1 22i

Ministerie van Volksgezondheid.
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 254)0 Ei Den Haag

SVB
T.a.v. mevrouw drs. N. Vermeulen MBA
Postbus 1100
1180 BH AMSTELVEEN

Diredie Langdiajge Zog
R1jiisb-aatso
20350
2500 El Den Haag
wwwrijksoveaheld.nI
Inlichtingen hij
T 0703407911
F 0103407834

Datum

16 JUNI 2014
Kenmerk

Betreft

Begroting exploitatiekosten invoering trekkingsrechten
PG B

Geachte mevrouw Vermeuten,

383483122162-LZ

Correspondentie shaIend
richten aan het retouradres met
vermelding van de datwn en
het kenmcrkvan deze b,fef

In uw brief van 13 december 2013 (RVB.204/13/NV/yd) heeft u een begroting
voor de activiteiten in het kader van de invoering van de trekkingsrechten PGB
ingediend. U verzoekt hierin om een voorschot in drie termijnen van in totaal
€ 10,221 miljoen. De beantwoording van uw brief heeft langer geduurd dan ge
bruikelijk. Ik bied u daarvoor mijn excuses aan. Verder stel ik met waardering
vast dat de SVB zich als trekker van dit belangrijke onderdeel van de invoering
van de trekkingsrectiten PGB actief heeft opgesteld.
Uw begroting is opgesteld op basis van de situatie ultimo 2013. Inmiddels is deze
op onderdelen gewijzigd. Eén van deze wijzigingen is de start van het Programma
Trekkingsrechten PGB. In dat kader is een programmaplan opgesteld dat op
26 mei 2014 aan de stuurgroep Trekkingsrechten PGB is aangeboden. Ik baseer
mijn antwoord mede op dit programmaplan. Daarbij is het oogmerk om een voor
alle bestuurlijk betrokken partijen transparante handelwijze te volgen, ook met
het oog op 2015 en verder. Daarbij worden de kosten tot 1 juli 2014 conform de
ingediende begroting afgewikkeld, en worden de kosten vanaf 1 juli 2014 afgewik
keld op basis van een herziene begroting die is gebaseerd op het programmaplan.
1. Hetjaar 2013
De SVB heeft in 2013 voorbereidende werkzaamheden verricht om de trekkings
rechten te faciliteren. De kosten hiervan zijn door u geraamd op € 1,3 10 miljoen.
U heeft deze kosten opgenomen in het gevraagde eerste voorschot per 1 januari
2014.
Ik stem in met verstrekken van dit voorschot als onderdeel van het eerste voor
schot 2014. Ik verzoek u om een overzicht van de feitelijke kosten en een over
zicht van de verrichte activiteiten in 2013. Deze activiteiten zijn in aansluiting op
uw brief het aanpassen van IT-systemen, uitbreiding en inrichting van de huisves
ting, inrichting van de Organisatie en de eerste werkzaamheden in de richting van

Pagina 1 van 4

de klanten. Na ontvangst hiervan zal eindafrekening over dit boekjaar plaats heb
ben. Daarbij zullen verschillen tussen de geraamde en de werkelijke kosten wor
den verrekend met de bevoorschotting voor het jaar 2014.

383483-122162LZ

2. De periode van 1. januari tot en met 30 juni 2014

Voor het gehele jaar 2014 heeft de SVB in haar brief € 8,9 11 miljoen exploitatie
kosten voor 2014 opgenomen. U geeft aan dat dit omvat:
-

-

-

-

-

de invoer van klanten en contracten, de invoer en controle van urendecla
raties en facturen, klantcontacten en de financiële administratie
ondersteunend personeel daarvoor
een algemene overhead
een risico-opslag
eenmalige projectkosten

Voor de activiteiten heeft u bevoorschotting in drie termijnen voorgesteld. Gezien
de stand van de voorbereidingen ken ik de eerste twee termijnen als bevoorschot
ting toe. De eerste termijn omvat mede 2013. De getotaliseerde twee voorschot
ten ad € 7,251 miljoen worden aan u gelijktijdig verstrekt.
De voorwaarde bij deze verstrekking is dat u over de periode van 1 januari tot en
met 30 juni 2014 uiterlijk 15 juli 2014 een tussentijds verslag van de werkzaam
heden levert, inclusief een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde kosten
voor bovengenoemde activiteiten. Daarbij dienen de project- en ontwikkelkosten
kosten anders dan de dienstverlening aan budgethouders apart vermeld te wor
den. VWS zal de getotaliseerde voorschotten betaalbaar stellen binnen 10 dagen
na ontvangst van het tussentijds verslag.
3. De periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014
Voor de periode vanaf 1 juli 2014 is het noodzakelijk te opereren binnen de kaders
van het programmaplan Trekkingsrechten PGB. Daarin is voorzien in 3 plateaus
voor de inrichting van de diensten en de ICT. Voor de plateaus 2 en 3 geldt dat
activiteiten die hiermee verband houden in het jaar 2015 een aanvang zullen ne
men en daarom in deze brief buiten beschouwing blijven.
Plateau 1 heeft betrekking op de feitelijke startsituatie per 1 januari 2015. Van de
SVB wordt verwacht dat hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld in de con
text van de externe overlegstructuur van het programma. De daarvoor noodzake
lijke inhoudelijke concept-beslissingen worden voorbereid in overleg met het pro
gramma en in ieder geval ter financiële toetsing voorgelegd aan de Werkgroep
Governance en geidstromen. De beslissingen over processen en ICT zullen door de
stuurgroep Trekkingsrechten PGB worden genomen.
De inhoudelijke rubrieken van het gevraagde plan van aanpak zijn:
De uitgangspunten voor de inrichting van de dienstverlening door de SVB
De nadere operationalisering daarvan door middel van een beschrijving
van de dienstverlening
De explicitering van de impact voor de gemeenten, de zorgkantoren en de
PGB-budgethouders
-

-

-

Pana 2 van 4

Ubrci

De ontwikkeling van de govemance van de activiteiten in het kader van de
trekkingsrechten PGB voor de periode waarin plateau 1 in gebruik is in het
perspectief van de ontwikkelingen daarna.

1..I.ZDg

KmI(
383483422162-12

De financiële rubrieken van het gevraagde plan van aanpak zijn:
De noodzakelijke ontwikkelkosten in de periode van 1 juli tot en met 31
december 2014 voor de ICT en de eventuele aanpassingen in de organisa
tie van de SVB en de huisvesting
De kosten van de uitvoering van de nog vast te stellen componenten van
dienstverlening voor PGB-budgethouders in 2014 op basis van een inte
grale kostprijs en voorzien van kritische prestatieindicatoren
De onderbouwing van de integrale kostprijs in 2014 per component van de
personele en materiële kosten
Een indicatie van de onderdelen die in het kader van plateau 2 mogelijk
doorontwikkeld zullen worden
Een businesscase voor de doorontwikkeling van de processen en het sys
teem in het jaar 2015 met explicitering van de veronderstellingen over
aantallen PGB-budgethouders per wet en eventuele differentiatie in de
dienstverlening
-

-

-

-

-

Voor de onderdelen waarbij betrokkenheid van andere partijen noodzakelijk is ga
ik ervanuit dat deze door de SVB binnen het kader van het Programma Trek
kingsrecliten PGB vorm wordt gegeven.
Het plan van aanpak met de inhoudelijke en financiële rubrieken verwacht ik van u
uiterlijk 1 juli 2014 te ontvangen. Na vaststelling van dit plan van aanpak in de
stuurgroep Trekkingsrechten PGB zal ik op basis hiervan en op basis van de uit
putting van de voorschotten over 2013 en de periode tot en met 30 juni 2014 een
voorschot toekennen voor de periode tot met 31 december 2014, dat per 1 sep
tember 2014 betaalbaar zal worden gesteld.
De voorwaarde die verbonden is aan de toekenning van het voorschot voor de
derde termijn is een maandelijkse rapportage over de inhoudelijke en financiële
voortgang (binnen 10 werkdagen). Over de handelwijze in de maand december
2014 en de jaarafsluiting 2014 ontvangt u nader bericht.
4. Financiële kaders voor 2013 en 2014
Voor 2013 en de periode tot en met 30 juni 2014 ga ik uit van de bovengenoemde
handelwijze en van de door u voorgestelde nacalculatie. Voor de periode van 1 juli
2014 tot en met 31 december stem ik uitdrukkelijk niet in met de door u voorge
stelde vorm van nacalculatie. Op dit moment ga ik voor 2013 en 2014 uit van een
beschikbaar budget van maximaal €10,221 miljoen in totaal. Indien blijkt dat dit
budget niet toereikend is kan de SVB verzoeken om verhoging daarvan als onder
deel van het plan van aanpak voor de tweede helft van 2014 dan wel bij iedere
maandelijkse rapportage.
5.

Slot

Ik zie met vertrouwen uit naar de resterende maanden van 2014, waarin de volle
dige invoering van trekkingsrechten PGB per 1 januari 2015 mede door de in
spanningen van de SVB mogelijk wordt gemaakt. In de Wmo, de Jeugdwet en de

Pagina 3 van 4

WIz is of wordt verankerd dat de SVB belast zal worden met uitvoeringstaken in
het kader van de trekkîngsrechten PGB.

In het jaar 2014 zal VWS het opdrachtgeverschap vervullen voor zowel de dienst
verlening als de ontwikkelactiviteiten. Over de inrichting van de govemance voor
deze domeinen in 2015 en verder zullen de komende maanden nadere besluiten
worden genomen.
-

383483-122162-11

Over de aanpak in 2015 voor de plateaus 2 en 3 zullen in de stuurgroep Trek
kingsrechten PGB nadere afspraken worden gemaakt. Het programma Trekkings
rechten PGB zal de SVB bij de voorbereiding daarvan betrekken.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur-generaal Langdurige Zorg,

anderBurg

Pagina 4 aan 4