 2012 is vervolgens het kabinet Rutte-Asscher
aangetreden.
Het kabinet Rutte-Asscher heeft zijn regeerakkoord gebaseerd op drie
samenhangende pijlers: het op orde brengen van de overheidsfinanciën,
een evenwichtige verdeling van lasten en het versterken van het
duurzame groeivermogen van de economie. Het jaar 2013 heeft in het
teken gestaan van het zoeken naar draagvlak voor de maatregelen die
nodig zijn om deze doelen te realiseren, zowel maatschappelijk als in het
parlement, en van het opstellen van de betreffende wet- en regelgeving.
Onderdelen van het regeerakkoord die in 2013 prioritaire aandacht
hebben gekregen zijn onder meer de arbeidsmarkt, de pensioenen, de
langdurige zorg, de woningmarkt, het onderwijs en duurzame energie. De
verantwoording over de voortgang op deze onderdelen van het regeerakkoord is opgenomen in de jaarverslagen van de verschillende verantwoordelijke ministeries.
Het lidmaatschap van de Europese Raad van de Minister-President en zijn
rol als voorzitter van de ministerraad bij de afstemming van de Nederlandse standpunten over Europese onderwerpen vormden een belangrijk
bestanddeel van de agenda van de Minister-President. De MinisterPresident heeft deelgenomen aan zes bijeenkomsten van de Europese
Raad en één Eurozone top. Deze bijeenkomsten stonden voor een
belangrijk deel in het teken van het herstel van economische stabiliteit en
het bevorderen van de groei en werkgelegenheid in Europa.
De Europese Raad bereikte in februari een akkoord over het Meerjarig
Financieel Kader voor de periode 2014–2020. Nederland is er daarbij in
geslaagd de korting van ruim € 1 miljard per jaar te behouden. De
bijeenkomsten van de Europese Raad in maart en juni waren voor een
belangrijk deel gewijd aan het bespreken van het economisch en
budgettair beleid van de lidstaten en aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. In mei nam de Europese Raad een aantal besluiten over
verbeterde samenwerking op het terrein van belastingen en besprak zij de
prioriteiten in het energiebeleid. In oktober besloot de Europese Raad
over een aantal maatregelen om de digitale economie te versterken, de
dienstensector in Europa beter te laten functioneren en innovatie te
stimuleren. De Minister-President heeft hierbij ook aandacht gevraagd
voor de bijdrage die de Nederlandse subsidiariteitsexercitie kan leveren
aan een EU die beter werkt ten behoeve van groei en banen. De Europese
Raad van december kwam een versterking van het gemeenschappelijk
veiligheids- en defensiebeleid overeen en sprak over migratie en
uitbreiding. Zowel in oktober als december sprak de Europese Raad over
de verdere versterking van de Economische en Monetaire Unie, waarbij
werd vastgesteld dat hierover in 2014 nader overleg dient te worden
gevoerd. Tijdens meerdere bijeenkomsten besprak de Europese Raad

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

10

verder de voortgang in de totstandkoming van de bankenunie, waarbij
met name het akkoord in juni tussen Raad en Europees Parlement over de
resolutierichtlijn en het akkoord in december in de Raad over het
Europees resolutiemechanisme werden verwelkomd.
Mede ter voorbereiding van deze Europese overleggen heeft de MinisterPresident meerdere bezoeken aan andere lidstaten afgelegd en collega’s
uit andere lidstaten in Den Haag ontvangen. De Minister-President nam
verder deel aan het Oostelijk Partnerschap op 28-29 november 2013, waar
associatie-akkoorden met Georgië en Moldavië werden geparafeerd, maar
Oekraïne helaas niet bereid bleek een associatie-akkoord te ondertekenen.
In 2013 bezocht de premier driemaal de Nederlandse troepen in operatiegebied: anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië; geïntegreerde
politietrainingsmissie in Kunduz/Afghanistan en Patriotmissie in Adana,
Turkije. Hij nam deel aan zowel het World Economic Forum in Davos als
aan het Saint Petersburg International Economic Forum, waar hij politieke
en economische gesprekken voerde met regeringsleiders en business
leaders. Voor het eerst leidde de premier -samen met zijn Vlaamse collega
Kris Peters- een gezamenlijke Nederlands-Vlaamse handelsmissie; de
bestemming was Texas. Ook leidde de premier grote handelsmissies naar
China, Indonesië en Israël en de Palestijnse Gebieden. In deze reizen
kwamen vanzelfsprekend ook de bilaterale politieke betrekkingen
ruimschoots aan bod.
Als voorzitter van de Rijksministerraad vormen de koninkrijksrelaties ook
een aandachtsgebied van de Minister-President. In dit kader heeft hij in de
zomer van 2013 een bezoek gebracht aan de Caribische delen van het
Koninkrijk ter bevordering van onder meer de handelsrelaties tussen de
verschillende (ei)landen.
Tot slot heeft de troonswisseling op 30 april 2013 de nodige coördinerende werkzaamheden van het ministerie en de Minister-President
gevraagd gedurende het eerste kwartaal van het jaar. Dit betrof onder
meer communicatie, veiligheid, financiën en logistiek.
2. BELEIDSARTIKEL «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
2.1 Algemene doelstelling
Het Ministerie van Algemene Zaken coördineert het algemeen regeringsbeleid. Doel is de Minister-President en de ministerraad adequaat te
ondersteunen door beleidsinhoudelijke voorbereiding en afstemming en
de woordvoering en communicatie hierover.
De ambtelijke ondersteuning van de Minister-President richt zich met
name op de inhoudelijke advisering ter voorbereiding van de ministerraad
en de onderraden. Deze advisering ligt voor het grootste gedeelte bij het
Kabinet van de Minister-President (KMP) en het secretariaat van de
ministerraad. De woordvoering van de Minister-President en de ministerraad is een taak van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).
De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert voorts het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid. Hiertoe zijn alle departementen vertegenwoordigd in de VoorlichtingsRaad (VoRa). Leidende kernbegrippen zijn
eenheid in presentatie naar inhoud en vorm, adequate beschikbaarheid,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

11

toegankelijkheid en herkenbaarheid van informatie, en het duiden en
gebruiken van signalen uit de samenleving.
Het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen en vraagstukken die op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) draagt op een
wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke inzichten bij. De raad
heeft tot taak tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden in en te verwachten
knelpunten voor het regeringsbeleid, dilemma’s te formuleren over de
grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR
kan zich bezighouden met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.
2.2 Rol en verantwoordelijkheid
De Minister-President is als voorzitter van de ministerraad (GW, art. 45, lid
2 en 3) verantwoordelijk voor «het bevorderen van de eenheid van het
algemeen regeringsbeleid». Dat komt op verschillende manieren tot
uitdrukking. Zo spreekt de Minister-President na afronding van het
formatieproces namens het nieuwe kabinet de regeringsverklaring uit en
gaat hij daarover met de Tweede Kamer in debat. Voorts legt de MinisterPresident jaarlijks verantwoording af over het algemeen regeringsbeleid
tijdens de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. De
Minister-President is ook verantwoordelijk voor het in stand houden en zo
nodig aanpassen van het stelsel van overleg en besluitvorming, zoals dat
vorm krijgt in de ministerraad en onderraden.
Voorts is de Minister-President verantwoordelijk voor coördinatie van het
algemeen communicatiebeleid, zoals het bevorderen van de eenheid in
presentatie en adequate publiekscommunicatie.
Het Ministerie van Algemene Zaken ondersteunt de Minister-President in
zijn rol als voorzitter van de Rijksministerraad, van de ministerraad en van
de onderraden van de ministerraad alsmede in zijn rol als lid van de
Europese Raad en als verantwoordelijke voor de coördinatie van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
De Minister-President heeft een aantal verantwoordelijkheden op het
gebied van buitenlands beleid. Deze houden onder meer verband met zijn
lidmaatschap van de Europese Raad. Voorts vertegenwoordigt de
Minister-President Nederland op diverse internationale bijeenkomsten,
zoals topontmoetingen van de VN en de NAVO. Ook brengt hij, in overleg
met de Minister van Buitenlandse Zaken, bezoek aan landen en regio’s
indien het bredere Nederlandse belang daarmee is gediend.
Verder heeft de Minister-President een bijzondere verantwoordelijkheid
ten aanzien van het Koninklijk Huis. Alle Ministers dragen op grond van
art. 42 Grondwet ministeriële verantwoordelijkheid, maar in de praktijk is
het in de eerste plaats de Minister-President die daarover in de Kamer
verantwoording aflegt, eventueel met één of meer andere betrokken
Ministers.
2.3 Beleidsconclusies
Qua uitvoering en beoogde resultaten hebben zich geen bijzonderheden
voorgedaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

12

2.4 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)
Realisatie

Vastgestelde
begroting

Verschil

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

68.674

73.278

53.907

53.225

55.117

58.687

– 3.570

Uitgaven
Programma-uitgaven
– Coördinatie van het algemeen
communicatiebeleid- en regeringsbeleid
– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling

67.903

72.355

55.820

52.795

55.780

58.687

– 2.907

20.413

17.115

5.026

2.358

2.181

4.736

– 2.555

704

739

587

727

475

574

– 99

Apparaatsuitgaven
Waarvan personeel
Waarvan materieel

39.395
23.585
15.810

39.196
17.967
21.229

30.199
17.778
12.421

28.923
16.113
12.810

30.619
21.132
9.487

33.855
19.319
14.536

– 3.236
1.813
– 5.049

Bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en
Communicatie

7.391

15.305

20.008

20.787

22.505

19.522

2.983

Ontvangsten

2.879

3.659

3.608

6.509

6.605

4.197

2.408

2.5 Toelichting op de instrumenten
Indien rekening wordt gehouden met de mutaties die met de eerste en
tweede suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, is er sprake van een
onderuitputting van € 0,7 miljoen. De sobere uitvoering van de begroting
heeft geleid tot een verdere onderuitputting. Voor een meer gedetailleerde
toelichting op de budgettaire ontwikkelingen in 2013 wordt verwezen naar
de eerste en tweede suppletoire begroting en naar de – separaat met dit
jaarverslag aan de Tweede Kamer aan te bieden – slotwet.
Bij de ontvangsten heeft één grote bijstelling plaatsgevonden. Bij de 1e
suppletoire begroting heeft het Agentschap DPC € 2 miljoen teruggestort
naar het moederdepartement.
2.6 Beleidsmatige informatie
2.6.1 Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid
De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ondersteunt de Minister-President in
zijn coördinerende rol op het terrein van de overheidscommunicatie en
ondersteunt de Voorlichtingsraad (VoRa). De VoRa, onder voorzitterschap
van de DG RVD, is het ambtelijke adviesorgaan van het kabinet op het
gebied van de overheidscommunicatie. De VoRa, waarvan alle directeuren
communicatie van alle departementen lid zijn, ontwikkelt initiatieven op
het vlak van overheidscommunicatie en vervult de opdrachtgeverrol
richting de shared service organisatie Dienst Publiek en Communicatie
(DPC). Hoofdstuk 7 «Agentschap Dienst Publiek en Communicatie» geeft
een breder overzicht van de gemeenschappelijke communicatie in 2013.
De Commissie Rijksoverheid Communicatie (CRC) bereidt als voorportaal
van de VoRa het beleid omtrent de inzet van massamediale campagnes en
de infrastructuur voor online communicatie voor.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

13

Gemeenschappelijk Communicatiebeleid
Veel activiteiten in het kader van de coördinatie van de overheidscommunicatie zijn samengebracht in het Jaarprogramma Gemeenschappelijke
Communicatie (JGC) van de VoRa. De uitvoering hiervan ligt deels bij de
departementen, deels bij de RVD en deels bij DPC. Het jaarprogramma
2013 bevatte gezamenlijke activiteiten op thema’s als: openbaarheid,
rijksbrede communicatie, kabinetscommunicatie en professionalisering en
kennisdeling. Tevens werd er een trendanalyse uitgevoerd en werden er
meerjarige ambities op het gebied van de overheidscommunicatie
geformuleerd, waarmee richting werd gegeven aan het jaarprogramma
voor 2014.
Rijks- en kabinetsbrede communicatie
Met het oog op eenduidige, herkenbare en toegankelijke overheidscommunicatie werken ministeries op meer terreinen intensief samen. Dit krijgt
onder meer gestalte in de afstemming tussen voorlichters over persberichten over ministerraadsbesluiten, het beheer van de rijksbrede huisstijl,
communicatie in massamediale campagnes, de verdere ontwikkeling en
het beheer van de rijksbrede website www.rijksoverheid.nl en het
rijksbrede intranet (Rijksportaal). Op initiatief van de VoRa wordt gewerkt
aan een betere stroomlijning van publieksinformatie op voor burgers
belangrijke «deurmat»- momenten, zoals de effecten van jaarlijkse
collectieve wijzigingen op 1 januari en 1 juli. Om beter in te kunnen spelen
op publieksvragen werd ook de start voorbereid van webcare in 2014. In
2013 werd ook begonnen met het vervaardigen van enkele infographics
over besluiten van de ministerraad. Daarnaast is het communicatiebeleid
erop gericht om ook signalen uit de samenleving op te vangen en te
duiden. Zo voerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van
de VoRa het Continu Onderzoek Burgerperspectieven uit. De VoRa droeg
bij aan het Actieplan Open Overheid, met het oog op een toegankelijke
ontsluiting van overheidsinformatie.
Burgerbrieven
In 2013 heeft het Ministerie van Algemene Zaken 2.354 burgerbrieven
ontvangen. In 2012 ontving het ministerie 1.925 brieven. De gemiddelde
behandeltijd bedroeg 15 dagen (tegen 14 dagen in 2012).
Behandelingstermijn burgerbrieven in 2013

< 3 weken
3 weken – 6 weken
6 weken

2013

2012

73%
21%
6%

74%
21%
5%

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob),
bezwaarschriften, klaagschriften en ingebrekestellingen
Het ministerie heeft in 2013 57 verzoeken om informatie op grond van
artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) in behandeling genomen. In 2012 zijn 42 besluiten genomen op Wob-verzoeken.
Drie besluiten van 2013 hadden betrekking op verzoeken ingediend in
2012. Op acht in 2013 ontvangen verzoeken is in datzelfde jaar nog geen
besluit genomen. Zes verzoeken zijn door de verzoeker ingetrokken. Vier
verzoeken zijn ingevolge artikel 4 van de Wob ter behandeling doorgezonden aan een ander bestuursorgaan. In 22 gevallen is de beslissing

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

14

verdaagd (artikel 6, tweede lid, Wob). In negen gevallen is met de
verzoeker overeengekomen de beslissing te nemen op een later tijdstip
dan de verdaagde termijn als bedoeld in artikel 6, tweede lid, Wob. Op
twaalf verzoeken werd buiten de al dan niet verdaagde termijn besloten.
Op drie verzoeken een besluit op grond van de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten 2002 genomen, omdat de documenten waarop de
verzoeken betrekking hadden onder de reikwijdte van die wet vallen.
Klaagschriften
Het ministerie heeft in 2013 geen klaagschrift ontvangen.
Bezwaarschriften
Het ministerie heeft in 2013 zeven bezwaarschriften op besluiten
ontvangen. In 2013 zijn twee beslissingen op bezwaarschriften genomen.
Beide beslissingen betreffen bezwaarschriften die zijn ontvangen in 2012.
De termijn voor het nemen van een beslissing op de in 2013 ontvangen
bezwaarschiften verstrijkt in 2014.
Ingebrekestellingen en verbeurde dwangsommen
Het ministerie heeft in 2013 € 1.260 aan dwangsommen verbeurd. Het
ministerie is 4 maal in gebreke gesteld wegens niet tijdig beslissen. In één
geval was een dwangsom verschuldigd. In één geval is het besluit binnen
twee weken na ontvangst van de ingebrekestelling genomen. Een
dwangsom was derhalve niet verschuldigd ingevolge artikel 4:17, derde
lid van de Algemene wet bestuursrecht. In één geval was de ingebrekestelling kennelijk ongegrond. Een dwangsom was derhalve niet
verschuldigd ingevolge artikel 4:17, zesde lid, aanhef en onder c van de
Algemene wet bestuursrecht. Op één ingebrekestelling is in 2013 nog
geen besluit genomen.
2.6.2 Het leveren van bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid
Algemeen
De ontwikkeling van het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in
ontwikkelingen en vraagstukken die op langere termijn de samenleving
beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
tracht op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke
inzichten bij te dragen. De raad heeft tot taak hierbij tijdig te wijzen op
tegenstrijdigheden in en te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid, probleemstellingen te formuleren over de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan zich bezighouden met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.
Werkprogramma
In 2013 zijn twee Rapporten aan de regering uitgebracht: Naar een lerende
economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland en Toezien
op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op Rijkstoezicht.
Behalve de Verkenning in het kader van het Toezicht-rapport (De staat van
toezicht. Sector- en themastudies) is de Verkenning Speelruimte voor
transparantere rechtspraak uitgebracht en de bundel Wonen, zorg en
pensioenen, Hervormen en verbinden. Samen met het Rathenau Instituut
heeft de WRR hiernaast Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in
wetenschap gepubliceerd. Voorts zijn in totaal tien webpublicaties
verschenen die grotendeels ondersteunend zijn voor de beide uitgebrachte rapporten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

15

De raad in (deels) gewijzigde samenstelling heeft een nieuw werkprogramma opgesteld dat ruimte biedt voor een responsieve, flexibele
agendering: gevraagde naast ongevraagde advisering; beknopt en snel als
het kan, uitvoerig als het nodig is. Projecten hebben hierdoor een kortere
looptijd, organiseren vaker expertbijeenkomsten en mondelinge briefings
voor beleidsmakers en leveren kleinere (tussen)producten op, al dan niet
in samenwerking met externen.
Bijdrage aan beleidsdialoog
Producten van de WRR leveren direct of indirect een bijdrage aan de
beleidsdialoog. Met het rapport Toezien op publieke belangen (september)
heeft de raad gesignaleerd dat het toezicht van de rijksoverheid, zoals
uitgeoefend door inspecties en marktautoriteiten, de afgelopen jaren
steeds meer onder druk is komen te staan. Hij pleit voor hernieuwde
aandacht voor publieke belangen als vertrekpunt van toezicht, en voor
oog voor de maatschappelijke opbrengsten en effectiviteit van toezicht,
inclusief de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en publieke verantwoording van toezichthouders. Het rapport is tijdens een symposium met
o.m. Minister Blok besproken met toezichthouders, beleidsmakers en
andere stakeholders in het veld.
Het rapport Naar een lerende economie (november 2013) heeft een
grondige, breed geïnformeerde strategische, richtinggevende visie
geformuleerd over de wijze waarop Nederland zijn verdienvermogen kan
versterken. In de twee maanden na het verschijnen (november en
december) heeft de WRR 24 presentaties en toelichtingen verzorgd op
verzoek van bewindslieden, beleidsmakers, Kamerleden, ambassades,
maatschappelijke organisaties en (semi-)private partijen. Hoewel het te
vroeg is voor conclusies over de doorwerking van het rapport, wijzen de
aanhoudende verzoeken voor reflectie met de opstellers op een brede
belangstelling voor de hierin aangedragen invalshoeken en inzichten.
Raadsprojecten bereiken behalve via rapporten aan de regering en
inhoudelijke verkenningen ook doorwerking via expertmeetings,
conferenties en artikelen in media en wetenschappelijke vaktijdschriften.
Het onderzoek van de WRR en het Rathenau Instituut Hoeveel vertrouwen
hebben Nederlanders in wetenschap heeft bijvoorbeeld tot het verzoek
geleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om
een aantal debatten te organiseren over de relatie tussen opdrachtgevers
en onderzoekers en de rol van wetenschappers bij advisering. Naar
aanleiding van het project Vertrouwen in burgers heeft de WRR in
samenwerking met HIVOS en het ISS een online magazine met essays en
artikelen uitgebracht over Doe-democratie. Het Tijdschrift voor Toezicht
heeft een apart nummer gewijd aan de discussie over Toezien op publieke
belangen en hiermee opnieuw brede belangstelling gegenereerd onder de
stakeholders.
De WRR blijft op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de
synergie van het kennis- en adviesstelsel. Naast het organiseren van de
periodieke overlegbijeenkomsten met de voorzitters resp. de secretarissen
van de strategische adviesraden, onderhoudt de WRR een liaison met het
Strategieberaad Rijksbreed en met de planbureaus, en neemt hij deel aan
het beraad van de voorzitters van de AWT, KNAW, VSNU en NWO.
Internationalisering
Zowel in de themakeuze, onderzoeksaanpak als verspreiding van zijn
bevindingen oriënteert de raad zich óók op de internationale omgeving.
Zo heeft de WRR in zijn rapport Naar een lerende economie de brede

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

16

internationale wetenschappelijke en beleidsmatige discussies ontsloten
over strategieën ter versterking van het verdienvermogen van landen in
een globaliserende wereld. Hiermee heeft de raad ook input kunnen
leveren voor de Nederlandse bijdrage aan het OESO-project «New
approaches to economic challenges» en de «Better Life Index» van de
OESO. Een ander voorbeeld van de benutting en verdere verspreiding van
internationale inzichten biedt de WRR-bundel In beter banen, met
internationale en eigen WRR-bijdragen over arbeidsmigratie in Europa.
Deze is onder de titel Making migration work gepresenteerd bij de
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Overigens
worden standaard alle Rapporten van de raad in verkorte versie, als
synopsis, in het Engels uitgebracht.
Evaluatie
Eind 2012 heeft een onafhankelijke externe commissie op initiatief van de
WRR het werk van de raad geëvalueerd. Deze evaluatie is begin 2013
verschenen, samen met de reactie van de WRR. De raad in gedeeltelijk
nieuwe samenstelling heeft een aantal fundamentele veranderingen
geïnitieerd in zijn programmering en werkwijze, gericht op het vergroten
van de herkenbaarheid, responsiviteit en het maatwerk van de raad, en
het verkorten van de looptijden van projecten.
Prestatie

Begroting
2013

Realisatie
2013

3
1
1
3
3
1
1

2
2
10
2
1
1
14

Rapporten aan de regering
Verkenningen
Webpublicaties
Overige publicaties
Grote conferenties
WRR-lecture
(Verslagen van) expertmeetings en debatten

3. Bedrijfsvoeringsparagraaf
Een goede bedrijfsvoering is essentieel voor een probleemloze uitvoering
van de primaire taak van het Ministerie van Algemene Zaken. Door middel
van meer samenhang, vereenvoudiging en inbesteding van bedrijfsvoeringstaken heeft het ministerie in 2013 ingezet op een doelmatige
bedrijfsvoering. In 2013 heeft het ministerie maatregelen m.b.t. het beheer
van de bedrijfsvoering expliciet gemonitord, o.a. op het gebied van
financieel, materieel en personeel beheer en de informatiebeveiliging.
Rechtmatigheid
De verantwoording in het departementale jaarverslag is in overeenstemming met vereisten in de Comptabiliteitswet, de begrotingswetten,
de Europese regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen
van bestuur en in ministeriële regelingen opgenomen bepalingen. Voor de
bepaling van de fouten en onzekerheden is de rijksbrede normering
toegepast. Er zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd.
Totstandkoming beleidsinformatie
De niet-financiële informatie in het jaarverslag is beperkt van omvang en
is op controleerbare en betrouwbare wijze tot stand gekomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

17

Financieel en materieel beheer
Aan de beheersing van de bedrijfsvoering bij het Ministerie van Algemene
Zaken ligt een adequaat stelsel van maatregelen ten grondslag. In 2013 is
een verdere vereenvoudiging van de administratieve organisatie en een
herinrichting van de financiële administratie van de Dienst Publiek en
Communicatie gerealiseerd. Het gehele stelsel van controlemaatregelen
vormt een betrouwbaar en doelmatig instrument voor het financieel en
materieel beheer.
Frauderisico’s
Externe frauderisico’s zijn niet aanwezig bij het AZ. Het ministerie heeft
mogelijke interne frauderisico’s onderkend en heeft hierop maatregelen
getroffen. Gebleken is dat AZ met de aanwezige maatregelen de risico’s
voldoende beheerst.
Overige aspecten van bedrijfsvoering
Personeelsbeheer
Naast het stelsel van controlemaatregelen voor personeelsbeheer heeft de
Directie Concerncontrol in 2013 een verbijzonderd onderzoek gedaan naar
de beheersing van de personele uitgaven en personeelsprocessen. De
resultaten van dit onderzoek bevestigen dat het personeelsbeheer vrijwel
geheel op orde is.
Informatiebeveiliging
In 2013 heeft de ADR, op verzoek van het ministerie, een onderzoek
uitgevoerd naar de informatiebeveiliging. De daaruit voortgekomen
maatregelen zijn in 2013 grotendeels geïmplementeerd. Verder is gestart
met een uitgebreide risicoanalyse in het kader van de invoering van het
Beveiligingsvoorschrift Informatievoorziening Rijk (BIR).
Audit Commitee
Het Audit Committee van AZ heeft in 2013 drie keer vergaderd. Hierbij is
onder meer aandacht besteed aan de bedrijfsvoeringsrisico’s, de
rapporten van ADR en Algemene Rekenkamer (AR), de ingezette verbetermaatregelen naar aanleiding hiervan en de bevindingen uit de verbijzonderde onderzoeken van de Directie Concerncontrol. Het Audit Committee
is in 2013 versterkt met twee externe leden. Over het functioneren zal in
het jaarverslag 2014 worden gerapporteerd.
Grote ICT- Projecten.
AZ heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

18

C. KABINET VAN DE KONING
1. ACTIVITEITEN
In 2013 zijn de volgende taken uitgevoerd:
• namens de Koning onderhouden van contacten met bewindslieden,
commissarissen van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders;
• informatie verzamelen en op grond hiervan de Koning schriftelijk en
mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van zijn gesprekken met de Minister-President en met andere binnenlandse en
buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en
werkbezoeken;
• voeren van correspondentie namens de Koning;
• het tijdig en in correcte vorm aan de Koning ter tekening of ter
goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries aangeboden
staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;
• behandelen en doorgeleiden van aan de Koning gerichte verzoekschriften;
• archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren
daarvan;
• werkzaamheden in het kader van de abdicatie en inhuldiging.
2. BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING
Kabinet van de Koning (x € 1.000)
Realisatie

Vastgestelde
begroting

Verschil

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

2.310

2.352

2.390

2.385

2.615

2.402

213

Uitgaven

2.310

2.352

2.390

2.385

2.615

2.402

213

Ontvangsten

nihil

2.352

2.390

2.385

2.572

2.402

170

Uit bovenstaande tabel blijkt een verschil van (afgerond) € 43.000 tussen
de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Dit verschil betreft de uitgaven
van het Kabinet van de Koning die specifiek samenhangen met de
troonswisseling, grotendeels in verband met extra salariskosten. In het
kader van de troonswisseling is afgesproken dat de uitgaven die hiermee
samenhangen door de respectievelijke departementen en organisaties zelf
worden gedragen. Daarom zijn deze uitgaven niet doorbelast naar de
begroting van de Koning en leidt dit tot lagere ontvangsten bij het Kabinet
van de Koning.
Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening gehouden
wordt met de mutaties die reeds in de eerste en tweede suppletoire
begrotingswet zijn verwerkt, is er sprake van een onderuitputting van
€ 16.000. Dit is met name bereikt door strikt financieel management en
herijking van de contracten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

19

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF
Rechtmatigheid
Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de Koning
zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de
van toepassing zijnde planning & controlcyclus. Bij de uitvoering zijn geen
onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd, noch is er aanleiding
geweest tot het treffen van specifieke maatregelen. Er zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd.
Financieel en materieel beheer
Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen bij het Kabinet van
de Koning, in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een
adequaat stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten
grondslag.
Totstandkoming beleidsinformatie
Niet van toepassing.
Frauderisico’s
Externe frauderisico’s zijn niet aanwezig bij het KvdK. De organisatie heeft
mogelijke interne frauderisico’s onderkend en heeft hierop maatregelen
getroffen. Gebleken is dat het KvdK met de aanwezige maatregelen de
risico’s voldoende beheerst.
Overige aspecten van de bedrijfsvoering
Audit Committee
Het KvdK heeft geen zelfstandig Audit Committee.
Grote ICT-projecten
Het KvdK heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

20

D. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGENEN VEILIGHEIDSDIENSTEN
1. ACTIVITEITEN
Om uitvoering te geven aan haar taak voert de CTIVD onderzoeken uit
waarover zij, via de betrokken ministers, rapporteert aan de Eerste en
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
In 2013 heeft de Commissie drie toezichtsrapporten uitgebracht. Het
betrof diepteonderzoeken naar:
1. De rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de
AIVD (nr. 34);
2. De inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de
selectie van Sigint door de AIVD (nr. 35);
3. Door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten betreffende (kandidaat)
politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie
(nr. 36).
Voorts heeft de CTIVD zich in 2013 beziggehouden met diepteonderzoeken
naar:
1. De samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de MIVD;
2. Enkele langlopende agentenoperaties van de AIVD;
3. De inzet van de afluisterbevoegdheid en Sigint in de periode van
september 2012 t/m augustus 2013 door de AIVD;
4. De samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de AIVD;
5. Toepassing van biologische forensische onderzoeksmethoden door
de AIVD;
6. De rechtmatigheid van het onderzoek op sociale media door de AIVD;
7. Gegevensverwerking van de AIVD en de MIVD op het gebied van
telecommunicatie;
8. De inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen door of in opdracht van
de BVD.
Hierover zal in een later stadium worden gerapporteerd.
De CTIVD heeft in het verslagjaar de Minister van BZK over zestien
klachten betreffende de AIVD geadviseerd. Zij heeft dit jaar geen klachten
behandeld betreffende de MIVD.
Naast de bovengenoemde werkzaamheden inventariseert de CTIVD ook
belangrijke activiteiten van de diensten. De CTIVD beoogt hiermee op de
hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de AIVD en de MIVD zodat zij
een goede afweging kan maken in de keuze van haar diepteonderzoeken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

21

2. BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (x € 1.000)
Realisatie

Vastgestelde
begroting

Verschil

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

675

827

764

938

885

1.075

– 190

Uitgaven

675

827

764

938

885

1.075

– 190

Ontvangsten

nihil

12

0

0

39

0

39

De uiteindelijke uitgavenrealisatie is lager uitgevallen, met name als
gevolg van een niet volledige bezetting van de personele formatie
gedurende het gehele jaar.
3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF
Rechtmatigheid
Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de CTIVD zijn afspraken
gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing
zijnde planning & controlcyclus. De volledige bedrijfsvoering wordt
uitgevoerd door de AZ-organisatie. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd, noch is er aanleiding geweest tot
het treffen van specifieke maatregelen. Er zijn geen onrechtmatigheden
van enig belang geconstateerd.
Overige aspecten van de bedrijfsvoering
Audit Committee
De CTIVD heeft geen zelfstandig Audit Committee.
Grote ICT-projecten
De CTIVD heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2013.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

22

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

23

Niet-beleidsartikel
Nominaal en Onvoorzien

3

–

58.687

Verplichtingen

–

58.687

58.687

–

4.197

4.197

Uitgaven Ontvangsten

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

–

55.117

Verplichtingen

Realisatie

(2)

–

55.780

55.780

–

6.605

6.605

Uitgaven Ontvangsten

–

– 3.570

Verplichtingen

–

– 2.907

– 2.907

2.402

2.402

Artikel
Kabinet van de Koning

2.402

2.402

Uitgaven Ontvangsten
2.402

Verplichtingen

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Totaal

Omschrijving

(1)

2.615

Verplichtingen

Realisatie

(2)

2.615

2.615

2.572

2.572

Uitgaven Ontvangsten

213

Verplichtingen

213

213

170

170

Uitgaven Ontvangsten

Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting

(3) = (2) – (1)

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf C van dit jaarverslag.

1

Art.

Bedragen x € 1.000

2. VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN HET KABINET VAN DE KONING (III)

–

2.408

2.408

Uitgaven Ontvangsten

Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting

(3) = (2) – (1)

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

Beleidsartikel
Bevorderen van de eenheid van
het algemeen regeringsbeleid

Omschrijving

1

Totaal

Art.

Bedragen x € 1.000

1. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN (III)

E. JAARREKENING

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

24

1.075

1.075

Artikel
Commissie van Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten
0

0

Uitgaven Ontvangsten
1.075

Verplichtingen

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Totaal

Omschrijving

(1)

885

Verplichtingen

Realisatie

(2)

885

885

39

39

Uitgaven Ontvangsten

– 190

Verplichtingen

– 190

– 190

39

39

Uitgaven Ontvangsten

Verschil realisatie en oorspronkelijk
vastgestelde begroting

(3) = (2) – (1)

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf D van dit jaarverslag.

1

Art.

Bedragen x € 1.000

3. VERANTWOORDINGSSTAAT 2013 VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN (III)

4. AGENTSCHAP DIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE
4.1 Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake batenlastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (III)
Bedragen x € 1.000
(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Realisatie

Verschil
realisatie en
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Realisatie t-1

Omschrijving
Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
Totale baten
Totale lasten
Saldo van baten en lasten

37.582
37.582
0

39.055
40.080
– 1.024

1.473
2.498
– 1.024

33.058
31.546
1.512

Totale kapitaalontvangsten
Totale kapitaaluitgaven

–
–

–
2.000

–
2.000

2.000

Toelichting:
De baten en lasten worden hierna toegelicht. De kapitaaluitgaven
betreffen een uitkering aan het moederdepartement.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

25

4.2 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap
Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
(bedragen x € 1.000)

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval uit voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten
Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten
Waarvan eigen personeel
Waarvan externe inhuur
– Materiële kosten
Waarvan apparaat ICT
Waarvan bijdrage aan SSO’s
Afschrijvingskosten
– Materieel
– Immaterieel
Overige lasten
• Dotaties aan voorzieningen
• Bijzondere lasten
• Rentelasten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2013
(1)

Realisatie 2013
(2)

Verschil
realisatie en
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
(2)-(1)

Realisatie 2012

19.522
17.960

37.582

22.561
15.741
491
104
145
13
39.055

3.039
– 2.219
491
4
145
13
1.473

19.430
12.293
193
181
946
15
33.058

13.400
12.273
1.127
24.182
1.003
0

11.753
9.992
1.761
27.728
1.565
0

– 1.647
– 2.281
634
3.546
562
0

13.076
11.498
1.578
18.325
1.237
0

–
–

–
–

–
–

–
–

0
0
0
37.582

551
47
0
40.080

551
47
0
2.498

89
56
0
31.546

0

– 1.024

– 1.024

1.512

100

Toelichting:
Per saldo heeft DPC een negatief saldo behaald van € 1,0 miljoen. Een
groot deel daarvan (€ 0,6 miljoen) betreft een per saldo netto dotatie aan
de voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel. DPC
heeft in 2013 uit de normale bedrijfsvoering een negatief resultaat
behaald van € 0,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de uitbesteding van
taken als onderdeel van de materiële kosten met het oog op de creatie van
het Platform Rijksoverheid Online.
Omzet moederdepartement
Bij 1e suppletoire begroting is ruim € 2 miljoen overgeboekt naar de
taakbijdrage voor de transitie van Defensie.nl. naar het Platform Rijksoverheid.nl. Hierdoor is de omzet verhoogd.
Omzet overige departementen
Er zijn minder projecten gerealiseerd dan geprognosticeerd.
Vrijval uit voorzieningen
Door versnelde herplaatsing van medewerkers is een beroep op de
voorzieningen niet meer nodig waardoor de vrijval is ontstaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

26

Bijzondere baten
Een aantal kleine opbrengsten is als bijzondere baten opgenomen,
waaronder nog ontvangen middelen van het vorige media-inkoopbureau
alsmede nog ontvangen leverancierskortingen uit jaren voor 2013.
Personele kosten
Door een onderbezetting is de onderuitputting op de personele kosten
gerealiseerd. Deels is dit gecompenseerd door de inzet van externen en
uitbesteding.
Dotatie aan voorzieningen
Naast de vrijval is in 2013 een nieuwe reorganisatie gestart binnen het
agentschap. Een aantal medewerkers dient hierdoor herplaatst te worden
in het kader van werk naar werk, waardoor een nieuwe dotatie aan de
voorziening noodzakelijk werd.
Bijzondere lasten
Dit betreft nagekomen lasten uit 2012 die betrekking hebben op de
afboeking van de campagnetarieven en een valutacorrectie.
Negatief resultaat
Het verlies van € 1 miljoen wordt opgevangen binnen het eigen
vermogen. Voor 2014 worden de tarieven voor media-inkoop verhoogd,
waardoor deze weer kostendekkend worden.
4.3 Balans per 31 december 2013
(bedragen in € 1.000)
Balans
31-12-2013

Balans
31-12-2012

0

0

0
0
0
0
6.180
2.993
18.717
27.889

0
0
0
0
5.036
1.453
23.071
29.560

4.700
– 1.024
611
0
2.185
21.419
27.889

4.188
1.512
435
0
3.770
19.655
29.560

Activa
Immateriële activa
Materiële activa
• Grond en gebouwen
• Installaties en inventarissen
• Overige materiële vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Nog te ontvangen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
• Exploitatiereserve
• Onverdeeld resultaat
Voorzieningen
Leningen bij het Ministerie van Financiën
Crediteuren
Nog te betalen
Totaal passiva

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

27

Toelichting:
Specificatie debiteuren/nog te ontvangen

Media-inkoop1
AZ
Overige departementen
Overige agentschappen
Derden
Totaal
1

Debiteuren

Nog te
ontvangen

4.966
1
1.161
1
51
6.180

0
83
85
0
2.825
2.993

Niet onder te verdelen

Liquide middelen
Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding
met het Ministerie van Financiën.
Eigen vermogen
Met een gemiddelde omzet van € 79.738 over de afgelopen 3 jaar mag het
eigen vermogen maximaal € 3.987 bedragen. Het eigen vermogen
bedraagt € 3.676 en blijft daarmee onder het maximum.
Voorzieningen
Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke
verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij
voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan
plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vast staat, maar die wel op
betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van
de taakstellingen ook uit eerdere regeerakkoorden is een voorziening
getroffen voor wachtgeld. In navolgende tabel wordt het verloop van deze
voorziening weergeven.
Door de ingevoerde reorganisatie en in het licht van werk naar werk is de
voorziening verhoogd.
(bedragen in € 1.000)

Stand per 1 januari
–/– Onttrekkingen
–/– Vrijval
+/+ Dotaties
Stand per 31 december

2013

2012

435
231
145
551
611

1.889
597
946
89
435

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

28

Specificatie crediteuren/nog te betalen
Crediteuren

Nog te betalen

1.546
0
3
0
0
636
0
0
2.185

14.558
2.320
0
3.313
0
529
565
134
21.419

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil
realisatie en
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting(3)=(2)-(1)

19.190
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0

23.071
– 2.354
n.v.t.
n.v.t.
0
– 2.000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
– 2.000

3.881
– 2.354

4.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013 (incl. deposito)
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (–/–)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (–/–)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2013 (incl. deposito) (=1+2+3+4)

19.190

18.717

– 473

1

Media-inkoop
VORA (opdrachtgever)1
AZ
Overige departementen
Overige agentschappen
Derden
Personeel DPC
Betalingen onderweg (DPC)
Totaal
1

Niet onder te verdelen

4.4 Kasstroomoverzicht over 2013
Omschrijving

1.
2.

3.

0
– 2.000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
– 2.000

Toelichting:
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per
31 december is lager dan de stand per 1 januari door onder meer het
terugstorten van € 2 miljoen aan het moederdepartement. Het hoge saldo
zowel aan het begin van het jaar als ook aan het einde van het jaar, is
voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het saldo van de nog te betalen
facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt
terwijl dat in het verleden bij het door DPC ingeschakelde mediabureau
neersloeg.
4.5 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2013
In navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de doelmatigheidsindicatoren en kengetallen van DPC.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

29

Indicator

Saldo van baten en lasten
Fte totaal
Ziekteverzuim-percentage
Media-index RTV1
Media-index Interactieve Media1
Media-index Print1
Rapportcijfer cursisten Academie
Service level telefonie

Realisatie
2010

Realisatie
2011

Realisatie
2012

Realisatie
2013

Streefwaarde

– 2,5%
n.v.t.

4,8%
136,7

4,6%
127,1

– 2,6%
141,1

4.1%

4,0%

7,6

7,8

3,4%
13,9%
37,5%
40,1%
7,6

3,8%
22,9%
24,3%
37,0%
8,0

0
144,1
Maximaal
5,5%

83%

82%

83,0%

81,6%

89%
7,6
7,5
7,3

92%
7,6
7,3
7,5

99,9%
7,6
7,3
7,2

93,2%
7,5
7,4
7,3

Service level e-mail
Burgertevredenheid telefonie
Burgertevredenheid e-mail
Burgertevredenheid Internet
1

Norm = 7,5
80% binnen
40
seconden
95% binnen
48 uur
Norm = 7,5
Norm = 7,0
Norm = 7,0

Betreft voorlopige cijfers over eerste halfjaar van 2013

Onderstaand worden enkele opmerkelijke mutaties in de indicatoren
toegelicht.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten is door het verlies van € 1,0 miljoen in 2013
negatief geworden. Het verlies uit de normale bedrijfsvoering bedraagt
€ 0,4 miljoen, de dotatie aan de wachtgeldvoorziening bedraagt € 0,6
miljoen.
Fte totaal
De toegestane formatie van DPC bedraagt 144,1 fte. De bezetting was
volgens de rapportages AZ Weloverwogen eind 2012 127,1 fte en eind
2013 141,1 fte. Dit is inclusief de externe inhuur en uitzendkrachten op
ambtelijke plekken. Door de gewijzigde methodiek van het rapporteren
over fte’s binnen AZ is er voor het jaar 2010 geen vergelijkbaar getal.
Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuim is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar en bevindt
zich nog ruim onder de norm.
Media-inkoop
Sinds 2012 wordt gewerkt met nieuwe indices voor de bepaling van het
collectieve voordeel. Dit was nodig omdat de methode van inkoop bij een
aantal mediumtypen (radio, televisie, interactieve media) is gewijzigd. Zie
ook de toelichting bij de begroting 2013 (Kamerstuk 33 400 III, nr. 2, blz.
12).
Media-index RTV geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door
het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van
per individuele opdrachtgever. Door slimmer inkopen, een hoger
inkoopvolume en hoger aandeel radio met een hogere korting is deze
index met 9% gestegen.
Media-index Interactieve Media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat
behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte
is verkregen door middel van een veiling. Doordat meer onlinemediaruimte via een veiling wordt ingekocht is de index met 13,2%
gedaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

30

Media-index Print geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald is
door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en
out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op
de tarieven vermeld op de tariefkaart. De printomzet van de Rijksoverheid
daalt, waardoor de index met 3,1% is gedaald.
Waardering Academie
Jaarlijks meet de Academie de tevredenheid van de cursisten aan alle
cursussen en opleidingen die de Academie zelf uitvoert. De waardering is
met 0,4 punten gestegen tot een 8,0.
Informatiedienst Rijksoverheid (voorheen Postbus 51)
In 2013 liggen de service-levels en de indicatoren inzake burgertevredenheid op of boven de streefwaarden en de gestelde normen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

31

5. SALDIBALANS MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN MET
TOELICHTING
Saldibalans van het Ministerie van Algemene Zaken (III) per
31 december 2013
(Bedrag x € 1.000)
2013

2012

55.780

52.795

5

4

40.987

40.677

904

1)

Uitgaven ten laste van
de begroting

3)

Liquide middelen

4)

Rekening-courant RHB
De Koning,
KvdK & CTIVD

6)

Uitgaven buiten
begrotingsverband
(=intra-comptabele
vorderingen)

177

Kas-transverschillen

0

0

96.949

94.380

8)

subtotaal

2013

2012

2)

Ontvangsten ten
gunste
van de begroting

6.605

6.509

4a)

Rekening-courant RHB
Min v AZ

89.223

86.797

5

Begrotingsreserve

0

0

7)

Ontvangsten buiten
begrotingsverband
(= intra-comptabele
schulden)

1.121

1.074

subtotaal

96.949

94.380

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening
openstaande rechten

0

0

10)

Extra-comptabele
vorderingen

99

0

10a)

Tegenrekening
extra-comptabele
vorderingen

99

0

11a)

Tegenrekening
extra-comptabele
schulden

0

0

11)

Extra comptabele
schulden

0

0

12)

Voorschotten

520

602

12a)

Tegenrekening
voorschotten

520

602

13a)

Tegenrekening
garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening
openstaande
verplichtingen

286

949

14)

Openstaande
verplichtingen

286

949

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening
deelnemingen

0

0

97.854

95.931

97.854

95.931

Totaal

Totaal

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2013 van het
Ministerie van Algemene Zaken (III)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2013
zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

32

4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KVDK) en
Commissie van Toezicht (CTIVD)
De Koning
Kabinet van de Koning
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten

€
€

40.188.000
– 21.000

€

820.000

Totaal

€

40.987.000

6) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele
vorderingen)
Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intracomptabele vorderingen):
Omschrijving:

Vorderingen:

Kas- en reisvoorschotten
Salarisuitgaven
Overige vorderingen

€
€
€

2.000
45.000
130.000

Totaal

€

177.000

Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex-)-personeel, voorschotten doe
nog verrekend moeten worden met het salaris en de doorbelasting van de
salarisuitgaven aan het agentschap DPC.
Overige vorderingen
Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het
ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).
7) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele
schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:
Omschrijving

Schulden

Netto salarissen
Diverse ontvangsten

€
€

1.026.000
95.000

Totaal

€

1.121.000

Netto salarissen
De op de salarissen van december 2013 ingehouden loonheffing ten
behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve
van het ABP zijn in januari 2014 betaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

33

Diverse ontvangsten
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde
bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende
loonkosten van personeelsleden die gedetacheerd zijn.
10) Extra-comptabele vorderingen
Dit bedrag betreft een eenmalige teruggaaf van 28,82% van de betaalde
basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds) over de
periode 1 januari tot en met 30 juni 2013.
Dit bedrag wordt in 2014 ontvangen van de Belastingdienst.
12) Voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan Loyalis
ad € 520.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het
betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen
verklaring heeft kunnen afgeven.
Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2014.
In 2013 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2012,
€ 602.000 afgerekend met Loyalis
14 Openstaande verplichtingen
Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen:
Omschrijving

Bedrag

Openstaande verplichtingen binnen
begrotingsverband
Openstaande verplichtingen buiten
begrotingsverband
Totaal

€

286.000

€
€

0
286.000

+

Toelichting op de opbouw van openstaande verplichtingen
Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband
Opbouw van de openstaande verplichtingen

Bedrag

Verplichtingen per 01-01-2013
Aangegane verplichtingen in het verslagjaar
Totaal
Tot betaling gekomen in het verslagjaar

€

55.780.000

Negatieve bijstellingen van aangegane
verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

€

0

Openstaande verplichtingen op 31-12-2013

€
€
€

949.000
55.117.000
56.066.000

+
€
€

55.780.000
286.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

+

–

34

6. SALDIBALANS KABINET VAN DE KONING MET TOELICHTING
Saldibalans van het Kabinet van de Koning (III) per 31 december
2013
(Bedragen x € 1.000)
2013

2012

2.615

2.385

1)

Uitgaven ten laste van
de begroting

3)

Liquide middelen

3

1

4)

Rekening-courant RHB
KvdK

64

6)

Uitgaven buiten
begrotingsverband
(=intra-comptabele
vorderingen)

1

8)

Kas-transverschillen

subtotaal

2013

2012

2.572

2.385

2)

Ontvangsten ten
gunste
van de begroting

69

4a)

Rekening-courant RHB
Min v AZ

43

0

1

5

Begrotingsreserve

0

0

7)

Ontvangsten buiten
begrotingsverband
(= intra-comptabele
schulden)

68

71

2.683

2.456

Tegenrekening
openstaande rechten
Tegenrekening
extra-comptabele
vorderingen

0

0

7

0

0

0

2.683

2.456

subtotaal

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

10)

Extra-comptabele
vorderingen

7

0

10a)

11a)

Tegenrekening
extra-comptabele
schulden

0

0

11)

Extra comptabele
schulden

0

0

12)

Voorschotten

0

0

12a)

Tegenrekening
voorschotten

0

0

13a)

Tegenrekening
garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening
openstaande
verplichtingen

0

0

14)

Openstaande
verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening
deelnemingen

0

0

2.690

2.456

2.690

2.456

Totaal

Totaal

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2013 van het
Kabinet van de Koning (III)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2013
zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

35

6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele
schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband
(intra-comptabele schulden):
Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

€

68.000

Totaal

€

68.000

Netto salarissen
De op de salarissen van december 2013 ingehouden loonheffing ten
behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve
van het ABP worden in januari 2014 betaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

36

7. SALDIBALANS COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE
INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN MET TOELICHTING
Saldibalans van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) per 31 december 2013
(Bedragen x € 1.000)
2013

2012

885

938

1)

Uitgaven ten laste van
de begroting

3)

Liquide middelen

0

0

4)

Rekening-courant RHB
KvdK

0

6)

Uitgaven buiten
begrotingsverband
(=intra-comptabele
vorderingen)

0

8)

Kas-transverschillen

subtotaal

2013

2012

2)

Ontvangsten ten
gunste
van de begroting

39

0

0

4a)

Rekening-courant RHB
Min v AZ

820

912

0

5

Begrotingsreserve

0

0

7)

Ontvangsten buiten
begrotingsverband
(= intra-comptabele
schulden)

26

26

subtotaal

885

938

0

0

885

938

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening
openstaande rechten

0

0

10)

Extra-comptabele
vorderingen

2

0

10a)

Tegenrekening
extra-comptabele
vorderingen

2

0

11a)

Tegenrekening
extra-comptabele
schulden

0

0

11)

Extra comptabele
schulden

0

0

12)

Voorschotten

0

0

12a)

Tegenrekening
voorschotten

0

0

13a)

Tegenrekening
garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening
openstaande
verplichtingen

0

0

14)

Openstaande
verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening
deelnemingen

0

0

887

938

887

938

Totaal

Totaal

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2013 van de
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven 2013 zal plaatsvinden nadat de
slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

37

6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele
schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband
(intra-comptabele schulden):
Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

€

26.000

Totaal

€

26.000

Netto salarissen
De op de salarissen van december 2013 ingehouden loonheffing ten
behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve
van het ABP worden in januari 2014 betaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

38

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

39

voorzitter

directeur

Functie(s)

Topfunctionaris
Topfunctionaris

Aard
van
de
functie

A.H. van Delden

C. Breedveld

Naam

76.185

150.645
3.200

6.398

– 01-01-2013 31-12-2013

27.427 01-01-2013 31-12-2013

Beloning Belastbare
WerkDatum
Datum
vaste geversdeel
aanvang
beëinen
van
dienstdiging
variabele
voorzieverband
dienstonkosningen
(indien
verband
tenverten
van
(indien
goeding
behoeve toepassing
van
van
toepassing
beloningen
betaalbaar
op
termijn

0.6

1.1

Omvang
dienstverband
(in fte)

Nee

Nee

Interim Motivering
overschrijding
norm
(indien
van
toepassing)

Voor de Secretaris-generaal en de Directeur-generaal RVD wordt verwezen naar het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

TOELICHTING
De Minister van BZK heeft bij brief van 27 februari 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een ministeriële regeling over de WNT (inclusief
beleidsregels toepassing WNT) heeft opgesteld. In de begeleidende brief is aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken een sluitende oplossing te
vinden voor de uitvoeringsproblematiek ten aanzien van de vermelding van de gegevens over personen die anders dan op grond van een dienstbetrekking een functie vervullen als niet-topfunctionaris (externe niet-topfunctionarissen). De Minister van BZK heeft daarom voor het verslagjaar
2013 als gedragslijn bepaald dat niet volledig aan de verplichting tot openbaarmaking kan en hoeft te worden voldaan. Het Ministerie van
Algemene Zaken heeft overeenkomstig deze gedragslijn uitvoering gegeven aan de WNT. Dit leidt tot een onzekerheid in de verantwoording
vanwege het ontbreken van een praktisch toepasbare normstelling voor dit onderdeel van het WNT-overzicht. De onzekerheid betreft uitsluitend het
achterwege laten van de vermelding van de gegevens over externe niet-topfunctionarissen.

Kabinet van de
Koning
Commissie van
Toezicht
betreffende de
Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten

Naam
orgaan
of
instelling
waar
functie
wordt
bekleed

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

8. TOPINKOMENS

BIJLAGE EXTERNE INHUUR
Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2013 (bedragen x € 1.000)
Categorie

1
2
3
4
5
6
7
8

Programmaen
apparaatskosten

Interim management
Organisatie- en formatieadvies
Beleidsadvies
Communicatieadvisering
Beleidsgevoelig (ad 1 t/m 4)
Juridisch advies
Advisering opdrachtgevers automatisering
Accountancy, financiën en administratieve organisatie
(Beleids) ondersteuning (ad 5 t/m 7)
Uitzendkrachten
Ondersteuning bedrijfsvoering
Totaal uitgaven inhuur externen

0
23
0
127
150
0
0
0
0
2.050
2.050
2.200

Toelichting:
De totale uitgaven voor het ambtelijk personeel AZ (inclusief DPC)
bedroegen afgerond € 31.124.000. De totale uitgaven voor inhuur
externen bedroegen in 2013: 7,1% van de totale personeelsuitgaven.
Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur
buiten mantelcontracten
In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2013
door het ministerie (in Nederland) buiten de mantelcontracten om externe
krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk
afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).
Inhuur externen buiten mantelcontracten

2013

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

40

BIJLAGE EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK
Ministerie van Algemene Zaken, verslagjaar 2013
Soort onderzoek
1. Onderzoek naar
doeltreffendheid en
doelmatigheid van
beleid
1b. Ander onderzoek
naar doeltreffendheid en
doelmatigheid

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

Jaarevaluatie
campagnes 2012

1

01-01-2013

27-06-2013

www.rijksoverheid.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 930 III, nr. 1

41