Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2019–2020

35 450 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 29 april 2020

INHOUDSOPGAVE
A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.
1
2

BEGROTINGSTOELICHTING
Leeswijzer
Beleid
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020
Beleidsartikelen
Artikel 31 Politie
Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Artikel 34 Straffen en Beschermen
Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Artikel 37 Migratie
Niet-beleidsartikelen
Artikel 91 Apparaat kerndepartement
Artikel 92 Nog onverdeeld
Artikel 93 Geheim
Agentschappen
Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
Agentschap Immigratie en Naturalisatie Dienst

3
3
4
4
6
7
7
9
12
15
18
19
22
22
23
24
25
25
27

3

4

5
5.1
5.2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

1

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzon­
derlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen
in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begro­
tingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting 2020 geeft een beeld van de uitvoering van
de begroting 2020 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van
de begroting 2020.
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van
beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de
cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor
zover deze groter zijn dan 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig
als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties
worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar
gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de
verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de
verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van
een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agent­
schappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter
zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve
mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspron­
kelijk vastgestelde begroting.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen,
vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn geen Coronagerelateerde
uitgaven gedaan.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

3

2 Beleid
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020
Tabel 1 (bedragen x € 1.000)
Artikel
Vastgestelde begroting 2020

uitgaven
13.428.819

belangrijkste suppletoire mutaties
1

Asiel

2

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

3

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

4
5

32, 37, 91

142.912

37

99.332

32, 34 91

118.334

Ondermijning

32

88.000

Invulling Taakstelling

92

46.950

6

Dwangsommen IND

37

38.900

7

Rechtsbijstand

32

36.500

8

Loonbijstelling 2020

alle

357.250

9

Prijsbijstelling 2020

92

49.571

10

Kasschuiven

32, 33, 92

24.645

Overige mutaties
Stand 1e suppletoire begroting 2020

‒ 24.708
14.406.505

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven
1. Asiel
Als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende
verblijfsduur in de asielopvang, loopt de bezetting in het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) op en dit leidt tot meerjarige tegen­
vallers. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asiel­
zoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Ook bij
de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zijn er tegenvallers mede in
verband met het wegwerken van opgelopen achterstanden. Voorts is
het budget van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor
de rechtspraak (Rvdr) in de jaren 2020-2022 als gevolg van de hogere
asielinstroom verhoogd. Daarnaast is er een ramingsbijstelling gedaan
van 15 mln. bij Nidos als gevolg van een lagere bezetting van alleen­
staande minderjarige vreemdelingen.
2. ODA toerekening eerstejaars asielopvang
De hogere uitgaven voor de opvang in het eerste jaar van asielzoekers
worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en
overgeheveld van de begroting van BHOS naar de JenV-begroting.
3. Prognosemodel jusitiële ketens (pmj)
Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte
aan van de justitiële keten. Op basis van het Prognosemodel Justitiële
Ketens (PMJ) wordt het budget voor de justitiële ketens in 2020 in totaal
met 118,3 mln. verhoogd met een oploop naar 284,3 mln. in 2025.
Sommige reeksen bij DJI zijn op het niveau 2022 doorgetrokken.
4. Ondermijning
Bij deze eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019
toegekende 110 mln. via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

4

voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is
22 mln. doorgeschoven naar latere jaren. In 2020 is daarmee 88 mln.
beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met
ingang van 2022 naar 150 mln. structureel.
5. Invulling Taakstelling
Voor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling
opgenomen in de JenV-begroting van 47 mln. per jaar. Thans is deze
taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020
in te zetten (15 mln. per jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen
als onderdeel van de apparaatsuitgaven (5 mln.), diverse afrekeningen
met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelin­
genbewaring en onrechtmatige detentie).
6. Dwangsommen IND
De kosten voor de dwangsommen bij de IND worden geraamd op 65,4
mln. De dekking van deze kosten wordt voor een bedrag van 39,8 mln.
gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019 van Nidos en
COA, uit het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij COA en
een bedrag uit de asielreserve. Het restant van 26,5 mln. wordt door
de IND gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen.
7. Rechtsbijstand
Vorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV
toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaars­
marge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget
overgeheveld naar 2020 (63,3 mln.). Een gedeelte van deze middelen
wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020
en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor
de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln.
te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor
de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen
het budget van de rechtsbijstand verwerkt.
8. Loonbijstelling 2020
De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van
JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende
artikelen.
9. Prijsbijstelling 2020
De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de
JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de
taakstelling (15 mln.) en voorts via een kasschuif voor een verhoging van
het structurele budget voor ondermijning (zie post 4).
10. Kasschuiven
Er is een aantal kasschuiven gedaan van de jaren 2020 tot en met 2025
om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Het
betreft onder ander een kasschuif op een vroegpensioenregeling van
de politie (inkoop Max), een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten
en een kasschuif bij rechtsbijstand voor tijdelijk extra middelen sociale
advocatuur. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een
drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar
Ministerie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Hoge
Raad en de Rvdr en CAO rechterlijke macht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

5

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020
Tabel 2 (bedragen x € 1.000)
Artikel
Vastgestelde begroting 2020

ontvangsten
1.546.443

Belangrijkste suppletoire mutaties
1

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

32, 34

5.189

2

Boeten en Transacties (B&T)

33

‒ 2.839

3

Dekking dwangsommen IND

37

38.900

4

Afrekening Nidos

37

12.490

Overige mutaties
Stand 1e suppletoire begroting 2020

7.717
1.607.900

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten
1. Prognosemodel Justitiële Ketens
De verwachte ontvangsten zijn in het jaar 2020 per saldo met 5,2 mln.
bijgesteld. Deze bijstelling vindt onder andere plaats door een meevaller
bij de griffierechten van 12 mln. en een tegenvaller bij CJIB administra­
tiekosten van 6,8 mln.
Meerjarig worden er lagere ontvangsten bij griffierechten en lagere
ontvangsten bij het CJIB administratiekosten verwacht. Voor de admini­
stratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het
geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager
zullen uitvallen.
2. Boeten en Transacties
Een tegenvaller in 2020 bij de geraamde ontvangsten uit B&T van 2,8
mln. Bij de B&T-ontvangsten wordt een meerjarige meevaller verwacht
die in 2024 oploopt tot circa 43 mln.
3. Dekking dwangsommen IND
Diverse ontvangsten, met name afrekeningen 2019 en afroming van
het eigen vermogen van COA (boven de 5%) zijn ingezet als dekking voor
de verwachte kosten uit hoofde van dwangsommen bij de IND (zie ook
toelichting bij de uitgaven).
4. Afrekening Nidos
De afrekening Nidos over het jaar 2019 betrof 15 mln. euro. Hiervan is
2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige
deel is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling
taakstelling.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

6

3 Beleidsartikelen
Artikel 31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen
Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
31.2

6.263.549

7.000

6.270.549

180.739

6.451.288 172.419 289.425 170.415 170.019

6.264.396

7.000

6.271.396

180.739

6.452.135 172.419 289.425 170.415 170.019

100%

100%

Bekostiging Politie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Politie

5.996.844

7.000

6.003.844

172.670

2.929

0

2.929

80

3.009

80

80

80

80

23.660

0

23.660

1.159

24.819

2.659

3.059

3.059

2.230

10.878

0

10.878

281

11.159

282

282

282

282

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.172

0

11.172

874

12.046

543

543

593

593

Beheer multisystemen

201.058

0

201.058

2.762

203.820 ‒ 2.837 ‒ 2.237 ‒ 2.287

‒ 1.454

828

0

828

23

851

23

23

23

23

923

0

923

452

1.375

902

602

1.302

1.302

716

0

716

1.602

2.318

1.602

1.602

1.602

1.602

3.714

0

3.714

105

3.819

105

108

108

108

527

0

527

13

540

13

13

13

13

Providers

9.367

0

9.367

674

10.041

674

676

233

233

Overige Opdrachten

1.780

0

1.780

44

1.824

44

45

45

45

Ontvangsten

12.658

0

12.658

2.466

15.124

0

0

0

0

Politieacademie

6.176.514 168.329 284.629 165.362 164.962

Bijdrage medeoverheden
BES brandweer- en politiekorps
Opdrachten
Taptolken

31.3

Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT
politie
Bijdrage ZBO's/RWT's

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
Bijdrage medeoverheden
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
Subsidies
Opsporing
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds
Politie
Overige Subsidies
Opdrachten

Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft
betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van
wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse
exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samen­
werking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de
meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

7

Toelichting op beleidsartikel 31
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie € 172,7 mln.
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk de toekenning aan loonbijstelling 2020 voor
ad 171,7 mln. Het restant is een saldo van enkele kleine mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

8

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
via ISB,
Mutaties
Vastgestelde
Stand 1e
OntwerpNvW,
1e
begroting
suppletoire Mutatie
begroting moties en
suppletoire
2020
begroting
2021
2020 (1) amendebegroting
(3)=(1+2)
(5)=(3+4)
menten
(4)
(2)

Mutatie
2022

Mutatie
2023

Mutatie
2024

1.552.858

0

1.552.858

36.566

29.078

37.742

28.861

0

28.861

955

29.816

2.233

2.236

1.671

1.674

Personele uitgaven

25.648

0

25.648

956

26.604

2.234

2.237

1.672

1.672

waarvan eigen personeel

24.880

0

24.880

956

25.836

2.257

2.260

1.694

1.694

waarvan externe inhuur

768

0

768

0

768

‒ 23

‒ 23

‒ 22

‒ 22

Materiele uitgaven

3.213

0

3.213

‒1

3.212

‒1

‒1

‒1

2

waarvan ict

1.390

0

1.390

0

1.390

0

0

0

0

waarvan sso's

63

0

63

2

65

2

2

2

2

1.760

0

1.760

‒3

1.757

‒3

‒3

‒3

0

1.523.997

0

1.523.997

79.650 1.603.647

77.835

34.330

27.407

36.068

Art.nr.Verplichtingen
Apparaatsuitgaven

80.605 1.633.463 80.068

32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad

waarvan overig materieel
Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Raad voor Rechtsbijstand

26.420

0

26.420

781

27.201

1.181

1.181

1.181

1.181

Bureau Financieel Toezicht

7.467

0

7.467

206

7.673

192

192

192

192

511

0

511

14

525

15

15

15

15

25.729

0

25.729

761

26.490

761

761

761

761

133

0

133

3

136

3

3

3

3

Subsidies
Stichting Geschillencommissies
Consumentenzaken
Juridisch Loket
Overige Subsidies
Opdrachten
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

11.724

0

11.724

‒ 1.273

10.451 ‒ 1.468

‒ 1.959

‒ 1.959

‒ 1.959

390.363

0

390.363

43.714

434.077 43.720

7.225

853

4.441

Mediation in Strafrecht

1.029

0

1.029

32

1.061

32

32

32

32

Overige Opdrachten

418

0

418

12

430

12

12

12

12

Toevoegingen rechtsbijstand

32.3

Optimale randvoorwaarden voor een
doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Autoriteit Persoonsgegevens

18.535

0

18.535

542

19.077

542

542

542

543

College voor de Rechten van de Mens

7.248

0

7.248

312

7.560

311

313

213

213

College Gerechtelijk Deskundigen

1.746

0

1.746

48

1.794

45

47

47

47

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.287

0

5.287

164

5.451

166

166

166

166

765

0

765

25

790

25

25

25

25

1.023.527

0

1.023.527

35.571 1.059.098 32.559

26.036

25.613

30.685

1.000

0

1.000

28

0

0

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
Bijdrage medeoverheden
Raad voor de rechtspraak
Overige Bijdrage medeoverheden

‒ 972

28

28

Subsidies
Rechtspleging
Wetgeving

468

0

468

14

482

14

14

14

14

1.561

0

1.561

‒ 305

1.256

‒ 305

‒ 305

‒ 305

‒ 305

15

0

15

0

15

0

0

0

0

Opdrachten
Opdrachten en onderzoeken
rechtspleging

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

9

Mutaties
via ISB,
Mutaties
Vastgestelde
Stand 1e
OntwerpNvW,
1e
begroting
suppletoire Mutatie
begroting moties en
suppletoire
2020
begroting
2021
2020 (1) amendebegroting
(3)=(1+2)
(5)=(3+4)
menten
(4)
(2)
Overige Opdrachten

52

Mutatie
2023

Mutatie
2024

2

2

2

51

0

51

Ontvangsten

168.850

0

168.850

12.000

180.850 13.000

‒ 39.000

‒ 36.000

‒ 38.000

waarvan Griffierechten

159.753

0

159.753

12.000

171.753 13.000

‒ 39.000

‒ 36.000

‒ 38.000

9.097

0

9.097

0

0

0

0

waarvan Overig

1

Mutatie
2022

9.097

2

0

Budgetflexibiliteit
Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor
de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoe­
gingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de
rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig
juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van
opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.
De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch
verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de
Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor
Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
Toelichting op beleidsartikel 32
Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Toevoegingen rechtsbijstand € 43,7 mln.
Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:
– het budget toevoegingen rechtsbijstand is verhoogd met 63,3 mln. door
toekenning van de eindejaarsmarge. Deze middelen zijn in 2019 niet tot
betaling gekomen;
– kasschuif Rechtsbijstand. In de TK-brief (kamerstuk 31 753 nr. 182,
Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur van 15/11/2019) is
opgenomen dat er voor 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is
gesteld voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op
het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast
in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit
te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbij­
stand verwerkt.;
– toekenning 7,2 mln. aan loonbijstelling 2020.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechts­
bestel
Raad voor de rechtspraak (Rvdr) € 35,6 mln.
– toekenning loonbijstelling 28,1 mln. ;
– een hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verbijfsduur
in de asielopvang leidt tot tegenvallers bij de rechtspraak met betrekking
tot asiel. Als gevolg hiervan is het budget Rvdr verhoogd met 8,7 mln.;
– het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

10

Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 12 mln.
Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is de verwachting
dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht hoger zal uitvallen dan eerder was geraamd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

11

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen

816.616

46.100

862.716

139.323

535.469

0

535.469

41.109

Personele uitgaven

445.090

0

445.090

waarvan eigen personeel

403.479

0

403.479

waarvan externe inhuur

40.176

0

40.176

waarvan overig personeel

1.435

0

Materiele uitgaven

90.379

0

waarvan ict

8.609

0

8.609

waarvan sso's

32.569

0

32.569

waarvan overig materieel

49.201

0

49.201

0

Programma-uitgaven

281.147

45.600

326.747

98.214

Apparaatsuitgaven
33.1

576.578

21.402

20.696

19.531

18.773

36.859

481.949

20.064

36.002

439.481

20.202

19.358

18.193

17.435

19.498

18.331

816

40.992

17.572

‒ 178

‒ 180

‒ 178

1.435

41

‒ 177

1.476

40

40

40

90.379

4.250

40

94.629

1.338

1.338

1.338

1.338

1.632

10.241

400

400

400

400

2.618

35.187

938

938

938

938

49.201

0

0

0

0

apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Waarvan juridisch verplicht
33.2

1.002.039 166.174 175.797 173.802 165.464

98%

424.961 144.772 155.101 154.271 146.691
100%

Bestuur, informatie en technologie
Bijdrage medeoverheden
Regionale Informatie en Expertise Centra

7.534

0

7.534

208

7.742

208

208

208

208

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

2.538

0

2.538

70

2.608

70

42

42

42

934

0

934

26

960

26

26

26

26

3.642

0

3.642

90

3.732

90

80

80

80

Overige Bijdrage medeoverheden
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid
Keurmerk Veilig Ondernemen
Regeling Uitstapprogramma's prostituees
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

394

0

394

10

404

10

0

0

0

1.535

0

1.535

38

1.573

38

38

38

38

166

0

166

4

170

4

0

0

0

1.051

0

1.051

26

1.077

26

26

26

26

53

0

53

1

54

3

3

3

3

72.537

0

72.537

1.600

74.137

1.706

1.722

1.722

1.722

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.721

0

4.721

2.265

6.986

130

130

130

130

FIU.Nederland

6.674

0

6.674

184

6.858

178

178

178

178

Aanpak ondermijning

53.738

0

53.738

87.423

141.161 141.229 149.139 149.428 149.428

Overige Bijdrage medeoverheden

12.428

0

12.428

2.287

14.715

1.446

1.445

345

346

651

0

651

18

669

18

16

16

16

2.080

500

2.580

1.053

3.633

1.053

1.053

1.053

1.053

Schadeloosstellingen

19.512

0

19.512

0

19.512

0

0

0

0

Keten Informatie Management

5.422

0

5.422

187

5.609

48

48

48

48

Onrechtmatige Detentie

7.040

0

7.040

‒ 4.000

Overige Subsidies
Opdrachten
Overige Opdrachten
33.3

Opsporing en vervolging
Bijdrage Agentschappen
NFI
Bijdrage medeoverheden

Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV)
Overige Subsidies
Opdrachten

3.040 ‒ 4.000 ‒ 4.000 ‒ 4.000 ‒ 4.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

12

Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Gerechtskosten

33.580

0

33.580

564

Verkeershandhaving OM

20.281

0

20.281

‒ 2.654

Afpakken

2.272

0

2.272

63

2.335

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg
voorwerpen

13.037

0

13.037

0

858

45.100

45.958

761

0

7.708

Overige Opdrachten

34.144

3.995

494

494

494

17.627 ‒ 1.854

4.268

4.265

‒ 3.235

62

58

58

58

13.037

0

0

0

0

166

46.124

151

11

11

11

761

19

780

19

19

19

19

0

7.708

8.566

16.274

116

97

81

0
43.235

Garanties
Faillissementscuratoren
33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten
Vervolging en berechting MH17-verdachten
Ontvangsten

1.252.175

0

1.252.175

‒ 2.839

1.249.336

7.667

18.502

29.495

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

0

0

waarvan Boeten en Transacties

854.815

0

854.815

‒ 2.839

851.976

7.667

18.502

29.495

43.235

waarvan Overig

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de
bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden,
de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College
Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de
gerechtskosten juridisch verplicht.
Toelichting op beleidsartikel 33
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
Personele – en materiële uitgaven € 41,1 mln.
Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:
• toekenning van 15,3 mln. aan loonbijstelling 2020;
• een bedrag van 11,5 mln. ter compensatie van de incidentele uitgaven
die zijn gemoeid met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB);
• diverse mutaties die bij elkaar optellen tot een bedrag van 7,8 mln. voor
de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, zoals
personele- en ict-kosten die samenhangen met de wet verplichte ggz
(WvGGZ);
• een overheveling van middelen ad. 2,5 mln. voor de kosten van gerech­
telijke brieven;
• een bedrag van 2 mln. voor de uitvoering van de Wet herziening tenuit­
voerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);
• een aantal kleine mutaties.
33.3 Opsporing en vervolging
Aanpak ondermijning € 87,4 mln.
• het budget voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende
criminaliteit is verhoogd met 110 mln. door toekenning van de einde­
jaarsmarge. De middelen die eind 2019 beschikbaar zijn gesteld zullen in
2020 en verdere jaren tot besteding komen;

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

13

•

•

om in de juiste jaren dekking te hebben voor kosten voor het brede
offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een bedrag van 22 mln.
van 2020 naar latere jaren overgeheveld. In 2020 is hiervoor 88 mln.
beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met
ingang van 2022 naar 150 mln. structureel;
het restsaldo betreft enkele mutaties die betrekking hebben op de
middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Regeerakkoord.

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten vervolging en berechting MH17-verdachten € 8,4 mln.
Vanuit de eindejaarsmarge is een deel toegevoegd aan het budget voor
de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat
de onbestede middelen beschikbaar blijven voor het MH-17 budget. Het
betreft de onderuitputting van de jaren 2018 en 2019.
Mutaties ontvangsten
Er is sprake van een tegenvaller op het onderdeel boeten en transacties van
2,8 mln. in 2020. Meerjarig doet een oplopende meevaller voor tot circa 43
mln. in 2024.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

14

Artikel 34 Straffen en Beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen

2.755.868

0

2.755.868

193.676

170.744

0

170.744

13.574

184.318

Personele uitgaven

133.332

0

133.332

13.004

waarvan eigen personeel

127.503

0

127.503

12.878

waarvan externe inhuur

4.545

0

4.545

waarvan overig personeel

1.284

0

Materiele uitgaven

37.412

waarvan ict
waarvan sso's
waarvan overig materieel

Apparaatsuitgaven
34.1

7.714

3.345

3.123

3.111

146.336

6.976

2.670

2.448

2.436

140.381

6.896

2.589

2.367

2.355

90

4.635

44

45

45

45

1.284

36

1.320

36

36

36

36

0

37.412

570

37.982

738

675

675

675

13.999

0

13.999

‒ 25

13.974

238

238

238

238

14.864

0

14.864

410

15.274

411

411

411

411

8.549

0

8.549

185

8.734

89

26

26

26

2.585.124

0

2.585.124

180.102

apparaatsuitgaven Raad voor de
Kinderbescherming

Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
34.2

2.949.544 232.325 356.952 351.124 349.985

99%

2.765.226 224.611 353.607 348.001 346.874
99%

Preventieve maatregelen
Bijdrage Agentschappen
Dienst Justis

3.481

0

3.481

‒ 41

3.440

‒ 121

‒ 108

‒ 108

‒ 108

491

0

491

‒ 477

14

‒ 480

‒ 482

‒ 482

‒ 482

Bijdrage ZBO's/RWT's
Integriteit en Kansspelen
Bijdrage medeoverheden
Integriteit en Kansspelen

398

0

398

‒ 375

23

‒ 375

‒ 300

‒ 300

‒ 300

1.939

0

1.939

‒ 60

1.879

‒ 60

0

0

0

Integriteit en kansspelen

1.462

0

1.462

‒ 426

1.036

‒ 426

‒ 430

‒ 430

‒ 430

Overige Subsidies

4.044

0

4.044

100

4.144

105

105

105

105

Overige Bijdrage medeoverheden
Subsidies

Opdrachten
Integriteit en kansspelen

996

0

996

953

1.949

956

1.262

1.262

1.262

2.577

0

2.577

0

2.577

0

0

0

0

DJI-gevangeniswezen

1.044.031

0

1.044.031

93.775

1.137.806 114.779 141.713 138.159 138.293

DJI-Forensische zorg

864.027

0

864.027

70.546

934.573

88.635 178.651 177.366 175.336

CJIB

120.437

0

120.437

3.939

124.376

1.796

1.974

2.007

2.151

Reclassering Nederland

148.276

0

148.276

4.990

153.266

4.303

4.228

4.216

4.216

Leger des Heils

23.573

0

23.573

‒ 355

23.218

‒ 349

648

648

648

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

73.183

0

73.183

2.961

76.144

2.977

1.970

1.970

1.970

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

1.125

0

1.125

‒ 569

556

‒ 569

‒ 569

‒ 569

‒ 569

Overige Opdrachten
34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage Agentschappen

Bijdrage ZBO's/RWT's

Bijdrage medeoverheden
Terugdringen recidive
Overige Bijdrage medeoverheden

0

0

0

3.500

3.500

0

0

0

0

2.478

0

2.478

0

2.478

0

0

0

0

4.279

0

4.279

112

4.391

112

113

113

113

Subsidies
Vrijwilligerswerk gedetineerden

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

15

Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Terugdringen recidive

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

Toezicht en behandeling

591

0

591

‒ 129

462

‒ 54

16

16

16

Stichting Reclassering Caribisch Nederland
(BES)

1.400

0

1.400

362

1.762

236

166

166

166

Overige Subsidies

2.023

0

2.023

40

2.063

40

41

41

41

Forensische zorg

3.138

0

3.138

0

3.138

0

0

0

0

Uitvoeringskosten ketenregie
tenuitvoerlegging

10.304

0

10.304

‒ 7.299

3.005

271

271

271

271

Terugdringen recidive

12.952

0

12.952

‒ 7.786

5.166 ‒ 4.586

390

390

390

Overige Opdrachten

3.124

0

3.124

386

3.510

193

193

193

193

Commissie Schadefonds
Geweldsmisdrijven

6.877

0

6.877

2.425

9.302

265

2.116

1.809

2.133

Slachtofferhulp Nederland

34.009

0

34.009

892

34.901

141

‒ 606

‒ 606

‒ 606

1.696

0

1.696

47

1.743

47

39

39

39

Slachtofferzorg

11.014

0

11.014

‒ 2.242

8.772 ‒ 3.659 ‒ 3.659 ‒ 3.660

‒ 3.660

Schadefonds Geweldsmisdrijven

22.380

0

22.380

911

23.291

‒ 405

6.937

6.553

7.010

Voorschotregelingen
schadevergoedingsregelingen

3.876

0

3.876

0

3.876

0

0

0

0

141.641

0

141.641

12.968

154.609

19.829

18.762

18.765

18.809

LBIO

1.821

0

1.821

408

2.229

42

42

42

42

Halt

11.975

0

11.975

339

12.314

331

18

‒ 82

‒ 282

BES Voogdijraad

1.092

0

1.092

29

1.121

29

29

29

29

Overige Bijdrage medeoverheden

1.212

0

1.212

903

2.115

903

34

34

34

Subsidies jeugdbescherming

2.044

0

2.044

54

2.098

54

56

56

56

Overige Subsidies

3.403

0

3.403

‒ 86

3.317

65

241

241

241

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.901

0

1.901

‒ 1.529

372

‒ 233

‒ 33

‒ 32

‒ 32

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.892

0

3.892

0

3.892

0

0

0

0

Toezicht en behandeling - jeugd

2.104

0

2.104

‒ 282

1.822

‒ 282

‒ 282

‒ 282

‒ 282

Overige Opdrachten

3.858

0

3.858

118

3.976

101

61

61

61

Ontvangsten

87.635

0

87.635

‒ 3.861

Opdrachten

34.4

Slachtofferzorg
Bijdrage ZBO's/RWT's

Subsidies
Perspectief Herstelbemiddeling
Opdrachten

34.5

Jeugdbescherming en jeugdsancties
Bijdrage Agentschappen
DJI - jeugd
Bijdrage ZBO's/RWT's

Bijdrage medeoverheden

Subsidies

Opdrachten

83.774 ‒ 3.934 ‒ 14.176 ‒ 14.191 ‒ 14.201

Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de
uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederde­
partement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit
subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds
Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening
en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

16

Toelichting op beleidsartikel 34
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Eigen personeel € 12,9 mln.
– toekenning van 4,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
– 5,7 mln. om de eenmalige hoge kosten voor het invoeren van een
individueel keuzebudget (IKB) te compenseren;
– een aantal kleine mutaties.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage Agentschappen DJI € 164,3 mln.(gevangeniswezen (GW) € 93,8
mln. en Forensische zorg (FZ) € 70,5 mln.)
– toekenning van 54,3 mln. aan loonbijstelling 2020 (GW 26,1 mln. en FZ
28,2 mln.) ;
– het budget bij DJI wordt in 2020 met 104,8 mln. (GW 62,4 mln en FZ 42,4
mln) verhoogd op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);
– het restant betreft een aantal kleine mutaties.
Opdrachten Uitvoeringskostenketenregie tenuitvoerlegging € -7.3 mln.
Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan 5 mln., zoals de
toekenning van 2 mln. USB (uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen)
gelden aan het OM.
Opdrachten Terugdringen recidive € -7,8 mln.
Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties waaronder een mutatie van
3,2 mln. voor Visie Gevangeniswezen.
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Bijdrage agentschappen DJI-Jeugd € 13 mln.
– op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is het budget
justitiële jeugdinrichtingen verhoogd met 9,4 mln.;
– het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de toegekende loonbij­
stelling 2020 voor 3,9 mln.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 3,8 mln.
Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de
ontvangsten CJIB administratiekosten verlaagd met 6,8 mln. in 2020. Het
restant betreft een aantal kleine mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

17

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen
Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
36.2

266.427

0

266.427

232

266.659

4.337

4.410

4.410

4.410

266.427

0

266.427

232

266.659

4.337

4.410

4.410

4.410

85%

92%

Nationale Veiligheid en
terrorismebestrijding
Bijdrage Agentschappen
Overige bijdragen agentschappen

319

0

319

11

330

11

11

11

11

28.847

0

28.847

1.898

30.745

1.498

1.498

1.498

1.498

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

169.693

0

169.693

2.927

172.620

2.930

2.930

2.930

2.930

Overige Bijdrage medeoverheden

26.951

0

26.951

‒ 2.216

24.735

386

465

465

465

Nederlands Rode Kruis

1.257

0

1.257

34

1.291

34

35

35

35

Nationaal Veiligheids Instituut

1.266

0

1.266

16

1.282

16

16

16

16

Overige Subsidies

2.426

0

2.426

299

2.725

299

299

299

299

Project NL-Alert

5.465

0

5.465

‒ 1.000

4.465 ‒ 1.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000

‒ 1.000

NCSC

8.730

0

8.730

‒ 820

7.910

0

0

0

0

Overige Opdrachten

8.593

0

8.593

‒ 1.212

7.381

‒ 133

‒ 140

‒ 140

‒ 140

Onderzoeksraad voor Veiligheid

12.880

0

12.880

295

13.175

296

296

296

296

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's
Instituut Fysieke Veiligheid
Bijdrage medeoverheden

Subsidies

Opdrachten

36.3

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Bijdrage ZBO's/RWT's

Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplich­
tingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit
Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.
Toelichting op beleidsartikel 36
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een
toelichting behoeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

18

Artikel 37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen
Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
37.2

1.236.560

0

1.236.560

285.029

1.521.589 306.758 143.421 131.217 109.756

1.236.560

0

1.236.560

285.029

1.521.589 306.758 143.421 131.217 109.756

99%

99%

Toegang, toelating en opvang
vreemdelingen
Bijdrage Agentschappen
Immigratie- en Naturalisatiedienst

414.386

0

414.386

91.500

505.886

‒ 774

‒ 825

DJI - Vreemdelingenbewaring

81.720

0

81.720

‒ 1.749

79.971 ‒ 1.721 ‒ 1.704 ‒ 1.704

78.438

32.057

‒ 1.704

COA

606.348

0

606.348

202.180

808.528 230.998 120.500 145.141 123.731

NIDOS - opvang

88.452

0

88.452

‒ 12.331

76.121 ‒ 12.355 ‒ 12.365 ‒ 12.378 ‒ 12.378

Vluchtingenwerk Nederland

9.884

0

9.884

280

10.164

280

281

281

281

Overige Subsidies

1.696

0

1.696

9

1.705

9

9

9

9

Programma Keteninformatisering

5.332

0

5.332

85

5.417

85

85

85

85

Versterking vreemdelingenketen

3.105

0

3.105

566

3.671

6.536

65

65

65

7.983

0

7.983

1.820

9.803

1.820

1.821

221

221

REAN-regeling

5.743

0

5.743

142

5.885

142

142

142

142

Overige Subsidies

3.055

0

3.055

75

3.130

75

75

75

75

Vreemdelingen vertrek

8.856

0

8.856

2.452

11.308

2.451

2.455

54

54

Ontvangsten

3.000

0

3.000

53.341

56.341

1.991

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

Subsidies

Opdrachten

37.3

Terugkeer
Bijdrage Agentschappen
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
Subsidies

Opdrachten

Budgetflexibiliteit
Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 is 99% van de begrote
bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en
Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot
gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de
keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de
vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met
het agentschap DJI.
Toelichting op beleidsartikel 37
Mutaties uitgaven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

19

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 91,5 mln.
Deze post bestaat uit de volgende mutaties:
– een hoger dan verwachte asielinstroom en het wegwerken van de
voorraad leidt tot tegenvallers bij de IND. Als gevolg hiervan is het
budget IND verhoogd met 44,3 mln;
– de kosten voor de dwangsommen IND in 2020 worden voor een deel
gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen van de IND (26,5
mln.). De totale kosten in 2020 zijn geraamd op 65,4 mln. Een bedrag van
38,9 mln. wordt toegevoegd aan het budget van de IND. De dekking
hiervan wordt gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019,
uit het eigen vermogen van het COA en de asielreserve;
– toekenning 9,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
– het restant betreft kleine mutaties.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) € 202,2 mln.
– als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende
verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het COA op. Om
de hogere kosten te dekken is het budget bij het COA voor 2020 verhoogd
met 97 mln. Structureel komt er 46 mln. bij;
– de hogere uitgaven voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers worden
conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA (Official
Development assistance). Dat wil zeggen dat ruim 99 mln. van de extra
opvangkosten in 2020 wordt gedekt door een bijdrage van de begroting
BHOS naar de JenV- begroting. Structureel draagt BHOS 70 mln. extra
bij;
– toekenning 11 mln. aan loonbijstelling 2020;
– er vindt een overboeking plaats van 5,5 mln. naar het gemeentefonds op
basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in
een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die
nog niet in de GBA zijn ingeschreven
– het restant betreft kleine mutaties.
Nidos-opvang € -12,3 mln.
– de ramingsbijstelling van 15 mln. bij Nidos vloeit voort uit een lagere
bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
– het saldo betreft de toekenning 2,7 mln. aan loonbijstelling 2020.

37.3 Terugkeer
Opdrachten Vreemdelingen vertrek € 2,5 mln.
Ten behoeve van DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) is het budget met 8 mln.
verhoogd. Op artikel 37 is 2,4 mln. verwerkt bij de programma-uitgaven
vreemdelingen vertrek en 1,6 mln. is toegevoegd aan de bijdrage aan DJI Dienst Vervoer en Ondersteuning voor activiteiten in het kader van
terugkeer en vertrek.Op artikel 91 is 4 mln. verwerkt op DT&V-apparaatsuit­
gaven
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 53,3 mln.
Dit betreft de afrekening Nidos over het jaar 2019 voor 15 mln. Hiervan is
2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel
(12,5 mln.) is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

20

taakstelling. Daarnaast betreft het afromen eigen vermogen van het COA
(22,8 mln.) en de inzet van het asielreserve (12,2 mln.). Het restant betreft
enkele kleine mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

21

4 Niet-beleidsartikelen
Artikel 91 Apparaat kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen

446.713

0

446.713

41.854

488.567

16.751

17.237

13.351

13.388

448.044

0

448.044

41.854

489.898

16.751

17.237

13.351

13.388

Personele uitgaven

303.175

0

303.175

33.693

336.868

13.704

13.969

9.977

10.076

waarvan eigen personeel

267.905

0

267.905

31.807

299.712

14.007

14.486

10.944

11.043

waarvan externe inhuur

33.442

0

33.442

1.835

35.277

‒ 347

‒ 561

‒ 1.012

‒ 1.012

Apparaatsuitgaven
91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

waarvan overig personeel

1.828

0

1.828

51

1.879

44

44

45

45

144.869

0

144.869

8.161

153.030

3.047

3.268

3.374

3.312

waarvan ict

21.650

0

21.650

5.071

26.721

‒ 47

‒ 47

‒ 35

‒ 35

waarvan sso's

88.097

0

88.097

2.463

90.560

1.013

1.445

1.533

1.533

waarvan overig materieel

35.122

0

35.122

627

35.749

2.081

1.870

1.876

1.814

20.125

0

20.125

350

20.475

0

0

0

0

Materiele uitgaven

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement
Ontvangsten

Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd
met € 41,9 mln.
Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
– toekenning van loonbijstelling 2020 van 11,4 mln.;
– 10,9 mln. voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) ter
compensatie van de eenmalige hoge kosten;
– 11,6 mln. aan interne problematiek die JenV oplost door toepassing van
diverse specifieke verdeelsleutels;
– het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

22

Artikel 92 Nog onverdeeld
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen

32.402

0

32.402

55.728

88.130

15.235

33.735

81.703 ‒ 23.956

Uitgaven

32.402

0

32.402

56.228

88.630

15.235

33.735

81.703 ‒ 23.956

Nog onverdeeld

32.402

0

32.402

56.228

88.630

15.235

33.735

81.703 ‒ 23.956

0

0

0

0

0

0

0

92.1

Ontvangsten

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92
Mutaties uitgaven
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire
toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later
toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92
kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn
altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen. Zo worden bijvoorbeeld
de jaarlijkse loonbijstelling en prijsbijstelling eerst op dit artikel geboekt en
vervolgens verdeeld over de betreffende beleids- en apparaatsartikelen.
De loonbijstellingstranche 2020 is volledig verdeeld over de loongevoelige
artikelen van de JenV-begroting. De prijsbijstellingstranche 2020 is gedeel­
telijk ingezet voor invulling van de nog openstaande taakstelling – die
eveneens op dit artikel opgenomen was - en verder via een kasschuif
structureel toegevoegd aan het budget voor de ondermijning (zie ook de
toelichting bij belangrijkste beleidsmatige mutaties). Op dit artikel zijn ook
diverse kasschuiven verwerkt waardoor er meerjarig een grillig verloop van
de jaarlijkse mutaties ontstaat. De mutatie in 2020 ad 55,7 mln. is het saldoeffect van bovenstaande mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

23

Artikel 93 Geheim
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
Mutaties
Mutaties
via ISB,
Stand 1e
OntwerpVastgestelde
1e
NvW,
suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
begroting
begroting suppletoire
moties en
begroting
2021
2022
2023
2024
2020 (1)
2020 (3)=(1+2) begroting
amende(5)=(3+4)
(4)
menten (2)
Art.nr.Verplichtingen

93.1

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

Programma-uitgaven

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

Geheim

3.048

0

3.048

0

3.048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting op niet-beleidsartikel 93
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

24

5 Agentschappen
5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire
begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

175.565

2.366.817

Baten
Omzet moederdepartement

2.191.252

Omzet overige departementen

0

0

57.400

57.400

Rentebaten

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

Bijzondere baten

0

Omzet derden

Totaal baten

0

2.248.652

175.565

2.424.217

Lasten
Apparaatskosten

1.221.446

124.695

1.346.141

- Personele kosten

1.097.045

123.475

1.220.520

- Waarvan eigen personeel

936.298

117.213

1.053.511

- Waarvan externe inhuur

130.000

6.262

136.262

- Waarvan overige personele kosten

30.747

Materiële kosten

124.401

1.220

125.621

- Waarvan apparaat ICT

54.396

1.220

- Waarvan Bijdrage aan SSO's

29.057

- waarvan overige materiële kosten

40.948

Materiele programmakosten

963.358

Rentelasten
Afschrijvingskosten

30.747
55.616
29.057
40.948
50.870

1.014.228

0

0

21.001

21.001

- Materieel

16.043

16.043

- waarvan apparaat ICT

10.000

10.000

- waarvan overige materiele afschrijvingskosten

6.043

6.043

- Immaterieel

4.959

4.959

Overige lasten

42.847

42.847

- Dotaties voorzieningen

42.847

42.847

- Bijzondere lasten

0

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

0

2.248.652

175.565

2.424.217

0

0

0

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
1.

(1) Vastgestelde begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

(2) Mutaties 1e suppletoire
begroting

269.532

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

(3)=(1)+(2)
Totaal geraamd
269.532

2.248.652

175.565

2.424.217

‒ 2.246.824

‒ 175.565

‒ 2.422.389

2.

Totaal operationele kasstroom

1.828

3a

Totaal investeringen (-/-)

1.828

‒ 30.535

‒ 30.535

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

10.000

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 20.535

‒ 20.535

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

‒ 25.000

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

‒

‒

4a

Aflossingen op leningen (-/-)

‒

‒

4b

Beroep op leenfaciliteit (+)

‒

‒

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

‒ 25.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

25

Omschrijving
5.

(1) Vastgestelde begroting

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

(2) Mutaties 1e suppletoire
begroting

225.825

(3)=(1)+(2)
Totaal geraamd
‒

225.825

Toelichting
Het verschil tussen de begroting 2020 en de stand van de eerste suppletoire
begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking
van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

26

5.2 Agentschap Immigratie en Naturalisatie Dienst
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND eerste suppletoire begroting 2020 (bedragen x € 1.000)
Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire
begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

91.500

506.676

4.000

59.950

Baten
Omzet moederdepartement

415.176

Omzet overige departementen

0

Omzet derden

0

55.950

Rentebaten

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

Bijzondere baten

0

Totaal baten

0

471.126

95.500

566.626

Apparaatskosten

385.693

56.600

442.293

- Personele kosten

320.000

52.711

372.711

- Waarvan eigen personeel

264.000

50.649

314.649

- Waarvan externe inhuur

Lasten

49.000

‒ 938

48.062

- Waarvan overige personele kosten

7.000

3.000

10.000

Materiële kosten

65.693

3.889

69.582

- Waarvan apparaat ICT

2.500

1.500

4.000

- Waarvan Bijdrage aan SSO's

53.193

2.500

55.693

- waarvan overige materiële kosten

8.000

‒ 111

7.889

Materiele programmakosten

65.000

38.900

103.900

Rentelasten

50

50

Afschrijvingskosten

20.383

20.383

- Materieel

2.500

2.500

- waarvan apparaat ICT

1.500

1.500

- waarvan overige materiele afschrijvingskosten

1.000

1.000

- Immaterieel

15.383

15.383

Overige lasten

0

0

- Dotaties voorzieningen

0

0

- Bijzondere lasten

0

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

0

471.126

95.500

566.626

0

0

0

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
1.

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire
begroting

(3)=(1)+(2)
Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2020

77.225

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

471.126

95.500

566.626

‒ 450.743

‒ 95.500

‒ 546.243

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

77.225

2.

Totaal operationele kasstroom

20.383

20.383

3a

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.890

‒ 2.890

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 2.890

‒ 2.890

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒

‒

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

‒

‒

4a

Aflossingen op leningen (-/-)

4b

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.890

2.890

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 7.110

‒ 7.110

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

87.608

‒

‒ 10.000

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

‒
‒
‒ 10.000

‒

87.608

27

Toelichting
De omzet moederdepartement (€ 91,5 mln.) neemt toe vanwege de bijdrage
voor hogere productie door de hogere instroom. Bij de omzet derden nemen
de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 VI, nr. 2

28