Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te
brengen in: a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Justitie.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

KST137747
0910tkkst32222VI-2
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Inleiding
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De beleidsartikelen
11 Nederlandse rechtsorde
12 Rechtspleging en rechtsbijstand
13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding
14 Jeugd
15 Vreemdelingen
17 Internationale rechtsorde
2.3 De niet-beleidsartikelen
91 Algemeen
92 Nominaal en onvoorzien
93 Geheim

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

2

1. INLEIDING
Dit is de 2de suppletoire begroting 2009 van het Ministerie van Justitie.
Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2009.
In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1).
Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van
beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel
kolomsgewijs:
• de stand vastgestelde begroting 2009;
• de stand 1ste suppletoire begroting 2009;
• stand mutaties 2de suppletoire begroting 2009;
• de stand 2de suppletoire begroting 2009 met daarbij de budgetflexibiliteit.
Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en
ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen toegelicht alsmede alle
overige politiek relevante mutaties.

2. HET BELEID
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de nietbeleidsartikelen (2.3) aan de orde.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2009 (Najaarsnota)
Beleidsartikel

x € 1 000
Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2009

5 730 878

Stand 1ste suppletoire begroting 2009

6 206 861

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1 Loonbijstelling 2009
2 Prijsbijstelling 2009
3 Voorlopige afrekening 2009
4 Efficiënter kasbeheer
5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen
5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen
5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen
6 Meevaller huisvesting RANOV
Stand 2de suppletoire begroting 2009

11–93
11–93
13
13
13
14
15
15

159 300
28 500
– 12 558
– 15 000
41 618
– 20 406
– 21 212
10 000
6 167 027

Toelichting op de belangrijkste mutaties
1. Loonbijstelling 2009
De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde loonbijstelling van € 159,3 miljoen
is over de Justitie-onderdelen verdeeld.
2. Prijsbijstelling 2009
De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde prijsbijstelling van € 28,5 miljoen
is over de Justitie-onderdelen verdeeld.
3. Voorlopige afrekening 2009
De bijdrage aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt vastgesteld

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

3

op basis van outputfinanciering (OPF). Dit betekent dat productie- en
bezettingsverschillen met het moederdepartement worden afgerekend op
basis van de afgesproken OPF-spelregels. In 2009 is er sprake van een
lagere productie en/of bezetting. Vooruitlopend op de definitieve
OPF-afrekening na afloop van het jaar, vindt reeds een terugbetaling aan
het moederdepartement plaats op basis van de vermoedelijk uitkomst
2009.
4. Efficiënter kasbeheer
Bij Voorjaarsnota 2009 zijn door het eenmalig aanpassen van het kasritme
van de batenlasten diensten middelen vrijgespeeld, die nu verdeeld
worden over de Justitie-onderdelen.
5. Interne herschikking DJI
De bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vindt plaats vanuit vijf operationele doelstellingen
(13.4.1, 13.4.2, 14.2.1, 15.3.1 en 15.3.2). Er heeft een technische herverdeling over deze operationele doelstellingen plaatsgevonden naar aanleiding van de concrete invulling van de taakstellingen uit het coalitieakkoord en andere algemene bijtellingen. Op deze wijze worden de
bijdragen uit de verschillende operationele doelstellingen aan DJI inzichtelijk.
6. Meevaller huisvesting RANOV
Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet
zich een meevaller voor van € 10 miljoen. In 2009 is minder uitgegeven
aan huisvesting in het kader van de regeling afwikkeling nalatenschap
oude vreemdelingenwet (RANOV) dan eerder verwacht. Begin 2010 vindt
de afrekening plaats over de laatste maanden van 2009.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2009 (Najaarsnota) x € 1 000
Beleidsartikel

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2009

1 253 338

Stand 1ste suppletoire begroting 2009

1 286 951

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1) Tegenvaller boeten & transacties
2) ODA toerekening hogere instroom asiel
Stand 2de suppletoire begroting 2009

13
15

– 84 400
48 859
1 276 588

Toelichting op de belangrijkste mutaties
1. Tegenvaller boeten en transacties
Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 86 miljoen op de ontvangsten
bij Boeten en Transacties. Door het optimaliseren van de maatregelen ten
behoeve van de verkeersveiligheid wordt voorkomen dat deze tegenvaller
een structureel karakter krijgt. In 2009 leveren deze maatregelen naar
verwachting een eerste opbrengst op van € 1,6 miljoen.
2. ODA toerekening hogere instroom asiel
Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten vreemdelingen»
nemen de ontvangsten uit ODA (Official Development Assistance) ten
behoeve van de eerstejaars opvang toe met € 48,9 miljoen in 2009. Dit
naar aanleiding van de nieuwe vastgestelde in- en uitstroom gegevens.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

4

2.2 De beleidsartikelen
11 NEDERLANDSE RECHTSORDE
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

11 480

4 092

15 572

– 775

14 797

Apparaat-uitgaven
11.1 (Nationale) wetgeving
11.1.1 Directie Wetgeving
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid
11.2.1 Directie Wetgeving

11 480
6 150
6 150
5 330
5 330

4 092
92
92
4 000
4 000

15 572
6 242
6 242
9 330
9 330

– 775
662
662
– 1 437
– 1 437

14 797
6 904
6 904
7 893
7 893

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een
toelichting behoeven.
12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

1 342 926

45 989

1 388 915

35 987

1 424 902

Programma-uitgaven
12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging
Waarvan juridisch verplicht
12.1.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten
12.1.2 Hoge Raad
12.1.3 Overige diensten
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Waarvan juridisch verplicht
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand
12.2.2 Overig

1 342 926

45 989

1 388 915

35 987

1 424 902

911 796

4 919

916 715

33 802

869 983
26 022
15 791
431 130

4 920
–1
0
41 070

874 903
26 021
15 791
472 200

32 396
1 165
241
2 185

396 806
34 324

40 900
170

437 706
34 494

9 079
– 6 894

950 517
949 057
907 299
27 186
16 032
474 385
447 578
446 785
27 600

184 895
176 526

5 000
5 000

189 895
181 526

– 302
0

189 593
181 526

Ontvangsten
Waarvan Griffie-ontvangsten

Artikel 12: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, de Nederlandse Orde van Advocaten en het Bureau Financieel
Toezicht. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de gesubsidieerde
rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van
rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.
Toelichting op beleidsartikel 12
Uitgaven
Meevaller inbedding mediation en schuldsaneringstrajecten
Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel»
doet zich een meevaller voor van € 6 miljoen. Bij de inbedding van mediation bij de juridisch loketten en de gerechten, zijn minder middelen nodig

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

5

dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast blijft de instroom in schuldsaneringstrajecten achter ten opzichte van de oorspronkelijke raming.
13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITSBESTRIJDING EN
TERRORISMEBESTRJDING
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

2 746 513

64 346

2 810 859

115 419

2 926 278

Programma-uitgaven
13.1 Preventieve maatregelen
Waarvan juridisch verplicht
13.1.1 Dienst Justis
13.1.2 Overig
13.3 Handhaving en vervolging
Waarvan juridisch verplicht
13.3.1 Rechtshandhaving
13.3.2 Openbaar Ministerie
13.3.3 NFI
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Waarvan juridisch verplicht
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier
13.4.2 DJI-Forensische zorg
13.4.3 Reclassering
13.4.5 CJIB
13.4.6 Overig
13.5 Slachtofferzorg
Waarvan juridisch verplicht
13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)
13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)
13.6 Terrorismebestrijding
Waarvan juridisch verplicht
13.6.1 NCTb
13.6.2 IND

2 746 513
21 265

65 122
85

2 811 635
21 350

100 420
1 431

6 130
15 135
731 836

–2
87
17 241

6 128
15 222
749 077

– 1 845
3 276
29 143

100 749
566 643
64 444
1 914 432

11 591
4 043
1 607
49 366

112 340
570 686
66 051
1 963 798

– 7 762
35 588
1 317
78 287

1 006 178
589 922
244 753
67 881
5 698
43 263

26 230
15 100
6 630
155
1 251
– 273

1 032 408
605 022
251 383
68 036
6 949
42 990

117 284
– 27 896
– 6 609
– 5 217
725
– 8 878

20 552
22 711
35 717

– 303
30
– 1 297

20 249
22 741
34 420

– 4 260
– 4 618
437

32 578
3 139

– 1 239
– 58

31 339
3 081

345
92

2 912 055
22 781
22 781
4 283
18 498
778 220
663 158
104 578
606 274
67 368
2 042 085
2 041 823
1 149 692
577 126
244 774
62 819
7 674
34 112
34 112
15 989
18 123
34 857
19 673
31 684
3 173

889 708
858 785
15 820

13 172
0
8 000

902 880
858 785
23 820

– 60 186
– 84 400
0

842 694
774 385
23 820

Ontvangsten
Waarvan Boeten & Transacties
Waarvan Pluk-Ze

Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het
Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van
het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of
anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien
de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB. Ook de beschikbare middelen voor het
programma Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV) zijn grotendeels
bestuurlijk gebonden.
Toelichting op beleidsartikel 13
Uitgaven
Voorlopige Afrekening 2009
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

6

Efficiënter kasbeheer
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».
Interne herschikking DJI
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».
Ontvangsten
Tegenvaller boeten en transacties
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».
Niet geraamde ontvangsten verbeurd verklaarde gelden
Verbeurd verklaarde gelden vloeien voort uit rechtelijke uitspraken. Deze
rechtelijke uitspraken zijn niet te sturen en niet beïnvloedbaar. Gedurende
2009 blijken er meer verbeurd verklaringen te zijn uitgesproken dan eerder
geraamd, hierdoor stijgen de ontvangsten met € 7,8 miljoen.
14 JEUGD
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

571 219

21 479

592 698

– 15 353

577 345

Programma-uitgaven
14.1 Uitvoering jeugdbescherming
Waarvan juridisch verplicht
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen
14.1.4 Overig
14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd
Waarvan juridisch verplicht
14.2.1 DJI – jeugd
14.2.2 RvdK – strafzaken
14.2.3 HALT
14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
14.2.5 DJJ – overig

571 219
10 869

– 22 480
– 42

548 739
10 827

– 15 353
206

4 722
6 147
560 350

– 42
0
– 22 438

4 680
6 147
537 912

126
80
– 15 559

351 972
90 355
13 062
57 493
47 468

– 16 441
– 3 700
– 400
3 000
– 4 897

335 531
86 655
12 662
60 493
42 571

– 10 320
15 684
– 461
– 2 554
– 17 908

533 386
11 033
10 937
4 806
6 227
522 353
520 306
325 211
102 339
12 201
57 939
24 663

1 487

0

1 487

921

2 408

Ontvangsten

Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit
beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere het gebied van de
aanpak van de jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de
JJI’s.
Toelichting op beleidsartikel 14
Uitgaven
Interne herschikking DJI
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

7

15 VREEMDELINGEN
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

850 296

214 826

1 065 122

16 861

1 081 983

Programma-uitgaven
15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen
Waarvan juridisch verplicht
15.1.1 IND
15.1.2 Overig
15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf
Waarvan juridisch verplicht
15.2.1 COA en overige opvanginstellingen
15.2.2 Overige instellingen
15.3 Terugkeer vreemdelingen
Waarvan juridisch verplicht
15.3.1 DJI – vreemdelingenbewaring
15.3.2 DJI – uitzetcentra
15.3.3 IND
15.3.4 Overig
15.3.5 Dienst terugkeer en vertrek

850 296
207 819

214 826
58 749

1 065 122
266 568

16 861
27 515

207 561
258
356 917

58 829
– 80
153 100

266 390
178
510 017

27 511
4
7 229

321 229
35 688
285 560

153 100
0
2 977

474 329
35 688
288 537

11 928
– 4 699
– 17 883

160 708
42 452
23 412
6 605
52 383

0
0
0
0
2 977

160 708
42 452
23 412
6 605
55 360

– 18 265
887
699
699
– 1 903

1 081 983
294 083
294 083
293 901
182
517 246
517 246
486 257
30 989
270 654
270 654
142 443
43 339
24 111
7 304
53 457

175 175

15 441

190 616

48 859

239 475

Ontvangsten

Artikel 15: Het niet-juridisch verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN), voor de begeleiding van asielzoekers. Daarnaast is een deel bestuurlijk verplicht voor de Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM) teneinde haar in staat te stellen om (gewezen) asielzoekers te faciliteren om Nederland vrijwillig te verlaten. Tevens worden
de kosten voor tolken en vertalers hieruit betaald.
Toelichting op beleidsartikel 15
Uitgaven
Meevaller huisvesting RANOV
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».
Interne herschikking DJI
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».
Kasschuif dekking budgettaire problematiek
Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten vreemdelingen» wordt
door middel van een besparing in de jaren 2010 en 2011 de resterende
budgettaire problematiek bij de IND ter grootte van € 7 miljoen in 2009
gedekt.
Ophogen bezetting AMV campussen
Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» wordt
€ 5,8 miljoen generaal toegevoegd. Het aantal alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV’s) dat naar Nederland komt, is hoger dan eerder
geraamd. Er worden 200 extra AMV-plaatsen gecreëerd.
Tegenvaller ontvangen leges
Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet
zich een tegenvaller voor van € 6,2 miljoen. De tegenvaller bij de ontvang-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

8

sten van leges wordt voor een belangrijk deel (€ 5 miljoen) verklaard door
te lage ontvangsten voor naturalisatie. Belangrijkste oorzaak hiervan is
vertraging in de invoering van de nieuwe regelgeving voor naturalisatie.
De verhoging van de leges is nu per 1-1-2010 voorzien. Ook bleek het
juridisch niet mogelijk al in 2009 leges in te voeren voor VVA aanvragen
voor onbepaalde tijd waardoor ruim € 1 miljoen aan legesontvangsten op
dit type aanvragen niet geïnd kunnen worden.
Meevaller diverse projecten
Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet
zich per saldo een meevaller voor van € 9 miljoen. Deze meevaller heeft
betrekking op projecten ten aanzien van asielopvang die in 2009 zijn afgerond, onder andere het Terugkeerproject en Beëindiging leefgelden.
Meevaller krimpkosten COA
Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet
zich per saldo een meevaller voor van € 7,4 miljoen. Dit bedrag zou in
2009 worden ingezet ter financiering van de krimpkosten waar het COA
mee te maken krijgt bij het afnemen van de bezetting. Dit laatste heeft zich
niet voorgedaan en daarmee valt het genoemde bedrag vrij.
Tegenvaller meer kleinschalige opvang
Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet
zich een tegenvaller voor van € 8,2 miljoen. Op korte termijn is uitbreiding
van de kleinschalige opvang nodig met 225 plaatsen à € 36 000,–. Door de
kleinschaligheid en hoeveelheid begeleiding is deze opvang duurder dan
de reguliere opvang.
Ontvangsten
ODA toerekening hogere instroom asiel
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste
uitgaven- en ontvangstenmutaties».
17 INTERNATIONALE RECHTSORDE
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

1 886

0

1 886

–8

1 878

Apparaat-uitgaven
17.1 Internationale regelgeving
17.1.1 Directie Wetgeving

1 886
1 886
1 886

0
0
0

1 886
1 886
1 886

–8
–8
–8

1 878
1 878
1 878

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een
toelichting behoeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

9

2.3 De niet-beleidsartikelen
91 ALGEMEEN
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

213 543

– 890

212 653

– 5 642

207 011

Apparaat-uitgaven
91.1 Algemeen
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie
apparaat

214 224
214 224

– 890
– 890

213 334
213 334

– 5 642
– 5 642

207 692
207 692

214 224

– 890

213 334

– 5 642

207 692

2 073

0

2 073

345

2 418

Ontvangsten

Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Uitgaven
Op operationele doelstelling 91.1 «effectieve besturing van het Justitie
apparaat» doet zich een meevaller voor van € 6 miljoen. Dit is het saldo
van een reeks van kleine meevallers die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld
het eerder realiseren van de efficiencytaakstelling, door maatregelen ter
vermindering van externe inhuur en door het uitstel of afstel van kleine
projecten.
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

– 10 676

169 324

158 648

– 170 874

– 12 226

Apparaat-uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
92.1.1 Nominaal en onvoorzien

– 10 676
– 10 676
– 10 676

169 324
169 324
169 324

158 648
158 648
158 648

– 170 874
– 170 874
– 170 874

– 12 226
12 226
12 226

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Uitgaven
Taakstelling inhuur externen
Ter dekking van de financiële consequenties van de aanvaarde moties
tijdens de Algemene Politiek Beschouwingen (APB) op de miljoenennota,
is een taakstelling opgelegd op de inhuur van externe krachten. Deze
taakstelling is over de Justitie-onderdelen verdeeld.
Resterend saldo mee- en tegenvallers
Het geraamde tekort op de begroting 2009 van € 23 miljoen zal met € 8,4
miljoen afnemen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

10

93 GEHEIM
x € 1 000

Budgettaire gevolgen van beleid
Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties 1ste
suppletoire
begroting

Stand 1ste
suppletoire
begroting

Mutaties 2de
suppletoire
begroting

Stand 2de
suppletoire
begroting

Verplichtingen

3 010

0

3 010

– 450

2 560

Programma-uitgaven
93.1 Geheim
93.1.1 Geheime uitgaven

3 010
3 010
3 010

0
0
0

3 010
3 010
3 010

– 450
– 450
– 450

2 560
2 560
2 560

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een
toelichting behoeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 VI, nr. 2

11