Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

34 730 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.
B.
1.
2.
3.
4.
5.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Begrotingstoelichting
Leeswijzer
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De beleidsartikelen
De niet-beleidsartikelen
Financieel Beeld Zorg

1
2
2
2
3
27
31

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen
aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven
onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de
zorgsector in het jaar 2017.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.J. van Rijn

kst-34730-XVI-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen
binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit
middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel
middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij
de Voorjaarsnota 2017, die de Minister van Financiën aan de Tweede
Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties
toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven
en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel
hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze
norm worden toegelicht indien politiek relevant.
2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het
saldo weergegeven.
Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten
van de agentschappen.
2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire
begroting) (bedragen x € 1.000).
Art.
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Belangrijkste suppletoire mutaties:
CAK burgerregelingen
Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
Bijdrage in kosten van kortingen (BIKK)
Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
Transitie jeugd
Zorgtoeslag
Loon- en prijsbijstelling
Overig
Stand 1e suppletoire begroting 2017

Uitgaven 2017
14.338.198

2
3
3
4
5
8
11

– 21.000
13.200
20.300
25.000
19.000
237.313
54.770
26.774
14.713.555

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2017 (bedragen x € 1.000).
Art.

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Wanbetalers
Mantelzorgcompliment
Afromen eigen vermogen aCBG
Desaldering
Stand 1e suppletoire begroting 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

Ontvangsten
2017
89.537

2
3
10
10

15.000
6.750
5.800
11.506
8.800
137.393

2

2.1 Wettelijke grondslag
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II
–

–

Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk
werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft
Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogsen geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de
kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te
kunnen vangen, is aan de Stichting de Basis in 2017 een subsidie van
€ 313.632,– verleend.
Door de overheveling van de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR) van de SAIP naar de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), heeft de SAIP te maken met de afvloeiing van
boventallig personeel.

De wettelijk onvermijdbare kosten in verband met de financiële afwikkeling van het boventallige personeel die in 2017 aan de SAIP worden
betaald, bedragen € 230.827,–.
3 De beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

646.009

0

646.009

– 1.165

644.844

– 3.393

163

587

2.125

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

653.099
96,1%

0

653.099

– 8.851

644.248

779

3.774

3.575

2.325

1. Gezondheidsbescherming

104.232

0

104.232

7.595

111.827

2.332

2.571

2.571

2.651

Subsidies
Uitvoering landelijke
nota gezondheidsbeleid
/ Nationaal Programma
Preventie
Overig

4.251

0

4.251

2.251

6.502

1.455

1.721

1.721

1.801

4.247
4

0
0

4.247
4

2.044
207

6.291
211

1.461
–6

1.727
–6

1.727
–6

1.807
–6

Opdrachten
Aanschaf Jodiumtabletten
Overig

1.450

0

1.450

3.073

4.523

339

339

339

339

0
1.450

0
0

0
1.450

0
3.073

0
4.523

0
339

0
339

0
339

0
339

98.430

0

98.430

2.260

100.690

527

500

500

500

81.550

0

81.550

0

81.550

0

0

0

0

15.846
1.034

0
0

15.846
1.034

2.333
– 73

18.179
961

600
– 73

500
0

500
0

500
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

101

0

101

11

112

11

11

11

11

Bijdragen aan agentschappen
Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit
RIVM: wettelijke taken
en beleidsondersteuning zorgbreed
Overig
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
Overig
Bijdragen aan medeoverheden

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

3

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

101
0
0

0
0
0

101
0
0

11
0
0

112
0
0

11
0
0

11
0
0

11
0
0

11
0
0

477.291

0

477.291

– 19.100

458.191

– 5.108

– 2.187

– 1.885

– 1.885

Subsidies
Ziektepreventie
RIVM: Regelingen
publieke en seksuele
gezondheid
Niet Invasieve Prenatale
Test (NIPT)

247.469
16.337

0
0

247.469
16.337

– 15.333
– 6.333

232.136
10.004

– 4.986
– 4.486

– 3.302
– 3.302

– 1.000
– 1.000

– 1.000
– 1.000

204.824

0

204.824

– 3.000

201.824

– 500

0

0

0

26.308

0

26.308

– 6.000

20.308

0

0

0

0

Opdrachten
(Vaccin)onderzoek
Overig

11.528
10.270
1.258

0
0
0

11.528
10.270
1.258

– 80
0
– 80

11.448
10.270
1.178

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

217.315

0

217.315

– 3.687

213.628

– 122

1.115

– 885

– 885

217.315

0

217.315

– 3.687

213.628

– 122

1.115

– 885

– 885

Bijdragen aan medeoverheden
Overig

979
979

0
0

979
979

0
0

979
979

0
0

0
0

0
0

0
0

3. Gezondheidsbevordering

53.827

0

53.827

1.583

55.410

3.016

2.833

2.830

1.500

Subsidies
Preventie van schadelijk
middelengebruik
(alcohol, drugs en
tabak)
Gezonde leefstijl en
gezond gewicht
Letselpreventie
Bevordering kwaliteit
en toegankelijkheid
zorg
Bevordering van
seksuele gezondheid
Overig

33.744

0

33.744

3.491

37.235

2.516

2.333

2.330

1.500

7.515

0

7.515

782

8.297

0

0

0

0

12.270
4.207

0
0

12.270
4.207

890
0

13.160
4.207

836
0

833
0

830
0

0
0

4.472

0

4.472

1.631

6.103

1.680

1.500

1.500

1.500

2.767
2.513

0
0

2.767
2.513

0
188

2.767
2.701

0
0

0
0

0
0

0
0

Opdrachten
Heroïnebehandeling op
medisch voorschrift
Communicatie
verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
Overig

4.814

0

4.814

– 1.083

3.731

0

0

0

0

3.100

0

3.100

0

3.100

0

0

0

0

1.060
654

0
0

1.060
654

– 1.060
– 23

0
631

0
0

0
0

0
0

0
0

Bijdragen aan agentschappen
Overig

190
190

0
0

190
190

451
451

641
641

500
500

500
500

500
500

0
0

Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
Overig

700
700

0
0

700
700

– 666
– 666

34
34

0
0

0
0

0
0

0
0

14.379

0

14.379

– 610

13.769

0

0

0

0

13.932

0

13.932

– 510

13.422

0

0

0

0

College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden
Lokaal verbinden
Overig
2. Ziektepreventie

Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra

Bijdragen aan medeoverheden
Heroïnebehandeling op
medisch voorschrift

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

4

Overig
4. Ethiek
Subsidies
Abortusklinieken
Beleid Medische Ethiek
Opdrachten
Overig
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Uitvoeringstaken
medische ethiek
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
ZiNL: Rijksbijdrage
abortusklinieken
Ontvangsten
Bestuurlijke boetes
Overig

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

447

0

447

– 100

347

0

0

0

0

17.749

0

17.749

1.071

18.820

539

557

59

59

16.688
15.523
1.165

0
0
0

16.688
15.523
1.165

1.012
111
901

17.700
15.634
2.066

480
0
480

498
0
498

0
0
0

0
0
0

332
332

0
0

332
332

0
0

332
332

0
0

0
0

0
0

0
0

729

0

729

59

788

59

59

59

59

729

0

729

59

788

59

59

59

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.403
4.252
3.151

0
0
0

7.403
4.252
3.151

1.000
0
1.000

8.403
4.252
4.151

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

1.000
0
1.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Artikel 1 Volksgezondheid
1. Gezondheidsbescherming
Opdrachten
Overig
Binnen artikel 1 is € 3 miljoen van artikelonderdeel 2 Ziektepreventie naar
dit artikelonderdeel overgeboekt voor de distributie van jodiumtabletten
naar ongeveer 1,5 miljoen huishoudens. Daarnaast is er een aantal
kleinere mutaties verwerkt (€ 0,1 miljoen).
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
Voor de uitvoering van projecten in het kader van de antibioticaresistentie
is € 2,4 miljoen overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning, € 0,5 miljoen naar artikel 2 Curatieve zorg en € 0,7 miljoen naar
artikel 4 Zorgbreed beleid.
Daarnaast is toegezegd om de kosten voor het project het project Dutch
Wildlife Healthcare Centre (DWHC) op basis van 50/50 te delen met het
Ministerie van Economische Zaken. De ministeries van EZ en VWS zijn
een meerjarige verplichting voor dit project aangegaan (2014–2018). De
totale kosten voor 2017 bedragen voor VWS € 0,3 miljoen. Dit budget is
overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZ.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

5

Tot slot wordt er € 2,5 miljoen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie
van het instrument Subsidies overgeheveld naar het instrument Bijdragen
aan agentschappen. Deze middelen worden gebruikt voor de werkzaamheden die het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM uitvoert
voor de aanpak van antibioticaresistentie.
RIVM Regelingen publieke en seksuele gezondheid
Er is € 3 miljoen overgeheveld van dit artikelonderdeel naar artikelonderdeel 1 Gezondheidsbescherming voor de distributie van jodiumtabletten naar ongeveer 1,5 miljoen huishoudens.
Niet Invasieve Prenatale test (NIPT)
Als gevolg van de latere inwerkintreding van de subsidieregeling NIPT,
namelijk per 1 april 2017, valt een deel van het voor 2017 beschikbaar
gestelde budget vrij.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
In de brief van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische
Zaken (TK 33 935, nr. 33) is een meerjarige financiële dekking opgenomen
met betrekking tot de extra bijdrage aan de NVWA. Voor 2017 wordt door
VWS een extra bijdrage geleverd van € 3,8 miljoen. Via dit instrument is
€ 3 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken. De
overige € 0,8 miljoen is via artikel 11 Nominaal en onvoorzien overgeheveld.
Daarnaast zijn er middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie
van het instrument Subsidies overgeheveld naar het instrument Bijdragen
aan agentschappen. Deze middelen worden gebruikt voor de werkzaamheden die het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM uitvoert
voor de aanpak van antibioticaresistentie. Het betreft hier een mutatie van
€ 2,5 miljoen.
Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2016 heeft de Kamer het
amendement De Lange en Bouwmeester (TK 34 300-XVI, nr. 140)
aangenomen om € 1 miljoen te reserveren voor een stimuleringssubsidie
voor de stichtingen HartveiligWonen en HartslagNu.nl. Deze stichtingen
zijn er vorig jaar niet tijdig in geslaagd een subsidieaanvraag in te dienen.
Om dit amendement toch uit te voeren worden er nu opnieuw middelen
gereserveerd voor de jaren 2017 en 2018. Het budget voor 2017 hiervoor
is overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen). Voor 2018 is
reeds budget gereserveerd.
Als gevolg van ramingsbijstellingen van de bevolkingsonderzoeken en de
aanschaf van antivirale middelen is € 1 miljoen afgeboekt.
Als gevolg van een interne herschikking is € 1,4 miljoen overgeheveld
binnen de instrumenten van artikel 1. Tot slot is er nog een aantal kleinere
mutaties verwerkt voor in totaal € 0,3 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

6

Artikel 2 Curatieve zorg
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

675.197

0

675.197

8.609

683.806

– 15.845

– 12.376

– 2.822

– 1.190

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
(%)

3.816.813

0

3.816.813

– 33.188

3.783.625

9.153

4.893

– 2.822

– 1.190

1. Kwaliteit en veiligheid

163.134

0

163.134

12.606

175.740

11.843

8.468

2.567

4.674

154.054
51.730

0
0

154.054
51.730

3.653
0

157.707
51.730

5.661
0

3.050
0

– 1.422
0

– 831
0

3.819

0

3.819

3.000

6.819

3.000

500

0

0

3.647
5.412

0
0

3.647
5.412

0
0

3.647
5.412

0
0

0
0

0
0

0
0

35.000

0

35.000

0

35.000

0

0

0

0

11.214
2.000
1.085

0
0
0

11.214
2.000
1.085

– 933
0
0

10.281
2.000
1.085

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.633
7.500

0
0

21.633
7.500

0
0

21.633
7.500

0
0

0
0

0
0

0
0

450

0

450

0

450

0

0

0

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0
8.064

0
0

0
8.064

4.000
– 2.414

4.000
5.650

4.000
– 1.339

4.000
– 1.450

0
– 1.422

0
– 831

5.631

0

5.631

2.336

7.967

2.714

1.735

3.006

4.472

1.720
3.911

0
0

1.720
3.911

128
2.208

1.848
6.119

47
2.667

47
1.688

47
2.959

47
4.425

3.449
2.380
1.069

0
0
0

3.449
2.380
1.069

4.517
1.012
3.505

7.966
3.392
4.574

3.468
0
3.468

3.683
0
3.683

983
0
983

1.033
0
1.033

0

0

0

2.100

2.100

0

0

0

0

0

0

0

2.100

2.100

0

0

0

0

3.468.912

0

3.468.912

7.215

3.476.127

18.239

14.809

12.335

8.700

31.217

0

31.217

3.546

34.763

4.279

3.731

4.257

622

14.000

0

14.000

0

14.000

0

0

0

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Verplichtingen

Subsidies
IKNL en NKI
Zwangerschap en
geboorte
Registratie en uitwisseling zorggegevens
(PALGA)
Nictiz
Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
Orgaandonatie en
transplantatie
Onderzoek Onco XL
FES/LSH projecten
UMC Groningen:
Lifelines project
Expertisefunctie
zintuigelijk gehandicapten
Antibioticaresistentie
Inloophuizen kankerpatiënten
Uitvoering Agenda
gepast gebruik en
transparantie ggz
Prinses Maxima
Centrum (PMC)
Overig
Opdrachten
Publiekscampagne
orgaandonatie
Overig
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Donorregister
Overig
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Beschikbaarheid
Medische produkten
2. Toegankelijkheid en
betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Sluitende aanpak
verwarde personen
Eerstelijns gezondheidscentra in
VINEX-gebieden

99,5%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

7

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.204
4.062

0
0

6.204
4.062

0
150

6.204
4.212

0
300

0
300

0
300

0
300

2.823
2.128

0
0

2.823
2.128

– 2.587
4.736

236
6.864

– 1.059
2.233

914
1.738

2.723
1.234

0
322

3.424.884

0

3.424.884

4.440

3.429.324

4.824

4.824

4.824

4.824

2.490.500

0

2.490.500

0

2.490.500

0

0

0

0

902.000

0

902.000

0

902.000

0

0

0

0

32.384

0

32.384

4.440

36.824

4.824

4.824

4.824

4.824

10.852

0

10.852

– 4.585

6.267

2.288

– 1.315

– 3.166

– 3.166

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

1.000
7.852

0
0

1.000
7.852

0
– 4.585

1.000
3.267

0
2.288

0
– 1.315

0
– 3.166

0
– 3.166

1.328
1.328

0
0

1.328
1.328

312
312

1.640
1.640

254
254

410
410

410
410

410
410

631

0

631

3.502

4.133

6.594

7.159

6.010

6.010

631

0

631

– 631

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3.125
1.008

3.125
1.008

5.586
1.008

6.151
1.008

5.002
1.008

5.002
1.008

184.767

0

184.767

– 53.009

131.758

– 20.929

– 18.384

– 17.724

– 14.564

Subsidies
Stichting Klachten en
Geschillen Zorgverzekeringen
Overgang integrale
tarieven medischspecialistische zorg
Overig

1.362

0

1.362

3.720

5.082

3.220

2.560

0

680

1.221

0

1.221

0

1.221

0

0

0

0

0
141

0
0

0
141

2.720
1.000

2.720
1.141

2.720
500

2.560
0

0
0

680
0

Inkomensoverdrachten
Overgangsregeling
FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
Schadevergoeding
Erasmus MC
Overig

105.926

0

105.926

– 1.784

104.142

– 1.784

– 1.784

– 1.784

– 1.784

24.836

0

24.836

– 1.800

23.036

– 1.800

– 1.800

– 1.800

– 1.800

81.000
90

0
0

81.000
90

0
16

81.000
106

0
16

0
16

0
16

0
16

4.593
1.906

0
0

4.593
1.906

668
365

5.261
2.271

– 100
0

– 100
0

– 100
0

– 100
0

Anonieme e-mental
health
Vertrouwenspersoon in
de ggz
Suïcidepreventie
Kwaliteitsimpuls
apothekers
Overig
Bekostiging
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor
financiering van
verzekerden 18Rijksbijdrage dempen
premie ten gevolgen
van HLZ
Zorg illegalen en
andere onverzekerbare
vreemdelingen
Opdrachten
Uitvoeren visie
geneesmiddelen
Kwailteit, veiligheid,
doelmatigheid
hulpmiddelen
Overig
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: WPG/GVS/APG
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
ZiNL: Uitvoering
Compensatie kosten
van zorg illegalen en
andere onverzekerbare
vreemdelingen
Gepast gebruik
medische producten
Overig
3. Ondersteuning van het
stelsel

Opdrachten
Risicoverevening

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

8

Uitvoering zorgverzekeringstelsel
Patiëntenvervoer
Waddeneilanden
Overig
Bijdragen aan agentschappen
CJIB: Onverzekerden en
wanbetalers
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en
wanbetalers
Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
Overig
Bijdragen aan andere
begrotingshoofdstukken
VenJ: Bijdrage C2000
Ontvangsten
Wanbetalers en
onverzekerden
IJsselmeerziekenhuizen
Overig

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

502

0

502

345

847

0

0

0

0

0
2.185

0
0

0
2.185

0
– 42

0
2.143

0
– 100

0
– 100

0
– 100

0
– 100

15.586

0

15.586

– 10

15.576

0

0

0

0

15.586

0

15.586

– 10

15.576

0

0

0

0

53.147

0

53.147

– 51.513

1.634

– 22.265

– 19.060

– 15.840

– 13.360

42.642

0

42.642

– 41.483

1.159

– 17.800

– 14.900

– 12.200

– 9.700

10.355
150

0
0

10.355
150

– 10.355
325

0
475

– 4.465
0

– 4.160
0

– 3.640
0

– 3.660
0

4.153
4.153

0
0

4.153
4.153

– 4.090
– 4.090

63
63

0
0

0
0

0
0

0
0

60.955

0

60.955

18.100

79.055

4.100

0

0

0

59.902
0
1.053

0
0
0

59.902
0
1.053

17.100
1.000
0

77.002
1.000
1.053

4.100
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Kwaliteit en veiligheid
Subsidies
Prinses Maxima Centrum (PMC)
In de periode 2017–2019 ontvangt het Prinses Maxima Centrum € 4
miljoen per jaar voor kinderoncologisch onderzoek. De middelen zijn
overgeheveld van het Budgettair Kader Zorg vanuit de beschikbare ruimte
binnen het budget voor de beschikbaarheidbijdrage academische zorg.
Zwangerschap en geboorte
Een deel van deze middelen wordt ingezet om partijen te ondersteunen
om te komen tot integrale bekostiging. Het andere deel wordt ingezet voor
een aanvulling op het vervolgprogramma Zwangerschap en Geboorte
(Zwangerschap en geboorte 2, een gezonde start voor moeder en kind.
Integrale zorg rondom zwangerschap en geboorte). De voortzetting en
uitbreiding van het eerste programma zwangerschap en geboorte heeft
als doel een daling van de babysterfte en een gezonde start voor moeder
en kind.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

9

Bijdragen aan agentschappen
Overig
Ten behoeve van investeringen in de EU-geneesmiddelenautoriteit (EMA)
ter compensatie van de gevolgen van de Brexit wordt er voor 3 jaar
(2017–2019) jaarlijks € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de HGIS
middelen.
Daarnaast is er binnen dit artikelonderdeel € 0,6 miljoen overgeheveld
van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de vaccinbewaking door het aCBG. Tot slot is er een aantal
kleinere mutaties verwerkt (€ 0,3 miljoen).
2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Overig
Als gevolg van een herschikking binnen dit artikelonderdeel is € 2,7
miljoen overgeheveld van Opdrachten naar Subsidies. Daarnaast is € 1,6
miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 1 Kwaliteit en veiligheid naar
dit artikelonderdeel. Tot slot is er een aantal kleinere mutaties verwerkt
(€ 0,4 miljoen).
Bekostiging
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
Voor de dekking van de regeling voor vergoeding van zorg aan illegalen
en andere onverzekerbare vreemdelingen is € 4,8 miljoen overgeheveld
van het Budgettair Kader Zorg. Daarnaast is voor de uitvoeringskosten
van het CAK illegalen 2017 een bedrag van € 0,4 miljoen overgeheveld
naar artikel 4 Zorgbreed beleid.
Opdrachten
Overig
Als gevolg van een herschikking binnen dit artikelonderdeel is € 2,7
miljoen overgeheveld van Opdrachten naar Subsidies. Daarnaast is € 1,1
miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel Kwaliteit en veiligheid ten
behoeve van de dekking van de kosten voor het verbeteren van de
medicatieveiligheid onder andere door middel van het verbeteren van de
ICT en onderzoeken die hiermee verband houden.
Tot slot is € 0,8 miljoen overgeheveld van het instrument Opdrachten naar
het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de ZonMw programma
’s op het gebied van doelmatigheid, goed geneesmiddelen gebruik en
goed gebruik hulpmiddelen.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Gepast gebruik medische producten
Voor het verbeteren van een veilige, doelmatige en kwalitatief goede
hulpmiddelenzorg is in 2017 een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar
gesteld vanuit het Budgettair Kader zorg.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

10

Daarnaast is binnen dit artikelonderdeel € 0,8 miljoen overgeheveld van
het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de ZonMw programma ’s op het gebied van doelmatigheid, goed geneesmiddelen gebruik en goed gebruik hulpmiddelen.
Tot slot is € 0,3 miljoen overgeheveld van het Instrument Opdrachten naar
het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ten behoeve van de medische
hulpmiddelen.
3. Ondersteuning van het stelsel
Subsidies
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
Eerder zijn voor de subsidieregelingen in 2015 en 2016 voor overstap van
medisch specialisten naar loondienst middelen overgeheveld vanuit het
MSZ-kader naar het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ. Reden
hiervoor is dat de subsidies vanaf de begroting worden betaald (80% bij
verlening, 20% achteraf bij vaststelling). Ook in de periode 2017–2019 blijft
die faciliteit bestaan om voor een beperkt aantal specialisten alsnog zo’n
overstap mogelijk te maken.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
Voor de kosten van burgerregelingen die per 1 januari 2017 door het CAK
uitgevoerd worden is € 20,3 miljoen overgeheveld naar artikel 4
Zorgbreed beleid.
Daarnaast is in de begroting 2016 zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming voor de uitvoering van de wanbetalersregeling met € 25 miljoen
verhoogd, vooruitlopend op de gevolgen van de invoering van het
wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalers. Nu meer zicht is op de
budgettaire gevolgen van de invoering van dit wetsvoorstel wordt de
meerjarenraming vanaf 2017 bijgesteld. Dit leidt tot een bijstelling in 2017
van € 21 miljoen.
Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De
onderuitputting doet zich met name voor bij het onderzoek dat zich richt
op de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder
ontstaat ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het
Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd – en niet tegen hogere kosten wordt
uitbesteed. Voor 2017 is het budget met € 4,3 miljoen verlaagd. Daarnaast
is voor het onderzoek Zinnig en zuinig, de systematische doorlichting
pakket en de uitvoeringstoets voorwaardelijke toelating (welke uitgevoerd
worden door het ZiNL0 € 6,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4
Zorgbreed beleid.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Ven J: Bijdrage C2000
Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie
voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1
miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

11

Ontvangsten
Wanbetalers en onverzekerden
In de begroting 2016 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming voor
de uitvoering van de wanbetalersregeling met € 25 miljoen verhoogd,
vooruitlopend op de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel Wet
verbetering wanbetalers. Nu meer zicht is op de budgettaire gevolgen van
de invoering van dit wetsvoorstel wordt de meerjarenraming van de
ontvangsten in het kader van de regeling wanbetalers is bijgesteld. Dit
leidt tot een bijstelling in 2017 van € 15 miljoen.
In het kader van de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden
zorgverzekering wordt beoogd dat onverzekerden worden opgespoord en
gemaand zich te verzekeren. Op basis van een nieuwe raming van het
Zorginstituut Nederland worden voor 2017 en 2018 meevallende
ontvangsten voorzien (€ 2,1 miljoen per jaar).
Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

317.872

0

317.872

– 17.914

299.958

34.437

64.051

87.099

101.358

3.768.067

0

3.768.067

32.282

3.800.349

35.016

64.051

87.099

101.358

87.815

0

87.815

9.731

97.546

– 220

– 191

– 191

– 191

21.435
7.225
1.700
2.600

0
0
0
0

21.435
7.225
1.700
2.600

11.540
0
0
0

32.975
7.225
1.700
2.600

– 29
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

8.146

8.146

0

0

0

0

1.000
3.160

0
0

1.000
3.160

0
0

1.000
3.160

0
0

0
0

0
0

0
0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

2.770

2.770

0

0

0

0

0
2.250

0
0

0
2.250

1.000
– 376

1.000
1.874

0
– 29

0
0

0
0

0
0

Inkomensoverdrachten
INK Mantelzorg
ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten
Bovenregionaal
gehandicaptenvervoer

66.380

0

66.380

– 1.809

64.571

– 191

– 191

– 191

– 191

60.652

0

60.652

0

60.652

0

0

0

0

Verplichtingen
Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
(%)
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met
beperkingen
Subsidies
Movisie
Volwaardig meedoen
Wmo-werkplaatsen
Systeemverantwoordelijkheid
Ondersteuning
vrijwilligers
Mezzo
Siriz (opvang specifieke
groepen)
Aanpak Laaggeletterdheid
Werkagenda informele
voorziening
VN-voorziening rechten
van personen met een
handicap
Overig

99,4%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

12

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

1.680

0

1.680

– 1.180

500

0

0

0

0

1.700
2.348

0
0

1.700
2.348

0
– 629

1.700
1.719

0
– 191

0
– 191

0
– 191

0
– 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.680.252

0

3.680.252

22.551

3.702.803

35.236

64.242

87.290

101.549

Subsidies
Compensatieregeling
pgb-trekkingsrechten
Vilans
Centrum Consultatie en
Expertise (CCE)
InVoorZorg! (IVZ)
Joodse en Indische
instellingen
Palliatieve zorg
Dementie
Waardigheid en trots
Anitibioticaresistentie
Kwaliteit gehandicaptenzorg
Overig

107.261

5.500

112.761

2.549

115.310

– 2.975

– 226

– 5.202

– 5.243

0
4.689

0
0

0
4.689

13.200
65

13.200
4.754

2.167
65

2.167
65

2.167
65

0
65

11.158
6.933

0
0

11.158
6.933

243
– 2.151

11.401
4.782

243
2.151

243
0

243
0

243
0

2.415
23.610
3.200
25.000
2.000

0
0
0
0
0

2.415
23.610
3.200
25.000
2.000

0
541
206
0
1.400

2.415
24.151
3.406
25.000
3.400

0
0
212
0
– 1.000

0
0
212
0
– 1.000

0
0
212
0
– 1.000

0
0
0
0
– 1.000

5.800
22.456

0
5.500

5.800
27.956

– 3.500
– 7.455

2.300
20.501

– 1.800
– 5.013

0
– 1.913

0
– 6.889

0
– 4.551

Bekostiging
Bijdrage in de kosten
van kortingen (BIKK)

3.463.300

0

3.463.300

20.300

3.483.600

45.800

72.700

92.800

107.100

3.463.300

0

3.463.300

20.300

3.483.600

45.800

72.700

92.800

107.100

3.407
3.407

0
0

3.407
3.407

– 838
– 838

2.569
2.569

1.266
1.266

1.424
1.424

1.424
1.424

1.424
1.424

55

0

55

– 55

0

– 54

– 54

– 54

– 54

0
55

0
0

0
55

0
– 55

0
0

0
– 54

0
– 54

0
– 54

0
– 54

106.229

– 5.500

100.729

595

101.324

– 8.801

– 9.602

– 1.678

– 1.678

35.100

0

35.100

5.500

40.600

0

0

0

0

68.573
2.000
556

– 5.500
0
0

63.073
2.000
556

– 2.349
– 2.000
– 556

60.724
0
0

– 9.445
0
644

– 9.045
0
– 557

– 1.120
0
– 558

– 1.120
0
– 558

3.441
3.441

0
0

3.441
3.441

6.750
6.750

10.191
10.191

0
0

0
0

0
0

0
0

Evaluatie Wmo 2015
Categorale opvang
slachtoffers mensenhandel
Overig
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
SVB: uitvoering
Regeling maatschappelijke ondersteuning
2. Zorgdragen voor
langdurige zorg tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten

Opdrachten
Overig
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Opdrachtgeverschap
Overig
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
Uitvoeringskosten SVB
pgb trekkingsrechten
Centrum Indicatiestelling Zorg
ZiNL: iWlz
Overig
Ontvangsten
Overig

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

13

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Systeemverantwoordelijkheid en transformatie
Per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden op het gebied van zorg,
begeleiding, jeugdhulp, werk en inkomen van Rijk (en provincie) gedecentraliseerd naar gemeenten. Na twee jaren van implementatie waarin de
continuïteit van zorg en ondersteuning centraal stond is het nu zaak dat de
uitvoering volledig aan de bedoelingen van de decentralisatie gaat
beantwoorden. Rijk en gemeenten trekken samen op, ieder vanuit zijn
eigen rol, om de meest voorname transformatieopgaven en randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering te realiseren. Een bedrag van
structureel € 8 miljoen zal worden aangewend voor onder andere het
(door)ontwikkelen en vernieuwen van het zorgaanbod, het versterken van
de positie van de cliënt en professionalisering.
VN-verdrag rechten van personen met een handicap
Met de middelen voor het VN-verdrag (€ 1 miljoen in 2017, € 1,5 miljoen
in 2018–2019, € 0,75 miljoen in 2020 en structureel vanaf 2021 € 0,5
miljoen) worden activiteiten gefinancierd die het Rijk in het kader van de
implementatie van het VN-verdrag samen met de bestuurlijke partners
(Alliantie namens de doelgroep, VNG namens gemeenten, VNO-NCW en
MKB Nederland namens bedrijven en ondernemers) onderneemt.
Werkagenda informele voorziening
Vanuit artikel 3 wordt een subsidie (circa € 2,8 miljoen) aan de VNG
gefinancierd ten behoeve van de werkagenda informele voorziening (dit is
inclusief een bijdrage van € 1,4 miljoen van artikel 5).
Opdrachten
Evaluatie HLZ
Een bedrag van circa € 1,2 miljoen is overgeboekt naar het SCP voor de
uitvoering van het Jaarprogramma 2017 waarin de evaluatie HLZ is
opgenomen.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappij
aanvaardbare kosten
Subsidies
Compensatieregeling pgb
In 2016 heeft de aanloopfase richting uitvoering van de compensatieregeling trekkingsrechten meer tijd gekost dan beoogd. De voor de regeling
gereserveerde middelen zijn daarom doorgeschoven van 2016 naar 2017.
In 2017 is € 12,5 miljoen beschikbaar ten behoeve van de uitvoering en
uitkering van de compensatieregeling. Tevens zijn middelen doorgeschoven naar toekomstige jaren zodat in de periode 2017–2020 in totaal
€ 7,5 miljoen beschikbaar is voor het verder verbeteren van het trekkingsrecht mede door subsidies aan Per Saldo (branchevereniging van mensen
met een pgb) en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

14

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitsplan voor de gehandicaptensector is
ervoor gekozen om eerst samen met betrokken partijen na te gaan welke
aanpak goed past bij de gehandicaptensector. Dit heeft geleid tot een
gezamenlijke kwaliteitsagenda «Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg» die op 1 juli jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd. Vanwege
de latere start worden de bij begroting 2017 (TK 34 550-XVI, nr. 1)
aangekondigde beschikbare subsidiemiddelen niet geheel besteed.
Inmiddels is samen met veldpartijen hard gewerkt aan een meerjarenplan
inclusief begroting voor de komende periode.
Bekostiging
De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch
Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 20,3 miljoen).
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Op basis van een voorlopige inschatting is een bedrag van € 3,5 miljoen
overgeboekt van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting ten
behoeve van benodigde ICT-investeringen bij de SVB. Daarnaast is een
bedrag van € 2 miljoen naar artikel 3 overgeboekt in verband met de
uitvoering van de salarisadministratie door de SVB voor Zvw-PGB’s
(wijkverpleegkunde en Intensieve Kindzorg), omdat de betaling aan de
SVB via de begroting plaatsvindt.
Overig
De mutatie van circa € 7,5 miljoen betreft een saldo van mutaties naar
andere begrotingsartikelen, zoals structurele de financiering voor het SCP
(€ 0,7 miljoen), de uitvoering van Amendement 31 (34 550 XVI, nr 31) (0,5
miljoen) en het ZonMW-programma Memorabel (€ 3,1 miljoen).
Ontvangsten
Overig
Het jaar 2015 is het laatste jaar dat de SVB de Regeling Waardering
Mantelzorg heeft uitgevoerd. Op basis van de eindafrekening van het
mantelzorgcompliment 2015 ontvangt VWS een bedrag van € 6,8 miljoen
terug.
Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

811.100

0

811.100

– 82.093

729.007

– 10.286

16.471

18.678

7.948

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
(%)

915.450

0

915.450

66.252

981.702

42.314

27.471

18.678

7.948

97,0%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

15

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

24.796

0

24.796

2.128

26.924

– 10

0

0

0

Subsidies
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
Overig

20.615

0

20.615

0

20.615

0

0

0

0

20.337
278

0
0

20.337
278

0
0

20.337
278

0
0

0
0

0
0

0
0

Opdrachten
Ondersteuning
cliëntorganisaties
Overig

4.181

0

4.181

2.128

6.309

– 10

0

0

0

3.798
383

0
0

3.798
383

0
2.128

3.798
2.511

0
– 10

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

439.622

0

439.622

11.783

451.405

18.971

15.000

7.000

0

Subsidies
Kwaliteitsimpuls
personeel ziekenhuiszorg
Stageplaatsen zorg /
Stagefonds
Publieke Gezondheidszorgopleidingen
Vaccinatie stageplaatsen zorg
Opleiding tot verpleegkundig specialist/
physician assistant
Opleidingsplaatsen
jeugd ggz
Versterking regionaal
onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
Innovatie, beroepen en
opleidingen
Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein
Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg
Pilots Opleiding tot
ziekenhuisarts
Overig

424.856

0

424.856

4.930

429.786

10.870

6.899

– 1.100

– 8.100

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

112.020

0

112.020

0

112.020

0

0

0

0

21.000

0

21.000

0

21.000

0

0

0

0

4.800

0

4.800

0

4.800

0

0

0

0

38.800

0

38.800

– 12.000

26.800

– 6.000

0

0

0

1.550

0

1.550

0

1.550

0

0

0

0

11.500

0

11.500

25.000

36.500

25.000

15.000

7.000

0

12.000

0

12.000

0

12.000

0

0

0

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

5.122

0

5.122

0

5.122

0

0

0

0

4.500
11.564

0
0

4.500
11.564

0
– 8.070

4.500
3.494

0
– 8.130

0
– 8.101

0
– 8.100

0
– 8.100

Opdrachten
Arbeidsmarktonderzoek
Celsus
Overig

8.293
2.000
800
5.493

0
0
0
0

8.293
2.000
800
5.493

– 843
0
0
– 843

7.450
2.000
800
4.650

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6.473

0

6.473

7.696

14.169

8.101

8.101

8.100

8.100

6.073

0

6.073

7.696

13.769

8.101

8.101

8.100

8.100

400

0

400

0

400

0

0

0

0

1. Positie cliënt

Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Landelijk
Meldpunt Zorg
Overig
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Bijdrage voor
onder andere UZIregister, BIG-register en
SVB-Z
RIVM: opleiding
publiekegezondheidssector en kosten van
ziekten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

16

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

147.789

0

147.789

11.193

158.982

19.068

10.194

9.801

6.471

Subsidies
Nivel
Programma Innovatie
en zorgvernieuwing
Jaar van de transparantie
Overig

13.524
5.682

0
0

13.524
5.682

804
0

14.328
5.682

7.254
0

4.962
0

5.000
0

5.000
0

7.842

0

7.842

– 4.196

3.646

2.254

– 38

0

0

0
0

0
0

0
0

5.000
0

5.000
0

5.000
0

5.000
0

5.000
0

5.000
0

Opdrachten
Programma Innovatie
en zorgvernieuwing
Overig

1.797

0

1.797

0

1.797

0

0

0

0

1.300
497

0
0

1.300
497

0
0

1.300
497

0
0

0
0

0
0

0
0

4.550
4.000
550

0
0
0

4.550
4.000
550

– 500
– 180
– 320

4.050
3.820
230

– 180
– 180
0

– 180
– 180
0

– 180
– 180
0

– 180
– 180
0

127.918

0

127.918

10.889

138.807

11.994

5.412

4.981

1.651

127.768
150

0
0

127.768
150

10.569
320

138.337
470

11.994
0

5.412
0

4.981
0

1.651
0

187.343

0

187.343

37.353

224.696

3.935

2.277

1.877

1.477

Subsidies
Uitvoering Wtcg

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Opdrachten
Uitvoering Wtcg
Overig

401
0
401

0
0
0

401
0
401

0
0
0

401
0
401

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
CAK
NZa
Zorginstituut Nederland
CSZ
CBZ

186.912
76.353
55.794
52.207
2.558
0

0
0
0
0
0
0

186.912
76.353
55.794
52.207
2.558
0

37.353
40.084
0
– 2.731
0
0

224.265
116.437
55.794
49.476
2.558
0

3.935
2.246
0
– 2.300
0
3.989

2.277
988
0
– 2.300
0
3.589

1.877
888
0
– 2.400
0
3.389

1.477
888
0
– 2.800
0
3.389

Bijdragen aan andere
begrotingshoofdstukken
EZ: ACM
Overig

30
0
30

0
0
0

30
0
30
0

0
0
0

30
0
30

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg
op Caribisch Nederland

113.945

0

113.945

3.415

117.360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging
Zorg en welzijn
Overig

113.945
111.607
2.338

0
0
0

113.945
111.607
2.338

3.415
3.023
392

117.360
114.630
2.730

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6. Voorkomen oneigenlijk
gebruik en aanpak fraude

1.955

0

1.955

380

2.335

350

0

0

0

Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen
3. Kwaliteit, transparantie en
kennisontwikkeling

Bijdragen aan agentschappen
CIBG: WTZi en JMV
Overig
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
ZonMw: programmering
Overig
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Subsidies

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

17

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Subsidies
Overig

1.500
1.500

0
0

1.500
1.500

0
0

1.500
1.500

0
0

0
0

0
0

0
0

Opdrachten
Overig

455
455

0
0

455
455

380
380

835
835

350
350

0
0

0
0

0
0

4.858
4.858

0
0

4.858
4.858

0
0

4.858
4.858

0
0

0
0

0
0

0
0

Ontvangsten
Overig

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistent
Als gevolg van een lagere instroom bij de opleiding tot verpleegkundig
specialist/physician assistent is in 2017 € 12 miljoen vrijgevallen.
Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
Zowel in de intramurale ouderenzorg, de ziekenhuizen, de geestelijke
gezondheidszorg, de wijkverpleegkundige zorg, de eerstelijnszorg als het
sociaal domein leidt de veranderende zorg tot een vernieuwingsopgave
voor de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een integrale agenda gericht op
vernieuwing en het voeren van strategisch arbeidsmarktbeleid. Het is van
belang dat organisaties via strategisch personeels- en opleidingsbeleid
investeren in duurzaam inzetbare medewerkers om hun organisatie
toekomstbestendig te maken. De komende jaren is een investering
noodzakelijk in het aanpassen van de opleidingsinfrastructuur. Daarnaast
is een inspanning nodig om de zorg weer als aantrekkelijke werkgever
neer te zetten. Voor 2017 wordt voor deze doelen € 25 miljoen
beschikbaar gesteld.
Overig
Voor het BIG-register en de bijdrage aan de uitvoering en ontwikkeling
van de UZI-pas door het CIBG is budget overgeheveld van het instrument
Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (€ 8 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
Voor de uitvoering en ontwikkeling van de UZI-pas door het CIBG is
budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument
Bijdragen aan agentschappen (circa € 8 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

18

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Subsidies
Programma Innovatie en zorgvernieuwing
Dit voorjaar is € 6,1 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van
Economische Zaken voor de uitvoering van de Seed-Capital-regeling
binnen het Fast Track Initiatief. De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) voert deze regeling uit. Met deze regeling komen
middelen beschikbaar voor fondsen die de mogelijkheid geven om
impactvolle e-Health toepassingen op te schalen.
Tevens wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage aan
agentschappen voor een opdracht aan het RIVM ten aanzien van de
doelstellingen binnen het programma Innovatie en Zorgvernieuwing. Tot
slot is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het
instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ten behoeve van het initiatief
Zorgvraagindex (Zvi) vanuit Zorginstituut Nederland, de Nederlandse
Zorgautoriteit, ZonMw en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatoren en de
samenwerking tussen verschillende partijen (€ 0,5 miljoen).
Jaar van de transparantie
Voor de subsidiëring van de transparantie over de kwaliteit van zorg is € 5
miljoen overgeheveld van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar
het instrument Subsidies. Deze subsidieregeling wordt in mandaat van
het Ministerie van VWS uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZonMw: programmering
Voor de uitvoering van de sportimpuls door ZonMw is € 6,1 miljoen
overgeheveld van artikel 6 Sport en bewegen naar artikel 4 Zorgbreed
beleid.
Een belangrijk onderdeel van het Deltaplan Dementie is het wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van dementie. Dit krijgt vorm in het
ZonMw-programma Memorabel, dat tegelijk de nationale implementatie
is van de JPND strategic research agenda. Hiervoor is budget overgeheveld van artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (€ 3,1 miljoen).
Voor de dekking van de kosten voor de voortzetting van het Nationaal
Programma Preventie en het stimuleringsprogramma lokale aanpak
gezondheidsachterstanden is € 2 miljoen overgeheveld van artikel 4
Zorgbreed beleid naar artikel 1 Volksgezondheid.
De kwaliteit van langdurige zorg hangt mede af van samenhang met
huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, welzijn en preventie. De cliënten van de
langdurige zorg kunnen vaak minder goed zelf samenhang aanbrengen.
Uit ervaring met programma’s zoals het Nationaal Programma Ouderen
(NPO) blijkt dat verbeteringen in de samenhang vanuit (regionale)
netwerkverbanden moeten plaatsvinden (€ 2 miljoen).
Verder is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het
instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s in verband met het initiatief Zvi
vanuit Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMw en
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wordt een

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

19

impuls gegeven aan innovatoren en de samenwerking tussen verschillende partijen (€ 0,5 miljoen).
Tot slot zijn er voor diverse onderzoeken die uitgevoerd worden door
ZonMw budgetten overgeheveld, zoals alternatieven voor dierproeven en
translationeel onderzoek (totaal € 0,7 miljoen).
4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
CAK
Voor de kosten van verschillende burgerregelingen welke door het CAK
uitgevoerd worden is € 20,3 miljoen overgeheveld van artikel 2 Curatieve
zorg.
Het CAK heeft de afgelopen jaren veelvuldig te maken gehad met
wijzigingen in wet- en regelgeving. Door het jarenlang stapelen van
wetswijzigingen is een deel van de programmatuur verouderd. Hierdoor
worden de systemen minder efficiënt in onderhoud en beheer en wordt
het realiseren van aanpassingen in de toekomst steeds complexer. Voor
de investering in de ICT is € 2,9 miljoen gereserveerd voor 2017.
De uitvoering van de buitenlandregeling en gemoedsbezwaren is
overgenomen door het CAK. Het budget is overgeheveld vanuit het ZiNL
(€ 11,3 miljoen).
Zorginstituut Nederland
Voor de subsidiëring van de transparantie over de kwaliteit van zorg is € 5
miljoen overgeheveld van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar
het instrument Subsidies. Deze subsidieregeling wordt in mandaat van
het Ministerie van VWS uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland.
Daarnaast is als gevolg van de overheveling van de uitvoering van
verschillende burgerregelingen (onverzekerden, wanbetalers, gemoedsbezwaarden, illegalen en buitenland) bij het Zorginstituut sprake van een
budgettair knelpunt in verband met frictiekosten. Het betreft o.a. uitgaven
voor achterblijvende functies, doorlopende ICT-licenties en de positionering van het Zorginstituut nieuwe stijl (€ 3,8 miljoen).
Voor het onderzoek Zinnig en zuinig, de systematische doorlichting pakket
en de uitvoeringstoets voorwaardelijke toelating is € 6,1 miljoen
gereserveerd. Deze worden uitgevoerd door het ZiNL.
De uitvoering van de buitenlandregeling en gemoedsbezwaren is
overgenomen door het CAK. Het budget is overgeheveld (€ 11,3 miljoen).
Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om de standaarden voor de
gegevensuitwisseling binnen de Wlz-keten te beheren. Hiervoor is € 3,5
miljoen overgeheveld van artikel 3 Langdurige zorg.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

20

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en welzijn
De zorguitgaven op Caribisch Nederland worden in dollars verwerkt. Als
gevolg van de wisselkoers is sprake van hogere uitgaven (€ 3 miljoen).
Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

115.531

– 33.000

82.531

12.685

95.216

16.775

1.000

1.000

0

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
(%)

115.531

– 33.000

82.531

25.185

107.716

16.775

1.000

1.000

0

44,5%

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en
opgroeien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Noodzakelijke en
passende zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115.531

– 33.000

82.531

25.185

107.716

16.775

1.000

1.000

0

Subsidies
Schippersinternaten
Participatie
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
Jeugdhulp
Transitie jeugd

104.971
18.577
2.050

– 33.000
0
0

71.971
18.577
2.050

25.702
0
980

97.673
18.577
3.030

17.000
0
0

1.000
0
0

1.000
0
0

0
0
0

8.879
20.791
54.674

0
0
– 33.000

8.879
20.791
21.674

– 1.183
6.905
19.000

7.696
27.696
40.674

0
1.000
16.000

0
1.000
0

0
1.000
0

0
0
0

Opdrachten
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
Jeugdhulp
Transitie jeugd
Overig

9.280

0

9.280

– 517

8.763

– 225

0

0

0

3.434
2.631
2.465
750

0
0
0
0

3.434
2.631
2.465
750

158
0
– 675
0

3.592
2.631
1.790
750

0
0
– 225
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.258
1.258

0
0

1.258
1.258

0
0

1.258
1.258

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

22

0

22

0

0

0

0

22
0

0
0

22
0

0
0

22
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.508

0

4.508

0

4.508

0

0

0

0

3. Effectief en efficiënt
werkend jeugdstelsel

Bijdragen aan agentschappen
Overig
Bijdragen aan medeoverheden
Bijdragen aan andere
begrotingshoofdstukken
OCW: Onderwijskosten
JeugdzorgPlus en
kijkwijzer
Overig
Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

21

Laagdrempelige
ondersteuning
opvoeden en opgroeien
Effectief en efficiënt
werkend jeugdstelsel
Noodzakelijke en
passende zorg

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

4.423

0

4.423

0

4.423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0

85

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdhulp
Op basis van bezetting ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een
subsidie ter dekking van hun kapitaallasten in verband met huisvesting.
Aangezien de subsidies over meerdere jaren gespreid diende te worden
(om hoge boetes met het aflossen van leningen te voorkomen) is voor de
periode 2017 tot en met 2020 extra budget nodig. Dit budget is in 2016
vrijgevallen.
Transitie jeugd
Door vertraging in de uitvoering van de subsidieregeling Bijzondere
transitiekosten Jeugd is in 2017 extra budget nodig (€ 19 miljoen). Voorts
is de subsidieregeling met 1 jaar verlengd tot eind 2018.
Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

112.747

0

112.747

– 56.474

56.273

– 7.857

– 449

– 2.238

– 1.374

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
(%)

126.704

0

126.704

– 57.939

68.765

– 6.822

81

– 2.238

– 1.374

79.514

75

79.589

– 60.669

18.920

– 8.822

– 1.919

– 1.738

– 874

Subsidies
Gehandicaptensport
Verantwoord sporten en
bewegen
Sport en bewegen in de
buurt
Stimuleren van een
veiliger sportklimaat

22.272
1.849

75
– 185

22.347
1.664

– 7.531
– 100

14.816
1.564

– 8.997
– 100

– 1.919
0

– 1.738
0

– 874
0

292

– 15

277

– 275

2

0

0

0

0

12.880

275

13.155

– 7.626

5.529

– 9.117

– 2.119

– 1.738

– 874

7.251

0

7.251

470

7.721

220

200

0

0

Bekostiging

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

1. Passend sport- en
beweegaanbod

97,7%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

22

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

0

0

940

940

175

0

0

0

0

0

0

940

940

175

0

0

0

47.755

0

47.755

– 47.679

76

0

0

0

0

47.755

0

47.755

– 47.679

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.487

0

6.487

– 6.399

88

0

0

0

0

6.487

0

6.487

– 6.399

88

0

0

0

0

38.343

0

38.343

3.400

41.743

2.500

2.500

0

0

Subsidies
Topsportevenementen
Topsportprogramma’s
Dopingbestrijding

27.748
7.231
19.016
1.501

0
0
0
0

27.748
7.231
19.016
1.501

3.350
2.200
1.150
0

31.098
9.431
20.166
1.501

2.450
2.500
– 70
20

2.450
2.500
– 95
45

– 50
0
– 50
0

– 50
0
– 50
0

Inkomensoverdrachten
Stipendiumregeling

10.415
10.415

0
0

10.415
10.415

0
0

10.415
10.415

0
0

0
0

0
0

0
0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Dopingbestrijding

180
180

0
0

180
180

50
50

230
230

50
50

50
50

50
50

50
50

8.847

– 75

8.772

– 670

8.102

– 500

– 500

– 500

– 500

Subsidies
Kennis als fundament

8.479
8.479

0
0

8.479
8.479

– 670
– 670

7.809
7.809

– 500
– 500

– 500
– 500

– 500
– 500

– 500
– 500

Opdrachten
Kennis als fundament

306
306

– 75
– 75

231
231

0
0

231
231

0
0

0
0

0
0

0
0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Overig

62
62

0
0

62
62

0
0

62
62

0
0

0
0

0
0

0
0

740
740

0
0

740
740

0
0

740
740

0
0

0
0

0
0

0
0

Compensatie van
betaalde energiebelasting
Energiebesparing en
duurzame energie
Opdrachten
Sport en bewegen in de
buurt
Bijdragen aan medeoverheden
Sport en bewegen in de
buurt
Energiebesparing en
duurzame energie
Bijdragen aan andere
begrotingshoofdstukken
Energiebesparing en
verduurzaming
2. Uitblinken in sport

3. Borgen van innovatie,
kennisontwikkeling en
kennisdeling

Ontvangsten
Overig

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

23

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Passend sport- en beweegaanbod
Subsidies
Sport en bewegen in de buurt
Voor de uitvoering van de sportimpuls door ZonMw is € 6,1 miljoen
overgeheveld van artikel 6 Sport en bewegen naar artikel 4 Zorgbreed
beleid. Verder is als gevolg van interne herschikkingen is € 1,5 miljoen
overgeheveld binnen de instrumenten van artikel 6.
Bijdragen aan medeoverheden
Sport en bewegen in de buurt
Voor 2017 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede
impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen
hiermee 2.888 fte realiseren in 2017. VWS en OCW dragen hiertoe
gezamenlijk 40% bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie
van 60% cofinanciering. Voor 2017 heeft VWS een bedrag van € 47,7
miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Energiebesparing en verduurzaming
Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget
overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,4 miljoen).
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en
Herinnering WOII.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

273.515

0

273.515

9.935

283.450

10.497

8.990

8.501

8.147

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
(%)

273.515

0

273.515

10.135

283.650

10.497

8.990

8.501

8.147

21.127

0

21.127

2.354

23.481

3.520

2.720

2.720

2.720

20.300

0

20.300

2.354

22.654

1.600

1.600

1.600

1.600

4.837

0

4.837

0

4.837

0

0

0

0

1.791

0

1.791

0

1.791

0

0

0

0

7.745

0

7.745

0

7.745

0

0

0

0

0

0

0

500

500

1.300

1.300

1.300

1.300

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen WOII
en de herinnering aan WO II
Subsidies
Nationaal Comité 4 en
5 mei
Nationale herinneringscentra
Zorg- en dienstverlening
Collectieve erkenning
Indisch Nederland

99,2%

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

24

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

0
0
5.927

0
0
0

0
0
5.927

500
1.500
– 146

500
1.500
5.781

300
0
0

300
0
0

300
0
0

300
0
0

Bekostiging
Overig

400
400

0
0

400
400

0
0

400
400

0
0

0
0

0
0

0
0

Opdrachten
Overig

403
403

0
0

403
403

0
0

403
403

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

24

0

24

1.920

1.120

1.120

1.120

0
24

0
0

0
24
0

0
0

0
24

1.120
800

1.120
0

1.120
0

1.120
0

252.388

0

252.388

7.781

260.169

6.977

6.270

5.781

5.427

239.213

0

239.213

7.781

246.994

6.977

6.270

5.781

5.427

239.213
0
0

0
0
0

239.213
0
0

7.781
0
0

246.994
0
0

6.977
0
0

6.270
0
0

5.781
0
0

5.427
0
0

13.175
10.292
2.299

0
0
0

13.175
10.292
2.299

0
0
0

13.175
10.292
2.299

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
584

0
0

0
584

0
0

0
584

0
0

0
0

0
0

0
0

901
901

0
0

901
901

0
0

901
901

0
0

0
0

0
0

0
0

Verhuizing uitbreiding
Indisch Herinneringscentrum
Namenmonument
Overig

Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
Bijdragen aan andere
begrotingshoofdstukken
Nationaal Holocaust
Museum
Overig
2. Pensioenen en uitkeringen
voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen WO II
Inkomensoverdrachten
Wetten en regelingen
verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen
Backpay
Overig
Bijdragen aan ZBO’s/
RWT’s
SVB
PUR
Stichting Administratie
Indonesische Pensioenen
Overig
Ontvangsten
Overig

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
Subsidies
Collectieve Erkenning Indisch Nederland en het Indisch Herinneringscentrum
Na de individuele «backpay» wordt invulling gegeven aan de collectieve
erkenning van het onrecht aangedaan aan Indisch Nederland. Hiermee
wordt de toezegging aan Tweede Kamer gestand gedaan en wordt het
sluitstuk geleverd van de erkenning van het leed van Indisch Nederland.
Het gaat om structureel € 1,1 miljoen vanaf 2022.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

25

Namenmonument
Betreft een bijdrage aan het Auschwitz Comité voor het oprichten van een
Namenmonument.
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Inkomensoverdrachten
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
De kosten voor de uitkeringen aan oorlogsgetroffenen en pensioenen
voor verzetsdeelnemers vallen vanaf 2017 hoger uit (€ 7,8 miljoen). Dit is
onder andere het gevolg van een verschil in de wijze van indexeren van
de uitkomsten en de wijze van indexeren van het budget voor de
uitkeringen.; Dit verschil wordt nu opgelost. Daarnaast leidt de wijziging
van de rendementsheffing op vermogen in de belastingwetgeving tot
hogere kosten. Het gaat in totaal in 2017 om een bedrag van.
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke
kosten.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

4.448.121

0

4.448.121

234.471

4.682.592

12.482

55.869

97.627

296.071

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

4.448.121
100%

0

4.448.121

234.471

4.682.592

12.482

55.869

97.627

296.071

4.448.121
4.405.980

0
0

4.448.121
4.405.980

234.471
237.313

4.682.592
4.643.293

12.482
12.482

55.869
55.869

97.627
97.627

296.071
296.071

3.842

0

3.842

– 2.842

1.000

0

0

0

0

38.299

0

38.299

0

38.299

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Inkomensoverdrachten
1. Zorgtoeslag
2. Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en
gehandicapten (Wtcg)
3. Tegemoetkoming
specifieke zorgkosten
Ontvangsten
Overig

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten
1. Zorgtoeslag
De uitgavenraming 2017 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal
Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld
(€ 237,3 miljoen).
2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg)
Op basis van zorggegevens is ruimte ontstaan op het budget voor
uitbetalingen van de tegemoetkomingen voor de Wtcg (€ 2,8 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

26

4. De niet-beleidsartikelen
Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

28.185

0

28.185

1.875

30.060

2.630

– 500

– 500

– 500

Uitgaven

28.185

0

28.185

1.875

30.060

2.630

– 500

– 500

– 500

1. Internationale samenwerking

5.127

0

5.127

– 215

4.912

– 500

– 500

– 500

– 500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.127

0

5.127

– 794

4.333

– 500

– 500

– 500

– 500

3.868
1.259

0
0

3.868
1.259

– 579
– 215

3.289
1.044

0
– 500

0
– 500

0
– 500

0
– 500

0
0

0
0

0
0

579
579

579
579

0
0

0
0

0
0

0
0

18.058

0

18.058

2.090

20.148

3.130

0

0

0

18.058
18.058

0
0

18.058
18.058

2.090
2.090

20.148
20.148

3.130
3.130

0
0

0
0

0
0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

Garanties
Overig

5.000
5.000

0
0

5.000
5.000

0
0

5.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Ontvangsten
Overig

0
0

0
0

0
0

3.400
3.400

3.400
3.400

0
0

0
0

0
0

0
0

Opdrachten
Overig
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
World Health Organization
Overig
Bijdrage aan agentschappen
Overig
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bekostiging
Eigenaarsbijdrage RIVM
4. Begrotingsreserve
achterborg WFZ-garanties

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Ontvangsten
Overig
Conform reguliere systematiek wordt een deel van het positieve resultaat
van de NZa aan het Ministerie van VWS terugbetaald (€ 3,4 miljoen).
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

27

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

259.117

0

259.117

45.389

304.506

14.580

8.252

7.958

7.351

Uitgaven
– Personele uitgaven
waarvan eigen
personeel
waarvan externe inhuur
waarvan overige
personele uitgaven
– Materiële uitgaven
waarvan ICT
waarvan bijdrage SSO’s
waarvan overige
materiële uitgaven

259.159
201.812

0
0

259.159
201.812

45.389
15.828

304.548
217.640

14.580
4.669

8.252
2.007

7.958
2.871

7.351
2.217

193.590
5.813

0
0

193.590
5.813

3.455
11.404

197.045
17.217

3.040
658

1.156
0

2.124
0

1.580
0

2.409
57.347
5.712
27.769

0
0
0
0

2.409
57.347
5.712
27.769

969
29.561
2.246
2.632

3.378
86.908
7.958
30.401

971
9.911
1.350
220

851
6.245
0
85

747
5.087
0
65

637
5.134
0
65

23.866

0

23.866

24.683

48.549

8.341

6.160

5.022

5.069

6.731
6.731

0
0

6.731
6.731

18.606
18.606

25.337
25.337

0
0

0
0

0
0

0
0

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

259.159

0

259.159

45.389

304.548

14.580

8.252

7.958

7.351

123.458

0

123.458

13.114

136.572

2.859

410

1.587

1.120

116.674
5.104

0
0

116.674
5.104

5.558
6.417

122.232
11.521

1.380
508

– 441
0

840
0

483
0

1.680

0

1.680

1.139

2.819

971

851

747

637

38.188
2.348
23.298

0
0
0

38.188
2.348
23.298

20.366
1.766
1.974

58.554
4.114
25.272

8.839
1.000
135

5.673
0
0

4.577
0
0

4.687
0
0

12.542

0

12.542

16.626

29.168

7.704

5.673

4.577

4.687

64.639

0

64.639

– 346

64.293

0

0

0

0

63.397
513

0
0

63.397
513

– 4.263
4.087

59.134
4.600

0
0

0
0

0
0

0
0

729

0

729

– 170

559

0

0

0

0

15.516
2.961
4.260

0
0
0

15.516
2.961
4.260

2.006
389
440

17.522
3.350
4.700

325
0
0

325
0
0

325
0
0

325
0
0

8.295

0

8.295

1.177

9.472

325

325

325

325

13.715

0

13.715

3.060

16.775

1.810

1.597

1.284

1.097

13.519

0

13.519

2.160

15.679

1.660

1.597

1.284

1.097

Ontvangsten
Ontvangsten
Overig

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Totaal apparaatsuitgaven
Ministerie van VWS
Personele uitgaven
kerndepartement
waarvan eigen
personeel
waarvan externe inhuur
waarvan overige
personele uitgaven
Materiële uitgaven kerndepartement
waarvan ICT
waarvan bijdrage SSO’s
waarvan overige
materiële uitgaven
Personele uitgaven
inspecties
waarvan eigen
personeel
waarvan externe inhuur
waarvan overige
personele uitgaven
Materiële uitgaven inspecties
waarvan ICT
waarvan bijdrage SSO’s
waarvan overige
materiële uitgaven
Personele uitgaven SCP en
raden
waarvan eigen
personeel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

28

waarvan externe inhuur
waarvan overige
personele uitgaven
Materiële uitgaven SCP en
raden
waarvan ICT
waarvan bijdrage SSO’s
waarvan overige
materiële uitgaven

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

196

0

196

900

1.096

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.643
403
211

0
0
0

3.643
403
211

7.189
91
218

10.832
494
429

747
350
85

247
0
85

185
0
65

122
0
65

3.029

0

3.029

6.880

9.909

312

162

120

57

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting 2017
1. Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van
circa € 13,1 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven van het
kerndepartement. Hiervan heeft € 3 miljoen betrekking op de Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Hier tegenover staan ook
ontvangsten op de begroting. Een andere grote mutatie betreft het
technisch omboeken van beschikbare middelen (€ 2 miljoen) van de
materiële uitgaven van het kerndepartement naar de personele uitgaven
van het departement.
Andere grote mutaties betreffen:
– Incidentele doorloop van uitgaven van 2016 (€ 2,3 miljoen) ten
behoeve van de migratie van het Filenet programma van het kerndepartement.
– Overboeking van middelen (€ 0,9 miljoen) van andere departementen
voor uitvoeringskosten van de Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (DUS-I).
– Extra middelen (€ 0,7 miljoen) voor de uitvoering van de Transitie
Autoriteit Jeugd (TAJ).
– Meerkosten door wisselkoerseffecten ten aanzien van uitgaven van het
Zorgverzekeringskantoor op Caribisch Nederland (€ 0,8 miljoen).
2. Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement hebben bij de eerste
suppletoire begroting per saldo een mutatie van € 20,4 miljoen. Hiervan
heeft € 10,6 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de
Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Hier staan
grotendeels ontvangsten tegenover.
Daarnaast heeft € 6,9 miljoen een technische oorzaak. Er zijn extra
middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van verder informateringsbeleid in de zorg. Deze middelen worden nu verantwoord op artikel
10, maar zullen op een later moment naar artikel 4 worden overgeheveld.
In de begroting 2018 zullen de middelen correct zijn verwerkt.
Verder leiden terugontvangsten van het Rijksvastgoedbedrijf tot een
incidentele stijging van de beschikbare budgetten (€ 0,7 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

29

3. Personele en materiële uitgaven inspecties
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van
circa – € 0,3 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het
budget voor materiële uitgaven is met € 2 miljoen bijgesteld. Bij de
inspecties hebben zich met name technische mutaties voorgedaan tussen
de verschillende instrumenten. Daarnaast zijn meerontvangsten gedesaldeerd ten behoeve van de personele uitgaven. Ook zijn structureel extra
middelen beschikbaar gesteld voor de Academische Werkplaats Toezicht
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (€ 0,3 miljoen).
4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van
circa € 3 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven voor de SCP
en de raden. Het budget voor materiële uitgaven is met € 7,2 miljoen
bijgesteld. Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar
gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP
beter geborgd. Daarnaast zijn er extra middelen voor aanvullende
opdrachten vanuit verschillende departementen.
Verder staat vanaf 2017 de in 2016 opgerichte Nederlandse Sportraad op
het centrale apparaatsartikel (€ 0,5 miljoen). Het SCP heeft daarnaast
extra ontvangsten, welke worden gedesaldeerd (€ 2,8 miljoen), en
overboekingen van andere departementen om zo conform afspraken de
onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter te borgen (€ 1
miljoen).
Volgend uit implementatie van een Europese verordening (verordening
536/2014) volgt een personele intensivering voor de Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek (CCMO) (€ 0,4 miljoen 2017 tot € 1,1 miljoen
structureel).
Ontvangsten
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van
circa € 18,6 miljoen plaatsgevonden op de ontvangsten van het centrale
apparaatsartikel. Bij het jaarverslag over 2016 is gebleken dat het eigen
vermogen van het aCBG hoger blijkt dan toegestaan conform de regeling
agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen
vermogen (€ 5,8 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de
projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt) (€ 8,7 miljoen).
Verder zijn er nog diverse ontvangsten, onder andere voor het SCP, welke
worden gedesaldeerd naar de uitgavenkant van de begroting.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

30

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendementen

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2018

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Verplichtingen

– 33.462

0

– 33.462

59.746

26.284

46.052

51.292

50.050

49.289

Uitgaven

– 33.446

0

– 33.446

59.746

26.300

46.052

51.292

50.050

49.289

0
1.629
0
– 35.075

0
0
0
0

0
1.629
0
– 35.075

49.739
8.557
0
1.450

49.739
10.186
0
– 33.625

47.808
5.444
0
– 7.200

47.857
9.135
0
– 5.700

46.753
8.997
0
– 5.700

46.204
8.935
0
– 5.850

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1. Loonbijstelling
2. Prijsbijstelling
3. Onvoorzien
4. Taakstelling
Ontvangsten
Overig

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Uitgaven
1. Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche
2017(€ 49,7 miljoen).
2. Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2017
(€ 8,7 miljoen). Daarnaast is € 0,8 miljoen overgeheveld naar het
Ministerie van Economische Zaken voor de extra bijdrage aan de NVWA
conform de brief van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische Zaken (TK 33 935, nr. 33). In deze brief is een meerjarige financiële
dekking opgenomen met betrekking tot de extra bijdrage aan de NVWA.
Voor 2017 wordt door VWS een extra bijdrage geleverd van € 3,8 miljoen.
Via artikel 1 is de overige € 3 miljoen overgeheveld naar het Ministerie
van Economische Zaken.
5. Financieel Beeld Zorg
1. Inleiding
In de 1e suppletoire begroting 2017 worden de budgettaire ontwikkelingen
voor 2017–2021 vanaf de ontwerpbegroting 2017 toegelicht binnen de
Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het
Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige
zorguitgaven 2016 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2016, dat op
18 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de bijstellingen weer die
voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die
worden voorzien voor 2017 en volgende jaren.
Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2017 bestaat uit de volgende
paragrafen:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

31

1.
2.
3.

4.

Inleiding
Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZuitgaven
Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en
-ontvangsten
3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en
-ontvangsten
Verdieping in de BKZ-sectoren
4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

Wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2017
De 1e suppletoire begroting 2017 heeft ten opzichte van de 1e suppletoire
begroting 2016 de onderstaande verandering ondergaan:
• De bijstellingen van de geraamde zorguitgaven worden in plaats van
incidenteel (2017) nu structureel (van 2017 tot en met 2021) gepresenteerd en toegelicht.
2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto
BKZ-uitgaven
Het BKZ legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde
ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de
komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader
aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming
van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.
Het BKZ is bij de start van het kabinet Rutte-Asscher voor de periode
2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Bij de start van dit
kabinet zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting
2013 (TK 33400-XVI, nr. 1 en 33400-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen.
Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand
ontwerpbegroting 2014 (TK 33750-XVI, nr. 1 en 33750-XVI, nr. 2) als
uitgangspunt genomen.
Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto
BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2017.
Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2017 (bedragen x € 1
miljoen)1
2017
BKZ stand ontwerpbegroting 2017
Prijs nationale bestedingen (pNB)
IJklijnmutaties
Technische correctie EB Wmo
Bijstelling BKZ
BKZ stand 1e suppletoire 2017

69.951
604
– 39
50
615
70.566

Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire 2017
Onderschrijding BKZ

68.855
– 1.711

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZagegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

32

Toelichting
Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2017 met circa
€ 0,6 miljard verhoogd,
voornamelijk als gevolg van nominale ontwikkelingen (een opwaartse
bijstelling van de prijs Nationale Bestedingen volgend uit het Centraal
Economisch Plan van het CPB). Daarnaast is het BKZ verhoogd als gevolg
van een technische correctie van de eigen bijdragen in de Wmo en
hebben er enkele overhevelingen (zogenoemde ijklijnmutaties) plaatsgevonden van het BKZ naar de VWS-begroting (behorend tot het kader
Rijksbegroting).
De actuele kaderonderschrijding bedraagt circa € 1,7 miljard. Hiervan is
€ 1,4 miljard reeds gemeld in de ontwerpbegroting 2017 (TK 34 550 XVI,
nr. 1 en 2). De toename van de onderschrijding ten opzichte van de
ontwerpbegroting 2017 met circa € 0,3 miljard is het saldo van de
opwaartse bijstelling van het kader met € 0,6 miljard en een toename van
de netto BKZ-uitgaven met € 0,3 miljard.
In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de
BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten
In deze paragraaf wordt vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de
verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron gepresenteerd. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van
de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De
verdieping per financieringsbron is opgenomen in de paragrafen 3.2
(Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4 (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven) en per
sector/deelsector in de verdiepingsparagraaf 4.
3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en
-ontvangsten
Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de totale netto BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen
zien.
Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Netto BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2017
Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
Bijstellingen in de netto begrotingsgefinancierde-BKZuitgaven
Bijstellingen in de netto BKZ-uitgaven
Netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2017

2017

2018

2019

2020

2021

68.543,7
– 337,5
427,9

71.251,7
333,0
570,0

74.018,4
729,5
909,5

77.337,6
887,3
1.041,3

81.147,5
1.064,4
1.198,5

221,0
311,4
68.855,1

217,0
1.119,9
72.371,6

221,4
1.860,4
75.878,9

234,3
2.162,9
79.500,6

231,4
2.494,2
83.641,7

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.

Toelichting
Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2017 nemen de geraamde
netto BKZ-uitgaven in 2017 toe met € 311 miljoen. De stijging van de
netto BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de
Zvw-uitgaven met € 338 miljoen, een stijging van de Wlz-uitgaven met
€ 428 miljoen en een stijging van de begrotingsgefinancierde-BKZuitgaven met € 221 miljoen.
In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de
BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

33

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een
verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 4.1.
Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
2017

2018

2019

2020

2021

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2017

46.456,2

48.407,2

50.390,3

52.672,6

55.198,6

Autonoom
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)
Ophoging ELV-kader vanaf 2017
Nominale ontwikkeling
Grensoverschrijdende zorg

– 174,6
– 134,8
13,3
– 8,1
– 45,0

474,4
– 160,1
13,3
666,2
– 45,0

927,6
– 160,1
13,3
1.119,4
– 45,0

1.112,9
– 160,1
13,3
1.304,7
– 45,0

1.295,3
– 160,1
13,3
1.487,1
– 50,0

Beleidsmatig
Nominaal en onverdeeld Zvw
Besparingsverlies werelddekking
Capaciteit opleidingen
Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
Overig beleidsmatige bijstellingen

– 15,4
– 105,3
45,0
– 12,0
64,8
– 7,8

9,1
– 44,3
45,0
– 12,0
35,9
– 15,4

– 9,8
– 70,0
45,0
– 12,0
36,6
– 9,4

– 3,4
– 73,0
45,0
– 12,0
38,3
– 1,7

– 6,0
– 73,0
50,0
– 12,0
35,6
– 1,6

Technisch
Correctie quasi Wlz indiceerbaren
Overige technische bijstellingen

– 147,5
– 144,0
– 3,5

– 147,5
– 144,0
– 3,5

– 147,4
– 144,0
– 3,4

– 144,8
– 144,0
– 0,8

– 145,5
– 144,0
– 1,5

Totaal bijstellingen

– 337,5

336,1

770,5

964,7

1.143,8

Bruto Zvw-uitgaven stand 1 suppletoire begroting 2017

46.118,7

48.743,2

51.160,8

53.637,3

56.342,4

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2017

3.187,1

3.350,0

3.509,2

3.665,1

3.859,6

0,0
0,0

3,1
3,1

41,0
41,0

77,4
77,4

79,4
79,4

Totaal bijstellingen
Zvw-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2017

0,0
3.187,1

3,1
3.353,1

41,0
3.550,2

77,4
3.742,5

79,4
3.939,0

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2017
Bijstellingen in de netto-Zvw-uitgaven
Netto Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2017

43.269,0
– 337,5
42.931,5

45.057,2
333,0
45.390,1

46.881,1
729,5
47.610,6

49.007,5
887,3
49.894,8

51.338,9
1.064,4
52.403,3

e

Autonoom
Nominale ontwikkeling

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.

Uitgaven
Autonoom
Actualisering Zvw-uitgaven
Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Eerstelijnszorg
Tweedelijnszorg
Genees- en hulpmiddelen
Ziekenvervoer
Grensoverschrijdende zorg
Stand 1e suppletoire begroting 2017

2017

2018

2019

2020

2021

23,5
11,7
– 58,2
– 5,4
– 106,4
– 134,8

23,5
11,7
– 58,2
– 5,4
– 131,7
– 160,1

23,5
11,7
– 58,2
– 5,4
– 131,7
– 160,1

23,5
11,7
– 58,2
– 5,4
– 131,7
– 160,1

23,5
11,7
– 58,2
– 5,4
– 131,7
– 160,1

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.

In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering Zvw-uitgaven» uit tabel 3
uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis
van voorlopige realisatiegegevens over 2016 van het Zorginstituut en de
NZa.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

34

In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Zvw-uitgaven
per sector/deelsector verder toegelicht.
Ophoging ELV-kader vanaf 2017
Deze mutatie betreft de structurele doorwerking van de ophoging van het
budget voor eerstelijns verblijf in verband met de groei van het beroep
hierop in 2016.
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van
actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Grensoverschrijdende zorg
Er is ruimte in het kader voor de uitgaven aan grensoverschrijdende zorg.
Dit is deels ingezet om het besparingsverlies bij de werelddekking te
dekken.
Beleidsmatig
Nominaal en onverdeeld Zvw
Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en
onverdeeld Zvw blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Het gaat om
niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en niet-benodigde
groeiruimte Zvw, alsmede het restant van eerder gereserveerde middelen
voor migratieproblematiek. Specifiek voor 2017 gaat het daarnaast om
middelen voor voorwaardelijke toelating die naar verwachting niet
worden uitgeput.
Besparingsverlies werelddekking
Het kabinet heeft eerder besloten om de maatregel afschaffen werelddekking niet door te voeren, omdat de onderliggende wet na behandeling
in de Tweede Kamer afgelopen zomer complex en onuitvoerbaar zou
worden. Het bijbehorende besparingsverlies wordt gedekt door de
beschikbare ruimte binnen het kader grensoverschrijdende zorg.
Capaciteit opleidingen
In de afgelopen jaren zijn weinig nieuwe aanvragen gedaan voor
(tijdelijke) financiering van nieuwe opleidingen in een experimentele fase.
Ook zijn geen signalen ontvangen dat in de komende jaren wel aanvragen
gedaan zullen worden. De hierdoor ontstane ruimte is ingezet voor de
arbeidsmarktagenda.
Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
Het kabinet is voornemens om voor 2018 hoofdlijnenakkoorden te sluiten
met de sectoren medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg/multidisciplinaire zorgverlening, paramedische
zorg en wijkverpleging. Om deze akkoorden tot stand te brengen heeft het
kabinet in 2017 € 65 miljoen vrijgemaakt voor een aantal gerichte
intensiveringen, zoals het versterken van het eerstelijns verblijf.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

35

Technisch
Correctie quasi Wlz indiceerbaren
Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de
middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij
deze verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de
circa 500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een Wlz-profiel
heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de zogenaamde quasi Wlz
indiceerbaren). Het gaat om circa 12.000 cliënten waarvan teveel middelen
zijn toegedeeld aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017
verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie voor het
gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
Ontvangsten
Autonoom
Nominale ontwikkeling
De raming van de ontvangsten Zvw is aangepast op basis van actuele
macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere
toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 4.2.
Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
2017

2018

2019

2020

2021

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2017

20.024,0

21.048,9

21.998,6

23.252,6

24.719,4

Autonoom
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)
Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket
Nominale ontwikkeling
Loon- en prijsbijstelling 2017 Wmo en Jeugdwet

134,9
59,8
176,0
31,1
– 132,1

354,9
3,7
242,0
241,6
– 132,4

705,3
3,7
259,0
575,3
– 132,6

871,4
3,7
276,0
724,5
– 132,7

1.065,7
3,7
293,0
902,7
– 133,7

Beleidsmatig
Nominaal en onverdeeld Wlz
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (incidenteel)
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (structureel)
Arbeidsmarktagenda
Overige beleidsmatige bijstellingen

187,4
– 14,1
100,0
100,0
5,0
– 3,5

109,7
– 10,3
0,0
100,0
20,0
0,0

129,7
– 10,3
0,0
100,0
40,0
0,0

129,7
– 10,3
0,0
100,0
40,0
0,0

129,7
– 10,3
0,0
100,0
40,0
0,0

Technisch
Correctie quasi Wlz indiceerbaren
Overige technische bijstellingen

148,3
144,0
4,3

167,8
144,0
23,8

158,8
144,0
14,8

154,3
144,0
10,3

154,3
144,0
10,3

Totaal bijstellingen

470,6

632,4

993,8

1.155,4

1.349,7

Bruto Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2017

20.494,6

21.681,3

22.992,4

24.408,0

26.069,1

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2017

1.815,3

1.833,7

1.870,6

1.915,1

1.959,6

56,8
56,8
0,0

76,5
56,8
19,7

98,4
56,8
41,6

128,2
56,8
71,4

165,3
56,8
108,5

– 14,1
– 9,6
– 4,5

– 14,1
– 9,6
– 4,5

– 14,1
– 9,6
– 4,5

– 14,1
– 9,6
– 4,5

– 14,1
– 9,6
– 4,5

42,7

62,4

84,3

114,1

151,2

Autonoom
Actualisering ontvangsten
Nominale ontwikkeling
Beleidsmatig
Derving EB vanwege overheveling ELV naar Zvw
Derving EB vanwege verlaging EB bij MPT
Totaal bijstellingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

36

2017

2018

2019

2020

2021

Wlz-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2017

1.858,0

1.896,1

1.955,0

2.029,3

2.110,9

Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2017
Bijstellingen in de netto-Wlz-uitgaven
Netto Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2017

18.208,7
427,9
18.636,6

19.215,2
570,0
19.785,2

20.127,9
909,5
21.037,5

21.337,5
1.041,3
22.378,8

22.759,8
1.198,5
23.958,3

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.

Uitgaven
Autonoom
Actualisering Wlz-uitgaven
Tabel 4A Actualisering Wlz-uitgaven 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Binnen contracteerruimte
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Langdurige ggz
Volledig pakket thuis
Extramurale zorg
Overig binnen contracteerruimte
Buiten contracteerruimte
Kapitaallasten
Beheerskosten
Overige buiten contracteerruimte
Stand 1e suppletoire begroting 2017

2017

2018

2019

2020

2021

0,0
– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

0,0
– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

0,0
– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

0,0
– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

0,0
– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

59,8
50,0
– 4,8
14,6
59,8

3,7

3,7

3,7

3,7

– 4,8
8,5
3,7

– 4,8
8,5
3,7

– 4,8
8,5
3,7

– 4,8
8,5
3,7

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.

In tabel 4A is het onderdeel «Actualisering Wlz-uitgaven» uit tabel 4
uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis
van voorlopige realisatiegegevens over 2016 van het Zorginstituut en de
NZa. De totale uitgaven binnen de contracteerruimte wijzigen niet; wel is
er sprake van technische verschuivingen tussen sectoren binnen de
contracteerruimte.
In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Wlz-uitgaven
per sector/deelsector verder toegelicht.
Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket
Een aantal cliënten in de Wlz heeft nog een indicatie zonder dagbesteding
en vervoer en huishoudelijke hulp. Daarnaast kunnen de circa 10.000
Wlz-indiceerbaren die voor onbepaalde tijd toegang hebben gekregen tot
de Wlz aanspraak maken op een volledig ZZP. Een groot deel van hen kan
op basis van het zorgprofiel meer zorg aanvragen dan zij op grond van
hun extramurale indicatie hadden. De kosten voor deze extra zorg – door
zowel bestaande als nieuwe cliënten – belasten het beschikbare kader
voor de Wlz.
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van
actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Loon- en prijsbijstelling 2017 Wmo en Jeugdwet
Dit betreft de toedeling van de tranche 2017 van de vergoeding voor loonen prijsontwikkeling voor de Wmo en Jeugdwet.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

37

Beleidsmatig
Nominaal en onverdeeld Wlz
Dit betreft de vrijval van middelen op de post nominaal en onverdeeld
Wlz.
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (incidenteel)
In de brief van 13 januari 2017 heeft het kabinet incidenteel € 100 miljoen
beschikbaar gesteld voor de verpleeghuislocaties waar verbetering van
kwaliteit het hardste nodig is.
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (structureel)
In aanvulling op de incidentele regeling, heeft het kabinet besloten om
daarnaast vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar te maken voor
de verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuizen op basis van het
nieuwe kwaliteitkader verpleeghuiszorg.
Arbeidsmarktagenda
Om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar verpleeghuismedewerkers als gevolg van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, worden
door het kabinet middelen beschikbaar gesteld om extra mensen op te
leiden en om medewerkers om- of bij te scholen. Tevens wordt dekking
geleverd voor enkele uitvoeringskosten die samenhangen met het
kwaliteitskader.
Technisch
Correctie quasi Wlz indiceerbaren
Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari 2015 zijn de
middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij
deze verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de
circa 500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een Wlz-profiel
heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de zogenaamde quasi Wlz
indiceerbaren). Het gaat om circa 12.000 cliënten waarvan teveel middelen
zijn toegedeeld aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017
verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie voor het
gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
Ontvangsten
Autonoom
Actualisering ontvangsten
De hogere ontvangsten in 2016 zijn structureel van aard en in lijn met het
toegenomen zorggebruik in de Wlz, gecorrigeerd voor de verschillende
leveringsvormen (intra- en extramurale zorg) waar een cliënt uit kan
kiezen.
Nominale ontwikkeling
De raming van de ontvangsten Wlz is aangepast op basis van actuele
macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

38

Beleidsmatig
Derving EB vanwege overheveling ELV naar Zvw
Er is sprake van een lagere opbrengst van eigen bijdragen in de Wlz
vanwege de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw.
Derving EB vanwege verlaging EB bij MPT
Er is sprake van een lagere opbrengst van eigen bijdragen in de Wlz
vanwege verlaging van de eigen bijdragen voor personen die gebruik
maken van een MPT.
3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde
BKZ-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2017 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.
Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
2017

2018

2019

2020

2021

7.066,0

6.979,3

7.009,4

6.992,7

7.048,8

Autonoom
Nominale ontwikkeling
Loon- en prijsbijstelling Wmo en Jeugdwet

134,3
2,2
132,1

135,1
2,7
132,4

139,7
7,1
132,6

137,1
4,4
132,7

133,5
– 0,2
133,7

Beleidsmatig
Financiële compensatie via de eigen bijdragen Wmo 2015
Uitnamecorrectie herinstromers
Uitnamecorrectie herinstromers
Compensatie eigen bijdragen gemeenten
Overheveling subsidieregeling overgang integrale tarieven
Subsidie NIPT
Ruimte prijsbijstelling 2017 overig begrotingsgefinancierd
BKZ
Overige beleidsmatige bijstellingen

79,2
50,0
0,0
30,0
3,0
2,7
– 6,0

81,9
50,0
0,0
30,0
0,0
2,7
0,0

81,7
50,0
0,0
30,0
0,0
2,6
0,0

97,2
50,0
18,0
30,0
0,0
0,0
0,0

97,8
50,0
18,0
30,0
0,0
0,7
0,0

– 0,8
0,3

– 0,8
0,0

– 0,8
0,0

– 0,8
0,0

– 0,8
0,0

7,5
7,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

221,0

217,0

221,4

234,3

231,4

7.287,0

7.196,3

7.230,8

7.227,0

7.280,1

7.287,0

7.196,3

7.230,8

7.227,0

7.280,1

Bruto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2017

Technisch
Correctie uitname HH Wlz-cliënten
Totaal bijstellingen
e

Bruto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1
suppletoire begroting 2017
Netto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e
suppletoire begroting 2017

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.

De netto begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven nemen ten opzichte van
ontwerpbegroting 2017 in 2017 toe met circa € 0,2 miljard.
Uitgaven
Autonoom
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van
actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

39

Loon- en prijsbijstelling 2017 Wmo en Jeugdwet
Het budget voor de Wmo en Jeugdwet is verhoogd ter compensatie van
de ontwikkeling van de loonkosten en prijzen in 2017.
Beleidsmatig
Financiële compensatie via de eigen bijdragen Wmo 2015
Het kabinet heeft in het najaar van 2016 besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch ziek is, en daardoor niet
kan werken, financieel tegemoet te komen. Veel van deze eenverdienerhuishoudens maken gebruik van Wmo-ondersteuning en betalen hiervoor
een eigen bijdrage. Het kabinet heeft daarom ervoor gekozen de landelijk
vastgelegde maximale waarden van de parameters binnen de eigen
bijdragesystematiek van de Wmo 2015, die jaarlijks door VWS worden
gepubliceerd, per 2017 in het voordeel van cliënten aan te passen.
Gemeenten worden voor de derving van deze inkomsten gecompenseerd.
Uitnamecorrectie herinstromers
Bij het doorrekenen van de financiële effecten van de zogenoemde
«startstreepdiscussie» heeft voor de groep herinstromers Wlz een te grote
uitnamecorrectie op het gemeentefonds plaatsgevonden. Dit wordt
hiermee gecorrigeerd. Voor de jaren 2017 tot en met 2019 wordt een
bedrag van € 18 miljoen gereserveerd in verband met een gezamenlijke
verkenning naar de mogelijkheden van een transformatiefonds en de
voeding van een dergelijk fonds. Zie voor een nadere toelichting de
meicirculaire van het gemeentefonds.
Overheveling subsidieregeling overgang integrale tarieven
Eerder zijn voor de subsidieregelingen in 2015 en 2016 voor overstap van
medisch specialisten naar loondienst middelen overgeheveld vanuit het
MSZ-kader naar het begrotingsgefinancierd BKZ. De subsidies worden
immers vanaf de begroting betaald (80% bij verlening, 20% na enkele
jaren bij vaststelling). Ook in de periode 2017–2019 blijft die faciliteit
bestaan om voor een beperkt aantal specialisten alsnog zo’n overstap
mogelijk te maken.
Subsidie NIPT
De subsidieregeling voor de NIPT als eerste test is per 1 april 2017 in
werking getreden. Door de vertraging van 3 maanden zullen er in 2017
minder NIP-testen worden uitgevoerd dan waar oorspronkelijk rekening
mee is gehouden.
Ruimte prijsbijstelling 2017 overig begrotingsgefinancierde BKZ.
Dit betreft de vrijval van de niet-ingezette prijsbijstelling tranche 2017 op
het overig begrotingsgefinancierde BKZ.
Technisch
Correctie uitname huishoudelijke hulp Wlz-cliënten
In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS op 24 november 2016 is
overeengekomen dat de huishoudelijke verzorging voor nieuwe
Wlz-cliënten met een MPT per 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid is
van de Wlz-uitvoerders. Voor bestaande cliënten geldt bij de overgang

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

40

naar de Wlz dat continuïteit van zorg, waar huishoudelijke verzorging
onderdeel van is, noodzakelijk is. Er is daarom overeengekomen om voor
bestaande cliënten een vast overdrachtsmoment te hanteren, te weten
1 april 2017. Gemeenten zullen voor deze uitloop financieel worden
gecompenseerd met een bedrag van € 7,5 miljoen. Dit bedrag is
gebaseerd op ¼ deel van het bedrag van € 30 miljoen dat vorig jaar uit
het gemeentefonds is uitgenomen
4. Verdieping in de BKZ-sectoren
In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de
ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige
zorg (Wlz). De bijstellingen zijn per sector en deelsector weergegeven en
toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de
budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de
zorg. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende
categorieën: autonoom, beleidsmatig en technisch.
De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven worden
toegelicht bij de begrotingsartikelen.
4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen
de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de bijstellingen
tussen de ontwerpbegroting 2017 en de 1e suppletoire begroting 2017
voor de Zvw per sector en deelsector weergegeven en toegelicht.
Tabel 6 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per deelsector 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Stand
ontwerpbegroting

Bijstelling
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

2017

2017

2017

2018

2019

2020

2021

Eerstelijnszorg
Huisartsenzorg
Multidisciplinaire zorgverlening
Tandheelkundige zorg
Paramedische zorg
Verloskundige zorg
Kraamzorg
Zintuiglijk gehandicapten

5.503,2
2.857,8
471,6
727,5
723,8
226,0
319,7
176,9

134,9
66,4
10,9
25,3
23,5
15,5
– 10,9
4,1

5.638,1
2.924,2
482,5
752,8
747,3
241,5
308,8
181,0

135,1
66,4
11,0
25,3
23,6
15,5
– 10,9
4,1

135,1
66,4
11,0
25,3
23,6
15,5
– 10,9
4,1

135,1
66,4
11,0
25,3
23,6
15,5
– 10,9
4,1

135,1
66,4
11,0
25,3
23,6
15,5
– 10,9
4,1

Tweedelijnszorg
Medisch-specialistische zorg
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische
zorg
Beschikbaarheidbijdragen overig medischspecialistische zorg
Overig curatieve zorg

23.559,2
21.335,6
976,7
663,1
52,9

431,7
324,2
68,0
4,7
1,4

23.990,9
21.659,8
1.044,7
667,8
54,4

393,4
315,9
38,0
4,8
1,4

393,7
316,2
38,0
4,8
1,4

401,3
319,7
38,0
8,8
1,4

397,4
315,8
38,0
8,8
1,4

89,1

1,3

90,3

1,3

1,3

1,3

1,3

441,8

32,0

473,9

32,0

32,0

32,0

32,0

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.807,9

57,7

3.865,6

57,8

57,9

57,9

57,9

Genees- en hulpmiddelen
Geneesmiddelen
Hulpmiddelen

6.445,7
4.840,6
1.605,1

– 42,2
13,6
– 55,9

6.403,5
4.854,3
1.549,2

– 43,8
13,7
– 57,5

– 44,1
13,7
– 57,7

– 44,2
13,7
– 57,9

– 44,2
13,7
– 57,9

Wijkverpleging

3.612,8

– 87,8

3.525,0

– 86,2

– 84,9

– 84,8

– 84,8

Bijstelling

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

41

Stand
ontwerpbegroting

Bijstelling
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

2017

2017

2017

2018

2019

2020

2021

710,2
591,8
118,5

6,7
10,1
– 3,4

716,9
601,8
115,1

6,7
10,1
– 3,4

6,7
10,0
– 3,4

6,7
10,0
– 3,4

6,7
10,0
– 3,4

1.293,5
775,7
748,0
46.456,2
3.187,1
3.187,1
43.269,0

5,9
– 97,3
– 747,0
– 337,5
0,0
0,0
– 337,5

1.299,3
678,3
1,0
46.118,7
3.187,1
3.187,1
42.931,5

5,4
– 122,7
– 9,7
336,1
3,1
3,1
333,0

4,2
– 122,7
424,6
770,5
41,0
41,0
729,5

3,9
– 122,7
611,5
964,7
77,4
77,4
887,3

3,8
– 122,7
794,6
1.143,8
79,4
79,4
1.064,4

Ziekenvervoer
Ambulancevervoer
Overige ziekenvervoer
Opleidingen
Grensoverschrijdende zorg
Nominaal en onverdeeld
Bruto Zvw-uitgaven
Eigen betalingen Zvw
Zvw-ontvangsten
Netto Zvw-uitgaven

Bijstelling

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.
Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
2017

2018

2019

2020

2021

66,4
10,9
8,6
10,8
5,4
5,1
2,3

66,4
11,0
8,6
10,9
5,4
5,1
2,3

66,4
11,0
8,6
10,9
5,4
5,1
2,3

66,4
11,0
8,6
10,9
5,4
5,1
2,3

66,4
11,0
8,6
10,9
5,4
5,1
2,3

16,7

16,7

16,7

16,7

16,7

Paramedische zorg
Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het
Zorginstituut blijkt in 2016 een overschrijding van circa
€ 13 miljoen van het beschikbare kader. Dit is het saldo van
bijstellingen op de verschillende deelsectoren. Met name
de uitgaven aan logopedie en ergotherapie zijn gestegen.
Fysiotherapie en oefentherapie zijn marginaal gestegen,
dieetadvisering daarentegen is gedaald. Deze bijstellingen
worden structureel verondersteld.

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Verloskundige zorg
Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het
Zorginstituut blijkt in 2016 sprake van een overschrijding
van het beschikbare kader. Er is sprake van een stijging van
het aantal geboorten in 2016 ten opzichte van 2015. Deze
overschrijding wordt structureel verondersteld.

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

Kraamzorg
Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het
Zorginstituut blijkt in 2016 sprake van een onderschrijding
van het beschikbare kader. Deze onderschrijding wordt
structureel verondersteld.

– 16,0

– 16,0

– 16,0

– 16,0

– 16,0

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Huisartsenzorg
Multidisciplinaire zorgverlening
Tandheelkundige zorg
Paramedische zorg
Verloskundige zorg
Kraamzorg
Zintuiglijk gehandicapten
Actualisering zorguitgaven
Tandheelkundige zorg
Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het
Zorginstituut blijkt in 2016 een overschrijding van circa
€ 17 miljoen van het beschikbare kader. Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van
de preventieve mondzorg bij jeugdige verzekerden. Deze
overschrijding wordt structureel verondersteld.

Beleidsmatig

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

42

Paramedische zorg
Fysiotherapie
Oefentherapie
Technische correctie etalagebenen (claudicatio intermittens)
De aanspraak oefentherapie bij claudicatio intermittens
(etalagebenen) bij perifeer arterieel vaatlijden in fase 2 is
met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd, waardoor
aanspraak bestaat op 37 behandelingen gesuperviseerde
oefentherapie verspreid over een jaar. Hierbij worden voor
verzekerden van 18 jaar en ouder ook de eerste 20
behandelingen met deze gesuperviseerde oefentherapie
ten laste van de Zvw vergoed. In de begroting 2017 zijn de
extra beschikbaar gestelde middelen abusievelijk toegerekend aan de deelsector oefentherapie. In de praktijk zal het
overgrote gedeelte van de oefentherapie bij claudicatio
intermittens worden uitgevoerd door een fysiotherapeut en
zal het merendeel van de geraamde uitgaven worden
toegerekend aan de deelsector fysiotherapie.
Kraamzorg
Subsidie overgang integrale geboortezorg
Subsidie overgang integrale geboortezorg
Dit betreft meeruitgaven door overgang van de huidige
afzonderlijke bekostiging naar integrale bekostiging
kraamzorg, verloskundige zorg en medisch specialistische
zorg. Daarnaast gaat het om middelen voor het programma
Zwangerschap en geboorte, gericht op verbeteren kwaliteit
geboortezorg en reduceren babysterfte.
Zintuiglijk gehandicapten
Groeiruimte
Dit betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2017.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

2017

2018

2019

2020

2021

10,0
– 10,0

20,0
– 20,0

20,0
– 20,0

20,0
– 20,0

20,0
– 20,0

– 3,0
3,0

– 3,0
3,0

– 0,5
0,5

– 1,0
1,0

– 2,5
2,5

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

134,9

135,1

135,1

135,1

135,1

2017

2018

2019

2020

2021

309,8
13,8

308,7
13,8

308,1
13,8

307,4
13,8

306,9
13,8

1,3
1,4
8,7
6,2

1,3
1,4
8,8
6,2

1,3
1,4
8,8
6,2

1,3
1,4
8,8
6,2

1,3
1,4
8,8
6,2

– 14,1

– 14,1

– 14,1

– 14,1

– 14,1

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Medisch-specialistische zorg
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische
zorg
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
Overig curatieve zorg
Actualisering zorguitgaven
Geriatrische revalidatiezorg
De uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Hoewel
de cijfers over 2016 nog voorlopig zijn, worden de lagere
uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg in 2016
structureel verondersteld.
Overig curatieve zorg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

43

2017

2018

2019

2020

2021

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

8,8
55,0

9,9
25,0

10,6
25,0

12,3
25,0

9,6
25,0

– 4,0

– 4,0

– 4,0

– 2,7

– 2,7

– 2,6

De uitgaven voor overig curatieve zorg zijn geactualiseerd
op basis van gegevens van het Zorginstituut. In 2015 was
sprake van hogere uitgaven voor de beleidsregel innovatie
en trombosediensten. Ook de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek aangevraagd door huisartsen en uitgevoerd door
huisartsenlaboratoria vielen in 2015 hoger uit en namen in
2016 verder toe. Daarnaast was in 2016 sprake van hogere
uitgaven voor overige geneeskundige zorg ten opzichte van
2015. De hogere uitgaven voor overige curatieve zorg in
2016 worden structureel verondersteld.
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
Ophoging ELV-kader vanaf 2017
Deze mutatie betreft de structurele doorwerking van de
ophoging van het budget voor eerstelijns verblijf in
verband met de groei van het beroep hierop in 2016.
Beleidsmatig
Medisch-specialistische zorg
Verlaging korting i.v.m. niet-gerealiseerde besparing
doelmatig voorschrijven
In verband met het niet realiseren van de doelstelling
doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in 2016, zoals
afgesproken in het Onderhandelaarsresultaat voor de MSZ
2014–2017, is in de ontwerpbegroting 2017 rekening
gehouden met een korting van € 10 miljoen in 2017.
Aangezien het besparingsverlies in 2016 c.q. de korting
voor 2017 uiteindelijk € 1,7 miljoen bedroeg, is het
macrokader MSZ 2017 in de brief aan de NZa van
18 november 2016 ten opzichte van de ontwerpbegroting
2017 met € 8,3 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt
thans ook in de VWS-begroting verwerkt.

8,3

Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
Medisch-specialistische zorg
Eerstelijns verblijf
Het kabinet is voornemens om voor 2018 hoofdlijnenakkoorden te sluiten met de sectoren medisch-specialistische
zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg/
multidisciplinaire zorgverlening, paramedische zorg en
wijkverpleging. Om deze akkoorden tot stand te brengen
heeft het kabinet in 2017 middelen vrijgemaakt voor een
aantal gerichte intensiveringen, zoals de nieuwe opzet van
het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het
versterken van het eerstelijns verblijf.
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
Onderzoek Prinses Maxima Centrum (PMC)
In de periode 2017–2019 ontvangt het Prinses Maxima
Centrum € 4 miljoen per jaar voor kinderoncologisch
onderzoek. Omdat de middelen vanaf de VWS-begroting
worden betaald, wordt beschikbare ruimte binnen het
budget voor de beschikbaarheidbijdrage academische zorg
overgeheveld naar de VWS-begroting.
Technisch
Medisch-specialistische zorg
Overheveling subsidieregeling overgang integrale tarieven
Eerder zijn voor de subsidieregelingen in 2015 en 2016 voor
overstap van medisch specialisten naar loondienst
middelen overgeheveld vanuit het MSZ-kader naar het
begrotingsgefinancierde BKZ, omdat de subsidies vanaf de
begroting worden betaald (80% bij verlening, 20% na
enkele jaren bij vaststelling). Ook in de periode 2017–2019
blijft de faciliteit bestaan om voor een beperkt aantal
specialisten alsnog zo’n overstap mogelijk te maken.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

431,7

393,4

393,7

– 0,7

401,3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

397,4

44

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Technisch
Ambulantiseringschuif ggz
De ambulantiseringschuif in de ggz (tussen Wlz/Zvw) is
voor ggz-zorgaanbieders die zowel curatieve als langdurige
ggz leveren. De schuif beoogt om belemmeringen voor
verdergaande extramuralisering van de ggz weg te nemen.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

2017

2018

2019

2020

2021

58,5

58,6

58,7

58,7

58,7

– 0,8

– 0,8

– 0,8

– 0,8

– 0,8

57,7

57,8

57,9

57,9

57,9

2017

2018

2019

2020

2021

13,6
4,5

13,7
4,5

13,7
4,5

13,7
4,5

13,7
4,5

– 58,2

– 58,2

– 58,2

– 58,2

– 58,2

– 2,2

– 3,8

– 4,1

– 4,2

– 4,2

– 42,2

– 43,8

– 44,1

– 44,2

– 44,2

2017

2018

2019

2020

2021

50,2

51,6

51,7

51,8

51,8

– 0,6

– 1,2

– 1,2

– 1,2

– 1,2

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6

Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Geneesmiddelen
Hulpmiddelen
Actualisering zorguitgaven
Hulpmiddelen
Dit betreft de meerjarige doorwerking van de onderschrijding op de uitgaven aan hulpmiddelen in 2016. Deze werd
voornamelijk veroorzaakt door lager dan verwacht gebruik
van hoortoestellen, verzorgingsmiddelen en diabetesmaterialen.
Beleidsmatig
Hulpmiddelen
Implementatie verordening medische hulpmiddelen en
kwalitatieve en doelmatige hulpmiddelenzorg
Het hulpmiddelenkader wordt verlaagd ter financiering van
de implementatie van de EU-verordening medische
hulpmiddelen van 25 mei 2016 en het kwaliteitskader
hulpmiddelenzorg dienstapotheken: een subsidieregeling
zodat farmaceutische spoedzorg tijdens avond, nacht en
weekenden in krimpregio’s mogelijk kan worden gemaakt.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Kwaliteitsgelden wijkverpleging
Dit betreft een overheveling naar de VWS-begroting, omdat
de uitgaven voor de kwaliteitsgelden wijkverpleging via de
begroting plaatsvinden. Hiermee worden richtlijnen,
praktische tools en indicatoren ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de
wijkverpleging bevorderd en de geleverde zorg transparanter.
Overgangsrecht Wlz-indiceerbaren (budget naar Zvw)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

45

2017

2018

2019

2020

2021

– 2,0

– 1,2

– 144,0

– 144,0

– 144,0

– 144,0

– 144,0

– 87,8

– 86,2

– 84,9

– 84,8

– 84,8

2017

2018

2019

2020

2021

10,1
2,0

10,1
2,0

10,0
2,0

10,0
2,0

10,0
2,0

– 5,4

– 5,4

– 5,4

– 5,4

– 5,4

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

2017

2018

2019

2020

2021

17,9

17,4

16,2

15,9

15,8

– 12,0

– 12,0

– 12,0

– 12,0

– 12,0

5,9

5,4

4,2

3,9

3,8

Deze bijstelling betreft een ophoging van het kader
wijkverpleging in verband met de Wlz-indiceerbaren die
zorg ontvangen vanuit de Zvw.
Uitvoeringskosten trekkingsrecht PGB voor de Zvw-p
Dit betreft een overheveling naar de VWS-begroting in
verband met de uitvoering van de salarisadministratie door
de SVB voor Zvw-PGB’s (wijkverpleegkunde en Intensieve
Kindzorg), omdat de betaling aan de SVB via de begroting
plaatsvindt.
Technisch
Correctie quasi Wlz indiceerbaren
Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari
2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz,
Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen
rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa
500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een
Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de
zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa
12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld
aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017
verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie
voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Ambulancevervoer
Overige ziekenvervoer
Actualisering zorguitgaven
Overige ziekenvervoer
Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het
Zorginstituut blijkt in 2016 sprake van een onderschrijding
van het beschikbare kader. Deze onderschrijding wordt
structureel verondersteld.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Capaciteit opleidingen
In de afgelopen jaren zijn weinig nieuwe aanvragen gedaan
voor (tijdelijke) financiering van nieuwe opleidingen in een
experimentele fase. Ook zijn geen signalen ontvangen dat
in de komende jaren wel aanvragen gedaan zullen worden.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

46

Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
2017

2018

2019

2020

2021

9,1

9,0

9,0

9,0

9,0

Actualisering zorguitgaven
Op basis van in maart 2017 ontvangen cijfers van het
Zorginstituut blijkt in 2016 een onderschrijding van € 163
miljoen van het beschikbare kader. Dit is het saldo van
bijstellingen op de deelsectoren binnen en buiten het
macroprestatiebedrag (respectievelijk € 113 en € 50
miljoen). Het grensoverschrijdend zorggebruik is de
afgelopen jaren nauwelijks gegroeid. De raming waarin
groei is opgenomen, is hierdoor te hoog opgelopen. De
onderschrijding van het kader wordt grotendeels structureel verondersteld.

– 106,4

– 131,7

– 131,7

– 131,7

– 131,7

Grensoverschrijdende zorg
Het zorggebruik in de grensoverschrijdende zorg is in de
afgelopen jaren nauwelijks gegroeid. Hierdoor is er ruimte
in het kader ontstaan. Deze ruimte is deels ingezet om het
besparingsverlies bij de werelddekking te dekken.

– 45,0

– 45,0

– 45,0

– 45,0

– 50,0

45,0

45,0

45,0

45,0

50,0

– 97,3

– 122,7

– 122,7

– 122,7

– 122,7

2017

2018

2019

2020

2021

– 616,8

– 617,0

– 615,3

– 614,5

– 613,9

– 8,1

666,2

1.119,4

1.304,7

1.487,1

– 105,3

– 44,3

– 70,0

– 73,0

– 73,0

– 1,8

– 1,8

– 1,8

– 1,8

– 1,8

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.

Beleidsmatig
Besparingsverlies werelddekking
Het kabinet heeft eerder besloten om de maatregel
beperken werelddekking niet door te voeren, omdat de
onderliggende wet na behandeling in de Tweede Kamer
afgelopen zomer complex en onuitvoerbaar zou worden.
Het bijbehorende besparingsverlies wordt gedekt door de
beschikbare ruimte binnen het kader grensoverschrijdende
zorg.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van
de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op
basis van de macro-economische inzichten in het Centraal
Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau
(CPB).
Beleidsmatig
Nominaal en onverdeeld Zvw
Een deel van de gereserveerde middelen op de post
Nominaal en onverdeeld Zvw blijkt niet nodig te zijn en valt
daarom vrij. Het gaat om niet-toegedeelde middelen voor
nominale bijstellingen en niet-benodigde groeiruimte Zvw,
alsmede het restant van eerder gereserveerde middelen
voor migratieproblematiek. Specifiek voor 2017 gaat het
daarnaast om middelen voor voorwaardelijke toelating die
naar verwachting niet worden uitgeput.
Groeiruimte zintuiglijk gehandicapten
Dit betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2017.
Verlaging korting i.v.m. niet-gerealiseerde besparing
doelmatig voorschrijven.

– 8,3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

47

2017

2018

2019

2020

2021

Pilot inbedding psychosociale zorg somatische zorg
Overheveling naar de begroting van VWS voor uitgaven die
samenhangen met een pilot, bedoeld om de duurzame
inrichting van de psychosociale zorg voor kankerpatiënten
te kunnen vormgeven.

– 1,6

– 6,2

– 3,1

Intensivering donatie- en transplantatiebeleid
Intensivering donatie- en transplantatiebeleid
De Tweede Kamer heeft ingezet op een intensivering van
orgaandonatie- en transplantatiebeleid. De middelen zijn
bestemd voor orgaanperfusie en de aanvraag van
stamcellen. De intensivering kan op termijn leiden tot
besparingen op het BKZ. De middelen worden overgeheveld naar de VWS-begroting, omdat de uitgaven vanaf de
begroting plaatsvinden.

4,1
– 4,1

2,0
– 2,0

2,0
– 2,0

2,0
– 2,0

2,0
– 2,0

Inzet tolken huisartsen nieuwe statushouders
Huisartsen worden extra belast door de verhoogde
instroom en snellere doorstroom van vluchtelingen/
statushouders uit de opvanglocaties naar de gemeenten
(en dus naar de reguliere zorg). De middelen zijn bedoeld
voor de inzet van extra tolken in de huisartsenpraktijk. Deze
uitgaven worden gedekt via de reservering voor migratiemiddelen.

– 1,2

– 2,8

– 0,8

Zorguitgaven onverzekerbare vreemdelingen
Deze mutatie betreft een verlaging van de reservering voor
migratiemiddelen ter dekking van de regeling voor
vergoeding van zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen op de VWS-begroting.

– 4,8

– 4,8

– 4,8

– 4,8

– 4,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

– 747,0

– 9,7

424,6

611,5

794,6

2017

2018

2019

2020

2021

0,0

3,1

41,0

77,4

79,4

0

3,1

41

77,4

79,4

In verband met het niet realiseren van de doelstelling
doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in 2016, zoals
afgesproken in het Onderhandelaarsresultaat voor de MSZ
2014–2017, is in de ontwerpbegroting 2017 rekening
gehouden met een korting van € 10 miljoen in 2017.
Aangezien het besparingsverlies in 2016 uiteindelijk € 1,7
miljoen bedroeg, is het macrokader MSZ 2017 in de brief
aan de NZa van 18 november 2016 ten opzichte van de
ontwerpbegroting 2017 met € 8,3 miljoen verhoogd. Deze
mutatie wordt thans ook in de VWS-begroting verwerkt.

Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
Kwaliteitsbeleid paramedische zorg
Het kabinet is voornemens om voor 2018 hoofdlijnenakkoorden te sluiten met de sectoren medisch-specialistische
zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg/
multidisciplinaire zorgverlening, paramedische zorg en
wijkverpleging. Om deze akkoorden tot stand te brengen
heeft het kabinet in 2017 middelen vrijgemaakt voor een
aantal gerichte intensiveringen.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

Ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Nominale ontwikkeling
De raming van de ontvangsten Zvw is aangepast op basis
van de macro-economische inzichten in het Centraal
Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau
(CPB).
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

48

4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen
de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties
tussen de ontwerpbegroting 2017 en de 1e suppletoire begroting 2017
voor de Wlz per sector en deelsector weergegeven en toegelicht.
Ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per deelsector 2017–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
Stand
ontwerpbegroting

Bijstelling
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

2017

2017

2017

2018

2019

2020

2021

Binnen contracteerruimte
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Langdurige ggz
Volledig pakket thuis
Extramurale zorg
Overige binnen contracteerruimte

16.908,9
9.062,8
6.233,1
598,7
418,2
564,3
31,8

372,8
125,2
122,2
– 47,9
32,1
– 38,5
179,5

17.281,7
9.188,0
6.355,3
550,8
450,4
525,8
211,4

394,0
131,8
134,3
– 47,5
32,1
– 36,3
179,5

423,6
130,8
170,9
– 47,5
32,1
– 42,3
179,5

439,0
129,9
193,3
– 47,6
32,0
– 48,3
179,5

455,9
130,0
216,1
– 47,6
32,0
– 54,2
179,5

Persoonsgebonden budgetten

1.745,4

252,5

1.998,0

302,2

302,2

302,2

302,2

Buiten contracteerruimte
Kapitaallasten (nacalculatie)
Beheerskosten
Overig buiten contracteerruimte1
Nominaal en onverdeeld
brutoWlz-uitgaven
Eigen bijdrage Wlz
Wlz-ontvangsten
Netto-Wlz-uitgaven

1.369,7
380,3
187,1
457,9
344,4
20.024,0
1.815,3
1.815,3
18.208,7

– 154,7
57,2
– 10,7
118,8
– 320,0
470,6
42,7
42,7
427,9

1.215,0
437,5
176,4
576,7
24,4
20.494,6
1.858,0
1.858,0
18.636,6

– 63,8
0,0
1,9
24,7
– 90,3
632,4
62,4
62,4
570,0

268,1
0,0
– 0,2
12,7
255,6
993,8
84,3
84,3
909,5

414,2
0,0
– 0,2
12,7
401,7
1.155,4
114,1
114,1
1.041,3

591,6
0,0
– 0,2
12,7
579,1
1.349,7
151,2
151,2
1.198,5

Bijstelling

1
Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde
Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie, kwaliteitskader verpleegzorg en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige)
realisatiegegevens.
Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
2017

2018

2019

2020

2021

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Langdurige ggz
Volledig pakket thuis
Extramurale zorg
Overige binnen contracteerruimte

104,3
71,1
6,7
3,9
5,3
0,3

110,8
74,3
7,1
3,9
6,0
0,3

109,8
74,0
7,1
3,9
6,0
0,3

109,0
73,4
7,0
3,8
6,0
0,3

109,0
73,2
7,0
3,8
6,0
0,3

Actualisering
Deze mutatie betreft de doorwerking in 2017 van de
actualisering van de uitgaven 2016. Zoals gemeld in het
jaarverslag 2016 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op
basis van de tweede ronde productieafspraken.
Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Langdurige ggz
Volledig pakket thuis
Extramurale zorg
Overig binnen contracteerruimte

– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

– 79,0
31,2
– 55,4
59,3
– 135,3
179,3

e

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

49

Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket
Gehandicaptenzorg
Volledig pakket thuis
Extramurale zorg
Een aantal cliënten in de Wlz heeft nog een indicatie zonder
dagbesteding en vervoer en huishoudelijke hulp. Daarnaast
kunnen de circa 10.000 Wlz-indiceerbaren die voor
onbepaalde tijd toegang hebben gekregen tot de Wlz
aanspraak maken op een volledig ZZP. Een groot deel van
hen kan op basis van het zorgprofiel meer zorg aanvragen
dan zij op grond van hun extramurale indicatie hadden. De
kosten van de aanvragen voor deze extra zorg – door zowel
bestaande als nieuwe cliënten – belasten het beschikbare
kader voor de Wlz.
Beleidsmatig
Gehandicaptenzorg
Extra kosten zorgkantoren
De contracteerruimte Wlz wordt verlaagd in verband met
extra uitvoeringskosten voor pgb-cliënten vanwege een
toename van het aantal pgb-budgethouders.

2017

2018

2019

2020

2021

23,0
10,0
– 6,0

46,0
10,0
– 12,0

69,0
10,0
– 18,0

92,0
10,0
– 24,0

115,0
10,0
– 30,0

– 3,1

– 5,2

– 3,3

– 3,3

– 3,3

Dekking domeinoverstijgend experiment
De contracteerruimte Wlz wordt verlaagd in verband met
het domeinoverstijgend experiment voor kwetsbare
ouderen.
Ouderenzorg
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (structureel)
In aanvulling op de incidentele regeling, heeft het kabinet
besloten om daarnaast vanaf 2017 structureel € 100
miljoen beschikbaar te maken voor de verbetering van de
kwaliteit in de verpleeghuizen op basis van het nieuwe
kwaliteitkader verpleeghuiszorg.
Technisch
Langdurige ggz
Ambulantiseringschuif ggz
De ambulantiseringschuif in de ggz (tussen Wlz/Zvw) is
voor ggz-zorgaanbieders die zowel curatieve als langdurige
ggz leveren. De schuif beoogt om belemmering voor
verdergaande extramuralisering van de ggz weg te nemen.
Extramurale zorg Wlz
Correctie quasi Wlz indiceerbaren
Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari
2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz,
Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen
rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa
500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een
Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de
zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa
12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld
aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017
verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie
voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
Extramurale zorg Wlz
Correctie uitname HH Wlz-cliënten

– 12,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

– 7,5

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

50

2017

2018

2019

2020

2021

41,1

41,1

41,1

41,1

41,1

– 41,1

– 41,1

– 41,1

– 41,1

– 41,1

372,8

394,0

423,6

439,0

455,9

2017

2018

2019

2020

2021

23,5

24,2

24,2

24,2

24,2

149,0

198,0

198,0

198,0

198,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

252,5

302,2

302,2

302,2

302,2

In het bestuurlijk overleg tussen de VNG en VWS op
24 november 2016 is overeengekomen dat de huishoudelijke verzorging voor nieuwe Wlz-cliënten met een MPT per
1 januari 2017 de verantwoordelijkheid is van de Wlzuitvoerders. Voor bestaande cliënten geldt bij de overgang
naar de Wlz dat continuïteit van zorg, waar huishoudelijke
verzorging onderdeel van is, noodzakelijk is. Er is daarom
overeengekomen om voor bestaande cliënten een vast
overdrachtsmoment te hanteren, te weten 1 april 2017.
Gemeenten zullen voor deze uitloop financieel worden
gecompenseerd met een bedrag van € 7,5 miljoen. Dit
bedrag is gebaseerd op ¼ deel van het bedrag van € 30
miljoen dat vorig jaar uit het gemeentefonds is uitgenomen.
Extramurale zorg Wlz
Verschuiving budget huishoudelijke hulptoeslag MPT
De middelen voor de huishoudelijke hulptoeslag MPT
worden overgeboekt van de sector volledig pakket thuis
naar de sector extramurale zorg, waar het meervoudig
pakket thuis onder valt.
Volledig pakket thuis
Verschuiving budget huishoudelijke hulptoeslag MPT
De middelen voor de huishoudelijke hulptoeslag MPT
worden overgeboekt van de sector volledig pakket thuis
naar de sector extramurale zorg, waar het modulair pakket
thuis onder valt.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Uitvoeringsproblematiek Wlz-recht volledig pakket
Een aantal cliënten in de Wlz heeft nog een indicatie zonder
dagbesteding en vervoer en huishoudelijke hulp. Daarnaast
kunnen de circa 10.000 Wlz-indiceerbaren die voor
onbepaalde tijd toegang hebben gekregen tot de Wlz
aanspraak maken op een volledig ZZP. Een groot deel van
hen kan op basis van het zorgprofiel meer zorg aanvragen
dan zij op grond van hun extramurale indicatie hadden. De
kosten van de aanvragen voor deze extra zorg – door zowel
bestaande als nieuwe cliënten – belasten het beschikbare
kader voor de Wlz.
Technisch
Correctie quasi Wlz indiceerbaren
Bij de hervorming van de langdurige zorg per 1 januari
2015 zijn de middelen van de AWBZ verdeeld over de Wlz,
Wmo, Jeugdwet en Zvw. Bij deze verdeling is geen
rekening gehouden met het feit dat een deel van de circa
500.000 cliënten met een extramurale indicatie toch een
Wlz-profiel heeft en alsnog zorg via de Wlz ontvangt (de
zogenaamde quasi Wlz indiceerbaren). Het gaat om circa
12.000 cliënten waarvan teveel middelen zijn toegedeeld
aan de Zvw. Deze startstreepcorrectie wordt vanaf 2017
verwerkt in de beschikbare kaders Zvw en Wlz. De correctie
voor het gemeentelijke domein is reeds verwerkt.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

51

Kapitaallasten (bedragen x € 1 miljoen)
2017
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Actualisering zorguitgaven
Nacalculeerbare kapitaallasten
De nacalculeerbare kapitaallasten laten over 2016 een
overschrijding zien van
€ 105 miljoen. Vanwege de uitfasering van deze post (als
spiegelbeeld van de nhc’s) halveert deze overschrijding in
2017 en verdwijnt vanaf 2018.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

– 4,8

– 4,8

– 4,8

– 4,8

– 4,8

3,1

5,2

3,3

3,3

3,3

7,2

50,0

57,2

Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Actualisering zorguitgaven
Deze onderschrijding is ontstaan door lagere uitgaven van
het College Sanering Zorginstellingen.
Beleidsmatig
Extra kosten zorgkantoren
Deze mutatie betreft extra uitvoeringskosten voor
pgb-cliënten.
SVB-middelen ICT
Er wordt op basis van een voorlopige inschatting middelen
overgeboekt van het BKZ naar de VWS-begroting ten
behoeve van benodigde ICT-investeringen bij de SVB.

– 3,5

Bijstelling budget beheerskosten Wlz
Het budget voor de beheerskosten Wlz is neerwaarts
bijgesteld.

– 7,0

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

– 10,7

1,9

– 0,2

– 0,2

– 0,2

2017

2018

2019

2020

2021

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

14,6

8,5

8,5

8,5

8,5

Overige buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en
prijsontwikkeling.
Actualisering zorguitgaven
De overschrijding is het saldo van onderschrijdingen bij de
bovenbudgettaire vergoedingen en overschrijdingen bij de
tandheelkundige zorg Wlz en overig buiten CR).
Beleidsmatig
Overige Wlz-zorg
Domeinoverstijgend experiment
Deze mutatie betreft extra kosten voor een domeinoverstijgend experiment voor kwetsbare ouderen met als doel om
op termijn synergiewinsten te boeken voor zorgaanbieders
die zorg aanbieden binnen verschillende zorgdomeinen.

12,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

52

2017

2018

2019

2020

2021

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (incidenteel)
In de brief van 13 januari 2017 heeft het kabinet incidenteel
€ 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de verpleeghuislocaties waar verbetering van kwaliteit het hardste nodig is.

100,0

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

118,8

24,7

12,7

12,7

12,7

2017

2018

2019

2020

2021

– 228,0

– 232,2

– 230,8

– 229,2

– 229,1

Loon- en prijsbijstelling Wmo en Jeugdwet
Het budget voor de Wmo en Jeugdwet is verhoogd ter
compensatie van de ontwikkeling van de loonkosten en
prijzen in 2017.

– 132,1

– 132,4

– 132,6

– 132,7

– 133,7

Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op
basis van de macro-economische inzichten in het Centraal
Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau
(CPB).

31,1

241,6

575,3

724,5

902,7

– 14,1

– 10,3

– 10,3

– 10,3

– 10,3

5,0

20,0

40,0

40,0

40,0

18,0

23,0

14,0

9,5

9,5

– 320,0

– 90,3

255,6

401,7

579,1

2017

2018

2019

2020

2021

56,8

56,8

56,8

56,8

56,8

0,0

19,7

41,6

71,4

108,5

– 9,6

– 9,6

– 9,6

– 9,6

– 9,6

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van
de tranche 2017 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig
Nominaal en onverdeeld
Deze mutatie betreft de vrijval van nog niet bestede
incidentele transitiemiddelen en indexatie van de groeiruimte 2016 (€ 10 miljoen structureel vanaf 2017).
Arbeidsmarktagenda
Om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar
verpleeghuismedewerkers als gevolg van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, worden door het kabinet middelen
beschikbaar gesteld om extra mensen op te leiden en om
medewerkers om- of bij te scholen. Tevens wordt dekking
geleverd voor enkele uitvoeringskosten die samenhangen
met het kwaliteitskader.
Technisch
Overige technische bijstellingen
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

Ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

e

Toelichting uitgaven 1 suppletoire begroting
Autonoom
Actualisering zorguitgaven
De hogere ontvangsten in 2016 zijn structureel van aard en
in lijn met het toegenomen zorggebruik in de Wlz,
gecorrigeerd voor de verschillende leveringsvormen (intraen extramurale zorg) waar een cliënt uit kan kiezen.
Nominale ontwikkeling
De raming van de ontvangsten Wlz is aangepast op basis
van de macro-economische inzichten in het Centraal
Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau
(CPB).
Beleidsmatig
Derving EB vanwege overheveling ELV naar Zvw

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

53

2017

2018

2019

2020

2021

Derving EB vanwege verlaging EB bij MPT
Er is sprake van een lagere opbrengst van eigen bijdragen
in de Wlz vanwege verlaging van de eigen bijdragen voor
personen die gebruik maken van een MPT.

– 4,5

– 4,5

– 4,5

– 4,5

– 4,5

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

42,7

62,4

84,3

114,1

151,2

Er is sprake van lagere eigen ontvangsten bij de eigen
bijdragen in de Wlz vanwege de overheveling van
eerstelijns verblijf naar de Zvw.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 XVI, nr. 2

54