Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2010–2011

32 710 XIV

Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit 2010

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 5
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen
aan te brengen in:
– de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit;
– de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen

kst-32710-XIV-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
Stand
Ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven:
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
21.13 Bevorderen van duurzame
productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
21.14 Bevorderen duurzame vangst
en kweek van vis en schelpdieren
Apparaatsuitgaven
21.21 Apparaat
21.22 Baten-lastendiensten

328 348
322 986
160 797

37 271
23 224
18 618

18 189
– 38 780
– 55 376

383 808
307 430
124 039

401 504
289 897
98 846

17 696
– 17 533
– 25 193

9 862

2 915

25 606

38 383

32 251

– 6 132

32 847

11 925

– 17 782

26 990

20 404

– 6 586

106 142

5 577

– 62 543

49 176

35 056

– 14 120

11 946
162 189
19 012
143 177

– 1 950
4 757
– 9 181
13 938

– 657
16 596
593
16 003

9 339
183 542
10 424
173 118

11 135
191 051
12 434
178 617

1 796
7 509
2 010
5 499

Ontvangsten

30 184

8 845

2 787

41 816

37 246

– 4 570

21 Duurzaam ondernemen

Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingenrealisatie hangt enerzijds samen met de in 2010
afgegeven garantiestellingen en borgstellingen € 52,0 mln. en daartegenover zijn er voor € 16,3 mln minder verplichtingen aangegaan (voor
toelichting zie de uitgaven).
Verder wordt de openstelling 2010 van de investeringsregeling duurzame
stallen pas begin 2011 verplicht. De oorzaak hiervan is dat de goedkeuring
van de Europese Commissie vertraging heeft opgelopen zodat de regeling
pas na de zomer opengesteld is in plaats van aan het begin van de zomer
zoals oorspronkelijk voorzien was. De investeringsregeling duurzame
stallen is van 15 september tot 15 oktober 2010 voor opengesteld. Omdat
bij een tenderregeling alle voorstellen eerst beoordeeld en gerangschikt
worden is het niet gelukt om in 2010 de verplichtingen aan te gaan
(€ 15 mln.).
Uitgaven
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
De verliesdeclaraties van banken in het kader van de borgstellingsfaciliteit
zijn lager uitgevallen dit wordt veroorzaakt doordat er minder is uitgekeerd aan verliesdeclaraties van banken op grond van de garantieregeling
dan van te voren was geraamd. Bij de te verwachten uitbetalingen 2010
zat een schadeclaim van € 3 mln., deze is echter niet afgehandeld in 2010
aangezien de bank nog niet alle informatie had verstrekt. Daarnaast is in
oktober 2010 een claim van ruim € 0,6 mln. volledig afgewezen. Verder
heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van boeren voor
elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit. Deze zijn
ingezet ter dekking (gedeeltelijk) van het bedrag aan verliesdeclaraties van
banken en daardoor is er minder ontrokken uit de interne begrotingsreserve (€ 5,6 mln.).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

2

21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 1,1 mln.
minder is uitgegeven aan het FES-programma Plantkundig Onderzoek
omdat veel facturen van deelnemende instituten niet of te laat zijn
ingediend. Deze uitgaven zullen in 2011 plaatsvinden. Verder zijn de
uitgaven op het gebied van fytosanitair beleid € 2,3 mln. lager uitgevallen
door minder ingediende schadeclaims voor PSTVd en boktor dan
waarmee vooraf rekening mee was gehouden. Bij de regelingen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren, het onderdeel tussensegmenten en
bij in beslag genomen goederen is er in totaal € 1,3 mln. minder
uitgegeven.
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen
w.o. biologische landbouw
Omdat de eerste toekenningen van vergoedingen aan ondernemers als
gevolg van het geleden rentenadeel op basis van de regeling willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) pas in 2011 zullen plaatsvinden,
vallen de uitgaven 2010 met € 6 mln. lager uit. Verder is er bij de
stimuleringsregeling duurzame ontwikkeling glastuinbouw (Stidug) € 1,6
mln. minder uitgegeven doordat niet alle, door de betrokken gemeenten
gedeclareerde bedragen, subsidiabel bleken. De uitgaven ten behoeve van
energietransitie binnen de glastuinbouw zijn € 2,2 mln. lager uitgevallen
door het niet doorgaan van of vertraging in projecten. Daarnaast is, als
gevolg van vertraging in de uitvoering op verschillende FES programma’s,
in 2010 per saldo minder uitgegeven aan de programma’s Luchtkwaliteit,
Ketenefficiency, Kas als Energiebron en Groene Grondstoffen (€ 5,2 mln.).
21.22 Baten-lastendiensten
Het grootste deel van de bijdrage aan baten-lastendiensten wordt
veroorzaakt doordat bij Dienst Regelingen (DR) er sprake is van hogere
uitgaven als gevolg van de herstelacties op het gebied van de perceelsregistratie. Daarnaast zijn er hogere uitgaven bij het Algemene Inspectie
Dienst (AID)onderdeel van de nVoedsel- en Waren Autoriteit (nVWA). Dit
wordt vooral veroorzaakt door aanvullende opdrachten vanuit LNV voor
Europees geregelde controles inzake visserij (Illegal, Unregulated and
Unreported (IUU) en aalbeheerplan) en inzake inkomenstoeslagen
(investeringsregeling slachtpremie) en voor aanvullende controles op het
gebied van de perceelsregistratie.
Ontvangsten
Door vertraging in de uitvoering van verschillende FES-programma’s is er
€ 5,2 mln. minder ontvangen uit het FES. Tevens is, als gevolg van lager
uitvallende verliesdeclaraties, minder onttrokken uit de interne begrotingsreserve borgstellingsfonds voor de garantstelling regeling borgstellingsfaciliteit. De verliesdeclaraties van banken in het kader van de
borgstellingsfaciliteit zijn lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat.
Daarnaast heeft Dienst Regelingen garantieprovisies ontvangen van
boeren voor elke afgegeven garantstelling onder de borgstellingsfaciliteit.
Deze zijn (gedeeltelijk) ingezet ter dekking van het bedrag aan verliesdeclaraties van banken. Tegenover deze lagere ontvangsten staan hogere
ontvangsten uit hoofde van de huur van mosselpercelen die eind 2009 zijn
gefactureerd en in 2010 zijn ontvangen (€ 5 mln), zijn er meer
ontvangsten gerealiseerd bij de boete-inkomsten voor het mestbeleid
(€ 1,4 mln.) en zijn er onvangsten op artikel 21 verantwoord in plaats van
op artikel 26 (€ 1,2 mln.).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

3

Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
Stand
ontwerpbegroting 2007

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2007

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2007

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
22.11 Ruimte voor grondgebonden
landbouw
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw
Apparaatsuitgaven
22.21 Apparaat
22.22 baten-lastendiensten

25 034
63 489
52 542

– 1 247
1 213
1 213

– 1 545
14 136
13 927

22 242
78 838
67 682

15 733
89 380
78 323

– 6 509
10 542
10 641

22 782

– 600

– 1 754

20 428

28 134

7 706

29 760
10 947

1 813

15 681
209

47 254
11 156

50 189
11 057

2 935
– 99

209

11 156

11 057

– 99

Ontvangsten

55 637

18 181

75 831

82 355

6 524

22 Agrarische ruimte

10 947
2 013

Toelichting
De lagere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de motie van Geel voor de Greenportsprojecten al
in 2009 zijn aangegaan, waardoor in 2010 deze verplichtingen niet zijn
gerealiseerd.
In het kader van het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten, doen zich op jaarbasis fluctuaties voor in de uitgaven/
ontvangsten van deze projecten. In 2010 is voor € 7,7 mln. aan uitgaven
ter realisatie van deze landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Tegenover
deze uitgaven staan ook hogere ontvangsten.
Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
Stand
ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven:
– waarvan juridisch verplicht
23.11 Verwerven Ecologische
Hoofdstructuur
23.12 Inrichten Ecologische
Hoofdstructuur
23.13 Beheren Ecologische
Hoofdstructuur
23.14 Beheer natuur buiten EHS en
beschermen van de internationale
biodiversiteit
Apparaatsuitgaven
23.21 Apparaat
23.22 Baten-lastendiensten

297 259
503 376
424 607
322 043

1 854
4 020
– 48

46 597
60 511
27 936

345 710
567 907
452 495

340 855
559 719
442 747

– 4 855
– 8 188
– 9 748

44 027

899

– 3 199

41 727

41 682

– 45

129 223

– 3 510

11 530

137 243

136 619

– 624

177 062

9 843

10 076

196 981

189 188

– 7 793

74 295
78 769
11 659
67 110

– 7 280
4 068
– 2 712
6 780

9 529
32 575
2 679
29 896

76 544
115 412
11 626
103 786

75 258
116 972
14 486
102 486

– 1 286
1 560
2 860
– 1 300

Ontvangsten

33 795

2 799

– 2 199

34 395

31 374

– 3 021

23 Natuur

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

4

Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie houdt verband met het feit dat een deel
van de uitgaven voor de SAN-regeling ganzen door de EU is vergoed.
Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien zal een deel
van het verplichtingenbudget in 2011 worden aangegaan. Hiertegenover
staan € 1,8 mln. hoger gerealiseerde garantieverplichtingen omdat de
particuliere natuurbeschermingsorganisaties een groter beroep hebben
gedaan op de garantieregeling dan was voorzien.
Uitgaven
23.13 Beheren EHS
De lagere uitgavenrealisatie houdt voornamelijk verband met het feit dat
ca € 5 mln. van de uitgaven van de SAN-regeling ganzen door de EU is
vergoed. Hierbij was in de raming geen rekening gehouden. Bovendien
komt ca. € 2,5 mln. in 2011 tot betaling.
23.21 Apparaat
De hogere uitgaven worden voornamelijk voornamelijk veroorzaakt door
personeelskosten van de Gegevensautoriteit Natuur die op het apparaatsonderdeel zijn verantwoord en uitgaven voor het gebruik van topografische en kadastrale gegevens in het kader van wettelijke basisregistraties.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met de het feit dat
de bijdrage van VROM voor projecten om verdroging, vermesting en
verzuring van bepaalde natuurgebieden tegen te gaan in lijn is gebracht
met het uitvoeringstempo.
Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
Stand
ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
– waarvan juridisch verplicht
24.11 Nationale Landschappen
24.12 Landschap Algemeen
24.13 Groen en de Stad
24.14 Recreatie
Apparaatsuitgaven
24.21 Apparaat
24.22 baten-lastendiensten

84 585
138 175
105 281

– 4 952
25 110
23 790

3 692
– 15 908
– 16 532

76 492
140 330
105 630

– 6 833
– 7 047
– 6 909

21 728
21 564
23 239
38 750
32 894

– 500
– 9 360
33 950
– 300
1 320

– 1 600
– 2 500
– 13 500
1 068
624

19 163
9 336
37 664
39 467
34 700

– 465
– 368
– 6 025
– 51
– 138

32 894

1 320

624

83 325
147 377
112 539
0
19 628
9 704
43 689
39 518
34 838
0
34 838

34 700

– 138

Ontvangsten

40 559

30 550

– 21 800

49 309

30 137

– 19 172

24 Landschap en recreatie

Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
24.13 Groen en de stad
De lagere verplichtingen- en uitgavenrealisatie houdt voornamelijk
verband met het uitgavenverloop tot het realiseren van bufferzones rond
de grote steden en het feit dat een deel van het bedrag dat bij Najaarsnota

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

5

beschikbaar is gesteld voor groen in de omgeving van de nieuwe
Amerikaanse Ambassade in 2011 en 2012 tot betaling komt.
Ontvangsten
De lagere ontvangstenrealisatie houdt verband met het feit dat de
geraamde ontvangsten vanuit het Groenfonds voor de kosten van het
Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) pas in 2011 worden
ontvangen. Tevens is sprake van lagere verkoopopbrengsten van het
Bureau Beheer Landbouwgronden en een aangepaste bijdrage van VROM
voor het realiseren van bufferzones rond de grote steden.
Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
Stand
ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(3)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
waarvan juridisch verplicht
25.11 Bevorderen van kwalitatief
hoogwaardig voedselaanbod en
consumptiepatroon
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau
Apparaatsuitgaven
U25.21 Overige Apparaat
U25.22 Baten-lastendiensten

71 846
72 336
32 089

54 097
51 486
47 435

804
2 018
– 5 798

126 747
125 840
73 726

147 287
138 811
75 576

20 540
12 971
1 850

15 021

– 782

– 2 052

12 187

16 366

4 180

17 068
40 247
6 265
33 982

48 217
4 051
– 841
4 892

– 3 746
7 816
87
7 729

61 539
52 114
5 511
46 603

59 210
63 235
8 339
54 896

– 2 329
11 121
2 828
8 293

Ontvangsten

1 247

4 561

– 129

5 679

3 368

– 2 311

25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid

Toelichting
Het programma-artikel is per saldo met € 1,8 mln. overschreden.
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 25.11 in het
kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering
van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.
De resterende overschrijding op OD 25.11 van circa € 2 mln. wordt
veroorzaakt doordat het budget van OD 25.11 in de Najaarsnota met
€ 2 mln. is verlaagd ten gunste van het Ministerie van Financiën voor
douanecontroles. Dit bedrag van € 2 mln. had echter in mindering moeten
worden gebracht op het budget van OD 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau omdat de betreffende controles bedoeld zijn om de insleep
van dierziekten te voorkomen.
De hogere realisatie op OD 25.21 (apparaatsuitgaven) hangt vnl. samen
met de overheveling van taken op het terrein van dierenwelzijn voor
gezelschapsdieren vanuit artikel 21. De hogere realisatie op OD 25.22
(baten-lasten diensten) hangt samen met extra bijdragen aan de nVWA in
verband met de fusie- en transitiekosten en gederfde inkomsten in
verband met het maximumplafond bij het roodvleesconvenant.
De lagere ontvangsten hangen samen met een vertraging van het Aviaire
Influenza-project in Indonesië waardoor geen declaratie is ingediend bij
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en doordat de declaratie bij de
Europese Commissie inzake Blauwtong 2008/2009 nog niet volledig is
ontvangen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

6

Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
Stand
ontwerpbegroting 2007

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2007

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2007

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
26.15 Kennisontwikkeling en
Innovatie
26.16 Waarborgen en vernieuwen
onderzoek en onderwijs
Apparaatsuitgaven
26.21 Apparaat
26.22 Baten-lastendiensten

971 800
993 537
980 912

15 251
23 104
24 014

44 327
4 812
4 697

1 031 378
1 021 453
1 009 623

1 042 130
1 012 003
999 562

10 752
– 9 450
– 10 061

158 089

13 379

11 627

183 095

182 396

– 699

822 823
12 625
11 919
706

10 635
– 910
– 910

– 6 930
115
104
11

817 166
12 441
11 812
629

– 9 362
611
699
– 88

Ontvangsten

25 680

7 140

– 7 851

826 528
11 830
11 113
717
0
24 969

21 854

– 3 115

26 Kennis en Innovatie

Toelichting
Verplichtingen
De mutatie bij de verplichtingen wordt voor het grootste gedeelte
veroorzaakt doordat de verplichtingen in het kader van de bekostiging van
het onderwijs 2011 in 2010 worden vastgelegd.
Uitgaven
De lagere uitgavenrealisatie wordt veroorzaakt door het volgende:
– Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven aan DLO-WOT projecten. Het
betreft projecten waarvoor de ontvangst en opdrachtverlening zijn
verlegd van LNV naar het departement van VWS.
– Er is € 1,2 mln. minder uitgegeven voor bekostiging vmbo-groen
vanwege een lagere dan geraamde declaratie van DUO voor bekostiging van groene afdelingen van scholengemeenschappen.
– Er is € 2,2 mln. minder besteed aan subsidies ondersteuningsstructuur. De oorzaken hiervan zijn dat er in 2010 geen toekenning plaats
heeft gevonden voor WURKS (dienstverlening vernieuwing groen
onderwijs door de vakgroep Educatie en Competentie studies van
Wageningen Universiteit), het project Groen onderwijs 2020 niet is
gestart en dat verantwoordingsdocumenten voor een aantal projecten
niet tijdig zijn ontvangen.
– Er is € 2,8 mln. minder besteed aan praktijkleren vanwege het
uitstellen van een arrangement voor internationaal praktijkleren.
– Er is € 2,1 mln. minder besteed aan OCW-conforme onderwijssubsidies omdat enkele arrangementen (Harde knip, Kwaliteitsimpuls hoger
onderwijs, Greenports en Biobased economy) voor een lager bedrag
bevoorschot zijn dan oorspronkelijk geraamd.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn lager uitgevallen doordat ontvangsten zijn verlegd
van LNV naar het departement van VWS (€ 1,2 mln.), ontvangsten zijn
uitgesteld naar 2011 (€ 0,1 mln.) en ontvangsten verantwoord zijn op
andere begrotingsartikelen (namelijk artikel 21 en 29) (€ 1,8 mln.).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

7

Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
Stand
ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
– waarvan juridisch verplicht
27.11 Reconstructie zandgebieden
27.12 Bodem en water
Apparaatsuitgaven
27.21 Overige apparaat
27.22 baten-lastendiensten

35 823
118 482
100 202

– 1 100
– 944
– 944

– 15 651
– 16 151
– 16 500

18 788
92 019
73 453

– 284
– 9 368
– 9 305

73 111
27 091
18 280

– 1 100
156

– 16 500

55 620
17 833
18 566

109
– 9414
– 63

18 566

– 63

Ontvangsten

34 698

19 072
101 387
82 758
0
55 511
27 247
18 629
0
18 629
0
34 854

25 265

– 9 589

27 Reconstructie

349

18 280

349
156

Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
27.12 Bodem en water
De lagere uitgavenrealisatie hangt voornamelijk samen met een meerjarig
aangepast uitgavenverloop voor projecten in het kader van bodemsanering en projecten in het kader van de zgn. synergiegelden. Het betreft
hier projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Op grond hiervan zijn
ook de ontvangsten van V&W voor 2010 hierop aangepast.
Ontvangsten
Zie de toelichting bij uitgaven OD27.12.
Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
28 Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen
Uitgaven
28.11 Prijsbijstelling
28.12 Loonbijstelling
28.13 Onvoorzien

Stand
ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

959
959
0
0
959

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

– 959
– 959

– 959

Budgettaire gevolgen van beleid
(bedragen x € 1 000)
29 Algemeen

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
29.11 Internationale contributies

Stand
ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

277 272
277 282
41 841
10 427

35 599
35 599
28 100
10

– 3 120
– 3 119
3 609
3 409

309 751
309 762
73 550
13 846

316 897
314 928
68 090
10 367

7 146
5 166
– 5 460
– 3 479

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

8

29 Algemeen

Stand
ontwerpbegroting 2010

Mutaties 1e
suppletore
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletore
begroting 2010

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

31 414

200
– 6 728
– 14 700
7 972

54 604
5 100
236 212
210 136
26 076

52 439
5 284
246 838
213 961
32 877

– 2 165
184
10 626
3 825
6 801

– 51 500

262 056

267 340

5 284

29.12 Uitvoering van
EU-maatregelen
29.13 Verzameluitkering
Apparaatsuitgaven
29.21 Apparaat
29.22 Baten-lastendiensten

235 441
226 181
9 260

22 990
5 100
7 499
– 1 345
8 844

Ontvangsten

314 256

– 700

Toelichting
De uitgaven en verplichtingen op het OD 29.11 Internationale contributies
zijn lager uitgevallen, omdat bijdrage aan de projecten «Landbouwontwikkeling, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid» (Tweede Kamer
2007–2008, 21 250 nr. 14) en de Floriade niet in 2010 tot betaling zijn
gekomen. Deze uitgaven worden voorzien in 2011.
De uitgaven en verplichtingen op OD 29.12 Uitvoering van
EU-maatregelen zijn lager uitgevallen als gevolg van lagere uitvoeringskosten bij de productschappen door het vervallen van de regeling voor
zuivelrestitutie en suikerrestitutie.
De uitgaven en verplichtingen op OD 29.21 Apparaat zijn hoger uitgevallen vanwege uitvoeringskosten ICT kerndepartement.
De uitgaven en verplichtingen op OD 29.22 Baten-lastendiensten zijn
hoger uitgevallen vanwege migratiekosten voor de outscourcing
kantoorautomatisering.
De ontvangsten zijn na de 2e suppletoire begroting hoger uitgevallen door
bijdragen van baten-lastendiensten in reeds door het kerndepartement
betaalde facilitaire- en ICT uitgaven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 710 XIV, nr. 4

9