Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

34 730 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de
begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning
(IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie
van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de
Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

kst-34730-III-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 III, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. LEESWIJZER
In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties
toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de
Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de
begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
2.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
uitgaven

1
2
3
4
5
6
7

Vastgestelde begroting 2017
Suppletoire mutaties:
Eindejaarsmarge 2016
Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK en CTIVD
Loon -en prijsbijstelling 2017
Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD
Compensatie premiestijging ABP pensioen
Compensatie premiestijging ABP pensioen toedeling naar KvdK en
CTIVD
Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ
Stand 1e suppletoire begroting 2017

59.461
632
– 323
1.062
– 70
314
– 27
– 1.930
59.119

Toelichting
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan de
begroting van Algemene Zaken.
Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van
de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten.
Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling
is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De
loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de
prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het
Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter
compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de
loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de
aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen.
Het aandeel voor de begroting van Algemene Zaken betreft
€ 314.000.
Dit betreft de toedeling van compensatie van de premiestijging van
het ABP pensioen naar het Kabinet van de Koning en de Commissie
van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ. De
omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 2.057.000
naar het Ministerie van Financiën in het kader van Categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 III, nr. 2

2

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
ontvangsten
Vastgestelde begroting 2017
Suppletoire mutatie:
Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH loon- en
prijsbijstelling 2017
Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH compensatie
premiestijging ABP pensioen
Stand 1e suppletoire begroting 2017

1
2

4.365
27
10
4.402

Toelichting
1)

Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de
doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de
doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in
de compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen.

3)

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2017
(1)

Mutaties
via NvW,
ISB,
motie en
amendementen
(2)

Vastgestelde
begroting 2017
(3=1+2)

Mutaties
1e
suppletoire
begroting (4)

Stand 1e
suppletoire
begroting (5 =
3+4)

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

59.461

0

59.461

– 342

59.119

– 671

– 652

– 652

– 628

Uitgaven

59.461

0

59.461

– 342

59.119

– 671

– 652

– 652

– 628

Coördinatie van het
algemeen communicatie- en
regeringsbeleid (RVD)
apparaatsuitgaven

4.271

0

4.271

– 2.094

2.177

– 2.064

– 2.064

– 2.064

– 2.064

Bijdrage aan de lange
termijn beleidsontwikkeling
(WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

32.010

0

32.010

1.009

33.019

680

699

699

724

Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie

22.586

0

22.586

743

23.329

713

713

713

712

Ontvangsten

4.365

0

4.365

37

4.402

37

37

37

37

Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017.
3. KABINET VAN DE KONING
3.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
uitgaven
Vastgestelde begroting 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 III, nr. 2

2.390

3

uitgaven

1
2
3

Suppletoire mutaties:
Eindejaarsmarge 2016
Loon -en prijsbijstelling 2017
Compensatie premiestijging ABP pensioen
Stand 1e suppletoire begroting 2017

23
42
17
2.472

Toelichting
1)
2)

3)

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan het
Kabinet van de Koning.
Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling
is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De
loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de
prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter
compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de
loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de
aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen.
Het aandeel voor het Kabinet van de Koning betreft € 17.000.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
ontvangsten

1
2
3

Vastgestelde begroting 2017
Suppletoire mutaties:
Eindejaarsmarge 2016
Loon -en prijsbijstelling 2017
Compensatie premiestijging ABP pensioen
Stand 1e suppletoire begroting 2017

2.390
23
42
17
2.472

Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting
naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de
begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGENEN VEILIGHEIDSDIENSTEN
4.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting)
(bedragen x € 1.000)
uitgaven

1
2
3

Vastgestelde begroting 2017
Suppletoire mutaties:
Overloop budget 2016
Loon -en prijsbijstelling 2017
Compensatie premiestijging ABP pensioen
Stand 1e suppletoire begroting 2017

1.620
300
28
10
1.958

Toelichting
1)

Dit betreft het overloop van het budget uit 2016 ten behoeve van de
versterking van de veiligheidsketen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 III, nr. 2

4

2)

3)

Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling
is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De
loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de
prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter
compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de
loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de
aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen.
Het aandeel voor de Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten betreft € 10.000.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 III, nr. 2

5