Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2010–2011

32 780 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2011
(wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

1.

Leeswijzer

2

2.
2.1

De producten
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De productartikelen

2
2

2.2

3

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-32780-A-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar
2011 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op
artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota
(Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de
belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en
toegelicht.
Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de
mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de
(meerjarige) MIRT-tabellen.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2011 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Overeenkomstig een eerdere toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg
Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de
realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste
mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook Kamerstukken II,
2009–2011, 32 123 A, nr. 8).
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
Uitgaven en Ontvangsten
Suppletore mutaties 2011 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)
Art.nr.
Stand ontwerpbegroting 2011
Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 4
Amendement van het lid de Rouwe, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 13
Amendement van het lid Slob, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 A, nr. 65
Stand vastgestelde begroting 2011

Uitgaven

Ontvangsten

8 321,9

8 321,9

61,4
21,6
0,0

61,4
21,6
0,0

8 404,8

8 404,8

406,7
- 254,3
28,1
- 78,0
- 200,0
100,0
9,3
11,0
– 6,0
– 99,0
– 8,7
– 12,3

354,7
52,0
- 254,3
28,1
- 78,0
- 200,0
100,0
9,3
11,0
– 6,0
– 99,0
– 8,7
– 12,3

– Suppletore mutaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Voordelig saldo 2010
Toevoeging voordelig saldo 2010 aan artikelen
Kasschuif Hoogwaterbeschermingsprogramma
Zandmotor
Inpassing DBFM A12 Lunetten-Veenendaal
Beheer en Onderhoud
Kasschuif Planstudie voor tracébesluit
Quickwins binnenvaart
BTW
Subsidietaakstelling
Bijdrager FES
Diverse overboekingen andere begrotingen Rijk
Diversen

18.10
div.
11/19
11/19
12/19
12/19
12/19
15/19
17/19
div./19
div./19
div./19

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

2

Art.nr.
Stand 1e suppletore begroting 2011

Uitgaven

Ontvangsten

8 301,6

8 301,6

Algemeen
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2010 een
voordelig saldo van ca. € 354,7 mln. Dit wordt gevormd door de saldering
van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van
de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is echter naast
deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste
uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt.
Over de oorzaken die hebben geleid tot het voordelig saldo is de Kamer
geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota, Wet van
27 januari 2011, Stb. 77) en het slotregularisatievoorstel over 2010 dat
onlangs bij de Kamer is ingediend.
De mutatie met betrekking tot het Hoogwaterbeschermingsprogramma is
onderdeel van een grotere kasschuif om het Bestuursakkoord Water
mogelijk te maken (Kamerstukken II, 2010–2011, 27 625, nr. 190). Hiermee
is voor de periode 2011–2020 een bedrag van € 1,2 mld. gemoeid.
Als gevolg van een herstructurering van de bekostiging van RWS, wordt
in deze suppletoire begroting voorgesteld op de artikelen 11, 12, 15, 16 en
18 een nieuwe operationele doelstelling in te voegen met de hoofdproducten «Apparaatskosten RWS» en «Overige netwerkgebonden kosten»
respectievelijk «Overige netwerkoverstijgende kosten» op artikel 18.
Tussen deze artikelen en artikel 14 worden budgettair neutrale structurele
mutaties aangebracht als conversie naar het nieuwe bekostigingsmodel.
In mijn brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal (Kamerstukken II, 30 119 nrs. 4 en 5 van resp. 10 januari 2011 en
3 maart 2011) heb ik de Kamer hierover eerder geïnformeerd.
Om een herhaling van toelichtingen te voorkomen worden de mutaties
die het gevolg zijn van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de
verwerking van het voordelig saldo over 2010 onder de productartikelen
niet nader toegelicht. Daar waar sprake is van mutaties met een andere
oorzaak dan de hierboven genoemde, worden deze uiteraard wel
toegelicht.
2.2 De productartikelen
11 Hoofwatersystemen
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
11 Hoofwatersystemen

Verplichtingen
Uitgaven
11.01 Watermanagement
11.01.01 Basispakket watermanagement
11.02 Beheer en Onderhoud

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

781 215

- 21 499

528 944

1 288 660

138 460

37 892

42 991

37 605

1 008 689

8 456

50 594

1 067 739

6 519

267 468

70 335

45 799

83 838
83 838
249 082

0
0
0

- 69 622
– 69 622
- 106 272

14 216
14 216
142 810

- 71 459
– 71 459
- 121 826

- 72 297
– 72 297
- 113 176

- 71 653
– 71 653
- 107 502

- 72 258
– 72 258
- 111 171

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

3

11 Hoofwatersystemen

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

11.02.01 Basispakket waterkeren
11.02.05 Basispakket integraal waterbeheren
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer
11.03 Aanleg
11.03.01 Real.programma waterkeren
11.03.02 Real.programma waterbeheren
11.05 Verkenning en planstudie
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer
11.06 Staf Deltacommissaris
11.06.01 Staf Deltacommissaris
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
11.07.01 Apparaatskosten RWS
11.07.02 Overige netwerkgebonden
kosten

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

130 542

0

- 67 300

63 242

- 70 358

- 59 661

- 50 560

- 64 201

77 213
41 327
658 314
488 097
170 217
13 357

0
0
7 894
7 614
280
562

- 50 511
11 539
- 29 636
- 151 003
121 367
12 380

26 702
52 866
636 572
344 708
291 864
26 299

- 51 401
- 67
- 38 148
- 31 758
- 6 390
- 2 819

- 53 448
- 67
216 846
222 724
- 5 878
- 3 336

- 56 875
- 67
18 330
21 253
- 2 923
- 5 396

- 46 903
- 67
2 618
6 016
- 3 398
- 7 136

3 656
8 354
1 347
4 098
4 098
0
0

0
0
562
0
0
0
0

5 985
1 675
4 720
1 565
1 565
242 179
193 524

9 641
10 029
6 629
5 663
5 663
242 179
193 524

- 31
- 5 499
2 711
0

- 208
- 5 502
2 374
0

0
- 7 520
2 124
0

0
- 9 260
2 124
0

240 771
193 523

239 431
193 523

236 556
193 523

233 746
193 523

0

0

48 655

48 655

47 248

45 908

43 033

40 223

50 000

100 000

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch
verplicht

3 216
359 291
705 232
69%

11.09 Ontvangsten

114 300

0

7 389

121 689

0

0

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

11.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten
Waterkeren (11.03.01)

Uitgaven

1

2
3

4
5

Deltaplan grote
rivieren
Maatregelen i.r.t.
rivierverruiming
Dijkversterking en
Herstel steenbekleding
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Deltares Deltafaciliteit
IJsselsprong Zutphen
(smalle geul)
IJsseldelta Kampen
(hoogwatergeul)
Pilot Zandmotor
Overige onderzoeken
en kleine projecten
Afronding

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

488

8

- 151

345

- 32

222

21

6

0

3

3

13

9

22

-1

-2

-1

-1

74

9

83

-3

-3

-3

-3

- 201

89
9

- 22

229

27

12

-6

-2

-2

-2

283
8

7
1

0
0
39
70
1

+

-

0

28
1

0
67
71
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

4

1. Het Deltaplan is in 2010 nagenoeg afgerond. De versterking waterkering Harlingen is in 2009 als laatste project gestart. De projectkosten
waren geraamd op € 32 mln. Het Waterschap heeft het project in 2009
aanbesteed voor € 35,8 mln., hetgeen resulteert in een tekort van € 3,8
mln. Voor de afronding van de projecten Papendrecht oost, Sliedrecht
west, Sliedrecht centrum, Noord Molendijk, Hoek van Holland en
Schade nadeelcompensatie is nog € 8,4 mln. extra budget noodzakelijk. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de Waterschappen hogere
kosten maken dan eerder aangegeven.
Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en het
bovengenoemde tekort resteert een uitgavenverhoging van € 3 mln.
2. Alhoewel het steenbekledingsprogramma nog niet is afgerond, is
inmiddels duidelijk dat de kosten voor dit programma lager zullen
uitvallen dan in de begroting was voorzien. Bij Voorjaarsnota wordt het
budget voor dit programma met ca. € 5 mln. neerwaarts bijgesteld.
Na saldering van de verwerking van het voordelig saldo uit 2010 en de
bovengenoemde bijstelling resteert voor 2011 een uitgavenverhoging
van € 9 mln.
3. Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een kasschuif voorgesteld waardoor het mogelijk wordt
het Bestuursakkoord Water te sluiten.
Verder wordt op het budget ten behoeve van de reservering van
nieuwe projecten vanaf 2013 ca. € 2 mln. in mindering gebracht,
oplopend naar ca. € 4,6 mln. in 2015, als aandeel in de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling.
De raming bij dit programma kan, na verwerking van het voordelig
saldo uit 2010, daardoor dit jaar per saldo met ca. € 201 mln. worden
verminderd.
4. In het kader van het project Zandmotor zou vanaf eind 2010 een grote
hoeveelheid zand worden aangebracht voor de Delflandse kust tussen
de kustplaatsen Ter Heijde en Kijkduin. De aanbesteding heeft echter
pas eind 2010 plaatsgevonden, waardoor de voor dit project in 2010
beschikbare gelden, via begrotingsartikel 19, naar het ministerie van
Financiën zijn teruggeboekt. Deze gelden worden thans weer opgevraagd.
5. Op het budget ten behoeve van het project Innovatie Deltatechnologie
(pijler 2) wordt, naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010,
in de jaren 2011 en 2012 resp. ca. € 0,8 mln. en ca. € 4,4 mln. in
mindering gebracht als aandeel in de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten
Waterbeheren (11.03.02)

Uitgaven

1

Proef Grootschalige
Verwerking Baggerspecie (GVB)
Stimuleringsregeling
verwerking baggerspecie (SVB)
Subsidie baggeren
bebouwd gebied
(SUBBIED)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

170

0

121

291

-7

-5

-2

-4

0

2

2

0

1

1

6

8

14

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

-

5

Realisatieprojecten
Waterbeheren (11.03.02)

2
2

Verbeterprogramma
Waterkwaliteit
Rijkswateren
Tijdelijke regeling
bestrijding regionale
wateroverlast
Natte natuurprojecten
IJsselmeergebied
Natuurlijker
Markermeer/IJmeer
Sanering Vecht
Depot Hollandsch
Diep
Natuurcompensatie
Perkpolder
Verruiming vaargeul
Westerschelde
Inrichting IJsselmonding
Integrale inrichting
Veluwe randmeer
(IIVR)
Innovatie KRW/WB21
Synergie KRW/WB21
Kleine projecten
Afronding

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

86

- 20

55

121

-6

-5

-2

-3

7

30

37

0

18

18

11
0

-1

10
0

0

-1

-1

0

9

-4

5

3

6

9

0

1

1

3
1
1

20
33
19
0
1

17
12
18
0
1

20

1.

2.

Een herziene raming toont een meevaller op de nationale projecten
van ca. € 6,5 mln. Na saldering van de verwerking van het voordelig
saldo uit 2010 en het bovengenoemde overschot resteert een
uitgavenverhoging van € 8 mln.
Aan deze projecten wordt resp.ca. € 0,5 mln. en ca. € 0,3 mln. aan
FES gelden toegevoegd. Dit naast de verwerking van het voordelig
saldo over 2010.

11.05 Verkenningen en planstudies
Op deze operationele doelstelling worden naast de verwerking van het
voordelig saldo over 2010 en de overboekingen als gevolg van het nieuwe
bekostigingsmodel bij RWS, vanaf 2012 de structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.
Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord
opgenomen taakstellingen:
– A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
– A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
– A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
Op dit budget is een deel van de in het Regeerakkoord opgenomen
structurele subsidietaakstelling geparkeerd. Deze loopt op van ca. € 1,4
mln. in 2011 naar ca. € 11,2 mln. in 2015.
11.09 Ontvangsten
Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is in 2011 een
hogere ontvangst opgenomen van ca. € 0,9 mln. die betrekking heeft op

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

6

in 2010 aan derden doorberekende uitgaven ten behoeve van de projecten
Zandmotor en Sanering Waterbodems, maar die pas in 2011 zullen
worden ontvangen.
Vanaf het jaar 2014 is verder de structurele begrotingsaanpassing
voorvloeiend uit het Regeerakkoord opgenomen (A28 Overige maatregelen van bestuur: waterschappen).
12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

3 673 148

66 001

334 127

4 073 276

- 343 899

- 374 911

- 472 220

- 486 512

Uitgaven

3 032 303

53 869

- 581 919

2 504 253

- 574 749

- 496 552

- 330 243

- 244 474

50 529

0

- 1 027

49 502

- 6 077

- 21 543

- 24 800

- 25 806

50 529

0

- 1 027

49 502

- 6 077

- 21 543

- 24 800

- 25 806

0
1 023 854
835 014
61 357
127 483
1 743 617
1 629 128
114 489
190 564
23 739
2 927
20 812
0
0

0
0
0
0
0
32 269
32 269
0
0
21 600
0
21 600
0
0

0
- 699 290
- 694 635
0
- 4 655
- 434 140
- 427 794
- 6 346
25 524
84 426
5 237
79 189
442 588
383 548

0
324 564
140 379
61 357
122 828
1 341 746
1 233 603
108 143
216 088
129 765
8 164
121 601
442 588
383 548

- 603 894
- 602 320
15 590
- 17 164
- 50 800
- 37 783
- 13 017
129 188
- 484 080

- 554 940
- 541 210
0
- 13 730
- 193 008
- 180 498
- 12 510
81 930
- 248 890

- 628 562
- 616 548
0
- 12 014
- 9 942
- 4 361
- 5 581
18 871
- 124 639

- 610 051
- 609 837
- 40
- 174
1 728
1 774
- 46
18 883
- 68 057

- 484 080
440 914
383 548

- 248 890
439 899
383 548

- 124 639
438 829
384 336

- 68 057
438 829
384 336

0

0

59 040

59 040

57 366

56 351

54 493

54 493

12.01 Verkeersmanagement
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
12.02 Beheer en onderhoud
12.02.01 Basispakket B&O
12.02.02 Servicepakket B&O
12.02.04 Groot variabel onderhoud
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit
12.03.01 Realisatieprogramma
12.03.02 Planstudie na tracébesluit
12.04.01 GIV/PPS
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit
12.05.01 Verkenningen
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
12.06.01 Apparaatskosten RWS
12.06.02 Overige netwerkgebonden
kosten
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch
verplicht
12.09 Ontvangsten

1 963
740 190
1 762 100
100%
159 772

0

33 126

192 898

12.02 Beheer en onderhoud
Op deze operationele doelstelling is naast mutaties ten behoeve van het
nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig
saldo over 2010 een budgettaire inpassing voor het project DBFM A12
Lunetten-Veenendaal aangebracht. Verder wordt via het bijdrage-artikel 19
een bedrag van € 200 mln. teruggeboekt naar het ministerie van
Financiën in verband met een in 2010 verrichte betalingsversnelling voor
onderhoud van wegen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

7

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten
hoofdwegennet (12.03.01)

Uitgaven

1

5
5

2

3

5

4

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)
Dynamisch verkeersmanagement
Verkeersveiligheid
infrastructuurpakket
hwn
A10 Amsterdam
praktijkproef FES
A1/6/9 Schiphol/
A’dam-Almere
N9 Koedijk-De
Stolpen
A2 HolendrechtOudenrijn
A2 OudenrijnEverdingen
A28 UtrechtAmersfoort
A4 Burgerveen-Leiden
A12 Den Haag-Gouda
benutting
A15 Maasvlakte
Vaanplein
A57 VeersedamMiddelburg
A2 MaasbrachtGeleen, 2e fase
A73/74 VenloMaasbracht ism A74,
N68 en OTR
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
A1 Apeldoorn Dev.
Oost
A2 Everdingen-DeilZaltbommel-Empel
N34 omleiding
Ommen
N35 Zwolle-Almelo
(traverse Nijverdal)
N50 Ramspol-Ens
A7 Rondweg Sneek
Kleine projecten /
Afronding projecten
Programma aansluitingen
Quick Wins FES
Realisatieuitg.op IF
12.03.01 mbt
planstudieuitg.
Afronding

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 629

32

- 428

1 233

- 38

- 180

-4

2

464

20

- 240

244

-4

- 170

20

48

-6

-4

-1

-1

28

0

0

13

4

-1

16

0

- 109

- 109

10

2

12

150

- 73

77

52

14

66

99
89

- 14
- 46

85
43

-5
-9

4

5

9

3

221

- 30

191

-1

26

-1

25

3

77

-7

70

-8

19

10

29

-1

28

27

55

4

-1

-2

4

53

- 27

26

8

-2

6

49
35
21

-9
-7
-3

40
28
18

-3

41

13

54

3

1
-1

36
19

-3
-3

49
1

141
0

-4

35
12

8

92
-1

1.

-

-3

-3

3

-

-

Het gaat hier om mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010
en worden structureel tot en met 2013 gelden overgeboekt naar
artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS ten behoeve van het DBFM project
A12 Lunetten Veenendaal. Voorts wordt aan dit project uit de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

8

FES-gelden ca. € 0,3 mln. toegevoegd in verband met lagere
uitgaven in 2010 die thans weer worden opgevraagd.
In aanvulling op mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is
er sprake van een meevaller van € 10 mln. op dit project.
Naast mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij
RWS en de verwerking van het voordelig saldo over 2010 is er sprake
van meevallers op de projecten A2 Tangenten – Eindhoven, N31
Zurich – Harlingen, A4 Dintel -Halsteren en A12 Utrecht West.
Anderzijds zijn tegenvallers ontstaan op de projecten A50 Eindhoven
– Oss en op het totaal van de kleine afgeronde projecten.
Op het project N14 Wassenaar – Leidschendam is sprake van een
meevaller van ca. € 5 mln. De raming kan hierdoor, na verwerking
van de mutaties ten behoeve van het nieuwe bekostigingsmodel bij
RWS en het voordelig saldo over 2010, met in totaal ca. € 49 mln.
worden bijgesteld. Verder wordt met name ten behoeve van
grondverwerving resp. € 26 mln. en € 12 mln. aan de projecten RW 4
Dinteloord – Bergen op Zoom en Badhoevedorp uit het voordelig
saldo 2010 toegevoegd.
Op deze FES gefinancierde projecten worden mutaties aangebracht in
verband met hogere resp. lagere uitgaven in het jaar 2010. Dit naast
de verwerking van het voordelig saldo over 2010.

2.

3.

4.

5.

12.04 GIV/PPS
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen (12.04)

1

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

191

0

25

216

129

82

19

19

Aflossing tunnels
A10 2e Coentunnel
A12 Lunetten
Veenendaal
A59 Rosmalen-Geffen,
PPS
N31 LeeuwardenDrachten
Afronding

51
120

4
- 51

55
69

- 15

- 11

71

71

144

93

19

19

1

15

14
5
1

5
1

1. Uit hoofdproduct Realisatieprojecten Hoofdwegennet (12.03.01) en
door een overboeking van het ministerie van Financiën (via artikel
19)worden structureel gelden aan dit artikel toegevoegd ten behoeve
van het DBFM project A12 Lunetten Veenendaal.
12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit
Naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
wordt ten behoeve van het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en
Nieuw Reijerwaard € 5 mln. overgeboekt. Verder wordt een tijdelijke
overboeking uit 12.03.01 aangebracht die in 2012 weer naar dat hoofdproduct wordt teruggeboekt. Dit naast mutaties ten behoeve van het
nieuwe bekostigingsmodel bij RWS en de verwerking van het voordelig
saldo over 2010.
Vanaf 2012 zijn verder de structurele begrotingsaanpassingen
voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

9

Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord
opgenomen taakstellingen:
– A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
– A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
– A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
In de jaren 2014 en 2015 wordt voorts een deel van de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling aangebracht.
Als laatste is de verwerking opgenomen van een technische kasschuif ten
behoeve van de rijksbrede problematiek.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Dit betreffen met name mutaties als gevolg van een herstructurering van
de bekostiging van RWS.
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben voor ca. € 4 mln. voornamelijk betrekking
op doorberekeningen voor uitgaven verricht op de kleine/afgeronde
projecten Rijksweg 15 reconstructie Aansluitingen oost en Rijksweg 37
Hoogeveen – Grens. Dit naast de verwerking van het voordelig saldo over
2010.
13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
13 Spoorwegen

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- 4 000

- 9 000

- 28 000

348

393 483

2 957 010

17 348

- 12 183

2 440 843

18 393
9 103
23 495
50
- 27 512

1 478 256
629 476
491 619
46 620
10 077

2 563 179
Verplichtingen
2 435 678
Uitgaven

- 12 612

1 497 363
620 373
468 124
46 570
37 589

- 37 500
0
0
0
0

13.02.05 Kleine infra en overige projecten
13.03 Aanleg
13.03.01 Real.progr.personenvervoer
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

324 707
748 762
725 853
22 909
140 179

- 37 500
52 500
52 500
0
0

13 257
- 62 007
- 56 367
- 5 640
21 954

300 464
739 255
721 986
17 269
162 133

13.05 Verkenningen en planstudies

49 374

2 348

9 477

61 199

43 357
6 017
0

2 348
0
0

11 200
- 1 723
0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht
13.09 Ontvangsten
– HSA

- 18 547

- 38 146
- 84 000

- 8 612

13.02 Onderhoud en vervanging
13.02.01 Regulier onderhoud
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
13.02.03 Rentelasten
13.02.04 Betuweroute

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
13.05.03 Verkenningenprogramma

- 84 000

- 9 547

- 10 146
- 50 000
- 50 000

- 8 612

- 9 547

- 10 146

0

0

0

- 4 000

- 9 000

- 28 000

- 4 000

- 9 000

- 28 000

0

- 34 000

56 905
4 294
0

- 34 000

8 223
0
2 432 620
100%
29 000
0

0
0

1 928
0

30 928
0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

0

0

160 000

10

13 Spoorwegen

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

29 000

0

1 928

30 928

0

0

0

160 000

– Overig

13.02 Onderhoud en vervanging
Op Regulier onderhoud (13.02.01) is vanaf het jaar 2015 een structurele
aanpassing van € 50 mln. voorvloeiend uit het Regeerakkoord van de
gebruiksvergoeding spoor aangebracht. Voorts is een structurele
subsidietaakstelling op het Actieplan groei op het spoor aangebracht. Dit
naast de verwerking van het voordelig saldo over 2010 op alle bij deze
operationele doelstelling behorende hoofdproducten.
13.03 Aanleg
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten
Personenvervoer (13.03.01)

Uitgaven

1

BB21 (ontw. Bev21,
VPT+,VPT2)
Geluidsanering
Spoorwegen
Geluid (empl. en
innovatieve ontwikkelingen)
Kleine projecten
HSA Claim
Integrale spooruitbreiding Amsterdam –
Utrecht
Kleine stations
Afdekking risico’s
spoorprogramma’s
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Intensivering Spoor in
steden (I)
Intensivering Spoor in
steden (II)
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
Ontsnippering
OV SAAL korte
termijn
Amsterdam Centraal
spoor 10/15
Amsterdam Centraal
Cuyperhal
Amsterdam Centraal
Fietsenstalling
Regionet (inclusief
verkeersmaatregelen
Schiphol)
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

726

53

- 56

723

0

0

0

0

0

5

5

2

-5

-3

0
2
0

-1

0
1
0

5
9

-3
1

2
10

0

75

75

20

-6

14

10

4

14

0

0

7
13
66

15

2
4

9
17

7

88

0
7

0
4

0

11
0

34

4

38

79

- 47

32

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

11

Realisatieprojecten
Personenvervoer (13.03.01)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

40

1

41

17

1

18

28

3

31

2

-1

1

48

-4

44

53

- 20

33

10

1

11

(1)
OV-terminal stationsgebied Utrecht
(VINEX/NSP)
Spoorwegovergang
Soestdijkseweg te
Bilthoven
Den Haag Centraal
(t.b.v. NSP)
Den Haag CS:
terugbouwen sporen
11/12
Rotterdam Centraal
(t.b.v. NSP)
Rijswijk – Schiedam
incl. spoorcorridor
Delft
Breda Centraal (t.b.v.
NSP)
Traject Oost (perronverbredingen)
Traject Oost uitv.
convenant DMB
Sporen in Arnhem
Arnhem Centraal
(t.b.v. NSP)
Spoorzone Ede
Hanzelijn
ERMTS pilot
Amsterdam-Utrecht
Afronding

(2)

1

(8)

1

3
80

- 54

3
26

15
8
168

7
2
- 39

22
10
129

3

38
2

0
-1

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

38

1. Deze mutatie bestaat enerzijds uit de verwerking van het voordelig
saldo over 2010 en anderzijds uit een terugboeking naar het FES. Dit
laatste heeft betrekking op het deelproject Amsterdam Zuidas.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten
Goederenvervoer (13.03.02)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

23

0

-6

17

0

0

0

0

PAGE risico reductie
Geluidspilot Goederenvervoer
Electr.empl. Maasvlakte West
en passeerspoor Botlek
Sloelijn/geluidmaatregelen
Zeeuwselijn
Uitv.progr.Goed.route
Elst-Deventer-Twente
(NaNov)
Kleine projecten
Nazorg gereedgekomen
lijnen-halten
Afronding

3

1

4

0

0

1

2

3

2

-2

0

16
1

-5
-3

11
-2

1
-1

1

2
-1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

12

13.05 Verkenningen en planstudies
Op deze operationele doelstelling worden vanaf 2012 de structurele
begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit het Regeerakkoord doorgevoerd.
Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in het Regeerakkoord
opgenomen taakstellingen:
– A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
– A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
– A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
Verder wordt nog € 0,1 mln. aan FES gelden aan het Programma
Hoogfrequent Spoor (PHS) toegevoegd als afrekening van de in 2010
verrichte hogere uitgaven..
13.09 Ontvangsten
De mutatie opgenomen in 2011 heeft geheel betrekking op de verwerking
van het voordelig saldo over 2010. De verhoging van de raming in 2015
betreft een structurele begrotingsaanpassing voorvloeiend uit het
Regeerakkoord (A20 Verhogen opbrengst spoorsector en meer doelmatigheid).
14 Regionaal/lokale infra.
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1
000)
14 Regionaal/lokale infra.

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletorie
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

159 787

0

226 566

386 353

- 1 413

- 1 174

- 5 107

- 5 456

Uitgaven

231 355

840

43 472

275 667

- 1 413

- 1 173

- 5 107

- 5 455

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.01 Verkenningen
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
14.01.03 Real.progr.reg./lok.
14.02 Regionale Mob. Fondsen
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
14.03.03 RSP – ZZL: REP

161 526
0
18 300
143 226
25 105
44 724
39 495
0
5 229

840
0
0
840
0
0
0
0
0

61 886
0
- 4 804
66 690
765
- 19 179
- 14 045
0
- 5 134

224 252
0
13 496
210 756
25 870
25 545
25 450
0
95

- 1 413

- 1 173

- 5 107

- 5 455

- 1 353
- 60

- 1 099
- 74

- 5 107
0

- 5 455
0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch
verplicht
14.09 Ontvangsten

23
0
275 644
66%
0

0

0

0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten
De onder deze opperationele doelstelling opgenomen mutaties hebben
voor een deel betrekking op de verdeling van het voordelig saldo over
2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS. Voor een ander deel zijn
deze het gevolg van structurele begrotingsaanpassingen voorvloeiend uit

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

13

het Regeerakkoord. Een en ander heeft betrekking op de onderstaande in
het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen:
– A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;
– A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
– A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Naar het province- en gemeentefonds wordt (via het ministerie van BZK)
in het kader van het RSP-ZZL in totaal ca. € 23,2 mln. overgeboekt ten
behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen,
Drente en Flevoland. Dit naast een toevoeging van ca. € 4 mln. uit het
voordelig saldo 2010.
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletorie
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

143

1

67

211

0

0

0

0

Noord/Zuidlijn Noord-WTC
N201
Rijn Gouwelijn Oost
Scheveningen Boulevard
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
en aanlanding)
Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)
Tilburg Noordwesttangent
Nijmegen 2e stadsbrug
Afronding

64
19
41
2

- 27
11
30

37
30
71
3

0

51

51

0
0
16
1

2

2
0
16
1

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

1

15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
15 Hoofdvaarwegennet

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 105 352

0

179 411

1 284 763

- 82 433

- 33 565

- 20 756

- 73 393

Uitgaven

928 122

2 500

39 260

969 882

- 11 018

- 7 326

- 11 435

- 42 351

15.01 Verkeersmanagement
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
15.02 Beheer en onderhoud
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

74 753

0

- 51 683

23 070

- 58 071

- 68 576

- 72 249

- 75 249

74 753

0

- 51 683

23 070

- 58 071

- 68 576

- 72 249

- 75 249

0
488 579

0
0

0
- 198 912

0
289 667

- 178 059

- 166 938

- 167 753

- 176 726

402 108

0

- 205 631

196 477

- 178 059

- 166 938

- 167 753

- 176 726

29 060

0

585

29 645

57 411
344 707
336 100

0
2 500
2 500

6 134
28 310
3 532

63 545
375 517
342 132

- 33 530
- 30 085

- 24 622
- 21 455

- 20 298
- 16 858

- 13 039
- 12 792

Verplichtingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

14

15 Hoofdvaarwegennet

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
15.05.01 Verkenningen
15.05.02 Planstudieprogramma voor
tracébesluit
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
15.06.01 Apparaatskosten RWS
15.06.02 Overige netwerkgebonden
kosten

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

8 607

0

24 778

33 385

- 3 445

- 3 167

- 3 440

- 247

20 083
8 475

0
0

2 142
- 8 475

22 225
0

- 669
- 8 758

- 8 290
- 8 998

- 12 431
- 9 240

- 38 633
- 9 509

11 608
0
0

0
0
0

10 617
259 403
246 701

22 225
259 403
246 701

8 089
259 311
246 701

708
261 100
246 701

- 3 191
261 296
246 701

- 29 124
261 296
246 701

0

0

12 702

12 702

12 610

14 399

14 595

14 595

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb.
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch
verplicht

495 880
0
474 002
59%

15.09 Ontvangsten

56 874

0

17 963

74 837

15.02 Beheer en onderhoud
Uit deze operationele doelstelling wordt, ter verwerking van de besluitvorming in het opdrachtgeversberaad Rijksrederij, vanaf 2011 tot en met
2013 ca. € 1,1 mln. overgeboekt naar het ministerie van Defensie ten
behoeve van het budget van de kustwacht.
Verder is bij groot variabel onderhoud op het project Rotterdam –
Duitsland: baggeren en oevers een meevaller van ca. € 3,2 mln. ontstaan
en anderzijds op het project Kanaal Gent – Terneuzen, baggeren en oevers
en sluizen een tegenvaller van ca. € 0,8 mln.
Als laatste is de verdeling van het voordelig saldo over 2010 en het
nieuwe bekostigingsmodel bij RWS verwerkt.
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten
hoofdvaarwegen (15.03.01)

Uitgaven
1
2

Dynamisch verkeersmanagement
Quick Wins binnenhavens
Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden
Verbeteren vaargeul
IJsselmeer
(Amsterdam-Lemmer)
Walradar Noordzeekanaal

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletorie
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

336

3

4

343

- 31

- 21

- 16

- 13

35

3

-6

32

-8

-3

9

29

-3

-3

20
0

-3

0

1

2

3

0

14

14

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

15

Realisatieprojecten
hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

(1)

3

Lekkanaal, verbreding
kanaalzijde en
uitbreiding ligplaatsen
Burgemeester
Delenkanaal Oss
Tweede Sluis Lith
Wilhelminakanaal
Tilburg
Zuid-Willemsvaart,
omleggen en
opwaarderen
(Maas-Veghel)
Zuid-Willemsvaart;
renovatie middendeel
klasse II
Zuid-Willemsvaart;
vervanging sluizen 4,
5 en 6
Maasroute, modernisering fase 2
Twentekanalen,
verruiming (fase 1)
Vaarweg LemmerDelfzijl fase 1;
verbetering tot klasse
Va
Verruiming vaarweg
Eemshaven Noordzee
Duurzame havens
Kleine projecten
Ligplaatsvoorzieningen
Walradarsystemen
Afronding

(2)

0

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletorie
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

9

9

- 10

-9

-8

-6

-7

-4

-4

-7

0
0

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

0
0

23

13

36

48

- 19

29

0

5

5

25

- 13

12

133

- 24

109

0

2

2

18

-1

17

17
2
0

13
1
1

30
3
1

0
10
4

1
-3

0
11
1

1.

2.

3.

+

-1

-1

-2

-1

-1

Op dit project is naast een overboeking ten behoeve van het nieuwe
bekostigingsmodel bij RWS een terugboeking naar het FES van ca.
€ 0,3 mln. aangebracht als afrekening van in 2010 verrichte uitgaven.
Op dit project is in 2011, naast een relatief kleine aanpassing als
gevolg van het voordelig saldo over 2010, een subsidietaakstelling
van ca. € 1,1 mln. aangebracht oplopend naar ca. € 3,2 mln. in 2014.
Voorts is op basis van verstrekte subsidiebeschikkingen en een
inschatting van de nog te verstrekken subsidiebeschikkingen het
kasritme aangepast, waardoor in 2010 ca. € 9,3 mln. is terug geboekt
naar het ministerie van Financiën. Deze gelden worden thans weer
opgevraagd.
Dit project is inmiddels opgeleverd. De opgenomen uitgavenmutatie
betreft een tegenvaller als gevolg van de afwikkeling van een claim
van een aannemerscombinatie.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit
De onder deze operationele doelstelling opgenomen mutaties hebben
voor een deel betrekking op de verdeling van het voordelig saldo over
2010 en het nieuwe bekostigingsmodel bij RWS. Voor een ander deel zijn
deze het gevolg van de in het Regeerakkoord opgenomen subsidietaakstelling (vanaf 2015) alsmede de onderstaande structurele begrotingsaanpassingen die eveneens voorvloeien uit het Regeerakkoord:
– A19 Breder toepassen PPS bij aanleg infrastructuur;

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

16

–
–

A25 Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk;
A26 Vereenvoudiging omgevingsrecht.

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletorie
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

370 609

0

158 846

529 455

- 143

3 742

6 380

6 105

Uitgaven

658 605

0

- 12 636

645 969

- 143

3 742

6 380

6 105

16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam
16.01.01 Planstudie PMR
16.01.02 Realisatieprogramma PMR
16.02 Ruimte voor de Rivier
16.03 Maaswerken
16.04 Netwerkgebonden kosten
megaproj. niet VenV
16.04.01 Apparaatskosten RWS
16.04.02 Overige netwerkgebonden
kosten

443 318
0
443 318
172 831
42 456

0
0
0
0
0

3 808
0
3 808
- 40 174
2 163

447 126
0
447 126
132 657
44 619

0

0

0

0

- 16 746
- 4 964

- 13 515
- 4 310

- 11 083
- 4 104

- 10 446
- 5 016

0
0

0
0

21 567
21 567

21 567
21 567

21 567
21 567

21 567
21 567

21 567
21 567

21 567
21 567

0

0

0

0

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch
verplicht

47
21 567
624 355
0%

16.09 Ontvangsten

20 186

0

2 601

22 787

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatie Megaprojecten
niet VenV (16)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

Uitgaven

658

0

- 12

646

0

5

7

7

Project Mainport Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams Gebied
(BRG)
Voorfinanciering FES
monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES
natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Ruimte voor de rivier
Uitvoeringskosten
Planstudiekosten
Projectorganisatie en
projectmanagement
EU en projectgebonden
ontvangsten

443
1
0
8

0

4
3

447
4
0
8

0

0

0

0

- 17
-7

- 13
-7

- 11
-7

- 10
-7

- 10

-6

-4

-3

0

0

0

0

10
356
68
0
173
135
5
13
20

1

0

- 40
- 41
14

11
356
68
0
133
94
19

- 13

0
20

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

17

Realisatie Megaprojecten
niet VenV (16)

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Maaswerken
Zandmaas
Grensmaas
Apparaatskosten RWS

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
Gevolgen
2015 MIRT-budget

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

42
38
4

0

2
-4
6
22

44
34
10
22

-5
-4
-1
22

-4
-3
-1
22

-4
-3
-1
22

-5
-4
-1
22

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletorie
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

132 220

0

163 390

295 610

- 40 000

- 40 000

- 40 000

- 300 000

Uitgaven

0

0

81 583

81 583

- 40 000

- 40 000

- 40 000

- 300 000

17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hoge snelheidslijn
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
17.04 Anders betalen voor mobiliteit
17.05 Zuiderzeelijn

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

5 147
19 749
53 346
53 346
0
0
3 341
0

5 147
19 749
53 346
53 346
0
0
3 341
0

0

0

0

0

- 40 000

- 40 000

- 40 000

- 300 000

Verplichtingen

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch
verplicht
17.09 Ontvangsten

- 2 897
0
84 480
49%
0

0

0

0

17.03 Hoge snelheidslijn
Door het ministerie van Financiën wordt uit de aanvullende post via het
bijdrage artikel 19 € 11 mln. aan de begroting toegevoegd ter compensatie van de BTW uitgaven.
Voort is een desaldering aangebracht van ca. € 5,3 mln. als gevolg van in
2010 gerealiseerde maar niet geraamde inkomsten uit de verkoop van
restgronden en werkzaamheden voor derden. Deze inkomsten kunnen via
de verwerking van het voordelig saldo 2010 aan de uitgavenbegroting
voor 2011 worden toegevoegd.
17.04 Anders betalen voor mobiliteit
De structurele aanpassing van de raming vanaf 2012 betreft een begrotingsaanpassing voorvloeiend uit het Regeerakkoord (A22 Niet invoeren
kilometerheffing).
De mutatie in 2011 betreft enerzijds de verwerking van het voordelig saldo
over 2010 en anderzijds een overboeking uit het FES voor in 2010
verrichte hogere uitgaven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

18

18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

20 920

0

287 498

308 418

279 255

277 367

277 814

280 052

Uitgaven

27 103

0

288 565

315 668

279 255

277 367

277 814

280 052

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.05 Railinfrabeheer
18.06 Externe veiligheid
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en
expert.
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en
ov.uitgaven
18.07.02 Subsidies algemeen
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01 Apparaatskosten RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende
kosten

0
6 377
0
5 525
9 397

0
0
0
0
0

0
6 413
2 250
0
3 985

0
12 790
2 250
5 525
13 382

5 804

0

- 5 239

565

- 5 862

- 5 960

- 6 076

- 6 238

5 804
0
0
0

0
0
0
0

- 5 377
138
281 156
219 284

427
138
281 156
219 284

- 5 862

- 5 960

- 6 076

- 6 238

285 117
224 784

283 327
224 784

283 890
226 484

286 290
228 884

0

0

61 872

61 872

60 333

58 543

57 406

57 406

Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Bijdrage aan baten-lastendienst
– Restant
– waarvan op 1 maart 2011 juridisch
verplicht
18.09 Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

104
281 156
34 408
14%
5 525
0

0
0

- 234
354 756

5 291
354 756

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is
aangegeven, bedraagt het voordelig saldo over het jaar 2010 ruim € 354,7
mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar
gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2011 geheel toegevoegd
aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten
rekeningen).
Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties
opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van
de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en
versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT
2012.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

19

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand
Mutaties
ontwerpvia NvW
begroting
en
amendement

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2012

Mutatie
2013

Mutatie
2014

Mutatie
2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

7 936 198

83 013

- 520 793

7 498 418

- 354 161

- 15 021

- 120 402

- 604 324

19.09 Ten laste van begroting VenW
19.10 Ten laste van het FES

6 376 891

1 642 320
- 1 559 307

- 520 793

7 498 418

- 354 161

- 15 021

- 120 402

- 604 324

0

0

1 559 307

19.09 Ten laste van begroting VenW
De bijstelling van de inkomstenraming bij deze operationele doelstelling
betreft voor een groot deel een structurele verlaging die voortvloeit uit de
in het Regeerakkoord opgenomen taakstellingen die op de diverse
artikelen in het Infrastructuurfonds zijn aangebracht. Dit onder afstrek van
de reeds belegde gelden uit de enveloppe Infra en (vaar)wegen, die in het
kader van het leegboeken van het FES aan de begroting van het fonds
worden toegevoegd.
Voor een kleiner deel betreft het de op de diverse artikelen in de begroting
van het Infrastructuurfonds aangebrachte subsidietaakstelling en een per
saldo lagere bijdrage uit het FES, die betrekking heeft op het jaar 2010 (zie
ook de specificatie hieronder):
11.03.02 Innovatie KRW
11.03.02 Synergie KRW/WB21
12.03.01 ZSM Spoedwet Wegverbr.
12.03.01 A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere
12.03.01 FES pilot A10 A’dam
12.03.01 FES Quick wins wegen
13.03.01 OV-SAAL
13.05.01 Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
15.03.01 Dynamische verkeersmanagement vaarwegen
17.04.01 Betalen voor mobiliteit
Totaal

+476 000
+286 000
+250 000
- 108 801 000
- 1 046 000
+333 000
- 6 695 000
+100 000
- 250 000
+16 369 000
- 98 978 000

Verder vinden via dit bijdrageartikel overboekingen met het ministerie van
Financiën plaats voor de inpassing van het DBFM-contract A2 LunettenVeenendaal, de verwerking van een kasschuif op het Hoogwaterbeschermingsprogramma ten behoeve van het Bestuursakkoord Water, de
verwerking van een technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede
problematiek en een terugboeking van een in 2010 verrichte versnelde
betaling voor het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet
Voorts wordt de raming bijgesteld in verband met een vergoeding voor de
BTW op de projecten HSL-Zuid en Betuweroute en gelden ten behoeve
van de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens.
Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar de ministeries van
Defensie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de kustwacht, het
bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en de
ZW-Delta en Waddengebied en het gemeente- en provinciefonds.
Voor de volledigheid zijn de bovenstaande mutaties in onderstaande tabel
meerjarig in beeld gebracht:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

20

Omschrijving

2011

Regeerakkoord
Env.Infra en (vaar)wegen: ikv leegboeken FES
Subsidietaakstelling
Inpassing DBFM A12 Lunetten–Veenendaal
Verwerking technische kasschuif
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Basispakket Beheer en Onderhoud van 2011 naar 2010
Lagere FES bijdrage over 2010
Diverse overboekingen

– 6 012
– 77 993
100 000
– 254 255
– 200 000
– 98 978
16 445

Totaal

– 520 793

2012

2013

2014

2015

– 60 000
6 000
– 17 164
– 5 441
– 250 000
– 24 200

– 80 000
6 000
– 19 943
– 78 335
– 75 000
231 613

–220 000
6 000
– 26 735
13 157
75 000
30 421

– 760 000
5 529
– 29 431
13 157
150 000
16 421

– 3 356

644

1 755

– 354 161

– 15 021

– 120 402

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 780 A, nr. 2

– 604 324

21