Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015–2016

34 350 IV

Wijziging van de begrotingsstaat van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

1.

Leeswijzer

2

2.
2.1

Het beleid
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De beleidsartikelen
Het niet-beleidsartikel

2
2

2.2
2.3

3
5

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

kst-34350-IV-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 350 IV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de
uitvoering van de begroting 2015.
De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd door
middel van de mutaties vanaf de stand van de vastgestelde begroting
2015.
Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen»
en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn
opgenomen onder artikel 2.
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties
opgenomen, zowel beleidsmatige als technische. Bij de tabel is alleen een
inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per
1 oktober 2015.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Opbouw uitgaven (x € 1.000)
Art.nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

261.908

Mutaties 1e suppletoire begroting

131.041

Nieuwe mutaties:
Kustwacht wisselkoers tegenvaller
Overheveling naar Kustwacht voor wisselkoersproblematiek
Overboeking naar BES-fonds voor wisselkoersproblematiek

1
2
2

Overige mutaties
Stand 2e suppletoire 2015

– 3.000
2.500
– 2.000
– 3.500
594
390.543

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
Art.nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

39.475

Mutaties 1e suppletoire begroting

9.100

Nieuwe mutaties:
Kustwacht wisselkoers meevaller

500
500

Overige mutaties
Stand 2e suppletoire 2015

0
49.075

Toelichting
Kustwacht
Bij de Kustwacht doet zich een wisselkoers tegenvaller voor van € 2,5
mln. Deze tegenvaller wordt deels (€ 0,5 mln.) gecompenseerd door
hogere ontvangsten als gevolg van de wisselkoers euro-dollar. De rest

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 350 IV, nr. 2

2

wordt gedekt vanuit apparaat (vertraging start integriteitskamer) en vanuit
de budgetten die geraamd waren voor de evaluatie van het samenwerkingsbeleid.
BES-fonds
Van de beschikbare ruimte wordt € 3,5 mln. overgeheveld naar het
BES-fonds voor wisselkoersproblematiek.
2.2 De beleidsartikelen
Artikel 1 Waarborgfunctie
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting
2015

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

61.553

62.430

2.883

65.313

Uitgaven:

61.553

62.430

2.883

65.313
97%

61.553
61.553
769
6.100
35.402
15.698
3.584

62.430
62.430
769
6.100
35.279
16.968
3.314

2.883
2.883
260
0
2.623
0
0

65.313
65.313
1.029
6.100
37.902
16.968
3.314

4.857

4.857

500

5.357

Waarvan juridisch verplicht
1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van
bestuur
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Duradero
Grensbewaking
Kustwacht
Recherchecapaciteit
Rechterlijke macht

Ontvangsten:

Toelichting
1.1. Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Kustwacht
Bij de Kustwacht doet zich een wisselkoers tegenvaller voor van € 2,5
mln. Deze tegenvaller wordt deels (€ 0,5 mln.) gecompenseerd door
hogere ontvangsten als gevolg van de wisselkoers euro-dollar. De rest
wordt gedekt vanuit apparaat (vertraging start integriteitskamer) en vanuit
de budgetten die geraamd waren voor de evaluatie van het samenwerkingsbeleid.
Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting 2015

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

30.435

160.416

– 4.303

156.113

Uitgaven:

199.552

329.533

– 4.303

325.230
98%

9.797
6.432
6.147
35

12.423
9.125
8.629
171

75
325
325
0

12.498
9.450
8.954
171

Waarvan juridisch verplicht
2.1

Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Externe inhuur

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 350 IV, nr. 2

3

Stand
vastgestelde
begroting 2015

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Overig personeel
Materiële uitgaven
Overig materieel

250
3.365
3.365

325
3.298
3.298

0
– 250
– 250

325
3.048
3.048

2.2

Duurzame economische ontwikkeling
Subsidies
IUCN
Subsidies Caribisch Nederland
Inkomensoverdracht
Pensioenen
Bijdragen aan medeoverheden
Sociaaleconomische initiatieven BES
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Samenwerkingsprogramma′s

19.293
938
938
0
5.009
5.009
6.148
6.148
7.198
7.198

17.412
998
938
60
5.009
5.009
5.014
5.014
6.391
6.391

– 4.378
0
0
0
– 1.525
– 1.525
– 2.030
– 2.030
– 823
– 823

13.034
998
938
60
3.484
3.484
2.984
2.984
5.568
5.568

2.4

Schuldsanering
Leningen
Lopende inschrijving
Tijdelijke leenfaciliteit

170.462
170.462
170.117
345

299.698
299.698
299.698
0

0
0
0
0

299.698
299.698
299.698
0

34.618

43.718

0

43.718

Ontvangsten:

Toelichting
2.1 Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Van de beschikbare ruimte wordt € 1,0 mln. overgeheveld naar artikel 1
voor de wisselkoersproblematiek Kustwacht.
Het overige deel betreft een technische herschikking van € 0,8 mln. en de
verhoging voor het CAO-deel.
2.2. Duurzame economische ontwikkeling
Inkomensoverdracht
Pensioenen
Van de beschikbare ruimte wordt € 0,7 mln. overgeheveld naar het
BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.
Bijdragen aan medeoverheden
Sociaaleconomische initiatieven BES
Dit betreft een bijdrage vanuit Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties aan de
Vrije Uitkering BES ter bevordering van de economische ontwikkeling op
Saba en St. Eustatius (€ 0,4 mln.).
In de periode 2015–2017 is jaarlijks € 1 mln. beschikbaar voor de borging
van Kinderrechten in Caribisch Nederland (amendement van Laar &
Segers). Door de overboeking naar Samenwerkingsprogramma’s worden
de in 2015 voorziene uitgaven op het juiste instrument verantwoord.
Van de beschikbare ruimte wordt € 0,5 mln. overgeheveld naar het
BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 350 IV, nr. 2

4

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Samenwerkingsprogramma’s
In de periode 2015–2017 is jaarlijks € 1 mln. beschikbaar voor de borging
van Kinderrechten in Caribisch Nederland (amendement van Laar &
Segers). Door de overboeking vanuit sociaaleconomische initiatieven BES
worden de in 2015 voorziene uitgaven op het juiste instrument verantwoord.
Een bedrag van € 1,5 mln. is bestemd voor de afronding van de bouw van
de Rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire. Dit is inclusief een bijdrage
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Van de beschikbare ruimte wordt € 1,0 mln. overgeheveld naar artikel 1
voor de wisselkoersproblematiek Kustwacht.
Van de beschikbare ruimte wordt € 2,3 mln. overgeheveld naar het
BES-fonds voor de wisselkoersproblematiek.
2.3 Het niet-beleidsartikel
Artikel 3 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting 2015

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

803

986

– 986

0

Uitgaven:

803

986

– 986

0

3.1

Loonbijstelling

33

155

– 155

0

3.2

Prijsbijstelling

360

571

– 571

0

3.3

Onvoorzien

410

260

– 260

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 350 IV, nr. 2

5