Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2019–2020

35 350 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds
voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzon­
derlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen
in de begrotingsstaat van het Deltafonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begro­
tingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven
(Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar­
tikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de
begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische
uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de
ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor
beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds
sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van
artikelonderdeel is als volgt:
Ondergrenzen confrom RBV
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties
ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

•

•

•

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire
begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november
2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening
bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro­
gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT
tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van
22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge­
schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de
volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei­
paragraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie­
vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is
als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar
2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op
artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen
worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de
belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de
begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de
inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen
«Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire
begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e
suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan
uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019–
2020, 35 300 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

2

begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelon­
derdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven
is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings­
bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie­
tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige
stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de
volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit
wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen
waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt.
Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien
sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij­
stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer
dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De
budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op
de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire
begroting) (Bedragen x € 1.000)
Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2019

Artikelnummer

1.042,9

1.042,9

Stand 1e suppletoire begroting 2019

1.063,6

1.063,6

53,1

53,1

Mutaties Miljoenennota 2020
(uitkomst 2019)
Belangrijkste suppletoire mutaties
Relevante kadermutaties:
1) Bijdragen derden Waterveiligheid

1

1,7

1,7

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

‒ 4,0

‒ 4,0

3) Saldo 2019

diversen

‒ 2,3

‒ 2,3

0,1

0,1

1.112,2

1.112,2

4) Overige mutaties
Stand 2e suppletoire begroting 2019

Toelichting
1. De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voorna­
melijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innova­
tieprojecten HWBP. Daarnaast een kleine ontvangst bij het project
Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

3

2. Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere
begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII IenW waarvan € 2,7 miljoen voor de
financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt
€ 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering
Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen proceson­
dersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,
€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Advise­
ringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones,
Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het
Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.
3. Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen
lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een
nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als
de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van
de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De
verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting
(Voorjaarsnota) 2020.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

4

3 De productartikelen
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 (bedragen x € 1.000)
01

Investeren in waterveiligheid

Stand
Vastgestelde
Begroting

Stand 1e
Suppletoire
Begroting

Mutaties 2e Suppletoire
Begroting
Mutaties
Miljoenennota

Stand 2e
Suppletoire
Begroting

(1)

(2)

(3)

Overige Mutaties
2e Suppletoire
Begroting
(4)

Verplichtingen

287.975

386.201

50.800

‒ 65.777

371.224

Uitgaven

407.172

376.571

90.710

62.008

529.289

waarvan juridisch verplicht

100%

(5)=(2)+(3)+(4)

77%

01.01

Grote projecten waterveiligheid

229.909

265.040

16.928

‒ 31.387

250.581

01.01.01

Programma HWBP-2
Waterschapsprojecten

120.808

162.816

29.754

‒ 25.442

167.128

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

36.694

35.372

4.361

‒ 733

39.000

01.01.03

Ruimte voor de rivier

34.842

29.645

2.742

‒ 2.810

29.577

01.01.04

Maaswerken

37.565

37.207

‒ 19.929

‒ 2.402

14.876

01.02

Overige aanlegprojecten
waterveiligheid

171.053

100.133

71.630

96.742

268.505

01.02.01

Verkenningen en
planuitwerkingsprogramma

19.634

25.224

1.204

‒ 11.733

14.695

253.810

- Waarvan bijdrage aan agentschap
RWS

256

356

7

151.419

74.909

70.426

108.475

Studiekosten

6.210

11.398

2.152

‒ 3.347

10.203

Studie en onderzoekskosten

6.210

11.398

2.152

‒ 3.347

10.203

165.848

160.764

42.832

843

204.439

165.848

160.764

42.832

843

204.439

4.612

4.369

316

38

4.723

‒1

1

0

147.675

147.666

24.590

172.256

726

233

1.611

2.570

13.561

8.004

17.692

‒ 806

24.890

01.02.02

Realisatieprogramma

01.03
01.03.01
01.03.02

Overige studiekosten

Ontvangsten
01.09

Ontvangsten investeren in
waterveiligheid

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

01.09.05

Overige aanleg ontvangsten

363

Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze
verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren
op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen,
HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring
Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking
van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

5

Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn
voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een
verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van
de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen.
De belangrijkste mutaties zijn:
– HWBP-2
Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit
manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen)
en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast
omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State
alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het
project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoor­
schotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.
– Ruimte voor de rivier
Een verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat
de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.
– Maaswerken
Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grond­
verwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.
Desaldering
Deze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voorna­
melijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de
innovatieprojecten HWBP. Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het
project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.
1.02 Overige projecten Waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft
de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen.
De belangrijkste mutaties zijn:
Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband
met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020
wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is
er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– IJsseldelta fase 2
Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd
in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning
regionale percelen.
– Steenbestorting
Op het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder
gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel
Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.
– Rivierverruiming Rijn en Maas
Het project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met
bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt
€ 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

6

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 (bedragen x € 1.000)
02

Investeren in zoetwatervoorziening

Stand
Vastgestelde
Begroting

Stand 1e
Suppletoire
Begroting

Mutaties 2e Suppletoire
Begroting
Mutaties
Miljoenennota

Stand 2e
Suppletoire
Begroting

(1)

(2)

(3)

Overige Mutaties
2e Suppletoire
Begroting
(4)

Verplichtingen

24.655

38.556

‒ 18.306

‒ 10.667

9.583

Uitgaven

25.244

40.010

‒ 13.094

‒ 18.345

8.571

waarvan juridisch verplicht
02.01

Aanleg waterkwantiteit

02.01.02

Realisatieprogramma
waterkwantiteit

02.02

Overige waterinvesteringen
zoetwatervoorziening

02.02.01

Verkenningen en planuitwerking
zoetwatervoorziening

02.02.02

Realisatieprogramma
zoetwatervoorziening

02.03

Studiekosten

02.03.01

Studie en onderzoekskosten
Deltaprogramma

02.09.01

81%

22.504

31.085

‒ 6.163

‒ 18.584

6.338

0

0

22.504

31.085

‒ 6.163

‒ 18.584

6.338

2.740

8.925

‒ 6.931

239

2.233

0

2.740

8.925

‒ 6.931

239

2.233

3.000

3.000

‒ 1.480

‒ 1.520

0

Ontvangsten investeren in
waterkwantiteit en
zoetwatervoorzieningen

3.000

3.000

‒ 1.480

‒ 1.520

0

Ontvangsten
zoetwatervoorzieningen

3.000

3.000

‒ 1.480

‒ 1.520

0

Ontvangsten
02.09

10%

(5)=(2)+(3)+(4)

Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte
kasmutaties.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in
grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een
verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van
de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds
ad € 0,8 miljoen.
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen.
De belangrijkste mutaties zijn:
– Deltaplan zoetwater
De doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na
afstemmingin het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende
vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project
Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen waarvoor het overgrote deel
van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van
betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen
van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen
van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

7

–

diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen
(deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf
ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.
Ecologische Maatregelen Markermeer
De planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is
aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS
€ 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.

Overboeking binnen het Deltafonds
Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal
(ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijnverwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch
kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer,
onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw
inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt
€ 0,5 miljoen overgeboekt.
2.09 Ontvangsten
In 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor
het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd.
Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de
uitspraak van de Raad van State over PAS.
3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 (bedragen x € 1.000)
03

Beheer, onderhoud en vervanging

Stand
Vastgestelde
Begroting

Stand 1e
Suppletoire
Begroting

Mutaties 2e Suppletoire
Begroting
Mutaties
Miljoenennota

Stand 2e
Suppletoire
Begroting

(1)

(2)

(3)

Overige Mutaties
2e Suppletoire
Begroting
(4)

Verplichtingen

148.802

189.178

3.043

‒ 6.182

186.039

Uitgaven

180.288

181.493

18.972

‒ 5.807

194.658

waarvan juridisch verplicht

99%

(5)=(2)+(3)+(4)

100%

03.01

Watermanagement

7.191

7.191

145

75

7.411

03.01.01

Watermanagement

7.191

7.191

145

75

7.411

- Waarvan bijdrage aan agentschap
RWS

7.191

7.191

145

75

7.411

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

173.097

174.302

18.827

‒ 5.882

187.247

03.02.01

Waterveiligheid

118.171

118.659

14.725

2.400

135.784

- Waarvan bijdrage aan agentschap
RWS

118.171

118.659

14.725

2.400

135.784

Zoetwatervoorziening

18.065

18.108

8.849

787

27.744

- Waarvan bijdrage aan agentschap
RWS

18.065

18.108

8.849

787

27.744

Vervanging

36.861

37.535

‒ 4.747

‒ 9.069

23.719

03.02.02

03.02.03

Ontvangsten

Toelichting
Verplichtingen
De mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de
projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per
saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

8

Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote
lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad
€ 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag
van € 3,2 miljoen.
Saldo 2019
De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen
ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk
werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling
van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek)
€ 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbe­
gatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of
de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.
Overboekingen binnen Deltafonds
Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal
(ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijnverwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch
kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren
in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw
inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt
€ 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.
Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen
aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit
project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03)
overgeboekt.
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 (bedragen x € 1.000)
04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand
Vastgestelde
Begroting

Stand 1e
Suppletoire
Begroting

Mutaties 2e Suppletoire
Begroting
Mutaties
Miljoenennota

Stand 2e
Suppletoire
Begroting

(1)

(2)

(3)

Overige Mutaties
2e Suppletoire
Begroting
(4)

Verplichtingen

11.548

18.535

342

4.047

22.924

Uitgaven

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

waarvan juridisch verplicht

47%

(5)=(2)+(3)+(4)

77%

04.01

Experimenteerprojecten

04.01.01

Experimenteerprojecten

04.02

GIV/PPS

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

04.02.01

GIV/PPS

32.467

39.660

‒ 21.266

7.465

25.859

Ontvangsten
04.09

Ontvangsten Experimenteren cf. art.
III Deltawet

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

9

Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte
kasmutaties.
Uitgaven
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote
lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad
€ 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag
van € 2,7 miljoen.
Saldo 2019
In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan
voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte
kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden.
Overboekingen binnen Deltafonds
Voorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafond­
prijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het
bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen
ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar
de investeringsruimte (artikel 5.03).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

10

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (bedragen x € 1.000)
05

Netwerkgebonden
kosten en overige
uitgaven

Stand
Vastgestelde
Begroting

Stand 1e
Suppletoire
Begroting

Mutaties 2e Suppletoire
Begroting
Mutaties
Miljoenennota

Stand 2e
Suppletoire
Begroting

(1)

(2)

(3)

Overige Mutaties
2e Suppletoire
Begroting
(4)

Verplichtingen

312.072

306.115

41.222

‒ 14.728

332.609

Uitgaven

313.272

320.088

12.591

‒ 15.509

317.170

797

247.140

waarvan juridisch verplicht
05.01

Apparaat

05.01.01
05.01.02

93%

(5)=(2)+(3)+(4)

99%

235.456

236.630

9.713

Staf
Deltacommissaris

1.830

2.290

61

Apparaatskosten
RWS

233.626

234.340

9.652

797

244.789

- Waarvan bijdrage
aan agentschap RWS

233.626

234.340

9.652

797

244.789

05.02

Overige uitgaven

64.816

65.245

3.902

737

69.884

05.02.01

Overige
netwerkgebonden
uitgaven

62.781

63.407

3.975

737

68.119

- Waarvan bijdrage
aan agentschap RWS

62.781

63.407

3.975

737

68.119

2.351

05.02.02

Programma-uitgaven
DC

2.035

1.838

‒ 73

05.03

Investeringsruimte

11.000

22.556

‒ 9.367

‒ 13.043

146

05.03.01

Programmaruimte

11.000

22.556

‒ 9.367

‒ 13.043

146

05.03.02

Beleidsruimte

05.04

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

8.343

‒ 4.000

0

05.04.01

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

8.343

‒ 4.000

Ontvangsten
05.10

Saldo afgesloten
rekeningen

1.765

0

29.935

29.935

29.935

29.935

Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte
kasmutaties.
Uitgaven
5.03 Investeringsruimte
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van
het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen
het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.
Saldo 2019
Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.
– Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op
de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.
– Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt
€ 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020
wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e
suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

11

Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar
artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor
het besturingssysteem Maeslantkering.
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (bedragen x € 1.000)
06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand
Vastgestelde
Begroting

Stand 1e
Suppletoire
Begroting

Mutaties 2e Suppletoire
Begroting
Mutaties
Miljoenennota

Stand 2e
Suppletoire
Begroting

(1)

(2)

(3)

Overige Mutaties
2e Suppletoire
Begroting
(4)

Ontvangsten

874.038

869.547

11.753

‒ 3.935

877.365

06.09

874.038

869.547

11.753

‒ 3.935

877.365

Ten laste van begroting IenW

(5)=(2)+(3)+(4)

Toelichting
De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire wet binnen dit artikel
zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet
(zie de leeswijzer).
3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (bedragen x € 1.000)
07

Investeren in waterkwaliteit

Stand
Vastgestelde
Begroting

Stand 1e
Suppletoire
Begroting

Mutaties 2e Suppletoire
Begroting
Mutaties
Miljoenennota

Stand 2e
Suppletoire
Begroting

(1)

(2)

(3)

Overige Mutaties
2e Suppletoire
Begroting
(4)

Verplichtingen

112.564

149.105

‒ 38.884

‒ 64.878

45.343

Uitgaven

84.443

105.795

‒ 34.843

‒ 34.312

36.640

waarvan juridisch verplicht

27%

(5)=(2)+(3)+(4)

93%

07.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

‒ 33.309

‒ 921

21.796

07.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

‒ 33.309

‒ 921

21.796

07.02

Overige aanlegprojecten
Waterkwaliteit

5.324

9.152

117

‒ 5.720

3.549

07.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg
waterkwaliteit

3.324

5.395

16

‒ 4.106

1.305

- Waarvan bijdrage aan agentschap
RWS

789

789

16

2.000

3.757

101

07.02.02

Planuitwerking overige aanleg
waterkwaliteit
- Waarvan bijdrage aan agentschap
RWS

805
‒ 1.614

2.244

142

28

2.074

2.244

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

‒ 1.651

‒ 27.671

11.295

07.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

‒ 1.651

‒ 27.671

11.295

371

‒ 35

112

448

371

‒ 35

112

448

Ontvangsten
07.09

Ontvangsten investeringen in
waterkwaliteit

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

12

Toelichting
Verplichtingen
Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen
aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project
Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het
verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de
maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019
worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies
meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019
plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project
Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).
Uitgaven
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van
de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door
vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen
door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project
Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen
doorschuift naar 2020.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad
€ 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege
latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende
zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de
werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten
welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019
naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Micro­
plastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.
4 Bijlagen
4.1 Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de
volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder­
deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de
ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties
en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De
overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze
toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

13

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

14

Inundatieschaderegeling

1.546

100.133

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.02 Overige
aanlegprojecten waterveiligheid

‒ 68.000
‒ 137
6.477

Mee- en tegenvallers - diversen

6.477

‒5

5.401

171.053
‒ 70.920

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 01.02 Overige
aanlegprojecten waterveiligheid

Verwachte meevaller na invoering Air
Bim

3.337

‒ 2.860

‒ 40.000

2.257

‒ 155

254.769

113.998

0

113.998

‒ 11

7.349

‒ 36

10.250

261.810 254.614

47

261.763

201.532

32.933

32.933

281.968 168.599

250.581

Herschikking budget Rivierverruiming
Rijn

‒3

16.928 ‒ 35.652 ‒ 110.905

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten
waterveiligheid

118.332

‒ 843

6.952 ‒ 38.989 ‒ 70.302

1.130

1.115

2.171

5.560

‒ 31.387

Prijsbijstelling 2019

2021

265.040 204.251 224.903

35.131

0 ‒ 32.933

1.546

0

‒ 52.064

‒ 8.580

2020

229.909 205.094 224.906

2019

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019: Investeren in
waterveiligheid

Desalderingen

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten
waterveiligheid

Mutaties Miljoenennota 2020

Kasschuiven Investeren in
waterveiligheid

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de
Rivier

Integrale kosten HWBP-2

‒ 40.000

1.115
1.130

Herschikking budget Ruimte voor de
Rivier

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

2.171

16.262

Totaal
mutatie

Desalderingen

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten
waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 01.01 Grote projecten
waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

‒ 51.400

‒ 2.860

2.014

8.480

8.480

2023

1.028

110.724

110.724

2024

‒ 34

8.023

541.811

0

541.811

80.074

0

80.074

‒ 8.259

51.801

0

51.801

217

0

0

10.969

0

10.969

10.969

10.752

2025

0

1.835

‒ 40

10.598

‒ 11

10.955

177

664

664

42

2.138

0

2.138

2.138

2.096

2027

9.921

9.321

531.154 473.048

0

531.154 473.048

8.921

0

8.921

8.257

8.744

‒ 664

2026

‒ 20.000 ‒ 25.000 ‒ 23.000

11.318

437.972 482.645 516.123

0

437.972 482.645 514.288

101.734

0

101.734

93.254 ‒ 58.923

‒ 6.985 145.500 ‒ 59.951

‒ 2.860

1.586

88.333

88.333

2022

0

0

0

0

8.929

477.757

0

477.757

2028

0

0

2030

0

0

2031

0

0

7.708

531.330

4.777

3.609

531.247 248.984

16.978

531.330 514.269 248.984

2029

44

3.181

322.180

322.180

2.227

0

2.227

2.227

2.183

2032

0

0

6.992

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

15

0 ‒ 23.477 ‒ 25.925
0

Kasschuiven investeren in
waterkwaliteit

1.000

BOA Protocol Stimulering Klimaat
Adaptatie

8
660
100

Actualisatie budget Uitvoering
gebiedsagenda s

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta
Commissaris

‒ 200

‒ 60

LNV: Agenda IJsselmeergebied

Overboeking naar ILT tbv beoordeling
van primaire en regionale
waterkeringen

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

100

150

8

‒ 200

‒ 60

50

500

‒ 100

Kennisontwikkeling Windklimaat

50

11.398
‒ 100

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

6.210
5.188

Mutaties Voorjaarsnota 2019

365

500

7.779

2.662

5.117

186.218

96.742 ‒ 96.662

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

Herschikking budget

21.070

‒ 4.463

3.898

‒ 1.404

7.956

2022

5.066

‒
102.566

13.060

0

0

70

6.894

3.004

3.890

50

6.291

3.303

2.988

25

5.603

3.303

2.300

299.710 546.877 335.406

0

2025

2026

‒ 200

‒ 1.354

‒ 1.167

598 ‒ 18.738

‒ 1.097

‒ 1.167

84

46.979 ‒ 22.803 ‒ 14.543

2024

‒ 1.167

‒ 6.833

2027

‒ 991

‒ 4.571

2028

5.303

3.303

2.000

476.374

0

476.374

‒ 6.271

5.303

3.303

2.000

407.901

0

407.901

‒ 7.526

0

0

5.303

3.303

2.000

5.303

3.303

2.000

5.303

3.303

2.000

184.762

‒ 1.140

25.260

2031

0

5.303

3.303

2.000

5.303

3.303

2.000

515.576

0

515.576

65.916

47.062

‒ 1.174

0

5.303

3.303

2.000

5.303

3.303

2.000

461.475 388.096

0

2033

3.303

3.303

319.550

0

319.550

319.550

327.310

‒ 950

16.847 ‒ 13.802

2032

461.475 388.096

12.420 ‒ 15.671 212.491

467.577 408.206 470.231 543.750

0

‒ 1.174

12.573

2030

10.067 ‒ 31.847

‒ 1.140

‒ 2.170

‒ 2.045

2029

467.577 408.206 470.231 543.750

‒
108.222 ‒ 63.577 ‒ 64.842

31 ‒ 17.693 ‒ 14.871 ‒ 10.482

16.491 ‒ 62.372 ‒ 38.939 ‒ 18.001 ‒ 32.681 ‒ 10.893

7.598

3.574

‒ 1.058

‒
152.789

2023

299.710 546.877 335.406

45.096

21.167

16.780 ‒ 30.077

1.802 ‒ 26.958

96.662 ‒ 96.662

80

3.111

‒ 3.942

61.326

2021

8.331 ‒ 15.435

6.607

171.763 282.880

268.505

0

80

71.630

33.944

14.443

3.120

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.02 Overige
aanlegprojecten waterveiligheid

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019: Investeren in
waterveiligheid

Bijdragen derden Waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 01.02 Overige
aanlegprojecten waterveiligheid

Mutaties Miljoenennota 2020

327.310

0

Kasschuiven Overige uitgaven

Extrapolatie 2033

0

4.919

Kasschuiven Experimenteren cf art III
Deltawet

2.698

0

Kasschuiven Beheer onderhoud en
renovatie

17.998

Kasschuiven Investeren in
zoetwatervoorzieningen

28.447

1.059

2020

0

1.059

Desalderingen

‒ 477

2019

Kasschuiven Investeringen in
waterveiligheid

‒ 477

Totaal
mutatie

Area Develpment Twente

01 Investeren in waterveiligheid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

16

673

25

407.172

376.571 473.840

467.281 462.448

529.289 400.975

165.848
‒ 5.084

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2019 Investeren in
waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2020 Investeren in
waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten
investeren in waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2019

8.212

0

8.212

1.318

1.993

‒ 745

2021

7.700

0

7.700

1.409

1.694

‒ 335

2022
360

7.682

0

7.682

2.079

1.694

2023

6.877

0

6.877

1.574

1.694

‒ 120

2024

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2025

‒ 843

190.701

521.426

‒3

155.418 153.657 158.773

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2028

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2029

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2030

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2031

477.228

477.228

550.747 522.573 468.472

550.747 522.573 468.472

397.320

397.320

327.483

324.180

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2032

148.175 153.657 153.658 153.657 153.658 153.658 146.471 153.658

417.341

417.341

537.121 478.351 483.060 536.633 536.550 254.287

421.920 634.651 444.822 535.052 425.867 483.495

157.296

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2027

533.818 475.048 479.757 533.330 516.269 250.984

6.997

0

6.997

1.694

1.694

2026

421.920 634.651 444.822 535.052 425.867 483.495

486.411 636.435 452.055 598.672

471.974 483.565 633.132 448.752 595.369 516.288

13.225

10.203

2.256

2.256

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

‒ 2.256

‒ 666

10.969

3.190

‒ 3.347

0

‒ 666

61

400

‒ 75

167
2.158

2020

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019: Investeren in
waterveiligheid

Overboeking naar Hfdst XII

25

400

Ministerie OCW ontvangsten
Gebiedsagenda

‒ 75

Nationaal Hydrologisch
Instrumentarium van art 7.03
61

‒ 111

Uitvoering herijking Deltaprogramma
Rijnmond-Drechtsteden naar artikel
3.01

Desalderingen

‒ 725

‒ 725

Opdracht Response - handhaving
infrastructuur: Keren/Beheren naar art
5.02
‒ 111

13.550

Impuls cybersecure maken van het
Landelijk Meetnet Water naar art 5.02

2.152

1.031

2019

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

Mutaties Miljoenennota 2020

25.510

Cyber Security

0
2.000

Totaal
mutatie

Extrapolatie 2033

Kasschuiven Investeren in
waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

326.547

326.547

3.303

6.997

0

6.997

3.694

1.694

2.000

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

17

3.378

189.858

2020

165.848

160.764

203.596

204.439

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2019 Investeren in
waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2020 Investeren in
waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand tweede
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterveiligheid

843

1.687

‒ 844

203.596

173.256

172.412

189.858

190.701

173.256

844

844

172.412

42.832 ‒ 17.446

36.072 ‒ 20.824

204.439

1.687

0

153.658

3.230

3.530

160.764

2019

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten
investeren in waterveiligheid

Mutaties Najaarsnota 2019

Bijdragen derden Waterveiligheid

Saldo 2019: Investeren in
waterveiligheid

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten
investeren in waterveiligheid

Mutaties Miljoenennota 2020

Extrapolatie 2033

0

3.230

Desalderingen

Kasschuiven Investeren in
waterveiligheid

47.456

Totaal
mutatie

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten
investeren in waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

3.978

636

3.342

0

2024

3.019

‒ 9.725

‒ 3.066

‒ 5.799

2.733

0

0

0

2027

2028

2029

2030

2031

2032

‒ 1.590

‒ 4.571

2.981

0

151.869 152.067

0

151.869 152.067

‒ 1.789

‒ 4.737

2.948

15.913

12.573

3.340

0

154.619 169.571

0

154.619 169.571

961

‒ 2.045

3.006

175.200

0

175.200

28.729

25.260

3.469

175.993

0

175.993

22.335

149.819 148.700 138.450 150.591

151.869 152.067

151.869 152.067

154.619 169.571

154.619 169.571

175.200

175.200

175.993

175.993

148.175 153.657 153.658 153.657 153.658 153.658 146.471 153.658

149.819 148.700 138.450 150.591

2033

157.560

157.560

157.560

0

157.560

157.560

171.362

19.030 ‒ 13.802

3.305

148.175 153.657 153.658 153.657 153.658 153.658 146.471 153.658

149.819 148.700 138.450 150.591

0

155.418 153.657 158.773

150.710 159.396

2.326

149.819 148.700 138.450 150.591

‒ 3.838 ‒ 10.073

2026

148.175 153.657 153.658 153.657 153.658 153.658 146.471 153.658

2025

‒ 6.929 ‒ 13.092 ‒ 12.051

3.091

155.418 153.657 158.773

150.710 159.396

157.293

157.296

150.710 159.396

0

2023

155.418 153.657 158.773

2022

150.710 159.396

‒ 6.583

‒ 9.721

3.138

157.293

2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

18

2.740
6.185
8.925

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

6.338

‒ 18.584

0 ‒ 17.797

‒ 500

‒ 50

‒ 237

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 02.02 Overige
waterinvesteringen
zoetwatervoorziening

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening

‒ 500

‒ 50

Opdrachtverlening zoutmonitoring
IJsselmeer naar art 3.02

‒ 237

Joint Fact Finding studie en
Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar
art 3.02

3.350

3.350

42.232

17.797

17.797

24.435

2.520

2.520

28.866

0

28.866

24.922

Installatie meetpunt ARK.
termijnverwachting waterdiepte naar
art 3.02

‒ 6.163 ‒ 20.110 ‒ 11.398

2.124

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 02.02 Overige
waterinvesteringen
zoetwatervoorziening

‒ 5.023

‒ 1.100

825

40.264

Mutaties Miljoenennota 2020

2.482

‒ 880

‒ 1.521

750

44.545

0

40.264

2021

‒ 9.160 ‒ 13.436 ‒ 13.247

0

61

‒ 220

674

31.085

0

44.545

2020

Overboekingen Zoetwatermaatregelen ‒ 35.843

Kasschuiven Investeren in
zoetwatervoorzieningen

61

‒ 2.200

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en
peilbesluit

Herschikking budget

‒ 1.521

Desaldering Ecologische Maatregelen
Markermeer

Prijsbijstelling 2019
2.294

8.581

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 02.02 Overige
waterinvesteringen
zoetwatervoorziening

22.504

Mutaties Voorjaarsnota 2019

2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 02.02 Overige
waterinvesteringen
zoetwatervoorziening

Totaal
02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

85

85

1.878

0

1.878

417

389

28

1.461

0

1.461

2022

423

423

2.469

0

2.469

128

115

13

2.341

0

2.341

2023

2.058

0

2.058

1

‒3

4

2.057

2.057

2024

1.833

0

1.833

1.833

1.833

2025

1.833

0

1.833

‒ 84

‒ 84

1.917

1.917

2026

1.833

0

1.833

1.833

1.833

2027

1.833

0

1.833

1.833

1.833

2028

2029

0

0

2030

0

0

2031

0

0

2032

0

0

2033

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

19

‒ 61

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten
investeren in waterkwantiteit en
zoetwatervoorzieningen

Mutaties Miljoenennota 2020

Kasschuiven Investeren in
zoetwatervoorzieningen

Desaldering Ecologische Maatregelen
Markermeer

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten
investeren in waterkwantiteit en
zoetwatervoorzieningen

0

1.520

‒ 1.480

‒ 1.480

3.000

0

3.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten
investeren in waterkwantiteit en
zoetwatervoorzieningen

26.916

8.571

40.010

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2020 Investeren in
zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening

25.244

2.233

239

239

1.994

‒ 6.931

‒ 6.660

‒ 210

2019

Totaal Uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening

‒ 1.521

0

0

0

‒ 597

‒ 61

‒ 1.700

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019 RWS 2019 Zoetwater

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

Mutaties Miljoenennota 2020

Kasschuiven Investeren in
zoetwatervoorzieningen

opdracht Operationaliseren Flexibel
Peilbeheer

Herschikking budget

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

Totaal
02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie

0

‒ 41

1.480

‒ 1.521

41

41

45.078

27.520

47.895

47.895

2.846

‒ 239

‒ 239

3.085

‒ 265

1.584

‒ 149

‒ 1.700

2020

32.966

32.966

42.784

42.784

4.100

0

4.100

1.580

1.818

‒ 238

2021

2.978

2.978

1.546

1.546

1.100

0

1.100

1.015

1.015

2022

943

943

3.835

3.835

2.764

2.764

1.366

0

1.366

2023

3.158

3.158

2.057

2.057

1.100

0

1.100

1.100

1.100

2024

200

0

200

200

200

2.033

2.033

1.833

1.833

2025

0

0

1.833

1.833

1.917

1.917

2026

0

0

1.833

1.833

1.833

1.833

2027

0

0

1.833

1.833

1.833

1.833

2028

2029

0

0

0

2030

0

0

0

2031

0

0

0

2032

0

0

0

2033

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

20

Totaal Ontvangsten stand tweede
suppletoire wet 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening
0

1.520

3.000

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2020 Investeren in
zoetwatervoorziening

3.000

0

‒ 1.520

‒ 1.520

Totaal Ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening

0

0

2019

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten
investeren in waterkwantiteit en
zoetwatervoorzieningen

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019 Investeren in
zoetwatervoorziening ontvangsten

Totaal
02 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie

1.520

0

41

41

1.520

1.520

1.520

2020

2021

0

0

0

2022

0

0

0

2023

0

0

0

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

0

2027

0

0

0

2028

0

0

0

2029

0

0

0

2030

0

0

0

2031

0

0

0

2032

0

0

0

2033

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

21

5.071
‒ 9.495

Droogte maatregelen

Stroomlijn - Meevaller

132

1.300

Van art 5 Inspecties Kunstwerken (IAK)

Van art 5 tbv project Nijmegen

430

Bijdrage min EZ: project Wind op zee
3.998

526

Beveiligd Werken RWS (BWR)

597

Windmolenpark Maasvlakte II

‒ 4.594

4.695

‒
265.000

39.467

75

opdracht Operationaliseren Flexibel
Peilbeheer

Verwachte meevaller na invoering Air
Bim

Invoering van het Air Bim systeem

Overboeking DF naar IF

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 03.02 Beheer
onderhoud en vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 03.02 Beheer
onderhoud en vervanging

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 03.01
Watermanagement

Mutaties Najaarsnota 2019

Uitvoering herijking Deltaprogramma
Rijnmond-Drechtsteden van artikel 1.03

7.336

0

7.336

145

145

7.191

7.191

2020

7.336

0

7.336

145

145

7.191

7.191

2021

0

0

‒ 2.276

5.071

132

90

3.998

430

378

210

2.668

3.646

‒ 1.503

1.000

148

149

2.027

2.428

‒ 2.957

140

238

2.651

174.302 120.795 130.431

1.205

173.097 120.795 130.431

7.411

75

75

7.336
0

145

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 03.01
Watermanagement

7.013

Extrapolatie 2033

145

7.191

7.191

2019

Mutaties Miljoenennota 2020

2.165

Totaal
mutatie

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 03.01
Watermanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 03.01
Watermanagement

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

7.336

0

7.336

145

145

7.191

7.191

2023

0

‒ 2.759

70

2.612

3.159

131.215 153.633

0

131.215 153.633

7.336

0

7.336

145

145

7.191

7.191

2022

‒ 502

2.400

151.812

0

151.812

7.362

0

7.362

146

146

7.216

7.216

2024

‒ 799

3.602

197.359

197.359

7.362

0

7.362

146

146

7.216

7.216

2025

7.569

0

7.569

150

150

7.419

7.419

2027

7.155

0

7.155

142

142

7.013

7.013

2028

7.155

0

7.155

142

142

7.013

7.013

2029

7.155

0

7.155

142

142

7.013

7.013

2030

7.155

0

7.155

142

142

7.013

7.013

2031

7.155

0

7.155

142

142

7.013

7.013

2032

‒ 508

2.426

‒ 727

2.485

2.343

2.343

‒ 686

‒ 686

‒ 686

‒
‒ 70.000 ‒ 90.000 105.000

2.343

2.343

2.356

160.100 163.029 272.663 282.299 282.299 282.299 282.283

160.100 163.029 272.663 282.299 282.299 282.299 282.283

7.362

0

7.362

146

146

7.216

7.216

2026

142

2.356

7.155

0

7.155

7.155

7.013

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

22

0

181.493

200.465 133.253

194.658 142.322

Totaal Uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2019 Beheer,
onderhoud en vervanging

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2020 Beheer,
onderhoud en vervanging

Totaal Uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2019 Beheer,
onderhoud en vervanging

127.986

5.888

‒ 3.574

‒ 1.297

7.600

2023

8.900

‒ 598

7.600

2024

21.541

18.738

2025

0

0

0

131.960 159.521 160.712 218.900

0

131.960 159.521 160.712 218.900

745

‒ 3.898

‒ 2.880

7.600

2022

141.608 139.296 166.857

141.608 139.296 166.857

2028

0

0

167.316

167.316

168.074 226.262 169.380

172.356

172.356

170.448

170.448

196.126

0

196.126

2.343

2031

2.356

2032

0

0

178.956 284.642 284.639

0

178.956 284.642 284.639

‒
103.343

2030

211.475 203.281

211.475 203.281

186.111

186.111

291.797

291.797

291.794

291.794

279.676 289.312 289.312 289.312 289.296

279.676 289.312 289.312 289.312 289.296

162.018 164.787 204.320

0

2.170

2029

1.758 ‒ 68.343 ‒ 86.173

2027

162.018 164.787 204.320

1.918

2026

168.074 226.262 169.380

137.622 138.406 160.824 159.028 204.575

137.622 138.406 160.824 159.028 204.575

180.288

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2019 Beheer,
onderhoud en vervanging
127.986

187.247 134.986 134.272

0

‒ 5.882

9.069

9.069

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 03.02 Beheer
onderhoud en vervanging

‒ 9.069

3.841

‒ 3.111

‒ 720

7.600

2021

125.917 134.272

5.122

‒ 6.607

‒ 120

7.600

2020

Mutaties Najaarsnota 2019

500

50

Saldo 2019 Beheer. onderhoud en
vervanging

237

Joint Fact Finding studie en
Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar
art 2.02

Opdrachtverlening zoutmonitoring
IJsselmeer naar art 2.02

155

Installatie meetpunt ARK.
termijnverwachting waterdiepte naar
art 2.02

2.400

‒ 155

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen van
7.02

Herstart project besturingssysteem
Maeslantkering van art 5.03

‒ 155

193.129

bijdrage aan IF: IenW-bijdrage PASbegroting

18.827

‒ 3.120

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 03.02 Beheer
onderhoud en vervanging

222.265

7.600

2019

Mutaties Miljoenennota 2020

Extrapolatie 2033

0

‒ 5.017

SCM: VenR tranche 4

Kasschuiven Beheer onderhoud en
renovatie

45.600

Totaal
mutatie

Correctie DBFM Afsluitdijk

03 Beheer, onderhoud en vervanging

231.776

231.776

224.621

0

224.621

224.621

222.265

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

23

‒ 7.600

477

300

39.660

25.859

32.467

39.660

18.394

25.859

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2019
Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal Uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2019 Experimenteren
cf. art. III Deltawet

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2020
Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal Uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2019 Experimenteren
cf. art. III Deltawet
2.908

13.043

28.761

28.761

2.908

7.465 ‒ 10.135

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

Mutaties Najaarsnota 2019

13.043

10.135 ‒ 10.135

‒ 2.670

0

18.394

Saldo 2019 Experimenteren cf art III
Deltawet

‒ 8.331

‒ 7.600

213

28.761

0

28.761

2020

‒ 21.266 ‒ 15.718

Lagere plafondprijs bij aanbesteding
Afsluitdijk van art 5.03
‒ 2.670

52.674

0 ‒ 14.443

‒ 45.600

‒ 1.000

477

15.050

7.193

32.467

2019

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

Mutaties Miljoenennota 2020

Extrapolatie 2033

Kasschuiven Experimenteren cf art III
Deltawet

Correctie DBFM Afsluitdijk

Verwachte meevaller na invoering Air
Bim

Area Develpment Twente

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

Totaal
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet mutatie

Artikel 4 Experimenteren cf. artik III Deltawet

51.259

51.259

42.587

42.587

51.259

0

51.259

8.672

15.435

‒ 7.600

837

42.587

0

42.587

2021

2023

0

‒ 7.598

‒ 7.600

‒ 1.000

3.647

0

50.892 222.355

50.892 222.355

53.198 234.906

53.198 234.906

50.892 222.355

0

50.892 222.355

‒ 2.306 ‒ 12.551

4.463

‒ 7.600

831

53.198 234.906

0

53.198 234.906

2022

61.012

61.012

66.262

66.262

61.012

0

61.012

‒ 5.250

1.354

‒ 7.600

996

66.262

0

66.262

2024

59.002

59.002

56.872

56.872

59.002

0

59.002

2.130

1.167

963

56.872

56.872

2025

58.166

58.166

56.049

56.049

58.166

0

58.166

2.117

1.167

950

56.049

56.049

2026

57.342

57.342

55.239

55.239

57.342

0

57.342

2.103

1.167

936

55.239

55.239

2027

56.700

56.700

54.783

54.783

56.700

0

56.700

1.917

991

926

54.783

54.783

2028

55.911

55.911

53.858

53.858

55.911

0

55.911

2.053

1.140

913

53.858

53.858

2029

55.134

55.134

53.060

53.060

55.134

0

55.134

2.074

1.174

900

53.060

53.060

2030

54.372

54.372

52.344

52.344

54.372

0

54.372

2.028

1.140

888

52.344

52.344

2031

53.621

53.621

51.571

51.571

53.621

0

53.621

2.050

1.174

876

51.571

51.571

2032

874

53.548

53.548

53.548

0

53.548

53.548

52.674

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

24

442
120

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

LNV: programmamanager
Kaderrichtlijn Marien

2020

101

11.079

2.960

120

67

1.705

5.219

1.008

15.037

3.600

720

2.860

1.705

5.152

1.000

229.318

229.318

2021

17.092

5.540

2.880

2.860

4.867

945

218.069

218.069

2022

15.129

3.568

2.880

2.860

4.875

946

218.491

218.491

2023

0

0

‒ 100

KIRE bijdrage 2019
5.892
‒ 100

Duurzaam voor Elkaar

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta
Commissaris

200

‒ 950

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

19.184

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.02 Overige
uitgaven

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 100

1.964

200

‒ 100

‒ 950

1.288

65.245

429

1.964

1.297

64.850

40

64.810

1.964

1.305

65.096

210

64.886

1.309

65.282

210

65.072

1.306

65.098

65.098

64.816

0

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 05.02 Overige
uitgaven

0

247.140 246.146 244.355 235.161 233.620

797

120

442

235

246.343 246.146 244.355 235.161 233.620

9.713

1.501

172

67

1.705

5.252

1.016

236.630 235.067

1.174

235.456 234.966

2019

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.01 Apparaat

Mutaties Najaarsnota 2019

235

1.501

225.133

14.758

172

9.720

134

Duurzaam voor Elkaar

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 05.01 Apparaat

Mutaties Miljoenennota 2020

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

Extrapolatie 2033

SCM: doorloop Aanleg

Opdracht Handboek
Vergunningverlening Lozingen

SCM: VenR tranche 4

Windmolenpark Maasvlakte II

5.115
8.580

Integrale kosten HWBP-2

74.816

Loonbijstelling 2019

Duurzaam voor Elkaar

14.531

Totaal
mutatie

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.01 Apparaat

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 05.01 Apparaat

05 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

1.311

63.640

63.640

229.417

0

229.417

8.034

‒ 910

3.120

4.876

948

221.383

221.383

2024

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1.290

63.785

63.785

227.131

0

227.131

5.821

4.873

948

1.290

63.781

63.781

231.788

0

231.788

5.942

4.974

968

1.319

65.263

65.263

231.787

0

231.787

5.942

4.974

968

1.250

61.879

61.879

231.056

0

231.056

5.923

4.959

964

1.244

61.574

61.574

231.056

0

231.056

5.923

4.959

964

1.244

61.574

61.574

231.056

0

231.056

5.923

4.959

964

1.244

61.574

61.574

231.056

0

231.056

5.923

4.959

964

1.244

61.574

61.574

231.056

0

231.056

5.923

4.959

964

221.310 225.846 225.845 225.133 225.133 225.133 225.133 225.133

221.310 225.846 225.845 225.133 225.133 225.133 225.133 225.133

2025

964

1.243

231.056

0

231.056

231.056

225.133

4.959

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

25

1.712

52.064
‒ 6.477
‒ 4.695

Invoering van het Air Bim systeem

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

Mee- en tegenvallers - diversen

40.000

Inundatieschaderegeling

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de
Rivier

‒ 1.115
‒ 1.130

Herschikking budget Ruimte voor de
Rivier

‒ 434
3.750

Caribisch Nederland drinkwater

‒ 10.591

Noodmaatregel
Drinkwatervoorziening IJsselmeer

Subsidie Vooroverbestoring
Scheldestormen

‒ 2.668

‒ 6.477

‒ 1.130

‒ 1.115

‒ 434

‒ 3.591

119

22.556

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.03
Investeringsruimte
22.067

11.556

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Prijs- en loonbijstelling 2019

11.000

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 05.03
Investeringsruimte

737

111

725

‒ 155

69.884

0

111

91
200

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.02 Overige
uitgaven

Mutaties Najaarsnota 2019

Opdracht Response - handhaving
infrastructuur: Keren/Beheren van art
1.03

725

‒ 155

Impuls cybersecure maken van het
Landelijk Meetnet Water van art 1.03

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar
art 3.02

91
200

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

EZK: InSAR

‒ 235

69.147
‒ 235

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 05.02 Overige
uitgaven

Duurzaam voor Elkaar

3.902

1.600

2019

Mutaties Miljoenennota 2020

61.536

Programmauitgaven DC

Extrapolatie 2033

1.600

Totaal
mutatie

Basis ICT HWS

05 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven

‒ 2.027

3.750

‒ 4.000

1.221

12.500

0

12.500

68.111

0

68.111

3.261

2020

40.000

‒ 3.000

161

7.500

0

7.500

68.365

0

68.365

3.269

2021

190

1.000

1.000

66.591

0

66.591

1.309

2022

51.400

127

19.400

19.400

66.404

0

66.404

1.306

2023

159

19.328

19.328

66.663

0

66.663

3.023

1.712

2024

‒ 424

28.527

‒ 1.835

30.362

65.075

0

65.075

1.290

2025

664

‒ 254

33.388

33.388

65.071

0

65.071

1.290

2026

‒ 60

78.010

78.010

66.582

0

66.582

1.319

2027

‒ 31

29.127

29.127

63.129

0

63.129

1.250

2028

‒ 57

40.113

40.113

62.818

0

62.818

1.244

2029

62.818

0

62.818

1.244

2031

62.818

0

62.818

1.244

2032

0

‒ 18

0

7.757

73.960 324.546 426.507

‒ 16.978

90.938 324.546 426.507

62.818

0

62.818

1.244

2030

13.151

62.779

0

62.779

62.779

61.536

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

26

‒ 1.300

Naar art 3 tbv project Nijmegen

‒ 18

‒ 4.343

Herschikking budget Ruimtelijke
Adaptatie

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

2.000
‒ 6.343

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

Mutaties Voorjaarsnota 2019

146

‒ 13.043

0 ‒ 10.643

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.03
Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten
en overige uitgaven

‒ 2.670

2.670

2.670

Lagere plafondprijs bij aanbesteding
Afsluitdijk van art 4.02
‒ 2.670

‒ 2.400

‒ 2.400

Herstart project besturingssysteem
Maeslantkering naar art 3.02

Programmaruimte ILT naar HXII

13.189

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 05.03
Investeringsruimte

15.134

‒ 1.600

2.276

‒ 5.071

‒ 3.998

‒ 132

‒ 90

‒ 445

‒ 9.367

325.487

5

‒ 150

2019

Mutaties Miljoenennota 2020

Extrapolatie 2033

0

‒
396.200

Kasschuiven Overige uitgaven

‒ 1.712

‒ 14.758

SCM: doorloop Aanleg

Beleidsreservering budget
Investeringsruimte

‒ 4.703

SCM: VenR tranche 4

Programmauitgaven DC

9.495

Stroomlijn - Meevaller

‒ 1.600

‒ 5.071

Droogte maatregelen

Basis ICT HWS

‒ 3.998

Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS

‒ 132

‒ 660

Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK)

‒ 660

Windmolenpark Maasvlakte II

68.000

Actualisatie RWS Uitvoering
Gebiedsagenda s

5.731

Herschikking budget Rivierverruiming
Rijn

Totaal
mutatie

Verwachte meevaller na invoering Air
Bim

05 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven
11

‒ 70

36

‒ 6.000

‒ 3.600

2.957

‒ 140

2021

‒ 7.393

‒ 9.393

2.000

28.093

10.643

10.643

17.450

4.950

‒ 18

8.443

‒ 746

9.189

20.300

0

20.300

12.800

15.032 ‒ 17.544

‒ 6.000

‒ 2.960

1.503

‒ 1.000

‒ 215

‒ 365

2020

‒ 70

‒ 50

34

‒ 4.600

‒ 3.568

‒ 1.583

‒ 25

1.040

2023

21.189

21.189

23.800

0

23.800

22.800

27.189

27.189

45.700

0

45.700

26.300

30.077 ‒ 16.491

‒ 4.600

‒ 5.540

2.759

2022
513

81.200

81.200

72.050

0

72.050

52.722

62.372

‒ 6.400

‒ 1.712

910

‒ 3.120

2024
799

88.000

88.000

81.441

0

81.441

52.914

38.939

‒ 6.400

20.000

2025
508

103.000

103.000

70.907

0

70.907

37.519

18.001

‒ 6.400

25.000

2026
727

103.000

103.000

127.958

0

127.958

49.948

32.681

‒ 6.400

23.000

2027
686

686

2030
686

2031

31.847

28.675

0

18.675

0

18.675

71.984

0

71.984

63.000 148.000 148.000 168.000

63.000 148.000 148.000 168.000

38.675

0

28.675

217.402

0

217.402

‒
209.105

‒
164.762 ‒ 47.062
‒
9.548 ‒ 11.438 ‒ 55.285 252.562

38.675

2032

‒
‒ 2.000 ‒ 87.800 ‒ 87.800 169.800

2029

10.893 ‒ 10.067

‒ 2.000

2028

950

339.588

0

339.588

339.588

325.487

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

27

332.679

317.170 354.950 348.209

Totaal Uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2019
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 05.10 Saldo
afgesloten rekeningen
0
0

29.935

29.935

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.10 Saldo
afgesloten rekeningen

Mutaties Miljoenennota 2020

29.935

Mutaties Voorjaarsnota 2019

0

0

341.207 348.209

0

351.341

351.341

310.357 305.540

320.088 305.024

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 05.10 Saldo
afgesloten rekeningen

25.789

0

25.789

4.600

4.600

2022

310.893 305.330

15.189

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2020
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

314.276

12.600

0

313.272

0

3.100

3.100

15.189

6.746

764

6.000

2021

Totaal Uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2019
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

0

‒ 3.100
‒ 4.000

9.500

16.893

10.893

6.000

2020

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2019
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

Mutaties Najaarsnota 2019

0

‒ 900

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten
en overige uitgaven

4.000

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

8.343

2019

8.343

169.800

0

396.200

Totaal
mutatie

Mutaties Miljoenennota 2020

Extrapolatie 2033

Kasschuiven Overige uitgaven

Beleidsreservering budget
Investeringsruimte

05 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven

87.600

0

87.600

6.400

6.400

2024

94.400

0

94.400

6.400

6.400

2025

401.622

0

0

0

377.513 455.730 468.047

377.513 455.730 468.047

330.178 385.551

330.178 385.551 403.457

31.789

0

31.789

4.600

4.600

2023

0

0

87.800

87.800

2030

2032

67.800 169.800

‒ 20.000

87.800 169.800

2031

0

0

0

0

0

0

0

397.860 472.549 548.349

397.860 472.549 548.349

0

601.658

601.658

0

681.076

681.076

474.820 508.667 779.253 713.214

474.820 525.645 779.253 713.214

65.000 150.000 235.800 235.800 169.800

0

472.118 379.139

477.166 535.727

2.000

2.000

2029

65.000 150.000 235.800 235.800 169.800

2.000

2.000

2028

472.118 379.139

109.400

0

109.400

6.400

6.400

2027

477.166 535.727

426.015

426.015

109.400

0

109.400

6.400

6.400

2026

0

803.223

803.223

169.800

0

169.800

169.800

169.800

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

28

29.935

29.935

29.935

Totaal Ontvangsten stand tweede
suppletoire wet 2019
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

29.935

2019

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2020
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

Totaal
mutatie

Totaal Ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2019
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2019
Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 05.10 Saldo
afgesloten rekeningen

05 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven
2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

2025

0

0

2026

0

0

2027

0

0

2028

0

0

2029

0

0

2030

0

0

2031

0

0

2032

0

0

2033

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

29

1.000
‒ 840

BOA Protocol Stimulering Klimaat
Adaptatie

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste
Band

‒ 18

Herschikking budget Ruimtelijke
Adaptatie

1.225.706

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

EZK: InSAR

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van
begroting IenW

Mutaties Miljoenennota 2020

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

200

91

1.931

Overboekingen Zoetwatermaatregelen ‒ 35.843

Extrapolatie bijdrage HXII aan DF

Overboeking DF naar IF

3.750

Caribisch Nederland drinkwater

‒
265.000

‒ 1.700

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

8

‒ 200

Overboeking naar ILT tbv beoordeling
van primaire en regionale
waterkeringen

LNV: Agenda IJsselmeergebied

11.007

‒ 60

Duurzaam voor Elkaar

‒ 434

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

200

‒ 100

Noodmaatregel
Drinkwatervoorziening IJsselmeer

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

KIRE bijdrage 2019

50

‒ 950

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

Herschikking budget

‒ 100

‒ 10.591

Kennisontwikkeling Windklimaat

Subsidie Vooroverbestoring
Scheldestormen

3.750

‒ 1.700

3.669

‒ 420

500

‒ 4.000

21.067

1.931
9.430

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

5.207

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

‒ 18

3.669

‒ 3.000

23.432

10.836

19.240

19.240

25.198

25.198

20.867

20.867

22.462

22.462

19.683

19.683

15.210

11.971

‒
‒ 70.000 ‒ 90.000 105.000

16.501

18.904 ‒ 53.499 ‒ 74.790 ‒ 93.029

18.904

10.680

10.680

1.225.706

26.831

4.997

4.997

18.218 1.252.537

18.218

951.902 1.113.289 1.123.142 1.108.149 1.115.961 1.111.584 1.100.745 1.046.528 1.202.659 1.235.625 1.230.419 1.229.600

4.306

2033

200

91

881.300 932.239 962.738 1.132.529 1.148.340 1.129.016 1.138.423 1.131.267 1.119.649 993.029 1.127.869 1.142.596 1.241.099 1.247.818 1.257.534

11.753

2022

947.596 1.108.082 1.118.145 1.103.152 1.110.964 1.106.587 1.095.748 1.041.531 1.197.662 1.230.628 1.225.422 1.224.603

2021

‒ 9.160 ‒ 13.436 ‒ 13.247

8

‒ 200

3.669

‒ 60

‒ 434

200

‒ 100

50

‒ 420

500

‒ 950

‒ 100

‒ 3.591

20.410

869.547 922.809
290.674

Prijs- en loon bijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van
begroting IenW

‒ 4.574

927.383

‒ 4.491

2020

874.038

2019

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van
begroting IenW

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

30

120

LNV: programmamanager
Kaderrichtlijn Marien

25

0

2030

0

2031

0

2032

0

2033

0

927.383

951.902 1.113.289 1.123.142 1.108.149 1.115.961 1.111.584 1.100.745 1.046.528 1.202.659 1.235.625 1.230.419 1.229.600

947.596 1.108.082 1.118.145 1.103.152 1.110.964 1.106.587 1.095.748 1.041.531 1.197.662 1.230.628 1.225.422 1.224.603

4.997

877.365 932.239 962.738 1.132.529 1.148.340 1.129.016 1.138.423 1.131.267 1.119.649 993.029 1.127.869 1.142.596 1.241.099 1.247.818 1.257.534

0

2029

881.300 932.239 962.738 1.132.529 1.148.340 1.129.016 1.138.423 1.131.267 1.119.649 993.029 1.127.869 1.142.596 1.241.099 1.247.818 1.257.534

0

2028

Totaal Ontvangsten stand tweede
suppletoire wet 2019 Bijdragen andere
begrotingen Rijk

0

2027

869.547 922.809

0

2026

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2020 Bijdragen
andere begrotingen Rijk

0

2025

874.038

0

2024

Totaal Ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2019 Bijdragen andere
begrotingen Rijk

0

2023

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2019 Bijdragen
andere begrotingen Rijk

0

2022

877.365 932.239 962.738 1.132.529 1.148.340 1.129.016 1.138.423 1.131.267 1.119.649 993.029 1.127.869 1.142.596 1.241.099 1.247.818 1.257.534

0

2021

‒ 3.935

2020

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 06.09 Ten laste van
begroting IenW

120

442

‒ 155

‒ 60

‒ 2.670

‒ 155

‒ 1.400

‒ 166

‒ 50

‒ 157

2019

Mutaties Najaarsnota 2019

0

442

‒ 155

‒ 60

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar
art 3.02

Bijdrage aan PBL (HXII)
gewasbescherming

‒ 2.670

‒ 155

Programmaruimte ILT

‒ 1.400

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 166

‒ 50

‒ 157

25

Totaal
mutatie

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

Cybersecurity

Ministerie van LNV Driftcalculator

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

Ministerie OCW ontvangsten
Gebiedsagenda

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

31

220

‒ 35

450

56.026

7.856

48.170

2019

Mutaties Najaarsnota 2019

0

0
‒ 5.720

‒ 5.720

9.269

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 07.02 Overige
aanlegprojecten Waterkwaliteit

28
117

Mutaties Miljoenennota 2020

Opdracht Handboek
Vergunningverlening Lozingen
28

9.152

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.02 Overige
aanlegprojecten Waterkwaliteit
89

3.828

Prijsbijstelling 2019

5.324

21.796

‒ 921

‒ 921

22.717

Mutaties Voorjaarsnota 2019

2.439

0

0

‒ 33.309

0 ‒ 33.944

2.200

805

11.523

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 07.02 Overige
aanlegprojecten Waterkwaliteit

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.
Kaderrichtlijn water

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.
Kaderrichtlijn water

Mutaties Miljoenennota 2020

Kasschuiven investeren in
waterkwaliteit

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en
peilbesluit

Desaldering KRW

Prijsbijstelling 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.
Kaderrichtlijn water

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 07.01 Real. progr.
Kaderrichtlijn water

07 Investeren in waterkwaliteit

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

5.720

5.720

30.424

535

535

29.889

29.889

48.533

921

921

47.612

353

‒ 1.802

880

332

943

47.259

47.259

2020

1.067

73.973

73.973

2022

996

62.348

62.348

2023

0

26.484

373

373

26.111

26.111

81.520

0

81.520

0

49.444

979

979

48.465

48.465

53.873

0

53.873

0

23.393

463

463

22.930

22.930

50.284

0

50.284

30.180 ‒ 20.100 ‒ 12.064

26.958 ‒ 21.167 ‒ 13.060

1.100

508

1.614

51.340

0

51.340

2021

0

0

0

0

53.690

0

53.690

1.032

‒ 31

1.063

52.658

52.658

2024

0

93.662

0

93.662

19.548

17.693

1.855

74.114

74.114

2025

0

91.818

0

91.818

16.689

14.871

1.818

75.129

75.129

2026

0

86.919

0

86.919

12.199

10.482

1.717

74.720

74.720

2027

2028

0

0

0

2029

0

0

0

2030

0

0

0

2031

0

0

0

2032

0

0

0

2033

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

32

105.795 129.202

70.952

36.640

Totaal Uitgaven stand eerste
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2020 Investeren in
waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand tweede
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterkwaliteit

161.002

127.512

127.233

84.443

Totaal Uitgaven stand
ontwerpbegroting 2019 Investeren in
waterkwaliteit

76.325

26.849

26.849

11.295

‒ 27.671

0 ‒ 26.849

‒ 60

‒ 155

‒ 400

‒ 50

49.476

‒ 2.578

‒ 2.158

‒ 420

52.054

1.969

50.085

36.144

2020

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten
waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2019

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

‒ 60

‒ 155

Bijdrage aan PBL (HXII)
gewasbescherming

‒ 400

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar
art 3.02

‒ 50

Nationaal Hydrologisch
Instrumentarium naar art 1.03

Ministerie van LNV Driftcalculator

‒ 157

38.966
‒ 157

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten
waterkwaliteit

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

‒ 1.651

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 1.031

‒ 200

‒ 200

Opdracht Handboek
Vergunningverlening Lozingen
‒ 25.510

‒ 420

‒ 840

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste
Band

Cyber Security

40.617

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten
waterkwaliteit

9.668

30.949

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 07.03 Studiekosten
waterkwaliteit

2019

3.549

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.02 Overige
aanlegprojecten Waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

131.888

9.450

0

9.450

‒ 1.694

‒ 1.694

11.144

1.694

9.450

49.444

2022

117.994

117.994

112.767

112.767

89.434 133.582

87.441

9.990

0

9.990

‒ 1.993

‒ 1.993

11.983

1.993

9.990

26.484

2021

82.777

82.777

96.072

94.378

9.100

0

9.100

‒ 1.694

‒ 1.694

10.794

1.694

9.100

23.393

2023

0

54.690

54.690

55.352

53.658

1.000

0

1.000

‒ 1.694

‒ 1.694

2.694

1.694

1.000

2024

0

95.662

95.662

77.808

76.114

2.000

0

2.000

‒ 1.694

‒ 1.694

3.694

1.694

2.000

2025

0

91.818

91.818

76.823

75.129

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2026

0

86.919

86.919

76.414

74.720

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2027

0

0

1.694

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2028

0

0

1.694

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2029

0

0

1.694

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2030

0

0

1.694

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2031

0

0

1.694

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2032

0

0

1.694

0

0

0

‒ 1.694

‒ 1.694

1.694

1.694

2033

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

33

448

371

336

448

Totaal Ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2020 Investeren in
waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste
suppletoire wet 2019 Investeren in
waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2019 Investeren in
waterkwaliteit

112

Stand tweede suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten
investeringen in waterkwaliteit

112

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2019

336

Stand ontwerpbegroting 2020
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten
investeringen in waterkwaliteit
0

‒ 35

371
‒ 35

Desaldering KRW

Mutaties Miljoenennota 2020

371

2019

Stand eerste suppletoire wet 2019
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten
investeringen in waterkwaliteit
805

Totaal
mutatie

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Ontwerpbegroting 2019
artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten
investeringen in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

332

332

332

220

332

220

‒ 112

‒ 112

2020

2021

508

508

508

0

508

508

508

2022

0

0

0

2023

0

0

0

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

0

2027

0

0

0

2028

0

0

0

2029

0

0

0

2030

0

0

0

2031

0

0

0

2032

0

0

0

2033

0

0

0

4.2 Projectenoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen
waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt.
Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien
sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in
het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in
het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn
vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn
niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertra­
gingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd
wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en
de PFAS op de projectplanningen.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher­
mingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2019
huidig

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

huidig
2024

Project HWBP-2

Toelichting

vorig
2024

Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten

37

36

188

188

HWBP-2 Waterschapsprojecten

167

193

2.436

2.434

4

46

46

2.670

2.668

Overige projectkosten (Programmabureau)

2

afrondingen

‒1

Programma

206

232

Begroting (DF 1.01.01/02)

206

232

Ruimte voor de Rivier
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier
(1.01.03)

Kasbudget 2019
huidig

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

huidig
2019

Project RvdR

Toelichting

vorig
2019

Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR

30

32

2.257

2.257

Programma

30

32

2.257

2.257

Begroting (DF 1.01.03)

30

32

afrondingen

Maaswerken

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

34

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2019
huidig

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

Toelichting

huidig

vorig

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas

3

4

116

116

2017/2024

2017/2024

Zandmaas

12

13

400

400

2022

2022

Programma

15

17

516

516

Begroting (DF 1.01.04)

15

17

afrondingen

Realisatieprogramma waterveiligheid
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2019
huidig

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

huidig

Toelichting

vorig

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten

2

6

629

629

HWBP Waterschapsprojecten

182

178

5.486

5.482

HWBP Overige projectkosten
(programmabureau)

8

7

109

112

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

7

6

192

192

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium
2023

5

5

24

24

Zandhonger Oosterschelde

3

3

10

10

0

1

2

2 2018/2019

2020

2020

Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland

2018/2019

Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

1

19

19

IJsseldelta 2e fase

38

38

95

95

Monitoring Langsdammen Waal

1

2

5

5

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

2

1.169

1.169

Dijkversterking en herstel steenbekleding

1

4

820

820

afrondingen

‒1

1

‒2

Programma

249

254

8.558

Begroting (DF 1.02.02)

254

145

Overprogrammering (-)

5

‒ 109

2023

2023

2021

2021

Projecten Zuidwest-Nederland

8.559

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

35

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Projectomschrijving

Openstelling

Huidig

Vorig

14

14

7

7

125

125

Huidig

Vorig

2022

2022

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase

83

83

afronding

‒1

‒1

Totaal programma planuitwerking en verkenning

228

228

Begroting DF 1.02.01

228

228

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma
(2.02.02)

Kasbudget 2019
huidig

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

huidig

Toelichting

vorig

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater

5

16

74

76

2021

2021

Ecologische maatregelen Markermeer

0

8

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

10

10

2021/2022

2021/2022

76

76

2018

2018

Programma

6

25

160

162

Begroting (DF 2.02.02)

6

25

Projecten Zuidwest-Nederland

Afrondingen

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Projectomschrijving

Huidig

Oplevering/openstelling
Vorig

Huidig

Toelichting

Vorig

Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen
Zoetwatervoorziening

12

12

Totaal programma planuitwerking en verkenning

12

12

Begroting DF 2.02.01

12

12

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Projectomschrijving

Kasbudget 2019
Huidig

Vorig

Afsluitdijk

26

18

Totaal programma

26

18

Begroting DF 4.02.01

26

18

Projectbudget
huidig

Oplevering

vorig

Huidig

Vorig

1.613

1.613

2022

2022

1.613

1.613

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

Toelichting

36

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2019
Projectomschrijving

huidig

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

huidig

Toelichting
vorig

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche

30

29

22

23

615

616

Totaal programma

22

23

645

645

Begroting DF 7.01.01

22

23

KRW 2e en 3e tranche
afrondingen

Realisatieprogramma waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2019
Projectomschrijving

huidig

Projectbudget

vorig

huidig

Oplevering

vorig

Toelichting

huidig

vorig

2021

2021

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

26

26

Grote wateren

1

5

14

16

40

42

Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen

‒1

Totaal programma

2

5

Begroting DF 7.02.01

2

5

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Projectomschrijving

Oplevering/openstelling

Huidig

Vorig

2

1

Grevelingen

100

100

Totaal programma planuitwerking en verkenning

102

101

Begroting DF 7.02.02

102

101

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

Huidig

Vorig

2023

2023

Toelichting

Projecten Zuid-Nederland

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 350 J, nr. 2

37