Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Algemene Zaken en van het
Kabinet der Koningin en de Commissie van
toezicht betreffende de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken en van het Kabinet der Koningin (KdK).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

kst-32780-III-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 III, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
In de navolgende paragrafen 2 en 3 worden de voorgestelde mutaties
toegelicht, voor resp. AZ en KdK. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het
niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op
artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de
eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
2. Ministerie van Algemene Zaken
2.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2011 (EUR * 1 000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2011

65 167

Suppletoire mutaties:
1) Kasschuiven 2 rijksbrede communicatieprojecten (Vernieuwing Rijksdienst)
2) Eindejaarsmarge 2010
3) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting
4) Loon- en prijsbijstelling 2011

1 900
697
– 2 438
626

Stand na 1e suppletore begroting 2011

65 952

Toelichting (EUR * 1 000)
1) Voor de twee rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe
Stijl (ONS) en 1 Logo, die onderdeel zijn van het programma Vernieuwing Rijksdienst, zijn kasbudgetten uit 2010 van resp. 900 en 1 000
doorgeschoven naar 2011 i.v.m. afronding resp. overloop projecten en
beheer huisstijl in 2011.
2) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering van uit 2010 overlopende verplichtingen.
3) Dit betreft het saldo van diverse overboekingen van en naar de
AZ-begroting, waarbij bedragen groter dan 100 worden toegelicht:
• Overboeking naar het ministerie van Financiën (Belastingdienst)
van 2 327 i.v.m. de financiering van het rijksbrede contract over de
digitale nieuwsvoorziening.
4) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling
worden jaarlijks bedragen overgeheveld naar de begrotingen als
tegemoetkoming voor de extra uitgaven ten gevolge van loon- en
prijsstijgingen.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2011 (EUR * 1 000)
ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2010
Suppletoire mutatie:
Stand na 1e suppletoire begroting 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 III, nr. 2

3 832
–
3 832

2

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen
regeringsbeleid»
Budgettaire gevolgen van beleid (EUR * 1 000)
Bevorderen van de eenheid van het
algemeen regeringsbeleid

Verplichtingen
Uitgaven
Programma-uitgaven
– Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid
– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid
– Leveren bijdragen aan de langere
termijn beleidsontwikkeling van het
regeringsbeleid
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Stand
ontwerpbegr.
(1)

Mutaties 1e
suppl. begr.
(2)

Stand 1e
suppl. begr.
= (1+2)

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

65 167
65 167

785
785

65 952
65 952

– 1 773
– 1 773

– 594
– 594

– 1 661
– 1 661

– 401
– 401

490

110

600

110

110

110

110

21 731

3 375

25 106

1 896

3 068

3 033

4 293

764
42 182
3 832

0
– 2 700
–

764
39 482
3 832

– 3 779
–

– 3 772
–

– 4 804
–

– 4 804
–

Toelichting (EUR * 1 000)
De interdepartementale mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige
doorwerking daarvan zijn reeds toegelicht in paragraaf 2.1. Daarnaast is
sprake van interne overboekingen. Dit betreft:
1. Een overboeking van 4 246 m.b.t Online van het apparaatsbudget van
AZ naar de coördinatie van het algemeen communicatiebeleid verband
houdende met de taakbijdrage DPC;
2. Een overboeking van 450 vanuit het Jaarprogramma Gemeenschappelijk Communicatiebeleid (RVD) naar de apparaatsuitgaven. Deze
overboeking is bestemd voor de financiering van personele uitgaven.
Daarnaast is de taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende ZBO’s uit
het Regeer- en Gedoogakkoord in 2014 en 2015 verwerkt binnen deze
begroting.
3. Kabinet der Koningin
Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (EUR * 1 000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2011
Suppletoire mutatie:
Stand na 1e suppletoire begroting 2011

2 354
58
2 412

Toelichting
Dit betreft de eindejaarsmarge 2010.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (EUR * 1 000)
ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2011
Suppletoire mutatie:
e

Stand na 1 suppletoire begroting 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 III, nr. 2

2 354
58
2 412

3

Toelichting
Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan
de begroting van De Koning (I).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 III, nr. 2

4