Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-33640-J-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
2.
2.1
2.2

Leeswijzer
De producten
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De productartikelen

2
2
2
5

1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013
opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen
worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota
(Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de
belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en
toegelicht.
Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op
financieel instrumentniveau.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de
Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de
begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze
(meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er
sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan
door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden
in de oplevering van het project.
In de overzichten met de meerjarige doorwerking van de in dit
wetsvoorstel opgenomen mutaties aan het eind van elk begrotingsartikel
in paragraaf 2.2, wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per
artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een
nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het
overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2013 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
Art.nr.

Stand vastgestelde begroting 2013

Uitgaven Ontvangsten

972,6

972,6

– Belangrijkste suppletoire mutaties:
1.

Voordelig saldo 2012

6.09

59,3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

2

Art.nr.

2.
3.
4.
5.
6.

– Toevoeging voordelig saldo 2012 aan artikelen
Prijsbijstelling tranche 2012
Overboeking naar XII: KRW kasschuif
Overboeking naar XII: Verbeterprogramma
waterkwaliteit
Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN
Desaldering
Diversen

Uitgaven Ontvangsten

div.
div.
1.02/6.09
3.02/6.09

62,2
19,6
– 17,3
– 1,0

2,9
19,6
– 17,3
– 1,0

1.02/6.09
1.01/1.09

– 0,5
4,2
– 0,2

– 0,5
4,2
– 0,2

1.039,6

1.039,6

Stand 1e suppletoire begroting 2013

Toelichting
1. Voordelig saldo 2012
De artikelen in de begroting van het Deltafonds, die vorig jaar nog in het
Infrastructuurfonds waren opgenomen, vertonen over het jaar 2012 een
voordelig saldo van in totaal ca. € 59,3 mln. Dit saldo wordt gevormd
door de saldering van de in dat jaar op die artikelen gerealiseerde
uitgaven en ontvangsten.
Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 6.09 (Bijdragen
ten laste van de begroting van HXII) gebracht. In dit wetsvoorstel is naast
deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste
uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier
alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2012. Voor een
meer uitvoerige verklaring, wordt verwezen naar de toelichtingen in
betreffende suppletoire wetten over 2012 (Najaarsnota en slotwet).
2. Prijsbijstelling tranche 2012
De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van hoofdstuk XII over 2013
geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door
middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het
Deltafonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.
3. Overboeking naar XII: KRW kasschuif
Door de decentralisatie van KRW-synergieprojecten in 2012 op het
Infrastructuurfonds, is middels de verwerking van het saldo 2012 een
negatief budget in 2013 op HXII ontstaan. Middels een kasschuif met het
Deltafonds wordt dit opgelost
4. Overboeking naar XII: Verbeterprogramma Waterkwaliteit
De bijdrage van € 5,9 mln. vanuit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit
Rijkswateren aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO),
verwerkt in de ontwerpbegroting 2013, blijkt niet meer benodigd te zijn en
wordt in deze Voorjaarsnota teruggedraaid.
5. Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de periode
2013–2016 een bijdrage van € 2 mln. beschikbaar aan het instituut
Wetsus, waarbij wordt uitgegaan van maximale spin-off voor de ambities
op de Afsluitdijk. De bijdrage wordt via het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) aan het instituut Wetsus beschikbaar gesteld,
waarbij de provincie Groningen als financieel loket fungeert voor het
gehele SNN.
6. Desaldering
De desaldering heeft voor een bedrag van € 2,2 mln. betrekking op
aankoop van ruilgronden en de onteigeningen die het ministerie van
Infrastructuur en Milieu voor zelfrealisatoren doen. De gronden die

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

3

hierdoor verkregen worden, worden weer verkocht of doorgeleverd (in het
geval van onteigening voor een andere partij), dan volgt daaruit een
ontvangst. Deze hogere ontvangst wordt aangewend voor hogere
uitgaven, voortvloeiend uit de aankopen van de groenden, op het project
grensmaas.
Daarnaast wordt € 1,9 mln. ontvangen als gevolg van een afrekening met
de waterschappen voor projecten Benedenstad Nijmegen en Terschelling
Waddenzee.
Overige begrotingsmutaties
7. Regeerakkoord Rutte I
Uit het begrotingsakkoord resteerde de invulling van de «minregels» op
het Infrastructuur- en Deltafonds in de periode 2014–2023. Het kabinet
heeft vanwege zijn demissionaire status besloten om in begroting 2013
voor de periode 2014–2023 deze minregels op hoofdlijnen te verwerken.
Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de (nadere) invulling
van beide taakstellingen (TK, 2012–2013, 13 februari 2013, 33 400 A, nr.
48). In deze Voorjaarsnota wordt de besluitvorming budgettair verwerkt.
8. Beheer, onderhoud en vervanging
In bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 is aangegeven
hoe de door RWS vastgestelde niet gedekte beheer- en onderhoudsproblematiek van € 4,8 miljard (voor de drie onderscheiden infrastructurele
hoofdnetwerken) tot en met 2020 wordt aangepakt. Eén van de getroffen
maatregelen was het reserveren van middelen in de periode na 2020. In
de Voorjaarsnota worden middelen ten behoeve van Beheer en
Onderhoud en Vervanging, via een kasschuif met het budget voor de
Planuitwerking, naar de juiste jaren gebracht.
9. Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Deze mutatie betreft mee- en tegenvallers welke vanuit artikel 01.03
«Studiekosten» voor een bedrag van € 3,5 mln. worden overgeboekt naar
artikel de programmaruimte op artikel onderdeel 01.02 «Overige
aanlegprojecten Waterveiligheid».
De meevallers betreffen de projecten Nederland leeft met Water (€ 3,4
mln.), Reservering Deltaprogramma (€ 0,8 mln.) en veiligheid (€ 0,5 mln.).
Daartegenover staat een tegenvaller op de het deelprogramma
overstijgend (€ 1,2 mln.)
10. Mee- en tegenvallers artikel 2 zoetwatervoorziening
Op de projecten tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast
(€ 23,4 mln.), SUBBIED (€ 3,9 mln.) en inrichting IJsselmonding (€ 0,2
mln.) zijn meevallers opgetreden voor een bedrag van € 27,5 mln. Met de
eindafrekening van de tijdelijke bestrijding regionale wateroverlast zijn de
laatste subsidies vastgesteld. Het project Ijsselmonding is afgerond. Het
project SUBBIED is eveneens afgerond.
11. Bijdrage van staf Deltacommissaris
Deze overboeking van art 5.02 «Overige uitgaven» betreft de bijdrage ad
€ 0,1 mln. van Staf Deltacommissaris aan deelprogramma overstijgende
activiteiten op artikel 1.03 Studiekosten.
12. IJsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart
Op het project Integrale Inrichting Veluwe randmeren is een meevaller
opgetreden van € 3,9 mln. in verband met het afronden van het project.
Daarnaast is een meevaller € 9,5 mln. opgetreden op het project Natte
natuurprojecten IJsselmeergebied in verband met afronding project
Zuidelijke IJsselmeerkust in 2012. Vervolgens is er een meevaller ad € 6,5
mln. op het project Veiligheid Nederland in kaart opgetreden. De

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

4

meevallers worden toegevoegd aan de programmaruimte binnen het
artikel 01.02
13. Investeringsruimte
Met deze mutatie wordt de programmaruimte binnen het planuitwerkingsprogramma overgeboekt naar de investeringsruimte.
14. Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel
RWS investeert in de Informatievoorzieningfunctie en heeft geconstateerd
dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte’s en dat een
kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen
(industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren
een omzetting plaats van 174 fte’s inhuur naar 250 ambtelijke fte’s. Dit
totaal is de som van omzetting binnen het Deltafonds én het Infrastructuurfonds.
15. Gemeenteambassadeur Rijnmond–Drechtsteden
Betreft de vergoeding van de kosten voor de inzet van de gemeenteambassadeur Rijnmond–Drechtsteden waarvoor opdrachtverlening via de
Staf Deltacommissaris plaatsvindt.
16. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)
Ten behoeve van het deltaprogramma wordt een bedrag van € 0,3 mln.
overgeboekt van de reservering deltaprogramma naar hoofdstuk XII. De
Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) valt niet binnen de
scope van het Deltafonds en is vanaf 2013 overgeheveld vanuit het
Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12. Het betreft hier de financiële
middelen van dit dossier die vanuit het saldo 2012 naar 2013 verschuift op
het Infrastructuurfonds naar het Deltafonds Dit saldo wordt nu vanuit het
Deltafonds in de juiste jaren naar Hoofdstuk XII overgeheveld.
17. Apparaattaakstelling Rutte II
Deze mutatie betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling
apparaat Rutte II.
18. Conversie Deltafonds
Bij het afsplitsen van Deltafonds en waterkwaliteit naar XII vanuit het
Infrastructuurfonds is het beschikbare bedrag voor 1 fte gerelateerd aan
waterkwaliteit op het Deltafonds terecht gekomen in plaats van op
Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
Verplichtingen
De mutaties op de verplichtingenramingen bij de artikelen houden
verband met de mutaties in de uitgavenramingen alsmede mutaties om
voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.
2.2 De productartikelen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid

Verplichtingen

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

672.709

0

23.420

696.129

– 30.132

– 90.453

– 96.086

– 91.269

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

5

1 Investeren in waterveiligheid

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

536.712
90%

0

16.417

553.129
77%

964

– 32.454

– 39.005

– 39.155

1.01 Grote projecten waterveiligheid
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.01.03 Ruimte voor de rivier
1.01.04 Maaswerken
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
1.02.02 Realisatieprogramma
1.03 Studiekosten
1.03.01 Studie en onderzoekskosten
1.03.02 Overige studiekosten
1.04 GIV/PPS

361.406

0

– 5.629

355.777

– 50.903

7.816

– 2.495

8.222

171.857

0

2.249

174.106

– 58.242

– 1.357

– 7.736

2.947

13.340
157.724
18.485

0
0
0

7
– 11.358
3.473

13.347
146.366
21.958

284
6.479
576

1.989
6.629
555

1.112
3.635
494

1.392
3.501
382

163.299

0

22.761

186.060

52.017

– 40.154

– 36.510

– 47.377

44.170
119.129
12.007
9.007
3.000
0

0
0
0
0
0
0

7.486
15.275
– 715
2.185
– 2.900
0

51.656
134.404
11.292
11.192
100
0

30.325
21.692
– 150
– 150

27.966
– 68.120
– 116
– 116

– 22.295
– 14.215
0

– 47.435
58
0

87.689

0

1.532

89.221

0

0

0

0

79.450
8.239

0
0

0
1.532

79.450
9.771

1.09 Ontvangsten Investeren in
waterveiligheid
1.09.01 Ontvangsten waterschappen
HWBP-2
1.09.02 Overige aanleg ontvangsten

1.01 Grote projecten Waterveiligheid
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Grote proj.
Waterveiligheid (1.01)

Uitgaven
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
HWBP-2 Waterschapsprojecten
Overige projectkosten
Project RvdR
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
Project Maaswerken
Projecten Limburg
Grensmaas
Zandmaas
afrondingsverschillen

Stand Mutaties Mutaties
ontwerpvia
1e
begroting
NvW suppleen
toire
amende- begroting
ment

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT
Budget

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

361

0

–6

355

– 51

8

–2

8

8
172
6

2

8
174
6

– 58

–1

2
–8

1
3

–6
55
1

158

– 11

147

6

7

4

4

29

3
15

2
1

5
16

1

1
1

a.

b.

Oplevering

a)
b)

3
3

Aanvullend op de mutatie opgenomen onder punt 2 van paragraaf
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties betreft deze mutatie
de overheveling van het budget voor de realisatie van de Waterschapsprojecten die abusievelijk op de Rijksprojecten was opgenomen.
Naast de hierboven onder punt a. genoemde toelichting betreft dit
een bijstelling van het budget voor de ontvangst omtrent afrekening

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

6

van de subsidievaststelling met de waterschappen voor de projecten
Benedenstad Nijmegen en Terschelling Waddenzee.
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 1.02.01
Verkenningen en Planuitwerkingen
Projectomschrijving

Verplicht
Projecten Nationaal
nHWBP
Projecten Noordwest-Nederland
Ambitie Afsluitdijk
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
Versterking Afsluitdijk
Projecten Oost-Nederland
Hoogwatergeul Kampen
Gebonden
Projecten Nationaal
nHWBP: Rijksprojecten
Projecten Noordwest-Nederland
Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk
Projecten Limburg
Ooijen-Wanssum
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta Kampen
IJsselsprong Zutphen
Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling
Bestemd
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Grevelingen
– Volkerak-zoommeer
– Zandhonger Oosterschelde
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s:
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv LA
afrondingsverschillen
Begroting DF 01.02.01
Art. 3 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA

a.

b.

c.
d.

e.

Stand
projectbudget MIRT
2013

Kasmutatie

Budgetwijziging

3.489

1

33

3.522

20
25
577

6

–2
0
16

18
25
593

51

1

52

541

10

551

203

4

207

125

2

127

119
20

2
–2

121
18

b)

10
68

–7
– 68

3
0

c)
d)

– 11
347

5.237
0

e)

336
38

5.237
0

e)

5.248
– 347
4.901
– 38

Mutaties 1e suppletoire
begroting

7
1
8

Stand 1e
suppletoire
begroting

a)

Deze mutatie betreft een budgetoverheveling van € 2 mln. naar BZK
voor een bijdrage aan het instituut Wetsus voor de periode 2013–
2016 ten behoeve van een maximale spin-off voor de ambities op de
Afsluitdijk.
De Minister heeft voor IJsselsprong op basis van het bijgestelde plan
€ 18 miljoen toegezegd uit het oorspronkelijk Nota Ruimtebudget
(€ 20 mln.). Dit is aangegeven in de brief aan TK (TK, 2012–2013,
4 december 2012, 33 400 A, nr. 20). met afspraken Bestuurlijke
Overleggen MIRT Najaar 2012. De € 2 mln. vloeit terug naar het Nota
Ruimtebudget op artikel 13 van hoofdstuk XII.
De mutatie betreft de bijstelling budget als gevolg van een goedkopere oplossing van de Leggers.
Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het
gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad.
16 Investeringsruimte.
Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het
gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 7
Taakstelling Rutte I.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

7

1.02.02 Realisatieprogramma
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Uitgaven
Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Deltafaciliteit Deltares
Dijkversterking en Herstel
steenbekleding
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
Overige onderzoeken en kleine
projecten
afrondingsverschillen

Stand Mutaties Mutaties
ontwerpvia
1e
begroting
NvW suppleen
toire
amende- begroting
ment

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Budget

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

119

0

15

134

22

– 69

– 14

0

3

3

68

9

77

20

6

26

28

Gevolgen MIRT
Oplevering

0
21

– 69

– 14

– 59

a)

1

28

0
1

a. Deze mutatie betreft de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is een
meevaller van € 65 mln. ingeboekt in verband met een nieuwe raming
welke voor Steenbekleding Wester- en Oosterschelde is opgesteld,
daarbij is een deel van de risicoreservering ingeleverd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

8

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

9

Neutraal
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

Mutaties voorjaarsnota 2013
Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 1.03
Studiekosten

Prijsbijstelling tranche 2012
Mee- en tegenvallers artikel 1
Investeren in waterveiligheid
Bijdrage van staf Deltacommissaris
Ijsselmeergebied/Veiligheid
Nederland in Kaart
Overboeking met HXII; Vlaams
Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)

Saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

– 17.319
– 500

0
– 2.000

27.472

27.472

100
– 6.518

100
– 6.518

– 277

Intens./
extens.

0

6.393

11.292

0

– 150

– 150

– 715

– 11

– 3.491

152

9.053

– 3.491

152

9.053

6.543

173.753

186.060

12.007

52.017

– 13.293

52.125

– 500

10.774

2.911

22.761

– 31.594

19.904

19.904

– 193.997

3.491

3.491

0

346.794

4.010

17.297

76.776

17.297

Neutraal
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Intertemporeel
Intens./
extens.

Mutaties voorjaarsnota 2013
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten waterveiligh.

Investeringsruimte

Regeerakkoord Rutte I
Beheer, onderhoud en
vervanging
Mee- en tegenvallers artikel 1
Investeren in waterveiligheid
Ijsselmeergebied/Veiligheid
Nederland in Kaart
Mee- en tegenvallers artikel 2
Zoetwatervoorziening

Prijsbijstelling tranche 2012
Overboeking naar XII: KRW
kasschuif
Overboeking naar XII:
Provinciefonds/SNN

Intertemporeel
Intens./
extens.
Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intertemporeel

163.299

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 1.02 Overige
aanlegprojecten waterveiligheid

Saldo 2012

616.822

355.777

121.736

– 50.903

– 5.629

– 7.014

– 22.826

0

11.973

667.725

2014

– 55.862

4.155

15.737

– 2.695

361.406

2013

0

4.155

80.410

– 2.695

Totaal
mutatie

Mutaties voorjaarsnota 2013
Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 1.01
Grote projecten waterveiligh.

Regeerakkoord Rutte I
Beheer, onderhoud en
vervanging

Neutraal
Intens./
extens.

Desaldering

Desaldering

Saldo 2012

Prijsbijstelling tranche 2012

Categorie

Intertemporeel
Intens./
extens.

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 1.01 Grote
projecten waterveiligh.

Artikel 1 Investeren in
waterveiligheid

0

1.561

– 116

– 116

1.677

109.717

– 40.154

– 42.061

– 15.000

7.923

– 500

6.863

2.621

149.871

696.606

7.816

6.995

– 12.036

12.857

688.790

2015

0

1.394

0

1.394

191.221

– 36.510

– 51.349

15.000

– 3.663

– 500

– 318

4.320

227.731

720.765

– 2.495

– 15.000

12.505

723.260

2016

0

350

0

350

209.727

– 47.377

– 48.009

– 3.763

4.395

257.104

488.681

8.222

0

8.222

480.459

2017

0

950

0

950

238.377

432

–3

– 3.772

4.207

237.945

384.382

6.124

0

6.124

378.258

2018

0

2.246

0

2.246

254.899

472

–1

– 3.763

4.236

254.427

199.316

3.761

0

3.761

195.555

2019

0

1.248

0

1.248

234.008

– 18

–1

– 3.755

3.738

234.026

285.936

8.389

0

8.389

277.547

2020

0

0

0

678.462

95.223

– 7.688

93.044

9.867

583.239

228.209

16.316

24.045

– 8.571

842

211.893

2021

0

0

0

523.898

– 6.156

1

– 17.800

3.844

7.799

530.054

90.269

90.269

13.800

76.469

2022

0

0

0

544.497

93.728

1

15.800

71.625

6.302

450.769

0

0

2023

0

0

0

446.578

29.474

2.000

23.000

4.474

417.104

0

0

2024

0

0

0

444.578

27.474

23.000

4.474

417.104

0

0

2025

0

0

0

469.682

52.578

48.104

4.474

417.104

0

0

2026

0

0

0

444.578

27.474

23.000

4.474

417.104

0

0

2027

0

0

0

441.423

24.319

19.845

4.474

417.104

0

0

16

12

11

9

2

1

14

10

12

9

8

7

5

3

2

1

8

7

6

2

1

Toelichting

2028

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

10

89.221

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 1.09
Ontv. Inv.in waterveiligheid

4.155

– 2.623
1.532

4.155

– 2.623

Mutaties voorjaarsnota 2013

Desaldering

Desaldering

87.689

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 1.09 Ontv.
Investeren in waterveiligheid

Saldo 2012

553.129

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2013 Inv. in
waterveiligheid

Intertemporeel

0

2013

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 1.04
GIV/PPS

Totaal
mutatie

0

Categorie

Mutaties voorjaarsnota 2013

Artikel 1 Investeren in
waterveiligheid

142.239

0

142.239

796.968

0

0

2014

198.561

0

198.561

807.884

0

0

2015

181.000

0

181.000

913.380

0

0

2016

181.000

0

181.000

698.758

0

0

2017

181.000

0

181.000

623.709

0

0

2018

181.000

0

181.000

456.461

0

0

2019

181.000

0

181.000

521.192

0

0

2020

181.000

0

181.000

906.671

0

0

2021

181.000

0

181.000

614.167

0

0

2022

181.000

0

181.000

544.497

0

0

2023

181.000

0

181.000

446.578

0

0

2024

181.000

0

181.000

444.578

0

0

2025

181.000

0

181.000

469.682

0

0

2026

181.000

0

181.000

444.578

0

0

2027

181.000

0

181.000

441.423

0

0

2028

6

1

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

7.249

0

16.503

23.752

– 6.505

– 6.505

6.467

6.467

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

32.117
79%

0

– 7.832

24.285
93%

– 80

– 80

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.917

0

– 8.203

19.714

– 80

– 80

42

42

2.397

0

– 10

2.387

– 80

– 80

42

42

25.520
4.200

0
0

– 8.193
371

17.327
4.571

0

0

0

0

4.200
0

0
0

371
0

4.571
0

2.500

0

5.561

8.061

0

0

0

0

2.500
0

0
0

5.561
0

8.061
0

2.01 Aanleg waterkwantiteit
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking
waterkwantiteit
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02 Overige waterinvesteringen
zoetwatervoorziening
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking
zoetwatervoorziening
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
2.03 Studiekosten
2.03.01 Studie en onderzoekskosten
Deltaprogramma
2.03.02 Overige studiekosten
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en
zoetwatervoorz.
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
2.09.02 Overige ontvangsten

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 2.02 Verkenningen en
plantuitw.programma
Projectomschrijving

Stand projectbudget MIRT 2013

Verplicht
TBES Markermeer

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

14

1

1

15

38

–1

0

38

Gebonden
–
Bestemd
Projecten in voorbereiding
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
– Overige projecten in voorbereiding

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Uitgaven

Stand Mutaties Mutaties
ontwerpvia
1e
begroting
NvW suppleen
toire
amende- begroting
ment

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT
Budget

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

26

0

–8

18

0

0

0

0

Oplevering

Projecten Zoetwatervoorziening

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

11

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Stand Mutaties Mutaties
ontwerpvia
1e
begroting
NvW suppleen
toire
amende- begroting
ment

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

12

5

17

0

10

–9

1

–9

a)

4
0

–4

–0
0

–4
–3

b)
c)

(1)
Projecten Nationaal
Innovatie KRW
Projecten NoordwestNederland
Natte natuurprojecten
Ijsselmeergebied
Projecten Oost-Nederland
Integrale inrichting Veluwe
randmeer (IIVR)
Kleine en afgeronde projecten

(2)

a.
b.
c.

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

Gevolgen MIRT
Budget

(6)

(7)

Oplevering

(8)

Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 9 mln. valt
daarmee vrij.
Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 4 mln. valt
daarmee vrij.
De verlaging van het taakstellend bedrag betreft het project SUBBIED,
welke onderdeel uitmaakt van Kleine en afgeronde projecten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

12

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

13

– 4.106
– 13.386

– 13.386
– 968

Technisch

8.061

5.561

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. waterkwant. en
zoetwatervoorz.

5.561
5.561

Intertemporeel

Mutaties voorjaarsnota 2013

Saldo 2012

2.500

24.285

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09
Ontv. Inv. waterkwant. en zoetwatervoorz.

4.571

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2013 Inv. in
zoetwatervoorziening

382
– 11
371

382
– 11

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 2.03
Studiekosten

Intertemporeel
Intens./
extens.

Gemeenteambassadeur
Rijnmond-Drechtsteden
Mutaties voorjaarsnota 2013

Saldo 2012

4.200

19.714

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

– 8.203

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

– 121

944

8.466

– 4.106

1.803

Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Mutaties voorjaarsnota 2013

Mee- en tegenvallers artikel 2
Zoetwatervoorziening
Ijsselmeergebied/Veiligheid
Nederland in Kaart
Conversie Deltafonds

Prijsbijstelling tranche 2012

8.466

27.917

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 2.02 Overige
waterinvest.zoetwatervoorz.

Saldo 2012

0

– 23.366

23.366

0

2013

– 23.366

– 23.366

23.366

Totaal
mutatie

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 2.01
Aanleg waterkwantiteit

Intertemporeel
Intens./
extens.

Categorie

Mee- en tegenvallers artikel 2
Zoetwatervoorziening
Mutaties voorjaarsnota 2013

Saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 2.01 Aanleg
waterkwantiteit

Artikel 2 Investeren in
zoetwatervoorziening

0

4.526

2.460

0

2.460

2.066

– 80

– 121

41

2.146

0

0

0

2014

0

2.107

41

0

41

2.066

– 80

– 121

41

2.146

0

0

0

2015

0

8.610

0

8.610

42

– 121

163

8.568

0

0

0

2016

0

8.609

0

8.609

42

– 121

163

8.567

0

0

0

2017

0

2.062

0

2.062

– 80

– 121

41

2.142

0

0

0

2018

0

2.063

0

2.063

– 80

– 121

41

2.143

0

0

0

2019

0

2.062

0

2.062

– 80

– 121

41

2.142

0

0

0

2020

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

0

2021

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

0

2022

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

0

2023

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

0

2024

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

0

2025

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

0

2026

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

0

2027

0

2.183

0

2.183

41

41

2.142

0

0

1

15

1

18

12

10

2

1

10

1

Toelichting
0

2028

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

155.124

0

– 2.443

152.681

2.319

2.474

2.512

2.685

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

156.150
100%

0

22.247

178.397
86%

10.200

13.692

2.175

2.362

3.01 Watermanagement
3.01.01 Watermanagement
3.02 Beheer en Onderhoud
3.02.01 Waterveiligheid
3.02.02 Zoetwatervoorziening
3.02.03 Vervanging

11.794
11.794
144.356
110.300
23.056
11.000

0
0
0
0
0
0

486
486
21.761
22.193
323
– 755

12.280
12.280
166.117
132.493
23.379
10.245

275
275
9.925
8.635
– 210
1.500

280
280
13.412
11.903
9
1.500

275
275
1.900
1.731
169
0

277
277
2.085
1.746
339
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

3.09 Ontvangsten
3.09.01 Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

14

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

15

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2013

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 3.09
Ontvangsten

178.397

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2013 B&O en
verv.

0

166.117

Ontwerpbegroting 2014
artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

9.925

21.761

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 3.02
Beheer en onderhoud

0

0

0

180.576

169.616

– 583

– 600

– 2.140

7.522

3.359

– 3.000

2.627

29.688

– 1.000

5.345

– 11.672

0

34.011

– 5.900

58.695

– 11.672

159.691

10.960

275

21

254

10.685

2014

Beheer, onderhoud en
vervanging
Omzetting inhuur naar
ambtelijk personeel
Mutaties voorjaarsnota 2013

Overboeking met XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit
Regeerakkoord Rutte I

Prijsbijstelling tranche 2012

Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intertemporeel
Intens./
extens.

144.356

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 3.02 Beheer
en onderhoud

Saldo 2012

12.280

486

11.794

2013

486

228

4.377

Totaal
mutatie

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 3.01
Watermanagement

Intens./
extens.
Intens./
extens.

Categorie

Mutaties voorjaarsnota 2013

Regeerakkoord Rutte I

Prijsbijstelling tranche 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Artikel 3 Beheer, onderhoud en
vervanging

0

0

0

204.180

192.890

13.412

– 363

9.432

3.686

– 1.900

2.557

179.478

11.290

280

25

255

11.010

2015

0

0

0

189.550

179.012

1.900

– 203

– 3.645

3.308

2.440

177.112

10.538

275

21

254

10.263

2016

0

0

0

160.118

149.580

2.085

– 33

– 3.706

3.383

2.441

147.495

10.538

277

23

254

10.261

2017

0

0

0

150.083

139.545

2.084

– 33

– 3.715

3.392

2.440

137.461

10.538

277

23

254

10.261

2018

0

0

0

150.306

139.768

2.104

– 33

– 3.687

3.383

2.441

137.664

10.538

277

23

254

10.261

2019

0

0

0

149.446

138.908

7.618

– 33

1.956

3.375

2.320

131.290

10.538

277

23

254

10.261

2020

0

0

0

146.656

136.108

– 79.318

– 33

13.800

– 98.020

4.935

215.426

10.548

287

23

264

10.261

2021

0

0

0

199.525

188.977

– 35.030

– 33

– 2.000

– 37.932

4.935

224.007

10.548

287

23

264

10.261

2022

0

0

0

236.400

225.852

5.845

– 33

– 43.645

44.682

4.841

220.007

10.548

287

23

264

10.261

2023

0

0

0

272.499

261.951

35.239

– 33

– 2.000

33.000

4.272

226.712

10.548

264

264

10.284

2024

0

0

0

309.894

299.346

72.634

– 33

68.395

4.272

226.712

10.548

264

264

10.284

2025

0

0

0

238.999

228.451

4.239

– 33

4.272

224.212

10.548

264

264

10.284

2026

0

0

0

238.999

228.451

4.239

– 33

4.272

224.212

10.548

264

264

10.284

2027

0

0

0

245.606

235.058

4.252

– 33

4.285

230.806

10.548

264

264

14

8

7

4

2

1

7

2

Toelichting
10.284

2028

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Verplichtingen
Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
04.01 Experimenteerprojecten
04.01.01 Experimenteerprojecten
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

0

0

0

0

0
0%

0

0

0
0%

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

16

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

17

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 4.01
Exp.projecten

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2013 Exp. cf,
art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

Mutaties voorjaarsnota 2013

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 4.09
Ontvangsten exp.art.

2013

Mutaties voorjaarsnota 2013

Totaal
mutatie

0

Categorie

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

Artikel 4 Experimenteren c.f.
art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

Toelichting
0

2028

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

247.184

0

5.723

252.907

3.099

2.837

2.353

2.168

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

247.581
99%

0

36.179

283.760
87%

15.704

44.055

57.347

53.883

5.01 Apparaat
5.01.01 Staf Deltacommissaris
5.01.02 Apparaatskosten RWS
5.02 Overige uitgaven
5.02.01 Overige netwerkgebonden
uitgaven
5.02.02 Programma-uitgaven DC
5.02.03 Overige uitgaven
5.03 Investeringsruimte
05.03.01 Programmeerruimte
05.03.02 Beleidsruimte

198.231
2.022
196.209
49.350

0
0
0
0

470
302
168
5.213

198.701
2.324
196.377
54.563

– 1.218

– 1.490

– 1.218
4.137

– 1.490
4.129

– 1.719
– 25
– 1.694
4.072

– 1.925
– 50
– 1.875
4.093

47.425
1.925
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4.736
477
0
30.496
30.496
0

52.161
2.402
0
30.496
30.496
0

4.101
36

4.093
36

4.036
36

4.057
36

12.785
12.785

41.416
41.416

54.994
54.994

51.715
51.715

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

5.09 Netwerkgebonden kosten en
overige ontvangsten
5.09.01 Overige ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

18

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

19

485

485

57.598

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2013

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en
ov.ontv.

283.760

Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en
ov.ontv.

30.496

31.594

193.997
30.496

– 6.862

5.764

0

– 384.625

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 5.03
Investeringsruimte

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intertemporeel
Intens./
extens.

Mutaties voorjaarsnota 2013

Beheer, onderhoud en
vervanging
Investeringsruimte

Regeerakkoord Rutte I

Prijsbijstelling tranche 2012

0

11

11

54.563

3.042

48.672

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 100

1.775

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 5.02
Overige uitgaven

– 100

3.278

13.326

5.213

Neutraal
Intens./
extens.

Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Omzetting inhuur naar
ambtelijk personeel
Gemeenteambassadeur
Rijnmond-Drechtsteden
Mutaties voorjaarsnota 2013

Overboeking naar artikel 01.03

Regeerakkoord Rutte I

Prijsbijstelling tranche 2012

Saldo 2012

49.350

470

– 2.442

2.610

302

198.231

2013

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 5.02 Overige
uitgaven

– 911

– 46.532

314

19.829

302

Totaal
mutatie

198.701

Neutraal
Intens./
extens.

Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Categorie

Stand eerste suppletoire wet
2013 artikelonderdeel 5.01
Apparaat

Omzetting inhuur naar
ambtelijk personeel
Invulling Apparaatstaakstelling
Rutte II 2016–2028
Mutaties voorjaarsnota 2013

Regeerakkoord Rutte I

Prijsbijstelling tranche 2012

Saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Artikel 5 Netwerkgebonden
kosten en overige uitgaven

0

0

0

249.110

12.785

12.785

13.293

– 508

0

0

51.391

4.137

3.042

321

774

47.254

184.934

– 1.218

– 2.459

36

1.205

186.152

2014

0

0

0

268.898

41.416

41.416

42.061

– 1.427

782

0

51.297

4.129

3.042

362

725

47.168

176.185

– 1.490

– 2.679

40

1.149

177.675

2015

0

0

0

276.427

54.994

54.994

51.349

3.645

0

0

50.381

4.072

3.042

306

724

46.309

171.052

– 1.719

– 25

– 2.839

28

1.117

172.771

2016

0

0

0

269.861

51.715

51.715

48.009

3.706

0

0

49.481

4.093

3.042

327

724

45.388

168.665

– 1.925

– 50

– 3.009

30

1.104

170.590

2017

0

0

0

231.478

6.671

6.671

3

3.715

2.953

0

49.479

4.093

3.042

327

724

45.386

175.328

– 1.906

– 76

– 3.009

30

1.149

177.234

2018

0

0

0

233.271

8.600

8.600

1

3.687

4.912

0

49.481

4.093

3.042

327

724

45.388

175.190

– 1.907

– 76

– 3.009

30

1.148

177.097

2019

0

0

0

222.656

– 656

– 656

1

– 1.956

1.299

0

49.481

4.093

3.042

327

724

45.388

173.831

– 1.916

– 76

– 3.009

30

1.139

175.747

2020

0

0

0

234.511

10.861

– 16.990

7.688

– 37.845

13.167

0

27.851

47.636

4.173

3.042

327

804

43.463

176.014

– 1.904

– 76

– 3.009

30

1.151

177.918

2021

0

0

0

226.649

2.999

– 33.852

–1

6.000

– 42.761

2.910

36.851

47.636

4.173

3.042

327

804

43.463

176.014

– 1.904

– 76

– 3.009

30

1.151

177.918

2022

0

0

0

259.187

35.537

– 84.342

–1

27.845

– 116.687

4.501

119.879

47.636

4.173

3.042

327

804

43.463

176.014

– 1.904

– 76

– 3.009

30

1.151

177.918

2023

0

0

0

412.972

189.352

– 49.102

– 56.000

6.898

238.454

47.636

3.846

3.042

804

43.790

175.984

– 1.934

– 76

– 3.009

1.151

177.918

2024

0

0

0

376.833

153.183

– 84.497

– 91.395

6.898

237.680

47.636

3.846

3.042

804

43.790

176.014

– 1.934

– 76

– 3.009

1.151

177.948

2025

0

0

0

420.413

196.763

– 41.206

– 48.104

6.898

237.969

47.636

3.846

3.042

804

43.790

176.014

– 1.934

– 76

– 3.009

1.151

177.948

2026

0

0

0

445.528

221.878

– 16.102

– 23.000

6.898

237.980

47.636

3.846

3.042

804

43.790

176.014

– 1.934

– 76

– 3.009

1.151

177.948

2027

0

0

0

448.741

225.091

– 12.960

– 19.845

6.885

238.051

47.636

3.846

3.042

804

43.790

176.014

– 1.934

– 76

– 3.009

1.151

13

8

7

2

15

14

11

7

2

1

17

14

7

2

1

Toelichting
177.948

2028

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk
XII

Ontvangsten
6.09 Bijdragen ten laste van begroting
Hoofdstuk XII
6.09.01 Bijdragen ten laste van
begroting Hoofdstuk XII

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2014

Mutatie
2015

Mutatie
2016

Mutatie
2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

882.371

0

59.918

942.289

26.788

25.213

20.559

17.132

882.371

0

59.918

942.289

26.788

25.213

20.559

17.132

882.371

0

59.918

942.289

26.788

25.213

20.559

17.132

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

20

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 640 J, nr. 2

21

942.289

942.289

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire
wet 2013 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

– 121

Stand eerste suppletoire wet
2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v.
begroting Hoofdstuk XII

– 968

Technisch

– 11

59.918

– 911

– 500

– 277

– 1.000

– 2.000

– 17.319

19.568

59.301

882.371

2013

– 5.900

0

295.711

59.301

Totaal
mutatie

Intens./
extens.
Intens./
extens.

Intens./
extens.
Intens./
extens.

Intertemporeel
Intens./
extens.
Intertemporeel

Categorie

Mutaties voorjaarsnota 2013

Overboeking naar XII: KRW
kasschuif
Overboeking naar XII:
Verbeterprogramma waterkwaliteit
Overboeking naar XII:
Provinciefonds/SNN
Overboeking met HXII; Vlaams
Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)
Invulling Apparaatstaakstelling
Rutte II 2016–2028
Conversie Deltafonds

Prijsbijstelling tranche 2012

Saldo 2012

Ontwerpbegroting 2013
art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting
Hoofdstuk XII

Artikel 6 Bijdragen t.l.v.
begroting Hoofdstuk XII

1.088.941

1.088.941

26.788

– 121

– 150

– 500

– 3.000

10.774

19.785

1.062.153

2014

1.084.508

1.084.508

25.213

– 121

– 116

– 500

– 1.900

6.863

20.987

1.059.295

2015

1.206.967

1.206.967

20.559

– 121

– 25

– 500

– 318

21.523

1.186.408

2016

956.346

956.346

17.132

– 121

– 50

17.303

939.214

2017

826.332

826.332

17.695

– 121

– 76

17.892

808.637

2018

661.101

661.101

17.320

– 121

– 76

17.517

643.781

2019

714.366

714.366

17.707

– 121

– 76

17.904

696.659

2020

1.109.021

1.109.021

17.828

– 76

17.904

1.091.193

2021

861.524

861.524

17.828

– 76

17.904

843.696

2022

861.267

861.267

17.828

– 76

17.904

843.439

2023

953.262

953.262

17.828

– 76

17.904

935.434

2024

952.488

952.488

17.828

– 76

17.904

934.660

2025

950.277

950.277

17.828

– 76

17.904

932.449

2026

950.288

950.288

17.828

– 76

17.904

932.460

2027

956.871

956.871

17.828

– 76

17.904

18

17

16

5

4

3

2

1

Toelichting
939.043

2028