Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2019-2020

35 470 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat 2019

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 20 mei 2020
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk
bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt
ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 470 XII, nr. 4

1

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
(SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de
ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de
financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties
ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 De Beleidsartikelen
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven - en ontvangstenmutaties
Suppletoire mutaties 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
Artikel

Uitgaven Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting
Stand vastgestelde begroting 2019

9.618.660

19.378

Stand 1e suppletoire begroting 2019

9.628.349

43.626

Stand na Incidentele Suppletoire Begroting

9.635.899

43.626

Stand 2e suppletoire begroting 2019

8.063.103

53.310

Belangrijkste mutaties Slotwet 2019
Kader relevante mutaties
1.

Regeringsvliegtuig

97

‒ 16.223

2.

Laadinfra

14

‒ 15.022

3.

Apparaatsuitgaven

98

‒ 11.454

4.

Departementale
Overboekingen

div

5.

Urgenda

6.

HGIS

div

7.

PBL en
algemeen

97

8.

9.

‒ 4.234
‒ 4,217

C02reducering
GWW
Diversen

Realisatie 2019

‒ 3,138
‒ 2.933
‒ 1.000
‒ 7.274

1.405

8.004.956

51.905

Toelichting
1. Regeringsvliegtuig
Kosten voor de inklaring van het regeringsvliegtuig zijn niet meer in 2019
tot betaling gekomen.
2. Laadinfra
Middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfrastructuur die
nog niet besteed zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode
2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook besteed.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

2

3. Apparaatsuitgaven
Lagere uitgaven eigen personeel (€ 4,7 mln) zijn met name ontstaan door
vertraagde factureringen van detacheringsovereenkomsten, vacature­
ruimte, minder interne dienstverlening en lagere uitgaven t.b.v. Postac­
tieven
Lagere uitgaven externe inhuur € 6,8 mln door: uitgestelde facturering,
vertraging projecten vrachtwagenheffing, ERTMS en lagere uitgaven aan
het standaard platform.
4. Departementale Overboekingen
Dit zijn met name afdrachten aan het BTW compensatiefonds voor
middelen die zijn overgemaakt aan decentrale overheden. Het gaat hier om
Bermmaatregelen N-wegen (€ 3,2 miljoen) en Laadinfra (€ 0,8 miljoen).
Daarnaast een bijdrage (€ 0,3 miljoen) aan het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor het Omgevingsloket Online (OLO).
5. Urgenda
Met name vertraging bij Duurzaamhied (€ 2,6 miljoen). Dit komt door lagere
uitgaven door de RVO voor werkzaamheden op het terrein van de Demon­
stratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (€ 1,6 miljoen) en door
vertraging in de uitvoering van C02-reducerende maatregelen in de Grond-,
Weg- en Waterbouw bij decentrale overheden (€1 miljoen). Daarnaast niet
gerealiseerde uitgaven (€1,4 miljoen) op Duurzame Mobiliteit vanwege
uitblijvende facturering c.q. vertraging in de opdrachtuitvoering en
opdrachtverlening.
6. HGIS
Een lagere realisatie aan HGIS middelen komt met name door vertraging
(2,4 miljoen) bij mondiale waterprojecten die vallen onder het programma
Partners voor Water waarvoor een verplichting is aangegaan met RVO.
Daarnaast een lagere bijdrage (€ 0,3 miljoen) van de Global Commission on
Adaptation (GCA) aan internationale organisatie vanwege het niet tijdig
aanleveren van de vereiste documenten, een lagere contributiebijdrage
(€ 0,2 miljoen) aan de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en
€ 0,3 miljoen vertraging in de voorbereiding van het programma
partnership HLPW (High Level Panel Water).
7. PBL en algemeen
Met name door lagere uitgaven (€ 1,1 miljoen) als gevolg van het uitlopen
van diverse extern gefinancierdeonderzoeksprojecten, uitgevoerd door
het PBL en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoor­
ziening IJsselmeergebied lager zijn uitgevallen. Daarnaast zijn een aantal
geplande OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen) ten behoeve van
RWS (DCC) niet in 2019 zijn uitgevoerd. Tot slot waren de kosten voor diverse
communicatie campagenes lager dan geraamd en was er sprake van vertra­
gingen in de facturering en betaling.
8. CO2-reducering GWW
Lagere realisatie (€ 1 miljoen) vanwege een langere voorbereidingstijd dan
initieel ingeschat met betrekking tot de invoering in C02-reducerende
maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

3

2.1 Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (bedragen x € 1.000)
11

Integraal
waterbeleid

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

30.755

44.213

Uitgaven

45.362

11.01 Algemeen waterbeleid

33.424

11.01.01 Opdrachten

5.720

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019

(4)

(5)=(1) t/m (4)

42.763

‒ 1.543

41.220

54.519

52.768

‒ 4.347

48.421

41.739

40.709

‒ 3.163

37.546

10.443

4.484

‒ 836

3.648

5.570

59

‒3

56

1.556

1.281

‒ 289

992

Waarvan garantieverplichtingen

- Intensivering Ruimtelijke Adaptie
- Opdrachten CORA HGIS

2.809

- Overige Opdrachten

2.911

3.317

3.144

‒ 544

2.600

11.01.02 Subsidies

12.792

16.231

16.696

‒ 2.367

14.329

- Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.841

13.841

‒ 2.365

11.476

1.200

1.200

- Blue Deal (HGIS)

1.200

- Overige Subsidies

1.190

1190

1655

‒2

1.653

11.01.03 Bijdragen aan agentschappen

14.862

15.015

15.888

90

15.978

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.440

14.193

14.617

90

14.707

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

422

822

1.271

0

1.271

11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

50

50

3.641

‒ 50

3.591

11.02 Waterveiligheid

2.992

3.380

3.160

‒ 141

3.019

11.02.01 Opdrachten

2.992

3.380

3.160

‒ 141

3.019

11.03 Grote oppervlaktewateren

2.408

1.715

1.600

‒ 389

1.211

11.03.01 Opdrachten

2.408

1.715

1.600

‒ 389

1.211

11.04 Waterkwaliteit

6.538

7.685

7.299

‒ 654

6.645

11.04.01 Opdrachten

3.823

5.282

4.842

‒ 1.183

3.659

11.04.02 Subsidies

400

400

400

0

400

11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden

500

500

500

0

500

11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.815

1.503

1.557

529

2.086

12.465

12.465

‒ 415

12.050

Ontvangsten

Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingenrealisatie van € 1,5 miljoen wordt met
name veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering van een aantal
projecten. Het gaat hierbij om projecten in het Eems Dollard gebied
(€ 0,4 miljoen), activiteiten in het kader van Kader Richtlijn Marien en de
Noordzee (€ 0,5 miljoen) en door de hieronder benoemde vertragingen bij
opdrachten internationaal Waterbeleid (€ 0,6 miljoen).
Uitgaven
11.01 Algemeen waterbeleid
11.01.01 Opdrachten
De lagere kasrealisatie ad € 0,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door
vertraging van opdrachten internationaal Waterbeleid. Het gaat om
opdrachten IGRAC Governing board (International Groundwater Resources
Assessment Centre), ondersteuning Wereldbank en Amsterdam Interna­
tionaal Water Week (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er vertraging van
€ 0,3 miljoen opgetreden in de voorbereiding van het programma
partnership HLPW (High Level Panel Water). Tot slot is er op diverse
opdrachten minder gerealiseerd dan geraamd (€ 0,2 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

4

11.01.02 Subsidies
De lagere kasrealisatie ad € 2,4 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging
in mondiale waterprojecten. Deze projecten vallen onder het programma
Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met
de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).
11.04 Waterkwaliteit
11.04.01 Opdrachten
De lagere kasrealisatie van € 1,2 miljoen wordt met name
veroorzaakt door vertraging van uit te voeren opdrachten in het kader van
de RWS BOA 2019 (beleidsondersteuning en advisering). Vertraging heeft
zich met name voorgedaan op de activiteiten in het kader van Kader Richtlijn
Marien en de Noordzee (€ 0,8 miljoen). Daarnaast heeft een herschikking
van budget binnen artikelonderdeel plaatsgevonden ten behoeve van
vastlegging en betaling van de Nederlandse Rijn- en Maascontributie
(€ 0,5 miljoen).
2.2 Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond
Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
13

Ruimtelijke
ontwikkeling

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

26.820

31.869

33.185

‒ 7.625

25.560

Uitgaven

41.436

40.660

34.054

‒ 29

34.025

13.04 Ruimtegebruik bodem

36.723

35.947

30.494

114

30.608

13.04.01 Opdrachten

16.416

16.745

11.603

‒ 799

10.804

13.04.02 Subsidies

13.480

14.924

14.851

918

15.769

-Bedrijvenregeling

8.657

7.501

8.428

1.000

9.428

-Subsidie Caribisch Nederland

4.823

7.423

6.423

‒ 82

6.341

13.04.03 Bijdragen aan agentschappen

3.566

3.691

3.795

0

3.795

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.566

3.691

3.795

0

3.795

13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden

3.261

587

245

‒5

240

144

245

‒5

240

3.560

‒ 143

3.417

Waarvan garantieverplichtingen

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland
- Meerjarenprogramma Bodem

3.261

443

13.05 Eenvoudig Beter

4.713

4.713

0

13.05.01 Opdrachten

2.353

2.353

1.200

‒ 143

1.057

13.05.03 Bijdragen aan agentschappen

2.360

2.360

2.360

0

2.360

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.360

2.360

2.360

0

2.360

Ontvangsten

4.450

4.450

3.221

‒ 19

3.202

Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie van € 7,5 miljoen komt name door minder
ontvangen subsidieaanvragen van bedrijven voor bodemsaneringskosten
bedrijfsterreinen dan verwacht (€ 5,2 miljoen). Daarnaast was er vertraging
van de bodemsanering Stormpolderdijk (EMK-terrein) en diverse
opdrachten in het taakveld drinkwater (€ 1,3 miljoen). Tot slot zijn er in 2019
door RWS minder verplichtingen aangegaan in het kader van Beleidson­
dersteuning en Advisering (€ 0,9 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

5

2.3 Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
14

Wegen en
verkeersveiligheid

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

76.987

98.022

135.651

‒ 9.327

126.324

Uitgaven

93.317

112.610

117.345

‒ 18.630

98.715

14.01 Netwerk

76.797

96.090

99.298

‒ 19.349

79.949

14.01.01 Opdrachten

24.301

26.949

34.139

‒ 9.639

24.500

Waarvan garantieverplichtingen

- Beter Benutten

7.402

11.052

13.051

‒ 417

12.634

16.899

15.897

21.088

‒ 9.222

11.866

14.01.02 Subsidies

42.816

39.604

15.727

2.021

17.748

- Subsidie Duurzame Mobiliteit

42.166

38.854

14.297

1.685

15.982

- Overige Opdrachten
- Klimaatakkoord

- Overige Subsidies
14.01.03 Bijdragen aan agentschappen

650

750

1.430

336

1.766

9.680

14.135

18.946

95

19.041

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.558

7.680

11.025

0

11.025

- Waarvan bijdrage aan agentschap Nea

2.122

3.122

3.593

110

3.703

- Waarvan bijdrage aan agentschap RVO

0

3.333

4.328

‒ 15

4.313

14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

0

15.202

30.286

‒ 11.826

18.460

- Waarvan bijdrage aan medeoverheden

0

0

15.000

‒ 11.825

3.175

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

0

15.202

15.286

‒1

15.285

14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

0

200

200

0

200

14.02 Veiligheid

16.520

16.520

18.047

719

18.766

14.02.01 Opdrachten

6.606

6.534

5.210

‒ 29

5.181

14.02.02 Subsidies

8.370

8.370

8.370

775

9.145

- Waarvan bijdrage aan VVN

3.736

3.736

3.736

113

3.849

- Waarvan bijdrage aan SWOV

3.869

3.869

3.869

317

4.186

- Waarvan bijdrage aan overige subsidies

765

765

765

345

1.110

14.02.03 Bijdragen aan agentschappen

597

669

669

0

669

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

597

669

669

0

669

14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

30

0

30

14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's

917

917

3.768

‒ 27

3.741

- Waarvan bijdrage aan CBR

917

917

2.277

119

2.396

- Waarvan bijdrage aan RDW

0

0

1.491

‒ 146

1.345

6.782

7.004

5.862

‒ 1.821

4.041

Ontvangsten

Verplichtingen
De lagere verplichtingen (€ 9,3 miljoen) worden met name veroorzaakt
doordat de middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra
nog niet in 2019 verplicht zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor
de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook
verplicht.
Uitgaven
14.01 Netwerk
14.01.01 Opdrachten
De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel (€ 9,6 miljoen) worden voorna­
melijk veroorzaakt door een budgetoverheveling (- € 3,9 miljoen) naar
14.01.04 bijdragen aan medeoverheden in verband met het verstrekken van

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

6

de specifieke uitkering voor Slimme Laadpleinen. Daarnaast is ook sprake
van uitblijvende facturering en vertraging in opdrachten voor Duurzame
Mobiliteit (- € 3,1 miljoen).
14.01.02 Subsidies
De hogere subsidieuitgaven (€ 2,0 miljoen) worden voornamelijk
veroorzaakt door hogere betalingen in het kader van de Demonstratie
klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI) regeling.
14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
De lagere uitgaven (€ 11,8 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat
de verkregen middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra
nog niet besteed zijn, zie toelichting op lagere verplichtingen.
2.4 Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
16

Spoor

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

11.497

32.631

32.517

‒ 1.803

30.714

Uitgaven

13.157

33.785

30.571

1.088

31.659

16.01 OV en Spoor

13.157

33.785

30.571

1.088

31.659

16.01.01 Opdrachten

5.818

7.051

4.841

1.112

5.953

16.01.02 Subsidies

4.013

23.014

21.916

35

21.951

- Overige subsidies

1.113

Waarvan garantieverplichtingen

- Subsidieregeling Spoorgoederenvervoer
‒ 3e spoor Duitsland

5.714

6.064

35

6.099

14.400

14.521

0

14.521

2.900

2.900

1.331

0

1.331

16.01.03 Bijdrage aan agentschappen

939

964

964

0

964

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

45

45

45

0

45

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

894

919

919

0

919

16.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

2.287

2.656

2.777

‒ 58

2.719

- CLU Betuweroute en HSL

2.287

2.656

2.777

‒ 58

2.719

100

100

73

‒1

72

750

750

‒ 501

249

16.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Ontvangsten

Verplichtingen
De lagere verplichtingen (€1,8 miljoen) worden met name veroorzaakt door
de lagere bijdragen in het kader van Toekomstbeeld OV (€0,6 miljoen)
waardoor voor deze middelen ook geen verplichtingen aangegaan konden
worden. Daarnaast zijn er diverse activiteiten doorgeschoven van 2019 naar
2020 (€1,2 miljoen), waaronder de vastlegging van de audit op beheer,
onderhoud en vervanging.
Uitgaven
Door middel van een brief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019–
2020, 35300 XII, nr. 85) is een overschrijding van € 1,5 miljoen aange­
kondigd. De uiteindelijke overschrijding op artikel 16.01 bedraagt
€ 1,1 miljoen. en wordt, zoals toegelicht in eerder genoemd kamerstuk,
veroorzaakt door een autonome tegenvaller op het rekenmodel spoortril­
lingen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

7

2.5 Beleidsartikel 17 Luchtvaart
Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 (bedragen x € 1.000)
17

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Luchtvaart

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Verplichtingen

40.424

51.149

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

23.000

Uitgaven

27.329

17.01 Luchtvaart

27.329

17.01.01 Opdrachten

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

39.345

‒ 2.279

37.066

31.122

29.619

‒ 924

28.695

31.122

29.619

‒ 924

28.695

19.957

17.544

12.778

‒ 555

12.223

- Opdrachten Geluidsisolatie Schiphol

5.228

5.228

1.615

‒ 706

909

- Opdrachten Caribisch Nederland

7.790

4.878

1.952

‒ 555

1.397

- Overige opdrachten

6.939

7.438

9.211

706

9.917

17.01.02 Subsidies

4.142

4.052

4.150

‒ 197

3.953

- Leefbaarheidsfonds

1.000

1.000

1.000

0

1.000

650

650

650

‒1

649

- Overige subsidies

2.492

2.402

2.500

‒ 196

2.304

17.01.03 Bijdrage aan agentschappen

4.649

- Subsidie tarieven Bonaire

1.654

3.937

4.649

0

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

14

14

0

14

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

430

213

213

0

213

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS t.b.v.
Caribisch Nederland

1.210

3.710

4.422

0

4.422

17.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

3.955

6.402

‒ 46

6.356

- Bijdrage Caribisch Nederland

3.955

6.402

‒ 46

6.356

17.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.476

1.476

1.451

‒ 196

1.255

- Waarvan bijdrage aan ICAO

1.311

1.311

1.286

‒ 166

1.120

- Overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

165

165

165

‒ 30

135

17.01.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's

100

158

189

70

259

1.365

1.225

1.487

144

1.631

Ontvangsten

Verplichtingen
Er zijn € 2,3 miljoen minder verplichtingen aangegaan ten opzichte van de
tweede suppletoire begroting. Dit is met name op het opdrachten- en subsi­
diebudget. Het overschot dat zich op het subsidiebudget heeft voorgedaan
is het gevolg van minder aanvragen voor de regeling onderwerken
graanresten (€ 0,2 miljoen). Het overschot op het opdrachtenbudget wordt
voor € 0,8 miljoen veroorzaakt doordat er in 2019 geen aankopen van
percelen van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheids­
sloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit hebben
plaatsgevonden. Ook was er minder verplichtingenbudget benodigd dan
geraamd voor Opdrachten Lelystad, Opdrachten Schiphol en Luchthaven­
ontwikkeling en Milieu (€ 0,7 miljoen).
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet
te worden toegelicht.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet
te worden toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

8

2.6 Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens
Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 (bedragen x € 1.000)
18

Scheepvaart en
Havens

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

6.070

30.934

35.823

‒ 182

35.641

Uitgaven

38.555

38.777

57.866

‒ 727

57.139

18.01 Scheepvaart en havens

38.555

38.777

57.866

‒ 727

57.139

18.01.01 Opdrachten

31.763

30.531

21.429

‒ 1.977

19.452
15.778

Waarvan garantieverplichtingen

- Topsector Logistiek

17.590

16.690

16.000

‒ 222

- Opdrachten Caribisch Nederland

12.400

12.400

2.122

‒ 1.325

797

- Overige opdrachten

1.773

1.441

3.307

‒ 430

2.877

18.01.02 Subsidies

4.172

5.224

5.775

‒ 19

5.756

- Topsector Logistiek

4.104

4.104

4.220

‒ 31

4.189

- Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart

0

1.052

1.441

‒ 13

1.428

- Overige subsidies

68

68

114

25

139

18.01.03 Bijdrage aan agentschappen

988

988

1.548

60

1.608

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

988

988

1.498

0

1.498

50

60

110

452

27.532

1.169

28.701

452

27.532

1.169

28.701

1.582

1.582

40

1.622

457

‒ 30

427

- Overige bijdrage aan agentschap
18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden
- Bijdrage Caribisch Nederland
18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.632

Ontvangsten

Verplichtingen
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet
te worden toegelicht.
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet
te worden toegelicht.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet
te worden toegelicht.
2.7 Beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 (bedragen x € 1.000)
19

Klimaat

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

44.302

50.634

55.620

‒ 711

54.909

Uitgaven

46.164

53.261

57.297

‒ 1.406

55.891

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en
samenwerking

46.164

53.261

57.297

‒ 1.406

55.891

19.02.01 Opdrachten

6.234

6.757

6.114

‒ 790

5.324

19.02.02 Subsidies

967

1.274

455

‒ 163

292

- Interreg

967

1.244

400

‒ 163

237

30

55

0

55

Waarvan garantieverplichtingen

- Overige subsidies
19.02.03 Bijdrage aan agentschappen

36.569

40.368

46.316

‒ 161

46.155

- Waarvan bijdrage aan RIVM

27.274

31.167

34.187

527

34.714

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

9

19

Klimaat

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

- Waarvan bijdrage aan RVO

9.090

8.886

11.717

‒ 688

11.029

- Waarvan bijdrage aan RWS

205

315

337

0

337

75

0

75

- Waarvan bijdragen aan KNMI
19.02.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.394

4.862

4.412

‒ 292

4.120

0

3.500

6.933

‒ 1.153

5.780

Ontvangsten

Verplichtingen
Er zijn geen noemenswaardige verplichtingenmutaties opgetreden.
Uitgaven
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
19.02.01 Opdrachten
De lagere realisatie is met name het gevolg van lagere uitgaven
(€ 0,7 miljoen) voor het nieuwe administratiesysteem van de Global
Commission on Adaptation (GCA) en lagere voorbereidingskosten
(€ 0,1 miljoen) voor de Climate Adaptation Summit door een vertraging in
het aanbestedingsproces.
19.02.03 Bijdrage aan agentschappen
Daarnaast is er € 0,5 mln. meer gefactureerd door RIVM op opdrachten en
€ 0,4 mln. minder gefactureerd door RVO op opdrachten voor de
beleidskern. Tevens is er € 0,1 mln. overgeboekt van RVO binnen artikel
19 ten behoeve van het GCA en € 0,2 mln. van RVO naar artikel 22 ten
behoeve van opdrachten binnen Caribisch Nederland.
2.8 Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 (bedragen x € 1.000)
20

Lucht en Geluid

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

24.825

23.606

41.504

‒ 9.466

32.038

Uitgaven

27.603

26.684

36.517

345

36.862

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

27.603

26.684

36.517

345

36.862

20.01.01 Opdrachten

3.107

4.110

4.526

414

4.940

- Geluid en luchtsanering

3.107

3.912

4.356

409

4.765

198

170

5

175

Waarvan garantieverplichtingen

- Overige opdrachten
20.01.03 Bijdrage aan agentschappen

1.530

1.471

1.462

0

1.462

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.530

1.471

1.372

0

1.372

90

0

90
30.105

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI
20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

22.552

20.428

30.174

‒ 69

9.746

‒ 107

9.639

- Wegverkeerlawaai

22.552

20.428

20.428

38

20.466

20.01.07 Bekostiging

414

675

355

0

355

893

1.243

2.136

- NSL

Ontvangsten

Verplichtingen
Per saldo is er een technische meevaller van € 9,5 miljoen op het verplich­
tingenbudget. Dit komt met name door een overboeking van het IF naar HXII
á € 8,8 miljoen m.b.t. het Nationaal Samenwerkingsprogramma

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

10

Luchtkwaliteit (NSL) die later niet benodigd bleek. De verplichtingen waren
reeds eerder aangegaan. Daarnaast is er sprake van een autonome
meevaller door afwikkeling van verplichtingen aangegaan in eerdere jaren
waardoor ruimte is vrijgevallen (€ 0,7 miljoen).
Uitgaven
Er zijn geen noemenswaardige uitgavenmutaties te melden.
2.9 Beleidsartikel 21 Duurzaamheid
Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)
21

Duurzaamheid

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

50.173

35.383

75.186

‒ 1.029

74.157

Uitgaven

49.962

34.951

32.840

‒ 2.973

29.867

21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium

1.188

168

168

‒ 22

146

21.04.01 Opdrachten

1.188

168

168

‒ 23

145

21.05 Duurzame productketens

42.936

33.902

30.456

‒ 1.621

28.835

21.05.01 Opdrachten

21.003

16.110

8.940

958

9.898

- Waarvan uitvoering duurzame productketens

10.119

7.098

3.321

1.387

4.708

- Waarvan overige opdrachten

10.884

9.012

5.619

‒ 429

5.190

21.05.02 Subsidies

10.657

6.962

12.072

‒ 2.614

9.458

Waarvan garantieverplichtingen

- Subsidies duurzame productketens

657

2.506

8.717

‒ 1.959

6.758

- Chemische recycling kunststoffen

10.000

4.456

3.355

‒ 655

2.700

21.05.03 Bijdrage aan agentschappen

7.247

6.801

7.861

0

7.861

- Waarvan bijdrage aan RWS

7.247

6.801

7.861

0

7.861

3.559

1.113

35

1.148

21.05.04 Bijdrage aan medeoverheden
- Caribisch Nederland afvalbeheer

3.559

1.113

35

1.148

470

470

470

0

470

21.06 Natuurlijk kapitaal

5.838

881

2.216

‒ 1.330

886

21.06.01 Opdrachten

5.838

881

2.216

‒ 1.330

886

0

0

0

0

0

142

29

171

21.05.06 Bijdrage aan ZBO's/RWT's

21.06.02 Subsidies
Ontvangsten

Verplichtingen
Per saldo zijn er minder verplichtingen (€ 1,0 miljoen) aangegaan dan
geraamd. Dit komt met name door meevallers in de opdrachtverstrekking
aan met name RWS voor verscheidene werkzaamheden (€ 0,4 miljoen) en
een langere voorbereidingstijd dan verwacht (€ 0,5 miljoen) voor C02reducerende maatregelen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
Uitgaven
21.05 Duurzame productketens
Per saldo liggen de uitgaven op duurzame productketens € 1,6 miljoen lager
dan geraamd.
Opdrachten 21.05.01
Er zijn hogere uitgaven gerealiseerd (€ 1,4 miljoen) dan gepland voor
opdrachten. Dit komt door hogere opdrachten aan het PBL voor de
monitoring van circulaire economie en voor opdrachten verstrekt aan de
RVO en het RIVM in het kader van circulaire economie. Daarnaast zijn er
autonome meevallers op verscheidene opdrachten voor o.a. RWS á
€ 0,4 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

11

Subsidies 21.05.02
Met betrekking tot subsidies vallen de uitgaven lager uit dan geraamd. Dit
komt door lagere uitgaven (€ 1,6 miljoen) door de RVO voor werkzaamheden
op het terrein van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie en
vertragingen in de uitvoering van subsidies voor chemische recycling kunst­
stoffen en circulair ontwerp (€ 0,7 miljoen), en lagere uitgaven van
€0,2 miljoen wat betreft de subsidie voor advies klimaatneutraal inkopen.
21.06 Natuurlijk kapitaal
Opdrachten 21.06.01
Vanwege een langere voorbereidingstijd dan initieel ingeschat met
betrekking tot de invoering van CO2-besparende maatregelen in de GWW
is er € 1,0 miljoen minder aan uitgaven gerealiseerd. Daarnaast is er voor
€0,3 miljoen doorgeschoven naar 2020 omtrent opdrachten Circulaire
Economie.
2.10 Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)
22

Omgevingsvei­
ligheid en milieu­
risico's

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)
29.349

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

25.430

Mutaties
Slotwet
(4)

25.456

‒ 3.668

Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

21.788

0
33.802

32.150

31.066

‒ 727

30.339

22.01 Veiligheid chemische stoffen

7.345

6.719

6.851

‒ 78

6.773

22.01.01 Opdrachten

4.773

3.678

3.735

85

3.820

22.01.02 Subsidies

235

265

265

‒ 163

102

22.01.03 Bijdrage aan agentschappen

2.337

2.776

2.851

0

2.851

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.337

2.556

2.631

0

2.631

220

220

0

220

2.920

3.220

30

3.250

- Overige bijdragen aan agentschappen
22.02 Veiligheid biotechnologie

2.770

22.02.01 Opdrachten

2.770

2.920

3.220

30

3.250

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

23.687

22.511

20.995

‒ 679

20.316

22.03.01 Opdrachten

4.251

5.497

3.455

6

3.461

- Omgevingsveiligheid

1.979

1.106

945

69

1.014

- Overige opdrachten

2.272

4.391

2.510

‒ 63

2.447

22.03.02 Subsidies

14.869

11.745

11.795

‒ 680

11.115

- Asbest

10.783

8.800

8.800

0

8.800

- Overige subsidies

4.086

2.945

2.995

‒ 680

2.315

22.03.03 Bijdrage aan agentschappen

1.521

2.007

1.933

0

1.933

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.521

2.007

1.933

0

1.933

101

101

‒1

100

‒4

3.707

22.03.04 Bijdrage aan medeoverheden
22.03.09 Inkomensoverdrachten

3.046

3.161

3.711

- Mesothelioom en asbestose

3.046

3.161

3.711

‒4

3.707

250

250

250

‒ 249

1

Ontvangsten

Verplichtingen
Per saldo is er € 3,7 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd dan
gebudgetteerd. Dit komt met name door vertragingen in het aangaan van
verscheidene verplichtingen met betrekking tot veiligheid chemische stoffen
(€ 1,3 miljoen), een lagere verplichtingenrealisatie (€ 0,8 miljoen) voor

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

12

uitvoering veiligheid van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) en
verscheidene lagere verplichtingenrealisaties op veiligheid bedrijven en
transport á € 1,6 miljoen.
Uitgaven
Er hebben geen noemenswaardige uitgavenmutaties plaatsgevonden.
2.11 Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 (bedragen x € 1.000)
23

Meteorologie,
seismologie en
aardobservatie

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

53.728

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

53.728

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

56.261

‒ 409

Waarvan garantieverplichtingen

55.852

0

Uitgaven

52.786

52.786

55.319

‒ 77

55.242

23.01 Meteorologie en seismologie

31.151

31.151

33.684

‒ 77

33.607

23.01.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI

30.211

30.211

32.744

19

32.763

- Meteorologie

29.259

29.259

31.471

19

31.490

- Seismologie

952

952

1.273

0

1.273

23.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

940

940

940

‒ 96

844

- Contributie WMO (HGIS)

940

940

940

‒ 96

844

23.02 Aardobservatie

21.635

21.635

21.635

0

21.635

23.02.03 Bijdragen aan het agentschap KNMI

21.635

21.635

21.635

0

21.635

0

0

0

0

0

Ontvangsten

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleinder dan de gehanteerde
norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.12 Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht
Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 (bedragen x € 1.000)
24

Handhaving en
toezicht

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

108.072

118.072

134.798

0

134.798

Uitgaven

108.072

118.072

134.798

0

134.798

24.01 Handhaving en toezicht

108.072

118.072

134.798

0

134.798

24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT

108.072

118.072

134.798

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

Ontvangsten

134.798
0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde
norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.13 Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering
Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 (bedragen x € 1.000)
25

Verplichtingen

Brede doeluit­
kering

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

898.544

898.466

946.517

6.222

952.739

899.965

932.721

955.609

1

955.610

Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

13

25

Brede doeluit­
kering

25.01 Brede doeluitkering

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

899.965

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

932.721

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

955.609

1

955.610

Ontvangsten

0

Verplichtingen
Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020,
35350-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van
€ 6,3 miljoen aangekondigd. Als gevolg van/ten behoeve van de BDUsystematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen
voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor
het jaar 2020 wordt eind 2019 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij
het opstellen van de 2e suppletoire begroting 2019 waren nog niet alle
afspraken en de omvang van het kaseffect in 2020 bekend. Om de bijdrage
aan BDU regio’s voor de programma’s Slimme en Duurzame Mobiliteit
(€ 4,9 miljoen), Regionale bereikbaarheid CID/Binckhorst (€ 0,9 miljoen in
het kader van programma Mobiliteit en Verstedelijking) en het Regiopakket
Beter Benutten (€ 0,5 miljoen) te kunnen verstrekken in 2020, is in 2019 het
verplichtingenbudget opgehoogd met € 6,2 miljoen. De dekking is voorzien
op het Infrastructuurfonds vanuit respectievelijk artikel 20 Verkenningen,
Reserveringen en Investeringsruimte en artikel 12 Hoofdwegennet. Bij
Slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding op dit artikel
€ 6,2 miljoen.
2.14 Beleidsartikel 26 Bijdrage Inversteringsfondsen
Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
26

Bijdrage investe­
ringsfondsen

Verplichtingen

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

7.795.954

7.466.828

6.006.323

4.087

6.010.410

7.795.954

7.466.828

6.009.398

1.012

6.010.410

6.921.916

6.597.281

5.132.033

1.012

5.133.045

874.038

869.547

877.365

0

877.365

0

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
26.01 Bijdrage Infrastructuurfonds
26.02 Bijdrage Deltafonds
Ontvangsten

Verplichtingen
Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een
administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplich­
tingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit
de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten
behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
Uitgaven
Er hebben afdrachten aan het BTW-compensatiefonds plaats gevonden van
€ 3,2 miljoen voor de sepcifieke uitkering aan de provincies voor cofinan­
ciering van bermmaatregelen op N-wegen en € 0,1 miljoen voor de Vlier­
denseweg Deurne. Daarnaast worden er middelen ERMTS (€ 1 miljoen)
vrachtwagenheffing (€ 2,6 miljoen), Beter Benutten (€ 0,4 miljoen) en
Topsector Logistiek (€ 0,3) naar het Infrastructuurfonds geboekt. De
middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden
steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

14

uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk
XII overgehevelde budgetten doen zich in 2019 lagere uitgaven voor dan van
tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar
niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt
naar het Infrastructuurfonds.
3 Niet-Beleidsartikelen
3.1 Artikel 97 Algemeen Departement
Budgettaire gevolgen van beleid art. 97 (bedragen x € 1.000)
97

Algemeen
departement

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Verplichtingen

50.214

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

71.376

139.492

2.578

142.070
79.742

Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven

62.073

91.226

99.041

‒ 19.299

97.01 Algemeen departement

57.073

86.226

94.041

‒ 19.299

74.742

Opdrachten

28.815

57.968

63.290

‒ 19.156

44.134

- Waarvan bijdrage aan Regeringsvliegtuig

6.737

35.052

38.202

‒ 16.223

21.979

- Waarvan bijdrage aan DCC

7.069

7.119

7.962

‒ 278

7.684

- Waarvan bijdrage aan onderzoeken PBL

2.345

3.405

6.319

‒ 1.108

5.211

- Waavan Overige

12.664

12.392

10.807

‒ 1.547

9.260

Subsidies

1.255

1.255

1.032

‒ 32

1.000

- Overige

1.255

1.255

1.032

‒ 32

1.000

Bijdrage aan agentschappen

21.765

21.765

24.481

0

24.481

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.632

2.632

2.706

2.706

- Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.476

12.476

12.718

12.718
2.583

- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.583

- Overige

6.444

6.444

6.474

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.238

5.238

5.238

‒ 111

6.474
5.127

- StAB

5.238

5.238

5.238

‒ 111

5.127

97.02 Sanering Thermphos

5.000

5.000

5.000

0

5.000

Subsidies

5.000

5.000

5.000

0

5.000

- Sanering Thermphos

5.000

5.000

5.000

Ontvangsten

1.101

1.901

2.049

5.000
‒ 1.105

944

Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door over 2019
verschuldigde vennootschapsbelasting die in 2020 wordt verrekend met
derden.
Uitgaven
97.01 Algemeen Departement
De lagere uitgaven worden overwegend verklaard doordat de kosten voor
de inklaring van het regeringsvliegtuig niet meer in 2019 tot betaling zijn
gekomen. Daarnaast zijn de uitgaven lager als gevolg van het uitlopen van
diverse extern gefinancierde onderzoeksprojecten, uitgevoerd door het PBL
en doordat de kosten voor de noodmaatregel drinkwatervoorziening IJssel­
meergebied lager zijn uitgevallen. Verder is een aantal geplande activiteiten
ten behoeve van RWS (DCC) niet in 2019 uitgevoerd. Tot slot waren de
kosten voor diverse communicatie campagenes lager dan geraamd en was
er sprake van vertragingen in de facturering en betaling.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

15

Ontvangsten
De ontvangsten zijn lager dan geraamd, als gevolg van uitloop van diverse
extern gefinancierde onderzoekprojecten uitgevoerd door PBL.
3.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid art. 98 (bedragen x € 1.000)
98

Apparaatsuit­
gaven kerndepar­
tement

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Verplichtingen

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

293.059

299.707

318.751

10.987

329.738

Uitgaven

299.115

312.463

328.995

‒ 11.454

317.541

98.01 Personele uitgaven

223.422

233.923

248.203

‒ 11.323

236.880

Personele uitgaven

223.422

233.923

248.203

‒ 11.323

236.880

- Waarvan eigen personeel

193.622

200.637

209.316

‒ 4.385

204.931

- Waarvan inhuur externen

21.241

24.727

32.339

‒ 6.617

25.722

- Waarvan overige personele uitgaven

8.559

8.559

6.548

‒ 321

6.227

98.02 Materiële uitgaven

75.693

78.540

80.792

‒ 131

80.661

Materiële uitgaven

75.693

78.540

80.792

‒ 131

80.661

- Waarvan ICT

20.383

23.874

23.171

‒ 1.676

21.495

- Waarvan bijdrage SSO's

34.527

34.737

44.785

5.523

50.308

- Waarvan overige materiële uitgaven

20.783

19.929

12.836

‒ 3.978

8.858

Ontvangsten

5.430

12.081

18.801

2.473

21.274

Waarvan garantieverplichtingen

Verplichtingen
Hogere verplichtingen doordat meerjarige verplichtingen zijn aangegaan
die in latere jaren tot uitgaven leiden. Het betreft voornamelijk de tweejarige
verlenging van het contract voor het beheer van SAP.
Uitgaven
98.01 Personele uitgaven
De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacature­
ruimte en doordat er minder facturen zijn ontvangen voor gedetacheerde
medewerkers dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor personele
exploitatie lager uitgevallen.
De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als
gevolg van vertragingen bij het project ERTMS en Vrachtwagenheffing.
Het niet aangewende bedrag hiervan wordt naar het Infrastructuurfonds
teruggestort zodat het totale budget voor deze projecten gehandhaafd blijft.
Daarnaast is er sprake van capaciteitsbehoefte die is ingevuld middels
detachering in plaats van externe inhuur, is er meer uitbesteed aan
Rijksbrede SSO’s in plaats van externe inhuur en is er sprake van facturen
die niet meer in 2019 binnen zijn gekomen, maar overlopen naar 2020.
De overige personele uitgaven zijn lager omdat doordat de uitgaven voor
aanspraken van oud werknemers lager zijn dan oorspronkelijk geraamd.
98.02 Materiële uitgaven
De lagere uitgaven voor ICT worden overwegend veroorzaakt doordat er
meer is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

16

Hogere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft voor een groot deel hogere
facilitaire uitgaven voor derden die worden gecompenseerd door hogere
ontvangsten. Daarnaast betreft het uitgaven die zijn gedaan voor de BatenLastendiensten van IenW waarvoor ontvangsten binnenkomen.
De lagere materiële uitgaven is het gevolg van vertragingen bij projecten
waaronder ERTMS. Het niet aangewende bedrag voor ERTMS wordt naar
het Infrastructuurfonds teruggeboekt zodat het totale budget voor dit
project gehandhaafd blijft. Als gevolg van vertragingen in de facturering is
een deel van de geraamde uitgaven niet tot betaling gekomen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreft de compensatie van derden voor met name
extra facilitaire uitgaven aan Rijksbrede SSO's.
3.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld
Budgettaire gevolgen van beleid art. 99 (bedragen x € 1.000)
99

Verplichtingen

Nominaal en
onvoorzien

Stand
Vastgestelde
Begroting
(1)

Stand 1e
Suppletoire
Begroting
(2)

Stand 2e
Suppletoire
Begroting
(3)

Mutaties
Slotwet

Realisatie 2019
(5)=(1) t/m (4)

(4)

‒ 15.973

195.753

0

0

0

Uitgaven

‒ 15.992

195.734

0

0

0

99.01 Nog onverdeeld

‒ 15.992

195.734

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 470 XII, nr. 4

17