Ministerie van Justitie en Veiligheid
Periode 1 januari - 30 juni 2022
#
1

Rapporttitel
Accountantscontrole Me Codex 2019

Korte toelichting
Onderzoek naar het project Me Codex. De ADR heeft hierbij een controleverklaring
afgegeven.

2

Onderzoeksrapport Validatie onderzoek
buffercapaciteit GW/VB

Het rapport richt zich op de onderzoeksresultaten en kwalitatieve beweringen uit het
onderzoek naar de buffercapaciteit Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

3

Onderzoeksrapport beveiligingsonderzoek JenV MSZ
2021

Dit rapport bevat de bevindingen uit het onderzoek naar de beveiliging van
Mijnslachtofferzaak (MSZ). Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de
(mogelijke) kwetsbaarheden van de hiervoor genoemde webapplicatie en onderliggende
systemen.

4

Beheerverslag Leonardo 2021

Het beheersverslag beschrijft de bevindingen volgend uit het onderzoek naar het beheer
rondom het financieel systeem Leonardo.

5

Auditrapport 2021 Openbaar Ministerie

Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van het Openbaar
Ministerie.

6

Auditrapport 2021 Ministerie Justitie en Veiligheid (VI) Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële
verantwoordingsinformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar het begrotingsbeheer,
het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden
administraties alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële
verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke
accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.

Link naar het rapport
Deelrapporten,
tussentijdse rapporten,
interim-rapportages en
managementletters
uitgebracht onder de WOB
(voor 1 mei 2022) worden
niet actief openbaar
gemaakt. De bevindingen
hieruit hebben hun beslag
gekregen in een
eindrapport of zullen dit
nog krijgen.
https://www.rijksoverheid
.nl/onderwerpen/rijksover
heid/documenten/rapporte
n/2022/02/08/tk-bijlage-1validatie-adr-naaronderzoek-buffercapaciteit
Actieve openbaarmaking
van dit rapport kent
bezwaren op basis van
één of meer van de WOBweigeringsgronden.
Actieve openbaarmaking
van dit rapport kent
bezwaren op basis van
één of meer van de WOBweigeringsgronden.
https://www.rijksoverheid
.nl/onderwerpen/rijksover
heid/documenten/rapporte
n/2022/03/15/auditrappor
t-2021-openbaarministerie
https://www.rijksoverheid
.nl/onderwerpen/rijksover
heid/documenten/rapporte
n/2022/03/15/auditrappor
t-2021-ministerie-vanjustitie-en-veiligheid-vi

7

8

9

10

11

12

Controleverklaring IND + de gewaarmerkte
jaarrekening 2021 IND

De controleverklaring bij de jaarrekening van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND).

Deelrapporten,
tussentijdse rapporten,
interim-rapportages en
managementletters
uitgebracht onder de WOB
(voor 1 mei 2022) worden
niet actief openbaar
gemaakt. De bevindingen
hieruit hebben hun beslag
gekregen in een
eindrapport of zullen dit
nog krijgen.
Controleverklaring DJI + de gewaarmerkte
De controleverklaring bij de jaarrekening van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
Deelrapporten,
jaarrekening 2021 DJI
tussentijdse rapporten,
interim-rapportages en
managementletters
uitgebracht onder de WOB
(voor 1 mei 2022) worden
niet actief openbaar
gemaakt. De bevindingen
hieruit hebben hun beslag
gekregen in een
eindrapport of zullen dit
nog krijgen.
Beheersing algoritmes binnen het Rijk – deelrapport
Onderzoek naar het gebruik van algoritmes binnen de Rijksdienst. In het rapport staan
Deelrapporten,
Centraal Justitieel Incassobureau
aanbevelingen om de beheersing te versterken, onder andere door het opstellen van een tussentijdse rapporten,
handreiking voor het interne toezicht op algoritmen. Dit deelrapport beschrijft de
interim-rapportages en
bevindingen en aanbevelingen van een onderzoek naar het toezicht op een geselecteerd managementletters
algoritme bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
uitgebracht onder de WOB
(voor 1 mei 2022) worden
niet actief openbaar
gemaakt. De bevindingen
hieruit hebben hun beslag
gekregen in een
eindrapport of zullen dit
nog krijgen.
Onderzoeksrapport KPM Justid
Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de opbouw en het beheer
Actieve openbaarmaking
rondom het kostprijsmodel van het agentschap Justid.
van dit rapport kent
bezwaren op basis van
één of meer van de WOBweigeringsgronden.
Auditrapport 2021 Nederlands Forensisch Instituut
Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van het Nederlands
https://www.rijksoverheid
Forensisch Instituut (NFI).
.nl/documenten/rapporten
/2022/03/23/auditrapport2021-batenlastenagentschap-nfi
ISAE3000D-assurancerapport inzake opzet, bestaan en Onderzoek naar het centraal functioneel beheer door DFEZ van het financieel
Actieve openbaarmaking
werking van de General IT Controls bij centraal
informatiesysteem ORACLE EBS en alle bijbehorende deelsystemen over de periode 1
van dit rapport kent
functioneel beheer DFEZ voor Leonardo in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021. Het onderzoek was gericht op de vraag of de
bezwaren op basis van
oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021
relevante delen van de beheerprocessen Wijzigingsbeheer, Gebruikersbeheer en Back-up één of meer van de WOB& restore voldoen aan de getoetste normen. Dit rapport bevat het oordeel en bevindingen weigeringsgronden.
ten aanzien van het financieel beheer in opzet, bestaan en werking.

13

14

15

16

17

18

19

Auditrapport 2021 Dienst Justitiële Inrichtingen

Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI). Bij het rapport is de managementreactie gevoegd.

https://www.rijksoverheid
.nl/documenten/rapporten
/2022/03/29/auditrapport2021-dienst-justitieleinrichtingen
Auditrapport 2021 Immigratie- en Naturalisatiedienst Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van de Immigratie- en
https://www.rijksoverheid
Naturalisatiedienst (IND). Bij het rapport is de managementreactie gevoegd.
.nl/onderwerpen/rijksover
heid/documenten/rapporte
n/2022/04/13/auditrappor
t-immigratie-ennaturalisatiedienst-2021
Assurancerapport DigiD assessment Justis Digitaal
Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers Deelrapporten,
aanvragen
middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft
tussentijdse rapporten,
een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische)
interim-rapportages en
beveiliging van IT.
managementletters
uitgebracht onder de WOB
(voor 1 mei 2022) worden
niet actief openbaar
gemaakt. De bevindingen
hieruit hebben hun beslag
gekregen in een
eindrapport of zullen dit
nog krijgen.
Assuracerapport DigiD assessment OM Mijn
Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers Deelrapporten,
slachtofferzaak
middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft
tussentijdse rapporten,
een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische)
interim-rapportages en
beveiliging van IT.
managementletters
uitgebracht onder de WOB
(voor 1 mei 2022) worden
niet actief openbaar
gemaakt. De bevindingen
hieruit hebben hun beslag
gekregen in een
eindrapport of zullen dit
nog krijgen.
Rijksbreed onderzoek informatiebeveiliging 2021 –
Onderzoek naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal
Actieve openbaarmaking
deelrapport JenV
departementaal niveau. Daarbij is onder meer onderzoek gedaan naar het risicovan dit rapport kent
management en de opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren. In dit deelrapport bezwaren op basis van
zijn de uitkomsten van het onderzoek bij JenV opgenomen.
één of meer van de WOBweigeringsgronden.
Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg
Rapporten uitgebracht aan
prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021
van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling derden worden niet actief
Zaanstad
van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze
openbaar gemaakt.
rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals
geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere
en 6 Rijksklinieken).
Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg
Rapporten uitgebracht aan
prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021
van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling derden worden niet actief
Zwolle
van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze
openbaar gemaakt.
rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals
geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere
en 6 Rijksklinieken).

20

21

22

Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg
Rapporten uitgebracht aan
prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021
van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling derden worden niet actief
Haaglanden
van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze
openbaar gemaakt.
rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals
geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere
en 6 Rijksklinieken).
Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg
Rapporten uitgebracht aan
prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021
van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling derden worden niet actief
Vught
van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze
openbaar gemaakt.
rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals
geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere
en 6 Rijksklinieken).
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
Rapporten uitgebracht aan
Zaanstad 2018
2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaanstad ten derden worden niet actief
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
openbaar gemaakt.

23

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Zaanstad 2019

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
Rapporten uitgebracht aan
2019 van de interne zorgaanbiederPenitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaanstad ten derden worden niet actief
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
openbaar gemaakt.

24

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Zaanstad 2020

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
Rapporten uitgebracht aan
2020 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaanstad ten derden worden niet actief
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
openbaar gemaakt.

25

Controleverklaring DBBC's PPC Zwolle 2018

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle ten
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

26

Controleverklaring DBBC's PPC Zwolle 2019

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2019 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle ten
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

27

Controleverklaring DBBC's PPC Zwolle 2020

De ADRheeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2020 Rapporten uitgebracht aan
van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle ten
derden worden niet actief
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
openbaar gemaakt.

28

Controleverklaring DBBC's Haaglanden 2018

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Haaglanden
ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

29

Controleverklaring DBBC's Haaglanden 2019

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2019 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Haaglanden
ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

30

Controleverklaring DBBC's Haaglanden 2020

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2020 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Haaglanden
ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

31

Controleverklaring DBBC's Vught 2018

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught ten
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

32

Controleverklaring DBBC's Vught 2019

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2019 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught ten
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

33

Controleverklaring DBBC's Vught 2020

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over
2020 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught ten
behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

34

Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2018
TBS

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (TBS)
over 2018 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

35

Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2019
TBS

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (TBS)
over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

36

Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2018
ZZP

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (ZZP)
over 2018 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

37

Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2019
ZZP

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (iZZP)
over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

38

Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2020
ZZP

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (ZZP)
over 2020 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

39

Controleverklaring DBBC's 2019 OFZ
Oostvaarderskliniek

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.

40

Controleverklaring DBBC's 2020 TBS-OFZ
Oostvaardersklinitiek

41

Controleverklaring DBBC's 2018 OFZ
Oostvaarderskliniek

42

Onderzoeksrapport CIOT Beheer 2018, 2019 en 2020

De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (overige
forensische zorg) over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch
Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI).
De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (TBS en
overige forensische zorg) over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch
Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI).
De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (overige
forensische zorg) over 2018 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch
Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI).
Het rapport gaat over onderzoek naar de beheersingvan het CIOT Informatie Systeem
(CIS) bij het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO) over de jaren
2018, 2019 en 2020.

Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.
Rapporten uitgebracht aan
derden worden niet actief
openbaar gemaakt.
https://www.rijksoverheid
.nl/onderwerpen/rijksover
heid/documenten/rapporte
n/2022/05/10/tk-bijlage-1adr-onderzoeksrapportciot-beheer-2018-2019-en2020

43

Rapport van feitelijke bevindingen Gebruikers CIOT
2019 FIOD, ISZW en KMar

Het rapport bevat de bevindingen uit een onderzoek naar het gebruik van het CIOT
Informatie Systeem (CIS) door bijzondere opspringsdiensten in 2019. Het onderzoek
richtte zich op de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie SZW
(ISZW) en de de Koninklijke Marechaussee (KMar).

44

Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering
overeengekomen specifieke werkzaamheden
uitvoeringskosten CAK bij CJIB

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) voert namens het Centraal
Administratie Kantoor (CAK) werkzaamheden uit in het kader van de Wet
structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en Wet Opsporing en
verzekering onverzekerden zorgverzekering. Rapport bevat de bevindingen uit een
financiële controle van de uitvoeringskosten van CAK.

45

Onderzoeksrapport Evaluatie Audit Committee Justitie
en Veiligheid

De Auditdienst Rijk heeft onderzocht hoe het Audit Committee van het ministerie van
Justitie en Veiligheid functioneert en welke mogelijkheden er zijn om de toegevoegde
waarde te vergroten.

https://www.rijksoverheid
.nl/onderwerpen/rijksover
heid/documenten/rapporte
n/2022/05/10/tk-bijlage-2adr-rapport-van-feitelijkebevindingen-gebruikersciot-2019-fiod-iszw-enkmar
https://www.rijksoverheid
.nl/documenten/rapporten
/2022/08/29/rapport-vanfeitelijke-bevindingeninzake-uitvoeringovereengekomenspecifiekewerkzaamhedenuitvoeringskosten-cak-bijcjib-2021
https://www.rijksoverheid
.nl/onderwerpen/rijksover
heid/documenten/rapporte
n/2022/05/18/evaluatieaudit-committee-justitieen-veiligheid